UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCION UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION Y ECONOMIA

Código: PL-01-E-03

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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017

PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL

RECTORADO DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA

Elaboró y consolidó FACULTADES / EPGVAC / GyA DUPyE

14 diciembre 2016

Revisó

Aprobó

Ratificó

Rectorado

Consejo Universitario

Asamblea Universitaria

16 diciembre 2016

21 diciembre 2016

13 enero 2017

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Contenido

Página

I.

Presentación

3

II.

Presupuesto anual de operación institucional 2017 2.1 Presupuesto anual de operación institucional sin proyectos 2017 2.2 Presupuesto anual de operación institucional con proyectos2017

5 6 7

III.

Plan operativo y presupuesto anual de operación por unidad de gestión 3.1 Gobierno y Administración 3.1.1 Plan operativo 2017 3.1.2 Presupuesto de operación 2017 3.2 Facultad de Medicina 3.2.1 Plan operativo 2017 3.2.2 Presupuesto de operación 2017 3.3 Facultad de Ciencias y Filosofía 3.3.1 Plan operativo 2017 3.3.2 Presupuesto de operación 2017 3.4 Facultad de Estomatología 3.4.1 Plan operativo 2017 3.4.2 Presupuesto de operación 2017 3.5 Facultad de Salud Pública y Administración 3.5.1 Plan operativo 2017 3.5.2 Presupuesto de operación 2017 3.6 Facultad de Enfermería 3.6.1 Plan operativo 2017 3.6.2 Presupuesto de operación 2017 3.7 Facultad de Educación 3.7.1 Plan operativo 2017 3.7.2 Presupuesto de operación 2017 3.8 Facultad de Psicología 3.8.1 Plan operativo 2017 3.8.2 Presupuesto de operación 2017 3.9 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 3.9.1 Plan operativo 2017 3.9.2 Presupuesto de operación 2017 3.10 Escuela de Posgrado 3.10.1 Plan operativo 2017 3.10.2 Presupuesto de operación 2017 3.11 Proyectos de Investigación 3.11.1 Presupuesto de operación 2017

10 11 12 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 35 36 37 40 41 42 44 45 46 49 50 51 52 53 54

IV. Anexo

55

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I.

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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

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Presentación En cumplimiento del artículo 11, inciso c del Estatuto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, se presenta la propuesta del Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo 2017, que incluye el Plan Operativo y el Presupuesto de Operación Anual, para su aprobación por el Consejo Universitario; luego se presentará a la Asamblea Universitaria para su ratificación. Como parte del presente documento se incluye en el anexo, la Directiva para la gestión del Plan de Funcionamiento y Desarrollo 2017, aprobada en sesión de Consejo Universitario del 26 de octubre del 2016, que tiene como objetivo no solo normar los sistemas de gestión del Plan Operativo Anual y el Presupuesto de Operación de la Universidad, sino fundamentalmente optimizar la gestión administrativa para que trabajemos todos con mayor eficiencia, eficacia y oportunidad, asegurando la autosostenibilidad económica-financiera de la universidad y generando los excedentes necesarios que permitan viabilizar las inversiones en los proyectos estratégicos de infraestructura y equipamiento tecnológico planificados para los próximos años; así como tener los recursos necesarios para poder mejorar las remuneraciones de todos los docentes y del personal administrativo. En la elaboración de los Planes Operativos 2017 de cada una de las unidades, se ha mantenido el alineamiento con los objetivos del Plan Estratégico 2014-2018, que fue reformulado en un taller llevado a cabo en el mes de enero del 2016, con la participación de autoridades, docentes y personal administrativo, donde, como consecuencia de la actualización del diagnóstico institucional, se propusieron nuevas estrategias generales para aprovechar mejor las oportunidades y minimizar los riesgos ante las amenazas detectadas, manteniendo vigentes nuestra misión y visión, así como nuestro decálogo herediano, nuestros objetivos institucionales y nuestros ejes estratégicos de integración, crecimiento e innovación, definidos en el PEI original. En relación al Presupuesto Anual 2017 se ha realizado una modificación muy importante; en esta oportunidad, las unidades presupuestales (Facultades, EPG y GyA) sólo han formulado el Presupuesto de Operación, bajo el plan de rubros aprobado en Consejo Universitario. Prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de la Dirección Universitaria de Planificación y Economía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia

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Respecto al Presupuesto de Inversión y Financiamiento éste será gestionado, en todos sus procesos (formulación, ejecución, evaluación y reformulación), de manera institucional a través del Comité de Presupuesto de Inversión y Financiamiento, conformado por los miembros del Comité Económico Financiero de la UPCH, un representante de cada Facultad y uno de la Escuela de Posgrado. Esta forma de gestión del presupuesto de inversiones y financiamiento nos permitirá gestionar de manera racional los recursos financieros de la institución, asimismo lograr más eficiencia en la gestión administrativa con compras planificadas, inversiones en obras y equipamiento, efectivamente priorizados bajos criterios establecidos, justificados y debidamente financiados. Asimismo, la modalidad de compras será programada y desarrollada de manera conjunta permitiendo ventajas en mejores precios, garantías y servicios posventa. El Comité de Presupuesto de Inversión y Financiamiento se implementará a través de un acta de constitución, donde se establecerá su conformación, atribuciones, criterios de priorización, instrumento de evaluación de los proyectos de inversión y adquisición de equipamiento, flujogramas de procedimientos y llevará un acta de los acuerdos tomados. Finalmente, transcurridos ya tres años de la implementación de nuestro Plan Estratégico Institucional 2014-2018, podemos asegurar de que contamos con una herramienta de gestión muy útil que nos está permitiendo planificar nuestras actividades operativas y estratégicas, con metas de corto y mediano plazo, medibles y controlables, manteniendo siempre como hoja de ruta los tres ejes estratégicos de integración, crecimiento e innovación.

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II.

Código: PL-01-E-03

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PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIÓN INSTITUCIONAL 2017

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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017

INSTITUCIONAL (GyA, Facultades, EPG y Proyectos) 1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11) INGRESOS (111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS (112) INGRESOS POR INVESTIGACION (113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS (114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES (115) INGRESOS OTROS (12) EGRESOS (121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS (122) EGRESOS POR MATERIALES (123) EGRESOS POR SERVICIOS (124) EGRESOS OTROS RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12)

S/. 256,221,531.87 171,921,089.09 60,272,010.66 23,248,966.58 137,637.03 641,828.51 206,956,858.86 133,355,893.90 21,888,947.09 42,633,379.85 9,078,638.02 49,264,673.01

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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017

INSTITUCIONAL (sin incluir proyectos) 1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

S/.

(11) INGRESOS (111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS (112) INGRESOS POR INVESTIGACION (113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS (114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES (115) INGRESOS OTROS (12) EGRESOS (121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS (122) EGRESOS POR MATERIALES (123) EGRESOS POR SERVICIOS (124) EGRESOS OTROS RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12)

198,809,168.37 171,921,089.09 2,859,647.16 23,248,966.58 137,637.03 641,828.51 154,066,902.64 107,608,817.69 11,297,797.42 28,860,322.12 6,299,965.41 44,742,265.73

Institucional (sin proyectos) -Ppto. Operación 2017: Egresos por rubro OTROS 4.09%

SERVICIOS 18.73%

MATERIALES 7.33%

REMUNERACIO NES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS 69.85%

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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

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MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2017

INDICADOR

META REF.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CON PROYECTOS APERTURA

SIN PROYECTOS APERTURA

IP-2 RESULTADO PPTO. OPERACIÓN

> = 1.20

1.24

1.29

IP-3 PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

< = 55%

52.05

54.13

P-4 INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, DE POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA

> = 1.10

1.15

1.15

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III.

Código: PL-01-E-03

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

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PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIÓN POR UNIDAD DE GESTIÓN

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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL

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3.1 GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA

Código: F001

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FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 UNIDAD : 01 GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

BASAL

OBJETIVO ESTRATEGICO GyA

OBJETIVO OPERATIVO

Alinear la cultura organizacional con la Misión, Visión y Decálogo UPCH

Mejorar la cultura organizacional de todos los Heredianos O-1.1 Divulgar las ideas rectoras en toda la Comunidad Herediana

2016

Lograr el crecimiento de OE-2 la oferta académica con eficiencia

O-1.2

I-1.1.1

% de participantes en actividades de mejora de la cultura / total de convocados

I-1.1.2

Número de campañas de divulgación desarrolladas

Diversificar la oferta académica

Incrementar el número de programas de pregrado a O-2.1 través de la incubadora de programas

O-2.2

2

15%

1

1

1

15%

30%

1

4

100%

100%

60%

75%

I-1.2.3

% de docentes ordinarios con grado de maestría / total docentes ordinarios

47%

55%

I-1.2.4

% de docentes ordinarios con grado de doctor / total docentes ordinarios

20%

25%

I-2.1.1

# de propuestas de nuevos programas de pregrado desarrolladas por la incubadora / año

# de nuevos programas de pregrado que se I-2.1.2 ofertan / año

Contar con un mayor número de postulantes para % mínimo de incremento anual de postulantes I-2.2.1 optimizar el proceso de en cada uno de los procesos de admisión selección

Incrementar el número Fidelizar a los ingresantes de alumnos matriculados O-2.3 aptos para que no dejen de en todos los programas matricularse en la UPCH de pregrado Reducir el número de estudiantes que dejan de O-2.4 estudiar por motivos económicos

15%

ANUAL

% de docentes ratificados / total de docentes que deben ratificarse en el periodo

% de administrativos que participan en Mejorar las competencias del I-1.3.1 actividades de capacitación / total de personal personal administrativo administrativo

O-1.3

INICIATIVA ESTRATEGICA

1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 4to. Trim

I-1.2.2 Mejorar las competencias de los docentes

Elevar la calidad de la gestión administrativa

Metas 2017

INDICADOR

% de docentes ordinarios que participan en I-1.2.1 actividades de inducción / total docentes ordinarios recién nombrados Lograr el compromiso y OE-1 desarrollo del talento humano. Elevar la calidad de la actividad académica

Dirección: DUPyE Página: :12 de 86

20%

15%

15%

30%

(ACTIVIDADES)

UNIDAD O PERSONA RESPONSABLE

Promover actividades de mejora de la cultura organizacional con docentes, administrativos y DUPyE estudiantes. Desarrollar campañas trimestrales de divulgación de la misión, visión, decálogo OTII herediano Desarrollar el programa de inducción para los nuevos docentes ordinarios que se incorporan a la universidad Optimizarlos procesos de actualización de información y evaluación con la finalidad de lograr que un mayor número de docentes sean ratificados en elperiodo que les corresponde DUPD Generar mecanismos de apoyo a los docentes que han culminado sus estudios de maestría o doctorado y que no han obtenido su respectivo grado academico

Desarrollar un programa de capacitación para el personal administrativo

DGA-División de RRHH

3

Desarrollar nuevas propuestas en base a la demanda del mercado

1

2

Elaborar los perfiles, planes de estudio, etc. de DUGED los nuevos programas de pregrado y elevarlos para su aprobación del CU a través del Vicerrectorado Académico

ND

10%

Reforzar todos los programas de divulgación y marketing basadas en vistas a colegios y utilización de redes sociales

2

OTII

% de reducción de deserción de ingresantes I-2.3.1 aptos que no se matriculan en la UPCH

ND

25%

Mejorar el trabajo en equipo con las Facultades, principalmente en los aspectos relacionados con la fidelización de los ingresantes

% de alumnos con dificultades económicas que I-2.4.1 reciben un apoyo de la universidad (becas, crédito)

50%

80%

Optimizar los procesos de apoyo a los estudiantes con dificultades económicas

DGA-Comisón de Becas y Crédito Educativo

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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA

Código: F001

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FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 UNIDAD : 01 GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

BASAL

OBJETIVO ESTRATEGICO GyA

OBJETIVO OPERATIVO

Incrementar la rentabilidad económica de la universidad

Incrementar los ingresos O-3.1 operativos de los centros de utilidad Reducir el gasto operativo O-3.2 en todas las unidades de gestión

Lograr la sostenibilidad y OE-3 el desarrollo institucional y corporativo Mejorar la infraestructura y el equipamiento tecnológico

Lograr una mayor OE-4 eficiencia y eficacia de la gestión institucional

Metas 2017

INICIATIVA ESTRATEGICA

INDICADOR 2016

1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 4to. Trim

ANUAL

I-3.1

% de incremento anual de ingresos operativos por cada centro de ingresos y de utilidad

10%

20%

I-3.2

% de reducción del gasto operativo en cada una de las unidades de gestión

5%

10%

Invertir en mejorar la O-3.3 infraestructura de la universidad

I-3.6

% de inversión anual en infraestructura / total de egresos

4%

4%

Invertir en mejorar el O-3.4 equipamiento tecnológico de la universidad

I-3.9

O-4.1

Mejorar la eficiencia de la gestión administrativa de GyA

Dirección: DUPyE Página: :13 de 86

Simplificar y automatizar los procesos administrativos

Optimizar la estructura O-4.2 orgáníca de las unidades de GyA Contar con un sistema de O-4.3 aseguramiento de la calidad en marcha Contar con un ERP (Enterprise Resource O-4.4 Planning) adapatado a la UPCH y en funcionamiento

Incrementar la movilidad de los docentes

Incrementar las actividades de internacionalización en la universidad

Incrementar la movilidad de O-4.6 estudiantes externos

3%

I-4.1.1 % de procesos administrativos simplificados

10%

I-4.1.2 % de procesos administrativos automatizados

5%

3%

30%

50%

50% 10%

UNIDAD O PERSONA RESPONSABLE

Optimizar los procesos de formulación y ejecución del presupuesto y mejorar los sistemas de control del egreso en base a contar con la información precisa en el momento oportuno

DGA - DUPyE

Elaborar proyectos de mejora de la infraestructura y ejecutarlos en funciíon a la disponibilidad de recursos y a la prioridad que se defina Elaborar un plan de modernización del equipamiento tecnológicos y ejecutarlo en función a la disponibilidad de recursos y a la prioridad académica

Comité de Presupuesto de Inversión y Financiamiento

Elaboración y ejecución del plan de mejora de los procesos adminstrativos

DUPyE - DUGEC DGA - DUPyE - DUI

10%

40%

80%

80%

Realizar la evaluación de las estructuras, funciones y depencias de todas las unidades de GyA y proponer los cambios que sean necesarios

I-4.3.1 % del sistema implementado

40%

50%

60%

60%

Continuar con el desarrollo del sistema involucrando a docentes con experiencia

I-4.4.1 % del ERP en funcionamiento

10%

30%

50%

Concluir la implementación de los módulos de DGA - DUI - Equipo de Ingresos y Planillas y garantizar su localización Implementación del ICEBERG contable en el Perú

I-4.2.1

I-4.5.1

O-4.5

% de inversión anual en equipamiento tecnológico / total de egresos

(ACTIVIDADES)

% de unidades cuya estructura ha sido reestructurada

# de docentes de la UPCH que desarrollan actividades en el extranjero / año

# de docentes de la UPCH que desarrollan I-4.5.2 actividades de capacitación nacional y en el extranjero / año

35

40

92

100

I-4.5.3

# de docentes extranjeros que desarrollan actividades en la UPCH / año

65

80

I-4.6.1

# de estudiantes de otras universidades peruanas matriculados en la UPCH / año

3

10

# de estudiantes de universidades extranjeras I-4.6.2 matriculados en UPCH / año

DUGEC

Generan mecanismos que faciliten la movilidad DURIN - DUPD de los docentes de y hacia la UPCH

Divulgar más nuestra oferta académica y fomentar la colaboración interinstitucional 150

DUpYE

DURIN - OTII

180

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Código: F001

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 00/15.10.2014

FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 UNIDAD : 01 GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO GyA

Optimizar las relaciones Nacionales e Internacionales de la UPCH

Lograr una mayor OE-4 eficiencia y eficacia de la gestión institucional

BASAL OBJETIVO OPERATIVO

Promover la innovación y el emprendimiento en los estudiantes Lograr el incremento de las investigaciones con OE-5 impacto en el desarrollo del país Impulsar el desarrollo del CICEA

INICIATIVA ESTRATEGICA

1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 4to. Trim

ANUAL

Fortalecer la eficacia social de las intervenciones realizadas bajo el enfoque de RS Generar compromiso institucional con la O-4.9 sostenibilidad ambiental a través del desarrollo de actividades

(ACTIVIDADES)

I-4.7.1 # de convenios nacionales vigentes

280

300

Apoyar a las Facultades y a la Escuela de Posgrado en los procesos de negociación de los convenios nacionales

I-4.7.2 # de convenios internacionales vigentes

250

260

Trabajo de coordinación con embajadas o directamente con universidades o instituciones extranjeras de educacuón superiror

I-4.8.1 # de intervenciones relizadas / año

ND

Incrementar en número de convenios vigentes

O-4.8 Institucionalizar el desarrollo sostenibilidad en la UPCH

Metas 2017

INDICADOR 2016

O-4.7

Dirección: DUPyE Página: :14 de 86

2

UNIDAD O PERSONA RESPONSABLE

DURIN

4

Realizar intervenciones (proyectos / programas) bajo el enfoque de RS con la participación de docentes, estudiantes y personal administrativo

2

6

Desarrolar actividades con docentes, estudiantes y personal administrativo, a cargo de expertos en el tema

2

4

Desarrolalr actividades para los estudiantes de todas los programas académicos, invitando DUICT - BIOINCUBA expertos en el tema

2

DURS # de actividades desarrolladas en aspectos de I-4.9.1 sostenibilidad ambiental / año

Desarrollar una cultura de # de actividades de innovación y O-5.1 innovación y emprendimiento I-5.1.1 emprendimiento desarrolladas / año en los estudiantes

O-5.2

Iniciar la implementar la habilitación urbana

I-5.2.1 % de avance en la habilitación urbana

O-5.3

Facilitar servicios de laboratorio para Investigaciones científicas aplicadas

I-5.3.1

O-5.4

Continuar con la forestación # de huarangos y algarrobos sembrados en I-5.4.1 del campus de Santa María campo

# de proyectos de investigación científica aplicada realizados en el Campus Santa María

ND

2

ND

2

2

10%

25%

1

2

80

120

Resolver al abastercimiento de agua potable e inicar los trabajos de afirmación de las vías internas Promover en los investigadores el uso de la infraestructura del campus de Santa María para CICEA el desarrollo de sus investigaciones aplicadas Producir un mayor número de plantas en el vivero y sembrarlas en el lugar definitivo cuando alcancen el tamaño necesario

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Código: PL-01-E-03

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 01 / 30.10.2013

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

Dirección: Planificación y Economía Página : 15 de 86

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017

01 GOBIERNO Y ADMINISTRACION 1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

S/.

(11) INGRESOS (111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS (112) INGRESOS POR INVESTIGACION (113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS (114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES (115) INGRESOS OTROS (12) EGRESOS (121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS (122) EGRESOS POR MATERIALES (123) EGRESOS POR SERVICIOS (124) EGRESOS OTROS RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12)

60,445,753.48 54,556,485.83 2,859,647.16 2,485,954.95 41,837.03 501,828.51 44,368,683.75 26,913,168.13 1,860,963.23 13,050,231.88 2,544,320.51 16,077,069.73

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2017

INDICADOR

META REF.

01 GOBIERNO Y ADMINISTRACION APERTURA

IP-2 RESULTADO PPTO. OPERACIÓN

> = 1.20

1.36

IP-3 PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

< = 55%

44.52

IP-4 INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA

> = 1.10

1.01

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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Código: PL-01-E-03

DIRECCION UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION Y ECONOMIA

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

Dirección: Planificación y Economía Página : 16 de 86

3.2 FACULTAD DE MEDICINA

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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA

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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

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FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 UNIDAD: 02 FACULTAD DE MEDICINA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Lograr el compromiso y OE-1 desarrollo del talento humano.

Elevar el nivel de competencia, motivación y satisfacción del personal docente y no docente.

OBJETIVO OPERATIVO

Incrementar y diversificar los ingresos.

INDICADOR

INICIATIVA ESTRATEGICA (ACTIVIDADES) 2016

Elevar el número de personal docente y no docente O-1,1 capacitado en competencias requeridas de acuerdo a sus funciones

O-2.1

O-3.1

Aumentar en forma sostenida los ingresos por los servicios que brinda la FMAH a la comunidad

Mantener el posicionamiento de la FMAH en el entorno

1er. Trim

2do. Trim

3er. Trim

4to. Trim

ANUAL

I-1.1.1 Porcentaje de docentes ordinarios capacitados (%)

29

17

17

34

I-1.1.2 Porcentaje de no docentes capacitados (%).

90

45

45

90

85

85

I-1.2.1 Elevar el grado de satisfacción O-1.2 de personal docente y no docente.

Lograr el crecimiento de la OE-2 oferta académica con eficiencia

Metas 2017

BASAL

OBJETIVO ESTRATEGICO FACULTAD

Dirección: DUPyE Página: :17 de 86

Grado de satisfacción del personal docente. (Indicador Anual) (%)

64

Grado de satisfacción del personal no docente. I-1.2.2 (Indicador Anual) (%) - Satisfacción con respecto a la labor que desempeña en la FMAH

78

I-2.1.1 Porcentaje de Incremento de Ingresos anuales (%)

13.8

I-2.1.2

Razón de ingresos por Programas de Posgrado sobre total de ingresos academicos

0.32

I-2.1.3

Desarrollo de nuevos proyectos de inversion operativo

0,13

85

85

10.0

10.0

10.0

0.35

0.35

0.35

0,24

I-3.1.1 Relación Postulantes/vacantes Medicina.

8.8

10

10

I-3.1.2

Relación Postulantes/vacantes ETM.

