REPÚBLICA DE PANAMÁ Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales BOLETÍN

EST ADÍSTICO

No.

29

Boletín Estadístico No. 29

2012 - 2015

REPÚBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

ING. JULIA GUARDIA. Directora Ejecutiva

LIC. PASTOR GONZALEZ D. Director de Planificación

PREPARADO POR: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN Y ESTADÍSTICAS

COLABORADORES

DIRECCIÓN Y GERENCIA REGIONAL 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dirección de Operaciones Dirección de Control de Gestión y Servicios Administrativos Dirección de Comercialización Dirección de Ingeniería Dirección de Planificación Dirección de Tecnología, Informática y Comunicación

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Gerencia Regional de Arraiján Gerencia Regional de Bocas del Toro Gerencia Regional de Coclé Gerencia Regional de Colón Gerencia Regional de Chiriquí Gerencia Regional de Panamá Este y Darién Gerencia Regional de Herrera Gerencia Regional de Los Santos Gerencia Regional de Panamá Metro Gerencia Regional de Panamá Oeste Gerencia Regional de Veraguas

REVISIÓN: Dirección de Planificación

INTRODUCCIÓN

El Departamento de Control de Gestión y Estadística de la Dirección de Planificación del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), hace oportuna la ocasión para presentarle a todos sus usuarios, tanto institucionales como del sector privado, el Boletín Estadístico No. 29 que reúne información importante de la gestión de la entidad durante el período 2012-2015. El continuo crecimiento económico del país exige de cada una de las Instituciones del Estado, un compromiso en la atención de los servicios que prestan, con eficiencia y eficacia en donde cliente y usuario se sientan satisfechos. Los datos que plasma este documento permite la comparación de los resultados de la gestión de los cuatro (4) últimos años, de las áreas Operativas, Comerciales, Financieras, Inversiones y los principales Indicadores Institucionales. Esperamos que la información presentada en esta Edición cumpla a cabalidad su función informativa y de utilidad como insumo para la realización de evaluaciones y diagnósticos, que tengan a bien hacer. Nos es grato compartirles, que el IDAAN actualmente transforma y optimiza todos sus procesos internos, a través de una plataforma informática robusta, con la finalidad de obtener información oportuna, organizada y útil, para los diferentes fines que tengan nuestros usuarios y/o clientes. Este Boletín está disponible en versión digital en la página web de la Institución. www.idaan.gob.pa

i

ÍNDICE CUADROS Cuadro No.

Detalle

Página No. i

INTRODUCCIÓN A: COBERTURA SERVICIOS PRESTADOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

A-1 A-2

A-3

AGUA POTABLE Población Total, Responsabilidad IDAAN, Beneficiada y Servida, con Agua Potable por Región Años 2012 - 2015 Población Beneficiada con Agua Potable, Área Urbana y Rural, según Región Años 2012 - 2015 AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO) Población Total, Responsabilidad del IDAAN, Beneficiada y Servida por los Sistemas de Alcantarillado Sanitario, por Región. Años 2012 - 2015

2 4

6

B: AGUA POTABLE: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-9 B-9.1 B-10

B-11

Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, a Nivel Nacional, según Región Años 2012 - 2015 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región, por mes Año 2015 Volumen de Agua Potable Facturada a Nivel Nacional, según Tipo de Cliente, por Región Años 2012 – 2015 Volumen de Agua Potable Facturada, según tipo de Medición, a Nivel Nacional Años 2012 – 2015 Total de Clientes con Servicio de Agua Potable, según tipo de Medición por Región Años 2012 – 2015 Total de Clientes con Servicio de Agua Potable, según Tipo de Cliente, por Región Años 2012 – 2015 Estadísticas Básicas de Comercialización (Clientes – Facturación) Año 2015 Volumen de Agua Potable No Facturada a Nivel Nacional, según Región. Años 2012 – 2015 Volumen Facturado Agua Potable, según Tipo de Cliente, Sector, por Región Años 2014 - 2015 Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tipo de Cliente, Sector, por Región Años 2014 - 2015 Monto Recaudado en Concepto de Agua, Tasa de Valorización, Otros Ingresos Operacionales y No Operacionales, por Región Años 2012 – 2015 Morosidad, según Región, por sector, A Nivel Nacional Años 2014 – 2015

9 11 12 14 16 17 18 20 22 22 23

25

Cuadro No.

Detalle

Página No.

B.1: ALCANTARILLADO SANITARIO: RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO

B-12

Total de Clientes con Servicio de Alcantarillado Sanitario, según Tarifa y Región Años 2012 – 2015

28

B-13

Monto Facturado Servicio de Alcantarillado, según Tarifa, por Región y Compensación Años 2015 Monto Facturado, por Servicio de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales Años 2012 - 2015

30

B-14

32

C: FINANZAS C-1 C-2

C-3 C-4 C-5 C-5.1 C-5.2 C-5.2.1

Presupuesto de Ingresos y Gastos, Asignado y Ejecutado, a Nivel Nacional Años 2012 - 2015 Rubros Más Importantes en la Estructura de Gasto del Presupuesto de Operaciones, Autorizado y Ejecutado, a Nivel Nacional Años 2012 - 2015 Balance General a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Años 2008 - 2015 Estados de Resultados a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Años 2008 - 2015 Estructura de la Tarifa Tarifa del Servicio de Agua Potable Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario Categorías de Clientes y Tarifas de Alcantarillado Sanitario

34 37

39 40 41 42 44

D: INVERSIONES D-1

Inversiones Programadas y Ejecutadas. Años 2004 – 2015 (P)

46

E: RECURSOS HUMANOS E-1

E-2

Funcionarios con Status Permanente en la Institución, según Direcciones Nacionales y Gerencias Regionales. Años 2003 - 2015 Funcionarios con Status Permanente en la Institución, según Niveles Ocupacionales. Años 2003 - 2015

49

52

G: INDICADORES DE GESTIÓN F-1

Principales Indicadores de Gestión: Operacionales, Comerciales, Administrativos y Financieros Años 2009 - 2015

56

GLOSARIO Términos Técnicos

59

Siglas y Signos Utilizados

61

ÍNDICE GRÁFICAS

Gráficas No.

Detalle

Página No.

A: COBERTURA AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

1 2

3

AGUAS POTABLE Cobertura de Agua Potable, A Nivel Nacional Años 2010 - 2015 Población Beneficiada, con Agua Potable: Urbana y Rural, A Nivel Nacional Años 2010 - 2015 AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO) Cobertura del Servicio de Recolección de Aguas Residuales (Alcantarillado), A Nivel Nacional, según Región Años 2010 - 2015

3 5

7

B: AGUA POTABLE: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 4 5 6 7 8 9

Volumen de Agua Potable Distribuida A Nivel Nacional Años 2012 - 2015 Volumen de Agua Potable Facturada, Según Tarifa, A Nivel Nacional Años 2012 - 2015 Volumen de Agua Potable Facturada, según Tipo de Medición, A Nivel Nacional. Años 2012 - 2015 Volumen de Agua Potable No Facturada, A Nivel Nacional, según Región Años 2012 - 2015 Total Recaudado, por Región Años 2012 - 2015 Morosidad por Sector, a Nivel Nacional Años 2012 - 2015

10 13 15 21 24 26

B.1: AGUAS RESIDUALES: RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO 10

Cantidad de Clientes con Servicio de Alcantarillado Sanitario Años 2012 - 2015

29

C: FINANZAS 11

12

Relación entre los Ingresos Corrientes e Ingresos de Capital, Asignados vs Ejecutados, A Nivel Nacional Años 2012 - 2015 Relación entre los Gastos de Operaciones y los Gastos de Inversiones, Asignados vs Ejecutados, a Nivel Nacional Años 2012 - 2015

35

36

Gráficas No. 13

Detalle

Rubros más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Funcionamiento Años 2012 - 2015

Página No.

38

D: INVERSIONES 14

Inversiones Programadas y Ejecutadas Años 2004 - 2015

47

E: RECURSOS HUMANOS

15 16 17 18 - 19

Cantidad de Funcionarios Permanente en la Institución, a Nivel Nacional Nacionales Años 2003 - 2015 Cantidad de Funcionarios Permanentes y Eventuales, A Nivel Nacional. Años 2007 - 2015 Niveles Ocupacionales de los Empleados Permanentes del IDAAN Años 2003 - 2015 Pirámides de los Niveles Ocupacionales Años 2014 - 2015

50 51 53 54

A: COBERTURA SERVICIOS PRESTADOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

CUADRO A-1: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA, CON AGUA POTABLE, POR REGIÓN AÑOS 2010 - 2015 (PRELIMINAR) (HABITANTES)

POBLACIÓN (HABITANTES) PORCENTAJE DE COBERTURA REGÓN / COMARCAS

TOTAL

TOTAL

BENEFICIADA

SERVIDA

2010

2011

2012

2013

2014

2015 (P)

2010

2011

2012

2013

2014

2015 (P)

2010

2011

2012

2013

2014

2015 (P)

2010

2011

2012

2013

2014

2015 (P)

2010

2011

2012

2013

2014

2015 (P)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

x

z

aa=s/g

ab=t/h

ac=u/i

ad=v/j

ae=x/k

af=z/l

2,721,982

2,770,917

2,821,643

2,871,831

2,921,106

2,970,891

2,461,149

2,755,105

2,836,115

3,661,835

ARRAIJÁN

RESPONSABILIDAD DE IDAAN

230,311

3,723,821 238,713

3,787,511 246,801

3,850,734 254,764

3,913,274 262,517

3,975,404 270,191

2,719,316

2,768,636

2,821,374

2,876,638

2,934,216

2,992,161

230,311

238,713

246,801

254,764

262,517

270,191

230,311

238,713

246,801

254,764

262,517

270,191

2,561,536

2,631,633

2,693,369

224,353

226,809

230,212

237,118

244,024

91%

93%

93%

94%

94%

95%

255,005

97%

95%

93%

93%

93%

94%

BOCAS DEL TORO

134,825

138,976

143,232

147,571

152,004

156,478

82,573

84,893

88,907

91,461

94,094

98,247

77,713

79,875

82,216

84,589

87,030

89,485

46,293

47,594

48,546

49,517

50,488

51,498

56%

56%

55%

54%

54%

52%

COCLÉ

237,330

239,903

242,238

244,577

246,871

249,170

101,306

102,711

103,984

105,250

109,505

111,330

104,031

105,444

106,727

108,002

109,253

111,054

110,844

111,967

114,206

116,490

118,774

121,149

109%

109%

110%

111%

108%

109%

COLÓN

210,086

213,509

216,918

220,341

223,821

227,247

169,104

172,047

174,863

177,722

182,120

184,997

169,104

172,047

174,863

177,722

180,603

183,476

133,284

136,216

138,940

141,835

144,730

149,072

79%

79%

79%

80%

79%

81%

CHIRIQUÍ

435,877

438,999

442,058

445,098

448,329

451,236

303,043

305,350

307,578

314,328

316,802

319,094

299,050

301,303

303,489

305,617

307,926

310,066

211,223

214,016

218,296

222,662

227,028

231,569

70%

70%

71%

71%

72%

73%

PANAMÁ E. Y DARIÉN (*)

108,148

110,071

111,959

113,871

115,753

117,659

44,537

45,657

46,738

47,792

48,800

49,857

48,849

49,973

51,047

52,117

53,155

54,210

34,945

38,669

39,442

40,231

41,020

41,840

78%

85%

84%

84%

84%

84%

HERRERA (*)

116,411

116,828

117,193

117,530

117,826

118,090

68,039

68,338

68,793

69,313

69,712

70,105

73,924

74,219

74,653

75,158

75,536

75,978

78,005

86,289

88,015

89,775

91,535

93,366

115%

126%

128%

130%

131%

133%

LOS SANTOS (*)

94,011

94,316

94,562

94,785

94,984

95,150

54,587

54,851

55,061

55,261

55,497

55,638

63,731

64,044

64,279

64,526

64,784

64,960

67,871

69,986

71,386

72,814

74,242

75,727

124%

128%

130%

132%

134%

136%

PANAMÁ METRO

1,370,051

1,395,178

1,422,724

1,449,957

1,476,443

1,502,996

1,360,161

1,385,016

1,412,291

1,383,235

1,410,453

1,276,131

1,326,192

1,372,716

1,404,975

1,437,234

1,480,351

94%

96%

97%

98%

98%

99%

PANAMÁ OESTE

262,825

268,546

274,273

279,792

285,245

290,591

194,057

198,316

202,548

206,630

212,258

219,337

194,057

198,316

202,548

206,630

210,676

214,651

180,684

184,364

188,051

193,693

199,335

207,309

93%

93%

93%

94%

94%

95%

VERAGUAS (*)

239,263

240,532

241,555

242,538

243,490

244,415

98,443

99,424

100,249

101,044

101,800

102,576

102,781

103,748

104,567

105,347

106,089

106,868

97,516

119,434

121,823

124,259

126,695

129,229

99%

120%

122%

123%

124%

126%

COMARCAS (**)

222,697

228,250

233,998

239,910

245,991

252,181

13,155

13,320

13,561

13,821

15,631

19,015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KUNA YALA

38,749

39,200

39,950

40,733

41,546

42,395

10,013

10,097

10,260

10,438

10,624

12,347

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EMBERÁ

10,697

10,923

11,125

11,353

11,583

11,805

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173,251

178,127

182,923

187,824

192,862

197,981

3,142

3,223

3,301

3,383

5,007

6,668

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NOBE BUGLE NOTA:

1,439,252

1,465,480

1,491,774

P= PRELIMINAR

1,358,431

1,437,359

1,463,537

1,489,952

Observación: Las cifras presentadas están sujetas a revisión y ajustes

Las cifras presentadas sobre (Población Total, Responsabilidad y Beneficiada) se ajustaron, según el Informe de Estimaciones y Proyecciones de la Población Total de la República de Panamá, según Distrito, Corregimiento y Sexo: Años 2010-20, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. La Población Servida = (Total de Clientes con Contrato Unifamiliar más las unidades habitacionales de los multifamiliares multiplicado por el Promedio de Habitante por Vivienda del Censo vigente) (*) En estas regiones se observa que la Población Responsabiliad es menor que la Población Servida, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros lugares del pais y conservan las propiedades para visitas periódicas. También existen sistemas de acueductos cuya población es menor de 1,500 habitantes más sin embargo la Institución los atiende. (**)

El IDAAN no tiene presencia, sólo brinda asistencia técnica en estos lugares a solicitud por escrito de la parte interesada

Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.

