UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
PL-104-UPCH
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
V.01.00 / 12-01-2018
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL
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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL
Elaboración y fecha
Revisión y fecha
Aprobación y fecha
Ratificación y fecha
FACULTADES / EPGVAC / GyA DUPDE
Rectorado
Consejo Universitario
Asamblea Universitaria
13 de diciembre de 2017
18 de diciembre de 2017
20 de diciembre de 2017 RESOR-SEGEN-2018-CU-0017
12 de enero de 2018 RESOR-SEGEN-2018-AU-0001
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PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL
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CONTENIDO Página I.
PRESENTACIÓN ................................................................................................................................................................... 3
II.
PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIÓN INSTITUCIONAL 2018 ................................................................................. 5 2.1 PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIÓN INSTITUCIONAL CON PROYECTOS 2018 ....................................... 6 2.2 PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIÓN INSTITUCIONAL SIN PROYECTOS 2018 ......................................... 7
III.
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIÓN POR UNIDAD DE GESTIÓN ............................... 11 3.1 GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN ........................................................................................................................... 12 3.1.1. PLAN OPERATIVO 2018............................................................................................................................... 13 3.1.2. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2018 ....................................................................................................... 16 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 ............................. 16 3.2 FACULTADES DE MEDICINA, DE ESTOMATOLOGÍA Y DE ENFERMERÍA ................................................... 17 3.2.1. PLAN OPERATIVO 2018............................................................................................................................... 18 3.2.2. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2018 ....................................................................................................... 21 3.3 FACULTADES DE CIENCIAS Y FILOSOFÍA Y DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA .................... 22 3.3.1. PLAN OPERATIVO 2018............................................................................................................................... 23 3.3.2. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2018 ....................................................................................................... 26 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 ............................. 26 3.4 FACULTADES DE EDUCACIÓN, DE SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN Y DE PSICOLOGÍA ............. 27 3.4.1. PLAN OPERATIVO 2018............................................................................................................................... 28 3.4.2. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2018 ....................................................................................................... 31 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 ............................. 31 3.5 ESCUELA DE POSGRADO ........................................................................................................................................ 32 3.5.1. PLAN OPERATIVO 2018............................................................................................................................... 33 3.5.2. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2018 ....................................................................................................... 34 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 ............................. 34 3.6 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ......................................................................................................................... 35 3.6.1. PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACION PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 ................ 36
IV.
ANEXO ................................................................................................................................................................................. 37
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I.
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PRESENTACIÓN En cumplimiento del artículo 11, inciso c del Estatuto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, se presenta la propuesta del Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo 2018, que incluye el Plan Operativo y el Presupuesto de Operación Anual, para su aprobación por el Consejo Universitario y su posterior ratificación por la Asamblea Universitaria. Como parte del presente documento se incluye en el anexo, la Directiva para la gestión del Plan de Funcionamiento y Desarrollo 2018, aprobada en sesión de Consejo Universitario del 27 de setiembre del 2017, que tiene como objetivo no solo normar los sistemas de gestión del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de Operación de la Universidad, sino fundamentalmente optimizar la gestión administrativa para que trabajemos todos con mayor eficiencia, eficacia y oportunidad, asegurando la autosostenibilidad económica-financiera de la universidad y generando los excedentes necesarios que permitan viabilizar las inversiones en los proyectos estratégicos de infraestructura y equipamiento tecnológico planificados para los próximos años. En la elaboración de los Planes Operativos 2018 se ha mantenido el alineamiento con los objetivos del Plan Estratégico 2014-2018, que son: OE-1: Lograr el compromiso y desarrollo del talento humano. OE-2: Lograr el crecimiento de la oferta académica con eficiencia. OE-3: Lograr la sostenibilidad y el desarrollo institucional y corporativo. OE-4: Lograr una mayor eficiencia y eficacia de la gestión institucional. OE-5: Lograr el incremento de las investigaciones con impacto en el desarrollo del país. En esta oportunidad, los Planes Operativos de las Facultades tienen además una característica muy particular, porque se han elaborado en forma “integrada”; ahora contamos con tres Planes Operativos Integrados de las Facultades, en los cuales se ha logrado tener, en la mayoría de los casos, objetivos operativos e indicadores comunes, diferenciando solo las metas a alcanzar y las actividades a desarrollar por las unidades responsables de cada una de las Facultades. Este es un gran paso para la verdadera integración a nivel de las Facultades, pues se ha generado la necesidad de realizar un diagnóstico integral y alinear el trabajo participativo para lograr alcanzar las metas finales previstas en el Plan Estratégico 2014-2018. Para la elaboración del Presupuesto de Operación Anual 2018 se ha trabajado en equipo, la Dirección de Planificación y Desarrollo elaboró las matrices para posibilitar la elaboración de los presupuestos por Unidades Presupuestales Integradas y cada Facultad elaboró su propuesta de presupuesto, para luego contar con tres presupuesto integrados que consolidan la información de las Facultades, pero que permiten realizar el seguimiento de la ejecución presupuestal no solo en forma integrada, sino también continuar realizándolo a nivel de cada Facultad. Para la formulación del Presupuesto de Operación Anual 2018 se ha mantenido el control en base a los tres indicadores de eficacia establecidos para tal fin, que son: IP-1: Resultado del presupuesto de operación, en base a la relación de ingresos operacionales/egresos operacionales, que debe ser mayor a 20%.
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IP-2: Porcentaje de ingresos operacionales para financiar el rubro de remuneraciones y otros conceptos relacionados, que no debe ser mayor a 55%. IP-3: Incremento anual de los ingresos por servicios académicos de pregrado, posgrado y educación continua, que debe ser mayor al 10%. Como en el año 2017, está previsto que el Presupuesto de Inversión y Financiamiento 2018 esté gestionado, en todos sus procesos (formulación, ejecución, evaluación y reformulación), de manera institucional a través del Comité de Presupuesto de Inversión y Financiamiento. Esta forma de gestión del presupuesto de inversiones y financiamiento nos está permitiendo gestionar de manera racional los recursos financieros de la institución, asimismo lograr mayor eficiencia en la gestión administrativa con compras planificadas, inversiones en obras y equipamiento, efectivamente priorizadas bajos criterios establecidos, justificados y debidamente financiados. Finalmente, debemos puntualizar que este año es el último del periodo que abarca nuestro Plan Estratégico Institucional 2014-2018; por ello, debemos trabajar en la elaboración de un diagnóstico muy exhaustivo que nos permita determinar con precisión las metas alcanzadas en este quinquenio, evidenciar las oportunidades que se deben aprovechar en el futuro y las amenazas ante las que debemos estar todos preparados; de esta manera, el Plan Estratégico Institucional 2019-2023 que se formule, tendrá el sustento necesario y la garantía de ser un importante y verdadero instrumento de gestión. Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo
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II.
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PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIÓN INSTITUCIONAL 2018
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2.1 PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIÓN INSTITUCIONAL CON PROYECTOS 2018 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 INSTITUCIONAL (incluye proyectos) PRESUPUESTO DE OPERACIÓN S/. (1) INGRESOS
259,861,414.75
(11) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS
180,898,145.17
(12) INGRESOS POR INVESTIGACION
59,790,777.58
(13) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS
19,172,492.00
(2) EGRESOS (21) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS
211,233,207.39 125,542,881.70
(22) EGRESOS POR MATERIALES
15,860,082.90
(23) EGRESOS POR SERVICIOS
49,559,968.87
(24) EGRESOS OTROS
20,270,273.92
RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (1-2)
48,628,207.36
PPTO. 2018 INSTITUCIONAL (incluye proyectos): INGRESOS POR RUBROS (1.3) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS 7.38% (1.2) INGRESOS POR INVESTIGACION 23.01% (1.1) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS 69.61%
PPTO. 2018 INSTITUCIONAL (incluye proyectos): EGRESOS POR RUBROS (2.4) EGRESOS OTROS 9.60%
(2.3) EGRESOS POR SERVICIOS 23.46%
(2.2) EGRESOS POR MATERIALES 7.51%
(2.1) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS 59.43%
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2.2 PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIÓN INSTITUCIONAL SIN PROYECTOS 2018 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 INSTITUCIONAL (no incluye proyectos) PRESUPUESTO DE OPERACIÓN S/. (1) INGRESOS
203,455,887.88
(11) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS
180,898,145.17
(12) INGRESOS POR INVESTIGACION
3,385,250.71
(13) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS
19,172,492.00
(2) EGRESOS (21) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS (22) EGRESOS POR MATERIALES
157,451,736.00 106,143,142.36 10,466,667.57
PPTO. 2018 INSTITUCIONAL (no incluye proyectos): INGRESOS POR RUBROS (1.3) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS 9.42%
(1.2) INGRESOS POR INVESTIGACION 1.66%
(1.1) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS 88.91%
PPTO. 2018 INSTITUCIONAL (no incluye proyectos): EGRESOS POR RUBROS (2.4) EGRESOS OTROS 5.41%
(2.3) EGRESOS POR SERVICIOS 20.53%
(2.2) EGRESOS POR MATERIALES 6.65%
(2.1) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS 67.41%
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PPTO. 2018: RUBRO INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS POR UNIDAD PPTAL. INTEGRADO EPG 3.03%
FED-FPS-FSP 14.48%
GYA 33.69%
FCI-FVE 10.45%
FME-FES-FEN 38.34%
INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS DE PREGRADO POR UNIDAD PPTAL. INTEGRADO FED-FPS-FSP 11.26%
EPG 0.00%
FCI-FVE 14.52%
GYA 37.79%
FME-FES-FEN 36.43%
INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS DE POSGRADO MAESTRIA POR UNIDAD PPTAL. INTEGRADO GYA 3.47% EPG 26.20%
FME-FES-FEN 23.86%
FCI-FVE 7.30% FED-FPS-FSP 39.17%
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INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS DE POSGRADO DOCTORADO POR UNIDAD PPTAL. INTEGRADO GYA 3.98%
EPG 15.52%
FME-FES-FEN 19.81%
FCI-FVE 0.37%
FED-FPS-FSP 60.32%
INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS DE POSGRADO ESPECIALIZACION POR UNIDAD PPTAL. INTEGRADO FED-FPS-FSP 10.05%
EPG 0.00%
GYA 5.00%
FCI-FVE 1.03%
FME-FES-FEN 83.92%
INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS DE POSGRADO DIPLOMADO POR UNIDAD PPTAL. INTEGRADO EPG 20.94%
GYA 10.00%
FED-FPS-FSP 16.34% FME-FES-FEN 50.56% FCI-FVE 2.16%
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INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION CONTINUA POR UNIDAD PPTAL. INTEGRADO FED-FPS-FSP 20.54%
EPG 0.89%
FCI-FVE 1.72%
GYA 48.27%
FME-FES-FEN 28.59%
RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2018 POR UNIDAD PPTAL. INTEGRADO (no incluye proyectos) S/ 46,004,151.87 25,000,000.00 20,000,000.00
S/
15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 0.00 RESULTADO PPTO. OPERACIÓN
GYA
FME-FES-FEN
FCI-FVE
FED-FPS-FSP
EPG
17,140,449.47
19,748,109.01
2,476,099.27
4,896,167.72
1,743,326.40
MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2018 INDICADOR IP-1: IP-2:
IP-3:
META REF.
RESULTADO PPTO. OPERACIÓN > = 1.20 PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y < = 55% OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, > = 1.10 POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN INSTITUCIONAL CON PROYECTOS
SIN PROYECTOS
APERTURA
APERTURA
1.23
1.29
48.31
52.17
1
0.97
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III.
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PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIÓN POR UNIDAD DE GESTIÓN
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3.1 GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
3.1.1.
UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
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PLAN OPERATIVO 2018 UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Código: F001
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Versión: 00/15.10.2014 Dirección: DUPDE
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2018
Página: :
UNIDAD : 01 GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Metas 2018
BASAL OBJET IVO EST RAT ÉGICO INST IT UCIONAL
OBJET IVO EST RAT EGICO GyA
Alinear la cultura organizacional con la Misión, Visión y Decálogo UPCH
OE-1
Lograr el compromiso y desarrollo del talento humano.
Elevar la calidad de la actividad académica
OBJET IVO OPERAT IVO
INDICADOR 2017
O- 1.1
O- 1.2
Mejorar la cultura organizacional de todos los Heredianos
(ACT IVIDADES)
UNIDAD O PERSONA RESPONSABLE
Número de actividades de mejora de la cultura organizacional
1
1
1
2
Promover actividades de mejora de la cultura organizacional con docentes, administrativos y estudiantes.
I- 1.1.2
Número de actividades de divulgación de las Ideas Rectoras desarrolladas
1
2
2
4
Desarrollar actividads semestrales de divulgación de la misión, visión, decálogo OUIC-DUPDE herediano
DUPDE
100%
Desarrollar el programa de inducción para los nuevos docentes ordinarios que se incorporan a la universidad
% de docentes ordinarios que participan I- 1.2.2 en actividades de capacitación docente / Mejorar las competencias de los total docentes ordinarios docentes
71%
74%
Optimizarlos procesos de actualización de información y evaluación con la finalidad de lograr que un mayor número de docentes sean ratificados en elperiodo que DUPD les corresponde
% de docentes ordinarios con grado de maestría / total docentes ordinarios
55%
58%
I- 1.2.4
% de docentes ordinarios con grado de doctor / total docentes ordinarios
21%
22%
% de administrativos que participan en I- 1.3.1 actividades de capacitación / total de personal administrativo
13%
80%
Desarrollar un programa de capacitación para el personal administrativo, en coordinación con las Facultades
2
1
Desarrollar nuevas propuestas en base a la demanda del mercado
# de nuevos programas de pregrado que se ofertan / año
1
1
DUGED Elaborar los perfiles, planes de estudio, etc. de los nuevos programas de pregrado y elevarlos para su aprobación del CU a través del Vicerrectorado Académico
O- 2.2
Contar con un mayor número de Relación postulantes / vacantes (en todas postulantes para optimizar el I- 2.2.1 las carreras distintas a Medicina) proceso de selección
1.2
Reforzar todos los programas de divulgación y marketing basadas en vistas a colegios y utilización de redes sociales
OUIC
O- 2.3
Fidelizar a los ingresantes aptos % de reducción de deserción de para que no dejen de I- 2.3.1 ingresantes aptos que no se matriculan en matricularse en la UPCH la UPCH
ND
20%
Mejorar el trabajo en equipo con las Facultades, principalmente en los aspectos relacionados con la fidelización de los ingresantes
OAMRA
O- 2.4
Reducir el número de estudiantes que dejan de estudiar por motivos económicos
I- 2.4.1
% de alumnos con dificultades económicas que reciben un apoyo (beca) de la universidad / total de alumnos que lo solicitan
73%
80%
Optimizar los procesos de apoyo a los estudiantes con dificultades económicas
DGA-Comisón de Becas y Crédito Educativo
O- 3.1
Incrementar los ingresos operativos
I-3.1
% de incremento anual de ingresos operativos a nivel institucional
17%
20%
Reducir el egreso operativo
I-3.2
Ratio ingresos operativos / egresos operativos a nivel institucional
DGA - DUPDE - Comité Económico Financiero
O- 3.2
1.33
1.40
Optimizar los procesos de formulación y ejecución del presupuesto y mejorar los sistemas de control del egreso en base a contar con la información precisa en el momento oportuno
O- 3.3
Invertir en mejorar la infraestructura de la universidad
I-3.6
% de inversión anual en infraestructura / total de egresos
12%
12%
O- 3.4
Invertir en mejorar el equipamiento tecnológico de la universidad
I-3.9
% de inversión anual en equipamiento tecnológico / total de egresos
2%
4%
Diversificar la oferta académica
Incrementar el número de O- 2.1 programas de pregrado a través de la incubadora de programas
Lograr la sostenibilidad y el desarrollo institucional y corporativo
ANUAL
I- 1.2.3
Incrementar la rentabilidad económica de la universidad
OE-3
INICIAT IVA EST RAT EGICA 4to. T rim
100%
O- 1.3
Incrementar el número de alumnos matriculados en todos los programas de pregrado
3er. T rim
% de docentes ordinarios que participan I- 1.2.1 en actividades de inducción / total docentes ordinarios recién nombrados
Elevar la calidad de la gestión administrativa
Lograr el crecimiento de la oferta académica con eficiencia
2do. T rim
I- 1.1.1
Mejorar las competencias del personal administrativo
# de propuestas de nuevos programas de I- 2.1.1 pregrado desarrolladas por la incubadora / año
I- 2.1.2
OE-2
1er. T rim
Mejorar la infraestructura y el equipamiento tecnológico
Generar mecanismos de apoyo a los docentes que han culminado sus estudios de maestría o doctorado y que no han obtenido su respectivo grado academico
DGA - Dirección Administrativa de Personal
Elaborar proyectos de mejora de la infraestructura y ejecutarlos en funciíon a la disponibilidad de recursos y a la DGA - DUPDE - Comité de prioridad que se defina Presupuesto de Inversión y Elaborar un plan de modernización del Financiamiento equipamiento tecnológicos y ejecutarlo en función a la disponibilidad de recursos y a la prioridad académica
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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
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FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2018
Página: :
UNIDAD : 01 GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN OB JET IV O EST R A T ÉGI C O IN ST IT U C IO N A L
OB JET IV O EST R A T EGI C O GyA
B A SA L OB JET IV O OPER A T I V O
2 0 17
O- 4 .1
M ejorar la ef iciencia de la gestión administ rat iva de GyA
Simplif icar y automat izar los procesos administ rativos
I4 . 1.1
%de procesos administrat ivos simplificados
20%
I4 . 1.2
%de procesos administrat ivos aut omatizados
5%
%de unidades que cuentan con su I4 . 2 . 1 M OF actualizado
Lograr la acreditación de O- 4 . 3 todas las carreras por el SINEACE
# carreras acreditadas por el I4 . 3 . 1 SINEACE
6
I%del ERP en funcionamiento 4 .4 .1
2 5%
Contar con un ERP (Ent erprise Resource Planning) adapat ado a la UPCH y en f uncionamient o
Lo g r ar una mayo r ef i ciencia y ef icacia d e la g est i ó n i nst i t ucio nal
O- 4 . 5
Incrementar la movilidad de los docent es
Incrementar las actividades de internacionalización en la universidad
O- 4 . 6
M et as 2 0 18 1er . T r im
2 do. T r im
3 er . T r im
4 t o. T r im
I N IC IA T I V A EST R A T EG IC A ANU AL
10 %
40%
80%
13
40%
60%
35
I4 .5.2
# de docent es de la UPCH que desarrollan act ividades de capacit ación nacional y en el ext ranjero / año
64
70
I4 .5.3
# de docent es extranjeros que desarrollan act ividades en la UPCH / año
65
80
# de est udiantes de ot ras Iuniversidades peruanas matriculados 4 .6 .1 en la UPCH / año
16
25
2 10
230
# de est udiantes de universidades ext ranjeras matriculados en UPCH / año
DGA - DUPDE - OUTI
15%
# de docent es de la UPCH que desarrollan act ividades en el extranjero / año
I4 .6 .2
U N ID A D O PER SO N A R ESPO N SA B LE
DUPDE
50 %
I4 . 5.1
Incrementar la movilidad de est udiant es externos
( A C T I V I D A D ES)
Elaboración y ejecución del plan de mejora de los procesos adminstrat ivos
Contar con los M OF O- 4 . 2 act ualizados de las unidades académicas y administ rat ivas
O- 4 . 4
O E- 4
IN D IC A D OR
Realizar la evaluación de las estructuras y f unciones de las DUPDE unidades y apoyar en la elaboración de los respectivos M OF Trabajar con la unidades integradas de gestión de calidad para sistematizar la DUPDE - Comité de Calidad inf ormación institucional de acuerdo al modelo del SINEACE Concluir la implementación de los módulos de Ingresos y Planillas y garant izar su localización contable en el Perú
DGA - OUTI - Equipo de Implementación del ICEBERG
40 Generan mecanismos que facilit en la movilidad de los docentes de y hacia la UPCH. Preparacion y Capacit ación docente de un seminario en f lexibilidad DURIN - DUPD curricular y Comercialización int ernacional de servicios de int ernacionalizacion
Divulgar más nuestra oferta académica y f omentar la colaboración int erinstitucional. Crear una plat aforma de movilidad estudiantil con las convocat orias online. Fomentar DURIN - OTII int eraccion entre estudiantes UPCH con estudiantes Intternacioanles a traves de del proyecto Tour M USEO UPCH. Crear un facebook DURIN. Renovar la web de durin.
UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
PL-104-UPCH
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
V.01.00 / 12-01-2018
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL
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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Código: F001
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Versión: 00/15.10.2014 Dirección: DUPDE
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2018
Página: :
UNIDAD : 01 GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN OBJET IVO EST RAT ÉGICO INST IT UCIONAL
OBJET IVO EST RAT EGICO GyA
BASAL OBJET IVO OPERAT IVO
2017
Optimizar las relaciones Nacionales e Internacionales de la UPCH
OE-4
Lograr una mayor eficiencia y eficacia de la gestión institucional
O- 4.7
Metas 2018
INICIAT IVA EST RAT EGICA
INDICADOR 1er. T rim
2do. T rim
3er. T rim
4to. T rim
ANUAL
(ACT IVIDADES)
I- 4.7.1 # de convenios nacionales vigentes
290
320
Apoyar a las Facultades y a la Escuela de Posgrado en los procesos de negociación de los convenios nacionales
I- 4.7.2 # de convenios internacionales vigentes
230
260
Trabajo de coordinación con embajadas o directamente con universidades o instituciones extranjeras de educación superior
3
5
Establecimiento de los Dialogos Universitarios, como parte del programa de difusión cultural en la universidad (comunidad herediana)
6
Desarrollar el Programa de capacitación/Inducción de docentes en desarrollo sostenible
2
Desarrolalr actividades para los estudiantes de todos los programas DUICT - BIOINCUBA académicos, invitando expertos en el tema
Incrementar en número de convenios vigentes
DURIN
O- 4.8
Fortalecer la eficacia social de las intervenciones realizadas bajo el enfoque de RS
# de actividades inductoras de la I- 4.8.1 responsablidad social en la comunidad herediana y en poblacion.
O- 4.9
Generar compromiso institucional con la sostenibilidad ambiental a través del desarrollo de actividades
# de planes de estudio de las carreras I- 4.9.1 profesionales que tienen incorporado el enfoque de desarrollo sostenible
2
3
Institucionalizar el desarrollo sostenibilidad en la UPCH
DURVIS
O- 5.1
OE-5
Lograr el incremento de las investigaciones con impacto en el desarrollo del paí s
UNIDAD O PERSONA RESPONSABLE
Promover la innovación y el emprendimiento en los estudiantes
I- 5.1.1 Desarrollar una cultura de innovación y emprendimiento en los estudiantes
O- 5.2
# de actividades de innovación y emprendimiento desarrolladas / año
0
ND
1
1
# de empresas en proceso de incubación I- 5.2.1 que realizan sus actividades en el Campus Santa María
2
3
Promover la instalación de empresas en proceso de incubación en el Campus Santa María
# de proyectos de investigación científica I- 5.3.1 aplicada realizados en el Campus Santa María
1
2
Promover en los investigadores el uso de la infraestructura del campus de Santa María para el desarrollo de sus investigaciones aplicadas
CINEM Impulsar el desarrollo del Campus Santa María
O- 5.3
Facilitar servicios de laboratorios para Investigaciones científicas aplicadas
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UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
3.1.2.
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
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DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL
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PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2018
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 01 GOBIERNO Y ADMINISTRACION PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
S/.
(1) INGRESOS
67,811,709.88
(11) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS
60.939,898.28
(12) INGRESOS POR INVESTIGACION
2,530,179.46
(13) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS
4,341,632.14
(2) EGRESOS (21) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS (22) EGRESOS POR MATERIALES
50,671,260.41 30,543,603.28 1,715,385.98
(23) EGRESOS POR SERVICIOS
14,867,855.62
(24) EGRESOS OTROS
3,544,415.53
RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (1-2)
01 GYA-Ppto. de Operación 2018: Ingresos SERVICIOS por rubros NO ACADEMIC OS INVESTIGAC 6.40% ION 3.73%
17,140,449.47
01 GYA-Ppto. de Operación 2018: Egresos por rubros EGRESOS OTROS 6.99%
REMUNERACI ONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADO S 60.28%
SERVICIOS 29.34% SERVICIOS ACADEMIC OS 89.87%
MATERIALES 3.39%
MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2018 INDICADOR
META REF.
01 GOBIERNO Y ADMINISTRACION APERTURA
IP-1 RESULTADO PPTO. OPERACIÓN
> = 1.20
1.34
IP-2 PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
< = 55%
45.04
IP-3 INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA
> = 1.10
1.03
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3.2 FACULTADES DE MEDICINA, DE ESTOMATOLOGÍA Y DE ENFERMERÍA
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3.2.1.
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PLAN OPERATIVO 2018 UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Código: F001
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
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FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2018 UNIDAD: FACULTAD DE MEDICINA, DE ESTOMATOLOGÍA Y DE ENFERMERÍA OB JET IV O EST R A T ÉGIC O IN ST IT U C ION A L
OB JET IV O EST R A T EG IC O U N ID A D
B A SA L O B JET IV O OPER A T IV O
2 0 17
O - 1.1
Lo g rar el co mp r o miso OE- 1 y d esarr o llo d el t alent o humano .
Elevar el nivel de competencia, motivación y satisfacción del personal docente y no docente. O- 1.2
Incrementar el número de Lo g rar el crecimient o OE- 2 d e la o f ert a acad émica estudiantes de pre y posgrado co n ef iciencia
O- 2 .1
O- 3 .1 M antener posición y liderazgo.
OE- 3
Lo g r ar la so st eni b ilid ad y el d esarr o llo inst it ucio nal y co rp o r at ivo
Cubrir las necesidades de los alumnos y egresados
IN D IC A D OR
Elevar el número de personal docente y no docente capacitado en competencias requeridas de acuerdo a sus funciones
Elevar el grado de satisfacción de personal docente y no docente.
I- 1.1.1 % de docentes ordinarios capacit ados
3 7%
75%
60%
I- 1.2 .1
Grado de satisfacción del personal docente. (%) -- Ponderado de la Satisfacción General de la Encuesta Institucional
6 5%
70 %
6 5%
70 %
ND
20%
ND
20%
8 .9
Grado de satisfacción del personal no docente. (%) - Ponderado de la I- 1.2 .2 Satisfacción General de la Encuesta Institucional
Asegurar el número de I- 2 .1.2 %deserción estudiantil en pregrado estudiantes que garantice la sostenibilidad de los programas académicos I- 2 .1.3 %deserción estudiantil en posgrado
I- 3 .1.1
Relación postulantes / vacantes Carrera de M edicina
I- 3 .1.2
Relación Postulantes/vacantes - Otras carreras
I- 3 .2 .1
% de egresados insertos en el mercado laboral a los 3 años
M antener el posicionamiento de las Facultades en el entorno
Conocer el grado de empleabilidad de los egresados
O- 3 .3
%de egresados satisfechos y muy Aumentar el %de I- 3 .3 .1 satisfachos respecto a la formación satisfacción de los usuarios recibida.(Egresados al primer año) de servicios académicos %de estudiantes satisfechos y muy administrativos que brinda satisfechos respecto a los servicios I- 3 .3 .2 la Facultad académicos administrativos recibidos (a partir del tercer año).
Generar superavit en los Estados Financieros
70 %
%de no docentes capacit ados (%).
O- 3 .2
O- 3 .4
ANUAL
I- 1.1.2
I- 3 .4 .1 % de Incremento de Ingresos anuales Disponer de un estado económico y financiero equilibrado.
M et as 2 0 18 1er . 2 d o . 3 er. 4 t o . T r im T rim T r im T rim
I- 3 .4 .2 Ingresos Totales / egresos Totales
I- 3 .4 .3
Ingresos por Programas de Posgrado / total de ingresos academicos.
Página: : IN IC IA T IV A EST R A T EGIC A ( A C T IV ID A D ES)
U N ID A D O PER SON A R ESPON SA B LE
Elaboración y ejecuciónde un plan de capacitación de acuerdo al perfil del puesto de trabajo y al desempeño, tanto para Docentes como No Docentes en coordinación con las instancias respectivas de la UPCH
Determinar las principales causas de la insatisfacción del personal Docente y No Docente y Derivarlo a las áreas respectivas
Unidad de Bienestar y Desarrollo de Recursos Humanos
Determinar las principales causas de la deserción y en que años se da principalmente Determinar las principales causas de la deserción y en que programas ocurre principalmente
Directores de Escuela de las Carreras de la Facultad Integrada Jefes de Posgrado de las Carreras de la Facultad Integrada
8 .9
Determinar el perfil del postulante e ingresante a la Carrera de M edicina
Unidad de Gestión de la Calidad y Gestión de Egresado
= 3%
1.2 8
> = 1.2 0
Estrategia de Control del gasto
0 .4 3
> = 0 .4 0
Aumento de programas de Educación Continua, Especialización y Posgrado de acuerdo a las necesidades del mercado que aseguren su rentabilidad.
Unidad de Gestión de la Calidad y Gestión de Implementación de encuestas al año de Egresado egresados en las Carreras de ETM , Enfermeria y Estomatología Controlar los procesos Académico Administrativos que causan mayor insatisfacción entre los estudiantes Aumento de programas de Educación Continua, Especialización y Posgrado de acuerdo a las necesidades del mercado y que sean rentables para las Facultades.
Dirección de Planificación, Gestión y Administración.
Dirección de Planificación, Gestión y Administración.
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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL
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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Código: F001
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Versión: 00/15.10.2014 Dirección: DUPDE
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2018
Página: :
UNIDAD: FACULTAD DE MEDICINA, DE ESTOMATOLOGÍA Y DE ENFERMERÍA OB JET IV O EST R A T ÉGI C O IN ST IT U C IO N A L
OB JET I V O EST R A T EGIC O U N ID A D
Disponer de un est ado económico y f inanciero equilibrado.
B A SA L OB JET IV O OPER A T I V O
I N D I C A D OR 2 0 17
O- 3 . 4
Generar superavit en los Est ados Financieros
O- 3 .5
Sat isf acción del Empleador sobre el desempeño I - 3 . 5. 1 profesional de los egresados
O- 3 . 6
Aument ar la ef iciencia terminal
I - 3 . 4 . 4 Indice global de morosidad (%)
I- 3 .4 .5
O E- 3
Lo g r ar l a so st eni b i l id ad y el d esar ro l l o i nst it ucio nal y co rp o rat i vo
Desarrollar una cultura de responsabilidad social
ANUAL
5. 15%
´ = < 5%
IN I C I A T I V A EST R A T EGIC A ( A C T I V I D A D ES)
Identif icación de M orosos y control estrict o de pago de sus obligaciones mediant e correos, cartas, entre otros. Ejecución de medidas que aseguren el pago de las obligaciones: Permanencia Dirección de Planif icación, en el programa, mat ricula condicionada Gest ión y Administración. o impedimento de matrí cularse, entre ot ros Acelerar la puest a en funcionamiento de los Proyect os de est e año.
1
2
ND
90%
Llevar a cabo f ocus group con los principales empleadores
Unidad de Gest ión de la Calidad y Gestión de Egresado
%de alumnos que culminan su carrera en el t iempo programado (5 o 7 años).
82%
82%
Seguimient o a las t ut orias, evaluando su eficiencia y eficacia
Directores de Escuela de las Carreras
%de alumnos t it ulados de los I - 3 . 6 . 2 programas de especialización en el año de egreso.
75%
10 0 %
Det erminar las causas que impiden la tit ulación en la Especilización y t omar acciones para eliminarlas Trabajo conjunto con la Unidad Integrada de Invest igación, Ciencia y Tecnologí a para aument ar las publicaciones mient ras se apoya a los egresados de las maest rias en sus tesis Det erminar la demanda real por part e de las dist int as carreras y las que ut ilizaran otras NTES.
O- 3 .7
Incrementar el porcentaje de alumnos de posgrado graduados y t itulados
%de alumnos graduados de los I - 3 . 7. 1 programas de M aest rí a al año de haber egresado
ND
10 %
O- 3 . 8
Aument ar el uso de Nuevas Tecnologí as en educación en Salud
I- 3 .8 .1
Grado de uso del Laboratorio de Simulación por carrera - Semest re
ND
10 0 %
O- 3 . 9
Impulsar proyect os de responsabilidad social que promuevan un impact o # de proyectos de RRSS posit ivo en la Facultad I - 3 . 9 . 1 Implement ados por las Facult ades / Integrada - con año. part icipación de docent es, no docent es y estudiant es
2
7
Diagnóstico del est ado act ual de las tres facult ades en cuant o a los proyect os implement ados y en proceso
Internacionacionalización de O - 3 . 10 las Facult ades
Incrementar la movilidad est udiantil y docente
U N ID A D O PER SON A R ESPON SA B LE
%de empleadores satisfechos y muy sat isf echos con el desempeño de los egresados - a los t res años / 5 años para M edicina
I- 3 .6 .1
Asegurar un product o educativo ópt imo
Número de nuevos proyect os de inversión
M et as 2 0 18 1er. 2 d o . 3 er . 4 t o . T ri m T ri m T r im T ri m
I3 . 10 . 1
# de estudiantes que rotan en el ext ranjero/ año.
64
>70
La internacionalización de la Facult ad también implica ent re ot ros: Curricula flexible y en idioma ingles, doble tit ulación,
I3 . 10 . 2
# de estudiantes ext ranjeros que rot an en las Facult ades / año
170
18 0
Implement ación de un Registro Por Departament o
I3 . 10 . 3
%de docent es que realizan docencia en el ext ranjero, ponencias en congresos internacionales/ año
>4
10 %
Implement ación de un regist ro por Departament o Académico
I3 . 10 . 4
# de docent es ext ranjeros visit antes que dict an, realizan ponencias en las Facultades / año
>4
43
Implement ación de un regist ro por Departament o Académico
Jef es de la Unidad de Posgrado
Directores de Escuela
Unidad de Responsabilidad Social y Relaciones Int erinstit ucionales
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UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL
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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Código: F001
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Versión: 00/15.10.2014 Dirección: DUPDE
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2018
Página: :
UNIDAD: FACULTAD DE MEDICINA, DE ESTOMATOLOGÍA Y DE ENFERMERÍA OB JET IV O EST R A T ÉGI C O IN S T IT U C ION A L
OE - 4
OB JE T IV O ES T R A T EG IC O U N ID A D
Lograr una gest ión académico-administ rat iva Lo g r ar una mayo r ef i ci enci a y ef i caci a en eficient e. l a g est i ó n i nst i t uci o nal M ejorar la comunicación.
