Ficha Resumen - Informes de Control Posterior I. Información general de informes de control posterior: N° de informe:

335-2018-CG\GRIC

Título del informe:

CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA, ICA

Objetivo de la auditoría:

Establecer si la ejecución y supervisión de la obra "Construcción del polideportivo municipal del distrito de Pueblo Nuevo, Chincha, Ica", se efectuaron conforme a la normativa aplicable y disposiciones internas

Entidad auditada:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO-CHINCHA

Monto auditado:

S/ 3,292,276.00

Monto examinado:

S/ 3,292,276.00

Ubigeo:

Región: ICA

Fecha de emisión de informe:

03/05/2018

Provincia: CHINCHA

Distrito: PUEBLO NUEVO

Unidad orgánica que emite GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA el informe:

II. Tipo de servicio de control posterior: Item

Tipo de control:

1

Auditoría de Cumplimiento

2

Auditoría Financiera

3

Auditoría de Desempeño

(marcar con "X") X

III. Resultados del servicio de control posterior. 1

Observaciones: 1. Aprobación de expediente técnico contraviniendo la normativa, otorgamiento de buena pro y suscripción de contrato de ejecución de obra sin contar con documentación exigida por ley, ejecución, recepción y liquidación de obra sin los controles de calidad de suelos en la cimentación del pabellón principal, y sin aplicación de penalidades, afectaron los principios de moralidad, transparencia y trato justo e igualitario en las contrataciones, ocasionando que la infraestructura se encuentre inhabitable y sin cumplir su finalidad publica, generando perjuicio económico de S/1 169 365,36.

2

Recomendaciones: 1. Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador, respecto de los servidores señalados en el apéndice n.° 1 del presente informe. 2. Comunicar al titular de la entidad, que de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la Contraloría, se encuentra impedido de disponer el deslinde de responsabilidad por los mismos hechos a los servidores comprendidos en la observación n.° 1.

3. Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, para que inicie las acciones legales respecto al funcionario y servidores señalados en la observación n.° 1 de carácter penal. 4. Efectúe el diagnóstico del estado de la obra, identificando una solución técnica y legal para que cumpla con los objetivos que justificaron su viabilidad; sin perjuicio de las acciones administrativas y legales a que hubiere lugar. 5. Realice acciones de prevención y seguridad en las edificaciones que presentan fisuras en sus elementos estructurales a fin de proteger la integridad de las personas que la circundan programando los recursos económicos necesarios para llevar a cabo las refacciones. 6. Disponer la Entidad meritue las acciones administrativas y legales que correspondan respecto a la prestación y conformidad del Contrato N° 006-2012-MDPN de 20 de enero de 2012; respecto a la propuesta técnica presentada por la empresa P&C Contratista Generales SAC, así como la no participación de especialista de mecánica de suelo en el proceso de selección Licitación Pública N ° 001-2012- CE- MDPN con el cual se otorgó la buena pro al CONSORCIO COSNTRUCTOR poniendo en conocimiento al OSCE. 7. Disponer la implementación del instrumento de gestión "Plan Estratégico" con los canales adecuados de comunicación para el personal edil, con el uso de ser necesario de medios informáticos, que permitan la difusión de los documentos de gestión aprobados; merituándose la aplicación de herramientas de gestión que coadyuven a su implementación, tales como talleres, uso del portal institucional y de la intranet, entre otros.

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Funcionarios comprendidos en los hechos y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice 1): DNI

Nombres y apellidos

Civil Penal Admin. Adm. ENT Adm. PAS

21844827 LINDA SILVIA CARBAJAL INCA

X

X

21790812 HUGO ALBERTO ALMEYDA LEVANO

X

X

22185977 LUIS ROBERTO NEYRA TUBILLA

X

X

2018-CPO-L445-00012