2

GRÁFICA No. 1 COBERTURA DE AGUA POTABLE A NIVEL NACIONAL AÑOS 2010 - 2015 (HABITANTES)

4,500,000

4,000,000

HABITANTES

3,500,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

POB. TOTAL

3,661,835

3,723,821

3,787,511

3,850,734

3,913,274

3,995,404

POB. RESPONSABILIDAD

2,719,316

2,768,636

2,821,374

2,876,638

2,934,216

2,992,161

POB. BENEFICIADA

2,721,982

2,770,917

2,821,643

2,871,831

2,921,106

2,970,714

POB. SERVIDA

2,461,149

2,561,536

2,631,633

2,693,369

2,755,105

2,836,115

AÑOS

3

CUADRO A-2: POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE, AREA URBANA Y RURAL, SEGÚN REGIÓN AÑOS 2010 - 2015 (HABITANTES)

REGIÓN

2010 TOTAL

TOTAL ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO

URBANO

POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE AÑOS 2012 2013

2011 RURAL

TOTAL

URBANO

2,721,982 2,314,386 407,596 2,770,917 2,356,764 230,311

211,997

18,314

RURAL

TOTAL

URBANO

414,153 2,821,643 2,400,791

238,713

219,741

18,972

RURAL

TOTAL

URBANO

420,852 2,871,831 2,444,463

246,801

227,185

19,616

2014

RURAL

TOTAL

URBANO

427,368 2,921,106 2,487,444

254,764

234,521

20,243

2015 RURAL

TOTAL

URBANO

433,662 2,970,891 2,528,516

262,517

241,666

20,851

RURAL 442,375

270,191

248,739

21,452

77,713

53,351

24,362

79,875

54,977

24,898

82,216

56,631

25,585

84,589

58,310

26,279

87,030

60,032

26,998

89,485

60,032

29,453

COCLÉ

104,031

71,437

32,594

105,444

72,468

32,976

106,727

73,398

33,329

108,002

74,320

33,682

109,253

75,226

34,027

111,054

76,534

34,520

COLÓN

169,104

147,396

21,708

172,047

149,964

22,083

174,863

152,429

22,434

177,722

154,926

22,796

180,603

157,443

23,160

183,476

159,945

23,531

CHIRIQUÍ

299,050

211,319

87,731

301,303

213,119

88,184

303,489

214,973

88,516

305,617

216,790

88,827

307,926

218,788

89,138

310,066

220,678

89,388

PANAMÁ ESTE Y DARIÉN

48,849

23,481

25,368

49,973

24,127

25,846

51,047

24,743

26,304

52,117

25,358

26,759

53,155

25,950

27,205

54,210

26,546

27,664

HERRERA

73,924

62,986

10,938

74,219

63,273

10,946

74,653

63,702

10,951

75,158

64,197

10,961

75,536

64,577

10,959

75,978

64,952

11,026

LOS SANTOS

63,731

26,077

37,654

64,044

26,201

37,843

64,279

26,270

38,009

64,526

26,330

38,196

64,784

26,432

38,352

64,960

26,451

38,509

119,822 1,489,952 1,367,149

122,803

PANAMÁ METRO PANAMÁ OESTE

1,358,431 1,250,754 107,677 1,383,235 1,272,591 194,057

179,182

14,875

198,316

183,117

110,644 1,410,453 1,296,585 15,199

113,868 1,437,359 1,320,419

116,940 1,463,537 1,343,715

202,548

187,028

15,520

206,630

190,811

15,819

210,676

194,542

16,134

214,651

198,217

16,434

VERAGUAS 102,781 76,406 26,375 103,748 77,186 26,562 104,567 NOTA: No incluye cifras de las áreas comarcales, el IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.

77,847

26,720

105,347

78,481

26,866

106,089

79,073

27,016

106,868

79,273

27,595

Fuentes: Estimaciones y Proyecciones de la Población Total, Según Distrito, Corregimiento y Sexo: Años 2010-2020. INEC Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda

4

GRÁFICA No. 2 POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE URBANA Y RURAL, A NIVEL NACIONAL AÑOS 2010 - 2015 HABITANTES 3,500,000

3,000,000

HABITANTES

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

POB. BENEFICIADA

2,721,982

2,770,917

2,821,643

2,871,831

2,921,106

2,970,891

POB. URBANA

2,314,386

2,356,764

2,400,791

2,444,463

2,487,444

2,528,516

407,596

414,153

420,852

427,368

433,662

442,375

POB. RURAL

AÑOS

5

CUADRO A-3: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA, POR SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, POR REGIÓN AÑOS 2010 - 2015 (PRELIMINAR) (HABITANTES)

POBLACIÓN (HABITANTES) PORCENTAJE DE COBERTURA REGÓN / COMARCAS

TOTAL ARRAIJÁN

TOTAL

RESPONSABILIDAD DE IDAAN

BENEFICIADA

SERVIDA

2010

2011

2012

2013

2014

2015 (P)

2010

2011

2012

2013

2014

2015 (P)

2010

2011

2012

2013

2014

2015 (P)

2010

2011

2012

2013

2014

2015 (P)

2010

2011

2012

2013

2014

2015 (P)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

k

l

m

n

o

r

p

q

r

s

t

z

aa=s/g

ab=t/h

ac=u/i

ad=v/j

ae=x/k

af=z/l

3,661,835

3,723,821

3,787,511

3,850,734

3,913,274

3,975,404

1,710,448

1,736,965

1,791,861

1,819,388

1,852,412

1,482,132

1,687,840

1,773,388

230,311

238,713

246,801

254,764

262,517

270,191

2,719,316

2,768,636

2,821,374

2,876,638

2,934,216

2,992,161

1,764,369

230,311

238,713

246,801

254,764

262,517

270,191

133,624

138,673

143,518

148,296

152,943

157,537

1,572,057

1,603,496

1,658,414

116,992

121,549

123,979

128,459

133,893

55%

57%

57%

58%

58%

59%

140,588

51%

51%

50%

50%

51%

52%

BOCAS DEL TORO

134,825

138,976

143,232

147,571

152,004

156,478

82,573

84,893

88,907

91,461

94,094

98,247

5,572

5,747

5,930

6,118

6,291

6,472

5,375

5,483

5,592

5,704

5,941

6,178

7%

6%

6%

6%

6%

6%

COCLÉ

237,330

239,903

242,238

244,577

246,871

249,170

101,306

102,711

103,984

105,250

109,505

111,330

60,073

60,935

61,713

62,479

63,229

64,337

24,352

27,962

28,521

29,091

33,457

37,823

24%

27%

27%

28%

31%

34%

COLÓN

210,086

213,509

216,918

220,341

223,821

227,247

169,104

172,047

174,863

177,722

182,120

184,997

150,418

153,058

155,589

158,156

160,739

168,075

85,776

96,561

98,492

100,859

103,150

105,441

51%

56%

56%

57%

57%

57%

CHIRIQUÍ

435,877

438,999

442,058

445,098

448,329

451,236

303,043

305,350

307,578

314,328

316,802

319,094

175,372

176,698

178,067

179,422

180,950

182,377

33,832

48,465

49,434

50,335

51,069

51,803

11%

16%

16%

16%

16%

16%

PANAMÁ E. Y DARIÉN (*)

108,148

110,071

111,959

113,871

115,753

117,659

44,537

45,657

46,738

47,792

48,800

49,857

9,931

10,260

10,573

10,887

11,190

11,497

404

429

438

447

620

793

1%

1%

1%

1%

1%

2%

HERRERA (*)

116,411

116,828

117,193

117,530

117,826

118,090

68,039

68,338

68,793

69,313

69,712

70,105

54,063

54,520

54,945

55,325

55,704

56,082

40,016

40,344

41,151

41,974

42,352

42,730

59%

59%

60%

61%

61%

61%

LOS SANTOS (*)

94,011

94,316

94,562

94,785

94,984

95,150

54,587

54,851

55,061

55,261

55,497

55,638

25,109

25,292

25,397

25,511

25,651

25,706

22,285

23,319

23,785

24,261

24,825

25,389

41%

43%

43%

44%

45%

46%

PANAMÁ METRO

1,370,051

1,395,178

1,422,724

1,449,957

1,476,443

1,502,996

1,360,161

1,385,016

1,412,291

942,776

955,709

970,057

984,685

999,353

1,072,125

1,118,657

1,141,030

1,184,389

1,190,623

1,250,154

79%

81%

81%

82%

81%

84%

PANAMÁ OESTE

262,825

268,546

274,273

279,792

285,245

290,591

194,057

198,316

202,548

206,630

212,258

219,337

97,399

99,400

101,424

103,382

105,295

107,203

51,713

56,228

57,353

58,500

67,351

76,202

27%

28%

28%

28%

32%

35%

VERAGUAS (*)

239,263

240,532

241,555

242,538

243,490

244,415

98,443

99,424

100,249

101,044

101,800

102,576

56,111

56,673

57,156

57,600

58,043

58,494

29,262

33,060

33,721

34,395

34,559

36,287

30%

33%

34%

34%

34%

35%

COMARCAS (**)

222,697

228,250

233,998

239,910

245,991

252,181

13,155

13,320

13,561

13,821

15,631

19,015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KUNA YALA

38,749

39,200

39,950

40,733

41,546

42,395

10,013

10,097

10,260

10,438

10,624

12,347

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EMBERÁ

10,697

10,923

11,125

11,353

11,583

11,805

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173,251

178,127

182,923

187,824

192,862

197,981

3,142

3,223

3,301

3,383

5,007

6,668

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NOBE BUGLE

NOTA:

1,439,252

1,465,480

1,491,774

P= PRELIMINAR

1,014,632

Observación: Las cifras presentadas están sujetas a revisión y ajustes

Las cifras presentadas sobre (Población Total, Responsabilidad y Beneficiada) se ajustaron, según el Informe de Estimaciones y Proyecciones de la Población Total de la República de Panamá, según Distrito, Corregimiento y Sexo: Años 2010-20, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. La Población Servida = (Total de Clientes con Contrato Unifamiliar más las unidades habitacionales de los multifamiliares multiplicado por el Promedio de Habitante por Vivienda del Censo vigente) (*) En estas regiones se observa que la Población Responsabiliad es menor que la Población Servida, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros lugares del pais y conservan las propiedades para visitas periódicas. También existen sistemas de acueductos cuya población es menor de 1,500 habitantes más sin embargo la Institución los atiende. (**) El IDAAN no tiene presencia, sólo brinda asistencia técnica en estos lugares a solicitud por escrito de la parte interesada Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.