B A SA L OB JET I V O OPER A T IV O
IN D IC A D O R 2 0 17
O- 4 .1
Aument ar la ef iciencia de los procesos claves
I - 4 .1.1 %de procesos claves cont rolados
2%
O- 4 .2
Fortalecer la comunicación int erna hacia los docentes
I- 4 .2 .1 %de Correos not ificados
ND
I - 5.1. 1
OE - 5
Lo g r ar el incr ement o M ejorar la producción en d e las i nvest ig aci o nes invest igación cient íf ica y co n i mp act o en el operacional. d esarr o l lo d el p aí s
O- 5.1
Número Publicaciones / docente / año (docentes con carga horaria)
0 .2 5
M et as 2 0 18 1er . 2 d o . 3 er. 4 t o . T ri m T r im T r i m T r im
20%
20%
ANUAL
%de est udiantes de pregrado con tesis aprobada a los 6 meses de egreso / egresados 2017
ND
U N I D A D O PE R SON A R ESP ON SA B LE
40%
Implementar sistema o sof tware de t razabilidad de los procedimient os secuenciales dent ro de los plazos establecidos.
SA C-Planif icación
70 %
Elaboración de un plan est rátegico de comunicación interna.
Comunicaciones
0 .3 0
Gest ionar la modalidad de t itulacion por publicacion en especialidad / Generar mayor vinculacion de los grupos de invest igacion en las actividades de pregrado / Brindar apoyo en la t raduccion de manuscrito de t esis / Financiamento de cost os de publicación / Fort alecer el programa de publicacion de t esis / Solicitar el acceso a base de datos de revist as
70 %
Establecer el format o tipo art iculo para tesis / Implement ar cursos de t esis (FA EST y FAENF) / Normar sust ent ación y buenas pract icas de asesor y asesorado/ Simplif icar los procesos / Alinear la curricula de investigacion de Pregrado para los objetivos (menos teorico, mas operat ivo, curso en primer semestre para que actuen ) / Sugerir que se implementen actividades de investigacion en los cursos clinicos (ejm. lect ura critica) / Seguimiento a los egresados / Est ablecer un mecanismo de reconocimient o al t iempo empleado en asesorias / Difundir la sust entaciones publicas
Aument ar el numero de publicaciones y trabajos de investigación por docent es y alumnos por año
I- 5. 1. 2
I N IC I A T I V A EST R A T EGI C A ( A C T IV I D A D ES )
Unidad Integrada de Investigación, Ciencia y Tecnología
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UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
3.2.2.
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL
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PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2018 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 FACULTADES DE MEDICINA, ESTOMATOLOGIA Y ENFERMERIA
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
S/.
(1) INGRESOS
82,283,728.51
(11) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS
69,362,789.63
(12) INGRESOS POR INVESTIGACION
0
(13) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS
12,920,938.88
(2) EGRESOS
62,535,619.50
(21) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS
44,426,540.54
(22) EGRESOS POR MATERIALES
7,276,181.22
(23) EGRESOS POR SERVICIOS
8,527,147.61
(24) EGRESOS OTROS
2,305,750.13
RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (1-2)
02 FME-04 FES-06 FEN-Ppto. de Operación 2018: Ingresos por rubros
19,748,109.01
02 FME-04 FES-06 FEN-Ppto. de Operación 2018: Egresos por rubros EGRESOS OTROS 3.69%
SERVICIOS NO ACADEMICOS 15.70%
REMUNERAC IONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONAD OS 71.04%
SERVICIOS 13.64%
INVESTIGACIO N 0.00% SERVICIOS ACADEMICOS 84.30%
MATERIALES 11.64%
MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2018
INDICADOR
META REF.
FACULTADES DE MEDICINA, ESTOMATOLOGIA Y ENFERMERIA APERTURA
IP-1
RESULTADO PPTO. OPERACIÓN
> = 1.20
1.32
IP-2
PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
< = 55%
53.99
IP-3
INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA
> = 1.10
1.10
UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
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SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL
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3.3 FACULTADES DE CIENCIAS Y FILOSOFÍA Y DE MEDICINA VETERINARIA
Y ZOOTECNIA
3.3.1.
UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
PL-104-UPCH
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018
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PLAN OPERATIVO 2018 UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Código: F001
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Versión: 00/15.10.2014 Dirección: DUPDE
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2018 UNIDAD: FACULTADES DE CIENCIAS Y FILOSOFÍA Y DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA O B JET I V O EST R A T ÉGI C O I N ST IT U C IO N A L
B A SA L O B JET IV O O PER A T I V O
O- 1. 1
O- 1. 2
O E- 1
Promover la capacitación del personal docente
Promover la capacitación del personal no docente
Lo g r ar el co mp r o miso y d esar r o llo d el t alent o humano .
IN D IC A D O R
I - 1.1. 1
I - 1. 2 .1
%de docent es que han recibido un mí nimo de 10 horas de capacitación anual / t ot al de docent es
%de no docent es que han recibido un mí nimo de 10 horas de capacitación anual / t ot al de no docentes
M et as 2 0 18
2 0 17
1er . T rim
50%
10%
4%
4 (16%)
2 do. T rim
O- 1. 3
20%
20%
50%
10%
20%
20%
80%
8%
15%
67%
67%
Programa de incent ivo para la obtención del grado académico de maestría y doctorado. Plan incorporación de nuevos docentes.
FAVET: Departamento Académico
70%
Programa de incent ivo para la obtención del grado académico de maestría y doctorado.
FACIEN: Vicedecanato
30%
O- 2 . 1
%de docent es ordinarios con grado de maest ro / total de docentes ordinarios 61 ( 6 7%)
Incrementar el número de docentes con grado académico de post grado.
I- 1. 3 . 2
Incrementar el número de alumnos en el pregrado
I - 2 .1.1
70%
I- 2 .2 .1
O- 2 .2
Ampliar la ofert a académica del posgrado
%de increment o anual de alumnos matriculados en programas de especialización y diplomados
I- 2 .2 .3
%de increment o anual de alumnos inscritos en programas de educación continua
FACIEN: Departament os Académicos / Carreras de Pregrado
Plan de capacitación y reforzamiento FAVET: Vicedecanato del personal no docente en el uso de herramientas para la gest ión y áreas de FACIEN: Vicedecanato especialización.
Programa de incent ivo para la obtención del grado académico de maestría y doctorado. Plan incorporación de nuevos docentes.
FAVET: Departamento Académico
42 ( 4 6 %)
53%
53%
Programa de incent ivo para la obtención del grado académico de maestría y doctorado.
FACIEN: Vicedecanato
5%
5%
Programa de Consejería y Tutoría Académica. Plan de capt ación de alumnos del Pregrado.
FAVET: Carrera de Pregrado / Unidad de M arketing.
40%
Relanzamiento de las carreras de Farmacia, Nut ricion, Quí mica y Biologia.
FACIEN: Carreras de Pregrado /Unidad de M arketing
10%
10%
Implementar el Plan de captación de alumnos del Posgrado
FAVET: Unidad de Posgrado y Especialización. Unidad de M arketing FAVEZ.
-7.1%
5%
40%
%de increment o anual de alumnos matriculados en programas de maest ría
I- 2 .2 .2
FAVET: Departamento Académico
28%
80% Lo g r ar el cr eci mient o d e l a o f er t a acad émica co n ef iciencia
Propuest a de capacit ación especializada en: Uso de EVD Nivel Avvanzado, Bienest ar Animal en Programar capacitación en áreas de gest ión universit aria, especialización y educación superior (Ordinarios y
28%
%de docent es ordinarios con grado de doct or / t ot al de docent es ordinarios
%de increment o anual de alumnos matriculados en programas de pregrado
( A C T I V I D A D ES)
4 (22%)
385 (3%)
OE- 2
ANUAL
10 (56%) I - 1. 3 .1
U N ID A D O PER SON A R ESPO N SA B LE
4to. T r im
7%
2 ( 6 %)
IN IC IA T IV A EST R A T EG IC A
3 er . T r im
10%
30%
Página: :
48 (49%)
5%
5%
10%
Evaluacion de las M aest rias. Aplicación de encuest as y desarrollo de base de datos. Desarrollo de nuevos Programas de M aest rías.
FACIEN: Unidad de Posgrado y Especialización. Unidad de M arketing FAVEZ.
0%
10%
20%
20%
Implementar el Plan de captación de alumnos del Posgrado
FAVET: Unidad de Posgrado y Especialización. Unidad de M arketing.
200%
200%
Implementar el Plan de captación de alumnos del Posgrado
50%
100%
Desarrolllo de base de dat os y encuest as. Desarrollo de Curso Virt uales.
45(-50%)
117
50%
FAVET: Unidad de Posgrado y Especialización. Unidad de M arketing. FACIEN: Unidad de Posgrado y Especialización / Unidad de M arketing
UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
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SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL
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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Código: F001
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Versión: 00/15.10.2014 Dirección: DUPDE
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2018 UNIDAD: FACULTADES DE CIENCIAS Y FILOSOFÍA Y DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA O B JET I V O EST R A T ÉG I C O I N ST IT U C I O N A L
OE- 2
B A SA L O B JET I V O O PER A T I V O
IN D IC A D O R 2 0 17
Lo g r ar el cr eci mi ent o d e l a o f er t a acad émica co n O - 2 . 3 ef iciencia
I- 2 . 3 . 1
Nº de propuestas de nuevos programas académicos presentados al Consejo de Facult ad
1
I- 2 . 3 . 2
N° de nuevos programas académicos de Posgrado present ados al Consejo de Facult ad Integrado.
0
2do. T r im
3 er . T rim
Lo g r ar la so st eni b ili d ad y el d esar r o llo inst it ucio nal y co r p o r at ivo
O- 3 .3
Fortalecer la f uente de ingresos por servicios y generar nuevas f uentes de ingresos
FAVET: Carrera de Pregrado. Unidad de Posgrado y Especialización.
1
1
3
11%
5%
10%
10%
Act ividades de EC y Consult oría en Lurí n. Consult oría en Laboratorios. Act ividades académicas de Postgrado. FAVET: Vicedecanato Disminuir la tasa de deserción de los alumnos de pregrado y post grado.
9%
5%
10%
10%
Desarrollo de nuevos cursos de educación continua. Fortalecimiento de FACIEN: Vicedecanato Laboratorios
41%
3%
6%
6%
Act ividades de EC y Consult oría en Lurí n. Consult oría en Laboratorios. Act ividades académicas de Postgrado. FAVET: Vicedecanato Disminuir la tasa de deserción de los alumnos de pregrado y post grado.
5%
5%
Cargo de planillas de docentes a ot ras FACIEN: Vicedecanato Facult ades.
I- 3 . 1.3
# de cursos con menos de 15 alumnos/ t otal cursos aperturados
I- 3 . 2 . 1
%De ingresos por consult orías / Ingresos operat ivos
0%
1
I- 3 . 2 . 2
%de incrementos de ingresos por servicios
I- 3 . 2 . 3
20%
10%
10%
0.5%
10%
1%
1%
0%
15%
15%
%De ingresos clínica veterinaria y laboratorios docentes / Ingresos operativos
17%
13%
13%
I- 3 . 2 . 4
%de incremento de ingresos por product os de investigación protegidos y licenciados
0%
10%
10%
I- 3 . 3 . 1
%de avance del Plan de Inversión de la Facult ad para el 2018.
0%
40%
60%
100%
I- 3 . 3 . 2
%de avance del Plan de Inversión de la Facult ad para el 2018.
0%
30%
70%
100%
Fortalecimient o de la infraest ruct ura y equipamiento
Est udio de mercado para ver la pot encialidad y el impact o del programa. Estudio de viabilidad económica y f inanciera, 1 propuest a de pregrado y 2 de Post grado Implementar cursos libres. Desarrolllo de base de datos y encuest as. Desarrollo de nuevos Programas de Diplomado y Especializaciones.
U N ID A D O PER SON A R ESPO N SA B LE
1
%de incremento anual de ingresos operativos
%de incremento anual del resultado operativo
( A C T IV ID A D ES)
2
0%
O- 3 .2
ANUAL
Asegurar la sost enibilidad económica de las Facult ades
I- 3 . 1.2
OE- 3
IN IC I A T IV A EST R A T EG IC A
4 to. T r im
Desarrollar nuevos programas académicos
I- 3 . 1. 1
O- 3 .1
M et as 2 0 18 1er . T r im
Página: :
5%
Planificar los cursos electivos. Alternar el dict ado de cursos elect ivos Act ividades de EC y Consult oría en Lurí n. Consult oría en Laboratorios. Act ividades académicas de Postgrado. Disminuir la tasa de deserción de los alumnos de pregrado y post grado. Fortalecer los Laboratorios que brindan servicios. Est ablecer procesos en la Clínica Vet erinaria Docent e. Est ablecer funciones de acuerdo a la nueva estruct ura órganiza de la Clí nica Vet erinaria. Identif icación y selección de product os de invest igación sucept ibles de ser comercializados Fortalecer equipamiento de sala de estudio, las aulas y sala docent es. Acondicionamiento en el 4to. piso. Ascensor.Remodelación de sala de prácticas de Lurín. Fortalecer equipamiento de laboratorios de apoyo a la docencia y servicios. Remodelación, infraest ruct ura de laboratorios.
FACIEN: Unidad de Posgrado y Especialización.
FACIEN: Departament os Académicos / Carreras de
FAVET: Vicedecanato
FACIEN: Laborat orio de Servicio de Control de FAVET: Vicedecanato. Clinica Veterinaria FACIEN: Unidad Int egrada de Gest ión de Invest igación, Ciencia y Tecnologí a
FAVET: Vicedecanato
FACIEN: Vicedecanato
UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
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SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL
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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Código: F001
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Versión: 00/15.10.2014 Dirección: DUPDE
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2018 UNIDAD: FACULTADES DE CIENCIAS Y FILOSOFÍA Y DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA O B JET I V O EST R A T ÉG I C O I N ST IT U C I O N A L
B A SA L O B JET I V O O PER A T I V O
2 0 17
O- 4 .1
OE- 4
Lo g r ar una mayo r ef iciencia y ef i caci a d e la g est ió n inst i t uci o nal
IN D IC A D O R
O- 4 .2
O- 4 .3
O- 4 .4
O - 5. 1
Implementar procesos de integración en base al nuevo modelo de gestión
Reacreditar Carrera de medicna Veterinaria y Zootecnia
Incentivar la investigación en los docentes
OE- 5
O - 5. 2
3 er . T rim
( A C T IV ID A D ES)
Plan de Fidelización para los estudiantes. Elaboración y aplicación del programa de f idelización.
FAVET: Unidad de Post grado y Especialización.Escuela Profesional
Desarrollar la est ruct ura orgánica. Def inir procesos de gest ión del LID
FACIEN: Vicedecanato
4
M apeo de procesos. Elaboración de los procesos
FAVET: Unidad Administ rativa
6
Secret aría Académica, administ ración, posgrado, tut oria, servicios
FACIEN: Unidad Administ rativa
70%
70%
I- 4 . 1.2
%de alumnos encuest ados satisfechos con programas regulares / total de alumnos encuest ados
0%
70%
70%
I- 4 . 2 . 1
%de avance de sist ema de gest ión LID
0%
40%
100%
10%
20%
30%
I- 4 . 3 . 1
Nº de Áreas con procesos integrados
0%
1
1
1
I- 4 . 3 . 2
# de áreas con procesos int egrados
6
2
1
3
I- 4 . 4 . 1
Informe preliminar de autoevaluación
0%
10%
30%
I- 4 . 4 . 2
Elaborar plan de mejora de la Facult ad 2018-2020
0%
30%
70%
I- 5. 1. 1
Nº de publicaciones en revist as nacionales y ext ranjeras
3
2
2
I- 5. 1.2
%de publicaciones/ docentes ordinarios
Incentivar la investigación en los est udiantes
1
30%
70%
100%
I- 5. 3 . 2
# de convenios con inst ituciones publicas y privadas para el desarrollo del int ernado y la invest igación
FAVET: Coordinador de la Unidad de Investigación
50%
50%
Programa de incentivo a la invest igación. Ambient es equipados FACIEN: Unidad de para el desarrollo de invest igación con Posgrado y Especialización fondos nacionales e internacionales.
27(-15%)
10%
10%
Asesoría de t esist as en análisis de dat os y redacción cient ífica en la Oficina de Promoción de la Titulación .
FAVET: Oficina de Promoción de la Tit ulación.
20
20%
20%
Fortalecimiento del curso de tesis. Revisión del Plan Curricular para el desarrollo de trabajos académicos
FACIEN: Carreras de Pregrado
50%
50%
29
%de incremento de ingresos por proyectos
FAVET: Unidad Administ rativa
39%
100%
%de incremento anual de t esis de posgrado aprobadas
I- 5. 3 . 1
Aplicación del programa de incentivos a la product ividad.
FAVET: Vicedecanato
6
0%
N° de Alumnos que presentan ponencias en event os cient íficos.
Inscripción del Comit é de Aut oevaluación FAVEZ. Aprobación del Plan de Autoevaluación. Implementación del Plan de Aut oevaluación.
2
%de incremento anual de t esis de pregrado aprobadas
I- 5. 2 . 3
U N ID A D O PER SON A R ESPO N SA B LE
ANUAL
0%
I- 5. 2 . 2
O - 5. 3
IN IC I A T IV A EST R A T EG IC A
4 to. T r im
%de alumnos encuest ados satisfechos con cursos de educación continua / t otal de alumnos encuest ados en los cursos de educación cont inua
I- 5. 2 . 1
Lo g r ar el i ncr ement o d e l as i nvest i g acio nes co n imp act o en el d esar r o l lo d el p aí s
2do. T r im
I- 4 . 1. 1 Fidelizar al est udiante de pregrado y posgrado
Desarrollar un sistema de gest ión para el LID
M et as 2 0 18 1er . T r im
Página: :
29%
14
10
22 M
29%
10
5%
5%
Fortalecer el desarrollo de la Investigación en el Facultad 0
2
1
3
Asesoría de t esist as en análisis de dat os y redacción cient ífica en la Unidad de Posgrado y Especialización Fortalecimiento del curso de tesis. Revisión del Plan Curricular para el desarrollo de trabajos académicos.
