UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCION UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION Y ECONOMIA
Código: PL-01-E-03
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Versión: 01 / 30.10.2013
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2016 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL
Dirección: Planificación y Economía Página : 1 de 107
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2016 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL
RECTORADO DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA
Elaboró y consolidó Facultades / EPGVAC / GyA DUPyE
3 diciembre 2015
Revisó
Aprobó
Ratificó
Rectorado
Consejo Universitario
Asamblea Universitaria
14 diciembre 2015
16 diciembre 2015
15 enero 2016
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Dirección: Planificación y Economía
Contenido
Página : 2 de 107
Página
I.
Presentación
3
II.
Presupuesto Institucional 2016 2.1 Presupuesto Institucional sin proyectos 2.2 Presupuesto Institucional con proyectos
5 6 7
III.
Plan operativo y presupuesto anual por unidad de gestión 3.1 Gobierno y Administración 3.1.1 Plan operativo 2016 3.1.2 Presupuesto 2016 3.2 Facultad de Medicina 3.2.1 Plan operativo 2016 3.2.2 Presupuesto 2016 3.3 Facultad de Ciencias y Filosofía 3.3.1 Plan operativo 2016 3.3.2 Presupuesto 2016 3.4 Facultad de Estomatología 3.4.1 Plan operativo 2016 3.4.2 Presupuesto 2016 3.5 Facultad de Salud Pública y Administración 3.5.1 Plan operativo 2016 3.5.2 Presupuesto 2016 3.6 Facultad de Enfermería 3.6.1 Plan operativo 2016 3.6.2 Presupuesto 2016 3.7 Facultad de Educación 3.7.1 Plan operativo 2016 3.7.2 Presupuesto 2016 3.8 Facultad de Psicología 3.8.1 Plan operativo 2016 3.8.2 Presupuesto 2015 3.9 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 3.9.1 Plan operativo 2016 3.9.2 Presupuesto 2016 3.10 Escuela de Posgrado 3.10.1 Plan operativo 2016 3.10.2 Presupuesto 2016 3.11 Proyectos de Investigación 3.11.1 Presupuesto 2016
IV. Anexo
8 9 10 17 18 19 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 36 37 40 41 42 47 48 49 52 53 54 58 59 60 63 64 65 66
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I.
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Presentación En cumplimiento del artículo 11, inciso c del Estatuto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, se presenta para su ratificación a la Asamblea Universitaria, el Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo 2016, que incluye el Plan Operativo y el Presupuesto Anual, aprobados en sesión de Consejo Universitario del 16 de diciembre del 2015. Como parte del presente documento se incluyen en el anexo, la Directiva para la gestión del Plan de Funcionamiento y Desarrollo 2016, aprobada en sesión de Consejo Universitario del 28 de octubre del 2015 y que tiene como uno de sus objetivos fundamentales establecer los principios y mecanismos para permitir el aseguramiento de la autosostenibilidad económica-financiera de cada una de las unidades presupuestales, así como de la Universidad a nivel institucional. En la elaboración de los Planes Operativos 2016 de cada una de las unidades, se ha mantenido el alineamiento con los objetivos del Plan Estratégico 2014-2018, para ello nos hemos basado en la evaluación trimestral del logro de las metas que nos trazamos alcanzar en el 2015, a través no solo de una evaluación cuantitativa, sino principalmente cualitativa, pues nos hemos propuesto analizar las condiciones del cumplimiento o no de cada una de las metas; así mismo hemos querido establecer en esta evaluación, un plan de mejora para cada indicador, que nos permita superar las dificultades que se han tenido para cumplir las metas no alcanzadas y ser aún más exigentes con aquellos indicadores que si fueron cumplidos. Una explicación recurrente del no cumplimiento de algunas metas nuevamente ha sido el hecho de no contar con todos los recursos necesarios para ello: humanos, económicos o materiales; es por ello que, para la elaboración del Plan Operativo 2016 se ha exigido que éste se formule paralelamente con el Presupuesto 2016, para garantizar la asignación de todos los recursos necesarios, principalmente en lo que se refiere al tiempo de dedicación de todos los involucrados en el desarrollo de las actividades; y, si no es posible contar con los recursos requeridos, es mejor sincerar las metas a alcanzar. La formulación del Presupuesto 2016 ha tenido en esta oportunidad una dificultad mayor, pues se nos ha informado que no habrá ingreso de alumnos de beca 18 para el primer semestre del año y que el número de becas, para el segundo semestre, se ha visto disminuida drásticamente; situación que era previsible dado el cambio de gobierno y como consecuencia, el posible cambio de políticas al respecto; es por ello que ahora más que nunca, debemos buscar las alternativas de crecimiento de alumnos del pregrado y