6

GRÁFICA No. 3 COBERTURA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO) A NIVEL NACIONAL AÑOS 2010 - 2015 (HABITANTES) 4,500,000

4,000,000

HABITANTES

3,500,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

POB. TOTAL

3,661,835

3,723,821

3,787,510

3,850,734

3,913,274

3,975,404

POB. RESPONSABILIDAD

2,741,917

2,791,210

2,843,815

2,898,962

2,953,342

2,992,161

POB. SERVIDA

1,482,132

1,572,057

1,603,496

1,658,414

1,687,840

1,773,388

AÑOS

7

B: AGUA POTABLE: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

CUADRO B-1: VOLUMEN ANUAL DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN REGIÓN AÑO: 2012 - 2015 (EN MILLONES DE GALONES) REGIÓN

MILLONES DE GALONES 2012

%

2013

%

2014

%

2015

%

TOTAL NACIONAL Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN Compra Agua Potable ACP Compra Agua Potable Laguna Alta

177,994.4

100.0%

193,455.9

100.0%

193,709.3

100.0%

197,397.7

100.0%

131,666.9

74.0%

144,740.5

74.8%

144,562.2

74.6%

148,315.0

75.1%

38,631.5

21.7%

41,305.8

21.4%

41,672.6

21.5%

41,623.2

21.1%

7,696.0

4.3%

7,409.6

3.8%

7,474.5

3.9%

7,459.5

3.8%

12,159.2

100.0%

11,918.6

100.0%

12,020.1

100.0%

14,943.5

7.6%

42.8

0.4%

41.0

0.3%

42.5

0.4%

38.2

0.3%

7,445.8

49.8%

4,121.9

55.4%

ARRAIJÁN Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN Total Compra de Agua Potable ACP Compra Agua Potable ACP

4,420.4

36.4%

4,468.0

37.5%

4,503.1

37.5%

Compra Agua Potable ACP (Mendoza) Compra Agua Potable Laguna Alta

7,696.0

63.3%

7,409.6

62.2%

3,377.5

100.0%

4,899.6

3,377.5

100.0%

4,899.6

5,060.6

100.0%

5,060.6

100.0%

15,498.5 4,165.7

3,323.9

44.6%

7,474.5

62.2%

7,459.5

49.9%

100.0%

4,712.4

100.0%

5,146.6

2.6%

100.0%

4,712.41

100.0%

5,146.6

5,174.5

100.0%

5,335.1

100.0%

5,106.3

5,174.5

100.0%

5,335.1

100.0%

5,106.3

100.0%

17,855.1

100.0%

17,841.9

100.0%

16,666.4

8.4%

26.9%

5,132.4

28.7%

5,566.3

31.2%

4,796.4

28.8%

11,332.8

73.1%

12,722.7

71.3%

12,275.6

68.8%

11,870.0

71.2%

14,998.6

100.0%

14,752.5

100.0%

16,918.0

100.0%

16,953.1

8.6%

14,998.6

100.0%

14,752.5

100.0%

16,918.0

100.0%

16,953.1

1,877.3

100.0%

2,093.5

100.0%

2,180.3

100.0%

2,297.6

1,877.3

100.0%

2,093.5

100.0%

2,180.3

100.0%

2,297.6

3,583.0

100.0%

3,578.6

100.0%

4,049.0

100.0%

3,818.1

3,583.0

100.0%

3,578.6

100.0%

4,049.0

100.0%

3,818.1

3,022.1

100.0%

3,028.6

100.0%

3,095.0

100.0%

3,030.0

3,022.1

100.0%

3,028.6

100.0%

3,095.0

100.0%

3,030.0

BOCAS DEL TORO Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN COCLÉ Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN

2.6%

COLÓN Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN Compra Agua Potable ACP CHIRIQUÍ Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN PANAMÁ ESTE Y DARIÉN Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN

1.2%

HERRERA Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN

1.9%

LOS SANTOS Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN

1.5%

PANAMÁ METROPOLITANA Agua Potable Distribuida

98,108.0

100.0%

109,390.0

100.0%

106,819.3

100.0%

110,867.9

56.2%

Producción Agua Potable IDAAN

86,339.1

88.0%

97,152.2

88.8%

94,026.1

88.0%

98,115.6

88.5%

Compra Agua Potable ACP

11,768.9

12.0%

12,237.8

11.2%

12,793.2

12.0%

12,752.3

11.5%

14,350.0

100.0%

15,020.1

100.0%

15,214.7

100.0%

13,624.2

6.9%

3,241

22.6%

3,142.8

20.9%

3,114.0

20.5%

4,069.1

29.9%

11,109.3

77.4%

11,877.3

79.1%

12,100.7

79.5%

9,555.1

70.1%

5,959.6

100.0%

5,744.8

100.0%

5,523.5

100.0%

4,944.0

2.5%

5,959.6

100.0%

5,744.8

100.0%

5,523.5

100.0%

4,944.0

PANAMÁ OESTE Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN Compra Agua Potable ACP VERAGUAS Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN NOTA: Agua Potable Distribuida = Agua Potable Producida por IDAAN + Agua Potable Comprada a ACP + Agua Potable Comprada a Aguas de Panamá, S.A. ACP = Autoridad del Canal de Panamá, vende Agua Potable en Bloque al IDAAN. Agua de Panamá, S.A.= Administra la Planta Potabilizadora de Laguna Alta y vende Agua Potable en Bloque al IDAAN Fuente: Informes Mensuales de Producción 2012, 2013, 2014 y 2015. Gerencias Regionales

9

GRÁFICA No. 4 VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2012-2015 (EN MILLONES DE GALONES

250,000.0

MILLONES DE GALONES

200,000.0

150,000.0

100,000.0

50,000.0

0.0

2012

2013

2014

2015

177,994.4

193,455.9

193,709.3

197,397.7

Producción Agua Potable IDAAN

131,666.9

144,740.5

144,562.2

148,315.0

Compra Agua Potable ACP

38,631.5

41,305.8

41,672.6

41,623.2

Compra Agua Potable Laguna Alta

7,696.0

7,409.6

7,474.5

7,459.5

Agua Potable Distribuida

AÑOS

10

CUADRO B-2: VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA POR EL IDAAN, SEGÚN REGIÓN AÑO: 2015-MENSUAL (En Millones de Galones) VOLUMEN AGUA DISTRIBUÍDA (MILLONES DE GALONES) ARRAIJÁN MES TOTAL TOTAL

14,943.5

IDAAN 38.2

COMPRA LAGUNA ACP ALTA 7,445.7 7,459.5

COLÓN BOCAS DEL TORO 5,146.6

COCLÉ

5,106.3

TOTAL 16,666.4

IDAAN 4,796.4

COMPRA ACP

CHIRIQUÍ

HERRERA

11,870.0

16,953.1

3,818.1

LOS SANTOS 3,030.0

PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 2,297.6

PANAMÁ METRO TOTAL 110,867.9

IDAAN

COMPRA ACP

98,115.7

12,752.2

ENERO 1,299.7 3.5 653.6 642.6 445.7 442.1 1,517.4 516.5 1,000.9 1,399.6 336.1 265.8 183.2 9,154.6 8,105.6 FEBRERO 1,246.2 3.5 653.6 589.1 424.1 410.7 1,511.3 494.6 1,016.7 1,353.2 348.2 249.7 174.4 8,588.7 7,512.6 MARZO 1,217.9 3.5 583.3 631.1 425.8 465.7 1,330.8 424.4 906.4 1,364.7 331.0 264.1 192.2 9,690.7 8,701.4 ABRIL 1,227.0 3.5 611.1 612.3 435.4 442.9 1,375.1 384.4 990.7 1,375.2 319.0 254.1 184.7 8,903.6 7,877.3 MAYO 1,257.3 3.5 634.0 619.7 454.9 448.4 1,446.9 479.2 967.7 1,399.1 322.9 256.9 201.3 9,150.1 8,100.4 JUNIO 1,268.6 2.7 646.6 619.3 461.8 431.5 1,452.3 442.0 1,010.3 1,417.4 308.0 249.2 200.3 9,017.7 7,922.0 JULIO 1,272.4 2.7 626.5 643.2 446.7 412.4 1,287.1 339.9 947.2 1,436.0 308.4 254.5 206.2 9,234.9 8,156.5 AGOSTO 1,243.1 2.7 607.8 632.6 424.7 431.0 1,278.0 306.6 971.4 1,435.8 303.7 249.8 191.0 9,280.2 8,191.2 SEPTIEMBRE 1,239.1 2.7 618.3 618.1 428.8 389.0 1,303.2 274.6 1,028.6 1,432.5 302.3 241.2 186.9 9,280.7 8,139.7 OCTUBRE 1,208.3 2.7 597.2 608.4 381.5 403.1 1,276.4 305.8 970.6 1,435.9 315.4 251.4 193.5 9,619.2 8,554.7 NOVIEMBRE 1,261.2 3.5 643.7 614.0 368.6 400.6 1,494.7 416.2 1,078.5 1,434.7 305.5 244.8 187.6 9,320.6 8,256.1 DICIEMBRE 1,202.7 3.5 570.0 629.1 448.6 428.9 1,393.2 412.2 981.0 1,469.0 317.6 248.5 196.3 9,626.9 8,598.2 NOTA: Se incluyen los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá, para las Regiones de Panamá Metro, Colón, Arraiján y la compra a Aguas de Panamá, S.A,, para la Región de Arraiján y La Chorrera

1,049.0 1,076.1 989.3 1,026.3 1,049.7 1,095.7 1,078.4 1,089.0 1,141.0 1,064.5 1,064.5 1,028.7

PANAMÁ OESTE COMPRA TOTAL ACP MENDOZA 13,624.2 9,555.2 1,141.9 1,153.0 1,087.1 1,139.5 1,118.8 1,151.5 1,123.2 1,133.2 1,211.2 1,125.8 1,102.7 1,136.4

792.5 814.8 726.9 790.2 781.2 780.8 779.6 719.9 881.7 803.2 855.0 829.4

IDAAN 4,069.0 349.4 338.2 360.2 349.3 337.6 370.7 343.6 413.3 329.5 322.6 247.7 307.0

VERAGUAS

4,944.0 381.5 464.2 378.3 397.9 398.8 392.2 397.7 442.3 423.6 424.7 415.3 427.5

TOTAL

197,397.7 16,567.7 15,923.7 16,748.3 16,054.4 16,455.4 16,350.5 16,379.5 16,412.8 16,438.4 16,635.2 16,536.3 16,895.6

Volumen de Agua Potable Distribuída = Agua Potable Producida por IDAAN + Volumen comprado a la ACP + Volumen comprado a Aguas de Panamá Fuente: Informe de Producción, Año 2015. Gerencias Regionales

11

CUADRO B-3: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN TIPO DE CLIENTE POR REGIÓN AÑO: 2012 - 2015 (EN MILLONES DE GALONES) ÁREA

