PROCESO RECURSOS FÍSICOS SUBPROCESO GESTIÓN AMBIENTAL
Código : PRF.12
PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Revisó:
Líder del Sistema de Gestión Ambiental
Aprobó:
Versión : 03 Página 1 de 10
Fecha de aprobación: Febrero 15 de 2011 Resolución No. 222
Rector
OBJETIVO
ALCANCE
Establecer la metodología para identificar y evaluar los diferentes aspectos e impactos ambientales de las actividades, servicios y/o productos de la Universidad Industrial de Santander para determinar los controles y las medidas necesarias requeridas para minimizar y prevenir las afectaciones que se generen al medio ambiente.
Este procedimiento aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión Integrado de la Universidad Industrial de Santander
NORMATIVIDAD
NTC ISO 14001:2004 Matriz de Requisitos Legales
DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Proceso: Especifica el proceso donde se están identificando el aspecto ambiental. Fecha de Actualización: Detallar el día, mes y año en que se incluyeron cambios o modificaciones en la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales.
Evaluación Inicial: Es la fecha de la primera vez que se diligencia el formato Lista de inspección de aspectos ambientales. Evaluación revisada por: Nombre de la persona encargada de revisar y actualizar el formato Lista de inspección de aspectos ambientales. Fecha próxima evaluación: Fecha programada para la siguiente evaluación de cumplimiento del formato Lista de inspección de aspectos ambientales. Evaluación Periódica: Frecuencia de evaluación del Formato Lista de inspección de aspectos ambientales.
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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Código : PRF.12 Versión : 03 Página 2 de 10
DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
Aspectos ambientales: Cualquier acción o actividad que desencadena un impacto positivo o negativo para el medio ambiente. Ejemplo: vertimiento de sustancias peligrosas a un cuerpo de agua. Impactos Ambientales: De acuerdo con la observación del proceso identificar la influencia negativa o positiva en los aspectos ambientales por ejemplo contaminació n del agua por la sustancia vertida. Contaminantes: Fenómenos físicos o sustancias, o elementos en estado sólido, líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana. Clasificación de Impacto. (Si (X)/No (-)): La naturaleza concreta el sentido en términos positivos o negativos de la acción evaluada. Es positivo (+), cuando es benéfico para el medio ambiente, o negativo si, genera efectos adversos o dañinos. Fuente: Origen, situación o acto con potencial de daño en términos de impacto al medio ambiente. (Maquinaria, Acciones humanas, Materias primas, residuos, materiales, etc.). Actividad Rutinaria: La fuente impactante actúa durante las operaciones de producción y servicios, o son procedimientos normales.
Actividad No Rutinaria: La fuente impactante actúa de una manera periódica y ocasional. Medidas de Control: Son todas aquellas medidas que buscan contrarrestar la incidencia de las fuentes impactantes que actúan sobre el medio ambiente: - La eliminación y/o sustitución del aspecto ambiental localizado, que está afectando negativamente el medio ambiente. - La implementación de controles con el fin de intervenir en las fuentes que generan los impactos, con el fin de volverlos tolerables o de fácil manejo. - El establecimiento de medidas de señalización, advertencia o controles administrativos con el propósito de recordar mediante medios visuales, las acciones que se deben realizar, para evitar la generación de impactos. - El remplazo de materias primas, equipos y procesos que busquen minimizar el impacto ambiental. Valor obtenido de la calificación del impacto ambiental: Es el valor numérico obtenido en la matriz de identificación de Aspectos e Impactos Ambientales. UAA: Unidad Académico Administrativa.
CONSIDERACIONES
La actual calificación de la significancia de los impactos ambientales se realizó teniendo en cuenta los aspectos ambientales de las actividades más representativas de cada UAA, debido a que en este momento para estos no hay forma de medirlos de manera individual. A futuro cuando se tengan implementados los sistemas de medición en cada UAA la significancia de estos impactos deberá ser recalculada para cada área.
Las personas responsables de la elaboración o actualización de las matrices de aspectos e impactos ambientales, deben contar con las competencias para dicha actividad.
El líder ambiental en consideración a la dinámica de los procesos evaluará la necesidad de actualización de las matrices ambientales.
El personal de la dependencia hace referencia a contratistas, docentes, estudiantes, proveedores y el personal administrativo que interactúa con la misma.
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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Inicio/Fin
Actividad
DIAGRAMA DE FLUJO
Dec isión
Documento
Procesamiento en S.I. o intranet
Procedimiento predefinido
DESCRIPCIÓN
Página 3 de 10
Conector
RESPONSABLE
Conector de página
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES INICIO
1. Identifica aspectos ambientales
1. Identifica de los aspectos ambientales que se pueden generar en las actividades de la Universidad.
2. Elabora lista de chequeo
2. Elabora lista de chequeo de aspectos ambientales para la Universidad.
Coordinador Sistema de Gestión Ambiental
Coordinador Sistema de Gestión Ambiental
Lista de Chequeo
3. Valida y aprueba Los aspectos ambientales.
4. Define UAA a verificar
5. Identifica el personal a entrevistar.
1
3. Valida y aprueba de lista de aspectos ambientales identificados.
Comité Técnico Ambiental y Sanitario
4. Define las Unidades Académico Administrativas (UAA) por edificio a las cuales se les hace la verificación de los aspectos ambientales.