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del posgrado, a través de un esfuerzo mayor en los aspectos de marketing para lograr un incremento importante de postulantes y la aplicación de una mejor estrategia para fidelizar a los ingresantes de todos los procesos de admisión 2017. Es importante precisar que la obra de ampliación del Campus Central ya está en su fase final y debe estar operativa para el inicio del primer semestre académico 2016. En lo que se refiere a la deuda contraída para su construcción, este año todavía se cuenta con el segundo año de gracia, pero es fundamental que este año se generen ya las bases de la mejora de la eficiencia económica-financiera de la universidad, es decir, que se incrementen sustancialmente los ingresos y se reduzcan en la medida de lo posible los egresos, de tal manera que se genere la liquidez necesaria para poder afrontar el pago del préstamo por los siguientes 10 años y se cuente además con los recursos necesarios para poder invertir en otros proyectos estratégicos de mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de aulas, laboratorios y áreas deportivas y administrativas; así como tener los recursos necesarios para poder mejorar las remuneraciones de todos los docentes y los administrativos. Por otro lado, la situación económica de nuestro país no se muestra muy favorable, ya que en el 2015 se creció solo 2,4% y no 4% como estaba previsto, y la inflación cerró en 4,4%; todo ello sustentado en una drástica reducción de la inversión pública y privada. Además, en el año 2016 tendremos el cambio de gobierno lo cual genera de por si una desaceleración aún mayor en la inversión por lo menos en el primer semestre y la presencia del Fenómeno del Niño pronosticado con una severidad mayor que en situaciones anteriores. Esta situación nos pone en alerta para ser mucho más cuidadosos con las decisiones que debamos tomar durante todo el año. Finalmente, transcurridos ya dos años de la implementación de nuestro Plan Estratégico 2014-2018, se hace necesaria su evaluación integral y adaptación a los nuevos cambios de escenario, donde la competencia creciente en la oferta académica a nivel de la educación superior es cada vez más difícil de contrarrestar. Para ello es necesario la participación e involucramiento de todos a través de talleres de trabajo, que nos permitan contar con un fortalecido Plan Estratégico, con objetivos y planes sustentados en nuestra cultura corporativa orientada siempre a la integración, al crecimiento y a la innovación, lo cual nos va a permitir optimizar la gestión académica y administrativa
de los próximos años, con mayor eficiencia, eficacia y oportunidad.
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II. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016
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PROYECTO DE PRESUPUESTO PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016 INSTITUCIONAL 1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11) INGRESOS (111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS (112) INGRESOS POR INVESTIGACION (113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS (114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES (115) INGRESOS FINANCIEROS (116) INGRESOS OTROS (12) EGRESOS (121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS (122) EGRESOS POR MATERIALES (123) EGRESOS POR SERVICIOS (125) EGRESOS FINANCIEROS (126) EGRESOS OTROS RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12)
S/. 220,376,672.69 157,163,580.35 30,795,924.21 21,995,657.76 43,140.00 343,621.41 10,034,748.98 194,620,014.14 126,231,016.59 15,020,506.90 43,442,428.54 764,994.71 9,161,067.39 25,756,658.56
2. PRESUPUESTO DE INVERSION
S/.
(21) INGRESOS (211) INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS (22) EGRESOS (221) EGRESOS POR COMPRA DE ACTIVOS (222) EGRESOS POR INFRAESTRUCTURA FISICA (223) EGRESOS POR COMPRA DE INMUEBLES (23) TRANSFERENCIAS (231) INGRESOS POR TRANSFERENCIAS (232) EGRESOS POR TRANSFERENCIAS RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE INVERSION ((21-22)+23)
0.00 0.00 37,287,193.28 7,799,993.74 29,487,199.54 0.00 19,765,212.28 19,765,212.28 0.00 -17,521,981.01
RESULTADO DEL PPTO. DE OPERACIÓN LUEGO DE TRANSF DE INGRESOS CTES. PARA INVERSION
10,711,267.49
3. PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO
S/.