FAVET: Unidad de Posgrado y Especialización FACIEN: Unidad de Posgrado y Especialización
Plan de difusión de eventos cientí ficos. Fondos para financiamient o para la FAVET: Coordinador de la participación en eventos cientí ficos de Unidad de Investigación alumnos de pregrado y posgrado. Programa de incentivo a la invest igación (Fondo Cobian y ot ros). Ambient es equipados para el desarrollo de la invest igación con fondos nacionales e internacionales. Acercamiento con empresas e inst ituciones públicas y privadas. Socialización de product os y expert isse de nuest ros invest igadores.
FACIEN: Unidad de Posgrado y Especialización
FACIEN: Carreras de Pregrado / Unidad de Posgrado y Especialización
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UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
3.3.2.
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL
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PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2018 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 FACULTADES DE C IENCIAS Y FILOSOFIA Y MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
S/.
(1) INGRESOS
20,982,356.34
(11) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS
18,904,369.82
(12) INGRESOS POR INVESTIGACION
168,065.55
(13) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS
1,909,920.97
(2) EGRESOS
18,506,257.07
(21) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS
14,173,065.48
(22) EGRESOS POR MATERIALES
1,139,366.03
(23) EGRESOS POR SERVICIOS
3,166,022.38
(24) EGRESOS OTROS
27,803.18
RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (1-2)
2,476,099.27
03 FCI-09 FVE-Ppto. de Operación 2018: Ingresos por rubros
03 FCI-09 FVE-Ppto. de Operación 2018: Egresos por rubros EGRESOS
SERVICIOS NO ACADEMICOS 9.10% NVESTIGACIO N 0.80%
OTROS 0.15% SERVICIOS 17.11% REMUNERACI ONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADO S 76.59%
MATERIALES 6.16% SERVICIOS ACADEMICOS 90.10%
MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2018
INDICADOR
META REF.
FACULTADES DE CIENCIAS Y FILOSOFIA Y MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA APERTURA
IP-1 IP-2
IP-3
RESULTADO PPTO. OPERACIÓN PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA
> = 1.20
1.13
< = 55%
55.02
> = 1.10
1.13
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SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL
Página 27 de 70
3.4 FACULTADES DE EDUCACIÓN, DE SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN Y DE
PSICOLOGÍA
3.4.1.
UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
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SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL
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PLAN OPERATIVO 2018 UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Código: F001
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Versión: 00/15.10.2014 Dirección: DUPDE
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2018 UNIDAD: FACULTADES DE EDUCACIÓN, SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN Y DE PSICOLOGÍA OB JET I V O EST R A T ÉGI C O I N ST IT U C ION A L
OB JET IV O EST R A T EGIC O U NID AD
B A SA L OB JET I V O OPER A T IV O
IN D IC A D OR 2 0 17
M et as 2 0 18 1er . T r im
0
Promover el desarrollo O- 1. 1 prof esional y personal del personal no docente.
I-1.1.1
%de No docentes que han recibido un mí nimo de 24 horas de capacitación anual / tot al de No docentes
5%
10%
0 OE- 1
Lo g r ar el co mp r o miso y d esar r o l l o d el t alent o humano .
Lo g r ar el co mp r o mi so y d esar r o ll o d el t al ent o humano . I-1.2.1
Promover el desarrollo O - 1.2 prof esional y personal del personal docent e.
%de docentes ordinarios incorporados
%de docentes ordinarios que han recibido un mínimo de 10 horas de capacitación anual / t otal de docent es
OE- 2
Incrementar la t asa de matricula en los programas de posgrado, programas O- 2 .1 postí tulo y cursos que of rece la Facult ad en sus diversas modalidades
I-2.1.2
%de increment o anual de alumnos mat riculados en programas de maestrí a
%de increment o anual de alumnos mat riculados en programas de especialización
20%
50%
70%
70%
Diseñar e implementar un Plan de capacit ación no docent e
25%
50%
50%
FASPA: Unidad Diseño, implementación y evaluación de Administrat iva Int egrada / un plan de capacit ación Unidad de Bienestar y Desarrollo del RRHH
20%
40%
60%
Diseñar e implementar un Plan de capacit ación no docent e
75%
Incorporar docentes en las cat egorias principal y asociado.
FAPSI: Unidad Administrat iva Int egrada / Unidad de Bienestar y Desarrollo del RRHH FAEDU: Departamento Académico
90%
Incorporar docentes en las cat egorias principal y asociado.
FAPSI: Depart ament o Académico FAEDU: Departamento Académico
60%
( A C T I V ID A D ES)
FAEDU: Unidad Administrat iva Int egrada / Unidad de Bienestar y Desarrollo del RRHH
40%
65%
0%
20%
20%
40%
Diseñar e implementar un Plan de capacit ación docent e
25%
50%
50%
Diseño, implementación y evaluación de FASPA: Depart ament o un plan de capacit ación Académico
20%
40%
60%
Incorporar docentes en las cat egorias principal y asociado.
FAPSI: Depart ament o Académico
35%
Reposicionar las carreras actruales de Pre-Grado vinculándolas a las nuevas t endencias en educación y exigencias del mercado laboral .
FAEDU: Escuela Prof esional / Jefat ura de Carrera
66%
Plan de Poscicionamiento coordinado con la Of icina de Comunicación
FASPA: Escuerla Prof esional
14%
Diseñar y ejecutar un Plan de marketing FAPSI: Jef atura de Carrera
248
-41%
Diseñar y ejecutar un Plan de posicionamiento de las maestrias
FAEDU: Unidad de Posgrado y Especilaización
202
5%
Plan de Poscicionamiento coordinado con EPG
FASPA: Unidad de Posgrado y Especilaización
27%
Diseñar y ejecutar un Plan de marketing
FAPSI: Unidad de Posgrado y Especilaización
5%
10%
10%
35%
154
297
I-2.1.3
ANUAL
20
304 Lo g r ar el cr ecimient o Lo g r ar el cr ecimient o d e l a o f er t a acad émi ca d e la o f er t a acad émica co n ef icienci a y evi t ar co n ef i ci encia l a d escer ci ó n d e l o s est ud i ant es
4 t o. Trim
75%
182 %de increment o anual de alumnos mat riculados en programas de pregrado
U N ID A D O PER SON A R ESPON SA B LE
3 er . Trim
25%
0%
I-2.1.1
I N I C I A T IV A EST R A T EGIC A
2 do. Trim
4
0%
I-1.2.2
Página: :
14%
22%
27%
90%
60%
2027
0
22
10%
Diseñar y ejecutar un Plan de FAEDU: Unidad de posicionamiento de las especialización. Posgrado y Especialización
Diseñar y ejecutar un Plan de marketing
FAPSI: Unidad de Posgrado y Especialización
UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
PL-104-UPCH
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PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL
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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Código: F001
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Versión: 00/15.10.2014 Dirección: DUPDE
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2018 UNIDAD: FACULTADES DE EDUCACIÓN, SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN Y DE PSICOLOGÍA OB JET IV O EST R A T ÉGIC O IN ST IT U C ION A L
OB JET IV O EST R A T EGIC O U N ID A D
IN D IC A D OR 2 0 17
I-2.1.4
O- 2 .1
OE- 2
Lo g rar el crecimient o Lo g rar el crecimient o d e la o f ert a acad émica d e la o f ert a acad émica co n ef iciencia y evit ar co n ef iciencia la d escerció n d e lo s est ud iant es
Incrementar la tasa de matricula en los programas de posgrado, programas postítulo y cursos que ofrece la Facultad en sus diversas modalidades
Evitar la descersión de los estudiantes a través de O- 2 .2 servicios de apoyo psicológico
I-2.1.5
OE- 3
%de incremento anual de alumnos inscritos en cursos de educación continua
I-3.1.2
N° de consejerias académicas ejecutadas
%de incremento anual de ingresos operativos
%de incremento anual del resultado operativo
%de ingresos anual por concepto de de financiamiento. O- 3 .2 Ampliar y diversificar las fuentesI-3.2.1 consultorias
IN IC IA T IV A EST R A T EGIC A 4 t o. T rim
ANUAL
N° anual de procesos internos I-4.1.1 académicos-administrativos mejorados
( A C T IV ID A D ES)
U N ID A D O PER SON A R ESPON SA B LE
Diseñar y ejecutar un Plan de posicionamiento de los diplomados
FAEDU: Unidad de Posgrado y Especilaización
55%
Plan de Poscicionamiento
FASPA: Unidad de Posgrado y Especilaización
11843
15%
Renovación de cartera de productos ofertados.
FAEDU: Unidad de Posgrado y Especilaización
250
0%
Plan de Poscicionamiento, para mantener el número de inscritos
FASPA: Unidad de Posgrado y Especilaización
35
25%
Diseñar y ejecutar un Plan de marketing
FASPSI: Unidad de Posgrado y Especilaización
100
110
Implementar , monitorear y evaluar el Plan de Consejeria psicológica
FAEDU: Escuela Profesional
100%
55%
2500
3000
3000
3500
3500
Diseñar e implementar un Programa de FAPSI: Jefatura de Carrera tutoría y consejeria.
132
Implementar , monitorear y evaluar el Plan de Consejeria psicológica
FAEDU: Escuela Profesional
6%
10%
Aplicar estrategias de aseguramiento para la capctación y retención de clientes potenciales.
FAEDU: Unidad Administrativa Integrada
13%
26%
Desarrollo de nuevos productos (Consultorias y otros)
FASPA: Unidad Administrativa Integrada
55.5%
10%
Aplicar estrategias de aseguramiento para la captación nuevos estudiantes.
FAPSI: Unidad Administrativa Integrada
-48%
10%
M onitorear la ejecución del gasto.
FAEDU: Unidad Administrativa Integrada
37%
4%
Incremento de ingresos, monitoreo de FASPA: Unidad ejecucion de egresos Administrativa Integrada
135%
10%
M onitorear la ejecución del gasto.
S/. 336,950
78%
120
0 M ejorar los procesos internos de las Facultades en base al nuevo modelo de gestión
3 er. T rim
132
2000
Crecer y asegurar la O- 3 .1 sostenibilidad económica de las Facultades
Lo g rar una mayo r Lo g rar una mayo r ef iciencia y ef icacia d e OE- 4 ef iciencia y ef icacia d e O- 4 .1 la g est ió n en las la g est ió n inst it ucio nal F acult ad es
2 do. T rim
N° de consejerias psicológicas I-2.2.1 individuales ejecutadas
I-3.1.1
Lo g rar la so st enib ilid ad y el d esarro llo d e las F acult ad es
%de incremento anual de alumnos inscritos y matriculados en diplomados
1er. T rim
38
I-2.2.2
Lo g rar la so st enib ilid ad y el d esarro llo inst it ucio nal y co rp o rat ivo
M et as 2 0 18
B A SA L OB JET IV O OPER A T IV O
Página: :
0 0
1
FAPSI: Unidad Administrativa Integrada
Diseñar e Implementar un observatorio FAEDU: Vicedecanato de consultorias FAEDU: Unidad de Gestión Rediseñar e implemantar mapa de de Calidad y Gestión de procesos. Egresados
2
3
4
4
2
2
2
6
Definicion de procesos y estandarización
FASPA: Unidad Administrativa Integrada
2
2
Rediseñar e implemantar mapa de procesos.
FAPSI: Unidad Administrativa Integrada
UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
PL-104-UPCH
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
V.01.00 / 12-01-2018
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL
Página 30 de 70
UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Código: F001
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Versión: 00/15.10.2014 Dirección: DUPDE
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2018 UNIDAD: FACULTADES DE EDUCACIÓN, SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN Y DE PSICOLOGÍA O B JET I V O EST R A T ÉGI C O I N S T IT U C IO N A L
OB JE T IV O ES T R A T EG IC O U NID AD
B A SA L O B JET I V O OPER A T IV O
IN D IC A D O R 2 0 17
I-4.1.2
O- 4 .1
OE- 4
M ejorar los procesos internos de las Facult ades en base al nuevo modelo de gest ión
Lo g r ar una mayo r Lo g r ar una mayo r ef icienci a y ef icaci a d e ef i ci enci a y ef i caci a d e l a g est i ó n en las la g est ió n inst it uci o nal F acul t ad es
O- 4 .2
Incrementar las act ividades de int ernacionalización de la universidad
I-4.1.3
%de usuarios sat isfechos con el desempeño docentes de los cursos cort os.
I-4.2.1
N° de docent es y est udiantes que part icipan en experiencias de movilidad int ernacional: out coming/ incoming
I-4.2.2
I-4.2.3 I-4.2.3
I-5.1.1
OE- 5
Lo g r ar el i ncr ement o Lo g r ar el i ncr ement o d e l as i nvest i g acio nes d e l as i nvest i g aci o nes co n imp act o en el co n i mp act o en el d esar r o l lo d el p aí s d esar r o l lo d el p aí s
O - 5.1
N° de convenios y acuerdos con inst ituciones y empresas nacionales e int ernacionales en ejecución. N° de event os académicos int ernacionales organizados N° de event os académicos int ernacionales organizados
N° de publicaciones en libros o revist as indexadas, en versión impresa o elect rónica
Incrementar la producción cientí fica en las Facult ades
Incrementar las iniciat ivas sociales con impact o en educación
I-5.2.3
N° anual de t rabajos de invest igación (t esis) en pregrado y posgrado
N° de proyectos de responsabilidad social ejecut ados por nuest ros est udiantes
2 do. Trim
3 er . Trim
I N I C I A T IV A EST R A T EG IC A 4 t o. Trim
ANUAL
( A C T I V ID A D ES)
U N ID A D O PER SO N A R ESP ON SA B LE FA EDU: Escuela Prof esional / Unidad de Posgrado y Especialización FA EDU: Escuela Prof esional / Jefat ura de Carrera / Unidad de Posgrado y
0%
85%
M onit oreo y acompañamiento del desempeño docent e
0%
85%
Plan de monitoreo de la act ividad academica y actividades sociales
0%
85%
M onit oreo y acompañamiento del desempeño docent e
FA PSI: Jef atura de Carrera
0%
85%
monit oreo y acompañamiento del desempeño docent e
FA EDU: Unidad de Posgrado y Especilaización
0%
85%
Plan de monitoreo de la act ividad academica
FA SPA: Unidad de Posgrado y Especilaización
0%
85%
M onit oreo y acompañamiento del desempeño docent e
FA SPSI: Unidad de Posgrado y Especilaización
17
Diseño e implementación de Plan de M ovilidad Internacional alineado a la DURIN.
FA EDU: Escuela Prof esional / Unidad de Responsabilidad Social
10
Diseño e implementación de Plan de alianzas est rat egicas int erinst it ucional
FA EDU: V icedecanato FA EDU: V icedecanato / Depart ament o Académico
13
17
7
0
1
1
Planif icar y ejecut ar eventos académicos
0
1
1
Planif icar y ejecut ar eventos académicos
FA PSI: Jef atura de Carrera
2
2
4
M onit oreo y seguimient o
FA EDU: Coordinación de Invest igación
0
5
Plan de Promoción para la Investigacion Docente
FA SPA: Unidad Integrada de Gest ión de la Investigación, Ciencia y Tecnologí a
0
5
M onit oreo y seguimient o
4
I-5.1.2
O- 5. 2
%de usuarios sat isfechos con el desempeño docentes de los programas regulares.
M et as 2 0 18 1er . T r im
Página: :
4
30
0
10%
19
27
0
1
FA PSI: Depart ament o Académico M onit oreo y acompañamiento del Plan FA EDU: Coordinación de de asesoria de t esis Invest igación FA SPA: Unidad Integrada de Plan de promoción para la Gest ión de la Investigación, investigacion est udiant e Ciencia y Tecnologí a FA PSI: Unidad Integrada de M onit oreo y acompañamiento del Plan Gest ión de la Investigación, de asesoria de t esis Ciencia y Tecnologí a Diseñar el Plan Operativo de responsabilidad social alineado a la DURVS
FA EDU: Escuela Prof esonal / Unidad de Responsabilidad Social
UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
3.4.2.
PL-104-UPCH
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
V.01.00 / 12-01-2018
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL
Página 31 de 70
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2018 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018
FACULTADES DE EDUCACION, PSICOLOGIA Y SALUD PUBLICA Y ADMINISTRACION PRESUPUESTO DE OPERACIÓN S/. (1) INGRESOS
26,888,354.90
(11) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS
26,201,349.20
(12) INGRESOS POR INVESTIGACION
687,005.70
(13) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS
0
(2) EGRESOS
21,992,187.19
(21) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS
14,588,780.76
(22) EGRESOS POR MATERIALES
206,028,39
(23) EGRESOS POR SERVICIOS
4,920,378.03
(24) EGRESOS OTROS
2,277,000.00
RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (1-2)
07 FED-08 FPS-05 FSP-Ppto. de Operación 2018: Ingresos por rubros SERVICIOS NO ACADEMICOS 0.00%
INVESTIGACIO N 2.56%
4,896,167.72
07 FED-08 FPS-05 FSP-Ppto. de Operación 2018: Egresos por rubros GRESOS OTROS 10.35% REMUNERA CIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONA DOS 66.34%
SERVICIOS 22.37% SERVICIOS ACADEMICOS 97.44%
MATERIALES 0.94%
MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2018
INDICADOR
META REF.
FACULTADES DE EDUCACION, PISCOLOGIA Y SALUD PUBLICA Y ADMINISTRACION APERTURA
IP-1 IP-2
IP-3
RESULTADO PPTO. OPERACIÓN PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA
> = 1.20
1.22
< = 55%
54.26
> = 1.10
0.70
UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
PL-104-UPCH
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
V.01.00 / 12-01-2018
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL
Página 32 de 70
3.5 ESCUELA DE POSGRADO
3.5.1.
UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
PL-104-UPCH
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
V.01.00 / 12-01-2018
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL
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PLAN OPERATIVO 2018 UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Código: F001
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Versión: 00/15.10.2014 Dirección: DUPDE
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2018
Página: :
UNIDAD ESCUELA DE POSGRADO B A SA L
OB JET IV O EST R A T ÉG IC O IN ST IT U C IO N A L
OB JET IV O O PER A T IV O
OE- 4
4 t o. T r im
ANUAL
U N ID A D O PER SON A R ESPON SA B LE
( A C T IV ID A D ES)
40%
70%
100%
29%
Capacit ación/actualización en uso de EVD Gestión académica Uso de Turnitin Ciclo de Vida de Invest igación
O- 1.2
I- 1.2 .1
%de no docentes que han recibido un mínimo de 10 horas de capacitación anual / total de no docentes EPG
13 %
0
20%
40%
60%
60%
Realizar el diagnóst ico de Clima Laboral Fortalecimiento del Clima Laboral Plan de capacitación de personal No Docente ADM INISTRACION (Fundamentos en Finanzas, Gestión Administ rativa; M arketing Digital; Atención al Cliente)
O- 2 .1
I- 2 .1.1
%de incremento anual de alumnos matriculados en programas de maestría
1300
85%
15%
18%
Plan de M arketing = Campaña de admisión 2018 Beca PRONABEC para est udiantes UGAP Programa de beneficios (descuentos) en diferentes programas
I- 2 .2 .1
%de incremento anual de alumnos matriculados en programas de doctorado
83
85%
15%
10%
Plan de M arketing - Campaña de admisión 2018 Auspicio con becas FONDECYT
UGAP
I- 2 .3 .1
%de incremento anual de alumnos matriculados en programas de diplomado
35%
Plan de M arketing - Campaña de admisión 2018 Se buscará financiamiento para programas
UGAP
UGAP
Fortalecer las competencias de gest ión del talento humano del posgrado
O- 2 .2
Aumentar el N° de est udiantes de posgrado
101
40%
60%
UGAP, UGIP y UGDP Y DIRECTOR ASOCIADO
O- 2 .4
I- 2 .4 .1
%de incremento anual de alumnos inscritos en cursos de educación continua
1803
25%
50%
75%
100%
10%
Benchmarking de necesidades del mercado Implementación de cursos virtuales Implementación de talleres de investigación
O- 3 .1
I- 3 .1.1
%de incremento anual de ingresos operativos
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Incremento del número de estudiantes Incremento del número de programas
UGAP Y M ARKETING
20%
20%
Gestión eficiente de los recursos de la EPG.Reducir la morosidad de las pensiones ( > 10%), a través del seguimiento constante de pensiones mediante SM S mensuales
ADM INISTRACION
Gestionar de manera eficaz los recursos del posgrado O- 3 .2
I- 3 .2 .1
%de incremento anual del resultado operativo
O- 4 .1
I- 4 .1.1
%de alumnos encuest ados satisfechos con programas regulares / total de alumnos encuestados en programas regulares
0%
75%
75%
75%
Incremento de cobertura de respuest a a las encuestas (Se trabajará el proceso de encuestas con apoyo de los coordinadores)
UGAP
I- 4 .2 .1
%de cursos evaluados en el nivel muy bueno o excelente en los programas regulares / total de cursos evaluados
0%
75%
75%
75%
Trabajar en asegurar el cumplimiento de las actividades académicas programadas; asegurar la calidad; trabajar act ividades de fidelización, respuest a oportuna a las quejas
UGAP
I- 5.1.1
%de incremento anual de tesis de posgrado sust entadas
90
20%
20%
Se realizarán talleres de invest igación para egresados Se implementará el monitoreo de estudiantes de
UGIP
50%
Se elaborará una BD de asesores, organización en red. Incentivos a docentes por publicación
UGIP / PATRICIA HERRERA
Lo g rar una mayo r ef iciencia y ef icacia d e la g est ió n inst it ucio nal
20%
20%
20%
20%
Lograr una mayor eficiencia y eficacia en la gestión del posgrado O- 4 .2
OE- 5
3 er . T rim
10%
Lo g rar la so st enib ilid ad y el d esar r o llo inst it ucio nal y co r p o r at ivo
Lo g rar el increment o d e las invest ig acio nes co n imp act o en el d esarr o llo d el p aí s
2 do. T r im
14.33%
O- 2 .3
OE- 3
IN IC IA T IV A EST R A T EG IC A
1er . T r im
%de docentes de posgrado que han recibido un mínimo de 10 horas de capacitación anual / total de docentes
Lo g rar el co mp ro miso y OE- 1 d esar r o llo d el t alent o humano .
Lo g rar el cr ecimient o d e la o f er t a acad émica co n ef iciencia
M et as 2 0 18
2 0 17
I- 1.1.1
O- 1.1
OE- 2
IN D IC A D OR
O- 5.1
O- 5.2
Incrementar el número de publicaciones en revistas indizadas de los trabajos de posgrado
I- 5.2 .1
%de incremento anual de publicaciones de docentes en revistas indexadas, impresas o electrónicas
4
50%
PL-104-UPCH
UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
3.5.2.
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
V.01.00 / 12-01-2018
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL
Página 34 de 70
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2018 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 ESCUELA DE POSGRADO
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
S/.
(1) INGRESOS
5,489,738.24
(11) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS
5,489,738.24
(12) INGRESOS POR INVESTIGACION
0
(13) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS
0
(2) EGRESOS
3,746,411.84
(21) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS
2,411,152.30
(22) EGRESOS POR MATERIALES
129,705.94
(23) EGRESOS POR SERVICIOS
841,482.33
(24) EGRESOS OTROS
364,071.27
RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (1-2)
10 EPG-Ppto. de Operación 2018: Ingresos por rubros
10 EPG-Ppto. de Operación 2018: Egresos por rubros EGRESOS OTROS 9.72%
SERVICIOS NO ACADEMICOS 0.00%
INVESTIGACI ON 0.00%
1,743,326.40
SERVICIOS 22.46% SERVICIOS ACADEMICOS 100.00%
REMUNERAC IONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONAD OS 64.36%
MATERIALES 3.46%
MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2018
INDICADOR
META REF.
10 ESCUELA DE POSGRADO APERTURA
IP-1 IP-2
IP-3
RESULTADO PPTO. OPERACIÓN PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA
> = 1.20
1.47
< = 55%
43.92
> = 1.10
1.04
UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
PL-104-UPCH
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
V.01.00 / 12-01-2018
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL
Página 35 de 70
3.6 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
PL-104-UPCH
UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
3.6.1.
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
V.01.00 / 12-01-2018
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL
Página 36 de 70
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACION PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018
11 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
S/.
(1) INGRESOS
56,405,526.88
(11) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS
0
(12) INGRESOS POR INVESTIGACION
56,405,526.88
(13) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS
0
(2) EGRESOS
53,781,471.39
(21) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS (22) EGRESOS POR MATERIALES
19,399,739.34 5,393,415.34
(23) EGRESOS POR SERVICIOS
17,237,082.90
(24) EGRESOS OTROS
11,751,233.81
RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (1-2)
11 PROY-Ppto. de Operación 2018: Ingresos por rubros SERVICIOS NO ACADEMICOS 0.00%
SERVICIOS ACADEMICOS 0.00%
2,624,055.49
11 PROY-Ppto. de Operación 2018: Egresos por rubros EGRESOS OTROS 21.85%
INVESTIGACI ON 100.00% SERVICIOS 32.05%
REMUNERACI ONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONAD OS 36.07%
MATERIALES 10.03%
MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2017 11 PROYECTOS INDICADOR
META REF. APERTURA
IP-1
RESULTADO PPTO. OPERACIÓN
> = 1.20
1.05
IP-2
PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
< = 55%
34.39
UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
PL-104-UPCH
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
V.01.00 / 12-01-2018
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL
Página 37 de 70
ANEXO
PL-104-UPCH
UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL
V.01.00 / 12-01-2018 DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo Dirección General de Administración DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE GESTION DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018
Página 38 de 70
Código: DGP-1-S-001 Versión: 01 Fecha: 01.10.2015 Página: 1 de 33
DIRECTIVA DE GESTIÓN PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2018
PL-104-UPCH
UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL
V.01.00 / 12-01-2018 DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo Dirección General de Administración DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE GESTION DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018
Página 39 de 70
Código: DGP-1-S-001 Versión: 01 Fecha: 01.10.2015 Página: 2 de 33
Contenido I. Generalidades 1.1. Objetivos 1.2. Alcance 1.3. Responsabilidad 1.4. Base legal y normativa II. Sistema de Gestión del Plan Operativo Anual (POA) 2.1. Proceso de formulación del POA 2.2. Proceso de evaluación del POA 2.3. Proceso de reformulación del POA III. Sistema de Gestión Presupuestal 3.1. Proceso de formulación presupuestal 3.1.1. Disposiciones generales 3.1.2. Disposiciones específicas 3.1.3. Indicadores 3.2. Proceso de ejecución presupuestal 3.2.1. Disposiciones generales 3.2.2. De los ingresos 3.2.3. De los egresos 3.2.4. De los egresos rubro remuneraciones 3.2.5. De los egresos rubros materiales, servicios, activos menores y otros 3.2.6. De los egresos otros 3.2.7. Cierre de periodo presupuestal 3.2.8. Disposiciones adicionales 3.3. Proceso de evaluación presupuestal 3.3.1. Fines de la evaluación del presupuestal 3.3.2. Información para el proceso de evaluación presupuestal 3.3.3. Fases para la evaluación presupuestal 3.3.4. Esquema de presentación de los informes de evaluación 3.4. Proceso de reformulación presupuestal IV. Disposiciones finales V. Glosario de términos VI. Anexos
Página
03 03 03 03 04 04 04 05 05 05 10 11 12 14 14 15 16 18 19 19 19 19 19 20 21 21 22
PL-104-UPCH
UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL
V.01.00 / 12-01-2018 DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo Dirección General de Administración DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE GESTION DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018
I.
Página 40 de 70
Código: DGP-1-S-001 Versión: 01 Fecha: 01.10.2015 Página: 3 de 33
GENERALIDADES 1.1
OBJETIVOS La presente directiva tiene los siguientes objetivos: -
-
1.2
Normar los sistemas de gestión del Plan Operativo Anual (POA) y del Presupuesto (PPTO) en la UPCH. Estableciendo las disposiciones y mecanismos que permitan el aseguramiento de la autosustentabilidad económica-financiera institucional. Establecer las pautas generales y específicas para la operatividad de los procesos de los sistemas de gestión del POA y del PPTO: formulación, ejecución, evaluación y reformulación. Uniformizar las acciones administrativas a fin de optimizar la gestión universitaria con eficiencia, eficacia y oportunidad.
ALCANCE La directiva es de aplicación en las cinco unidades presupuestales de la UPCH, proyectos y consultorías en los aspectos donde aplique. Las unidades presupuestales son las siguientes: -
1.3
Gobierno y Administración Facultades de Medicina, de Estomatología y de Enfermería Facultades de Ciencias y Filosofía y de Medicina Veterinaria y Zootecnia Facultades de Educación, de Salud Pública y Administración y de Psicología Escuela de Posgrado
RESPONSABILIDAD Es responsable de los procesos del sistema de gestión del POA y PPTO, las siguientes autoridades: -
1.4
Rector, en Gobierno y Administración Decano, en las Facultades de Medicina, de Estomatología y de Enfermería Decano, en las Facultades de Ciencias y Filosofía y de Medicina Veterinaria y Zootecnia Decano, en las Facultades de Educación, de Salud Pública y Administración y de Psicología Director, en la Escuela de Posgrado
BASE LEGAL Y NORMATIVA -
Ley 30220, Ley Universitaria Estatuto de la UPCH, aprobado en Asamblea Universitaria de fecha 12.04.2017 Reglamento General de la UPCH, aprobado en Consejo Universitario de fecha 24.05.2017
PL-104-UPCH
UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL
V.01.00 / 12-01-2018 DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo Dirección General de Administración DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE GESTION DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018
Página 41 de 70
Código: DGP-1-S-001 Versión: 01 Fecha: 01.10.2015 Página: 4 de 33
II. SISTEMA DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2.1
PROCESO FORMULACION DEL POA La formulación del POA debe estar alineada al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2018. Es importante que el POA 2018 esté alineado al nuevo modelo de gestión y se formule en base al diagnóstico situacional y al avance del logro de los objetivos establecidos en el PEI 2014-2018 y a las posibilidades de ejecución y logro de las metas previstas en el POA 2017. Debe ser formulado por todas las unidades presupuestales en coordinación con la DUPDE (ver anexo 2: proceso de formulación del POA y anexo 5: matriz para la formulación del POA).
2.2
PROCESO EVALUACION DEL POA Debe ser evaluado trimestralmente y los avances deben ser presentados semestralmente en el Comité Técnico de la DUPDE (ver anexo 2: proceso de evaluación del POA y anexo 6: matriz para la evaluación del POA).
2.3
PROCESO REFORMULACION POA Debe ser flexible y puede ser reformulado, en coordinación con la DUPDE, en función de los resultados que se obtengan en el transcurso del año.
PL-104-UPCH
UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL
V.01.00 / 12-01-2018 DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo Dirección General de Administración DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE GESTION DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018
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III. SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL 3.1
PROCESO DE FORMULACION PRESUPUESTAL
3.1.1 DISPOSICIONES GENERALES
1.
Del Presupuesto Institucional: el presupuesto de la Universidad se formula con criterio institucional, comprende el período enero-diciembre 2018, debe ser equilibrado y alineado al PEI y al POA de cada unidad presupuestal. El presupuesto general está constituido por los siguientes presupuestos: Presupuesto de operación, debe ser formulado por cada unidad presupuestal. Presupuesto de inversión, debe ser formulado a nivel institucional. Presupuesto de financiamiento, debe ser formulado a nivel institucional.
2.
Del Presupuesto de Operación: la DUPDE y DGA en coordinación con cada unidad presupuestal formulan el presupuesto de operación. La unidad presupuestal remite el presupuesto de operación, aprobado por el Consejo Integrado de las Facultades respectivo, a la DUPDE para su consolidación.
3.
Del Presupuesto de Inversión y Financiamiento: GyA a través de la DUPDE y DGA formulan el presupuesto de inversión y financiamiento con criterio institucional. Considerando las propuestas de inversión de las unidades presupuestales. La gestión de la misma se ejecutará a través de un Comité de Presupuesto de Inversión y Financiamiento, integrado por miembros del comité de gestión económico financiero y un representante de cada unidad presupuestal que se reúne cuatro veces al año (febrero, mayo, agosto y noviembre).
4.
Del Plan de Funcionamiento y Desarrollo (PFD): la DUPDE elabora y remite el plan de funcionamiento y desarrollo del año 2018 (plan operativo institucional y presupuesto) a Rectorado para su aprobación en Consejo Universitario y posterior ratificación por la Asamblea Universitaria.
5.
La Institución tendrá como política el incremento de los ingresos operativos y la reducción progresiva de los gastos corrientes administrativos a favor del crecimiento porcentual de sus fondos estratégicos y de inversión.
6.
El presupuesto se debe programar en periodos mensuales y de acuerdo al plan de rubros (ver anexo 7).
3.1.2 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
1.
De los ingresos:
a.