1.40

1.4

1.4

I-3.2.1

Porcentaje de egresados insertos en el mercado laboral a los 5 años (medicina) - Medición anual (%)

90

Grado de satisfacción de los egresados (a partir de I-3.3.1 primer año de egresado)respecto a la formación recibida. (%)

97

I-3.4.1 Ingresos Totales/egresos Totales

1.16

1.20

I-3.4.2 Indice Global de morosidad (%)

14

< 10%

UNIDAD O PERSONA RESPONSABLE

Plan de capacitación docente y no docente

Unidad de Bienestar y desarrollo de recursos humanos

Implementar acciones de reconocimiento e incentivos al personal docente y no docente

UGCyGE, Direccion de Planificación, Gestión y Administración.

Incremento de ingresos en pregrado, servicios y posgrado Incrementar el número de programas residentado (2) Incrementar número de cursos de educación médica continua Incrementar rotaciones internacionales

Dirección de Plannificación, Gestión y Administración

Unidad de Posgrado de la FMAH

1) Contratar directamente con el FISAL por los servicios de diálisis 2) Culminar proyecto de unidad de servicios de la FMAH

Dirección de Plannificación, Gestión y Administración

Ejecutar el plan de marketing que refuerce posicionamiento de la FMAH.

DPGA - Equipo de Comunicaciones FMAH

Aumentar la cobertura de las encuestas y las cohortes encuestadas

UGCyGE

Mantener posición y liderazgo. Conocer el grado de O-3.2 empleabilidad de los egresados de la FMAH Cubrir las necesidades de los alumnos, graduados y de la comunidad. Disponer de un estado económico y financiero Lograr la sostenibilidad y el equilibrado. OE-3 desarrollo institucional y corporativo

O-3.3

Aumentar el % de satisfacción de los usuarios de servicios académicos administrativos que brinda la Facultad

95

1.20

O-3.4 Optimizar el gasto de la FMAH

Incrementar el porcentaje de O-3.5 egresados que aprueben sus examenes de fin de carrera

Asegurar un producto educativo óptimo

95

I-3.5.1

Incremento del porcentaje de alumnos que alcanzan la nota promedio internacional de prueba IFOM (%)

50

I-3.6.1

Porcentaje de alumnos de ETM que culminan su carrera en el tiempo programado (5 años). (%)

31

I-3.6.2

Porcentaje de alumnos titulados de los programas de especialización en el año de egreso (%).

75

Porcentaje de alumnos graduados de los I-3.7.1 programas de posgrado al año de egreso (Maestrias) (%).

0.00

Incremento de ingresos en pregrado, servicios y posgrado

Dirección de Plannificación, Gestión y Administración

Seguimiento estricto de morosidad

Dirección de Plannificación, Gestión y Administración Direccción de la Escuela Profesional de Medicina

< 10%

< 10%

52

52

Mejora curricular permanente.

40

Direccción de la Escuela Implementar programa de preparación para examen Profesional de T.M. de titulación y tutoría de proyecto de investigación

90

Optimizar curso de metodología de investigación (virtualización)

15

Modificar maestrías para finalizar con trabajo de investigación Fortalecer tutorías

O-3.6 Aumentar la eficiencia terminal

Incrementar el procentaje de O-3.7 alumnos de posgrado graduados

UGCyGE, Direccion de Implementar las recomendaciones viables de los Planificación, Gestión y egresados en coordinación con áreas competentes. Administración y Direcciones de la FMAH

90

15

Unidad de Posgrado de la FMAH

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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA

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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

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FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 UNIDAD: 02 FACULTAD DE MEDICINA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

BASAL

OBJETIVO ESTRATEGICO FACULTAD

Desarrollar una cultura de responsabilidad social

OBJETIVO OPERATIVO

Impulsar proyectos de responsabilidad social

Lograr la sostenibilidad y el OE-3 desarrollo institucional y corporativo Incrementar la movilidad Internacionacio-nalización de la O-3.9 estudiantil y docente en la FMAH FMAH.

Lograr una gestión académicoadministrativa eficiente.

Lograr una mayor eficiencia Mejorar la comunicación. OE-4 y eficacia en la gestión institucional Valorizar el uso eficiente de la tecnología.

Lograr el incremento de las Mejorar la producción en OE-5 investigaciones con impacto investigación científica y en el desarrollo del país operacional.

Metas 2017

INDICADOR

INICIATIVA ESTRATEGICA (ACTIVIDADES) 2016

O-3.8

Dirección: DUPyE Página: :18 de 86

1er. Trim

2do. Trim

3er. Trim

4to. Trim

ANUAL

Crear cartera de proyecto RS de FMAH Implementar y difundir un fondo de la FMAH para proyectos de interés que no hayan sido aprobado URSRI - FMAH por concurso por la DURS . Difundir bonificación docente por Responsabilidad Social Implementar pag web informativa Difundir sedes internacionales Mejorar flujo de información entre pregrado y posgrado

I-3.8.1

Numero de proyectos de RRSS Implementados por la FMAH - Año

4

7

7

I-3.9.1

Número de estudiantes de la FMAH que rotan en el extranjero/ año (%)

56

60

60

I-3.9.2

Número de estudiantes extranjeros que rotan en la FMAH / año

150

100

170

Implementar pagina web informativa Difundir sedes nacionales

Proporción de docentes de la FMAH que realizan I-3.9.3 docencia en el extranjero, ponencias en congresos internacionales/ año

70

UNIDAD O PERSONA RESPONSABLE

URSRI - FMAH SD

0.10

0.10

Definir y difundir procedimiento y registrar las participaciones de los docentes

10

10

Registrar las participaciones de los docentes visitantes en todos los eventos académicos

0

0

UGCyGE, Direccion de Uso de aplicativos informáticos para un control más Planificación, Gestión y efectivo de la duración de los trámite Administración.

I-3.9.4

Numero de docentes extranjeros visitantes que dictan, realizan ponencias en la FMAH/año

SD

O-4.1

Aumentar la eficiencia de los procesos claves de la FMAH.

I-4.1.1

Tiempo de Retraso en los trámites ( Certificados de Estudios) ( Medido en días)

15

O-4.2

Aumentar el Número de Boletines difundidos al año

I-4.2.1

Numero de boletines difundidos año (Indicador semestral)

4

4

1) Fomentar la participación de los estudiantes y Equipo de Comunicaciones, docentes en el contenido de los boletines. DPGA y Secretaria Académica 2) Incluir información relevante de las reuniones de FMAH los órganos de gobierno

8

15

Aumentar el uso de las Nuevas Tecnologías en Educación en las carreras de la FMAH Realizar diagnóstico situacional.

0.50

Bonificación semestral a profesores (asesores, revisores y jurado), por encima de número mínimo esperado por categoría y dedicación, en base a tesis sustentadas y aprobadas.

Aumentar el uso de Nuevas O-4.3 Tecnologías en educación médica - NTEM

Número de cursos que implementan nuevas I-4.3.1 tecnologías en Educación Médica/Total de cursos (%)

Aumentar el numero de publicaciones y trabajos de O-5.1 investigación por docentes y alumnos por año

I-5.1.1

I-5.1.2

Número Publicaciones / docente / año (docentes con carga horaria)

0.33

Numero publicaciones alumno año/ total de alumnos

0.03

0

0

0.50

0.05

0

0.50

0.05

0.05

Direccción de Escuelas de la FMAH

Unidad de Investigación Ciencia y Tecnología

Inclusión de los alumnos en los grupos de investigación

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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

Dirección: Planificación y Economía Página : 19 de 86

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017

02 FACULTAD DE MEDICINA 1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

S/.

(11) INGRESOS (111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS (112) INGRESOS POR INVESTIGACION (113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS (114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES (115) INGRESOS OTROS (12) EGRESOS (121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS (122) EGRESOS POR MATERIALES (123) EGRESOS POR SERVICIOS (124) EGRESOS OTROS RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12)

50,948,595.28 40,527,095.28 0.00 10,421,500.00 0.00 0.00 36,522,982.22 23,614,895.66 5,412,419.51 5,814,954.36 1,680,712.68 14,425,613.06

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2017

INDICADOR

META REF.

02 FACULTAD DE MEDICINA APERTURA

IP-2 RESULTADO PPTO. OPERACIÓN

> = 1.20

1.39

IP-3 PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

< = 55%

46.35

IP-4 INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA

> = 1.10

1.16

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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓNL

Dirección: Planificación y Economía Página : 20 de 86

3.3 FACULTAD DE CIENCIAS Y FILOSOFÍA

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FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 UNIDAD: 03 FACULTAD DE CIENCIAS Y FILOSOFÍA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL

UNIDAD

OBJETIVO OPERATIVO

O-1.1 Lograr el compromiso y OE-1 desarrollo del talento humano.

Capacitar al personal No

INDICADOR

BASAL

Metas 2017

INICIATIVA ESTRATEGICA

2016

1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 4to. Trim ANUAL

(ACTIVIDADES)

Desarrollar un programa de

Curso estilo de v ida saludable

Unidad de Tutoría

mejoramiento del talento humano

Curso de diseño de instrumento de ev aluación de O-1.2 Capacitar al personal Docentes

I-1.2.1 N° de Personal Docente Capacitado

25

14

25

15

15

50

RESPONSABLE Unidad de Tutoría

de la Facultad

40

UNIDAD O PERSONA

Curso Bioseguridad

Docentes

I-1.1.1 N° de No Docentes capacitados

Dirección: DUPyE Página: :21 de 86

30

aprendizaje

Unidad de Tutoría

Capacitación en estrategias de enseñanza y aprendizaje Unidad de Tutoría O-2.1 Ampliar la oferta académica de Pregrado, posrgrado Educación Continua

O-2.2

Lograr el crecimiento de la OE-2 oferta académica con eficiencia

Fomentar el uso de conv enios nacionales e internacionales Garantizar el buen desarrollo académico de los alumnos

Lograr la sostenibilidad y el OE-3 desarrollo institucional y corporativo

Lograr may or eficiencia en la oferta de serv icios de la Facultad Desarrollar un sistema de gestión

Lograr una mayor eficiencia y OE-4 eficacia de la gestión institucional

proy ección social Desarrollar la integración con los diferentes grupos de interés Lograr el incremento de las OE-5 investigaciones con impacto en el desarrollo del país

Fortalecer el desarrollo de la Inv estigación en el Facultad Acreditación de laboratorio de Serv icios del LID

y Educación Continua

I-2.1.1

N° de ev entos promocion y difusió de oferta académica

30

20

20

40

1

1

Taller de difusión de las ciencias, Minicientífco, Openday , Ferias Vocacionales

I-2.2.1 Nuev os programas desarrollados

1

Ing. De Ciencias de los Materiales

I-2.2.2 Número de Cursos cortos desarrollados

25

10

20

30

I-2.2.1 N° de alumnos por conv enios

5

3

2

5

I-2.3.1 N° de alumnos atendidos por la unidad de tutoria

35

50

50

100

Desarrollo de aplicativ o w eb de tutoría

15%

5%

5%

10%

Obligatoriedad de Ciclo Alfa

15%

15%

Unidad de Imagen Dirección de la escuela de Ingeniría

Otimización de la página w eb, Desarrollo de catálogo de Unidad de Postgrado y cursos cortos

Educación Contínua

Boletin mensual informativ o de beneficios de conv enios Unidad de Tutoría

conv enios O-2.5 Fortalecer la unidad de tutoría O-2.6

O-3.1

O-4.1 O-4.2

O-4.3

Facultad Desarrollo de un programa de

Fortalecer la unidad de posgrado

O-2.4 estudiantes la utilización de

Fortalecer el proceso de acreditación de las carreras de la

la Facultad

Difundir entre docentes y

académico-administrativ o eficiente

Fortalecer la oficina de Imagen de

Mejorar el desempelño del ciclo ALFA Optimización de Laboratorio de serv icios Elaborar el mapa de procesos de la Facultad Desarrollar el sistema de Información Fortalecer la unidad de gestión de la Calidad

I-2.6.1

% de alumnos con curso desaprobados en el 1° año

I-3.1.1 rentabilidad de laboratorios (Saldo/Ingresos) I-3.2.1 % de crecimiento en serv icios ofrecidos I-4.1.1

Porcentaje de av ance del Mapeo de procesos (ProcesosMapeados/Total Procesos)

12% 10%

10%

10%

I-4.2.1 % Av ance del Sistema

0

I-4.3.1 N° de Planes implemetados

0

40% 10%

50%

10%

50%

100%

40%

100%

2

4

O-4-5 O-5.1 O-5.2

del Egresado y grupo de interés Implementaión de laboratorios del 4° niv el del LID Lograr la certificación de métodos de laboratorio

promocion de la ciencia

Elaboración del Directorio de Laboratorios

LID

Catálgo de productos y serv icios

Administración / LID

Inv entario de Equipos LID

Administración / LID

Proceso Formativ o, Inv estigación, Proy ección Social, Académico-Administrativ o, Información-comunicación Aprobación de plan de activ idades

UGEC UGEC

Inv estigación, proy ec. Social, Gestión del egresado,

UGEC

Titulación I-4.4.1 N° de activ idades propuesta por la unidad

0

2

2

4

Social Desarrollar el Sistema de Gestión

Unidad de imagen y

Mapeo de procesos: Enseñanza Apendisaje, Tutoria, 2

Implementar la Unidad de O-4.4 Responsabilidad y proy ección

Unida de Tutoría

I-4.5.1 % de av ance del sistema

0

20%

I-5.1.1 N° de Laboratorios Implementados

1

5

I-5.2.1 N° de pruebas certificadas

0

10

80% 5

100% 11 10

Elabora y aprobar plan con Activ iades de Proy ección

Unidad de

social

Responsabilidad Soial

Mapeo de proceso, formulación e implementación de plan Laboratorios de Ingeniería biomédica, Laboratorio de Ing. De los Materiales Certificación de Laboratorio de Control de Calidad

UGEC LID Laboratorio de Control de Calidad

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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓNL

Dirección: Planificación y Economía Página : 22 de 86

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017

03 FACULTAD DE C IENCIAS Y FILOSOFIA 1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

S/.

(11) INGRESOS (111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS (112) INGRESOS POR INVESTIGACION (113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS (114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES (115) INGRESOS OTROS (12) EGRESOS (121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS (122) EGRESOS POR MATERIALES (123) EGRESOS POR SERVICIOS (124) EGRESOS OTROS RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12)

12,882,635.00 11,711,267.00 0.00 1,171,368.00 0.00 0.00 12,460,047.29 10,318,653.29 618,078.00 1,523,316.00 0.00 422,587.71

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2017

INDICADOR

META REF.

03 FACULTAD DE CIENCIAS Y FILOSOFIA APERTURA

IP-2 RESULTADO PPTO. OPERACIÓN

> = 1.20

1.03

IP-3 PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

< = 55%

64.01

IP-4 INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA

> = 1.10

1.23

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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCION UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION Y ECONOMIA

Código: PL-01-E-03

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 01 / 30.10.2013

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

Dirección: Planificación y Economía Página : 23 de 86

3.4 FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA

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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 00/15.10.2014

FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 UNIDAD: 04 FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL

UNIDAD Fortaecer la cultura de calidad de la Facultad y la Institucional

OBJETIVO OPERATIVO

OE-1 desarrollo del talento humano.

O-1.3

humano O-1.4

Fidelizar e incorporar a los egresados a la v ida univ erisitaria

O-1.5 O-1.6 O-2.1

Lograr el crecimiento de la OE-2 oferta académica con eficiencia

Ampliar la oferta académica en áreas que demanda el mercado

I-1.1.1

O-2.2

conocedores de la política de calidad de serv icios

para apoyar a la gestión de la

OE-3 desarrollo institucional y corporativo

O-3.1

Mejorar la infraestructura y el

ANUAL

O-3.3

O-3.4

INICIATIVA ESTRATEGICA

UNIDAD O PERSONA

(ACTIVIDADES)

RESPONSABLE

Plan de fortalecimiento de la cultura de calidad de la

50%

ND

20%

30%

50%

Plan de inducción y desarrollo académico docente

54.60%

30%

30%

60%

Plan de inducción y desarrollo del personal no docente

I-1.4.1 Profesionales ad-hoc/total de puestos administrativ os

4%

3%

3%

6%

Plan de profesionalización de la gestión administrativ a

I.1.5.1 % de actualización de la base de datos de egresados

60%

10%

10%

20%

Plan de fidelización de los egresados

1

1

Facultad

Decano

y docentes

Mejorar las competencias del personal docente Mejorar las competencias del personal no docente Profesionalizar la gestión administrativ a de la Facultad Contar con información actualizada de los egresados Diseñar e implementar clínicas odontológicas para los egresados Captar un may or número de alumnos para el pregrado

Ampliar la oferta académica presencial y v irtual de la Facultad

I-1.2.1 I-1.3.1

Docentes que participan en programa anual/ total de docentes Personal no docentes que participan en programa anual/ total de personal

I-1.6.1 Número de clínicas odontológicas implementadas

Fortalecimiento del Plan de Tutoría y asesoría psicológica

0 -6.5%

2%

2%

I-2.2.1 Incremento mínimo anual de alumnos en el diplomado

-17.18%

5%

5%

-6%

5%

5%

10%

5%

I-2.2.2

Incremento mínimo anual de alumnos en especialización Incremento mínimo anual de alumnos en edicación continua

I-2.3.1 Objetiv o ejecutado/objetiv o programado

los pacientes atendidos en las

Mejorar la infraestructura de las sedes de SMP y SI

Mejorar el equipamiento tecnológico en todas las sedes Div ersificación de los ingrsos de la Facultad

Directora de Pregrado y Jefes de Departamento

Dirección de Administratción

I-2.1.1 Incremento mínimo anual de alumnos en el pregrado

5%

20%

1

2

25%

100%

NO

SI

SI

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4%

3%

3%

1 100%

5%

5%

1 25%

25%

25%

Preparar proy ecto de clínica odontológica

Unidad de Planificación, Calidad y Desarrollo

Dirección Adminsitrativ a Proy ecto de ampliación y div ersificación de la oferte académica en pregrado, diplomado y especialización Unidad de Posgrado Plan de ampliación de la oferta de Educación Continua Plan de crecimiento de la educación v irtual Fortalecimiento delplan de tutoría y asesoría psicológica Dirección de Pregrado Proy ecto utilización de la metodología six sigma para

I-3.1.1 Informe final

mejorar el tiempo de atención de los pacientes en la sede de SI

I-3.2.1 I-3.2.2

equipamiento tecnológico

económica institucional

4to. Trim

dos clínicas odontológicas O-3.2

Elevar la rentabilidad

3er. Trim

Mejorar el tiempo de atención de

Facultad Lograr la sostenibilidad y el

2do. Trim

50%

odontológicos*100/Total de administrativ os, estudiantes

I-2.2.4 Número de cursos v irtuales nuev os O-2.3

Metas 2017 1er. Trim

40%

I-2.2.3

Implementar metodologías

2016

27.55%

laboral

Establecer un plan de desarrollo y profesionalización del talento

la facultad y mejorar el clima

BASAL

ersonal administrativ o, estudiantes y docentes

Integrar a todos los mienbros de O-1.1

O-1.2 Lograr el compromiso y

INDICADOR

Dirección: DUPyE Página: :24 de 86

I-3.3.1

I-3.4.1

Av ances del Proy ecto de mejora de la infraestructura de la sede de SMP Av ances del Proy ecto de mejora de la infraestructura de la sede de SI Inv ersión anual en equipamiento tecnológico / total de egresos Ingresos generados por otras activ idades / total de ingresos

Proy ecto institucional de mejora de la infraestructura de SI

Dirección Administrativ a

Proy ecto de mejora del equipamiento tecnológico en las sedes de la Facultad (BMATIC y equipo calorimétrico, entre otros) 0%

1%

Proy ecto de div ersificación de ingresos

Decano

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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA

Código: F001

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 00/15.10.2014

FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 UNIDAD: 04 FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL

UNIDAD Implementar un sistema de

OBJETIVO OPERATIVO O-4.1

comunicación interna y externa Lograr una mayor eficiencia y OE-4

eficacia de la gestión institucional

Implementar un sistema de información gerencial

O-4.2

O-4.3 O-4.4

Implemetar un sistema de

O-4.5

aseguramiento de la calidad O-4.6 O-5.1

Alinear la investigación a las Lograr el incremento de las OE-5 investigaciones con impacto

O-5.2

necesidades de desarrollo del país

O-5.3

Implentar un sistema de comunicación interna eficaz Implementar un sistema de comunicación externa eficaz Implementar un sistema de historias clínicas en web Implementar un sistema de Monitorear el plan de mejora de la Facultad a corto plazo Certificar los serv icios odontológicos de la Facultad Elaborar una cartera de proyectos de impacto nacional Viabiliazar la transferencia tecnológica Implementar un laboratorio de ensayos clínicos

INDICADOR

BASAL 2016

I-4.1.1 % de implementaión del sistema

30%

I-4.2.1 % de implementaión del sistema

10%

Dirección: DUPyE Página: :25 de 86 Metas 2017

1er. Trim

2do. Trim

3er. Trim

10%

INICIATIVA ESTRATEGICA 4to. Trim

ANUAL

10%

50%

10%

20%

O-5.4

publicaciones científicas de la

decisiores políticos y económicos en nuestra área

O-5.5

Contar con socios estratégicos relacionados con la especialidad

comunicación externa eficaz, en coordinación con la Proy ecto de implementación de un software de historia

I-4.3.1 % de implementación del SIG

80%

3%

3%

3%

3%

92%

I-4.4.1 % de implementación del proyecto

20%

10%

10%

10%

10%

60%

Proy ecto de implementación del sistema de

I-4.4.2 % de implementación del proyecto

100%

50%

50%

100%

Monitoreo de plan de nejora de la Facultad

I-4.4.3 % de implementación del proyecto

90%

100%

Certificación ISO 9001 de serv icios odontológicos

RESPONSABLE Dirección Administrativa

Decano

I-5.1.1 Investigaciones con impacto / total de inv estigaciones

100%

100%

100%

Proy ecto de elaboración de una cartera de proyectos

I-5.2.1 TT implementadas / TT programadas

ND

10%

10%

Proy ecto para v iabilizar la transferencia tecnológica

I-5.3.1 Laboratorio implementado

10%

5%

5%

20%

Implementar el laboratorio de ensayos clínicos

0

50%

50%

100%

50%

50%

50%

100%

clínica en web

Dirección Administrativa

Unidad de Planificación, Calidad y Desarrollo

10%

Unidad de Investigación

I-5.4.1 % implementación del proyecto

Facultad Vincular a la Facultad con los

comunicación interna eficaz Proy ecto para la implementación de un sistema de

UNIDAD O PERSONA

oficina de imagen y comunicación

Incrementar el número de

en el desarrollo del país

(ACTIVIDADES) Proy ecto para la implementación de un sistema de

I-5.5.1 Acciones ejecutadas / acciones programadas

Promover la capacitación docente en redacción de artículos científicos y publicación de libros y manuales. Plan de v inculación de la Facultad con los decisiores políticos y económicos de nuestra área

Decano

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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

Dirección: Planificación y Economía Página : 26 de 86

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017

04 FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA 1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

S/.