(31) INGRESOS (311) INGRESOS (32) EGRESOS (321) EGRESOS (33) TRANSFERENCIAS (331) INGRESOS POR TRANSFERENCIAS (332) EGRESOS POR TRANSFERENCIAS RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO ((31-32)+33)
20,241,802.22 20,241,802.22 6,224,039.16 6,224,039.16
RESULTADO DEL PPTO. DE OPERACIÓN LUEGO DE TRANSF DE INGRESOS CTES. PARA COMPROMISOS FINANCIEROS
RESULTADO GENERAL (1+2+3)
1,812,801.76 1,812,801.76 0.00 15,830,564.82 8,065,149.55
8,065,149.55
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PROYECTO DE PRESUPUESTO PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016 INSTITUCIONAL (sin incluir proyectos) 1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11) INGRESOS (111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS (112) INGRESOS POR INVESTIGACION (113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS (114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES (115) INGRESOS FINANCIEROS (116) INGRESOS OTROS (12) EGRESOS (121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS (122) EGRESOS POR MATERIALES (123) EGRESOS POR SERVICIOS (125) EGRESOS FINANCIEROS (126) EGRESOS OTROS RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12)
S/. 182,586,727.03 157,163,580.35 1,843,518.04 21,995,657.76 43,140.00 343,621.41 1,197,209.49 157,380,063.68 106,560,414.24 10,264,563.32 32,331,647.07 675,488.86 7,547,950.20 25,206,663.35
2. PRESUPUESTO DE INVERSION
S/.
(21) INGRESOS (211) INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS (22) EGRESOS (221) EGRESOS POR COMPRA DE ACTIVOS (222) EGRESOS POR INFRAESTRUCTURA FISICA (223) EGRESOS POR COMPRA DE INMUEBLES (23) TRANSFERENCIAS (231) INGRESOS POR TRANSFERENCIAS (232) EGRESOS POR TRANSFERENCIAS RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE INVERSION ((21-22)+23)
0.00 0.00 36,737,198.08 7,249,998.54 29,487,199.54 0.00 19,215,217.07 19,215,217.07 0.00 -17,521,981.01
RESULTADO DEL PPTO. DE OPERACIÓN LUEGO DE TRANSF DE INGRESOS CTES. PARA INVERSION
10,711,267.49
3. PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO
S/.
(31) INGRESOS (311) INGRESOS (32) EGRESOS (321) EGRESOS (33) TRANSFERENCIAS (331) INGRESOS POR TRANSFERENCIAS (332) EGRESOS POR TRANSFERENCIAS RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO ((31-32)+33)
20,241,802.22 20,241,802.22 6,224,039.16 6,224,039.16
RESULTADO DEL PPTO. DE OPERACIÓN LUEGO DE TRANSF DE INGRESOS CTES. PARA COMPROMISOS FINANCIEROS
RESULTADO GENERAL (1+2+3)
1,812,801.76 1,812,801.76 0.00 15,830,564.82 8,065,149.55
8,065,149.55
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III. PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL POR UNIDAD DE GESTIÓN
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3.1
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GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
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Código: F001
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Versión: 00/15.10.2014
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2016 UNIDAD : 01 GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO FACULTAD /EPG/GyA
Alinear la cultura organizacional con la Misión, Visión y Decálogo UPCH
OBJETIVO OPERATIVO
Metas 2016
BASAL 2015 1er. Trim
Mejorar la cultura organizacional e integrar a la Comunidad Herediana
% asistencia a eventos / total participantes convocados % de impacto de aplicación de estrategias % de valores heredianos divulgados
Lograr la consolidación del Talento Humano Elevar la calidad de la actividad académica
INDICADOR
Mejorar las competencias de los docentes
# de docentes participantes en actividades programadas / docentes convocados % mejora en evaluación de los docente que han pasado por algún programa de capacitación y desarrollo % de docentes incorporados que participan en actividad de inducción # de docentes que participan en programas de actualización / total docentes. # de docentes que participan en programas de formación / total docentes. # de docentes con capacitación en docencia universitaria / total docentes.
Dirección: DUPyE Página: :10 de 107
2do. Trim
3er. Trim
INICIATIVA ESTRATEGICA (ACTIVIDADES) 4to. Trim
ANUAL
50%
60%
- Aplicación de estrategias de intervención
ND
50%
- Seguimiento y adecuación de las estrategias
50%
100%
- Continuar con la campaña de valores heredianos
39%
60%
60%
36%
90%
60%
50%
100%
100%
100%
40%
- Incrementar el porcentaje de participación anual a través de convocatorias masivas
2%
4%
- Incentivar a los docentes para que participen en los programas de formación
20%
25%
- Continuar con este programa para mejorar las capacidades de nuestros docentes
20%
25%
% docentes ratificados
78%
100%
RESPONSABLE
DUPyE Oficina Técnica de Imagen Institucional
- Apoyar a todos los docentes que han concluido sus estudios de maestría o doctorado para que obtengan el grado académico. - Hacer un seguimiento de la mejora del rendimiento de los docentes que participan en un programa de capacitación y desarrollo docente - Realizar dos actividades de inducción con la participación de todos los nuevos docentes ordinarios.