La distribución de los ingresos (overhead) será de la siguiente manera:
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INSTITUCIONAL
GyA
FACULTAD
EPGVAC
PROYECTOS
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100%
0%
0%
0%
0%
20%
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15%
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0%
0%
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0%
4%
81%
15%
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0%
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95%
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0%
10%
90%
0%
0%
0%
10%
0%
90%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
- CURSOS CORTOS DESARROLLADOS POR LA FACULTAD
0%
5%
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0%
0%
- CURSOS CORTOS DESARROLLADOS POR LA EPGVAC
0%
5%
0%
95%
0%
- CURSOS CORTOS DESARROLLADOS POR GYA
0%
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0%
0%
0%
- USO Y MANTENIMIENTO DE AULAS (S/ 30.00 POR HORA):
0%
100%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
100% (*)
0%
0%
0%
(1) INGRESOS (1.1) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS (1.1.1) PREGRADO - PENSIONES DE ENSEÑANZA PRIMER AÑO DE ESTUDIOS POR CARRERA - PENSIONES DE ENSEÑANZA SEGUNDO AÑO DE ESTUDIOS EN ADELANTE POR CARRERA (1.1.2) POSGRADO MAESTRIA - PENSIONES DE ENSEÑANZA MAESTRÍAS DESARROLLADAS POR LA FACULTAD - PENSIONES DE ENSEÑANZA MAESTRÍAS DESARROLLADAS POR LA EPGVAC - USO Y MANTENIMIENTO DE AULAS (S/.30.00 POR HORA): (1.1.3) POSGRADO DOCTORADO - PENSIONES DE ENSEÑANZA DOCTORADOS DESARROLLADOS POR LA FACULTAD - PENSIONES DE ENSEÑANZA DOCTORADOS DESARROLLADOS POR LA EPGVAC - USO Y MANTENIMIENTO DE AULAS (S/ 30.00 POR HORA): (1.1.4) POSGRADO ESPECIALIZACION - PENSIONES DE ENSEÑANZA ESPECIALIZACIONES DESARROLLADOS POR LA FACULTAD (1.1.5) POSGRADO DIPLOMADO - PENSIONES DE ENSEÑANZA DIPLOMADOS DESARROLLADOS POR LA FACULTAD - PENSIONES DE ENSEÑANZA DIPLOMADOS DESARROLLADOS POR LA EPGVAC - USO Y MANTENIMIENTO DE AULAS (S/ 30.00 POR HORA): (1.1.6) EDUCACION CONTINUA
(1.1.7) ACADEMICOS DIVERSOS - MATRICULA - DERECHOS, GRADOS, TITULOS Y OTROS RELACIONADOS (* de acuerdo al tarifario) - PASANTIAS, TESISTAS Y OTROS CONCEPTOS SIMILARES
0%
20%
80%
0%
0%
- OTROS INGRESOS ACADEMICOS (* de acuerdo al tarifario)
0%
100% (*)
100% (*)
100% (*)
0%
0%
8%(**)
0%
0%
100%(*)
0%
100%
0%
0%
0%
(1.2) INGRESOS POR INVESTIGACION (1.2.1) PROYECTOS DE INVESTIGACION - REMESAS (*) 100% menos overhead. Ejecutar inmediatamente recibida la remesa parcial o total (**) 8% de los costos directos - OVERHEAD DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 40% a Vice Rectorado de Investigación y 50% a GYA 5% previa justificación, se transfiere a la Facultad, Instituto o Centro al que pertenece el proyecto de investigación y 5% se transfiere al área operativa. En este rubro se incluye los overhead por ensayo clínico, con el mismo tratamiento de distribución
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Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo Dirección General de Administración DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE GESTION DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2018 (1.2.2) OTROS POR INVESTIGACION - CONSULTORIAS POR INVESTIGACION
0%
10%
90%
90%
(*)
(*)
(*)
0%
5%
95%
0%
0%
0%
5%
95%
0%
0%
- OTROS INGRESOS POR INVESTIGACION
0%
(*) Ganancias, beneficios o regalías serán distribuidas de acuerdo a la política de propiedad intelectual de la UPCH (1.3) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS (1.3.1) SERVICIOS NO ACADEMICOS DE SALUD - CLINICA: CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS - LABORATORIO: PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y EXAMENES DE LABORATORIO (1.3.2) SERVICIOS NO ACADEMICOS DIVERSOS - CONSULTORIAS Y ASESORIAS (sean a través DE donación O subvención para realizar el SERVICIO O estudio ESPECÍFICO) - VENTA DE BIENES EN GENERAL (100% de acuerdo a tarifario)
0%
10%
90%
90%
0%
0%
100%(*)
100%(*)
100%(*)
0%
- INGRESOS FINANCIEROS
0%
100%
0%
0%
0%
- OTROS SERVICIOS NO ACADEMICOS (100% de acuerdo a tarifario)
0%
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100%(*)
100%(*)
0%
- POR DIVIDENDOS DE AFILIADOS
0%
100%
0%
0%
0%
- TRANSFERENCIAS DE EXCEDENTES MAESTRIAS DEL AREA DE SALUD
0%
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20%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
10%
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90%
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0%
0%
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0%
0%
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0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
- TRANSFERENCIAS EXCEDENTES DIPLOMADOS Y CURSOS CORTOS - DONACION PARA REALIZAR UN SERVICIO ESPECÍFICO (Ej. Capacitación) PRESUPUESTO DE INVERSION (1) INGRESOS (1.1) INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS - VENTA DE ACTIVOS (2) TRANSFERENCIAS (2.1) INGRESOS POR TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIAS DE SALDOS ACUMULADOS DE AÑOS ANTERIORES (como aporte al fondo de desarrollo institucional) - TRANSFERENCIAS INGRESOS CORRIENTES PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO (1) INGRESOS (1.1) INGRESOS POR ENDEUDAMIENTO - ENDEUDAMIENTO De acuerdo al proyecto de inversión participarán uno o varias unidades organizacionales (1.2) INGRESOS FINANCIEROS - FINANCIEROS (1.3) INGRESOS POR DONACIONES - DONACION INSTITUCIONAL (2) TRANSFERENCIAS (2.1) INGRESOS POR TRANSFERENCIAS - DONACION INSTITUCIONAL
(1) El monto correspondiente al concepto de “overhead” de los proyectos de investigación no deberá ser menor al 8% de los costos directos, y será ejecutado automáticamente, según sean recibidas las remesas totales o parciales, independientemente de la modalidad acordada (gasto administrativo, de los proyectos de investigación, de desarrollo, de equipamiento y/o consultoría).
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b. Respecto a los ingresos por concepto pensión y matricula del PREGRADO, se deberá tener en cuenta el tarifario que debe ser aprobado en el Consejo Universitario, para el periodo 2018. c. Respecto al POSGRADO se debe aplicar el siguiente incremento: -
Programas de especialización (ingresantes 2018) Diplomados (que inician 2018) Estudios de maestría (ingresantes 2018) Estudios de doctorado (ingresantes 2018)
= 0% = 4% = 4% como mínimo = 4% como mínimo
En la elaboración del presupuesto de los programas de maestría, diplomado y cursos cortos de educación continua se debe considerar como resultado un excedente mayor al 15% (ingresos-egresos). Los egresos tendrán la siguiente distribución: -
Remuneraciones hasta 35% de los ingresos, Materiales hasta 5%, y Servicios generales y específicos hasta 10%.
Los excedentes de las maestrías, que inician el 2018, se distribuirán de la siguiente manera: 10% para inversión común del posgrado (administrado por el Consejo Directivo de la EPGVAC) y 90% para las Facultades. En la elaboración del presupuesto de los programas de doctorado, maestría, diplomado y cursos cortos que se dicten en las instalaciones de la Universidad se considerará un costo de S/. 30.00 por hora, por uso y mantenimiento de aulas, monto que será transferido a Gobierno y Administración (GyA) para cubrir los gastos de mantenimiento de todas las aulas y de su equipamiento. 2. De los egresos: como previsión presupuestal en los tres (3) primeros meses del ejercicio presupuestal, sólo está permitido los gastos ineludibles de los rubros de remuneraciones y servicios generales (agua, energía eléctrica, telecomunicaciones y otros afines). Están restringidos los gastos en el rubro materiales, servicios específicos, y demás rubros, salvo para aquellos programas que se desarrollen en los tres primeros meses del año; los otros casos sólo se atenderán con autorización previa del Director General de Administración. 3. De las categorías de pensiones, becas y descuentos: a. Becas de pensiones: se aplicarán de acuerdo a las siguientes consideraciones: -
Por evaluación socioeconómica: el monto total de este tipo de beca anual no debería exceder el 10% del ingreso total anual por concepto de pensiones de cada carrera; es la Comisión de Becas, Pensiones y Crédito Educativo la encargada de la evaluación y otorgamiento de estas becas.
-
Por convenios con el Estado o con las Regiones: de acuerdo al convenio o contrato firmado para cada caso en particular.
-
Becas para hijos del personal docente y administrativo, de acuerdo a su reglamento.
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b. Descuentos aplicables solo a las pensiones: -
Descuento por pago adelantado de la pensión del pregrado y posgrado = 5%.
-
Descuento por pago adelantado del total del programa de posgrado =10%.
-
Descuento de las pensiones por inscripción corporativa (3 o más) en los programas de posgrado = 5%.
-
Descuento del costo de los cursos de educación continua por inscripción corporativa (3 o más) = 10%
-
Descuento del costo total de las pensiones de los programas de posgrado a egresados de la institución = 5%.
-
No se concederán exoneraciones, condonaciones, rebajas, ni descuentos en el cobro de los ingresos (pensiones, servicios, alquileres, etc.), salvo en los casos establecidos en las normas aplicables a tal propósito o mediante acuerdo del Consejo Universitario.
c. Categorías de pensiones en las carreras de pregrado: -
A los ingresantes del proceso de admisión 2018 se les asignará una categoría de pensiones de acuerdo al colegio de procedencia (categorizados según el monto de la pensión de enseñanza del colegio vigente al año 2017), que se aplicará desde la primera boleta.
-
Los estudiantes pueden solicitar recategorización a una categoría menor; el resultado de la misma se aplicará desde el segundo semestre en todas las carreras, con excepción de Medicina: En Medicina se aplicará a partir del tercer semestre académico.
-
Los estudiantes a quienes se les haya asignado la categoría C, podrán solicitar Beca de asistencia económica; esta beca será de 10% ó 20%.
4. De los fondos estratégicos: la institución debe considerar los siguientes fondos estratégicos, que contaran con un centro de costo cada uno de los fondos: -
Fondos de investigación: para becas de retorno, fondos concursables y otros afines para estudiantes matriculados en pregrado y posgrado.
-
Fondo de movilidad estudiantil, para estudiantes matriculados en pregrado y posgrado.
-
Fondo de capacitación docente.
-
Fondo de capacitación no docente.
-
Fondo de responsabilidad social universitaria, para estudiantes matriculados en pregrado y posgrado.
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5. De las inversiones: a. La institución debe elaborar una cartera de proyectos de inversión y desarrollo de corto, mediano y largo plazo, evaluados y jerarquizados. b. La gestión de los proyectos de inversión y desarrollo institucional, sean inversiones en infraestructura o equipamiento, se debe contar con la aprobación y autorización del Comité de Presupuesto de Inversión y Financiamiento, quien revisará el cumplimiento de los requisitos y determinará el cronograma de la inversión en función a las posibilidades económicas y financieras de la institución. c. Las inversiones en infraestructura, deben cumplir los siguientes requisitos: -
Estudio de perfil, pre factibilidad o factibilidad según corresponda.
-
Viabilidad del proyecto de inversión: técnica (diseño, arquitectura, ingeniería, implementación tecnológica, etc.), legal, de mercado, económica-financiera.
-
Licencias municipales y otros permisos (según sea el caso)
-
Financiamiento y sustento de pago de la deuda (si la hubiera)
-
Asignación del responsable del proyecto de inversión.
6. Del endeudamiento: a. Todos los proyectos de inversión y desarrollo (inversión de capital), que requieran endeudamiento, deben ser evaluados desde el punto de vista económico e institucional y consolidados por la DGA y la DUPDE. b. El monto total del endeudamiento no debe exceder el 40% del patrimonio de la UPCH. En caso se requiera un endeudamiento mayor será comunicado a la Asamblea Universitaria para su autorización (Estatuto: Art. 131). 7. Del financiamiento de las inversiones: el pago de los intereses de la deuda contraída para la ampliación del Campus Central, será cubierto con el fondo de inversión generado por todas las Facultades y la Escuela de Posgrado (EPGVAC). 8. De los supuestos macroeconómicos: de los supuestos macroeconómicos a tomar en cuenta para la formulación del presupuesto: se debe considerar una tasa de inflación anual acumulada de 2,60% (referencia BCR) y un tipo de cambio promedio de S/ 3,55 / US$ (referencia SBS); en la reformulaciones del presupuesto se deberán tener en cuenta la variación de estos indicadores macroeconómicos. 3.1.3 INDICADORES
El presupuesto debe cumplir con tres indicadores de eficacia, válidos tanto para el presupuesto de apertura como para el reformulado. Estos indicadores son los siguientes:
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INDICADOR
OBJETIVO
FORMULA
IP-1
RESULTADO PPTO. DE OPERACIÓN
EVALUAR Y CONTROLAR GENERACION DE MARGENES COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PPTO. DE INVERSION
IP-2
PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONE S Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
EVALUAR Y CONTROLAR EL GASTO ((EGRESOS DE RUBROS CORRIENTE DEL RUBRO REMUNERACIONES + REMUNERACIONES Y SUBVENCIONES POR OTROS RUBROS CONVENIO + RELACIONADOS EN INTERMEDIACION LABORAL ) RELACION A SU FUENTE X 100) / INGRESOS PPTO. PRINCIPAL DE OPERACIÓN FINANCIAMIENTO
IP-3
INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, DE POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA
CUANTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE CRECIMIENTO DE LA OFERTA ACADÉMICA
3.2
INGRESOS PPTO. OPERACIÓN / EGRESOS PPTO. OPERACIÓN
INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS 2017 / INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS 2018
UNIDAD DE MEDIDA
NOMINAL
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SENTIDO DE MEDICION
ASCENDENTE
DIMENSION
META
EFICACIA
> = 1.20
PORCENTAJE DESCENDENTE (%)
EFICACIA
< = 55%
NOMINAL
EFICACIA
> = 1.10
ASCENDENTE
PROCESO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
3.2.1 DISPOSICIONES GENERALES
1. De los centros ejecutores a. La ejecución del presupuesto se realiza a través de los centros presupuestales (centros de costos), quienes dependen de una unidad presupuestal. b. Tipos de centros de costos: -
Centros de costo de ingreso y egreso: todos los centros de costo de ingresos y egresos se rigen por la modalidad de presupuesto base cero, es decir sólo tienen un presupuesto de apertura asignado por la unidad presupuestal. Los centros de ingresos financian a los centros de egresos.
-
Centros de costo de utilidad: todos los centros de costo de utilidad tienen un presupuesto de apertura pero no asignado ni financiado por la unidad presupuestal, se financian en base a los ingresos que generan, y en base a esa disponibilidad se aprueban sus gastos. Al final del periodo los saldos se constituyen saldo inicial para el periodo siguiente, de manera temporal. Solo podrá disponer de estos saldos la unidad presupuestal, al cierre de los centros de costos de utilidad.
-
Centros de costo de inversión: todos los centros de costo de inversión tienen un presupuesto de apertura asignado por GyA. Se financian en base a préstamos bancarios y/o saldos acumulados y/o donaciones, venta de activos o transferencias de ingresos corrientes, y en base a la disponibilidad se ejecutan las inversiones.
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2. De los requisitos de ejecución presupuestal a. Las solicitudes de necesidades de bienes y servicios en los diferentes rubros presupuestales que generen egresos serán autorizadas por el responsable de la unidad presupuestal o a b. quién delegue, entendiéndose que ello no lo exime de la responsabilidad. c. Para la atención de las solicitudes de necesidades en los diferentes rubros, deben cumplir obligatoriamente los siguientes controles y en la secuencia establecida: -
Disponibilidad financiera (saldo presupuestal)
-
Previsión presupuestal (en el rubro presupuestal que corresponde)
d. Control de la ejecución presupuestal por tipo de centro de costo: para fines de control presupuestal, se procederá de la siguiente manera y en la secuencia establecida: -
Centros de costo de ingresos y egresos
1.
Se verificará si la unidad presupuestal tiene saldo disponible (suma de saldos de centros de costos de ingresos menos suma de saldos de centros de costos de egresos). Esta actividad es asumida por la unidad presupuestal y por DGA-Dir. Adm. de Economía y Finanzas.
2.
Se verificará si la unidad presupuestal dispone de previsión presupuestal en el rubro presupuestal que corresponde. Esta actividad es asumida por la unidad presupuestal y por la DUPDE.
-
Centros de costo de utilidad
1.
Se verificará si el centro de costo de utilidad tiene saldo disponible. Esta actividad es asumida por la unidad presupuestal y por DGA- Dir. Adm. de Economía y Finanzas.
2.
Se verificará si el centro de costo de utilidad dispone de previsión presupuestal en el rubro presupuestal que corresponde. Esta actividad es asumida por la unidad presupuestal y por la DUPDE.
3. De la información y análisis de la ejecución: la Dir. Adm. de Economía y Finanzas de la DGA elabora y presenta al Comité Económico el informe de ejecución presupuestal de todas las unidades presupuestales, con los análisis correspondientes, a más tardar la cuarta semana del mes siguiente según el cronograma establecido. 4. El presupuesto institucional y el presupuesto por unidad presupuestal no podrá incurrir en déficit, por tanto, los egresos se deben ajustar al nivel real de captación de ingresos. 5. Toda unidad presupuestal que al final de año tenga un saldo negativo, será evaluada para que se tomen las decisiones de acuerdo a la normatividad vigente (Estatuto: Art.11, inciso f). 3.2.2 DE LOS INGRESOS
1. De los ingresos por tipo de prestación de servicios: los ingresos se generan por los siguientes tipos de prestación de servicios.
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a. Servicios académicos -
Servicios académicos de pregrado
-
Servicios académicos de posgrado: maestrías, doctorados, especializaciones y diplomados
-
Servicios académicos de educación continua
-
Servicios académicos diversos: matriculas, derechos, grados, títulos, pasantías, tesistas
b. Investigación -
Son ingresos por investigación los que financian uno o varios rubros de gastos de manera directa o específica de un proyecto de investigación y otras actividades de investigación.
c. Servicios no académicos -
Ingresos por servicios no académicos de clínicas: referidos a consultas y procedimientos médicos, odontológicos o veterinarios.
-
Ingresos por servicios no académicos de laboratorios: referidos a procedimientos médicos y exámenes de laboratorio.
-
Ingresos por servicios no académicos diversos: referidos a consultorías, asesoría, venta de bienes, financieros y otros afines.
d. Las subvenciones o donaciones, concedidas por entidades o personas naturales, con una finalidad particular o destinada en concreto a una unidad receptora, se destinarán a la finalidad establecida, en las condiciones fijadas en su concesión. 2. De los ingresos de la unidad presupuestal a. Los ingresos que generen los centros presupuestales se registran bajo la POLITICA DEL EFECTIVO, es decir de lo estrictamente percibido o recaudado, independientemente al período en se efectuó la emisión. Para el caso la relación entre la ejecución presupuestal y el flujo de caja es directa. También se consideran ingresos los fondos recibidos por préstamos bancarios y por transferencias. b. Los ingresos generados por la unidad presupuestal deben registrar exclusivamente en centros presupuestales de ingresos, de utilidad o de inversión. c. A los ingresos que correspondan a periodos anteriores se aplicarán los porcentajes de overhead aprobados en tales periodos. 3. Devolución de los ingresos a. Los pagos por devolución de ingresos tienen por finalidad el reintegro al interesado de cantidades ingresadas, siempre que concurran las causas justificativas de la devolución. b. Si la devolución es motivada por causas del interesado, estará afecto en 10% del monto de devolución por concepto de gastos administrativos. c. El Director General de Administración autorizará la devolución.