(11) INGRESOS (111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS (112) INGRESOS POR INVESTIGACION (113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS (114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES (115) INGRESOS OTROS (12) EGRESOS (121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS (122) EGRESOS POR MATERIALES (123) EGRESOS POR SERVICIOS (124) EGRESOS OTROS RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12)

20,978,433.46 13,756,206.25 0.00 7,222,227.21 0.00 0.00 19,253,527.95 14,333,483.87 2,420,496.46 2,378,590.10 120,957.52 1,724,905.50

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2017

INDICADOR

META REF.

04 FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA APERTURA

IP-2 RESULTADO PPTO. OPERACIÓN

> = 1.20

1.09

IP-3 PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

< = 55%

67.20

IP-4 INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA

> = 1.10

0.95

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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

Dirección: Planificación y Economía Página : 27 de 86

3.5 FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

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FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 UNIDAD 05: FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL

UNIDAD

OBJETIVO OPERATIVO UNIDAD

O-1.1

Mejorar la calidad académica de procesos educativ os

INDICADOR

OE-1 desarrollo del talento humano.

Mejorar la calidad académica de

Metas 2017 1er. Trim

2do. Trim

3er. Trim

INICIATIVA ESTRATEGICA 4to. Trim

ANUAL

# cursos de Pregrado y Posgrado evaluados por la FASPA.

70.00%

80%

I-1.1.2

# acciones que se toman para cursos con calificación regular o malo

100%

100%

I-1.1.3

# Convenios para rotaciones estudiantes del 10° ciclo pregrado para el 2018

4

6%

1

1

I-1.2.1

Mapeo laboral de base de egresados de Pre y Posgrado

0%

50%

I-1.2.2

# Curso de Examen de Suficiencia Profesional, egresados antes del 2015.

1

1

los serv icios educativ os Identificar oferta de serv icios O-1.2

2016

I-1.1.1

I-1.1.4 Plan de Trabajo de Tutoría Psicológica pregrado

Lograr el compromiso y

BASAL

Dirección: DUPyE Página: :28 de 86

egresados

Encuestas rápidas, antes, durante y al final coordinadas con DUGEC. Entregar ev aluaciones a profesores con estas calificaciones y conv ersar procedimientos de mejora.

# Reuniones con expertos externos e internos I-1.2.3 sobre necesidades de formación en las carreras de Adm.Salud y SPySG.

4

I-2.1.1 Lograr el crecimiento de la OE-2 oferta académica con eficiencia

Impulsar oferta académica de pre y posgrado.

O-2.1

Ofertar Carrera, Programa y

5 plazas de profesores aux iliares aprobadas para el I Semestre

seguimiento. Alex Ruiz

Informes mensuales de reporte a Becas Nacionales y a Unidad de Tutoría académica y Decanato sobre av ances del Plan de trabajo. Información importante de consulta e información para actualización de aprendizajes.

#alumnos Carrera de SPública -SGlobal

I-2.1.2 # alumnos Modalidad Talento Académico SPy SG

OE-3 desarrollo institucional y corporativo

Posicionar nuestras carreras

O-3.1

OE-4 eficacia de la gestión institucional

Acreditar Carrera de Administración en Salud

4

2

I-3.1.1 %Av ance de Proceso de Acreditación

55%

100%

y Administración en Salud

O-3.2

Mejorar la eficiencia en la gestión de la Facultad

Posicionar la carrera de SPy SG

carreras. Consultores internos: se incorporan

Pago de deuda por inv ersión

TP10 para carreras de la FASPA. Se aprobaron el año

# iniciativ as que se realizan con los colegios, v ideos, ensay os, prácticas.

2

79%

100%

I-4.2.1 % de mantenimiento

100%

100%

5

2

2) Director de Carrera de Salud Pública y Salud Global Jefatura de Departamento DASAC

Pública y Salud Global

Precisar con DUGED la planificación de talleres con

Director de Carrera de Salud

activ idades de la carrera de SPy SG.

Pública y Salud Global

Profesores suscritos para la realización de cursos v irtuales en v erano y para su difusión al público.

reuniones semanales de rev isión hasta la inscripción

posicionamiento de la carrera y conocimiento de los colegios partiicipantes.

I-4.1.1 Deuda por inv ersión finaliza el segundo trimestre 2017

Administración en Salud.

de alumnos.

Plan de desarrollo de iniciativ as para el 1

1) Director de Carrera de

Coordinar nuev as activ idades para incrementar número Director de Carrera de Salud

para la acreditación. I-3.2.1

2) Director de Posgrado Administración en Salud

Tareas encargadas al equipo de acreditación con

de Salud Pública-Salud Global

O-4.1 Lograr una mayor eficiencia y

10

cursos I-2.1.3 # de cursos v irtuales semipresenciales

Lograr la sostenibilidad y el

15

12

y seguimiento. Alex Ruiz Director de Carrera de

pasado y se trasladaron para el 2017. 10

1) Unidad de Tutoría académica

obtenido su título profesional.

Conv ocatoria a plaza de docentes aux iliares mínimo 5%

seguimiento. - Chalmy Cerón

Ev aluación de número de alumnos que aún no han

profesores que han ejercido responsabilidades de

0

2) Director de Posgrado Unidad de Tutoría académica y

gestión pública I-1.2.4

Rupay

rev isar sedes y concretar conv enios

prov isión de información acerca de contenidos de las 3

RESPONSABLE 1) Unidad de Calidad - Patricia

Organizar el programa de rotaciones para el 2018,

Consultores ex ternos: Información útil que aporta en la

según necesidades de actualización de nuestros

UNIDAD O PERSONA

(ACTIVIDADES)

1) Jefatura de Departamento DASAC 2) Director de Posgrado Unidad de Calidad - Alberto Fernandez Bringas Director de Carrera de Salud Pública y Salud Global

Reserv a de monto y seguimiento por la Unidad de

Unidad de Administración -

Administración y Decanato.

Melina Zeballos

Plan de reparaciónes a realizarse durante los dos

Unidad de Administración -

semestres

Melina Zeballos

Mantenimiento de la O-4.2

Infraestructura, baños, equipamiento, extintores y señalética

Lograr el incremento de las OE-5 investigaciones con impacto en el desarrollo del país

Incrementar el número de investigaciones y consultorías con impacto social

Identificar oportunidades de O-5.1

financiamiento de consultorías y /o I-5.1.1 # de consultorías realizadas inv estigación

Seguimiento de oportunidades de consultorías de capacitación académica u otras.

Unidad de Consultorías

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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

Dirección: Planificación y Economía Página : 29 de 86

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017

05 FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y ADMINISTRACION 1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

S/.

(11) INGRESOS (111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS (112) INGRESOS POR INVESTIGACION (113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS (114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES (115) INGRESOS OTROS (12) EGRESOS (121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS (122) EGRESOS POR MATERIALES (123) EGRESOS POR SERVICIOS (124) EGRESOS OTROS RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12)

4,774,918.66 4,769,918.66 0.00 5,000.00 0.00 0.00 3,211,058.18 2,800,408.74 21,800.00 384,169.44 4,680.00 1,563,860.47

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2017

INDICADOR

META REF.

05 FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y ADMINISTRACION APERTURA

IP-2 RESULTADO PPTO. OPERACIÓN

> = 1.20

1.49

IP-3 PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

< = 55%

58.65

IP-4 INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA

> = 1.10

1.29

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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCION UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION Y ECONOMIA

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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 01 / 30.10.2013

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

Dirección: Planificación y Economía Página : 30 de 86

3.6 FACULTAD DE ENFERMERÍA

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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 00/15.10.2014

FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 UNIDAD: 06 FACULTAD DE ENFERMERÍA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO UNIDAD

OBJETIVO OPERATIVO

Fortalecer la cultura organizacional de la FAENF.

INICIATIVA ESTRATEGICA

BASAL

(ACTIVIDADES)

2016-III

Metas 2017

INDICADOR

I-1.1.1

O-1.1

Dirección: DUPyE Página: :31 de 86

% de participantes en actividades de mejora de la cultura/total convocados

% de docentes ordinarios que participan en I-1.1.2 actividades de inducción docente / total docentes ordinarios recién nombrados

1er. Trim

2do. Trim

3er. Trim

UNIDAD O PERSONA RESPONSABLE

4to. Trim

ANUAL

70%

70%

DECANATO

Ejecutar las actividades del Plan de Fortalecimiento de la cultura FAENF.

40%

Elaboración e implementación del Plan de inducción docente.

75%

50%

100%

100%

DAE

NM

40%

70%

70%

DAE

65%

40%

70%

70%

DAE

NM

50%

100%

100%

DAE

I-1.2.1 % de cumplimiento del plan de capacitación docente Elaboración e implementación del Plan de capacitación docente. I-1.2.2

% docentes ordinarios que participa en programa anual de capacitación/ total docentes ordinarios

I-1.2.3 % de cumplimiento del programa de incentivo docente

Lograr el compromiso y OE-1 desarrollo del talento humano.

Lograr el compromiso y desarrollo del talento humano.

Desarrollar actividades de O-1.2 capacitación al personal docente y no docente.

Promover el compromiso y O-1.3 desarrollo del talento humano.

O-1.4 Fidelizar a los egresados.

I-1.2.4

% de docentes ordinarios con grado de maestría/total Elaboración e implementación de docentes ordinarios programa de incentivo docente.

48%

32%

64%

64%

DAE

I-1.2.5

% de docentes ordinarios con grado de doctor/total docentes ordinarios

6%

6%

12%

12%

DAE

I-1.2.6

% de cumplimiento del programa anual de capacitación personal no docente

NM

50%

100%

100%

UNIDAD DE GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO

100%

50%

100%

100%

UNIDAD DE GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO

80%

40%

80%

80%

DAE

NM

50%

100%

100%

DAE

NM

20%

40%

40%

UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y GESTIÓN DE EGRESADOS

I-1.2.7

% de personal no docente que participa en programa anual de capacitación/ total no docentes

I-1.3.1

% de docentes ordinarios nuevos/ total de plaza docentes

Elaboración e implementación del Plan de capacitación no docente.

Concurso docente.

% de docentes ordinarios con incremento de carga Ampliación de carga horaria docente a I-1.3.2 horaria permanente a 40 horas semanales/Total plazas 40 horas semanales. convocadas

I.1.4.1

% de egresados que participan en actividades de la Facultad/ total convocados

Elaboración e implementación del Programa de Fidelización para egresados en enfermería.

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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA

Código: F001

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 00/15.10.2014

FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 UNIDAD: 06 FACULTAD DE ENFERMERÍA

O B J E T IV O E S T R A T ÉG IC O IN S T IT UC IO N A L

O B J E T IV O E S T R A T E G IC O UN ID A D

IN IC IA T IV A E S T R A T E G IC A O B J E T IV O O P E R A T IV O

( A C T IV ID A D E S )

I-2.1.2

% de incremento anual de alumnos nuev os

Aprobación del incremento de

matriculados en el pregrado

v acantes.

% de incremento anual de alumnos nuev os matriculados en la maestría % de incremento anual de alumnos nuev os

crecimiento de OE-2 la oferta académica con eficiencia

I-2.1.3 matriculados en programas de especialidad en Lograr el crecimiento de la oferta académica

enfermería

Ampliar y div ersificar la académica.

UN ID A D O P E R S O N A R E S P O N S A B LE

4to . T rim

A N UA L

11%

2%

2%

14%

12%

12%

-6%

3%

3%

NM

200%

200%

1%

5%

5%

NM

25%

25%

5

5

5

-4%

20%

20%

100%

100%

10%

10%

2 0 16 - III

1e r. T rim

2 do . T rim

3 e r. T rim

incremento de v acantes en conv ocatorias de postgrado,

enfermería

I-2.1.6

I-2.1.7

I-3.1.1

% de incremento anual de participantes en activ idades de educación continua % de incremento anual de participantes en

Enfermería % de incremento anual de ingresos operativ os por cada centro de utilidad

UNIDAD DE POSTGRADO Y ESPECIALIZACIÓN UNIDAD DE POSTGRADO Y ESPECIALIZACIÓN UNIDAD DE POSTGRADO Y ESPECIALIZACIÓN

Elaboración del programa de cursos de educación continua y v irtuales.

activ idades de educación v irtual Número de nuev os programas de Residentado en

DE ENFERMERÍA

especialidad y residentado.

I-2.1.4 matriculados en programas de residentado en

I-2.1.5

ESCUELA PROFESIONAL

Elaboración de la propuesta para

% de incremento anual de alumnos nuev os

O-2.1 oferta y demanda

con eficiencia

M e t a s 2 0 17

B A SA L

IN D IC A D O R

I-2.1.1

Lograr el

Dirección: DUPyE Página: :32 de 86

UNIDAD DE POSTGRADO Y ESPECIALIZACIÓN

Elaborar la propuesta de nuev os grupos de residentado para aprobación de C.U. Desarrollar nuev os programas académicos en postgrado: Maestrías

DECANATO

con énfasis clínico y Diplomados.

Incrementar la rentabilidad O-3.1

económica de la Facultad.

I-3.1.2

% de cumplimiento de directiv a de ahorro en consumo de materiales y SS.BB.

Elaboración de una directiv a de

NM

40%

60%

80%

UNIDAD DE GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO

ahorro en consumo de materiales y Lograr la

I-3.1.3

Lograr la

sostenibilidad y sostenibilidad y OE-3 el desarrollo

el desarrollo

institucional y

institucional y

corporativo

corporativo

I-3.2.1

% de reducción del gasto operativ o en las áreas

SS.BB.

de la Facultad Elaboración del proy ecto de inv ersión de los laboratorios de simulación

Elaboración e implementación del

NM

NM

5%

1

UNIDAD DE GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO

1

DECANATO

10%

DECANATO

1

DECANATO

10%

DECANATO

proy ecto de inv ersión de laboratorios Mejorar la infraestructura O-3.2

I-3.2.2

y el equipamiento tecnológico de la Facultad.

I-3.2.3

% de inv ersión anual en la implementación de los de simulación. laboratorios de simulación e informatico Elaboración del proy ecto de inv ersión de las oficinas académico-administrativ as

Elaboración e implementación del

NM

NM

10%

1

proy ecto de inv ersión de las oficinas I-3.2.4

% de inv ersión anual en la implementación de las académico-administrativ as. oficinas académico-administrativ as

NM

10%

Prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de la Dirección Universitaria de Planificación y Economía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia

UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA

Código: F001

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 00/15.10.2014

FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 UNIDAD: 06 FACULTAD DE ENFERMERÍA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO UNIDAD

OBJETIVO OPERATIVO

Implementar un nuevo O-4.1 modelo de gestión integrado.

Dirección: DUPyE Página: :33 de 86

INICIATIVA ESTRATEGICA

BASAL

(ACTIVIDADES)

2016-III

Metas 2017

INDICADOR 1er. Trim

2do. Trim

3er. Trim

4to. Trim

ANUAL

I-4.1.1

% de implementación del nuevo modelo de gestión en las unidades administrativas

Participación en las reuniones de la Comisión de Integración UPCH.

NM

50%

100%

100%

I-4.1.2

% de implementación del nuevo modelo de gestión en las unidades académicas

Aplicación del nuevo modelo de gestión UPCH.

NM

40%

80%

80%

DECANATO

Optimizar el sistema de comunicación interna y externa eficaz.

I-4.2.1

% anual de procesos administrativos simplificados

Revisión de los procesos administrativos FAENF.

NM

40%

40%

I-4.2.2

% anual de procesos académicos simplificados

Revisión de los procesos académicos FAENF.

NM

40%

40%

UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD Y GESTIÓN DE EGRESADOS/SECRETARIA ACADÉM ICA

I-4.3.1

% de satisfacción de los usuarios internos

Coordinación con la DUGEC para la aplicación de encuesta a los usuarios internos.

63%

65%

65%

UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y GESTIÓN DE EGRESADOS

NM

30%

30%

OFICINA DE ADMISIÓN E IMAGEN

100%

OFICINA DE ADMISIÓN E IMAGEN

1

OFICINA DE ADMISIÓN E IMAGEN

100%

100%

OFICINA DE ADMISIÓN E IMAGEN

-12%

4%

4%

OFICINA DE ADMISIÓN E IMAGEN

-16%

4%

4%

OFICINA DE ADMISIÓN E IMAGEN

4%

4%

OFICINA DE ADMISIÓN E IMAGEN

I-4.3.2 I-4.3.3

OE-4

Lograr una mayor Lograr una mayor eficiencia y eficiencia y eficacia eficacia de la O-4.4 de la gestión gestión institucional institucional

O-4.5

Optimizar el sistema de marketing y ventas de servicios.

Incrementar las actividades de internacionalización .

DECANATO

UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD Y GESTIÓN DE EGRESADOS/UNIDAD DE GESTIÓN Y APOYO ADM INISTRATIVO

Simplificar y automatizar O-4.2 procesos.

O-4.3

UNIDAD O PERSONA RESPONSABLE

% de incremento anual de visitas a la página web de la Actualizacion de la página web según Facultad lineamientos de la Oficina de Imagen % de página web de la Facultad actualizada a la nueva Institucional. plataforma

NM

70% 1

80%

100%

I-4.4.1

Elaboración del plan de marketing FAENF 2017

NM

I-4.4.2

% de implementación del plan de marketing FAENF

NM

I-4.4.3

% de incremento anual de postulantes al pregrado

I-4.4.4

% de incremento anual de postulantes a la maestría

I-4.4.5

% de incremento semestral de postulantes a la especialidad en enfermería

-7%

I-4.4.6

% de incremento anual de postulantes al residentado en enfermería

NM

200%

200%

OFICINA DE ADMISIÓN E IMAGEN

I-4.5.1

% de incremento anual de movilidad internacional de docentes/total docentes programados

NM

200%

200%

UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES

I-4.5.2

% de incremento anual de movilidad internacional de estudiantes pregrado outcoming

-20%

50%

50%

UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES

0%

30%

30%

UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Elaboración y ejecución de plan de marketing FAENF.

Ejecución del Plan de Capacitación Docente: Movilidad Internacional (Pasantías)

Coordinación con la DURIN y estudiantes de la carrera para la movilidad estudiantil internacional.

50%

2%

75%

I-4.5.3

% de incremento anual de movilidad internacional de estudiantes pregrado incoming

I-4.5.4

% de incremento anual de movilidad internacional de estudiantes especialidad outcoming

Coordinación con la institución extranjera para recibir a las estudiantes de la Especialidad.

600%

17%

17%

UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES

I-4.5.5

% de incremento anual de convenios nacionales vigentes

Gestión de convenios nacionales.

66%

10%

10%

UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES

I-4.5.6

% de incremento anual de convenios internacionales vigentes

Gestión de convenios internacionales.

200%

50%

50%

UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES

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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA

Código: F001

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 00/15.10.2014

FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 UNIDAD: 06 FACULTAD DE ENFERMERÍA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO UNIDAD

OBJETIVO OPERATIVO

INICIATIVA ESTRATEGICA

BASAL

(ACTIVIDADES)

2016-III

Lograr una mayor Lograr una mayor eficiencia y eficiencia y eficacia OE-4 eficacia de la Acreditar nacionalmente la de la gestión O-4.7 gestión carrera de enfermería. institucional institucional

Apoyar a nuestros buenos O-4.8 estudiantes con dificultades económicas.

I-4.6.2 % de reducción anual del consumo de agua

I-4.6.3

Implementación de la directiva de ahorro en consumo de materiales y SS.BB.

% de reducción anual del consumo de energía eléctrica

I-4.7.1 Carrera de enfermería acreditada

Implementación de los planes de mejora de la acreditación de la carrera en enfermería.

% de alumnos de pregrado beneficiados con alguna Otorgamiento de becas para alumnos I-4.8.1 modalidad de beca de estudio anual/total de alumnos de pregrado. matriculados I-4.8.2

% de alumnos postgrado beneficiados con beca por convenio anual/total becas ofrecidas

Otorgamiento de becas por convenio para alumnos de postgrado.

% de incremento anual de trabajo de investigación en Monitoreo de trabajos de investigación I-5.1.1 el pregrado y postgrado aprobados en el Comité de del pregrado aprobados en el comité Ética de ética para su ejecución. Lograr el incremento de las OE-5 investigaciones con impacto en el desarrollo del país

Lograr el incremento de las Promover la investigación investigaciones con O-5.1 en el pregrado y postgrado. impacto en el desarrollo del país

Metas 2017

INDICADOR

I-4.6.1 % de reducción anual del consumo de papel Reducir y remediar el O-4.6 impacto de nuestra actividad en el medio ambiente.

Dirección: DUPyE Página: :34 de 86

I-5.1.2

Número de trabajos de investigación de docentes aprobados

Número de investigaciones por núcleos de I-5.1.3 investigación en Enfermería.