37%
# de docentes que utilizan el Fondo de Capacitación Docente / total docentes
UNIDAD O PERSONA
DUPD
- Incentivar a los docentes para que aplique al Fondo de Capacitación en beneficio directos de sus actividades docentes y de investigación - Cumplir con el proceso de ratificación de todos los
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% de implementación del plan de capacitación
Elevar la calidad de la gestión administrativa
Mejorar las competencias laborales del personal no docentes
Profesionalizar la gestión administrativa
Incorporar a los egresados en la vida universitaria
Diversificar la oferta académica presencial
Lograr el crecimiento de la oferta académica Incrementar la oferta académica virtual
Incrementar el número de alumnos becados por el Estado
% participantes en programas de capacitación / total de convocados % mejora en los resultados de la evaluación % de profesionalización del personal administrativo
60%
70%
80%
75%
75%
75%
80%
90%
50%
60%
30%
Contar con una base de datos actualizada
% egresados con datos actualizados
25%
Lograr la participación de los egresados en actividades académicas, culturales, sociales, etc.
% participación / total de egresados convocados
30%
50%
50%
50%
Evaluar la demanda de carreras con el perfil de la UPCH
# de estudios realizados
0
1
1
2
Incrementar la oferta de carreras para el pregrado a través de la Incubadora de Programas
# de nuevas carreras / año
1
Contar con una cartera de cursos virtuales activos
# de nuevos cursos virtuales activos / año
1
Incrementar el número de alumnos matriculados en los cursos virtuales
% de incremento de alumnos / año
Contar con un mayor número de alumnos becados por el Estado
% de incremento anual de alumnos becados por el Estados
ND
7.2%
3
2
2
docentes que deban pasar por este proceso en el año - Diseñar e implementar el plan de capacitación de acuerdo a las necesidades de cada puesto de trabajo - Coordinar con los jefes directos para que incentiven a su personal para que participen en los programas - Realizar evaluaciones antes y después de cada actividad de capacitación - Contratar solo personal profesional para los puestos que deban cubrirse. - Continuar con la tarea de actualizar las bases de datos de los egresados de todas las carreras - Programar con las Facultades y la EPG actividades con participación directa de los egresados - Poner en marcha el observatorio académico - Desarrollar los estudios correspondientes - Trabajar las propuestas de nuevas carreras en coordinación con las Facultades - Elaborar un plan de implementación gradual de nuevas carreras - Poner en marcha los cursos planificados en el año 2015 - Coordinar con las Facultades y al EPGVAC la estructuración de cursos virtuales.
20%
- Utilizar las redes sociales para difundir nuestra oferta académica virtual
10%
- Desarrollar el proceso de captación de estudiantes becados incrementado la exigencia para reducir la
DGA / División RRHH
Unidad de Gestión de Egresados y Graduados DUBU / Unidad de Gestión de Egresados y Graduados
DUGED / Facultades
Unidad de Educación Virtual
Unidad de Becas Nacionales
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deserción
Incrementar el número de postulantes a todas las carreras
Contar con un mayor número de postulantes para realizar una mejor selección y cubrir el incremento de vacantes
% de incremento mínimo anual de postulantes por carrera
Reducir la deserción de estudiantes por motivos económicos
Incorporar a los alumnos con dificultades económicas al programa Crédito 18
Mejorar la infraestructura y equipamiento tecnológico de todos los campus
Optimizar la estructura organizativa de la institución
Lograr la sostenibilidad y el desarrollo institucional
Institucionalizar el desarrollo sostenible de la UPCH
-
10%
# de alumnos que obtienen el crédito 18
ND
100
Ejecutar proyectos de mejora de la infraestructura
Inversión anual en infraestructura / total de egresos
0.10
0.10
Equipar las aulas y los laboratorios con equipamiento más moderno
Inversión anual en equipamiento tecnológico / total de egresos
0.03
0.05
Lograr mayor eficiencia con la adecuación de la estructura orgánica de las áreas administrativas de la UPCH
Organigramas actualizados
80%
100%
100%
MOFs actualizados
25%
100%
100%
Generar compromiso institucional con la sostenibilidad ambiental
# de actividades desarrolladas / año
ND
1
Contar con documentos de gestión de RS actualizados y difundidos.