2012

%

2013

MILLONES DE GALONES % 2014

%

2015

%

TOTAL NACIONAL Residencial Comercial Industrial Oficial

92,858.6 67,709.4 14,320.2 1,466.6 9,362.4

100.0% 72.9% 15.4% 1.6% 10.1%

96,229.2 70,362.1 14,832.4 1,592.2 9,442.5

100.0% 73.1% 15.4% 1.7% 9.8%

100,162.2 73,553.1 15,442.6 1,660.4 9,506.1

100.0% 73.4% 15.4% 1.7% 9.5%

103,460.5 76,229.1 16,212.3 1,652.2 9,366.9

100.0% 73.7% 15.7% 1.6% 9.1%

ARRAIJÁN Residencial Comercial Industrial Oficial

6,278.5 4,864.1 876.4 51.7 486.3

100.0% 77.5% 14.0% 0.8% 7.7%

7,141.8 5,820.2 926.9 47.8 346.9

100.0% 81.5% 13.0% 0.7% 4.9%

6,951.5 5,535.6 881.0 46.2 488.7

100.0% 79.6% 12.7% 0.7% 7.0%

7,133.1 5,708.6 885.9 56.3 482.3

100.0% 80.0% 12.4% 0.8% 6.8%

BOCAS DEL TORO Residencial Comercial Industrial Oficial

1,293.1 990.0 194.3 1.2 107.6

100.0% 76.6% 15.0% 0.1% 8.3%

1,348.9 1,015.3 212.8 0.1 120.7

100.0% 75.3% 15.8% 0.0% 8.9%

1,391.2 1,052.3 215.7 0.0 123.2

100.0% 75.6% 15.5% 0.0% 8.9%

1,453.6 1,100.4 229.4 0.5 123.3

100.0% 75.7% 15.8% 0.0% 8.5%

COCLÉ Residencial Comercial Industrial Oficial

3,552.6 2,640.7 435.4 6.2 470.3

100.0% 74.3% 12.3% 0.2% 13.2%

3,724.7 2,757.5 496.2 10.5 460.5

100.0% 74.0% 13.3% 0.3% 12.4%

3,952.3 2,898.4 580.7 11.9 461.3

100.0% 73.3% 14.7% 0.3% 11.7%

4,023.6 2,959.9 592.2 8.4 463.1

100.0% 73.6% 14.7% 0.2% 11.5%

COLÓN Residencial Comercial Industrial Oficial

7,214.2 4,450.1 1,478.8 29.0 1,256.3

100.0% 61.7% 20.5% 0.4% 17.4%

7,128.3 4,375.3 1,451.9 28.6 1,272.5

100.0% 61.4% 20.4% 0.4% 17.9%

7,229.2 4,439.0 1,471.6 23.8 1,294.8

100.0% 61.4% 20.4% 0.3% 17.9%

7,156.4 4,384.2 1,553.7 24.8 1,193.7

100.0% 61.3% 21.7% 0.3% 16.7%

CHIRIQUÍ Residencial Comercial Industrial Oficial

8,106.7 6,127.5 866.3 1.6 1,111.3

100.0% 75.6% 10.7% 0.0% 13.7%

8,342.6 6,278.4 926.4 1.2 1,136.6

100.0% 75.3% 11.1% 0.0% 13.6%

8,483.0 6,412.7 948.1 1.0 1,121.2

100.0% 75.6% 11.2% 0.0% 13.2%

8,853.2 6,758.6 988.7 1.3 1,104.6

100.0% 76.3% 11.2% 0.0% 12.5%

792.5 638.2 69.2 3.4 81.7

100.0% 80.5% 8.7% 0.4% 10.3%

998.7 809.0 69.1 4.7 115.9

100.0% 81.0% 6.9% 0.5% 11.6%

1,077.6 862.4 69.4 3.9 141.9

100.0% 80.0% 6.4% 0.4% 13.2%

1,097.7 890.7 70.5 3.4 133.1

100.0% 81.1% 6.4% 0.3% 12.1%

HERRERA Residencial Comercial Industrial Oficial

3,012.4 2,258.0 368.1 5.5 380.8

100.0% 75.0% 12.2% 0.2% 12.6%

3,155.4 2,372.1 400.2 4.9 378.2

100.0% 75.2% 12.7% 0.2% 12.0%

3,290.9 2,484.5 428.6 4.5 373.3

100.0% 75.5% 13.0% 0.1% 11.3%

3,354.5 2,555.2 436.2 4.4 358.7

100.0% 76.2% 13.0% 0.1% 10.7%

LOS SANTOS Residencial Comercial Industrial Oficial

2,379.2 1,862.2 203.1 0.3 313.6

100.0% 78.3% 8.5% 0.0% 13.2%

2,554.4 2,077.9 209.9 0.3 266.3

100.0% 81.3% 8.2% 0.0% 10.4%

2,635.4 2,134.9 228.7 0.2 271.6

100.0% 81.0% 8.7% 0.0% 10.3%

2,709.6 2,212.1 225.2 0.2 272.1

100.0% 81.6% 8.3% 0.0% 10.0%

PANAMÁ METRO Residencial Comercial Industrial Oficial

50,886.2 36,666.8 8,704.0 1,306.0 4,209.4

100.0% 72.1% 17.1% 2.6% 8.3%

52,501.7 37,902.8 8,951.8 1,434.2 4,212.9

100.0% 72.2% 17.1% 2.7% 8.0%

54,773.1 39,719.9 9,308.9 1,515.7 4,228.6

100.0% 72.5% 17.0% 2.8% 7.7%

56,555.8 40,995.3 9,827.5 1,500.4 4,232.6

100.0% 72.5% 17.4% 2.7% 7.5%

PANAMÁ OESTE Residencial Comercial Industrial Oficial

5,617.2 4,528.5 653.0 33.3 402.4

100.0% 80.6% 11.6% 0.6% 7.2%

5,409.1 4,147.2 679.0 28.6 554.3

100.0% 76.7% 12.6% 0.5% 10.2%

6,257.6 5,040.1 769.5 24.1 423.9

100.0% 80.5% 12.3% 0.4% 6.8%

6,848.3 5,563.7 833.8 22.4 428.4

100.0% 81.2% 12.2% 0.3% 6.3%

VERAGUAS Residencial Comercial Industrial Oficial

3,726.0 2,683.3 471.6 28.4 542.7

100.0% 72.0% 12.7% 0.8% 14.6%

3,923.6 2,806.4 508.2 31.3 577.7

100.0% 71.5% 13.0% 0.8% 14.7%

4,120.4 2,973.3 540.4 29.1 577.6

100.0% 72.2% 13.1% 0.7% 14.0%

4,274.7 3,100.4 569.2 30.1 575.0

100.0% 72.5% 13.3% 0.7% 13.5%

PANAMÁ ESTE Y DARIÉN Residencial Comercial Industrial Oficial

Fuente: Informes Mensuales Comerciales, año 2012, 2013, 2014 y 2015 . Módulo de Gestión Synapsis 4i. Dirección Comercial.

12

GRÁFICA No. 5 VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN TARIFA AÑOS 2012 - 2015 (EN MILLONES DE GALONES 90,000.0

80,000.0

MILLONES DE GALONES

70,000.0

60,000.0 50,000.0 40,000.0 30,000.0 20,000.0 10,000.0 0.0

2012

2013

2014

2015

Residencial

67,709.4

70,362.1

73,553.1

76,229.2

Comercial

14,320.2

14,832.4

15,442.6

16,212.3

Industrial

1,466.6

1,592.2

1,660.4

1,652.1

Oficial

9,362.4

9,442.5

9,506.1

9,366.9

AÑOS

13

CUADRO B-4: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN AÑOS 2012 - 2015 (EN MILLONES DE GALONES) ÁREA

2012

%

2013

MILLONES DE GALONES % 2014

%

2015

%

TOTAL NACIONAL Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

92,858.6 27,696.9 22,674.2 42,487.5

100.0% 29.8% 24.4% 45.8%

96,229.2 34,875.0 19,605.9 41,748.3

100.0% 36.2% 20.4% 43.4%

100,162.2 43,245.3 19,971.6 36,945.3

100.0% 43.2% 19.9% 36.9%

103,460.5 49,401.9 19,762.2 34,296.4

100.0% 47.7% 19.1% 33.1%

ARRAIJÁN Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

6,278.5 1,450.3 2,750.1 2,078.1

100.0% 23.1% 43.8% 33.1%

7,141.8 3,536.5 1,603.5 2,001.8

100.0% 49.5% 22.5% 28.0%

6,951.5 3,986.6 1,468.3 1,496.6

100.0% 57.3% 21.1% 21.5%

7,133.0 4,274.4 1,306.9 1,551.7

100.0% 59.9% 18.3% 21.8%

BOCAS DEL TORO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

1,293.1 1.9 62.0 1,229.2

100.0% 0.1% 4.8% 95.1%

1,348.9 1.3 97.9 1,249.7

100.0% 0.1% 7.3% 92.6%

1,391.3 1.0 94.6 1,295.7

100.0% 0.1% 6.8% 93.1%

1,453.6 1.2 94.9 1,357.5

100.0% 0.1% 6.5% 93.4%

COCLÉ Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

3,552.6 726.0 606.2 2,220.4

100.0% 20.4% 17.1% 62.5%

3,724.7 799.4 679.9 2,245.4

100.0% 21.5% 18.3% 60.3%

3,952.3 1,859.3 586.4 1,506.6

100.0% 47.0% 14.8% 38.1%

4,023.6 2,306.3 388.1 1,329.2

100.0% 57.3% 9.6% 33.0%

COLÓN Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

7,214.2 845.4 1,583.8 4,785.1

100.0% 11.7% 22.0% 66.3%

7,128.3 1,208.6 447.7 5,472.0

100.0% 17.0% 6.3% 76.8%

7,229.2 1,253.1 268.9 5,707.2

100.0% 17.3% 3.7% 78.9%

7,156.3 1,503.1 415.2 5,238.0

100.0% 21.0% 5.8% 73.2%

CHIRIQUÍ Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

8,106.7 988.7 1,318.9 5,799.1

100.0% 12.2% 16.3% 71.5%

8,342.6 992.2 1,263.5 6,086.9

100.0% 11.9% 15.1% 73.0%

8,483.0 1,595.8 1,187.8 5,699.4

100.0% 18.8% 14.0% 67.2%

8,853.2 2,662.4 1,203.7 4,987.1

100.0% 30.1% 13.6% 56.3%

PANAMÁ ESTE Y DARIÉN Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

792.5 117.3 125.5 549.7

100.0% 14.8% 15.8% 69.4%

998.7 122.7 182.5 693.5

100.0% 12.3% 18.3% 69.4%

1,077.5 83.8 320.6 673.1

100.0% 7.8% 29.8% 62.5%

1,097.8 78.2 336.1 683.5

100.0% 7.1% 30.6% 62.3%

HERRERA Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

3,012.4 1,151.6 593.4 1,267.4

100.0% 38.2% 19.7% 42.1%

3,155.4 1,244.9 667.1 1,243.4

100.0% 39.5% 21.1% 39.4%

3,290.9 1,606.7 735.6 948.6

100.0% 48.8% 22.4% 28.8%

3,354.5 2,058.6 547.1 748.8

100.0% 61.4% 16.3% 22.3%

LOS SANTOS Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

2,379.2 483.3 239.8 1,656.1

100.0% 20.3% 10.1% 69.6%

2,554.4 670.1 257.7 1,626.6

100.0% 26.2% 10.1% 63.7%

2,635.5 972.4 411.2 1,251.9

100.0% 36.9% 15.6% 47.5%

2,709.6 1,373.6 369.1 966.9

100.0% 50.7% 13.6% 35.7%

PANAMÁ METRO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

50,886.2 19,042.5 13,442.2 18,401.5

100.0% 37.4% 26.4% 36.2%

52,501.7 22,336.8 12,426.3 17,738.6

100.0% 42.5% 23.7% 33.8%

54,773.1 26,268.1 13,189.4 15,315.6

100.0% 48.0% 24.1% 28.0%

56,555.8 28,691.7 13,443.1 14,421.0

100.0% 50.7% 23.8% 25.5%

PANAMÁ OESTE Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

5,617.2 1,484.9 1,637.8 2,494.5

100.0% 26.4% 29.2% 44.4%

5,409.1 2,330.9 1,560.3 1,517.9

100.0% 43.1% 28.8% 28.1%

6,257.5 3,080.8 1,248.5 1,928.2

100.0% 49.2% 20.0% 30.8%

6,848.3 3,532.7 1,264.5 2,051.1

100.0% 51.6% 18.5% 30.0%

VERAGUAS Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

3,726.0 1,405.1 314.5 2,006.4

100.0% 37.7% 8.4% 53.8%

3,923.6 1,631.6 419.5 1,872.5

100.0% 41.6% 10.7% 47.7%

4,120.4 2,537.7 460.2 1,122.5

100.0% 61.6% 11.2% 27.2%

4,274.8 2,919.7 393.5 961.6

100.0% 68.3% 9.2% 22.5%

Fuente: Informes Mensuales Comerciales, año 2012, 2013, 2014 y 2015 . Módulo de Gestión Synapsis 4i Dirección Comercial. Nota: Medidor Promediado: Medidores Instalados que por alguna razón no se han leído o tomado lectura y para facturarlos se promedia el consumo de acuerdo a las últimas lecturas que se hayan registrado.