ANUAL

NM

10%

10%

TODAS LAS AREAS OPERATIVAS

NM

10%

10%

TODAS LAS AREAS OPERATIVAS

NM

5%

5%

TODAS LAS AREAS OPERATIVAS

NM

1

1

UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y GESTIÓN DE EGRESADOS

6%

7%

7%

UNIDAD DE GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO

71%

75%

75%

UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES

NM

5%

5%

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

3

3

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

3

3

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

NM

Difusión y motivación a los estudiantes del pregrado y maestría para el abordaje de los temas relacionados con los núcleos de investigación en enfermería.

2

2do. Trim

1

3er. Trim

UNIDAD O PERSONA RESPONSABLE

4to. Trim

Monitoreo de trabajos de investigación de docentes.

1er. Trim

2

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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCION UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION Y ECONOMIA

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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 01 / 30.10.2013

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

Dirección: Planificación y Economía Página : 35 de 86

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017

06 FACULTAD DE ENFERMERIA 1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

S/.

(11) INGRESOS (111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS (112) INGRESOS POR INVESTIGACION (113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS (114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES (115) INGRESOS OTROS (12) EGRESOS (121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS (122) EGRESOS POR MATERIALES (123) EGRESOS POR SERVICIOS (124) EGRESOS OTROS RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12)

7,409,118.38 7,313,318.38 0.00 0.00 95,800.00 0.00 5,473,777.58 3,976,146.33 746,00.00 830,664.13 592,367.12 1,935,340.81

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2017

INDICADOR

META REF.

06 FACULTAD DE ENFERMERIA APERTURA

IP-2 RESULTADO PPTO. OPERACIÓN

> = 1.20

1.35

IP-3 PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

< = 55%

53.67

IP-4 INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA

> = 1.10

1.13

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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCION UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION Y ECONOMIA

Código: PL-01-E-03

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 01 / 30.10.2013

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

Dirección: Planificación y Economía Página : 36 de 86

3.7 FACULTAD DE EDUCACIÓN

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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

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FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 UNIDAD: 07 FACULTAD DE EDUCACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO UNIDAD

OBJETIVO OPERATIVO

O-1.1

Promover el desarrollo profesional y personal del personal no docente.

INDICADOR

I-1.1.1

N° de horas de capacitación per cápita ofrecidas al personal no docente anualmente.

I-1.2.1 N° de docentes ordinarios Lograr el compromiso y desarrollo Lograr el compromiso y desarrollo del OE-1 del talento humano. talento humano.

O-1.2

Promover el desarrollo profesional y personal del personal docente.

Lograr el crecimiento de la oferta Lograr el crecimiento de la oferta académica con eficiencia académica con eficiencia

Incrementar número de programas de posgrado, O-2.2 programas postítulos y cursos de educación continua a solicitud corporativa

O-2.3 Incrementar la oferta académica de la FAEDU

Metas 2017

UNIDAD O PERSONA RESPONSABLE

1er. Trim

2do. Trim

3er. Trim

4to. Trim

ANUAL

ND

6

12

18

24

24 h

Desarrollar un cronograma de capacitaciones anuales acorde a la necesidades propias de cada puesto

ADMINISTRACIÓN

18

23

28

Desarrollar el plan de incorporación docente

DAEDU

86%

86%

Establecer lineamientos para adecuación de los docentes FAEDU a los DAEDU grados exigidos por la nueva Ley Universitaria

36%

39%

39%

Desarrollar un plan de acceso a doctorados para docentes de FAEDU

DAEDU

30

40

40 h

Desarrollar un cronograma de capacitaciones anuales acorde a la necesidades propias de las secciones académicas

DAEDU

20%

Mantener alianza con PRONABEC

EPE

15%

15%

Desarrollar e implementar nuevos programas de Maestría

UPES

15%

15%

Desarrollar e implementar nuevos programas de Especialización

UPES

15%

15%

Desarrollar nuevos programas de Diplomados

UPES

28

I-1.2.3 % de docentes con grado de doctor / total de docentes ordinarios

33%

35%

N° de horas de capacitación per cápita tomadas por los profesores anualmente.

ND

10

I-2.1.1 % de incremento anual de estudiantes matriculados en el pregrado

19%

20%

I-2.1.2 % de incremento anual de estudiantes matriculados en el posgrado

-24%

10%

% de incremento anual de estudiantes matriculados en programas de especialización (segunda especialidad)

INICIATIVA ESTRATEGICA

2016

67%

I-2.1.3

OE-2

BASAL

I-1.2.2 % de docentes con grado de maestría / total de docentes ordinarios

I-1.2.4

Incrementar la tasa de matricula en los programas de O-2.1 posgrado, programas postítulo y cursos que ofrece la Facultad en sus diversas modalidades

Dirección: DUPyE Página: :37 de 86

20

65%

I-2.1.4 % de incremento anual de estudiantes matriculados en diplomados

-53%

10%

I-2.1.5 % de incremento anual de estudiantes inscritos en cursos y talleres

64%

I-2.1.6 % de incremento anual de estudiantes inscritos en cursos de educación virtual

98%

I-2.1.7 N° de cursos o talleres de educación continua ejecutado por año

36

I-2.2.1 N° de programas activos a solicitud de otras instituciones

5

I-2.2.2 N° de cursos realizados a solicitud de otras instituciones

9

I-2.3.1 N° de carreras nuevas de pregrado implementadas por año

0

N° de programas nuevos de postítulos (diplomas de actualización y I-2.3.2 segundas especialidades)

0

1

I-2.3.3 N° de programas nuevos de posgrado implementadas por año

7

2

5%

8%

12%

15%

15%

Desarrollar un plan de difusión a nuevos grupos de estudiantes

UPES

5%

8%

10%

10%

Virtualizar cursos de educación continua

UPES / UAEV

36

Diseñar actuales y nuevos cursos de Educación Continua

UPES

6 4

(ACTIVIDADES)

8

11

3

7

7

12

12

1

1

2

3

Diseñar nuevos programas de posgrado y cursos de educación continua UPES

5

UPES

Desarrollar un plan de captación de instituciones que solicitan servicios inhouse

UPES UPES EPE

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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA

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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

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FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 UNIDAD: 07 FACULTAD DE EDUCACIÓN

Dirección: DUPyE Página: :38 de 86

BASAL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO UNIDAD

OBJETIVO OPERATIVO

2016

O-3.1

Crecer y asegurar la sostenibilidad económica de la FAEDU

I-3.1.1 % de incremento anual de ingresos operativos I-3.1.2 % de saldos anuales (excedentes) I-3.2.1 % de ingresos académicos de origen corporativo (no individual)

Lograr la sostenibilidad y el OE-3 desarrollo institucional y corporativo

Lograr la sostenibilidad y el desarrollo de la Facultad

O-3.2

O-3.3

O-4.1

Ampliar y diversificar las fuentes de financiamiento.

Incrementar inversión en infraestructura y equipamiento tecnológico

Mejorar los procesos internos de la Facultad en base al nuevo modelo de gestión

OE-4

ND

2do. Trim

3er. Trim

Reducir la huella de carbono de la Facultad aumentando la ecoeficiencia en el uso de recursos

Optimizar la comunicación interna y externa de la Facultad

UNIDAD O PERSONA RESPONSABLE

10%

4to. Trim

ANUAL

20%

20%

Búsqueda e implementación de nuevos convenios con instituciones

ADMINISTRACIÓN

20%

Mejorar la gestión económica financiera de la FAEDU para incrementar los ingresos y los saldos acumulados

ADMINISTRACIÓN

85%

Diseñar una estrategia para incrementar los ingresos de origen corporativo

ADMINISTRACIÓN

ND ND

(ACTIVIDADES)

S/. 106,935.00

S/. 217,932.00 Asegurar que se ejecuten las transferencias anuales por proyectos

I-3.2.3 Ingreso anual por concepto de consultorías

S/. 138,948.00

S/. 600,000.00

I-3.3.1

% de inversión anual en infraestructura y equipamiento tecnológico/ total de egresos

Implementación de un puesto consultorías / Desarrollar un plan de captación de consultorías

ADMINISTRACIÓN UICT

ND

4%

4%

I-3.3.2 % de inversión anual en soporte informático para la gestión / total de egresos

ND

3%

3%

% de implementación del nuevo modelo de gestión en las unidades I-4.1.1 académicas

ND

80%

Diseño del nuevo organigrama de la Facultad

I-4.1.2 N° anual de procesos descritos y simplificados

7

10

Mapear, identificar y simplicar los procesos de las Unidades Operativas ADMINISTRACIÓN

I-4.1.3 N° anual de procesos automatizados

2

3

Incorporar aplicativos virtuales para la automatización de los procesos administrativos de la Facultad

Implementar el plan de inversiones FAEDU en teconología y soporte informático

ADMINISTRACIÓN/DECANATO ADMINISTRACIÓN/DECANATO DECANATO/ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

% de usuarios satisfechos con los programas regulares y cursos de educación continua de la Facultad

65%

% de cursos evaluados en el nivel muy bueno o excelente en programas regulares y actividades de educación continua

85%

I-4.3.1 % de reducción anual del consumo papel en las unidades administrativas

ND

I-4.4.1 % de personal satisfecho con la comunicación interna en la Facultad.

65%

I-4.4.2 N° de seguidores en las redes sociales de la FAEDU

11,845.00

18,952.00

UAEV

I-4.4.3 N° de visitas a la página web de la FAEDU por trimestre

22,850.00

29,705.00 Implementar el plan de comunicación externa de la Facultad

UAEV

I-4.4.4 N° de participaciones de la FAEDU en los medios de comunicación

3

6

UAEV

I-4.2.2

O-4.4

1er. Trim

70%

75%

75%

DECANATO / UPES / EPE Incorporar el sistema de evaluación de cursos de educación continua y posgrado

Asegurar la calidad en la oferta académica de la FAEDU

Lograr una mayor eficiencia y Lograr una mayor eficiencia y eficacia de la eficacia de la gestión institucional gestión institucional O-4.3

INICIATIVA ESTRATEGICA

I-3.2.2 Ingresos por transferencia de fondos de los proyectos a la Facultad

I-4.2.1 O-4.2

Metas 2017

INDICADOR

85%

2%

6%

8%

80%

1

2

2

85%

DAEDU

10%

10%

Implementar un plan de ecoeficiencia

ADMINISTRACIÓN

85%

85%

Desarrollar el plan de mejora de la comunicación interna

DECANATO

1

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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 00/15.10.2014

FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 UNIDAD: 07 FACULTAD DE EDUCACIÓN

Dirección: DUPyE Página: :39 de 86

BASAL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO UNIDAD

OBJETIVO OPERATIVO

O-4.5

Incrementar el número de postulantes a la FAEDU en sus diversos programas

I-4.5.1 N° anual de postulantes al pregrado I-4.5.2

N° anual de postulantes al posgrado (maestria, diplomados, y especializaciones)

I-4.6.1 N° de docentes que realizan movilidad internacional

O-4.6

Incrementar las actividades de internacionalización de la universidad

100

3er. Trim

4to. Trim

ANUAL

UNIDAD O PERSONA RESPONSABLE

20

120

(ACTIVIDADES)

MARKETING Implementar el plan de marketing 2017

230

300

MARKETING

N° de estudiantes en pregrado y posgrado que participan en programas de movilidad internacional: outcoming/incoming

0

2

2

DECANATO, UPES Y EPE

I-4.6.3 N° de convenios y acuerdos con instituciones internacionales en ejecución.

4

4

DECANATO Y UICT Implementar un plan de internacionalización de la Facultad

N° de convenios y acuerdos con instituciones y empresas nacionales en ejecución.

11

12

0

1

1

12

DECANATO Y UICT

2

DECANATO, UPES Y EPE DECANATO

I-4.6.6

N° de redes académicas nacionales e internacionales en las que participa la FAEDU.

1

1

1

1

2

2

I-5.1.1

N° de publicaciones en libros o revistas indexadas, en versión impresa o electrónica

6

1

3

6

8

8

1

5

5

I-5.1.2 N° anual de trabajos de investigación (tesis) en pregrado

0

I-5.1.3 N° anual de trabajos de investigación (tesis) en posgrado

1

10

20

30

40

40

30%

20%

50%

80%

100%

100%

ND

2

4

5

6

1

2

I-5.1.5 Incrementar las iniciativas sociales con impacto en educación

205

2do. Trim

DECANATO Y DAEDU

I-5.1.4 % utilizado del fondo de investigación de la FAEDU

O-5.2

1er. Trim

1

I-4.6.5 N° de eventos académicos internacionales organizados

O-5.1 Incrementar la producción científica en la FAEDU

2016

1

I-4.6.4

Lograr el incremento de las Lograr el incremento de las OE-5 investigaciones con impacto en el investigaciones con impacto en el desarrollo del país desarrollo del país

INICIATIVA ESTRATEGICA

0

I-4.6.2

Lograr una mayor eficiencia y Lograr una mayor eficiencia y eficacia de la OE-4 eficacia de la gestión institucional gestión institucional

Metas 2017

INDICADOR

N° de ponencias basadas en investigaciones presentadas en eventos académicos

I-5.2.1 N° de proyectos en innovación social ejecutados por nuestros estudiantes

0

Asistir técnica para publicaciones, y difusión de revistas indexadas

Asistencia a los asesores y asesorados en reuniones periódicas; asistencia a través de Plataforma virtual

UICT UICT/EPE UICT/UPES

Gestión de la investigación de docentes

UICT

6

Presentar investigaciones en Seminario SIEP y otros eventos de investigación

UICT

2

Implmentar un plan de desarrollo de iniciativas sociales en educación

EPE/UPES/UICT

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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCION UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION Y ECONOMIA

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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 01 / 30.10.2013

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

Dirección: Planificación y Economía Página : 40 de 86

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017

07 FACULTAD DE EDUCACION 1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

S/.

(11) INGRESOS (111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS (112) INGRESOS POR INVESTIGACION (113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS (114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES (115) INGRESOS OTROS (12) EGRESOS (121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS (122) EGRESOS POR MATERIALES (123) EGRESOS POR SERVICIOS (124) EGRESOS OTROS RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12)

22,793,399.10 22,193,399.10 0.00 600,000.00 0.00 0.00 18,961,189.63 15,944,679.23 328,958.81 2,621,894.04 65,657.55 3,832,209.47

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2017

INDICADOR

META REF.

07 FACULTAD DE EDUCACION APERTURA

IP-2 RESULTADO PPTO. OPERACIÓN

> = 1.20

1.20

IP-3 PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

< = 55%

69.95

IP-4 INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA

> = 1.10

1.63

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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCION UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION Y ECONOMIA

Código: PL-01-E-03

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 01 / 30.10.2013

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

Dirección: Planificación y Economía Página : 41 de 86

3.8 FACULTAD DE PSICOLOGÍA

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UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA

Código: F001

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 00/15.10.2014

FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 UNIDAD: 08 FACULTAD DE PSICOLOGÍA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

BASAL

OBJETIVO ESTRATEGICO UNIDAD

OBJETIVO OPERATIVO

2016

O-1.1

OE-1 Lograr el compromiso y desarrollo del talento humano.

Lograr el compromiso de docentes, no docentes y estudiantes de la FAPSI, el desarrollo de la Universidad y la Facultad, a través de activades destinadas al conocimiento y participación en el desarrollo del Plan Estratégico.

Metas 2017

INICIATIVA ESTRATEGICA

INDICADOR

I-1.1.1

Incrementar el compromiso del talento humano de la Facultad

Dirección: DUPyE Página: :42 de 86

Total docentes participanndo en actividades programadas Total docentes

I-1.1.2

Total no docentes participantes en actividades programadas

1er. Trim

8

2do. Trim

40%

50%

3er. Trim

60%

4to. Trim

80%

ANUAL

30

X 100

I-1.1.3

3

X 100

50%

100%

100%

100%

7

X 100 30

20%

40%

60%

100%

100

8

20%

40%

60%

100%

30

3

20%

40%

60%

80%

7

Total estudiantes

Fortaleceer el desarrollo del Talento Humano de la Facultad

O-1.2

Desarrollar la capacitación de docentes y no docentes en las competencias laborales requeridas en sus labores

I-1.2.1

Total docentes participantes en actividades de capacitación programadas Total docentes

I-1.2.2

Lograr el otorgamiento de doble titulacion de pregrado con instituciones extranjeras de prestigio

Lograr el otorgamiento de doble titulacion de postgrado con instituciones extranjeras de prestigio

O-2.1

O-2.2

Obtener la doble titulacion de pregrado con instituciones extranjeras de prestigio

Obtener la doble titulacion de postgrado con instituciones extranjeras de prestigio

X 100

Departamento Académico

a) Diseño de un plan anual de actividades destinadas al involucramiento del personal no docente en ideas rectoras y Administración plan estratégico de la Universiad y Facultad. b) Desarrollo del Plan antes mencionado c) Evaluación de las actividades desarrolladas a) Diseño de un plan anual de actividades destinadas al involucramiento de los estudiantes en ideas rectoras y plan Dirección de la Carrera estratégico de la Universiad y Facultad. b) Desarrollo del Plan antes mencionado c) Evaluación de las actividades desarrolladas a) Diseño de un plan anual de Capacitación Docdente b) Desarrollo del Plan antes mencionado Departamento Académico c) Evaluación de las actividades desarrolladas a) Diseño de un plan anual de Capacitacion No Docente

Total no docentes participantes en actividades de capacitación programadas Total docentes

a) Diseño de un plan anual de actividades destinadas al involucramiento del personal docente en ideas rectoras y plan estratégico de la Universiad y Facultad.

UNIDAD O PERSONA RESPONSABLE

b) Desarrollo del Plan antes mencionado c) Evaluación de las actividades desarrolladas

Total no docentes Total estudiantes participantes en actividades programadas

(ACTIVIDADES)

X 100

b) Desarrollo del Plan antes mencionado

Administración

c) Evaluación de las actividades desarrolladas a) Negociaciones con entidades educativas de prestigio a nivel internacional.

I-2.1.1

Número de convenios establecidos

0

0

0

1

1

Departamento Académico

2

b) Suscripción de convenios.

a) Negociaciones con entidades educativas de prestigio a nivel internacional. I-2.2.1

Número de convenios establecidos

0

0

0

0

1

Dirección de Postgrado

1

b) Suscripción de convenios.

OE-2 a)Estudio de egresados Lograr el crecimiento de la oferta académica con eficiencia

Contar con una malla curricular de acuerdo al requerimiento del mercado y «Estados del arte»

O-2.3

Obtener información del mercado laboral y egresados, sobre requerimiento en competencias laborales a nuestros exalumnos y aplicación en la estructuración de la malla curricular.

I-2.3.1

Porcentaje de avance en el estudio de egresados, del mercado y "estados del arte" y aplicación de información a malla curricular.

20%

50%

80%

100%

100%

100%

b)Estudio de mercado

Administración

c)Estudio de "estados del arte" a)Estudio de "estados ddel arte" I-2.3.2

Porcentaje de avance en la actualización de malla curricular.

20%

20%

50%

80%

100%

100%

Dirección de la Carrera b)Aplicación de información a malla curricular.. a) Programación de visitas a colegios

Incrementar la difusión de la oferta de la Facultad

Difundir la oferta de la Facultad entre los estudiantes de entidades educativas regulares y potenciales.

Total actividades desarrolladas X 100

I-2.4.1

0

50%

100%

0%

100%

20

b) Visitas a colegios

Responsabilidad Social

10 actividades programadas por semestre

O-2.4

c) Estructuración de informe y aplicación de resultados. Difundir la oferta de la Facultad entre el público en general

Total actividades desarrolladas I-2.4.2

6 actividades programadas por semestre

X 100

4

50%

100%

0%

100%

12

Preparar y ejecutar eventos de difusión de la carrera entre el público en general

Responsabilidad Social

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FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 UNIDAD: 08 FACULTAD DE PSICOLOGÍA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

BASAL

OBJETIVO ESTRATEGICO UNIDAD

Incorporar y Fidelizar a los Lograr la sostenibilidad y el egresados en la difusión y desarrollo de la OE-3 desarrollo institucional y Universidad y la FAPSI corporativo Brindar servicios psicológicos de alta calidad al mercado

OBJETIVO OPERATIVO

Lograr la incorporaxción y participación de los egresados, en la O-3.1 I-3.1.1 difusión y desarrollo de Universidad y la FAPSI

Estudiar requerimientos del mercado I-3.2.1 y brindar servicios a los clientes

Desarrollar 5 de las 8 fases a cumplir para la acreditar a la FAPSI a nivel I-4.1.1 Internacional Desarrollar estrategias para Lograr una mayor eficiencia y para contribuir al logro de OE-4 eficacia de la gestión mayor eficiencia en la institucional gestión de la Facultad

Metas 2017

INICIATIVA ESTRATEGICA

INDICADOR 2016

O-3.2

Dirección: DUPyE Página: :43 de 86

1er. Trim

2do. Trim

3er. Trim

4to. Trim

ANUAL

UNIDAD O PERSONA RESPONSABLE

a)Programar y desarrollar actividades con los egresados

Total egresados incorporados y participando en la difusión y desarrollo de la Universidad y la FAPSI

4

40%

60%

80%

100%

20

2

15%

30%

60%

100%

20

X 100 40 egresados incorportados y participando N° de servicios brindados a clientes

(ACTIVIDADES)

b)Estructurar el Comité de egresados de psicología para Departamento Académico incentivar y lograr la participación de egresados en la gestión de la Facultad a)Conformación de la unidad

X 100

N° servicios programados

b) Desarrollo de actividades

Responsabilidad Social

c) Evaluación de actividades

N° de fases cumplidas para la acreditar a la FAPSI a nivel Internacional

0 fases

0%

40%

60%

100%

5 fases

X 100 Total fases (5) para implementación del SGC

O-4.1

a)Determinación de Entidad que efectuaría Acreditación b)Suscripción de convenio c)Preparación para la auditoría d)Desarrollo de pre auditoria e)levantamiento de observaciones f)Ejecución de la auditoria g)Levantamiento de observaciones h)Acreditación a) Preauditoria

Comisión Especial

b)Levantamiento de observaciones y no conformidades Desarrollar 4 de las 7 fases a cumplir para la certificación ISO 9000:2015 I-4.2.1 de la FAPSI

c) Desarrollo de pre auditoría de verificación

N° de fases cumplidas X 100 Total fases (4) para Certificación ISO 9000:2015

1 fase

0%

30%

50%

100%

4 fases

d)Levantamiento de no conformidades y observaciones

Comisión Especial

e)Auditoría externa de certificación f)Levantamiento de observaciones g)Certificación

Generar investigaciones entre Lograr el incremento de las Desarrollar investigación en docentes, alumnos y egresados, OE-5 investigaciones con impacto la Facultad, que impacte en O-5.1 que tengan impacto en el desarrollo en el desarrollo del país el desarrollo del país. de país.