Coordinador Sistema de Gestión Ambiental
5. Identifica el personal a entrevistar para la identificación de los aspectos e impactos ambientales.
Coordinador Sistema de Gestión Ambiental
Lista de Chequeo
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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Versión : 03 Página 4 de 10
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
6. Define grupo de apoyo
6. Define el grupo de apoyo para el levantamiento de la información en cada unidad académico administrativa.
Coordinador Sistema de Gestión Ambiental
7. Capacita y entrena grupo de apoyo
7. Capacita y entrena el grupo de apoyo en conceptos y metodología de recolección y presentación de información.
Coordinador Sistema de Gestión Ambiental
8. Asigna unidades académico administrativas levantamiento de la información al grupo de apoyo.
el
Coordinador Sistema de Gestión Ambiental
9. Levanta información
9. Inspecciona, consulta al personal involucrado y registra la información en la lista de chequeo.
Coordinador Sistema de Gestión Ambiental
10. Entrega de documentos
10. Entrega de documentos impresos y digitales a la Coordinación de Sistema de Gestión Ambiental para la consolidación de la información.
Grupo de apoyo
DIAGRAMA DE FLUJO
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
1
8. Asigna UAA
para
CONSTRUCCIÓN Y VALORACIÓN DE LA MATRIZ 11. Define estructura de la matriz
2
11. Define la estructura de la matriz de aspectos e impactos ambientales para la Universidad.
Coordinador Sistema de Gestión Ambiental
Lista de Chequeo
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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DIAGRAMA DE FLUJO
DESCRIPCIÓN
Versión : 03 Página 5 de 10
RESPONSABLE
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
2
1
12. Revisa la información presentada por el grupo de apoyo
Coordinador Sistema de Gestión Ambiental
13. Consolida la información en la matriz de aspectos e impactos ambientales
Coordinador Sistema de Gestión Ambiental
14. Califica el impacto
14. Califica el impacto de acuerdo con criterios metodológicos establecidos (ver Anexo 1.)
Coordinador Sistema de Gestión Ambiental
15. Determina significancia de los impactos
15. Determina la significancia de los impactos mediante la suma de la calificación de cada variable. (ver anexo 2)
Coordinador Sistema de Gestión Ambiental
16. Identifica controles
16. Identifica los controles existentes y los que se deben implementar Junto con el funcionario responsable de cada área.
12. Revisa información
13. Consolida información
Matriz de aspectos e impactos ambientales
3
Coordinador Sistema de Gestión Ambiental
Matriz de aspectos e impactos ambientales
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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DIAGRAMA DE FLUJO
DESCRIPCIÓN
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RESPONSABLE
VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LA MATRIZ 3
17. Presenta matriz calificada
18. Valida matriz
17. Presenta la matriz calificada al Jefe/Director de cada UAA, o funcionario asignado para la validación de la matriz
18. Valida la matriz de aspectos e impactos ambientales verificando: - Aspectos identificados. - Significancia del impacto. - Controles operacionales existentes.
Coordinador Sistema de Gestión Ambiental
Jefe/Director de cada UAA
19. Realiza los ajustes resultados de la validación de la matriz incluyendo las propuestas de controles a implementar.
Coordinador Sistema de Gestión Ambiental
20. Presenta matriz validada
20. Presenta la matriz validada al Jefe/ Director del UAA.
Coordinador Sistema de Gestión Ambiental
21. Aprobación de la matriz validada
21. Aprueba las matrices de aspectos e impactos ambientales de la Universidad.
22. Presenta matriz aprobada por el Jefe/Director de UAA.
22. Presenta la matriz validada al Comité de Gestión Integrado.
19. Realiza ajustes
4
Jefe/Director de cada UAA
Coordinador Sistema de Gestión Ambiental
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DESCRIPCIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO
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RESPONSABLE
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LA MATRIZ 4
23. Aprueba las matrices de aspectos e impactos ambientales de la Universidad
23. Aprueba matriz
24. Socializa de la matriz aprobada.
24. Socializa matriz valorada por parte del Jefe/Director de la UAA a todo el personal de la dependencia.
Comité de Gestión Integrado
Jefe/Director de cada UAA
ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ
25. Revisa, actualiza y asigna la significancia de los impactos Asociados a los aspectos ambientales de la UAA.
25. Revisa, actualiza y asigna la significancia.
2
¿Identifica cambios?
26. Envía matriz validada publicación. 2
FIN
Coordinación Sistema de Gestión Ambiental
Pág 7
1 Pág 5
26. Reporta a la UAA las modificaciones efectuadas y realiza el tramite de publicación en la intranet a través de la coordinación HSEQ.