% de documentos de gestión de RS actualizados, aprobados y difundidos.
Fortalecer la eficacia social de las intervenciones realizadas bajo el enfoque de RS
% de intervenciones realizadas bajo en enfoque de RS que son evaluadas (alto/medio), según los criterios del Fondo de RS
Incrementar el reconocimiento del carácter
Nivel de percepción (alto) sobre el carácter
- Realizar ExpoCayetano mejorada. - Continuar con visitas a colegios Lima y Provincias desde marzo. - Reforzar el telemarketing - Mejorar la página web, tener una para admisión. - Desarrollar un proyecto con los colegios para mejorar la enseñanza de las ciencias. - Trabajar todos los planes con las facultades en forma integrada - Divulgar este programa entre los interesados - Hacer las coordinaciones con las instituciones del Estado - Diseñar y priorizar la ejecutar los proyectos de mejora de la infraestructura - Elaborar un plan de modernización del equipamiento tecnológico de la universidad. - Ejecutar el plan de acuerdo a la posibilidad presupuestal - Coordinar con todas las unidades administrativas para actualizar sus organigramas.
- Actividades de difusión y concientización
4
- Actualizar y difundir los documentos de gestión de RS: Políticas de RS, Fondo de RS, Manual del Voluntariado, Lineamientos para el desarrollo de la docencia en servicio en poblaciones y grupos vulnerables
s/d
Por definirse
- Realizar intervenciones (proyectos / programas) bajo el enfoque de RS con la participación de todas las Facultades
s/d
Por definirse
- Realizar diversas actividades con los participantes del voluntariado herediano
0
1
OAMRA / UGBN / Facultades DUPYE
DUI / DUPYE
DUPYE
- Concluir la elaboración de MOFs de todas las unidades
3
1
Oficina Técnica de Imagen Institucional
Comité Ambiental
DURS
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formativo de las actividades de PS, en los estudiantes participantes del voluntariado herediano. Incorporar el enfoque de RS (ético, ciudadano, ambiental) en el plan de estudios de la Unidad de Formación Básica Integral (UFBI) Reducir el consumo de papel a nivel institucional
Reducir el consumo de energía eléctrica activa en el horario fuera de punta en los Campus de la UPCH
Reducir el consumo de agua potable en los Campus de la UPCH
Incrementar la movilidad de los estudiantes
Expandir la Internacionalización de la UPCH
Incrementar ingresos de la UPCH a través de la movilización de sus programas
Incrementar la movilidad de los docentes
formativo de las actividades de PS, en los participantes del voluntariado herediano. # de cursos/actividades ofertadas por la UFBI que han incorporado los aspectos de formación ética, ciudadana y ambiental. % de reducción de consumo de papel bond A4 (en millares)
0
3
8.5%
20%
2%
10%
% de reducción de consumo de energía activa en el Campus La (en kWh)
-
10%
% de reducción de consumo de agua potable en el Campus Central (en m3)
5%
10%
-
10%
141
180
% de reducción de consumo de energía activa en el Campus Central (en kWh)
% de reducción de consumo de agua potable en el Campus Central (en m3) # de estudiantes de universidades extranjeras matriculados en UPCH / año # de estudiantes de otras universidades peruanas matriculados en la UPCH / año # de estudiantes internacionales registrados en la EPGVAC # de docentes de la UPCH que han desarrollado actividades en el extranjero / año # de docentes de la UPCH que han desarrollado actividades
2
10
23
30
32
40
82
100
- Coordinar con el Director de la UFBI y los miembros del Comité Académico para que se incorpore el enfoque de RS en el Plan de estudios de la UFBI. - Realizar actividades que conduzcan a lograr el objetivo. - Sensibilizar a la comunidad en el uso racional y el reciclaje de papel - Sensibilizar a la comunidad en el ahorro de energía eléctrica - Disminuir el uso masivo de microondas, cafeteras, estufas y bebedero frío/caliente. - Utilización masiva de iluminación LED en áreas comunes. - Sensibilizar en el uso racional de sistemas de aire acondicionado.
DGA / División Logística
DGA / División SSGG
- Sensibilizar a la comunidad en el correcto uso de los servicios. - Masificar el uso de caños temporizados. - Procurar la centralización de los destiladores de agua.