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3.2.3 DE LOS EGRESOS
1. No se permitirán sobregiros, salvo que sean avalados o respaldados con transferencias de otra unidad similar, indicando en qué forma se efectuará el reembolso, o por aprobación expresa de los órganos pertinentes. 2. Los egresos de las unidades presupuestales e institucional se ejecutarán de acuerdo al siguiente orden de prioridades: a. Remuneraciones (ineludible) b. Amortización por endeudamiento bancario e internos (ineludible) (institucional) c. Rubro servicios generales y asesoría académica o locación de servicios y servicios específicos. d. Rubro de materiales. e. Rubro compra de activos (institucional) f. Rubro infraestructura (obras) (institucional) g. Otros rubros. 3. El presupuesto debe ser considerado como una previsión y no una obligación de gasto. Todo ahorro logrado por la unidad presupuestal se reservará para futuras necesidades de crecimiento, o variaciones cíclicas en los ingresos. En consecuencia, los egresos deben de guardar concordancia con los ingresos. 4. Los egresos de los centros presupuestales se registran bajo la POLITICA DEL DEVENGADO, es decir desde el momento en que se provisiona o registra el documento sustentatorio. Para este caso la relación entre la ejecución presupuestal y el flujo de caja es directa para los conceptos de remuneraciones y para los otros conceptos de pago de acuerdo a la política de pago que establece la DGA. 3.2.4 DE LOS EGRESOS EN EL RUBRO REMUNERACIONES
1. Remuneraciones a. No están autorizadas las solicitudes de incremento de remuneraciones en cualquiera de sus formas o conceptos. b. Para el personal no docente no están autorizados los pagos por concepto de horas extras o sobretiempos, la excepción será autorizada por el Director General de Administración. c. Para el personal no docente no están autorizadas los pagos por concepto de bonificaciones y otras, cual sea su naturaleza; salvo que el trabajo desarrollado no se encuentre como su función en la universidad. d. El personal docente y no docente no puede laborar sin contrato, por lo tanto, no está autorizado el pago de bonificaciones por periodos laborados sin contrato. e. El concepto de gratificación extraordinaria que no califiquen como remuneración para ningún efecto laboral, salvo como renta de quinta categoría, deben contar con los siguientes requisitos: - Ser entregado a título de liberalidad y no debe estar vinculado a la productividad.
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-
El otorgamiento debe ser debidamente especificado tanto en la planilla como en la boleta de pago (el concepto no se puede repetir). - Solo puede utilizarse una vez al año, no pudiendo percibir todos los años en el mismo mes una gratificación por el mismo concepto. 2. Contratos y convenios: a. Todos los contratos del personal no docente (por 5ta categoría-planilla de haberes, intermediación laboral y convenio formativo laboral), concluyen el 31.12.2017. b. No están autorizados contratos de nuevas plazas para personal no docente administrativo. c. El periodo de contrato del personal no docente de los proyectos de investigación, no deben exceder de 3 años y medio de manera consecutiva. d. Las renovaciones de contratos del personal no docente (por 5ta categoría-planilla de haberes, intermediación laboral y convenio formativo laboral) serán autorizadas a partir del 01.03.2018 por el Comité Económico Financiero, previa justificación. La plaza debe estar prevista en el MOF de la unidad presupuestal solicitante. e. Las renovaciones de contratos del personal no docente, previamente autorizadas, no deben exceder las condiciones del contrato previo. f. No están autorizadas las solicitudes de requerimiento de personal para suplencia. g. El personal docente y no docente lo debe tener una modalidad de vínculo laboral con la UPCH. Además, la plaza presupuestal deberá ser única, pudiendo tener diferentes centros presupuestales como fuentes de financiamiento. h. Todo trabajador extranjero, en condición de domiciliado y no domiciliado, estará sujeto a los impuestos vigentes de ley. Toda necesidad de trabajador extranjero debe ser coordinado con la División de Contabilidad. 3. Vacaciones: Las vacaciones se programarán por 30 días consecutivos de preferencia entre enero y marzo, y se ejecutarán anualmente en forma obligatoria en el período programado. Sin embargo, el descanso físico podrá postergarse con autorización del responsable de la unidad presupuestal integrada y dentro del período presupuestal vigente. 3.2.5 DE LOS EGRESOS EN LOS RUBROS MATERIALES, SERVICIOS, ACTIVOS Y OTROS
1. Las inversiones en compras de activos se programarán dos veces al año, la primera entre marzo y abril y la segunda entre agosto y setiembre. Con excepción de los programas con contratos o convenios firmados y presupuesto aprobado. 2. Las compras de reposición de stock de materiales para el almacén será cuatrimestral. 3. La atención de materiales del almacén será mensual. 4. No se aceptarán solicitudes de reembolso de gastos ni de adquisiciones que se debieron solicitar a la Dir. Adm. de Logística y Operaciones de la DGA.
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5. El proceso de adquisición, en sus diferentes modalidades, será realizado de acuerdo a las políticas y procedimientos de adquisición aprobadas en la Directiva correspondiente. 6. No se aceptarán regularizaciones con posterioridad de facturas por compras realizadas directamente por los usuarios. (las compras deben ser gestionadas por la Dir. Adm. de Logística y Operaciones). 7. No están permitidas las solicitudes de compra por la Dir. Adm. de Logística y Operaciones, atención por almacén, fondo fijo renovable (caja chica) y fondo con cargo a rendir, los siguiente bienes: ambientador en spray, post it, block (taquigrafía y rayado), cuaderno (espiral), lapicero de tina rojo y negro, etiquetas adhesivas, mangas protectoras, micas porta papeles, bandeja acrílica, calculadora, porta Post it, tijera, bebida gaseosa, azúcar, café, infusión y otros afines, galleta dulce, salado, wafer y otros afines, servilleta, vaso y cucharita descartable, vino, stencil, papel carbón, papel contac, papel para fax, sobre manila tamaño oficio. Los casos de excepción serán autorizados por el Director General de Administración. 8. Se establece como indicador, la reducción como mínimo 20% anual el consumo de los siguientes bienes: tintas y tóner para impresora, papel bond, papelógrafos, papel lustre, material de limpieza, archivador. 9. Sólo están autorizadas las oficinas de Rectorado, Vicerrectorados, Dirección General de Administración, Decanato de las Facultades y Dirección de la EPG, a emitir solicitudes de atención del personal, para las sesiones de Consejo y Asamblea Universitaria, Comités Técnicos de los Vicerrectorados, Comité Económico, Consejos Integrados de las Facultades y Consejo Directivo de la EPG, respectivamente. 10. Todas las demás reuniones deberán ser programadas fuera del horario de refrigerio, sin embargo, la Oficina del Decanato de las Facultades podrá emitir solicitudes de atención personal para aquellas reuniones de trabajo programadas de los Comités Técnicos: Académicos, Administrativos y de Currículum que deban llevarse a cabo en horario de refrigerio. 11. Las solicitudes de atención personal también están autorizadas para las ceremonias de graduación, ceremonias de bienvenida y ceremonias o reuniones protocolares. 12. Se establece como indicador reducción como mínimo 50% el consumo de los siguientes servicios específicos: fotocopiado, servicio de impresión gráfica y digital (formatos), servicio de movilidad y taxis urbanos (gestiones varias y personal), combustible, mensajería y courier (reducir al 20%). 3.2.6 DE LOS EGRESOS OTROS
1. Entregas a Rendir a) La solicitud de fondos con cargo a rendir, sólo se aplica para necesidades generadas por actividades fuera de Lima y deben contar con autorización del Director General de Administración. b) La solicitud de fondo con cargo a rendir para actividades generadas en Lima, sólo están autorizadas para las actividades de los proyectos de investigación y actividades de los
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cursos cortos. Asimismo, sólo está permitido gastos relacionados a los rubros precisados en las directivas específicas emitida por la DGA, que son: -
Directiva sobre fondos fijos y fondos con cargo a rendir cuenta, y
-
Directiva gastos de viaje y viáticos.
c) Sólo están autorizadas las solicitudes de fondo fijo renovable (caja chica) de las siguientes unidades organizacionales: -
GYA Rectorado
-
GYA Vice Rectorado Académico
-
GYA Vice Rectorado de Investigación
-
GYA Dirección General de Administración
-
GYA Secretaria General
-
GYA Ciclo Formativo Preuniversitario
-
GYA Instituto de Medicina Tropical (sede en el HNCH)
-
GYA Coordinación General Campus La Molina
-
GYA Coordinación General Campus Miraflores
-
GYA Coordinación General Campus Santa María
-
GYA Sede Hospedaje Universitario
-
GYA Bioterio
-
Facultades de FME-FES-FEN Decanato
-
FME Coordinación Docente HNCH
-
FME Coordinación Docente HNAL
-
FME Coordinación Docente INS
-
FME Coordinación Docente HERM
-
FME SUA Nefrología
-
FES Sede Lince
-
FES Clínica Dental sede Norte
-
FES Sede Salaverry-San Isidro
-
Facultades de FCI-FVE Decanato
-
FVE Clínica Veterinaria Docente
-
Facultades de FED-FSP-FPS Decanato
-
EPG Dirección de la EPG
Nota: la unidad presupuestal debe indicar a la DGA el nombre de la persona responsable de administrar cada uno de los fondos fijos renovables.
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d) El monto autorizado de cada fondo fijo renovable (caja chica) para los Decanatos es máximo de S/ 1,000.00 y para las demás unidades orgánicas autorizadas es máximo de S/ 500.00. e) Las solicitudes de los fondos con cargo a rendir y los fondos fijos renovables (caja chica), sólo se atenderán bajo el estricto cumplimiento de las directivas específicas emitidas por la DGA, que son: -
Directiva sobre fondos fijos y fondos con cargo a rendir cuenta, y
-
Directiva gastos de viaje y viáticos
f) La Oficina de Auditoría y Control Interno deberá revisar mediante muestreo las entregas a rendir y efectuará un informe trimestral al Director General de Administración sobre el resultado de los controles realizados. 2. De los egresos para inversión a) La ejecución del presupuesto de inversión, previamente aprobado, será autorizado y programado por el Comité de Presupuesto de Inversión y Financiamiento, de acuerdo a la disponibilidad económica financiera de la Universidad. b) Si la realización de alguna obra no prevista exige la autorización de un gasto, ésta deberá incluirse en la programación con la financiación correspondiente, bien afectando nuevos recursos para esa finalidad o sustituyendo alguna inversión programada de la que se pueda prescindir o que pueda aplazarse. Esta modificación en la programación deberá ser aprobada por el Consejo Universitario previa opinión del Comité Económico Financiero. c) Con el fin de mantener criterios adecuados y uniformes en la conservación estructural, arquitectónica y funcional del patrimonio inmobiliario de la Universidad, cualquier acción que implique alguna modificación de la infraestructura, de la distribución interna o de las instalaciones de los edificios o de su entorno, habrá de ser autorizada previamente por la DUPDE, en coordinación con los administradores de los campus. d) Las inversiones en equipamiento para docencia, investigación o gestión administrativa, deben figurar también en los programas de inversión, con indicación de las unidades gestoras encargadas de su ejecución; si es equipamiento informático debe tener opinión favorable de la OUTI. 3. Gastos en proyectos de investigación Los gastos con cargo a proyectos de investigación, con financiación específica, se desarrollarán y gestionarán respetando en cada caso la finalidad, la normativa y los términos conforme a los cuales se concedieron los fondos. 3.2.7 CIERRE DEL PERIODO PRESUPUESTAL
1. Durante el ejercicio económico se imputarán todos los ingresos que hayan sido liquidados correspondientes al ejercicio, y todas las obligaciones que se contraigan en el mismo periodo.
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2. Para asegurar este principio y el cierre del ejercicio dentro del plazo legalmente establecido, la DGA establecerá las fechas límite para la recepción de la documentación pertinente. Posterior a las fechas de cierre, las facturas o gastos realizados con fecha del año anterior no tendrán validez. 3.2.8 DISPOSICIONES ADICIONALES
1. Control interno: sin perjuicio del control de ejecución del presupuesto que corresponde a las propias unidades presupuestales, en el ámbito de sus respectivas competencias, la Oficina Técnica de Control y Auditoría Interna de la Universidad debe velar por el cumplimiento de los principios de legalidad y de eficacia en la gestión de los ingresos y de los gastos mediante la realización de actividades de fiscalización de auditoría contenidas en su plan operativo de trabajo. 2. Desarrollo de estas normas: se autoriza a la DGA y a la DUPDE para que, mediante normas complementarias de gestión administrativa, directivas específicas o circulares operativas, desarrollen las normas de ejecución presupuestaria. 3.3
PROCESO DE EVALUACION PRESUPUESTAL
3.3.1 Fines de la evaluación presupuestal
1. Determinar, a través de las actividades que desarrollan las unidades presupuestales integradas, la importancia que tiene el logro de las metas presupuestarias en el cumplimiento de los objetivos institucionales y en consecuencia en el logro de la misión de la UPCH. 2. Determinar el grado de eficacia en base al análisis y medición de la ejecución de ingresos, egresos y metas presupuestales, así como de las reformulaciones presupuestarias y los resultados de la gestión presupuestaria. 3. Formular sugerencias para la adopción de medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión presupuestal institucional en los sucesivos procesos presupuestales, con el objeto de alcanzar las metas previstas. El proceso de evaluación presupuestal y elaboración de los informes respectivos es responsabilidad de cada unidad presupuestal, en coordinación con la DGA y DUPDE. La evaluación presupuestal será presentada en el Comité Técnico de la DUPDE. 3.3.2 Información para el proceso de evaluación presupuestal
1. La evaluación presupuestal, en cada cuatrimestre, se efectúa sobre la base de la información correspondiente a los avances de ejecución presupuestal. 2. La evaluación institucional anual se efectúa sobre la base de la información correspondiente a la ejecución presupuestal al cierre del año presupuestario. 3. La información de la ejecución presupuestal, respecto a su oportunidad y consistencia es responsabilidad de la Dir. Adm. de Economía y Finanzas de la DGA. 3.3.3 Fases para la evaluación presupuestal
1. Primera fase - análisis de la gestión presupuestal en términos de eficacia: Esta fase comprende lo siguiente:
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a. Presupuesto de operación y plan de rubros-ingresos: comparación de la ejecución presupuestal de los ingresos, (recursos recaudados, captados y obtenidos) con las estimaciones establecidas en el presupuesto de apertura o reformulado. b. Presupuesto de operación y plan de rubros-egresos: comparación de la ejecución presupuestal de los egresos, con las previsiones establecidas en el presupuesto de apertura o reformulado. 2. Segunda fase - identificar los problemas presentados: la presente fase consiste en identificar los problemas que ocurrieron durante la ejecución presupuestaria, detectados durante el proceso de análisis de la gestión presupuestaria en términos de eficacia, a nivel de tipo de presupuesto y rubro, según corresponda. Para dicho efecto debe tenerse en cuenta los parámetros respecto a los indicadores de eficacia previstos en la formulación presupuestal. En el caso de no llegar a dichos valores, se deben señalar las causas que motivaron tal resultado. 3. Tercera fase - determinar las medidas correctivas y formular las sugerencias necesarias: la presente fase consiste en determinar las alternativas de solución técnica pertinentes y/o los correctivas necesarios para evitar o superar los inconvenientes y/o deficiencias observadas durante el período evaluado, en base a los resultados de las fases anteriores. El planteamiento de las soluciones pertinentes y/o correctivas es necesario para alcanzar las metas presupuestarias, que se sujetan a las siguiente pauta: debe hacerse un análisis del seguimiento de desempeño de los presupuestos con enfoque de resultados programados por cada tipo y rubro para el período evaluado, cuyo resultado debe ser comentado y detallado en el informe anual de la evaluación presupuestaria. Para dicho efecto se deben considerar, entre otros, los siguientes criterios: -
Grado de factibilidad de cumplimiento de las metas presupuestarias de apertura.
-
Grado de realismo de los gastos estimados para el cumplimiento de las metas.
3.3.4 Esquema de presentación de los informes de evaluación
La estructura del citado informe es el siguiente: 1. 2. 3. 4.
Comportamiento de los ingresos, egresos y cumplimiento de metas. Resultado de la aplicación de los indicadores de eficacia. Enumeración de los problemas presentados. Identificación de medidas correctivas internas y formulación de sugerencias.
3.4
PROCESO DE REFORMULACION PRESUPUESTAL
1. Se realiza ordinariamente dos veces al año. La primera será en el mes de mayo con corte de ejecución presupuestal al mes de abril y la segunda será en el mes de octubre con corte de ejecución al mes de setiembre. De manera extraordinaria podrá realizarse cuando sea necesario. El proceso se sustenta en la evaluación del plan operativo y toma en cuenta los siguientes criterios:
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a. Direccionalidad: la propuesta de reformulación del presupuesto tiene como objetivo el logro de las metas y objetivos del plan operativo. b. Recaudación de ingresos: en el caso de que la recaudación de ingresos sea menor a lo presupuestado, la reformulación es obligatoria y considera la disminución de los gastos y la reevaluación de las inversiones. c. Integridad de la propuesta: los cambios propuestos deben tener sustento viable. d. Racionalidad económica: los cambios propuestos deben tener sustento económico y proyecciones financieras bajo escenarios cautos y moderados. 2. El procedimiento es el siguiente: a. La unidad presupuestal debe remitir la propuesta de reformulación, en el formato correspondiente, a la DUPDE máximo en la primera semana de junio y primera semana de noviembre, respectivamente. b. La DUPDE evalúa la propuesta, la expone ante el Comité Técnico de la DUPDE y la remite con opinión al Rectorado para que a su vez sea presentada al Consejo Universitario para su aprobación. c. Luego de ser aprobada la reformulación, Secretaria General remite una copia del acuerdo a la DUPDE y DGA para las gestiones de control y supervisión de la ejecución presupuestal. IV. DISPOSICIONES FINALES a. La DUPDE y DGA verificarán el cumplimiento de la presente directiva. b. Las unidades presupuestales quedan comprometidas a divulgar la presente directiva entre el personal pertinente. c. Todos los asuntos no contemplados en la presente directiva serán analizados por el Comité de Gestión Económico Financiero debiendo elevar el estudio y propuestas respectivas al Consejo Universitario, de ser necesario. V. GLOSARIO DE TERMINOS -
Centro Presupuestal (centro de costo): son centros de responsabilidad. Los centros presupuestales se subdividen en: a. Centros de ingresos: aquellos que generan exclusivamente ingresos (ejemplo: pregrado) b. Centros de egresos: aquellos que generan exclusivamente egresos (ejemplo: departamentos académicos) c. Centros de utilidad: aquellos que generan tanto ingresos como egresos, por lo tanto tienen flujos superavitarios, deficitarios o cero. (ejemplo: doctorados, maestrías, diplomados, especializaciones, etc.)