N° de investigaciones efectuadas impacte en el desarrollo del país. I-5.1.1

X 100 N° investigaciones programadas con impacto en el desarrollo del país

0

20%

40%

80%

100%

10

a)Establecer como política de la FAPSI que las investigaciones que se desarrollen en pregrado y postgrado esten dirigidas al desarrollo del pais

Unidad de Inestigación

b) Comprometer a los docentes que en la asesoría de tesis a su cargo, incentiven el cumplimiento de esta política.

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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

Dirección: Planificación y Economía Página : 44 de 86

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017

08 FACULTAD DE PSICOLOGIA 1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

S/.

(11) INGRESOS (111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS (112) INGRESOS POR INVESTIGACION (113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS (114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES (115) INGRESOS OTROS (12) EGRESOS (121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS (122) EGRESOS POR MATERIALES (123) EGRESOS POR SERVICIOS (124) EGRESOS OTROS RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12)

5,090,048.34 4,950,048.34 0.00 0.00 0.00 140,000.00 3,106,545.04 2,662,251.26 13,200.00 431,093.78 0.00 1,983,503.29

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2017

INDICADOR

META REF.

08 FACULTAD DE PSICOLOGIA APERTURA

IP-2 RESULTADO PPTO. OPERACIÓN

> = 1.20

1.64

IP-3 PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

< = 55%

52.30

IP-4 INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA

> = 1.10

1.12

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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

Dirección: Planificación y Economía Página : 45 de 86

3.9 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

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FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 UNIDAD 09: FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESTRATEGICO UNIDAD

OBJETIVO OPERATIVO

INDICADOR

O-1.1 O-1.2

OE-1

Lograr el compromiso y desarrollo Lograr el compromiso y desarrollo del talento humano. del talento humano.

O-1.3

O-1.4

O-1.5

Incorporar nuevos docentes de acuerdo al Plan de incorporación Promover entre nuestros docentes ordinarios, la obtención de grados académicos de posgrados Elaborar el Programa de actualización y profesionalización docente FAVEZ Promover la participación de nuestros docentes ordinarios en docencia universitaria Incentivar la productividad del personal docente y administrativo

Lograr el crecimiento de la oferta Lograr el crecimiento de la oferta académica con eficiencia académica con eficiencia

Implementar nuevos Programas de Maestría

O-2.3

Implementar Programas de Especialización

O-2.5

3er. Trim

4to. Trim

4

ANUAL 4

Implementar el Programa de Diplomado en Reproducción Animal

Implementar cursos de educación continua

(ACTIVIDADES)

UNIDAD O PERSONA RESPONSABLE

Concurso para las nuevas plazas docentes de acuerdo a las Dr. Ricardo Grandez Rodríguez. necesidades del nuevo Plan Curricular Programación de la carga académica de los docentes, a fin de facilitar la conclusión de los Posgrado de los docentes Dr. Ricardo Grandez Rodríguez. ordinarios FAVEZ.

I-1.2.1 Nº de docentes ordinarios que obtienen grados académicos

0

1

1

2

I.1.3.1

Nivel de avance del programa de actualización y profesionalización docente

30%

60

100%

100%

Elaboración del programa para su aprobación por Consejo Dr. Ricardo Grandez Rodríguez. de Facultad.

I.1.4.1

N° de docentes que participan en cursos de docencia universitaria

0

6

6

12

Fomentar la participación en cursos de capacitación en Dr. Ricardo Grandez Rodríguez. docencia universitaria.

I.1.5.1 N° de docentes con incentivo a la productividad

0

2

2

N° de personal administrativo con incentivo a la productividad

0

2

2

I.1.5.2

60%

70%

80%

80%

13

6

6

12

15

15

15

11

12

12

Implementar el nuevo Plan Curricular

O-2.2

O-2.4

2do. Trim

3

I-2.1.2

OE-2

1er. Trim

INICIATIVA ESTRATEGICA

I-1.1.1 Nº de nuevos docentes incorporados

I-2.1.1 % del Plan curricular implementado O-2.1

Metas 2017

BASAL 2016

Dirección: DUPyE Página: :46 de 86

N° de cursos implementados del nuevo Plan Curricular

I-2.2.1 N° de alumnos Maestría Sanidad Acuícola N° de alumnos en la Especialidad de Animales de Compañía N° de alumnos en la Especialidad de Imageneología I-2.3.2 (ultrasonografía) N° de alumnos de alumnos en el Diplomado de I-2.4.1 Reproducción Animal

ND

15

15

ND

12

12

I-2.5.1 N° de cursos educación continua

2

2

1

1

3

I-2.5.2 N° de cursos con ponentes internacionales

1

1

1

1

3

I-2.5.3 N° de cursos de extensión

ND

1

1

2

I-2.3.1

Formación de comisión para elaboración de criterios de Dr. Ricardo Grandez Rodríguez. evaluación. Formación de comisión evaluadora para proponer Dr. Armando Hung Chaparro. candidatos. Revisión, evaluación y aprobación de los sílabos de los cursos que serán implementados. Determinar las necesidades de ampliar la carga docente y/o Dra. Galy Mendoza Torres. contratos docentes Consolidar las necesidades logísticas para la actividad académica del nuevo Currícular Financiamiento FONDECYT-CONCYTEC Dr. Enrique Serrano Diseño del programa Elaboración del presupuesto

Difusión, publicidad y captación de participantes usando canales virtuales (mailing, redes sociales, etc.).

Dr. Néstor Falcón Pérez

Acercamiento a empresas del sector para el patrocinio de cursos. Dr. Néstor Falcón Pérez Difusión, publicidad y captación de participantes usando canales virtuales (mailing, redes sociales, etc.). Aprovechar los docentes extranjeros que participan en los programas de posgrado. Dr. Néstor Falcón Pérez Difusión, publicidad y captación de participantes usando canales virtuales (mailing, redes sociales, etc.). Realización de un curso de extensión con fines de registro de probables participantes. Dra. Luisa Echevarría Curee. Reunir a profesionales del área." Realización del curso de extensión en el cursos manejo de fármacos y vías de administración en bovinos

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FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 UNIDAD 09: FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA BASAL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESTRATEGICO UNIDAD

OBJETIVO OPERATIVO

O-3.1

Incremento del número de alumnos en la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Lograr la sostenibilidad y el desarrollo institucional y corporativo O-3.2

1er. Trim

2do. Trim

3er. Trim

4to. Trim

ANUAL

(ACTIVIDADES)

Implementar el Plan para captación de postulantes a la I-3.1.1 carrera 2018, en base a lo establecido por la Unidad de Marketing de la UPCH

ND

10%

30%

30%

30%

100%

Coordinación con Decanato, Dirección de la Carrera, Oficina de Comunicaciones y Marketing de la UPCH.

I-3.1.2 Nº de ingresantes a la carrera para el 2017

105

Nº de alumnos matriculados en FAVEZ por Semestre Académico

O-4.1 O-4.2

OE-4

Lograr una mayor eficiencia y Lograr una mayor eficiencia y eficacia de la gestión institucional eficacia de la gestión institucional

254

30 265 5%

1

Nº de nuevos servicios implementados en la Clínica Veterinaria

3

I-3.2.2

Elaboración de propuesta de inversión para equipamiento Áreas de servicios FAVEZ

ND

90 265

5%

I-3.2.1

1

120 265

5%

5%

1

3

Generar nuevos servicios en la Unidad de Servicios

I-3.2.3 Nº de pasantías implementadas en la Unidad de Servicios O-3.3

INICIATIVA ESTRATEGICA

2016

I-3.1.4 Nivel de deserción por semestre académico-pregrado Lograr la sostenibilidad y el desarrollo institucional y corporativo

Metas 2017

INDICADOR

I-3.1.3

OE-3

Dirección: DUPyE Página: :47 de 86

Implementar alianzas estratégicas con empresas de producción pecuaria y laboratorios Promover el perfeccionamiento entre los profesores ordinarios en gestión universitaria Optimizar el uso de Ambientes Virtuales para Docencia

4

I-3.3.1

% de avance de la propuesta del proyecto hato lechero de alta genética

I-4.1.1

Nº de docentes que participan en cursos de gestión universitaria

3

I-4.2.1

Nº de docentes que participan en cursos para el uso del EVD

33

O-4.3

Implementar procesos en los servicios de apoyo a la docencia

I-4.3.1

Procesos implementados en la unidad de servicios de apoyo a la docencia

O-4.4

Implementar el sistema de aseguramiento de la calidad de la facultad

I-4.4.1 Implementar el Plan de Mejora para el 2017

1

Sin basal

1 1

20%

50%

75%

2 30

ND

7

0%

50%

1 1

2

100%

100%

Dr. Armando Hung Chaparro. Econ. José Zuazo Romucho Primera convocatoria de factor de excelencia. Segunda convocatoria de factor de excelencia. Convocatorias de beca 18. Programación y facilidades para el proceso de matrícula en el sistema SINU. Dr. Nino Arias Cruz Evaluación de la base de datos de alumnos matriculados y coordinación con la Dirección de la Carrera y UFBI. Implementar el servicio de Bloqueos de miembros guiados por ultrasonido. Implementar el servicio de Ultrasonografía con doopler tisular. Implementar el servicio de Neurooftalmología (Depende la inversión en la compra de equipos MELAN 100 y Dr. Enrique Serrano Martínez. Electroretinografía) Evaluar propuestas para el equipamiento del área de hospitalización de la Clínica Veterinaria Docente. Evaluar propuestas para la compra de equipos oftalmológicos para la Clínica Veterinaria Docente. Implementar pasantías en el servicio de ultrasonografía. "Reuniones con empresa. Dra. Luisa Echevarría Curee. Lineamientos de contrato y cláusulas. Medir impacto costo beneficio para la FAVEZ."

2

Programa de Perfeccionamiento en gestión de los docentes FAVEZ.

Dr. Armando Hung Chaparro.

30

Programar las capacitaciones para el uso del EVD.

Dr. Ricardo Grandez Rodríguez.

7

50%

UNIDAD O PERSONA RESPONSABLE

100%

1. Implementar el proceso de servicio de internamiento. 2. Implementar el proceso de categorización de muestras de laboratorio. 3. Implementar el proceso de servicios de laboratorio prestados al pregrado y postgrado. 4. Implementar el proceso de servicios clínicos prestados al Dr. Enrique Serrano Martínez. Econ. pregrado y postgrado. José Zuazo Romucho. 5 Implementar el proceso de habilitación de material médico a las áreas de servicio (tópicos, sala de fluidos, sala de ecografía, sala de cirugía, etc.). 6. Implementar el proceso de toma de muestra para el servicio de histopatología. 7. Proceso de implementación de nuevos servicios. Realizar las mejoras de aspectos de seguridad de los Dra. Luisa Echevarría Curee. Econ. ambientes de la Facultad de Medicina Veterinaria y José Zuazo Romucho. Zootecnia.

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FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 UNIDAD 09: FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Metas 2017

BASAL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESTRATEGICO UNIDAD

OBJETIVO OPERATIVO

I-5.1.1 Elaborar y presentar propuestas y resultados de investigación en líneas prioritarias del País.

Nuevos artículos científicos aceptados para publicación en revistas indexadas.

I-5.1.2 Nº de proyectos de investigación con financiamiento.

I-5.1.3 Lograr el incremento de las Lograr el incremento de las OE-5 investigaciones con impacto en el investigaciones con impacto en el desarrollo del país desarrollo del país

Incorporación de alumnos de pregrado y posgrado en las propuestas de proyectos de investigación presentadas.

Nº de reuniones con empresas e instituciones para evaluar alianzas estratégicas Nº de convenios firmados con las empresas en base al I-5.2.2 programa de acercamiento a la empresa I-5.2.1

O-5.2

O-5.3

O-5.4

Establecer vínculos con la empresa Promover realización de proyectos de tesis de pregrado Implementar plan sobre conducta responsable en investigación para el personal de apoyo a la investigación, estudiantes y tesistas.

INICIATIVA ESTRATEGICA

INDICADOR 2016

O-5.1

Dirección: DUPyE Página: :48 de 86

I-5.3.1 Nº de tesis sustentadas

I-5.4.1

Nº de alumnos certificados en el curso virtual de Conducta Científica Responsable (CRI)

1er. Trim

2do. Trim

3er. Trim

1

1

1

5

1

7

1

1

1

1

1

4to. Trim

ANUAL 2

2

3

1

1

3

1

1

3

1

2

20

4

5

6

5

20

ND

5

5

5

5

20

(ACTIVIDADES)

UNIDAD O PERSONA RESPONSABLE

Reunión con los investigadores que quieran presentar publicaciones con el fin de informarles las ventajas de realizarlo. Firma de convenios con empresas privadas dentro del Dr. Carlos Shiva Ramayoni programa de acercamiento a la empresa Incentivar la participación de los alumnos como tesistas en los proyectos de investigación. Realizar eventos de difusión de resultados de los proyectos. Invitación y desarrollo de reuniones con empresas de diferentes ramas de la veterinaria para el desarrollo de Dr. Carlos Shiva Ramayoni trabajos y proyectos de investigación conjuntos, según el programa de acercamiento con la empresa. Reuniones con docentes en búsqueda de temas de tesis. Dra. Galy Mendoza Torres. Dr. Aprovechar los recursos de la Estación de Lurín. Carlos Shiva Ramayoni Curso ofrecido por el Centro Andino de Investigación y Entrenamiento en Informática para la Salud Global de la Dr. Carlos Shiva Ramayoni UPCH y el Centro de Investigación de enfermedades Tropicales de la Marina de los EEUU (NAMRU-6)

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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

Dirección: Planificación y Economía Página : 49 de 86

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017

09 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

S/.

(11) INGRESOS (111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS (112) INGRESOS POR INVESTIGACION (113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS (114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES (115) INGRESOS OTROS (12) EGRESOS (121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS (122) EGRESOS POR MATERIALES (123) EGRESOS POR SERVICIOS (124) EGRESOS OTROS RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12)

7,269,307.85 5,931,791.44 0.00 1,337,516.41 0.00 0.00 5,435,171.28 4,157,759.36 384,479.57 867,932.35 25,000.00 1,834,136.57

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2017

INDICADOR

META REF.

09 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA APERTURA

IP-2 RESULTADO PPTO. OPERACIÓN

> = 1.20

1.34

IP-3 PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

< = 55%

57.20

IP-4 INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA

> = 1.10

1.11

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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

Dirección: Planificación y Economía Página : 50 de 86

3.10 ESCUELA DE POSGRADO

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FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 UNIDAD 10: ESCUELA DE POSGRADO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESTRATEGICO UNIDAD

OE-1

Lograr el compromiso y desarrollo Lograr el compromiso y desarrollo del talento humano del posgrado de del talento humano. la UPCH

Lograr el crecimiento de la oferta Lograr el crecimiento de la oferta OE-2 académica del posgrado con académica con eficiencia eficiencia

OBJETIVO OPERATIVO Fortalecer las competencias de O-1.1 gestión del talento humano del posgrado

Aumentar el N° de estudiantes de O-2.1 posgrado

O-3.1 Lograr la sostenibilidad y el OE-3 desarrollo institucional y corporativo

Gestionar de manera eficaz los recursos del posgrado

Lograr la sostenibilidad y el desarrollo del posgrado O-3.2

Lograr una mayor eficiencia y Lograr una mayor eficiencia y OE-4 eficacia de la gestión institucional eficacia en la gestión del posgrado

I-1.1.1 % de coordinadores de programas capacitados I-1.1.2 % de docentes de programas capacitados % de cumplimiento del programa de capacitación para I.1.1.3 personal no docente de la EPGVAC % incremento de estudiantes matriculados en programas de I-2.1.1 posgrado (maestrías y doctorados) % incremento de estudiantes participantes en otros I-2.1.2 programas y actividades académicas de la EPGVAC % de incremento anual de estudiantes participantes en I-2.1.3 cursos virtuales de posgrado I-3.1.1 Tasa de Morosidad del posgrado UPCH I-3.1.2 Tasa de Morosidad de la EPGVAC % del monto de inversión anual de los egresos en I-3.1.3 infraestructura y tecnología del posgrado

O-5.1

10%

2do. Trim 40% 25%

10%

10%

5%

15%

ND

5%

5%

5%

15%

ND

5%

5%

5%

15%

Programa de desarrollo de la Unidad de Gestión Digital de Unidad de "Posgrado Virtual" Posgrado

ND 20%

≤ 10% ≤ 10%

≤ 10% ≤ 10%

≤ 10% ≤ 10%

≤ 10% ≤ 10%

Implementar el Sistema de Gestión de Cobranza

Administración

10%

10%

30%

Proyecto de gestión del Campus Miraflores

Dirección

ND

10%

ND

N° de Trabajos de investigación de doctorado publicadas en revistas indizadas en SCOPUS

INICIATIVA ESTRATEGICA UNIDAD O PERSONA (ACTIVIDADES) RESPONSABLE Programa de capacitación de coordinadores y docentes de Unidad Académica de Posgrado y programas de posgrado (maestrías y doctorados) de la Unidad de "Posgrado Virtual" Programa de capacitación del personal no docente de la Administración y Dirección EPGVAC

100%

45%

I-5.2.1

ANUAL 80% 50%

50%

10%

I-4.2.2

4to. Trim 20%

50%

ND

% de cobertura de vacantes de programas de maestría y doctorado implementados por convocatoria % de programas implementados / programas convocados % de estudiantes matriculados en maestrías y doctorados de la UPCH que son egresados UPCH % de incremento anual de estudiantes extranjeros en los programas de maestría y doctorado de la EPGVAC % de incremento anual de docentes extranjeros particiapantes en los programas de maestría y doctorado de la EPGVAC

Metas 2017 3er. Trim 20% 15%

25%

I-3.2.2 % de programas de posgrado UPCH con seguimiento

Aumentar el número de publicaciones en revistas indizadas N° de Trabajos de investigación de maestría publicadas en I-5.1.1 en SCOPUS trabajos de revistas indizadas en SCOPUS investigación de maestría aprobados

Aumentar el número de publicaciones en revistas indizadas O-5.2 en SCOPUS trabajos de investigación de doctorado aprobados

1er. Trim

ND

I-4.2.1 Fortalecer la internacionalización de los programas de posgrado

BASAL 2016 40% ND

I-3.2.1 % de la Eficiencia terminal del posgrado UPCH

I-4.1.1 Fortalecer la captación y fidelización O-4.1 I-4.1.2 de los estudiantes de posgrado I-4.1.3

O-4.2

Lograr el incremento de las Incrementar el número de OE-5 investigaciones con impacto en el publicaciones en revistas indizadas desarrollo del país de los trabajos de posgrado

Desarrollar de manera eficiente los programas de posgrado

INDICADOR

Dirección: DUPyE Página: :51 de 86

10%

10%

10%

30%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

10%

ND

30%

Plan de mejora de la difusión y venta de los programas y Unidad Académica de Posgrado y otras actividades de posgrado. Unidad de Consultoría y Asesoría Programa para el logro de satisfacción de los estudiantes

Plan de fortalecimiento de la investigación del posgrado Director Asociado UPCH Plan de Acción para lograr el manejo eficaz de los recursos Unidad Académica de Posgrado de posgrado Plan de mejora de la difusión y venta de los programas y otras actividades de posgrado. Plan de fidelización del estudiante desde el pregrado.

18%

15%

7%

22%

Fortalecer el plan de difusión de los programas a nivel de Latinoamérica.

15%

15%

15%

30%

Promover que cada programa de maestría y doctorado cuente con un docente extranjero como mínimo.

3

5 Programa de fortalecimiento de la investigación en el posgrado de la UPCH

3

Secretaría Académica

Dirección

6

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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

Dirección: Planificación y Economía Página : 52 de 86

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017

10 ESCUELA DE POSGRADO 1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

S/.

(11) INGRESOS (111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS (112) INGRESOS POR INVESTIGACION (113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS (114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES (115) INGRESOS OTROS (12) EGRESOS (121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS (122) EGRESOS POR MATERIALES (123) EGRESOS POR SERVICIOS (124) EGRESOS OTROS RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12)

6,216,958.82 6,211,558.82 0.00 5,400.00 0.00 0.00 5,273,919.72 2,887,371.83 162,801.83 957,476.02 1,266,270.04 943,039.10

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2017

INDICADOR

META REF.

10 ESCUELA DE POSGRADO APERTURA

IP-2 RESULTADO PPTO. OPERACIÓN

> = 1.20

1.18

IP-3 PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

< = 55%

46.44

IP-4 INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA

> = 1.10

1.53

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3.11 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERACION PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017

11 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

S/.

(11) INGRESOS (111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS (112) INGRESOS POR INVESTIGACION (113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS (114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES (115) INGRESOS OTROS (12) EGRESOS (121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS (122) EGRESOS POR MATERIALES (123) EGRESOS POR SERVICIOS (124) EGRESOS OTROS RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12)

57,412,363.50 0.00 57,412,363.50 0.00 0.00 0.00 52,889,956.22 25,747,076.21 10,591,149.67 13,773,057.73 2,778,672.61 4,522,407.28

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2017

INDICADOR

META REF.