14

GRÁFICA No. 6 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2012 - 2015 (EN MILLONES DE GALONES) 120,000.0

MILLONES DE GALONES

100,000.0

80,000.0

60,000.0

40,000.0

20,000.0

0.0

2012

2013

2014

2015

TOTAL NACIONAL

92,858.6

96,229.2

100,162.2

103,460.5

Con Medidor Leído

27,696.9

34,875.0

43,245.3

49,401.9

Con Medidor Promediado

22,674.2

19,605.9

19,971.6

19,762.2

Sin Medidor

42,487.5

41,748.3

36,945.3

34,296.4

AÑOS

15

CUADRO B-5 TOTAL DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN AÑOS 2012 - 2015 AREA TOTAL NACIONAL CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado CLIENTES SIN MEDIDOR

2012

%

538,026 100% 275,040 51% 199,350 72% 75,690 28% 262,986 49%

2013

AÑOS % 2014

558,239 100% 316,849 57% 230,130 73% 86,719 27% 241,390 43%

%

2015

%

572,828 367,204 291,062 76,142 205,624

100% 64% 79% 21% 36%

595,654 403,849 321,939 81,910 191,805

100% 68% 80% 20% 32%

8% 81% 71% 29% 19%

48,977 38,781 28,607 10,174 10,196

9% 79% 74% 26% 21%

51,831 42,039 32,937 9,102 9,792

9% 81% 78% 22% 19%

9,390 2% 635 7% 3 0% 632 100% 8,755 93%

9,478 622 3 619 8,856

2% 7% 0% 100% 93%

10,195 650 4 646 9,545

2% 6% 1% 99% 94%

ARRAIJÁN CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado CLIENTES SIN MEDIDOR

45,666 34,551 24,583 9,968 11,115

8% 76% 71% 29% 24%

48,175 39,181 27,897 11,284 8,994

BOCAS DEL TORO CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado CLIENTES SIN MEDIDOR

8,979 271 2 269 8,708

2% 3% 1% 99% 97%

COCLÉ CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado CLIENTES SIN MEDIDOR

23,497 8,808 4,683 4,125 14,689

4% 37% 53% 47% 63%

24,283 12,384 6,762 5,622 11,899

4% 51% 55% 45% 49%

24,923 18,260 16,138 2,122 6,663

4% 73% 88% 12% 27%

25,520 18,196 16,187 2,009 7,324

4% 71% 89% 11% 29%

COLÓN CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado CLIENTES SIN MEDIDOR

27,441 10,217 5,369 4,848 17,224

5% 37% 53% 47% 63%

28,551 6,294 5,825 469 22,257

5% 22% 93% 7% 78%

28,525 6,077 5,740 337 22,448

5% 21% 94% 6% 79%

28,772 11,045 9,037 2,008 17,727

5% 38% 82% 18% 62%

CHIRIQUÍ CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado CLIENTES SIN MEDIDOR

57,083 13,032 6,393 6,639 44,051

10% 23% 49% 51% 77%

58,161 13,677 6,721 6,956 44,484

10% 24% 49% 51% 76%

59,366 18,459 12,318 6,141 40,907

10% 31% 67% 33% 69%

60,914 27,786 21,653 6,133 33,128

11% 46% 78% 22% 54%

PANAMÁ ESTE Y DARIÉN CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado CLIENTES SIN MEDIDOR

7,805 1,780 1,040 740 6,025

1% 23% 58% 42% 77%

8,087 1,836 183 1,653 6,251

1% 23% 10% 90% 77%

8,314 1,872 628 1,244 6,442

1% 23% 34% 66% 77%

8,426 1,886 231 1,655 6,540

1% 22% 12% 88% 78%

HERRERA CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado CLIENTES SIN MEDIDOR

21,347 12,871 8,919 3,952 8,476

4% 60% 69% 31% 40%

22,069 14,815 10,877 3,938 7,254

4% 67% 73% 27% 33%

22,718 18,801 14,435 4,366 3,917

4% 83% 77% 23% 17%

23,514 19,433 16,027 3,406 4,081

4% 83% 82% 18% 17%

LOS SANTOS CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado CLIENTES SIN MEDIDOR

20,135 5,291 3,811 1,480 14,844

4% 26% 72% 28% 74%

20,706 8,359 6,110 2,249 12,347

4% 40% 73% 27% 60%

21,223 13,641 10,386 3,255 7,582

4% 64% 76% 24% 36%

21,766 14,237 11,951 2,286 7,529

4% 65% 84% 16% 35%

PANAMÁ METRO CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado CLIENTES SIN MEDIDOR

261,798 155,570 121,584 33,986 106,228

46% 59% 78% 22% 41%

270,706 170,563 127,766 42,797 100,143

47% 63% 75% 25% 37%

277,764 196,498 158,158 38,340 81,266

48% 71% 80% 20% 29%

287,646 208,008 163,728 44,280 79,638

50% 72% 79% 21% 28%

PANAMÁ OESTE CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado CLIENTES SIN MEDIDOR

38,866 21,105 12,942 8,163 17,761

7% 54% 61% 39% 46%

41,700 30,405 21,553 8,852 11,295

7% 73% 71% 29% 27%

44,263 31,930 24,037 7,893 12,333

8% 72% 75% 25% 28%

48,711 37,024 28,140 8,884 11,687

9% 76% 76% 24% 24%

VERAGUAS CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado CLIENTES SIN MEDIDOR

25,409 11,544 10,024 1,520 13,865

4% 45% 87% 13% 55%

26,411 18,700 16,433 2,267 7,711

5% 71% 88% 12% 29%

27,277 22,263 20,612 1,651 5,014

5% 82% 93% 7% 18%

28,359 23,545 22,044 1,501 4,814

5% 83% 94% 6% 17%

Fuente: Informe Comercial, año 2012, 2013, 2014 y 2015. Depto. Operaciones Comerciales Nota: Medidor Promediado: Medidores Instalados que por alguna razón no se han leído o tomado lectura y para facturarlos se promedia el consumo de acuerdo a las últimas lecturas que se hayan registrado.

16

CUADRO B-6: TOTAL DE CLIENTES A NIVEL NACIONAL, SEGÚN TIPO DE CLIENTE, POR REGIÓN AÑOS 2012 - 2015 ÁREA

AÑOS 2012

%

2013

%

2014

%

2015

%

TOTAL NACIONAL Residencial Comercial Industrial Oficial

538,026 501,874 32,339 221 3,592

100.0% 93.3% 6.0% 0.0% 0.7%

558,239 520,380 33,992 192 3,675

100.0% 93.2% 6.1% 0.0% 0.7%

572,828 534,417 34,510 185 3,716

100.0% 93.3% 6.0% 0.0% 0.6%

595,664 555,962 35,769 185 3,748

100.0% 93.3% 6.0% 0.0% 0.6%

ARRAIJÁN Residencial Comercial Industrial Oficial

45,666 43,985 1,477 12 192

100.0% 96.3% 3.2% 0.0% 0.4%

48,175 46,408 1,556 14 197

100.0% 96.3% 3.2% 0.0% 0.4%

48,977 47,211 1,557 14 195

100.0% 96.4% 3.2% 0.0% 0.4%

51,841 49,991 1,646 14 190

100.0% 96.4% 3.2% 0.0% 0.4%

BOCAS DEL TORO Residencial Comercial Industrial Oficial

8,979 8,171 710 1 97

100.0% 91.0% 7.9% 0.0% 1.1%

9,390 8,552 741 0 97

100.0% 91.1% 7.9% 0.0% 1.0%

9,478 8,658 723 0 97

100.0% 91.3% 7.6% 0.0% 1.0%

10,195 9,340 756 2 97

100.0% 91.6% 7.4% 0.0% 1.0%

Residencial Comercial Industrial Oficial

23,497 22,037 1,233 7 220

100.0% 93.8% 5.2% 0.0% 0.9%

24,283 22,596 1,450 7 230

100.0% 93.1% 6.0% 0.0% 0.9%

24,923 23,228 1,455 7 233

100.0% 93.2% 5.8% 0.0% 0.9%

25,520 23,820 1,460 7 233

100.0% 93.3% 5.7% 0.0% 0.9%

COLÓN Residencial Comercial Industrial Oficial

27,441 24,333 2,845 13 250

100.0% 61.7% 20.5% 0.4% 17.4%

28,551 25,301 2,982 11 257

100.0% 61.4% 20.4% 0.4% 17.9%

28,525 25,346 2,905 11 263

100.0% 61.4% 20.4% 0.3% 17.9%

28,772 25,581 2,915 9 267

100.0% 88.9% 10.1% 0.0% 0.9%

CHIRIQUÍ Residencial Comercial Industrial Oficial

57,083 53,484 3,065 6 528

100.0% 93.7% 5.4% 0.0% 0.9%

58,161 54,480 3,140 5 536

100.0% 93.7% 5.4% 0.0% 0.9%

59,366 55,611 3,209 5 541

100.0% 93.7% 5.4% 0.0% 0.9%

60,914 57,057 3,309 6 542

100.0% 93.7% 5.4% 0.0% 0.9%

7,805 7,304 361 5 135

100.0% 93.6% 4.6% 0.1% 1.7%

8,087 7,545 368 5 169

100.0% 93.3% 4.6% 0.1% 2.1%

8,314 7,778 359 4 173

100.0% 93.6% 4.3% 0.0% 2.1%

8,426 7,884 365 4 173

100.0% 93.6% 4.3% 0.0% 2.1%

HERRERA Residencial Comercial Industrial Oficial

21,347 19,392 1,673 9 273

100.0% 90.8% 7.8% 0.0% 1.3%

22,069 20,005 1,779 8 277

100.0% 90.6% 8.1% 0.0% 1.3%

22,718 20,648 1,783 7 280

100.0% 90.9% 7.8% 0.0% 1.2%

23,514 21,367 1,855 7 285

100.0% 90.9% 7.9% 0.0% 1.2%

LOS SANTOS Residencial Comercial Industrial Oficial

20,135 18,811 1,078 1 245

100.0% 93.4% 5.4% 0.0% 1.2%

20,706 19,332 1,124 1 249

100.0% 93.4% 5.4% 0.0% 1.2%

21,223 19,829 1,139 1 254

100.0% 93.4% 5.4% 0.0% 1.2%

21,766 20,356 1,153 1 256

100.0% 93.5% 5.3% 0.0% 1.2%

PANAMÁ METRO Residencial Comercial Industrial Oficial

261,798 244,504 15,952 146 1,196

100.0% 72.1% 17.1% 2.6% 8.3%

270,706 252,973 16,423 120 1,190

100.0% 72.2% 17.1% 2.7% 8.0%

277,764 259,648 16,795 116 1,205

100.0% 72.5% 17.0% 2.8% 7.7%

287,646 268,787 17,528 116 1,215

100.0% 93.4% 6.1% 0.0% 0.4%

PANAMÁ OESTE Residencial Comercial Industrial Oficial

38,866 36,641 2,018 16 191

100.0% 94.3% 5.2% 0.0% 0.5%

41,700 39,310 2,177 15 198

100.0% 94.3% 5.2% 0.0% 0.5%

44,263 41,741 2,307 14 201

100.0% 94.3% 5.2% 0.0% 0.5%

48,711 46,078 2,418 13 202

100.0% 94.6% 5.0% 0.0% 0.4%

VERAGUAS Residencial Comercial Industrial Oficial

25,409 23,212 1,927 5 265

100.0% 91.4% 7.6% 0.0% 1.0%

26,411 23,878 2,252 6 275

100.0% 90.4% 8.5% 0.0% 1.0%

27,277 24,719 2,278 6 274

100.0% 90.6% 8.4% 0.0% 1.0%

28,359 25,701 2,364 6 288

100.0% 90.6% 8.3% 0.0% 1.0%

COCLÉ

PANAMÁ ESTE Y DARIÉN Residencial Comercial Industrial Oficial

Fuente: Informes Mensuales Comerciales, año 2012, 2013, 2014 y 2015 . Módulo de Gestión Synapsis 4i. Dirección Comercial.

17

CUADRO B-7

ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE COMERCIALIZACIÓN AÑO: 2015

REGIONES/TIPO DE USUARIO

TOTAL

CLIENTES FACTURADOS CON MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL (*) (**) % a/

SIN MEDIDOR (***)

VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES SIN CON MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL (*) (**) (***)

TOTAL

MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR SIN MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO (***) TOTAL (*) (**)