- Promoción de carreras acreditadas. - Fomento de la colaboración internacional - Trabajo coordinado con las Facultades
DURIN / Facultades
- Sistematizar institucionalmente información de la EPGVAC
DURIN / EPGVAC
- Optimizar información Asia Pacífico, UNASUR, CONCYTEC, PRONABEC, OEA, etc.
DURIN / DUPD / Facultades
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de capacitación nacional y en el extranjero / año # de docentes extranjeros que desarrollan actividades en la UPCH / año Incrementar el número de convenios activos Optimizar las relaciones Nacionales e Internacionales de la UPCH
Promover la internacionalización at home
# de convenios nacionales vigentes. # de convenios internacionales vigentes # de convenios internacionales de colaboración en Joint Degrees en pre y posgrado Online Cursos con reconocimiento de creditaje de pre y posgrado
78
90
298
310
214
230
6
2
2
- Negociaciones de colaboración con embajadas y universidades extranjeras 0
% comunidad satisfecha con la página web de la UPCH
ND
% comunidad satisfecha con la publicación de revista Cayetano
33%
1
2
Lograr una mayor eficiencia de la gestión institucional
Contar con un sistema de comunicación externa eficaz
Optimización de procesos académicos y administrativos
Implementar un sistema de información gerencial en la UPCH Contar con un sistema de aseguramiento de la calidad en marcha Desarrollar el plan de mejora producto de los procesos de acreditación
60%
Presencia en los medios / mes
840
% de avance de la implementación del SIG
ND
30%
Avance de aplicación del sistema
40%
100%
% de avance del plan de mejora / anual
0%
270
20%
270
40%
270
70%
270
100%
DURIN / Facultades / EPGVAC
3
50%
40%%
DURIN / DUPD / Facultades / EPGVAC
- Promocionar capacidades académicas y de investigación de la UPCH
10
Contar con un sistema de comunicación interna eficaz
Mejorar el sistema de comunicación institucional
- Generar propuestas autosostenibles para la participación de docentes extranjeros en la actividad académica 2016
1080
100%
- Mejorar la página web de la UPCH - Homogenizar y completar la información de todas las carreras - Mayor participación de alumnos en la revista. - Generar reportajes de video interno (para difundir por youtube oficial – vimeo) de “ampliación de noticias” de la revista. Alumnos, docentes, otros. - Contar con un mayor compromiso en un mayor número de voceros. - Contar con Agencia de RRPP con ejecutivos designados inhouse - Reuniones para desarrollo de temas mediáticos. - Media Training a posibles y potenciales voceros. - Desarrollar el diagnóstico - Diseñar el SIG - Iniciar su implementación - Continuar con el desarrollo del sistema de aseguramiento de la calidad - Elaborar el plan de mejora - Realizar el seguimiento y control de las actividades programadas
OTII
DUI /DUPYE
DUGEC
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Desarrollar una cultura del emprendimiento y respecto a la propiedad intelectual
Aplicar reingeniería a los procesos clave de la UPCH
% de procesos reformulados / total de procesos clave
Lograr el licenciamiento de la UPCH en la SUNEDU
% logro
Desarrollar una cultura del emprendimiento y respecto a la propiedad intelectual
# de actividades desarrolladas
Solucionar el problema de abastecimiento de agua en el CICEA.
Logar un mayor impacto de la investigación en el desarrollo del país
% de avance de la implementación de la planta de desalinización
30%
Implementación de la habilitación urbana
Poner en marcha los proyectos del Instituto Superior Tecnológico Cayetano Heredia y del Centro de Salud Mental y Tratamiento de Adicciones
60%
-
ND
0
Obtener la habilitación de todo el terreno del CICEA en Santa María Desarrollo del Centro de Innovación Científica Ecológica Académica
40%
60% 100%
2
2
2
2
- Elaborar un informe anual de avance y logros. - Continuar con el proyecto de reingeniería de los procesos clave de la UPCH - Completar toda la información requerida por la SUNEDU
8
- Desarrollar actividades trimestrales internas dirigidas a docentes y estudiantes.
50%
- Elaborar el proyecto de ingeniería para la instalación de una planta de desalinización. - Elaborar el plan de financiamiento y buscar el financiamiento. - Realizar todos los tramites de permisos y licencias respectivas. - Iniciar la implementación de la planta de desalinización.
SI
- Concluir los trámites a nivel de la Municipalidad de Santa María del Mar
% red troncal de distribución de agua construida.
10%
50%
- Concluir la construcción del reservorio y tanque de abastecimiento. - Diseñar e implementar la red troncal inicial de distribución de agua
% afirmado de la 2da etapa de la carretera interior del CICEA.