11 PROYECTOS APERTURA

IP-2 RESULTADO PPTO. OPERACIÓN

> = 1.20

1.09

IP-3 PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

< = 55%

44.85

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IV. ANEXO

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GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Dirección Universitaria de Planificación y Economía Dirección General de Administración DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE GESTION DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017

Código: DGP-1-S-001 Versión: 01 Fecha: 01.10.2015 Página: : 56 de 86

DIRECTIVA PARA GESTIÓN DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO EN EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

c Dirección Universitaria de Planificación y Economía y Dirección General de Administración

10 octubre 2016

Revisó:

Aprobó;

Rectorado

Consejo Universitario

12 octubre 2016

26 octubre 2016

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GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Dirección Universitaria de Planificación y Economía Dirección General de Administración DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE GESTION DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017

Contenido

Código: DGP-1-S-001 Versión: 01 Fecha: 01.10.2015 Página: : 57 de 86

Página

I. Generalidades 1.1. Objetivos 1.2. Alcance 1.3. Base legal y normativo

58 58 58

II. Sistema de Gestión del Plan Operativo Anual (POA) 2.1. Proceso de formulación del POA 2.2. Proceso de evaluación del POA 2.3. Proceso de reformulación del POA

58 58 58

III. Sistema de Gestión Presupuestal 3.1. Proceso de formulación presupuestal 3.1.1. Disposiciones generales 3.1.2. Disposiciones específicas 3.1.3. Indicadores 3.2. Proceso de ejecución presupuestal 3.2.1. Disposiciones generales 3.2.2. De los ingresos 3.2.3. De los egresos 3.2.4. De los egresos rubro remuneraciones 3.2.5. De los egresos rubros materiales, servicios, activos y otros 3.2.6. De los egresos otros 3.2.7. Cierre de periodo presupuestal 3.2.8. Disposiciones adicionales 3.3. Proceso de evaluación presupuestal 3.3.1. Fines de la evaluación presupuestal 3.3.2. Información para el proceso de evaluación presupuestal 3.3.3. Fases para la evaluación presupuestal 3.3.4. Esquema de presentación de los informes 3.4. Proceso de reformulación presupuestal IV. Disposiciones finales V. Glosario de términos VI. Anexos …

59 59 59 64 64 66 67 67 68 69 71 71 71 72 72 72 73 73 73 74

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Dirección Universitaria de Planificación y Economía Dirección General de Administración DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE GESTION DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017

Código: DGP-1-S-001 Versión: 01 Fecha: 01.10.2015 Página: : 58 de 86

I. GENERALIDADES 1.1. OBJETIVOS La presente directiva tiene los siguientes objetivos: - Normar los sistemas de gestión del Plan Operativo Anual (POA) y del Presupuesto en la UPCH. Estableciendo los principios y mecanismos que permitan el aseguramiento de la autosustentabilidad económica-financiera Institucional. - Establecer las pautas generales para la operatividad de los procesos de los sistemas de gestión del POA y del presupuesto: formulación, ejecución, evaluación y reformulación. - Uniformizar las acciones administrativas a fin de optimizar la gestión universitaria con eficiencia, eficacia y oportunidad. 1.2. ALCANCE La directiva es de aplicación en todas las unidades presupuestales de la UPCH (Facultades, EPG y GyA), proyectos y consultorías en los aspectos donde aplique. 1.3. BASE LEGAL Y NORMATIVA - Ley 30220, Ley Universitaria, - Estatuto de la UPCH, aprobado en Asamblea Universitaria de fecha 30.09.2014 - Reglamento General de la UPCH, aprobado en Consejo Universitario de fecha 06.05.2015

II. SISTEMA DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2.1. PROCESO DE FORMULACION DEL POA La formulación del POA debe estar alineada al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2018 reformulado y al Plan Estratégico de la Unidad Presupuestal: Facultades, EPG y GyA, que incluye la Unidad de Formación Básica Integral (UFBI); establecidos en base al diagnóstico situacional, al nuevo modelo de gestión y al avance del logro de los objetivos establecidos en el PEI 2014-2018 y a las posibilidades de ejecución y logro de las metas previstas en el POA 2016. Debe ser formulado por todas las unidades presupuestales, en coordinación con la DUPyE (ver anexo 2: proceso de formulación del POA y anexo 5: matriz para la formulación del POA). 2.2. PROCESO DE EVALUACION DEL POA Debe ser evaluado trimestralmente y los avances deben ser presentados semestralmente en el Comité Económico (ver anexo 2: proceso de evaluación del POA y anexo 6: matriz para la evaluación del POA). 2.3. PROCESO DE REFORMULACION POA Debe ser flexible y puede ser reformulado, en coordinación con la DUPyE, en función de los resultados que se obtengan en el transcurso del año.

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GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Dirección Universitaria de Planificación y Economía Dirección General de Administración DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE GESTION DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017

Código: DGP-1-S-001 Versión: 01 Fecha: 01.10.2015 Página: : 59 de 86

III. SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL 3.1. PROCESO DE FORMULACION PRESUPUESTAL 3.1.1 DISPOSICIONES GENERALES

1. Del Presupuesto Institucional: el presupuesto de la Universidad se formula con criterio institucional, comprende el período enero-diciembre 2017, debe ser equilibrado y alineado al PEI y al POA de cada una de las unidades presupuestales. El presupuesto general está constituido por los siguientes presupuestos: - Presupuesto de operación, - Presupuesto de inversión y - Presupuesto de financiamiento 2. Del Presupuesto de Operación: la DUPyE y DGA en coordinación con cada Unidad Presupuestal formulan el presupuesto de operación. Las unidades presupuestales remiten, el presupuesto de operación aprobado en su respectiva instancia, a la DUPyE para su consolidación. 3. Del Presupuesto de Inversión y Financiamiento: GyA a través de la DUPyE y DGA formulan el presupuesto de inversión y financiamiento con criterio institucional. Considerando propuestas de inversión de las unidades presupuestales. La gestión de la misma se ejecutará a través de un Comité de Presupuesto de Inversión y Financiamiento, integrado por miembros del comité de gestión económico financiero y un representante de cada unidad presupuestal. 4. Del Plan de Funcionamiento y Desarrollo (PFD): la DUPyE elabora y remite el plan de funcionamiento y desarrollo del año 2017 (plan operativo institucional y presupuesto) a Rectorado para su aprobación en Consejo Universitario y posterior ratificación por la Asamblea Universitaria. 5. La Institución tendrá como política el incremento de los ingresos operativos y la reducción progresiva de los gastos corrientes administrativos a favor del crecimiento porcentual de sus fondos estratégicos y de inversión. 6. El presupuesto se debe programar en periodos mensuales y de acuerdo al plan de rubros (ver anexo 7). 3.1.2 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

1. De los ingresos: a. La distribución de los ingresos será de la siguiente manera: (1) PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11) INGRESOS (111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS (11111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS DE PREGRADO (111101) PENSIONES DE ENSEÑANZA: - PRIMER AÑO DE ESTUDIOS - SEGUNDO AÑO DE ESTUDIOS EN ADELANTE (11121) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS DE POSGRADO MAESTRIA (111101) PENSIONES DE ENSEÑANZA: - MAESTRÍAS DESARROLLADAS POR LAS FACULTADES - MAESTRÍAS DESARROLLADAS POR LA EPGVAC (111102) USO Y MANTENIMIENTO DE AULAS (S/.20.00 POR HORA): (11122) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS DE POSGRADO DOCTORADO (111101) PENSIONES DE ENSEÑANZA:

INSTITUCIONAL

G&A

FACULTAD

EPGVAC

0% 0%

100% 20%

0% 80%

0% 0%

0% 0%

4% 0% 100%

81% 0%

15% 100%

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GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Dirección Universitaria de Planificación y Economía Dirección General de Administración DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE GESTION DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017 - DOCTORADOS DESARROLLADOS POR LAS FACULTADES - DOCTORADOS DESARROLLADOS POR LA EPGVAC (111102) USO Y MANTENIMIENTO DE AULAS (S/.20.00 POR HORA): (11123) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS DE POSGRADO DIPLOMADO (111101) PENSIONES DE ENSEÑANZA - DIPLOMADOS DESARROLLADOS POR LAS FACULTADES - DIPLOMADOS DESARROLLADOS POR LA EPGVAC (111102) USO Y MANTENIMIENTO DE AULAS (S/.20.00 POR HORA): (11124) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS DE POSGRADO ESPECIALIZACION (111101) PENSIONES DE ENSEÑANZA

Código: DGP-1-S-001 Versión: 01 Fecha: 01.10.2015 Página: : 60 de 86

0% 0%

4% 0% 100%

81% 0%

15% 100%

0% 0%

10% 10% 100%

90% 0%

0% 90%

0%

5%

95%

0%

0% 0%

5% 5% 100%

95% 0%

0% 95%

0%

100% (*)

0% (*)

0% (*)

0% 0%

20% 20% (*)

80% 80% (*)

0% 0% (*)

(*)

(**)

(**)

0%

100%

0%

0%

0%

10% (*)

90% (*)

90% (*)

(113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS (11311) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS DE CLINICAS (113202) CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS

0%

5%

95%

0%

(11321) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS DE LABORATORIOS (113201) PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y EXAMENES DE LABORATORIO

0%

5%

95%

0%

0%

10%

90%

90%

0%

100%(*)

100%(*)

100%(*)

0%

100% (*)

100% (*)

100% (*)

(11131) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS DE CURSOS CORTOS (111301) CURSOS DE EDUCACION CONTINUA - CURSOS CORTOS DESARROLLADOS POR LAS FACULTADES - CURSOS CORTOS DESARROLLADOS POR LA EPGVAC (111102) USO Y MANTENIMIENTO DE AULAS (S/.20.00 POR HORA): (11141) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS DIVERSOS (111201) MATRICULAS (111401) DERECHOS, GRADOS, TITULOS Y OTROS SIMILARES (*) 100 % de acuerdo al Tarifario (11151) OTROS INGRESOS ACADÉMICOS (111501) PASANTIAS Y TESISTAS (111502) PROGRAMAS (PASANTES) (111503) OTROS INGRESOS ACADEMICOS (*) 100% de acuerdo al Tarifario (112) INGRESOS POR INVESTIGACION (11211) INGRESOS POR PROYECTOS DE INVESTIGACION (112101) REMESAS (*) Overhead ejecutado inmediatamente recibida la remesa parcial o total. (**) De acuerdo al presupuesto, para inversión y gasto del proyecto de investigación. (112102) OVERHEAD DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 40% a Vice Rectorado de Investigación y 50% a GYA 5% previa justificación, se transfiere a la Facultad, Instituto o Centro al que pertenece el proyecto de investigación y 5% se transfiere a la Unidad Organizacional. En este rubro se incluye los overhead por ensayo clínico, con el mismo tratamiento de distribución (11212) INGRESOS OTROS POR INVESTIGACION (112201) CONSULTORIAS POR INVESTIGACION (112202) OTROS INGRESOS POR INVESTIGACION (*) Ganancias, beneficios o regalías serán distribuidas de acuerdo a la política de propiedad intelectual de la UPCH

(11321) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS AL PERSONAL, TERCEROS Y OTROS (113101) CONSULTORIAS Y ASESORIAS Sea a través de donación o subvención para realizar el servicio o estudio específico (113302) OTROS SERVICIOS NO ACADEMICOS (114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES (11411) INGRESO DE VENTAS DE BIENES EN GENERAL (114101) VENTA DE BIENES EN GENERAL (*) 100% de acuerdo a Tarifario

(115) INGRESOS FINANCIEROS (11511) INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS Prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de la Dirección Universitaria de Planificación y Economía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Código: DGP-1-S-001 Versión: 01 Fecha: 01.10.2015 Página: : 61 de 86

Dirección Universitaria de Planificación y Economía Dirección General de Administración DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE GESTION DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017 (115101) INGRESOS FINANCIEROS

100%

0%

0%

0%

(2) PRESUPUESTO DE INVERSION (21) INGRESOS (21111) INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS (211101) VENTA DE ACTIVOS

100%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0% 0%

0% 0%

80% 100%

20% 100%

100%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

(31112) INGRESOS FINANCIEROS (311102) FINANCIEROS

100%

0%

0%

0%

(31113) INGRESOS POR DONACIONES (311103) DONACIONES - DONACION INSTITUCIONAL - DONACION PARA REALIZAR UN TRABAJO ESPECÍFICO (Ej. Capacitación)

100% 0%

0% 10%

0% 90%

0% 90%

(33) TRANSFERENCIAS (33111) INGRESOS POR TRANSFERENCIAS (331101) TRANSFERENCIAS

100%

0%

0%

0%

(23) TRANSFERENCIAS (23111) INGRESOS POR TRANSFERENCIAS (231101) TRANSFERENCIAS SALDOS ACUMULADOS DE AÑOS ANTERIORES Como aporte al Fondo de Desarrollo Institucional (231102) TRANSFERENCIAS EXCEDENTES MAESTRÍAS DEL ÁREA DE SALUD (231103) TRANSFERENCIAS EXCEDENTES DIPLOMADOS Y CURSOS CORTOS (231102) TRANSFERENCIAS INGRESOS CORRIENTES (3) PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO (31) INGRESOS (31111) INGRESOS POR ENDEUDAMIENTO (311101) ENDEUDAMIENTO De acuerdo al proyecto de inversión participarán uno o varias unidades organizacionales

(1) El monto correspondiente al concepto de “overhead” de los proyectos de investigación no debería ser menor al 8%, y será ejecutado automáticamente, según sean recibidas las remesas totales o parciales, independientemente de la modalidad acordada (gasto administrativo, de los proyectos de investigación, de desarrollo, de equipamiento y/o consultoría).

b. Respecto al PREGRADO los ingresos por concepto pensión y matricula se deben tener en cuenta el siguiente tarifario aprobado en el Consejo Universitario, para el periodo 2017. PREGRADO: concepto de pensión por carrera y matricula INGRESANTES

CONTINUADORES

CARRERA

CATEGORÍAS 2017 CUOTA (5)

MEDICINA

FAMED

A 3,600.00

B 3,240.00

C 2,880.00

PENSIÓN 16,200.00

CUOTA (5) 3,240.00

TECNOLOGIA MEDICA LABORATORIO CLINICO TECNOLOGIA MEDICA RADIOLOGIA TECNOLOGIA MEDICA TERAPIA DE AUDICION, VOZ Y LENGUAJE TECNOLOGIA MEDICA TERAPIA FISICA Y REHABILITACION TECNOLOGIA PARA URGENCIAS MEDICAS Y DESASTRES BIOLOGIA FARMACIA Y BIOQUIMICA QUIMICA NUTRICIÓN ESTOMATOLOGIA PSICOLOGIA ENFERMERIA ADMINISTRACION EN SALUD

FAMED FAMED

1,025.00 1,025.00

925.00 925.00

885.00 885.00

4,625.00 4,625.00

925.00 925.00

FAMED

1,025.00

925.00

885.00

4,625.00

925.00

FAMED FAMED FACIEN FACIEN FACIEN FACIEN FAEST FAPSI FAENF FASPA

1,320.00 925.00 2,965.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,950.00 2,556.00 1,000.00 1,700.00

1,190.00 925.00 2,372.00 2,268.00 2,016.00 2,016.00 2,065.00 2,300.00 800.00 1,600.00

1,145.00 885.00 2,220.00 2,187.00 1,880.00 1,880.00 1,622.50 1,917.00 750.00 1,550.00

5,950.00 4,625.00 14,825.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 14,750.00 11,500.00 4,000.00 8,500.00

1,190.00 925.00 2,965.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,950.00 2,300.00 800.00 1,700.00

2017

Prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de la Dirección Universitaria de Planificación y Economía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Dirección Universitaria de Planificación y Economía Dirección General de Administración DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE GESTION DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017 SALUD PÚBLICA Y SALUD GLOBAL MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA EDUCACIÓN INICIAL EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN (LICENCIATURA) EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE INICIAL EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE PRIMARIA TALENTO ACADÉMICO INGENIERÍA BIOMÉDICA

FASPA FAVET FAEDU FAEDU FAEDU FAEDU FAEDU GYA GYA

1,650.00 2,740.00 1,500.00 1,500.00 675.00 1,500.00 1,500.00 2,880.00 3,228.00

1,560.00 2,192.00 1,430.00 1,430.00 675.00 1,430.00 1,430.00 2,592.00 2,415.00

Código: DGP-1-S-001 Versión: 01 Fecha: 01.10.2015 Página: : 62 de 86

1,400.00 2,055.00 1,350.00 1,350.00 675.00 1,200.00 1,200.00 2,304.00 2,016.00

MATRICULA MATRICULA PERIODOS NO REGULARES (UNO O MÁS CURSOS)

7,800.00 13,700.00 7,150.00 7,150.00 3,375.00 7,150.00 7,150.00 12,960.00

1,560.00 2,740.00 1,430.00 1,430.00 675.00 1,430.00 1,430.00 2,592.00

690.00 400.00

c. Respecto al POSGRADO se debe aplicar el siguiente incremento: - Programas de especialización (ingresantes 2017) = 0% - Diplomados (que inician 2017) = 4% - Estudios de maestría (ingresantes 2017) = 4% como mínimo - Estudios de doctorado (ingresantes 2017) = 4% como mínimo En la elaboración del presupuesto de maestrías, diplomados y cursos cortos de educación continua se considerará un excedente mayor al 15% de los ingresos. Los egresos tendrán la siguiente distribución: remuneraciones hasta 40% los ingresos, materiales hasta 5%, y en servicios generales y específicos hasta 10%. Los excedentes de las maestrías, que inician el 2017, se distribuirán de la siguiente manera: 10% para inversión común del posgrado (administrado por el Consejo Directivo de la EPGVAC) y 90% para las Facultades. En la elaboración del presupuesto de doctorados, maestrías, diplomados y cursos cortos que se dicten en las instalaciones de la Universidad se considerará un costo de S/. 20.00 por hora, por uso y mantenimiento de aulas, monto que será transferido a Gobierno y Administración (GYA) para cubrir los gastos de mantenimiento de todas las aulas y de su equipamiento. 2. De los egresos: como previsión presupuestal en los tres (3) primeros meses del ejercicio presupuestal, sólo está permitido los gastos ineludibles de los rubros de remuneraciones y servicios generales (agua, energía eléctrica, telecomunicaciones y otros afines). Están restringidos los gastos en el rubro materiales, servicios específicos, y demás rubros, salvo para aquellos programas que se desarrollen en los tres primeros meses del año; los otros casos sólo se atenderán con autorización previa del Director General de Administración. 3. De las categorías de pensiones, becas y descuentos: a. Becas de pensiones: se aplicarán de acuerdo a las siguientes consideraciones: - Por evaluación socioeconómica: el monto total de este tipo de beca anual no debería exceder el 10% del ingreso total anual por concepto de pensiones de cada carrera; es la Comisión de Becas, Pensiones y Crédito Educativo la encargada de la evaluación y otorgamiento de estas becas. - Por convenios con el Estado o con las Regiones: de acuerdo al convenio o contrato firmado para cada caso en particular. - Becas para hijos del personal docente y administrativo, de acuerdo a su reglamento. b. Descuentos aplicables solo a las pensiones: - Descuento por pago adelantado de la pensión del pregrado y posgrado = 5%. - Descuento por pago adelantado del total del programa de posgrado =10%. Prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de la Dirección Universitaria de Planificación y Economía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia

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- Descuento de las pensiones por inscripción corporativa (3 o más) en los programas de posgrado = 5%. - Descuento del costo de los cursos de educación continua por inscripción corporativa (3 o más) = 10% - Descuento del costo total de las pensiones de los programas de posgrado a egresados de la institución = 5%. - No se concederán exoneraciones, condonaciones, rebajas, ni descuentos en el cobro de los ingresos (pensiones, servicios, alquileres, etc.), salvo en los casos establecidos en las normas aplicables a tal propósito o mediante acuerdo del Consejo Universitario. c. Categorías de pensiones en las carreras de pregrado: - A los ingresantes del proceso de admisión 2017 se les asignará una categoría de pensiones de acuerdo al colegio de procedencia (categorizados según el monto de la pensión de enseñanza), que se aplicará desde la primera boleta. - Los estudiantes pueden solicitar recategorización a una categoría menor; el resultado de la misma se aplicará desde el segundo semestre en todas las carreras, con excepción de Medicina: En Medicina se aplicará a partir del tercer semestre académico. - Los estudiantes a quienes se les haya asignado la categoría C, podrán solicitar Beca de asistencia económica; esta beca será de 10 ó 20%. 4. De los fondos estratégicos: la institución debe considerar los siguientes fondos estratégicos: - Fondos de investigación: para becas de retorno, fondos concursables y otros afines para estudiantes matriculados en pregrado y posgrado. - Fondo de movilidad estudiantil, para estudiantes matriculados en pregrado y posgrado. - Fondo de capacitación docente. - Fondo de responsabilidad social universitaria, para estudiantes matriculados en pregrado y posgrado. 5. De las inversiones: a. La institución debe elaborar una cartera de proyectos de inversión y desarrollo de corto, mediano y largo plazo, evaluados y jerarquizados. b. La gestión de los proyectos de inversión y desarrollo institucional, sean inversiones en infraestructura o equipamiento, se debe contar con la aprobación y autorización del Comité de Presupuesto de Inversión y Financiamiento, quien revisará el cumplimiento de los requisitos y determinará el cronograma de la inversión en función a las posibilidades económicas y financieras de la institución. c. Las inversiones en infraestructura, deben cumplir los siguientes requisitos: - Estudio de perfil, pre factibilidad o factibilidad según corresponda. - Viabilidad del proyecto de inversión: técnica (diseño, arquitectura, ingeniería, implementación tecnológica, etc.), legal, de mercado, económica-financiera. - Licencias municipales y otros permisos (según sea el caso) - Financiamiento y sustento de pago de la deuda (si la hubiera) - Asignación del responsable del proyecto de inversión. 6. Del endeudamiento: a. Todos los proyectos de inversión y desarrollo (inversión de capital), que requieran Prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de la Dirección Universitaria de Planificación y Economía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia

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endeudamiento, deben ser evaluados desde el punto de vista económico e institucional y consolidados por la DGA y la DUPyE. b. El monto total del endeudamiento no debe exceder el 40% del patrimonio de la UPCH. En caso se requiera un endeudamiento mayor será comunicado a la Asamblea Universitaria para su autorización (Estatuto: Art. 131). 7. Del financiamiento de las inversiones: el pago de los intereses de la deuda contraída para la ampliación del Campus Central, será cubierto con el fondo de inversión generado por todas las Facultades y la Escuela de Posgrado (EPGVAC). 8. De los supuestos macroeconómicos: de los supuestos macroeconómicos a tomar en cuenta para la formulación del presupuesto: se debe considerar una tasa de inflación anual acumulada de 2,90% (referencia BCR) y un tipo de cambio promedio de S/ 3,73 / US$ (referencia SBS); en la reformulaciones del presupuesto se deberán tener en cuenta la variación de estos indicadores macroeconómicos. 3.1.3. INDICADORES

El presupuesto debe cumplir con cuatro indicadores de eficacia, válidos tanto para el presupuesto de apertura como para el reformulado. Estos indicadores son los siguientes: INDICADOR

IP-1

RESULTADO PPTO. GENERAL

IP-2

RESULTADO PPTO. DE OPERACIÓN

IP-3

PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

IP-4

INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, DE POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA

OBJETIVO

FORMULA

UNIDAD DE MEDIDA

SENTIDO DE MEDICION

DIMENSION

META

EVALUAR Y CONTROLAR CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE AUTOSUSTENTABILIDAD EVALUAR Y CONTROLAR GENERACION DE MARGENES COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PPTO. DE INVERSION EVALUAR Y CONTROLAR EL GASTO CORRIENTE DEL RUBRO REMUNERACIONES Y OTROS RUBROS RELACIONADOS EN RELACION A SU FUENTE PRINCIPAL DE FINANCIAMIENTO

INGRESOS PPTOS. OPERACIÓN, INVERSION Y FINANCIAMIENTO / EGRESOS PPTOS. OPERACIÓN, INVERSION Y FINANCIAMIENTO

NOMINAL

ASCENDENTE

EFICACIA

>=1

INGRESOS PPTO. OPERACIÓN / EGRESOS PPTO. OPERACIÓN

NOMINAL

ASCENDENTE

EFICACIA

> = 1.2

((EGRESOS DE RUBROS REMUNERACIONES + SUBVENCIONES POR CONVENIO + INTERMEDIACION LABORAL ) X 100) / INGRESOS PPTO. OPERACIÓN

PORCENTAJE (%)

DESCENDENTE

EFICACIA

< = 55%

INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS 2017 / INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS 2016

NOMINAL

ASCENDENTE

EFICACIA

> = 1.1

CUANTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE CRECIMIENTO DE LA OFERTA ACADÉMICA

3.2. PROCESO DE EJECUCION PRESUPUESTAL 3.2.1. DISPOSICIONES GENERALES

1. De los centros ejecutores a. La ejecución del presupuesto se realiza a través de los centros presupuestales (centros de costos), quienes dependen de una Unidad Presupuestal. b. Tipos de centros de costos: Prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de la Dirección Universitaria de Planificación y Economía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia

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- Centros de costo de ingreso y egreso: todos los centros de costo de ingresos y egresos se rigen por la modalidad de presupuesto base cero, es decir sólo tienen un presupuesto de apertura asignado por la unidad presupuestal. Los centros de ingresos financian a los centros de egresos. - Centros de costo de utilidad: todos los centros de costo de utilidad tienen un presupuesto de apertura pero no asignado ni financiado por la unidad presupuestal, se financian en base a los ingresos que generan, y en base a esa disponibilidad se aprueban sus gastos. Al final del periodo los saldos se constituyen saldo inicial para el periodo siguiente, de manera temporal. Solo podrá disponer de estos saldos la unidad presupuestal, al cierre de los centros de costos de utilidad. - Centros de costo de inversión: todos los centros de costo de inversión tienen un presupuesto de apertura asignado por GyA. Se financian en base a préstamos bancarios y/o saldos acumulados y/o donaciones, venta de activos o transferencias de ingresos corrientes, y en base a la disponibilidad se ejecutan las inversiones. 2. De los requisitos de ejecución presupuestal a. Para la atención de las solicitudes de necesidades en los diferentes rubros, deben cumplir obligatoriamente los siguientes requisitos y en la secuencia establecida: - Disponibilidad financiera - Previsión presupuestal b. Control de la ejecución presupuestal por tipo de centro de costo: para fines de control presupuestal, se procederá de la siguiente manera y en la secuencia establecida: - Centros de costo de ingresos y egresos 1. Se verificará si la unidad presupuestal tiene saldo disponible (suma de saldos de centros de costos de ingresos menos suma de saldos de centros de costos de egresos). Esta actividad es asumida por la unidad presupuestal y por DGA-Div. de Finanzas. 2. Se verificará si el centro de costo de egreso dispone de previsión presupuestal. Esta actividad es asumida por la unidad presupuestal y por DUPyE. - Centros de costo de utilidad 1. Se verificará si el centro de costo de utilidad tiene saldo disponible. Esta actividad es asumida por la unidad presupuestal y por DGA-Div. de Fianzas. 2. Se verificará si el centro de costo de utilidad dispone de previsión presupuestal. Esta actividad es asumida por la unidad presupuestal y por DUPyE. 3. De la información y análisis de la ejecución: la División de Finanzas de la DGA elabora y presenta al Comité Económico el informe de ejecución presupuestal de todas las unidades presupuestales, con los análisis correspondientes, a más tardar la cuarta semana del mes siguiente según el cronograma establecido. 4. El presupuesto institucional y el presupuesto por Unidad Presupuestal no podrá incurrir en déficit, por tanto, los egresos se deben ajustar al nivel real de captación de ingresos. 5. Toda Unidad Presupuestal que al final de año tenga un saldo negativo, será evaluada para que se tomen las decisiones de acuerdo a la normatividad vigente (Estatuto: Art.11, inciso f).

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3.2.2. DE LOS INGRESOS

1. De los ingresos por tipo de prestación de servicios: los ingresos se generan por los siguientes tipos de prestación de servicios. a. Servicios académicos - Servicios académicos de pregrado - Servicios académicos de posgrado y postítulo: maestrías y doctorados, especializaciones - Servicios académicos de educación continua, diplomados - Servicios académicos diversos: matriculas, derechos, grados, títulos, pasantías, tesistas b. Investigación - Son ingresos por investigación los que financian uno o varios rubros de gastos de manera directa o específica de un proyecto de investigación y otras actividades de investigación. - Las subvenciones o donaciones, concedidas por entidades o personas naturales, con una finalidad particular o destinada en concreto a una unidad receptora, se destinarán a la finalidad establecida, en las condiciones fijadas en su concesión. c. Servicios no académicos - Ingresos por servicios no académicos de clínicas: referidos a consultas y procedimientos médicos, odontológicos o veterinarios. - Ingresos por servicios no académicos de laboratorios: referidos a procedimientos médicos y exámenes de laboratorio. - Ingresos por servicios no académicos al personal, terceros y otros: referidos a consultorías, asesoría y otros afines. d. Por venta de bienes e. Ingresos financieros f. Otros ingresos 2. De los ingresos de las unidades presupuestales a. Los ingresos que generen los centros presupuestales se registran bajo la POLITICA DEL EFECTIVO, es decir de lo estrictamente percibido o recaudado, independientemente al período en se efectuó la emisión. Para el caso la relación entre la ejecución presupuestal y el flujo de caja es directa. También se consideran ingresos los fondos recibidos por préstamos bancarios y por transferencias. b. Los ingresos de la Facultades, EPGVAC y GYA se deben registrar exclusivamente en centros presupuestales de ingresos, de utilidad o de inversión. c. A los ingresos que correspondan a periodos anteriores se aplicarán los porcentajes de overhead aprobados en tales periodos. 3. Devolución de los ingresos a. Los pagos por devolución de ingresos tienen por finalidad el reintegro al interesado de cantidades ingresadas, siempre que concurran las causas justificativas de la devolución. b. Si la devolución es motivada por causas del interesado, estará afecto en 10% del monto de devolución por concepto de gastos administrativos. c. El Director General de Administración autorizará la devolución.

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3.2.3. DE LOS EGRESOS

1. Las solicitudes de necesidades en los diferentes rubros presupuestales que generen egresos serán autorizadas por el responsable de la unidad presupuestal o a quién delegue, entendiéndose que ello no lo exime de la responsabilidad. 2. No se permitirán sobregiros, salvo que sean avalados o respaldados con transferencias de otra unidad similar, indicando en qué forma se efectuara el reembolso, o por aprobación expresa de los órganos pertinentes. 3. Los egresos de las unidades presupuestales e institucional se ejecutarán de acuerdo al siguiente orden de prioridades: a. Remuneraciones (ineludible) b. Amortización por endeudamiento bancario e internos (ineludible) (institucional) c. Rubro servicios generales y asesoría académica o locación de servicios y servicios específicos. d. Rubro de materiales. e. Rubro compra de activos (institucional) f. Rubro infraestructura (obras) (institucional) g. Otros rubros. 4. El presupuesto debe ser considerado como una previsión y no una obligación de gasto. Todo ahorro logrado por la unidad presupuestal se reservará para futuras necesidades de crecimiento, o variaciones cíclicas en los ingresos. En consecuencia, los egresos deben de guardar concordancia con los ingresos. 5. Los egresos de los centros presupuestales se registran bajo la POLITICA DEL DEVENGADO, es decir desde el momento en que se provisiona o registra el documento sustentatorio. Para este caso la relación entre la ejecución presupuestal y el flujo de caja es directa para los conceptos de remuneraciones y para los otros conceptos de pago de acuerdo a la política de pago que establece la DGA. 3.2.4. DE LOS EGRESOS EN EL RUBRO REMUNERACIONES

1. Remuneraciones a. No están autorizadas las solicitudes de incremento de remuneraciones en cualquiera de sus formas o conceptos. b. Para el personal administrativo no están autorizadas los pagos por concepto de horas extras o sobretiempos, la excepción será autorizada por el Director General de Administración. c. Para el personal administrativo no están autorizadas los pagos por concepto de bonificaciones y otras, cual sea su naturaleza; salvo que el trabajo desarrollado no se encuentre como su función en la universidad. d. El personal docente y administrativo no puede laborar sin contrato, por lo tanto, no está autorizado el pago de bonificaciones por periodos laborados sin contrato. e. El concepto de gratificación extraordinaria que no califiquen como remuneración para ningún efecto laboral, salvo como renta de quinta categoría, deben contar con los siguientes requisitos: - Ser entregado a título de liberalidad y no debe estar vinculado a la productividad. - El otorgamiento debe ser debidamente especificado tanto en la planilla como en la boleta de pago (el concepto no se puede repetir). - Solo puede utilizarse una vez al año, no pudiendo percibir todos los años en el mismo mes una gratificación por el mismo concepto. Prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de la Dirección Universitaria de Planificación y Economía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia

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2. Contratos y convenios: a. Todos los contratos del personal administrativo (por 5ta categoría-planilla de haberes, intermediación laboral y convenio formativo laboral), concluyen el 31.12.2016. b. No están autorizados contratos de nuevas plazas para personal administrativo. c. El periodo de contrato del personal administrativo de los proyectos de investigación, no deben exceder de 3 años y medio de manera consecutiva. d. Las renovaciones de contratos del personal administrativo (por 5ta categoría-planilla de haberes, intermediación laboral y convenio formativo laboral) serán autorizadas a partir del 01.03.2017 por el Comité Económico Financiero, previa justificación y de estricto cumplimiento de lo señalado en el numeral 1.5.2). La plaza debe estar prevista en el MOF de la unidad solicitante. e. Las renovaciones de contratos del personal administrativo, previamente autorizadas, no deben exceder las condiciones del contrato previo. f. No están autorizadas las solicitudes de requerimiento de personal para suplencia g. El personal docente y administrativo lo debe tener una modalidad de vínculo laboral con la UPCH. Además, la plaza presupuestal deberá ser única, pudiendo tener diferentes centros presupuestales como fuentes de financiamiento. h. Todo trabajador extranjero, en condición de domiciliado y no domiciliado, estará sujeto a los impuestos vigentes de ley. Toda necesidad de trabajador extranjero debe ser coordinado con la División de Contabilidad. 3. Vacaciones: Las vacaciones se programarán por 30 días consecutivos de preferencia entre enero y marzo, y se ejecutarán anualmente en forma obligatoria en el período programado. Sin embargo, el descanso físico podrá postergarse con autorización del responsable de la unidad presupuestal y dentro del período presupuestal vigente. 3.2.5. DE LOS EGRESOS EN LOS RUBROS MATERIALES, SERVICIOS, ACTIVOS Y OTROS

1. Las compras de activos se programarán dos veces al año, la primera entre marzo y abril y la segunda entre agosto y setiembre. 2. Las compras de reposición de stock de materiales para el almacén será cuatrimestral mente. 3. La atención de materiales del almacén será mensual. 4. No se aceptarán solicitudes de reembolso de gastos ni de adquisiciones que se debieron solicitar por la División de Logística de la DGA. 5. El proceso de adquisición, en sus diferentes modalidades, será realizado de acuerdo a las políticas y procedimientos de adquisición aprobadas en la Directiva correspondiente. 6. El órgano de contratación de la Universidad es el Representante Legal, al cual corresponde la facultad de adjudicar los contratos de cualquier clase. 7. No se aceptarán regularizaciones con posterioridad de facturas por compras realizadas directamente por los usuarios. (las compras deben ser gestionadas por la División de Logística). 8. No están permitidas las solicitudes de compra por logística, atención por almacén, fondo fijo renovable (caja chica) y fondo con cargo a rendir, los siguiente bienes: ambientador en spray, post it, block (taquigrafía y rayado), cuaderno (espiral), lapicero de tina rojo y negro, etiquetas adhesivas, mangas protectoras, micas porta papeles, bandeja acrílica, calculadora, porta Post it, tijera, Bebida gaseosa, azúcar, café, infusión y otros afines, galleta dulce, salado, wafer y otros Prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de la Dirección Universitaria de Planificación y Economía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia

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9. afines, servilleta, vaso y cucharita descartable, vino, stencil, papel carbón, papel contac, papel para fax, sobre manila tamaño oficio. Los casos de excepción serán autorizados por el Director General de Administración. 10. Se establece como indicador, la reducción como mínimo 20% anual el consumo de los siguientes bienes: tintas y tóner para impresora, papel bond, papelógrafos, papel lustre, material de limpieza, archivador. 11. Sólo están autorizadas las oficinas de Rectorado, Vicerrectorados, Dirección General de Administración, Decanato de las Facultades y Dirección de la EPG, a emitir solicitudes de atención del personal, para las sesiones de Consejo y Asamblea Universitaria, Comités Técnicos de los Vicerrectorados, Comité Económico, Consejos de Facultad y Consejo Directivo de la EPG, respectivamente. 12. Todas las demás reuniones deberán ser programadas fuera del horario de refrigerio, sin embargo, la Oficina de Decanato de Facultad podrá emitir solicitudes de atención personal para aquellas reuniones de trabajo programadas de los Comités Técnicos: Académicos, Administrativos y de Currículum que deban llevarse a cabo en horario de refrigerio. 13. Las solicitudes de atención personal también están autorizadas para las ceremonias de graduación, ceremonias de bienvenida y ceremonias o reuniones protocolares. 14. Se establece como indicador reducción como mínimo 50% el consumo de los siguientes servicios específicos: fotocopiado, servicio de impresión gráfica y digital (formatos), servicio de movilidad y taxis urbanos (gestiones varias y personal), combustible, mensajería y courier (reducir al 20%). 3.2.6. DE LOS EGRESOS OTROS

1. Entregas a Rendir a. La solicitud de fondos con cargo a rendir, sólo se aplica para necesidades generadas por actividades fuera de Lima y deben contar con autorización del Director General de Administración b. La solicitud de fondo con cargo a rendir para actividades generadas en Lima, sólo están autorizadas para las actividades de los proyectos de investigación y actividades de los cursos cortos. Asimismo, sólo está permitido gastos relacionados a los rubros precisados en las directivas específicas emitida por la DGA, que son: - Directiva sobre fondos fijos y fondos con cargo a rendir cuenta, y - Directiva gastos de viaje y viáticos. c. Sólo están autorizadas las solicitudes de fondo fijo renovable (caja chica) de las siguientes unidades organizacionales: - GYA Rectorado - GYA Vice Rectorado Académico - GYA Vice Rectorado de Investigación - GYA Dirección General de Administración - GYA Secretaria General - GYA Ciclo Formativo Preuniversitario - GYA Instituto de Medicina Tropical (sede en el HNCH) - GYA Coordinación General Campus La Molina - GYA Coordinación General Campus Miraflores - GYA Coordinación General Campus Santa María - FME Dirección de Planificación, Gestión y Administración Prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de la Dirección Universitaria de Planificación y Economía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia

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- FME Coordinación Docente HNCH - FME Coordinación Docente HNAL - FME Coordinación Docente INS - FME Coordinación Docente HERM - FME SUA Nefrología - FCI Decanato de la Facultad de Ciencias y Filosofía - FES Decanato de la Facultad de Estomatología - FES Sede Lince - FES Sede Salaverry-San Isidro - FSP Decanato de la Facultad de Salud Pública y Administración - FEN Decanato de la Facultad de Enfermería - FED Decanato de la Facultad de Educación - FPS Decanato de la Facultad de Psicología - FVE Decanato de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia - FVE Clínica Veterinaria Docente - EPG Dirección de la EPG - FES Clínica Dental sede Norte - GYA Sede Hospedaje Universitario - GYA Bioterio Nota: las Unidades deben indicar a la DGA el nombre de la persona responsable de administrar cada uno de los fondos fijos renovables. d. El monto autorizado de cada fondo fijo renovable (caja chica) es máximo de S/. 500,00. e. Las solicitudes de los fondos con cargo a rendir y los fondos fijos renovables (caja chica), sólo se atenderán bajo el estricto cumplimiento de las directivas específicas emitidas por la DGA, que son: - Directiva sobre fondos fijos y fondos con cargo a rendir cuenta, y - Directiva gastos de viaje y viáticos f. La Oficina de Auditoría y Control Interno deberá revisar mediante muestreo las entregas a rendir y efectuará un informe sobre el resultado de los controles realizados. b) De los egresos para inversión 1. La ejecución del presupuesto de inversión, previamente aprobado, será autorizado y programado por el Comité de Presupuesto de Inversión y Financiamiento, de acuerdo a la disponibilidad económica financiera de la Universidad. 2. Si la realización de alguna obra no prevista exige la autorización de un gasto, ésta deberá incluirse en la programación con la financiación correspondiente, bien afectando nuevos recursos para esa finalidad o sustituyendo alguna inversión programada de la que se pueda prescindir o que pueda aplazarse. Esta modificación en la programación deberá ser aprobada por el Consejo Universitario previa opinión del Comité Económico Financiero. 3. Con el fin de mantener criterios adecuados y uniformes en la conservación estructural, arquitectónica y funcional del patrimonio inmobiliario de la Universidad, cualquier acción que se pretenda realizar que implique alguna modificación de la estructura, de la distribución interna o Prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de la Dirección Universitaria de Planificación y Economía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia

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de las instalaciones de los edificios o de su entorno, habrá de ser autorizada previamente por la DUPyE. 4. Las inversiones en equipamiento para docencia, investigación o gestión administrativa, deben figurar también en los programas de inversión, con indicación de las unidades gestoras encargadas de su ejecución; si es equipamiento informático debe tener la autorización de la DUI. c) Gastos en proyectos de investigación Los gastos con cargo a proyectos de investigación, con financiación específica, se desarrollarán y gestionarán respetando en cada caso la finalidad, la normativa y los términos conforme a los cuales se concedieron los fondos. 3.2.7. CIERRE DEL PERIODO PRESUPUESTAL

1. Durante el ejercicio económico se imputarán todos los ingresos que hayan sido liquidados correspondientes al ejercicio, y todas las obligaciones que se contraigan en el mismo periodo. 2. Para asegurar este principio y el cierre del ejercicio dentro del plazo legalmente establecido, la DGA establecerá las fechas límite para la recepción de la documentación pertinente. Posterior a las fechas de cierre, las facturas o gastos realizados con fecha del año anterior no tendrán validez. 3.2.8. DISPOSICIONES ADICIONALES

1. Control interno: sin perjuicio del control de ejecución del presupuesto que corresponde a las propias unidades presupuestales, en el ámbito de sus respectivas competencias, la Oficina Técnica de Control y Auditoría Interna de la Universidad debe velar por el cumplimiento de los principios de legalidad y de eficacia en la gestión de los ingresos y de los gastos mediante la realización de actividades de fiscalización de auditoría contenidas en su plan operativo de trabajo. 2. Desarrollo de estas normas: se autoriza a la DGA y a la DUPyE para que, mediante normas complementarias de gestión administrativa, directivas específicas o circulares operativas, desarrollen las normas de ejecución presupuestaria.

