Ficha Resumen - Informes de Control Simultáneo I. Información general de informes de control simultáneo: N° de informe:

005-2019-OCI/0206-SVC

Título del informe:

A LA ADMINISTRACIÓN DE LEGAJOS DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Detalle:

Determinar si la administración de los legajos del personal nombrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal - UNFV, se viene realizando conforme a las disposiciones internas y normativa aplicable sobre la materia.

Entidad auditada:

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Monto de la materia de control:

S/ 0.00

Ubigeo:

Región: LIMA

Fecha de emisión de informe:

23/07/2019

Provincia: LIMA

Distrito: BREÑA

Unidad orgánica que emite OCI - UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL el informe:

II. Tipo de servicio de control simultáneo: Item

Modalidad:

1

Acción simultánea

2

Visita de control

3

Control concurrente

4

Orientación de oficio

5

Visita preventiva

(marcar con "X")

X

III. Resultados del servicio de control simultáneo. 1

Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1 - DOCUMENTACIÓN QUE CONFORMA LOS LEGAJOS DEL PERSONAL NOMBRADO NO CUENTA CON LA FOLIACIÓN CORRELATIVA Y TAMPOCO SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS EN ORDEN CRONOLÓGICO, LO QUE AFECTA O PODRÍA AFECTAR LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS INICIALES CONTENIDOS EN LOS LEGAJOS ANTE POSIBLES PERDIDAS O SUSTRACCIONES. 2 - LEGAJOS DEL PERSONAL HAN SIDO APERTURADOS SIN EXIGIR EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES Y/ O PENALES, Y POLICIALES, SITUACIÓN QUE AFECTA O PODRÍA AFECTAR QUE LA ALTA DIRECCIÓN DESCONOZCA SOBRE SERVIDORES QUE REGISTREN ALGUNA SENTENCIA CONDENATORIA O PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 3 - LEGAJOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CARECEN DEL CERTIFICADO DE SALUD, SITUACIÓN QUE PUEDE O PODRÍA PONER EN RIESGO QUE LA ALTA DIRECCIÓN DESCONOZCA SOBRE EL ESTADO MÉDICO DEL PERSONAL, Y NO ADVIERTA SITUACIONES QUE ATENTE CONTRA LA SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNFV.

4 - LEGAJOS QUE CONTIENE LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL NOMBRADO, SE ENCUENTRAN APILADOS SOBRE LOS GAVETEROS Y ANAQUELES, SITUACIÓN QUE AFECTA O PODRIA AFECTAR LA ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LOS MISMOS.

2019-CSI-0206-00005