0
40%
- Continuación de la segunda etapa del afirmado carretera interior del CICEA - Construcción del tendido de red eléctrica, adecuada al plan de Luz del Sur, para iluminar la parte afirmada de la carretera interior.
% alumbrado público para iluminar la parte afirmada de la carretera interior del CICEA
0
40%
% avance trámites para financiamiento de la construcción de la Obra
0
50%
% avance de la ejecución de los proyectos
0
20%
DUICT
CICEA
- Gestionar el financiamiento de CII y/o empresas privadas el financiamiento para ejecución de la obra - Tramitar todos los permisos y licencias necesarias - Iniciar la ejecución de los
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proyectos.
Forestación del Campus Santa María
Facilitar servicios de laboratorio para Investigaciones científicas aplicadas
Desarrollo y utilización activa del viveroinvernadero.
40%
100%
# algarrobos y/o huarangos sembrados en campo
70
200
N° de Proyectos de investigación científica aplicada realizados
1
2
- Continuar con la producción de especies con potencial comercial para la generación de ingresos. - Producir un mayor número de plantas en el vivero. - Sembrar y cuidar los plantones en crecimiento en el invernadero - Sembrar los plantones de tamaño adecuado en campo definitivo - Cuidar los árboles ya sembrados en campo - Promover el desarrollo de proyectos de investigación científica aplicada.
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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Código: PL-01-E-03
DIRECCION UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION Y ECONOMIA
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Versión: 01 / 30.10.2013
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2016 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL
Dirección: Planificación y Economía Página : 17 de 107
PROYECTO DE PRESUPUESTO PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016 01 GOBIERNO Y ADMINISTRACION 1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
S/.
(11) INGRESOS (111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS (112) INGRESOS POR INVESTIGACION (113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS (114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES (115) INGRESOS FINANCIEROS (116) INGRESOS OTROS (12) EGRESOS (121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS (122) EGRESOS POR MATERIALES (123) EGRESOS POR SERVICIOS (125) EGRESOS FINANCIEROS (126) EGRESOS OTROS RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12)
51,473,383.86 47,992,656.80 964,103.00 2,026,154.27 0.00 343,621.41 146,848.37 43,415,222.67 22,992,586.57 1,638,530.16 12,742,274.51 602,612.05 5,439,219.38
2. PRESUPUESTO DE INVERSION
S/.
(21) INGRESOS (211) INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS (22) EGRESOS (221) EGRESOS POR COMPRA DE ACTIVOS (222) EGRESOS POR INFRAESTRUCTURA FISICA (223) EGRESOS POR COMPRA DE INMUEBLES (23) TRANSFERENCIAS (231) INGRESOS POR TRANSFERENCIAS (232) EGRESOS POR TRANSFERENCIAS RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE INVERSION ((21-22)+23)
0.00 0.00 18,312,150.44 1,384,950.91 16,927,199.53 0.00 10,790,169.43 10,790,169.43 0.00 -7,521,981.01
RESULTADO DEL PPTO. DE OPERACIÓN LUEGO DE TRANSF DE INGRESOS CTES. PARA INVERSION
8,058,161.19
1,987,812.97
3. PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO
S/.
(31) INGRESOS (311) INGRESOS (32) EGRESOS (321) EGRESOS (33) TRANSFERENCIAS (331) INGRESOS POR TRANSFERENCIAS (332) EGRESOS POR TRANSFERENCIAS RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO ((31-32)+33)
10,241,802.22 10,241,802.22 3,638,868.00 3,638,868.00 0.00 0.00 0.00 6,602,934.22
RESULTADO DEL PPTO. DE OPERACIÓN LUEGO DE TRANSF DE INGRESOS CTES. PARA COMPROMISOS FINANCIEROS
RESULTADO GENERAL (1+2+3)
1,068,766.19
1,068,766.19
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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Código: PL-01-E-03
DIRECCION UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION Y ECONOMIA
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Versión: 01 / 30.10.2013
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2016 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL
Dirección: Planificación y Economía
3.2
Página : 18 de 107
FACULTAD DE MEDICINA
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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA
Código: F001 Versión: 00/15.10.2014
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO FACULTAD /EPG/GyA Consolidar una cultura organizacional de liderazgo participativo
Lograr la consolidación del Talento Humano
Elevar el nivel de competencia, motivación y satisfacción del personal docente y no docente.