BOCAS DEL TORO Residencial Comercial Industrial Oficial

10,195 9,340 756 2 97

650 547 100 0 3

4 1 3 0 0

646 546 97 0 3

99% 100% 97% 0% 100%

9,545 8,793 656 2 94

1,453,607 1,100,431 229,359 553 123,264

96,114 63,478 31,736 0 900

1,155 144 1,011 0 0

94,959 63,334 30,725 0 900

1,357,493 1,036,953 197,623 553 122,364

1,293,789.12 784,583.46 316,825.07 784.63 191,595.96

91,014.78 45,954.38 43,948.48 0.00 1,111.92

1,502.85 102.24 1,400.61 0.00 0.00

89,511.93 45,852.14 42,547.87 0.00 1,111.92

1,202,774.34 738,629.08 272,876.59 784.63 190,484.04

COCLÉ Residencial Comercial Industrial Oficial

25,520 23,820 1,460 7 233

18,196 17,084 1,036 6 70

16,187 15,334 796 6 51

2,009 1,750 240 0 19

11% 10% 23% 0% 27%

7,324 6,736 424 1 163

4,023,544 2,959,909 592,157 8,371 463,107

2,694,370 2,135,674 493,113 8,206 57,377

2,306,297 1,907,333 358,294 7,578 33,092

388,073 228,341 134,819 628 24,285

1,329,174 824,235 99,044 165 405,730

3,962,860.84 2,357,046.19 859,411.21 13,005.15 733,398.29

2,561,566.76 1,736,282.93 726,378.85 12,795.60 86,109.38

2,144,564.84 1,557,025.86 527,193.50 11,866.32 48,479.16

417,001.92 179,257.07 199,185.35 929.28 37,630.22

1,401,294.08 620,763.26 133,032.36 209.55 647,288.91

COLÓN Residencial Comercial Industrial Oficial

28,772 25,581 2,915 9 267

11,045 9,903 1,047 4 91

9,037 8,108 873 4 52

2,008 1,795 174 0 39

18% 18% 17% 0% 43%

17,727 15,678 1,868 5 176

7,156,310 4,384,177 1,553,703 24,752 1,193,678

1,918,337 906,806 832,742 14,626 164,163

1,503,128 815,377 611,590 10,236 65,925

415,209 91,429 221,152 4,390 98,238

5,237,973 3,477,371 720,961 10,126 1,029,515

8,190,627.98 3,915,960.94 2,312,160.03 39,229.38 1,923,277.63

2,456,451.85 878,136.13 1,290,444.11 23,549.82 264,321.79

1,859,357.62 796,291.24 941,416.60 16,431.76 105,218.02

597,094.23 81,844.89 349,027.51 7,118.06 159,103.77

5,734,176.13 3,037,824.81 1,021,715.92 15,679.56 1,658,955.84

CHIRIQUÍ Residencial Comercial Industrial Oficial

60,914 57,057 3,309 6 542

27,786 25,689 1,932 3 162

21,653 20,308 1,278 1 66

6,133 5,381 654 2 96

22% 21% 34% 0% 59%

33,128 31,368 1,377 3 380

8,853,288 6,758,649 988,724 1,290 1,104,625

3,866,131 2,945,496 579,619 406 340,610

2,662,390 2,228,998 362,510 214 70,668

1,203,741 716,498 217,109 192 269,942

4,987,157 3,813,153 409,105 884 764,015

8,276,772.40 5,152,877.39 1,369,920.82 1,710.30 1,752,263.89

3,780,927.28 2,430,659.12 808,556.59 483.46 541,228.11

2,513,460.29 1,898,222.99 506,021.62 258.34 108,957.34

1,267,466.99 532,436.13 302,534.97 225.12 432,270.77

4,495,845.12 2,722,218.27 561,364.23 1,226.84 1,211,035.78

8,426 7,884 365 4 173

1,886 1,625 211 4 46

231 201 22 0 8

1,655 1,424 189 4 38

88% 88% 90% 0% 83%

6,540 6,259 154 0 127

1,097,725 890,735 70,521 3,392 133,077

414,232 323,432 41,296 3,392 46,112

78,181 45,611 11,444 2,144 18,982

336,051 277,821 29,852 1,248 27,130

683,493 567,303 29,225 0 86,965

1,102,260.75 807,062.69 91,021.53 5,191.42 198,985.11

533,250.09 403,709.22 53,699.26 5,191.42 70,650.19

247,902.73 199,499.61 14,833.63 3,406.94 30,162.55

285,347.36 204,209.61 38,865.63 1,784.48 40,487.64

569,010.66 403,353.47 37,322.27 0.00 128,334.92

HERRERA Residencial Comercial Industrial Oficial

23,514 21,367 1,855 7 285

19,433 17,689 1,589 4 151

16,027 14,857 1,079 1 90

3,406 2,832 510 3 61

18% 16% 32% 0% 40%

4,081 3,678 266 3 134

3,354,542 2,555,247 436,235 4,395 358,665

2,605,702 2,109,067 373,238 2,513 120,884

2,058,594 1,751,495 255,296 556 51,247

547,108 357,572 117,942 1,957 69,637

748,840 446,180 62,997 1,882 237,781

3,100,917.49 1,948,897.06 588,925.69 6,387.45 556,707.29

2,320,197.98 1,630,275.29 504,023.50 3,678.83 182,220.36

1,788,800.82 1,367,213.91 346,397.47 767.56 74,421.88

531,397.16 263,061.38 157,626.03 2,911.27 107,798.48

780,719.51 318,621.77 84,902.19 2,708.62 374,486.93

LOS SANTOS Residencial Comercial Industrial Oficial

21,766 20,356 1,153 1 256

14,237 13,202 895 0 140

11,951 11,216 650 0 85

2,286 1,986 245 0 55

16% 15% 27% 0% 39%

7,529 7,154 258 1 116

2,709,569 2,212,129 225,160 180 272,100

1,742,690 1,471,371 176,775 105 94,439

1,373,576 1,231,546 113,152 0 28,878

369,114 239,825 63,623 105 65,561

966,879 740,758 48,385 75 177,661

2,379,854.80 1,669,453.04 292,904.70 228.60 417,268.46

1,512,571.98 1,143,300.41 229,662.19 133.35 139,476.03

1,146,700.16 964,276.26 144,154.60 0.00 38,269.30

365,871.82 179,024.15 85,507.59 133.35 101,206.73

867,282.82 526,152.63 63,242.51 95.25 277,792.43

208,008 163,728 194,202 156,064 13,149 7,376 97 39 560 249

44,280 38,138 5,773 58 311

21% 20% 44% 0% 56%

79,638 74,585 4,379 19 655

56,555,812 40,995,316 9,827,512 1,500,406 4,232,578

PANAMÁ E. Y DARIÉN Residencial Comercial Industrial Oficial

PANAMÁ METRO Residencial Comercial Industrial Oficial

287,646 268,787 17,528 116 1,215

42,134,781 28,691,747 13,443,034 14,421,031 30,795,396 22,945,812 7,849,584 10,199,920 8,170,147 4,498,188 3,671,959 1,657,365 1,461,646 884,212 577,434 38,760 1,707,592 363,535 1,344,057 2,524,986

61,020,211.12 46,294,119.61 30,248,774.42 37,083,296.76 28,843,408.09 21,428,443.68 14,720,886.57 12,352,550.56 6,816,568.45 2,426,081.76 2,365,122.72 1,432,729.64 6,789,946.03 2,733,038.24 571,032.65

16,045,345.19 14,726,091.51 7,414,964.41 8,239,888.67 5,535,982.11 2,368,336.01 932,393.08 60,959.04 2,162,005.59 4,056,907.79 …/

18

CUADRO B-7

ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE COMERCIALIZACIÓN AÑO: 2015 (Continuación del Cuadro B-7)

REGIONES/TIPO DE USUARIO

TOTAL

CLIENTES CON MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL (*) (**) % a/

SIN MEDIDOR (***)

VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES SIN CON MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL (*) (**) (***)

TOTAL

MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR SIN MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO (***) TOTAL (*) (**)

PANAMÁ OESTE Residencial Comercial Industrial Oficial

48,711 46,078 2,418 13 202

37,024 35,066 1,827 10 121

28,140 26,827 1,244 5 64

8,884 8,239 583 5 57

24% 23% 32% 0% 47%

11,687 11,012 591 3 81

6,848,269 5,563,687 833,794 22,395 428,393

4,797,198 4,092,839 559,184 18,435 126,740

3,532,657 3,097,885 362,785 16,755 55,232

1,264,541 994,954 196,399 1,680 71,508

2,051,071 1,470,848 274,610 3,960 301,653

6,298,301.08 4,397,022.92 1,186,866.28 35,036.70 679,375.18

4,309,784.19 3,299,258.92 786,603.71 29,244.30 194,677.26

3,145,599.69 2,525,658.94 509,401.40 26,867.02 83,672.33

1,164,184.50 773,599.98 277,202.31 2,377.28 111,004.93

1,988,516.89 1,097,764.00 400,262.57 5,792.40 484,697.92

ARRAIJÁN Residencial Comercial Industrial Oficial

51,841 49,991 1,646 14 190

42,049 40,768 1,195 12 74

32,947 32,057 846 7 37

9,102 8,711 349 5 37

22% 21% 29% 0% 50%

9,792 9,223 451 2 116

7,133,100 5,708,637 885,895 56,335 482,233

5,581,391 4,712,940 707,530 55,905 105,016

4,274,449 3,723,913 481,838 37,645 31,053

1,306,942 989,027 225,692 18,260 73,963

1,551,709 995,697 178,365 430 377,217

6,755,784.53 4,571,020.94 1,324,476.26 90,593.99 769,693.34

5,175,067.26 3,854,129.89 1,067,135.34 90,005.89 163,796.14

3,896,796.96 3,062,683.04 726,153.98 60,873.75 47,086.19

1,278,270.30 791,446.85 340,981.36 29,132.14 116,709.95

1,580,717.27 716,891.05 257,340.92 588.10 605,897.20

VERAGUAS Residencial Comercial Industrial Oficial

28,359 25,701 2,364 6 288

23,545 21,296 2,080 4 165

22,044 20,090 1,836 3 115

1,501 1,206 244 1 50

6% 6% 12% 0% 30%

4,814 4,405 284 2 123

4,274,767 3,100,384 569,230 30,131 575,022

3,313,178 2,567,807 487,709 21,131 236,531

2,919,698 2,390,498 388,933 19,595 120,672

393,480 177,309 98,776 1,536 115,859

961,589 532,577 81,521 9,000 338,491

4,123,099.18 2,392,312.74 770,547.09 48,505.79 911,733.56

3,078,192.63 2,014,030.89 660,114.80 34,013.99 370,032.95

2,612,971.64 1,877,455.86 518,707.53 31,622.63 185,185.62

465,220.99 136,575.03 141,407.27 2,391.36 184,847.33

1,044,906.55 378,281.85 110,432.29 14,491.80 541,700.61

TOTAL Residencial Comercial Industrial Oficial

595,664 555,962 35,769 185 3,748

403,859 321,949 377,071 305,063 25,061 16,003 144 66 1,583 817

81,910 72,008 9,058 78 766

20% 3 36% 0% 48%

191,805 103,460,533 178,891 76,229,301 10,708 16,212,290 41 1,652,200 2,165 9,366,742

69,164,124 49,401,872 19,762,252 34,296,409 106,504,479.29 72,113,144.41 49,606,432.02 52,124,306 40,138,612 11,985,694 24,104,995 65,079,534.13 46,279,145.27 35,676,874 12,453,089 7,445,041 5,008,048 3,759,201 23,833,945.25 18,523,117.39 11,052,249 1,586,365 978,935 607,430 65,835 2,666,755.17 2,564,219.38 1,584,824 3,000,364 839,284 2,161,080 6,366,378 14,924,244.74 4,746,662.37 1,292,485

Fuente: Módulo de Gestión, Synergía 4i. Nota: (*) Se refiere a datos de los clientes que tienen un medidor instalado y se les está leyendo, esta lectura se aplica al ser facturado (**) Se refiere a datos de clientes que tienen un medidor instalado, sin embargo no se está leyendo, se promedia en base a la última lectura, para ser facturado (***) Se refiere a datos de los clientes que no tienen medidor instalado, sin embargo se les aplica el promedio de área para su facturación a/ Tomando como referencia los medidores instalados, muestra en porcentaje la cantidad de medidores que no se les toma lectura y se promedian La Totalidad de Clientes para el año 2015 = Clientes Facturados + (Clientes Nuevos sin facturación + Clientes en Corte del Servicio) = 595,664 + 34,608= 630, 630,262 Clientes Totales

22,506,712.39 34,391,334.88 10,602,272 18,800,389 7,470,868 5,310,828 979,395 102,536 3,454,177 10,177,582

19

CUADRO B-8: VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN REGIÓN AÑOS: 2012-2015 (EN MILLONES DE GALONES) Área

AÑOS 2012

2013

2014

2015

TOTAL NACIONAL Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)

177,994.4 92,858.6 85,135.8 47.8%

193,351.2 96,229.2 97,122.0 50.2%

193,709.7 100,162.2 93,547.5 48.3%

197,397.7 103,460.5 93,937.2 47.6%

ARRAIJÁN Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)

12,159.2 6,278.5 5,880.7 48.4%

15,000.1 7,141.8 7,858.3 52.4%

12,020.1 6,951.5 5,068.6 42.2%

14,943.5 7,133.1 7,810.4 52.3%

BOCAS DEL TORO Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)

3,377.5 1,293.1 2,084.4 61.7%

4,899.6 1,348.9 3,550.7 72.5%

4,712.4 1,391.2 3,321.2 70.5%

5,146.6 1,453.6 3,693.0 71.8%

COCLÉ Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)

5,060.6 3,552.6 1,508.0 29.8%

5,174.5 3,724.7 1,449.8 28.0%

5,335.1 3,952.3 1,382.8 25.9%

5,106.3 4,023.5 1,082.8 21.2%

COLÓN Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)

15,498.5 7,214.2 8,284.3 53.5%

17,855.1 7,128.3 10,726.8 60.1%

17,841.9 7,229.2 10,612.7 59.5%

16,666.4 7,156.3 9,510.1 57.1%

CHIRIQUÍ Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)

14,998.6 8,106.7 6,891.9 46.0%

14,752.5 8,342.6 6,409.9 43.4%

16,918.0 8,483.0 8,435.0 49.9%

16,953.1 8,853.3 8,099.8 47.8%

PANAMÁ ESTE Y DARIÉN Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)