26. Envía la matriz validada para su publicación a la coordinación HSEQ.
Coordinación Sistema de Gestión Ambiental
Matriz de aspectos e impactos ambientales.
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ANEXO 1. VALORACIÓN CUANTITATIVA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Se empleará como método de valoración el creado por Vicente Conesa, el cual permite evaluar un aspecto ambiental de acuerdo con el impacto positivo o negativo que genera al ambiente mediante la determinación de la probabilidad, duración, magnitud, área de influencia, recuperabilidad e importancia del aspecto, con el propósito de dar una valoración cualitativa y cuantitativa a los impactos, y poderlos clasificar de acuerdo con su grado de significancia. A continuación se muestra un balance de los aspectos cualitativos con su respectiva calificación cuantitativa, teniendo en cuenta los señalamientos de la evaluación del impacto ambiental, teniendo en cuenta el método de CONESA, Vicente. Condición de operación Descripción del elemento Impacto
Normal, Anormal y Emergencia Contaminación del aire, contaminación del agua.
Positivo o Negativo Baja 1:
PROBABILIDAD
DURACIÓN
Media 5.
Cuando la probabilidad de que el impacto ocurra se incrementa debido a la existencia de factores conocidos como por ejemplo ; la falta de capacitación, entrenamiento, experiencia o procedimientos escritos; no hay monitoreo o aviso de alarma temprana; existen antecedentes de que el aspecto/impacto ha ocurrido con anterioridad
Alta 10:
Cuando dadas las características del proceso, el impacto ocurre con toda seguridad, a menos que cambie alguna de las condiciones habituales de operación (solamente aplicable a la condición normal)
Baja 1:
Cuando la alteración del medio no permanece en el tiempo, y dura un lapso de tiempo muy pequeño. No existe ningún potencial de riesgo sobre el medio ambiente.
Media 5:
Cuando la alteración del medio no permanece en el tiempo, pero dura un lapso de tiempo moderado. Tiene potencial de riesgo medio e impactos limitados sobre el medio ambiente. Son reconocidos las objeciones y exigencias de los grupos de interés
Alta 10: Baja 1: MAGNITUD
Cuando las condiciones de operación son intrínsecamente seguras, y solo una acción inusual podría provoca el impacto
Media 5. Alta 10
Cuando se supone una alteración indefinida en el tiempo. Tiene impactos importantes sobre el medio ambiente y los grupos de interés manifiestan objeciones y exigencias Alteración mínima del factor o característica ambiental considerada
Cuando se presenta una alteración moderada del factor o característica ambiental considerada Se asocia a destrucción moderada del factor o característica ambiental asociada
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ANEXO 1. VALORACIÓN CUANTITATIVA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Puntual 1: AREA DE INFLUENCIA
El impacto queda confinado dentro del ares de influencia Transciende los límites del área de influencia (afecta a un curso de agua superficial o subterráneo de agua, la atmosfera, el suelo, genera un residuo especial peligroso etc.)
Local 5: Regional10:
Tiene consecuencias a nivel regional (más de una localidad) Puede eliminarse el impacto por medio de actividades humanas tendientes a la recuperación de los recursos afectados
Reversible 1: RECUPERABILIDAD
Recuperable 5:
Se puede disminuir el impacto por medio de medidas de control (recuperar , reutilizar en el proceso) hasta un estándar determinado
Irrecuperable 10:
Los recursos afectados no se pueden retornar a las condiciones originales
Baja 1:
IMPORTANCIA INTERNA
Se puede manejar el aspecto ambiental con controles operacionales
Media 5:
Se pueden adaptar medidas para cumplir
Alta 10:
Manejar este aspecto ambiental requiere altas inversiones de capital
ANEXO 2. CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Con base en los parámetros descritos, se utiliza la siguiente expresión con la cual se calcula la "Importancia del efecto :
Si el valor es menor o igual que 30 se clasifica como no significativo.
Si su valor es mayor que 30 se clasifica como significativo Tabla 3. Calificación de Impactos ambientales VALOR OBTENIDO
CALIFICACIÓN
0-30
No significativo
>31
Significativo
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
No requiere acción correctiva, pero se puede tener presente para generar controles operacionales y plan de acción. Se requiere acción correctiva, pero se
puede tener presente para generar controles operacional y plan de acción
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CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
1
FECHA DE APROBACIÓN
Febrero 15 de 2011.
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS
Creación del Documento Se Elimino la consideración: siempre que se inicien nuevos proyectos de investigación o extensión Inclusión nota aclaratoria en consideraciones sobre asignación de significancia de los aspectos ambientales.
Modificación de las actividades 25 y 26. 2
3
Mayo 09 de 2012
Abril 17 de 2017
Modificación de la codificación del documento, teniendo en cuenta que el proceso de Recursos Físicos adopta Gestión ambiental como un subproceso.
