Ficha Resumen - Informes de Control Posterior I. Información general de informes de control posterior: N° de informe:

1357-2018-CG/APP

Título del informe:

Auditoria de Cumplimiento al Mejoramiento de la Carretera Ilabaya - Cambaya Camilaca, Distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna

Objetivo de la auditoría:

Determinar si los mayores costos incurridos en la fase de ejecución del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Ilabaya - Cambaya - Camilaca, Distrito de Ilabaya Jorge Basadre - Tacna", ejecutado en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos, cuenta con el sustento técnico y legal correspondiente.

Entidad auditada:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

Monto auditado:

S/ 127,095,047.75

Monto examinado:

S/ 127,095,047.75

Ubigeo:

Región: TACNA

Fecha de emisión de informe:

20/12/2018

Provincia: JORGE BASADRE

Distrito: ILABAYA

Unidad orgánica que emite SUBGERENCIA DE CONTROL DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y OBRAS POR el informe: IMPUESTOS

II. Tipo de servicio de control posterior: Item

Tipo de control:

1

Auditoría de Cumplimiento

2

Auditoría Financiera

3

Auditoría de Desempeño

(marcar con "X") X

III. Resultados del servicio de control posterior. 1

Observaciones: 1 - AMPLIACIÓN DE PLAZO N ° 8 OTORGADA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA NO FUE SUSTENTADA CON BASE AL CALENDARIO ACELERADO DE AVANCE DE OBRA QUE SE ENCONTRABA VIGENTE, OCASIONADO DOCE (12) DÍAS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO EN EXCESO CON EL CONSECUENTE RECONOCIMIENTO Y PAGO POR MAYORES GASTOS GENERALES ASCENDENTES A S/ 268,329.03.

2

Recomendaciones: 1. Remitir el informe al Órgano Instructor competente de la Contraloría, para fines del inicio del procedimiento Administrativo Sancionador respecto de los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación n.° 1 del presente informe. 2. Comunicar al titular de la entidad, que es competencia legal exclusiva de la Contraloría el deslinde de la responsabilidad administrativa funcional de los funcionarios y servidores comprendidos en la observación n.° 1 revelada en el informe. 3. Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría

General de la República el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación n.° 1 del presente informe de auditoría. Al señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Ilabaya 1 - Disponer a la Unidad de Supervisión y Liquidación de Proyectos de la Gerencia Municipal que agote las acciones necesarias para identificar si Southern Perú Copper Corporation entregó en su oportunidad la totalidad de los documentos exigidos en los Términos de Referencia para la elaboración del expediente técnico de la obra "Mejoramiento de la Carretera Ilabaya - Cambaya - Camilaca, Distrito de Ilabaya, Jorge Basadre, Tacna". De verificar que dicha información no fue entregada en su oportunidad, se adopte las acciones administrativas y legales que correspondan. 2 - Disponer a la Gerencia de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural, que efectúe una evaluación integral de la carretera ¿Mejoramiento de la Carretera Ilabaya - Cambaya - Camilaca, Distrito de Ilabaya , Jorge Basadre , Tacna, respecto a la estabilidad de taludes y de los sistemas de seguridad vial, disponiendo las acciones que corresponda para asegurar el adecuado servicio de dicha vía. 3 - Disponer respecto a la deficiencias de control interno identificadas, lo siguiente: Que la Unidad de Abastecimiento, revise la concordancia de los parámetros establecidos en los documentos que forman parte de los procesos de selección que se realizan en la entidad bajo las diversas modalidades de contratación, incluidas las obras por impuestos. Que la Unidad Programación e Inversiones de estricto cumplimiento al procedimiento de actualización de la información de proyectos en los sistemas informáticos relacionados con el SNIP. Que la Unidad de Supervisión y Liquidación de Proyectos asegure que las obras se inicien con el Plan de monitoreo arqueológico, cuando corresponda.

3

Funcionarios comprendidos en los hechos y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice 1): DNI

Nombres y apellidos

Civil Penal Admin. Adm. ENT Adm. PAS

00492795 MAGDA LIZBETH LOZA VARGAS

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00484706 IVAN ELEUTERIO LIENDO SILVA

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00422312 CARLOS GERARDO CRUZ ESPINOZA

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2018-CPO-C920-00165