OBJETIVO OPERATIVO
Fortalecimiento de la Cultura Organizacional
Elevar el número de personal docente y no docente capacitado en competencias requeridas de acuerdo a sus funciones
Mantener el posicionamiento de la FMAH en el entorno Mantener posición y liderazgo. Conocer el grado de empleabilidad de los egresados de la FMAH
Cubrir las necesidades de los alumnos, graduados y de la comunidad.
Dirección: DUPyE
Unidad Académica: 01 FACULTAD DE MEDICINA
Página: 19 de 107
INDICADOR
Metas 2016
BASAL 2015 1er. Trim
Elevar el grado de satisfacción de personal docente y no docente.
Lograr la sostenibilidad y el desarrollo institucional
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2016
Aumentar el % de satisfacción de los usuarios de servicios académicos administrativos que brinda la Facultad
Grado de avance de la ejecución del plan de fortalecimiento de Cultura Organizacional UPCH (%) Porcentaje de docentes ordinarios capacitados en gestión (%) Porcentaje de docentes ordinarios capacitados en docencia (%) . Porcentaje de docentes ordinarios capacitados en investigación (%). Porcentaje de no docentes capacitados (%). Grado de satisfacción del personal docente. (Indicador Anual) (%) Grado de satisfacción del personal no docente. (Indicador Anual) (%) Relación Postulantes/vacantes Medicina. Relación Postulantes/vacantes ETM. Porcentaje de egresados insertos en el mercado laboral a los 5 años (medicina) Medición anual (%) Grado de satisfacción de los alumnos respecto al trámite documentario (%) Grado de satisfacción de los egresados (a partir
4to. Trim
ANUAL
20%
60%
60%
0
3%
3%
62%
21%
21%
5.8%
5%
5%
112%
90%
90%
64%
85%
85%
78%
2do. Trim
3er. Trim
85%
85%
INICIATIVA ESTRATEGICA (ACTIVIDADES)
UNIDAD O PERSONA RESPONSABLE
Implementar las acciones del Plan de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional UPCH
DPGA, UGC y GE - FMAH / DUPYEUPCH
Ejecutar el Plan Anual de Capacitación docente y no docente
Unidad de Bienestar y Desarrollo de Recursos Humanos - FMAH
Implementar acciones de reconocimiento e incentivos al personal docente y no docente
UGCGE- FMAH / DPGA - FMAH
Ejecutar el plan de marketing que refuerce posicionamiento de la FMAH.
UGCGE - DPGA Equipo de Comunicaciones FMAH UGCGE - FMAH. Equipo de Comunicaciones FMAH
9.4
10
10
0.7
0.7
0.7
90%
90%
90%
Seguimiento de egresados y localización de los más destacados (Nacional e internacional).
50%
70%
70%
Mejora continua en los procesos académicos administrativos.
90.9%
95%
95%
Implementar las recomendaciones viables de
UGCGE, Dirección de Planificación, Gestión y Administración y Direcciones de la FMAH.
Prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de la Dirección Universitaria de Planificación y Economía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia
Disponer de un estado económico y financiero equilibrado.
Incrementar y diversificar los ingresos.
Optimizar el gasto de la FMAH
Aumentar en forma sostenida los ingresos por los servicios que brinda la FMAH a la comunidad
de primer año de egresado) respecto a la formación recibida. (%) Remuneraciones / Ingresos Índice de morosidad Medicina (%) Índice de morosidad ETM (%) Índice de morosidad Posgrado (%) Porcentaje de Incremento de Ingresos anual (%) Razón de ingresos por Programas de Posgrado sobre total de ingresos académicos Razón de ingresos por servicios clínicos sobre ingresos totales
Incrementar el % de prácticas clínicas en el 1er y 2do nivel de atención
Asegurar un producto educativo óptimo
Disminución el Índice de Fracaso estudiantil en 2do y 3er año
Incrementar el porcentaje de satisfacción de las actividades académicas de la FMAH (calificación general en cursos)
Porcentaje de prácticas clínicas realizadas en Centros de Salud de 1er y 2do nivel de atención por parte de los estudiantes de medicina de 4 a 7 años (%) Índice de Fracaso Carrera de Medicina (N° desaprobados)/(Total de la promoción) en 2° y 3° años Índice de Fracaso Tecnología Médica (N° desaprobados)/(Total de la promoción) en 2° y 3° años Porcentaje de cursos con calificación 3 ó más (pregrado Medicina). Semestral Porcentaje de cursos con calificación 3 ó más (pregrado ETM). Semestral Porcentaje de cursos y
0.64