1,877.3 792.5 1,084.8 57.8%

2,101.9 998.7 1,103.2 52.5%

2,180.7 1,077.6 1,103.1 50.6%

2,297.6 1,097.7 1,199.9 52.2%

HERRERA Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)

3,583.0 3,012.4 570.6 15.9%

3,578.6 3,155.4 423.2 11.8%

4,049.0 3,290.9 758.1 18.7%

3,818.1 3,354.5 463.6 12.1%

LOS SANTOS Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)

3,022.1 2,379.2 642.9 21.3%

3,028.6 2,554.4 474.2 15.7%

3,095.0 2,635.4 459.6 14.8%

3,030.0 2,709.6 320.4 10.6%

PANAMÁ METRO Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)

98,108.0 50,886.2 47,221.8 48.1%

109,390.0 52,501.7 56,888.3 52.0%

106,819.3 54,773.1 52,046.2 48.7%

110,867.8 56,555.8 54,312.0 49.0%

PANAMÁ OESTE Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)

14,350.0 5,617.2 8,732.8 60.9%

11,825.5 5,409.1 6,416.4 54.3%

15,214.7 6,257.6 8,957.1 58.9%

13,624.3 6,848.3 6,776.0 49.7%

VERAGUAS Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)

5,959.6 3,726.0 2,233.6 37.5%

5,744.8 3,923.6 1,821.2 31.7%

5,523.5 4,120.4 1,403.1 25.4%

4,944.0 4,274.8 669.2 13.5%

NOTA: Para el cálculo del Agua No Contabilizada se utilizó el volumen facturado. Fuente: Informes Mensuales de Producción de Agua. Años 2012, 2013, 2014 y 2015. Gerencias Regionales Informe Comercial Anual y Módulo de Gestión Comercial, Año 2012, 2013, 2014 y 2015. Depto. de Operaciones Comerciales

20

GRÁFICA No. 7 VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA A NIVEL NACIONAL AÑOS 2012 - 2015 (EN MILLONES DE GALONES) 250,000.0

MILLONES DE BALBOAS

200,000.0

150,000.0

100,000.0

50,000.0

0.0

2012

2013

2014

2015

Volumen de Agua Distribuida

177,994.4

193,351.2

193,709.7

197,397.7

Volumen de Agua Facturada

92,858.6

96,229.2

100,162.2

103,460.5

Volumen de Agua No Contabilizada

85,135.8

97,122.0

93,547.5

93,937.2

47.8%

50.2%

48.3%

47.6%

(%)

AÑOS

21

CUADRO B-9 VOLUMEN FACTURADO AGUA POTABLE, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN ACUMULADO A DICIEMBRE 2014 -2015 (MILLARES DE GALONES) 2014 REGIONALES

ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ ESTE Y D. PANAMÁ METRO PANAMÁ OESTE VERAGUAS TOTALES

RESIDENCIAL 5,535,635 1,052,319 2,898,422 4,438,955 6,412,660 2,484,539 2,134,917 862,387 39,719,937 5,040,075 2,973,317 73,553,163

COMERCIAL 881,007 215,677 580,702 1,471,649 948,073 428,624 228,753 69,416 9,308,897 769,481 540,411 15,442,690

INDUSTRIAL

2015

TOTAL SECTOR PARTICULAR

46,223 0 11,912 23,841 1,015 4,457 172 3,867 1,515,718 24,089 29,106 1,660,400

6,462,865 1,267,996 3,491,036 5,934,445 7,361,748 2,917,620 2,363,842 935,670 50,544,552 5,833,645 3,542,834 88,995,853

SECTOR PÚBLICO 488,732 123,240 461,298 1,294,800 1,121,244 373,274 271,596 141,887 4,228,513 423,872 577,518 9,505,974

TOTAL MILLARES DE GALONES RESIDENCIAL FACTURADOS 6,951,597 1,391,236 3,952,334 7,229,245 8,482,992 3,290,894 2,635,438 1,077,557 54,773,065 6,257,517 4,120,352 100,162,227

5,708,637 1,100,431 2,959,909 4,384,177 6,758,649 2,555,248 2,212,130 890,735 40,995,316 5,563,687 3,100,384 76,229,301

COMERCIAL 885,895 229,359 592,157 1,553,703 988,724 436,235 225,160 70,521 9,827,512 833,794 569,230 16,212,290

INDUSTRIAL 56,335 553 8,371 24,752 1,290 4,395 180 3,392 1,500,406 22,395 30,131 1,652,200

TOTAL SECTOR PARTICULAR 6,650,867 1,330,343 3,560,437 5,962,632 7,748,663 2,995,878 2,437,470 964,648 52,323,234 6,419,876 3,699,745 92,441,591

SECTOR PÚBLICO 482,233 123,264 463,107 1,193,678 1,104,625 358,665 272,100 133,077 4,232,578 428,393 575,022 9,366,742

TOTAL MILLARES DE GALONES FACTURADOS 7,133,100 1,453,607 4,023,544 7,156,310 8,853,288 3,354,543 2,709,570 1,097,725 56,555,812 6,848,269 4,274,767 103,460,533

CUADRO B-9.1 MONTO FACTURADO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE, EN BALBOAS, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN ACUMULADO A DICIEMBRE 2014 - 2015 (EN BALBOAS) 2014 REGIONAL

RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

TOTAL SECTOR PARTICULAR

2015 SECTOR PÚBLICO

ARRAIJÁN 4,449,084.40 1,320,040.28 73,899.34 5,843,024.02 779,725.21 BOCAS DEL TORO 750,056.02 295,504.79 0.00 1,045,560.81 191,559.09 COCLÉ 2,291,086.95 842,184.47 18,648.35 3,151,919.77 730,559.68 COLÓN 3,949,576.80 2,173,668.44 37,665.09 6,160,910.33 2,088,032.69 CHIRIQUÍ 4,729,827.08 1,311,172.27 1,316.65 6,042,316.00 1,779,933.80 HERRERA 1,874,870.42 577,756.20 6,445.07 2,459,071.69 580,870.24 LOS SANTOS 1,581,970.18 298,927.54 216.52 1,881,114.24 416,805.56 PANAMÁ ESTE Y D. 795,700.14 89,190.01 5,904.96 890,795.11 213,625.96 PANAMÁ METRO 35,807,632.75 13,924,713.31 2,450,552.01 52,182,898.07 6,784,060.63 PANAMÁ OESTE 4,010,404.33 1,089,782.65 37,754.01 5,137,940.99 672,616.26 VERAGUAS 2,268,968.94 727,386.04 46,908.04 3,043,263.02 916,797.30 TOTALES 62,509,178.01 22,650,326.00 2,679,310.04 87,838,814.05 15,154,586.42 Fuente: Módulo de Gestión Comercial-2014, Synergia 4i. Dirección Comercial

TOTAL FACTURADO (B/.)

RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

TOTAL SECTOR PARTICULAR

SECTOR PÚBLICO

6,622,749.23 4,571,020.94 1,324,476.26 90,593.99 5,986,091.19 769,693.34 1,237,119.90 784,583.46 316,825.07 784.63 1,102,193.16 191,595.96 3,882,479.45 2,357,046.19 859,411.21 13,005.15 3,229,462.55 733,398.29 8,248,943.02 3,915,960.94 2,312,160.03 39,229.38 6,267,350.35 1,923,277.63 7,822,249.80 5,152,877.39 1,369,920.82 1,710.30 6,524,508.51 1,752,263.89 3,039,941.93 1,948,897.06 588,925.69 6,387.45 2,544,210.20 556,707.29 2,297,919.80 1,669,453.04 292,904.70 228.60 1,962,586.34 417,268.46 1,104,421.07 807,062.69 91,021.53 5,191.42 903,275.64 198,985.11 58,966,958.70 37,083,296.76 14,720,886.57 2,426,081.76 54,230,265.09 6,789,946.03 5,810,557.25 4,397,022.92 1,186,866.28 35,036.70 5,618,925.90 679,375.18 3,960,060.32 2,392,312.74 770,547.09 48,505.79 3,211,365.62 911,733.56 102,993,400.47 65,079,534.13 23,833,945.25 2,666,755.17 91,580,234.55 14,924,244.74

TOTAL FACTURADO (B/.) 6,755,784.53 1,293,789.12 3,962,860.84 8,190,627.98 8,276,772.40 3,100,917.49 2,379,854.80 1,102,260.75 61,020,211.12 6,298,301.08 4,123,099.18 106,504,479.29

22

CUADRO B-10

MONTO RECAUDADO EN CONCEPTO AGUA, TASA DE VALORIZACIÓN, INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES POR REGIÓN AÑOS: 2012 - 2015 (EN MILES DE BALBOAS) 2012

REGIONES

ARRAIJÁN (*) BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PMÁ E. Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO (**) PANAMÁ OESTE VERAGUAS TOTAL

AGUA

TASA DE VALORIZACIÓN

2013

OTROS OTROS INGRESOS INGRESOS NO DE OPERACIONALES OPERACIÓN

TOTAL

AGUA

TASA DE VALORIZACIÓN

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN

ARRAIJÁN (*) BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PMÁ E. Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO (**) PANAMÁ OESTE VERAGUAS TOTAL

TOTAL

691.0 1,692.0 3,496.0 4,550.0 446.0 2,340.0 1,297.0 92,056.0 3,857.0 2,284.0

0.0 0.0 2.2 29.0 2.0 6.0 2.0 122.0 7.0 11.0

47.0 153.0 213.0 370.0 38.0 193.0 98.0 4,489.0 360.0 221.0

28.0 31.0 112.0 186.0 17.0 49.0 34.0 2,581.0 149.0 68.0

766.0 1,876.0 3,823.2 5,135.0 503.0 2,588.0 1,431.0 99,248.0 4,373.0 2,584.0

727.0 2,071.0 3,924.0 4,643.0 478.0 2,331.0 1,335.0 91,296.0 4,009.0 2,387.0

0.0 5.0 0.0 22.0 0.0 3.0 1.0 119.0 11.0 14.0

54.0 201.0 261.0 442.0 49.0 207.0 115.0 4,168.0 411.0 346.0

32.0 45.0 130.0 255.0 14.0 57.0 71.0 3,375.0 214.0 122.0

813.0 2,322.0 4,315.0 5,362.0 541.0 2,598.0 1,522.0 98,958.0 4,645.0 2,869.0

112,709.0

181.2

6,182.0

3,255.0

122,327.2

113,201.0

175.0

6,254.0

4,315.0

123,945.0

2014 REGIONES

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

AGUA

2015

OTROS TASA DE OTROS INGRESOS VALORIZAINGRESOS NO DE CIÓN OPERACIONALES OPERACIÓN

TOTAL

AGUA

TASA DE VALORIZACIÓN

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

TOTAL

706.0 2,237.0 3,552.0 4,494.0 492.0 2,064.0 1,081.0 96,421.0 4,091.0 2,329.0

0.0 1.0 1.0 14.0 0.0 3.0 2.0 85.0 7.0 6.0

53.0 276.0 217.0 478.0 47.0 192.0 163.0 4,847.0 574.0 354.0

29.0 59.0 143.0 234.0 22.0 46.0 60.0 15,141.0 272.0 184.0

788.0 2,573.0 3,913.0 5,220.0 561.0 2,305.0 1,306.0 116,494.0 4,944.0 2,873.0

698.0 2,256.0 3,408.0 4,558.0 523.0 2,170.0 1,139.0 125,387.0 4,089.0 2,478.0

0.0 1.0 0.0 12.0 0.0 2.0 1.0 51.0 6.0 2.0

63.0 437.0 275.0 456.0 48.0 228.0 238.0 4,774.0 676.0 265.0

32.0 59.0 229.0 265.0 17.0 60.0 64.0 6,463.0 251.0 99.0

793.0 2,753.0 3,912.0 5,291.0 588.0 2,460.0 1,442.0 136,675.0 5,022.0 2,844.0

117,467.0

119.0

7,201.0

16,190.0

140,977.0

146,706.0

75.0

7,460.0

7,539.0

161,780.0

Fuente: Estados Financieros, año 2012, 2013, 2014 y 2015 NOTA: Las cifras presentadas refleja todo lo que se registra en Caja. No incluye las Transferencias Gobierno Central (Casos Sociales). (*) Los datos de Recaudación de Arraiján están incluidos en Panamá Metro (**) Incluye Pagos de cuentas de clientes corporativos (Entidades Gubernamentales) y Clientes Residenciales de otras regiones y que pagan sus cuentas en Panamá Metro Ingresos Operacionales: Conexiones Nuevas (Agua Potable, Alcantar.), Mano de Obra, Multas y Recargos, Venta de Medidores, etc.) más Ingresos por Distribuir Ingresos No Operacionales: Venta de Pliegos, Planos, Multas a Proveedores, Fotocopia, entre otros. Agua: Registra los recaudos de Concepto: Agua, Alcantarillado (Recolección) y Tratamiento (Aguas Residuales).