3.3. PROCESO DE EVALUACION PRESUPUESTAL 3.3.1 Fines de la evaluación presupuestal 1. Determinar, a través de las actividades que desarrollan las unidades presupuestales, la importancia que tiene el logro de las metas presupuestarias en el cumplimiento de los objetivos institucionales y en consecuencia en el logro de la misión de la UPCH. 2. Determinar el grado de eficacia en base al análisis y medición de la ejecución de ingresos, egresos y metas presupuestales, así como de las reformulaciones presupuestarias y los resultados de la gestión presupuestaria. 3. Formular sugerencias para la adopción de medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión presupuestal institucional en los sucesivos procesos presupuestales, con el objeto de alcanzar las metas previstas. El proceso de evaluación presupuestal y elaboración de los informes respectivos es responsabilidad de cada unidad presupuestal, en coordinación con la DGA y DUPyE. La evaluación presupuestal será presentada en el Comité Económico. Prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de la Dirección Universitaria de Planificación y Economía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia

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3.3.2 Información para el proceso de evaluación presupuestal 1. a evaluación presupuestal, en cada cuatrimestre, se efectúa sobre la base de la información 2. correspondiente a los avances de ejecución presupuestal. 3. La evaluación institucional anual se efectúa sobre la base de la información correspondiente a la ejecución presupuestal al cierre del año presupuestario. 4. La información de la ejecución presupuestal, respecto a su oportunidad y consistencia es responsabilidad de la División de Finanzas de la DGA. 3.3.3 Fases para la evaluación presupuestal 1. Primera fase - análisis de la gestión presupuestal en términos de eficacia: Esta fase comprende lo siguiente: a. Por cada tipo de presupuesto y plan de rubros, comparación de la ejecución presupuestal de los ingresos, (recursos recaudados, captados y obtenidos) con las estimaciones establecidas en el presupuesto de apertura o reformulado. b. Por cada tipo de presupuesto y plan de rubros, comparación de la ejecución presupuestal de los egresos, con las previsiones establecidas en el presupuesto de apertura o reformulado. 2. Segunda fase - identificar los problemas presentados: la presente fase consiste en identificar los problemas que ocurrieron durante la ejecución presupuestaria, detectados durante el proceso de análisis de la gestión presupuestaria en términos de eficacia, a nivel de tipo de presupuesto y rubro, según corresponda. Para dicho efecto debe tenerse en cuenta los parámetros respecto a los indicadores de eficacia previstos en la formulación presupuestal (ver 3.1.3). En el caso de no llegar a dichos valores, se deben señalar las causas que motivaron tal resultado. 3. Tercera fase - determinar las medidas correctivas y formular las sugerencias necesarias: la presente fase consiste en determinar las alternativas de solución técnica pertinentes y/o los correctivas necesarios para evitar o superar los inconvenientes y/o deficiencias observadas durante el período evaluado, en base a los resultados de las fases anteriores. El planteamiento de las soluciones pertinentes y/o correctivas es necesario para alcanzar las metas presupuestarias, que se sujetan a las siguiente pauta: debe hacerse un análisis del seguimiento de desempeño de los presupuestos con enfoque de resultados programados por cada tipo y rubro para el período evaluado, cuyo resultado debe ser comentado y detallado en el informe anual de la evaluación presupuestaria. Para dicho efecto se deben considerar, entre otros, los siguientes criterios: - Grado de factibilidad de cumplimiento de las metas presupuestarias de apertura. - Grado de realismo de los gastos estimados para el cumplimiento de las metas. 3.3.4. Esquema de presentación de los informes de evaluación La estructura del citado informe es el siguiente: 1. Comportamiento de los ingresos, egresos y cumplimiento de metas (por semestre). 2. Resultado de la aplicación de los indicadores de eficacia. 3. Enumeración de los problemas presentados durante el semestre. 4. % de avance financiero de proyectos de inversión efectuados por la unidad presupuestal, según corresponda, y su relación con las metas físicas cumplidas. 5. Identificación de medidas correctivas internas y formulación de sugerencias. Prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de la Dirección Universitaria de Planificación y Economía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia

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3.4. PROCESO DE REFORMULACION PRESUPUESTAL 1. Se realiza ordinariamente dos veces al año. La primera será en el mes de mayo con corte de

a. b.

c. d.

ejecución presupuestal al mes de abril y la segunda será en el mes de octubre con corte de ejecución al mes de setiembre. De manera extraordinaria podrá realizarse cuando sea necesario. El proceso se sustenta en la evaluación del plan operativo y toma en cuenta los siguientes criterios: Direccionalidad: la propuesta de reformulación del presupuesto tiene como objetivo el logro de las metas y objetivos del plan operativo. Recaudación de ingresos: en el caso de que la recaudación de ingresos sea menor a lo presupuestado, la reformulación es obligatoria y considera la disminución de los gastos y la reevaluación de las inversiones. Integridad de la propuesta: los cambios propuestos deben tener sustento viable. Racionalidad económica: los cambios propuestos deben tener sustento económico y proyecciones financieras bajo escenarios cautos y moderados.

2. El procedimiento es el siguiente:

a. La unidad presupuestal debe remitir la propuesta de reformulación, en el formato correspondiente, a la DUPyE máximo en la primera semana de junio y primera semana de noviembre, respectivamente. b. La DUPyE evalúa la propuesta, la expone ante el Comité Económico y la remite con opinión al Rectorado para que a su vez sea presentada al Consejo Universitario para su aprobación. c. Luego de ser aprobada la reformulación, Secretaria General remite una copia del acuerdo a la DUPyE y DGA para las gestiones de control y supervisión de la ejecución presupuestal. IV. DISPOSICIONES FINALES a. La DUPyE y DGA verificarán el cumplimiento de la presente directiva. b. Las unidades presupuestales quedan comprometidas a divulgar la presente directiva entre el personal pertinente. c. Todos los asuntos no contemplados en la presente directiva serán analizados por el Comité de Gestión Económico Financiero debiendo elevar el estudio y propuestas respectivas al Consejo Universitario, de ser necesario. V. GLOSARIO DE TERMINOS - Centro Presupuestal: son centros de responsabilidad. Los centros presupuestales se subdividen en: a. Centros de ingresos: aquellos que generan exclusivamente ingresos (ejemplo: pregrado) b. Centros de egresos: aquellos que generan exclusivamente egresos (ejemplo: departamentos académicos) c. Centros de utilidad: aquellos que generan tanto ingresos como egresos, por lo tanto tienen flujos superavitarios, deficitarios o cero. (ejemplo: doctorados, maestrías, diplomados, especializaciones, etc) d. Centros de inversión: aquellos que permiten asegurar niveles de inversión-reinversión (ejemplo: centro de inversión XYZ) - Inversión: fondos designados para la adquisición de bienes y servicios relacionados con la mejora de los recursos tangibles e intangibles. Prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de la Dirección Universitaria de Planificación y Economía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia

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Objetivos estratégicos: son declaraciones de lo que se desea alcanzar para una organización, en un mediano o largo plazo. Objetivos operativos: son declaraciones de lo que se desea alcanzar para una organización, en un periodo de un año. Plan operativo: es un documento en el cual los responsables de una organización establecen los objetivos que desean cumplir y estipulan los pasos a seguir. El PO pone por escrito las estrategias que han ideado los directivos para cumplir con los objetivos y que suponen las directrices a seguir por los empleados y subordinados en el trabajo cotidiano. Presupuesto: es la estimación, utilizando un método de cálculo, de los conceptos de ingresos y egresos de una unidad presupuestal en un periodo determinado. Rubro: es la agrupación de conceptos y/o clasificadores presupuestales. Unidad presupuestal: son todas las unidades que elaboran sus propios planes operativos anuales y consolidan en un solo presupuesto aquellos que corresponden a los centros presupuestales de su unidad. Las unidades presupuestales son: 01. GYA - Gobierno y Administración 02. FME - Facultad de Medicina 03. FCI - Facultad de Ciencias y Filosofía 04. FES - Facultad de Estomatología 05. FSP - Facultad de Salud Pública y Administración 06. FEN - Facultad de Enfermería 07. FED - Facultad de Educación 08. FPS - Facultad de Psicología 09. FVE - Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 10. EPG - Escuela de Posgrado

VI. ANEXOS Anexo 1- Cronograma Anexo 2- Diagrama de flujo: Proceso de Gestión del Plan Operativo Anual Anexo 3- Diagrama de flujo: Proceso de Gestión Presupuestal Anexo 4- Diagrama de flujo: Formulación del Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo Anexo 5- Matriz para la formulación del Plan Operativo Anual Anexo 6: Matriz para la evaluación del Plan Operativo Anual Anexo 7: Plan de rubros

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Anexo 1 - Cronograma oct 2016 Id.

Nombre de la actividad

Comienzo

Fin

nov 2016

dic 2016

ene 2017

Duración 25/9 2/10 9/10 16/10 23/10 30/10 6/11 13/11 20/11 27/11 4/12 11/12 18/12 25/12 1/1 8/1 15/1

1

FORMULACION DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2017

26/09/2016 20/01/2017

85d

2

1. ELABORACION DE DIRECTIVA DEL PROCESO DE GESTION 26/09/2016 26/10/2016 DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO (POA Y PPTO.)

23d

3

1.1. DUPYE y DGA elaboran propuesta de directiva

26/09/2016 10/10/2016

11d

4

1.2. DUPYE remite a Rectorado propuesta de directiva

11/10/2016 11/10/2016

1d

5

1.3. Rectorado propone a Consejo Universitario directiva, para su aprobación

12/10/2016 12/10/2016

1d

6

1.4. Consejo Universitario aprueba directiva

26/10/2016 26/10/2016

1d

7

2. FORMULACION DEL POA ANUAL 2017

27/10/2016 02/12/2016

27d

8

2.1. GYA, Facultades y EPG formulan el POA 2017, en base a la directiva aprobada en Consejo Universitario

27/10/2016 18/11/2016

17d

9

2.2. Facultades y EPG remiten el POA 2017, aprobado en sus respectivos Consejos, a DUPyE y quien los consolida

21/11/2016 02/12/2016

10d

10

3. FORMULACION DE PRESUPUESTO ANUAL 2017

27/10/2016 02/12/2016

27d

11

3.1. DUPYE y DGA formula propuestas de presupuestos de apertura por unidades presupuestales y los remite a cada Facultad y EPG

27/10/2016 17/11/2016

16d

12

3.2. Facultades y EPG revisan propuesta de presupuesto de apertura 18/11/2016 30/11/2016 2017 y proponen ajustes

9d

13

3.3. DUPYE recepciona presupuestos de Facultades y EPG aprobado 01/12/2016 02/12/2016 por sus respectivos Consejos y los consolida

2d

14

4. FORMULACION DE PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO ANUAL 2017

01/12/2016 20/01/2017

37d

15

4.1. DUPYE prepara plan de funcionamiento y desarrollo 2017 y remite 01/12/2016 07/12/2016 a Rectorado

5d

16

4.3. Rectorado propone a Consejo Universitario plan de funcionamiento 09/12/2016 09/12/2016 y desarrollo 2017, para su aprobación

1d

17

4.5. Ratificación del Plan de funcionamiento y desarrollo 2017 en Asamblea Universitaria

1d

20/01/2017 20/01/2017

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Anexo 2 - Diagramas de flujo: Sistema de gestión del Plan Operativo Anual Sistema de Gestión del Plan Operativo Proceso: Formulación del Plan Operativo DUPYE-DGA

Facultad/EPG/GyA

Inicio

Prepara y propone a Rectorado para su aprobación en CU, Directivas para formulación del Plan Operativo (POA) y Presupuesto Anual

Planifica y organiza formulación del POA

Comunica a las Facultades y EPG plan de formulación adjuntando directivas

Recepciona documentación relacionado al proceso y designa responsables para su participación y les remite la documentación respectiva

Formula POA, alineado al Plan Estratégico Institucional y de la Facultad

Recepciona POA de cada Centro Presupuestal para su consolidación y aprueba en la instancia correspondiente

Plan de formulación y cronograma Directivas de formulación

Remite POA aprobado a DUPyE

Anexos

Recepciona POA aprobado, para luego ser consolidado en el Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo a nivel institución

Fin

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Sistema de Gestión del Plan Operativo Proceso: Evaluación del Plan Operativo DUPyE / DGA

Unidad Presupuetal

Comité Económico

Inicio

Planifica y organiza evaluación del POA en base a la Directiva para el proceso del plan de funcionamiento y desarrollo

Recepciona informe de evaluación del POA

Analiza los resultados para implementar medidas correctivas

DUPyE presenta evaluación del POA

Fin

Reporte de ejecución del plan operativo Implementa medidas correctivas expresadas en el POA modificado Analiza ejecución del POA y mide grado de cumplimiento de las metas en base a los indicadores

Remite POA modificado

Prepara informe de evaluación del POA y remite a las unidades presupuestales

Prepara informe consolidado de evaluación del POA

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Anexo 3 - Diagramas de flujo: Sistema de gestión presupuestal Sistema de Gestión Presupuestal Proceso: Formulación Presupuestal DUPyE-DGA

Facultad/EPG/GyA

Inicio

Directivas

Recepciona presupuesto consolidado revisa en coordinación con DUPyEDGA

Anexos

Planifica y organiza formulación del Ppto. institucional

Formula los presupuestos (de operación, inversión y de financiamiento) por unidad presupuestal tomando como base el POA

Aprueba el presupuesto consolidado en la instancia correspondiente y lo remite a DUPyE

Opinión

Consolida los presupuestos y remite a la Facultad/ EPG/GyA para su aprobación

Recepciona Presupuesto aprobado y consolida a nivel institucional en el Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo

Fin

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Sistema de Gestión Presupuestal Proceso: Evaluación Presupuestal DUPyE / DGA

Unidad Presupuetal

Comité Económico

Recepciona informe de evaluación presupuestal

Responsable de la unidad presupuestal presenta evaluación presupuestal

Inicio

Planifica y organiza evaluación presupuestal en base a la Directiva para el proceso de Gestión del plan de funcionamiento y desarrollo Genera reportes de ejecución presupuestal del periodo a evaluar

Analiza ejecución presupuestal y mide grado de cumplimiento de las metas presupuestales en base a los indicadores de eficacia

Analiza los resultados para implementar medidas correctivas

Fin

Implementa medidas correctivas expresadas en la reformulación presupuestal

Prepara presentación ante el Comité Económico

Prepara informe de evaluación presupuestal y remite a las unidades presupuestales

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Sistema de Gestión Presupuestal Proceso: Reformulación Presupuestal DUPyE

Inicio

Planifica y organiza reformulación presupuestal

Cronograma sesiones de trabajo Reportes complementarios de ejecución

Presupuesto reformulado

Elabora presupuesto reformulado institucional para remitir a Consejo Universitario, via Rectorado

Unidad Presupuetal

Cronograma de sesiones de trabajo Reportes complementarios de ejecución

Planifica y organiza reformulación presupuestal en base a la Directiva de Gestión Presupuestal e informe de evaluación presupuestal

Comité Económico

Consejo Universitario

Presupuesto reformulado institucional

Presupuesto reformulado institucional

Directora de DUPyE expone los resultados del proceso de reformulación presupuestal

Aprueba presupuesto reformulado institucional

Fin

Elabora presupuesto reformulado, aprueba en instancia que corresponde y remite a la DUPYE

Presupuesto reformulado

Presupuesto reformulado institucional

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Anexo 4 - Diagrama de flujo: Proceso formulación del plan anual de funcionamiento y desarrollo Proceso de formulación del Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo DUPYE

Rectorado

Consejo Universitario

Asamblea Universitaria

Recepciona Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo revisa y eleva a Consejo Universitario (CU)

Director de DUPYE sustenta Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo

Rectora sustenta Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo

Aprueba Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo

Ratifica Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo

Inicio

Consolidado POA Consolidado Presupuesto

Prepara Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo (PAFD)

Eleva el PAF aprobado en CU a la Asamblea Universitaria

Fin

Remite a Rectorado para su revisión y opinión

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Código: DGP-1-S-001 Versión: 01 Fecha: 01.10.2015 Página: : 82 de 86

Anexo 5 - Matriz para la formulación del POA UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Código: F001

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017 UNIDAD: …………………………………………..

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO FACULTAD /EPG/GyA

OBJETIVO OPERATIVO

INDICADOR

BASAL 2016

Versión: 00/15.10.2015 Dirección: DUPyE Página: :_ de _

Metas 2017 1er. Trim

2do. Trim

3er. Trim

4to. Trim

Anual

INICIATIVA ESTRATEGICA (ACTIVIDADES)

UNIDAD O PERSONA RESPONSABLE

Lograr el compromiso y desarrollo del talento humano

Lograr el crecimiento eficiente de la oferta académica

Lograr la sostenibilidad y el desarrollo institucional y corporativo

Lograr una mayor eficiencia y eficacia de la gestión institucional

Logar el incremento de las investigaciones con impacto en el desarrollo del país

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Anexo 6 - Matriz para la evaluación del POA UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Código: F002

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 00/15.10.2015

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2017

Dirección: DUPyE

UNIDAD: ………………………………………….. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO FACULTAD /EPG/GyA

OBJETIVO OPERATIVO

INDICADOR

META ANUAL PROPUESTA

Página:

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Meta alcanzada

Análisis del resultado

% logrado

Propuesta de mejora

Lograr el compromiso y desarrollo del talento humano

Lograr el crecimiento eficiente de la oferta académica

Lograr la sostenibilidad y el desarrollo institucional y corporativo

Lograr una mayor eficiencia y eficacia de la gestión institucional

Logar el incremento de las investigaciones con impacto en el desarrollo del país

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Anexo 7 - Plan de rubros presupuestales (1) OPERACIÓN (11) INGRESOS (111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS (1111) PENSIONES (111101) PENSIONES DE ENSEÑANZA (1112) MATRICULA (111201) MATRICULAS (1113) CURSOS DE EDUCACION CONTINUA (111301) CURSOS DE EDUCACION CONTINUA (1114) DERECHOS, GRADOS, TITULOS Y OTROS SIMILARES (111401) DERECHOS, GRADOS, TITULOS Y OTROS SIMILARES (1115) OTROS INGRESOS ACADEMICOS (111501) PASANTIAS Y TESISTAS (111502) PROGRAMAS (PASANTES) (111503) OTROS INGRESOS ACADEMICOS (112) INGRESOS POR INVESTIGACION (1121) INGRESOS DE INVESTIGACION (112101) SUBVENCION (112102) OVERHEAD DE PROYECTOS DE INVESTIGACION (1122) OTROS INGRESOS DE INVESTIGACION (112201) CONSULTORIAS POR INVESTIGACION (112202) OTROS INGRESOS DE INVESTIGACION (113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS (1131) CONSULTORIAS (113101) CONSULTORIAS Y ASESORIAS (1132) PROCEDIMIENTOS, CONSULTAS Y EXAMENES DE SALUD (113201) PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y EXAMENES DE LABORATORIO (113202) CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS (1133) OTROS SERVICIOS NO ACADEMICOS (113301) OTROS SERVICIOS NO ACADEMICOS (114) INGRESO POR VENTA DE BIENES (1141) BIENES EN GENERAL (114101) VENTA DE BIENES EN GENERAL (115) INGRESOS FINANCIEROS (1151) INGRESOS FINANCIEROS (115101) INGRESOS FINANCIEROS (12) EGRESOS (121) REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS (1211) REMUNERACIONES (121101) REMUNERACIONES (1212) OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS (121201) SUBVENCIONES POR CONVENIOS FORMATIVOS LABORALES (121202) INTERMEDIACION LABORAL Prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de la Dirección Universitaria de Planificación y Economía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia

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(121203) LOCACION DE SERVICIOS - (ASESORIA/CONSULTORIA ACADEMICA) (122) MATERIALES (1221) MATERIALES Y ACTIVOS FIJOS MENORES (122101) MATERIALES (123) SERVICIOS (1231) SERVICIOS ESPECIFICOS (123101) SERVICIOS ESPECIFICOS (1232) SERVICIOS GENERALES (123201) SERVICIOS GENERALES (1233) LOCACION DE SERVICIOS (123301) ASESORIAS, CONSULTORIAS Y CONFERENCISTAS (125) EGRESOS FINANCIEROS (1251) GASTOS FINANCIEROS (125101) GASTOS FINANCIEROS (126) OTROS EGRESOS (1261) OTROS EGRESOS (126101) OTROS EGRESOS

(2) INVERSION (21) INGRESOS (211) VENTA DE ACTIVOS (2111) VENTA DE ACTIVOS (211101) VENTA DE ACTIVOS (22) EGRESOS (221) COMPRA DE ACTIVOS (2211) COMPRA DE ACTIVOS (221101) COMPRA DE ACTIVOS (222) INFRAESTRUCTURA FISICA (2221) INFRAESTRUCTURA FISICA (222101) INFRAESTRUCTURA FISICA (223) INMUEBLES (2231) INMUEBLES (223101) COMPRA DE INMUEBLES (23) TRANSFERENCIAS (231) INGRESOS POR TRANSFERENCIAS (2311) INGRESOS POR TRANSFERENCIAS (231101) TRANSFERENCIAS SALDOS ACUMULADOS (231102) TRANSFERENCIAS INGRESOS CORRIENTES (232) EGRESOS POR TRANSFERENCIAS (2321) EGRESOS POR TRANSFERENCIAS (232101) TRANSFERENCIAS SALDOS ACUMULADOS (232102) TRANSFEERENCIAS DE SALDO CORRIENTE

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(3) FINANCIAMIENTO (31) INGRESOS (311) INGRESOS (3111) INGRESOS (311101) ENDEUDAMIENTO (311102) FINANCIEROS (311103) DONACIONES (32) EGRESOS (321) EGRESOS (3211) EGRESOS (321101) AMORTIZACION DEL PRINCIPAL (322102) GASTOS FINANCIEROS (323104) DONACIONES (33) TRANSFERENCIAS (331) INGRESOS POR TRANSFERENCIAS (3311) INGRESOS POR TRANSFERENCIAS (331101) TRANSFERENCIAS (332) EGRESOS POR TRANSFERENCIAS (3321) EGRESOS POR TRANSFERENCIAS (332101) TRANSFERENCIAS

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