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d. Centros de inversión: aquellos que permiten asegurar niveles de inversiónreinversión (ejemplo: centro de inversión XYZ) -
Inversión: fondos designados para la adquisición de bienes y servicios relacionados con la mejora de los recursos tangibles e intangibles.
-
Objetivos estratégicos: son declaraciones de lo que se desea alcanzar para una organización, en un mediano o largo plazo.
-
Objetivos operativos: son declaraciones de lo que se desea alcanzar para una organización, en un periodo de un año.
-
Plan operativo: es un documento en el cual los responsables de una organización establecen los objetivos que desean cumplir y estipulan los pasos a seguir. El PO pone por escrito las estrategias que han ideado los directivos para cumplir con los objetivos y que suponen las directrices a seguir por los empleados y subordinados en el trabajo cotidiano.
-
Presupuesto: es la estimación, utilizando un método de cálculo, de los conceptos de ingresos y egresos de una unidad presupuestal en un periodo determinado.
-
Rubro: es la agrupación de conceptos y/o clasificadores presupuestales.
-
Unidad presupuestal: son todas las unidades presupuestales que elaboran sus propios presupuestos, basados en sus planes operativos anuales, y consolidan en un solo presupuesto integrado. Las unidades presupuestales son:
01 GYA 02 FME-04 FES-06 FEN 03 FED-08 FPS-05 FSP 04 FCI-09 FVE 10 EPG
Gobierno y Administración Facultad de Medicina, de Estomatología y de Enfermería Facultad de Educación, de Psicología y de Salud Pública y Administración Facultad de Ciencias y Filosofía y de Medicina Veterinaria y Zootecnia Escuela de Posgrado
ANEXOS Anexo 1 - Cronograma Anexo 2 - Diagrama de flujo: Proceso de Gestión del Plan Operativo Anual Anexo 3 - Diagrama de flujo: Proceso de Gestión Presupuestal Anexo 4 - Diagrama de flujo: Formulación del Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo Anexo 5 - Matriz para la formulación del Plan Operativo Anual Anexo 6 - Matriz para la evaluación del Plan Operativo Anual Anexo 7 - Plan de rubros
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Anexo 1 - Cronograma Set. 2017 Id.
Nombre de la actividad
Comienzo
Fin
Oct. 2017
Nov. 2017
Dic. 2017
Ene. 2018
Duración 17/9 24/9 1/10 8/10 15/10 22/10 29/10 5/11 12/11 19/11 26/11 3/12 10/12 17/12 24/12 31/12 7/1
1
FORMULACION DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y 18/09/2017 12/01/2018 DESARROLLO 2018
85d
2
1. ELABORACION DE DIRECTIVA DEL PROCESO DE GESTION 18/09/2017 27/09/2017 DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO(POA Y PPTO.)
8d
3 1.1. DUPDE y DGA elaboran propuesta de directiva
18/09/2017 22/09/2017
5d
4 1.2. DUPDE remite a Rectorado propuesta de directiva
25/09/2017 25/09/2017
1d
1.3. Rectorado propone a Consejo Universitario directiva vía Secretaría 26/09/2017 26/09/2017 General, para su aprobación
1d
5
6 1.4. Consejo Universitario aprueba directiva
27/09/2017 27/09/2017
1d
7 2. FORMULACION DEL POA 2018
2/10/2017 10/11/2017
30d
8
2.1. GYA, Facultades y EPG formulan el POA 2018, en base a la directiva aprobada en Consejo Universitario
2/10/2017 3/11/2017
25d
9
2.2. Facultades y EPG remiten el POA 2018, aprobado en sus respectivos Consejos, a DUPDE y quien los consolida
6/11/2017 10/11/2017
5d
16/10/2017 24/11/2017
30d
10 3. FORMULACION DE PRESUPUESTO ANUAL2018 11
3.1. DUPDE y DGA formula propuestas de presupuestos de apertura por unidades presupuestales y los remite a cada Facultad y EPG
16/10/2017 2/11/2017
14d
12
3.2. Facultades y EPG revisan propuesta de presupuesto de apertura 2018 y proponen ajustes
3/11/2017 17/11/2017
11d
13
3.3. DUPDE recepciona presupuestos de Facultades y EPG aprobado 20/11/2017 24/11/2017 por sus respectivos Consejos y los consolida
5d
14
4. FORMULACION DE PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO ANUAL 2018
27/11/2017 12/01/2018
35d
15
4.1. DUPDE prepara plan de funcionamiento y desarrollo 2018 y remite 27/11/2017 30/11/2017 a Rectorado
4d
16
4.3. Rectorado propone a Consejo Universitario plan de funcionamiento 6/12/2017 6/12/2017 y desarrollo 2018, para su aprobación
1d
17
4.5. Ratificación del Plan de funcionamiento y desarrollo 2018 en Asamblea Universitaria
1d
12/01/2018 12/01/2018
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Anexo 2 - Diagramas de flujo: Sistema gestión del Plan Operativo Anual (POA) Sistema: Gestión del Plan Operativo Proceso: Formulación del Plan Operativo Producto : Plan Operativo Anual (POA) DUPDE-DGA
Facultad /EPG/GyA
Inicio
Prepara y propone a Rectorado para su aprobación en CU, Directiva Ejecutiva Gestión del Plan de Funcionamiento y Desarrollo, para formulación del Plan Operativo (POA) y Presupuesto Anual
DUPDE planifica y organiza formulación del POA
DUPDE Comunica a las Facultades, EPG y GYA plan de formulación adjuntando directivas y formatos
Recepciona documentación relacionado al proceso y designa responsables para su participación y les remite la documentación respectiva
Formula POA, alineado al Plan Estratégico Institucional
Recepciona POA de cada Centro Presupuestal para su consolidación y aprueba en la instancia correspondiente
Plan de formulación y cronograma Directiva Ejecutiva Anexos: formatos
Recepciona POA aprobado, para luego ser consolidado en el Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo a nivel institución
Fin
Remite POA aprobado a DUPDE
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Código: DGP-1-S-001 Versión: 01 Fecha: 01.10.2015 Página: 25 de 33
Sistema : Gestión del Plan Operativo Proceso: Evaluación del Plan Operativo Porducto : Plan Operativo Anual Evaluado DUPDE / DGA
Unidad Presupuetal
Comité Técnico de la DUPDE
Inicio
DUPDE planifica y organiza evaluación del POA en base a la Directiva Ejecutiva Gestión del Plan de Funcionamiento y Desarrollo
Recepciona informe de evaluación del POA
Analiza los resultados para implementar medidas correctivas
Reporte de ejecución del plan operativo anual Implementa medidas correctivas expresadas en el POA modificado Analiza ejecución del POA y mide grado de cumplimiento de las metas en base a los indicadores
Prepara informe de evaluación del POA y remite a las unidades presupuestales
Prepara informe consolidado de evaluación del POA
Remite POA modificado
DUPDE expone resultados de evaluación del POA
Fin
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Anexo 3 - Diagramas de flujo: Sistema de gestión presupuestal Sistema: Gestión del Presupuesto Proceso: Formulación del Presupuesto Producto : Presupuesto de apertura formulado DUPDE-DGA
Facultad /EPG/GyA
Inicio
Directiva Ejecutiva
Recepciona presupuesto de operación revisa en coordinación con DUPDEDGA
Anexos: formatos
DUPDE planifica y organiza formulación del Ppto. de operación por unidad presupuestal e institucional
Formula los presupuesto de operación por unidad presupuestal e institucional tomando como base el POA aprobado
Consolida los presupuestos y remite a la Facultad/EPG/GyA para su aprobación
Recepciona presupuesto de operación aprobado y consolida a nivel institucional en el Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo y lo remite a Rectorado para elevarlo al Consejo Universitario
Fin
Aprueba el presupuesto de operación en la instancia correspondiente y lo remite a DUPDE
Opinión
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Sistema: Gestión del Presupuesto Proceso: Formulación del Presupuesto Producto : Informe de evaluación del presupuesto de apertura DUPDE
Unidad Presupuetal
Comité Técnico de la DUPDE
Recepciona informe de evaluación presupuestal
Jefe de Presupuesto expone informe de evaluación presupuestal
Inicio
Planifica y organiza evaluación presupuestal en base a la Directiva Ejecutiva de Gestión del Plan de Funcionamiento y Desarrollo
Genera reportes de ejecución presupuestal del periodo a evaluar
Analiza ejecución presupuestal y mide grado de cumplimiento de las metas presupuestales en base a los indicadores de eficacia
Prepara informe de evaluación presupuestal para ser expuesto en Comité Técnico de la DUPDE y remite a las unidades presupuestales
Analiza los resultados para implementar medidas correctivas
Implementa medidas correctivas expresadas en la reformulación presupuestal
Fin
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Código: DGP-1-S-001 Versión: 01 Fecha: 01.10.2015 Página: 28 de 33
Sistema: Gestión del Presupuesto Proceso: Formulación del Presupuesto Producto : Presupuesto de apertura reformulado DUPDE
Inicio
Planifica y organiza reformulación presupuestal
Cronograma sesiones de trabajo Reportes complementarios de ejecución
Presupuesto reformulado
Elabora presupuesto reformulado institucional para remitir a Consejo Universitario, via Rectorado
Presupuesto reformulado institucional
Unidad Presupuetal
Cronograma de sesiones de trabajo Reportes complementarios de ejecución
Planifica y organiza reformulación presupuestal en base a la Directiva de Gestión Presupuestal e informe de evaluación presupuestal
Elabora presupuesto reformulado, aprueba en instancia que corresponde y remite a la DUPDE
Presupuesto reformulado
Comité Técnico de la DUPDE
Presupuesto reformulado institucional
Jefe de Presupuesto expone los resultados del proceso de reformulación presupuestal
Consejo Universitario
Presupuesto reformulado institucional
Aprueba presupuesto reformulado institucional
Fin
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Anexo 4 - Diagrama de flujo: Proceso formulación del plan anual de funcionamiento y desarrollo Sistemas: Gestión del Plan Operativo y Presupuesto Proceso: Formulación del Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo Producto: Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo DUPDE
Rectorado
Consejo Universitario
Asamblea Universitaria
Recepciona Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo revisa y eleva a Consejo Universitario (CU)
Director de DUPDE sustenta Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo
Rectora sustenta Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo
Aprueba Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo
Ratifica Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo
Inicio
POA consolidado Presupuesto de operación consolidado
Prepara Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo (PAFD)
Remite el PAFD a Rectorado para su revisión y opinión
Eleva el PAF aprobado en CU a la Asamblea Universitaria
Fin
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Anexo 5 - Matriz para la formulación del POA UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
Código: F001
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2018 UNIDAD: …………………………………………..
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Lograr la consolidación del Talento Humano
Lograr el crecimiento de la oferta académica
Lograr la sostenibilidad y el desarrollo institucional
Lograr una mayor eficiencia de la gestión institucional
Logar un mayor impacto de la investigación en el desarrollo del país
OBJETIVO OPERATIVO
INDICADOR
BASAL 2017
Metas 2018 1er. Trim
2do. Trim
3er. Trim
4to. Trim
Anual
Versión: 00/15.10.2015 Dirección: DUPDE Página: :_ de _
INICIATIVA ESTRATEGICA (ACTIVIDADES)
UNIDAD O PERSONA RESPONSABLE
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Anexo 6 - Matriz para la evaluación del POA UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Versión: 00/15.10.2015
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2018 UNIDAD: ………………………………………….. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Lograr la consolidación del Talento Humano
Lograr el crecimiento de la oferta académica
Lograr la sostenibilidad y el desarrollo institucional
Lograr una mayor eficiencia de la gestión institucional
Logar un mayor impacto de la investigación en el desarrollo del país
OBJETIVO OPERATIVO
INDICADOR
META ANUAL PROPUESTA
Dirección: DUPDE Página:
EVALUACIÓN CUANTITATIVA Meta alcanzada
Código: F002
% logrado
EVALUACIÓN CUALITATIVA Análisis del resultado
Propuesta de mejora
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Anexo 7 - Plan de rubro presupuestal PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (1) INGRESOS (1.1) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS (1.1.1) PREGRADO - PRIMER AÑO DE ESTUDIOS POR CARRERA - SEGUNDO AÑOS DE ESTUDIOS EN ADELANTE POR CARRERA (1.1.2) POSTGRADO MAESTRIA - MAESTRÍAS DESARROLLADAS POR LAS FACULTADES - MAESTRÍAS DESARROLLADAS POR LA EPG - USO Y MANTENIMIENTO DE AULAS (S/. 30.00 POR HORA) (1.1.3) POSTGRADO DOCTORADO - DOCTORADOS DESARROLLADOS POR LAS FACULTADES - DOCTORADOS DESARROLLADOS POR LA EPG - USO Y MANTENIMIENTO DE AULAS (S/. 30.00 POR HORA) (1.1.4) POSGRADO ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACIONES DESARROLLADOS POR LAS FACULTADES (1.1.5) POSGRADO DIPLOMADO - DIPLOMADOS DESARROLADOS POR LAS FACULTADES - DIPLOMADOS DESARROLLADOS POR LA EPG - USO Y MANTENIMIENTO DE AULAS (S/. 30.00 POR HORA) (1.1.6) EDUCACION CONTINUA - CURSOS CORTOS DESARROLLADOS POR LAS FACULTADES - CURSOS CORTOS DESARROLLADOS POR LA EPG - CURSOS CORTOS DESARROLLADOS POR GYA - USO Y MANTENIMIENTO DE AULAS (S/. 30.00 POR HORA) (1.1.7) ACADEMICOS DIVERSOS - MATRICULAS - DERECHOS, GRADOS, TITULOS Y OTROS CONCEPTOS (* de acuerdo al tarifario) - PASANTIAS, TESISTAS Y OTROS CONCEPTOS SIMILARES - OTROS INGRESOS ACADEMICOS (* de acuerdo al tarifario) (1.2) INGRESOS POR INVESTIGACION (1.2.1) PROYECTOS DE INVESTIGACION - REMESAS (*) 100% menos overhead. Ejecutar inmediatamente recibida la remesa parcial o total (**) 8% de los costos directos - OVERHEAD DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 40% a Vice Rectorado de Investigación y 50% a Gobierno y Administración 5% previa justificación, se transfiere a la Facultad, Instituto o Centro al que pertenece el proyecto de investigación y 5% se transfiere al área operativa (sólo para inversiones y proyectos de desarrollo). En este rubro se incluye los overhead por ensayo clínico, con el mismo tratamiento de distribución (1.2.2) OTROS POR INVESTIGACION - CONSULTORIAS POR INVESTIGACION - OTROS INGRESOS POR INVESTIGACION (*) Ganancias, beneficios o regalías serán distribuidas de acuerdo a la política de propiedad intelectual de la UPCH (1.3) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS (1.3.1) SERVICIOS NO ACADEMICOS DE SALUD - CLINICA: CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS - LABORATORIO: PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y EXAMENES DE LABORATORIO
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(1.3.2) SERVICIOS NO ACADEMICOS DIVERSOS - CONSULTORIAS Y ASESORIAS (sea a través de donación o subvención para realizar el servicio o estudio específico) - VENTA DE BIENES EN GENERAL (* 100% de acuerdo a tarifario) - INGRESOS FINANCIEROS - OTROS SERVICIOS NO ACADEMICOS (* 100% de acuerdo a tarifario) - POR DIVIDENDOS DE AFILIADOS - TRANSFERENCIAS DE EXCEDENTES MAESTRIAS DEL AREA DE SALUD - TRANSFERENCIAS EXCEDENTES DIPLOMADOS Y CURSOS CORTOS - DONACION PARA REALIZAR UN SERVICIO ESPECÍFICO (Ej. Capacitación) (2) EGRESOS (2.1) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS (2.1.1) REMUNERACIONES Docentes Ordinarios Contratados Previsión No Docentes Permanentes Contratados Previsión (2.1.2) OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS AL PERSONAL - SUBVENCIONES POR CONVENIOS FORMATIVOS LABORALES - INTERMEDIACION LABORAL (2.2) EGRESOS POR MATERIALES (2.2.1) MATERIALES Y ACTIVOS MENORES - MATERIALES Y ACTIVOS MENORES (2.3) EGRESOS POR SERVICIOS (2.3.1) SERVICIOS DIVERSOS - SERVICIOS ESPECIFICOS - SERVICIOS GENERALES - ASESORIAS, CONSULTORIAS Y CONFERENCISTAS (locación de servicios) (2.4) EGRESOS OTROS (2.4.1) EGRESOS OTROS - DONACIONES (cumplimiento de convenios) - FINANCIEROS - OTROS EGRESOS