23

GRÁFICA No. 8 COMPARATIVO RECAUDACION TOTAL A NIVEL NACIONAL AÑOS 2010 - 2015 En Millones de Balboas

180,000.0 161,780.0 160,000.0

MILLONES DE BALBOAS

140,977.0 140,000.0 122,327.2

123,945.0

2012

2013

120,000.0 100,809.0 100,000.0

95,565.0

80,000.0

60,000.0

40,000.0 2010

2011

AÑOS

2014

2015

24

CUADRO B-11 MOROSIDAD POR SECTOR A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2014 - 2015 (En Balboas)

Residencial REGIONAL

Clientes

Morosidad [B/.]

AL 31 DE DICIEMBREDE 2015 Comercial / Industrial Sector Particular Clientes

Morosidad [B/.]

Clientes

Morosidad [B/.]

Sector Pùblico Clientes

Morosidad [B/.]

Gran Total Clientes

Morosidad [B/.]

Incremento o Disminución 2015-2014

BOCAS DEL TORO 5,424 557,119.86 293 190,938.22 5,717 748,058.08 27 177,756.09 5,744 925,814.17 COCLÉ 9,859 1,261,694.52 458 140,051.84 10,317 1,401,746.36 60 151,076.64 10,377 1,552,823.00 COLÓN 16,385 5,503,722.54 893 1,488,967.29 17,278 6,992,689.83 76 1,138,333.76 17,354 8,131,023.59 CHIRIQUÍ 24,511 3,488,863.36 953 362,440.13 25,464 3,851,303.49 187 456,278.60 25,651 4,307,582.09 PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 5,594 640,523.03 202 64,542.57 5,796 705,065.60 29 23,489.78 5,825 728,555.38 HERRERA 5,827 1,214,983.14 444 83,214.88 6,271 1,298,198.02 98 22,153.20 6,369 1,320,351.22 LOS SANTOS 6,118 314,077.08 345 67,240.95 6,463 381,318.03 88 30,709.86 6,551 412,027.89 PANAMÁ METRO 111,864 32,145,033.07 5,035 5,490,231.33 116,899 37,635,264.40 476 11,146,411.93 117,375 48,781,676.33 ARRAIJÁN 23,133 7,501,261.06 610 755,743.03 23,743 8,257,004.09 30 275,045.54 23,773 8,532,049.63 PANAMÁ OESTE 16,216 2,545,767.53 664 237,183.43 16,880 2,782,950.96 71 91,096.29 16,951 2,874,047.25 VERAGUAS 4,959 266,319.87 481 63,413.56 5,440 329,733.43 99 195,209.70 5,539 524,943.13 TOTALES 229,890 55,439,365.06 10,378 8,943,967.23 240,268 64,383,332.29 1,241 13,707,561.39 241,509 78,090,893.68 Fuente: Synergia Comercial 4.I/ Módulo de Gestión de Morosidad por Edad/ Variables: Cant.Sum./Saldo Agua Vencida/Alcant.Vencida/Valorización Venciada/Recargos Vencida/Otros Vencida/ Criterios: Regional/ Tarifa

Residencial REGIONAL

Clientes

Morosidad [B/.]

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Comercial / Industrial Sector Particular Clientes

Morosidad [B/.]

Clientes

Morosidad [B/.]

Sector Pùblico Clientes

Morosidad [B/.]

Gran Total Clientes

Morosidad [B/.]

BOCAS DEL TORO 5,551 761,774.18 299 184,800.21 5,850 946,574.39 31 124,918.70 5,881 1,071,493.09 COCLÉ 10,283 1,241,232.41 474 140,511.77 10,757 1,381,744.18 66 187,747.58 10,823 1,569,491.76 COLÓN 17,294 17,938,036.30 1,099 2,114,587.27 18,393 20,052,623.57 82 1,228,205.13 18,475 21,280,828.70 CHIRIQUÍ 25,538 3,944,063.16 971 316,952.98 26,509 4,261,016.14 180 427,508.18 26,689 4,688,524.32 PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 5,860 638,287.91 215 65,498.27 6,075 703,786.18 25 19,570.62 6,100 723,356.80 HERRERA 6,103 392,512.96 456 77,796.46 6,559 470,309.42 67 21,895.83 6,626 492,205.25 LOS SANTOS 6,198 337,075.68 361 87,029.81 6,559 424,105.49 81 32,222.31 6,640 456,327.80 PANAMÁ METRO 116,839 43,923,991.71 5,288 5,476,630.77 122,127 49,400,622.48 489 11,921,339.61 122,616 61,321,962.09 ARRAIJÁN 23,900 7,877,603.22 655 734,415.25 24,555 8,612,018.47 55 442,852.23 24,610 9,054,870.70 PANAMÁ OESTE 15,669 2,644,997.82 646 265,751.34 16,315 2,910,749.16 66 95,096.89 16,381 3,005,846.05 VERAGUAS 4,916 299,778.44 522 73,975.23 5,438 373,753.67 96 160,131.50 5,534 533,885.17 TOTALES 238,151 79,999,353.79 10,986 9,537,949.36 249,137 89,537,303.15 1,238 14,661,488.58 250,375 104,198,791.73 Fuente: Synergia Comercial 4.I/ Módulo de Gestión de Morosidad por Edad/ Variables: Cant.Sum./Saldo Agua Vencida/Alcant.Vencida/Valorización Venciada/Recargos Vencida/Otros Vencida/ Criterios: Regional/ Tarifa

-13.6% -1.1% -61.8% -8.1% 0.7% 168.3% -9.7% -20.4% -5.8% -4.4% -1.7% -25.1%

25

GRÁFICA No. 9 MOROSIDAD HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL A 60 DÍAS Y MÁS AÑOS: 1993 - 2015 En Millones de Balboas 140.0

MILLONES DE BALBOAS

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

MOROSIDAD 25.6 29.2 34.8 33.3 46.8 49.6 54.0 56.6 62.4 62.8 67.7 98.6 97.5 96.7 110.1 117.1 122.8 127.6 126.0 124.1 114.2 104.2 78.1

26

B1: ALCANTARILLADO SANITARIO: RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO

CUADRO B-12: TOTAL DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN TARIFA,POR REGIÓN AÑOS: 2012 - 2015

2012

2013

REGIONES TOTAL ARRAIJÁN

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL

TOTAL

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL

27,958

27,249

603

1

105

29,708

28,937

666

1

104

BOCAS DEL TORO

1,002

758

217

0

27

1,046

790

229

0

27

COCLÉ

6,622

5,781

710

0

131

6,724

5,827

766

0

131

COLÓN

16,823

14,288

2,316

4

215

17,975

15,381

2,375

3

216

7,907

6,701

1,102

1

103

7,799

6,579

1,113

1

106

86

81

3

0

2

158

152

3

0

3

HERRERA

9,820

8,685

998

3

134

10,226

9,045

1,046

3

132

LOS SANTOS

7,219

6,571

552

0

96

7,371

6,707

567

0

97

PANAMÁ METRO

215,361

199,613

14,485

137

1,126

223,056

206,897

14,932

113

1,114

PANAMÁ OESTE

13,674

12,822

776

3

73

15,760

14,847

836

3

74

6,224

5,082

1,049

1

92

6,559

5,320

1,144

1

94

312,696

287,631

22,811

150

2,104

326,382

300,482

23,677

125

2,098

CHIRIQUÍ PANAMÁ ESTE Y DARIÉN

VERAGUAS TOTALES

2014

2015

REGIONES TOTAL ARRAIJÁN

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL

TOTAL

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL

37,979

37,137

733

1

108

33,437

32,572

762

1

102

BOCAS DEL TORO

1,007

759

221

0

27

1,019

759

233

0

27

COCLÉ

6,843

5,935

777

0

131

6,954

6,052

774

0

128

COLÓN

17,743

15,256

2,260

3

224

18,107

15,644

2,234

1

228

7,805

6,589

1,109

1

106

7,854

6,593

1,152

2

107

87

81

3

0

3

444

401

32

0

11

10,627

9,457

1,036

3

131

10,841

9,643

1,060

3

135

7,552

6,881

574

0

97

7,715

7,039

578

0

98

PANAMÁ METRO

262,254

245,137

15,826

128

1,163

237,461

220,444

15,773

110

1,134

PANAMÁ OESTE

26,012

24,737

1,183

5

87

22,064

21,086

902

3

73

8,252

6,548

1,568

1

135

6,659

5,404

1,155

1

99

386,161

358,517

25,290

142

2,212

352,555

325,637

24,655

121

2,142

CHIRIQUÍ PANAMÁ ESTE Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS

VERAGUAS TOTALES

FUENTE: Informe Comercial Anual, Año 2012, 2013, 2014 y 2015. Depto. De Operaciones Comerciales

28

GRÁFICA No. 10 CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN TARIFA A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2012 - 2015 (CANTIDAD) 450,000

400,000

CANTIDAD DE CLIENTES

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

2012

2013

2014

2015

TOTAL

312,696

326,382

386,161

352,555

RESIDENCIAL

287,631

300,482

358,517

325,637

COMERCIAL

22,811

23,677

25,290

24,655

INDUSTRIAL

150

125

142

121

2,104

2,098

2,212

2,142

OFICIAL

AÑOS

29

BOCAS DEL TORO

REGIONAL

CUADRO No. B-13

MONTO FACTURADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SEGÚN TARIFA, POR REGIÓN Y COMPENSACIÓN AÑO: 2015 (EN BALBOAS)

CARGOS

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC

TARIFAS

COCLÉ COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC

SERVICIO DE ALCANTARILLADO COLÓN CHIRIQUÍ PANAMÁ ESTE Y DARIEN

COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC

HERRERA

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

1,194.25

1,194.25

1,198.21

1,195.13

1,205.47

1,194.43

1,199.41

1,198.67

1,196.77

1,207.25

14,380.10

3,193.00 771.03 5,158.28

3,188.50 771.03 5,153.78

3,169.00 771.03 5,138.24

3,076.00 771.03 5,042.16

3,074.50 771.03 5,051.00

3,101.50 771.03 5,066.96

3,114.50 771.03 5,084.94

3,117.50 771.03 5,087.20

3,308.50 771.03 5,276.30

3,271.00 771.03 5,249.28

37,600.50 9,252.36 61,232.96

Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

4,960.58

4,964.24

5,158.28

5,153.78

5,138.24

5,042.16

5,051.00

5,066.96

5,084.94

5,087.20

5,276.30

5,249.28

61,232.96

Residencial

14,222.12

13,586.53

15,915.01

14,604.18

14,919.92

14,556.12

14,534.32

14,245.45

13,593.36

13,540.64

13,065.55

13,698.77

170,481.97

Comercial - Ind. Sector Público Total

8,069.00 9,009.78 31,300.90

7,597.50 9,087.78 30,271.81

8,558.00 9,030.84 33,503.85

7,925.00 9,097.53 31,626.71

8,054.00 9,134.19 32,108.11

8,054.50 9,115.08 31,725.70

8,237.50 9,048.78 31,820.60

7,856.00 9,109.23 31,210.68

7,775.50 9,113.52 30,482.38

7,784.00 9,088.95 30,413.59

7,747.00 9,057.75 29,870.30

8,038.00 9,118.59 30,855.36

95,696.00 109,012.02 375,189.99

Residencial

0.00

0.00

0.00

0.00

-8.24

-8.47

-8.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-24.78

Comercial - Ind.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sector Público Total TOTAL Residencial

0.00 0.00 31,300.90 61,973.74

0.00 0.00 30,271.81 60,615.92

0.00 0.00 33,503.85 65,576.42

0.00 0.00 31,626.71 64,620.85

0.00 -8.24 32,099.87 64,463.59

0.00 -8.47 31,717.23 62,176.20

0.00 -8.07 31,812.53 62,057.45

0.00 0.00 31,210.68 59,817.01

0.00 0.00 30,482.38 62,129.28

0.00 0.00 30,413.59 64,027.68

0.00 0.00 29,870.30 66,490.30

0.00 0.00 30,855.36 70,633.67

0.00 -24.78 375,165.21 764,582.11

Comercial - Ind.

34,576.50

34,666.00

35,496.50

34,058.00

34,569.00

34,059.50

34,613.00

35,526.00

43,197.50

48,565.00

47,607.00

48,445.50

465,379.50

Sector Público

35,931.87

35,761.83

32,391.45

32,398.86

32,332.17

32,237.01

32,136.78

32,082.96

31,692.96

31,852.86

31,751.85

31,793.19

392,363.79

132,482.11

131,043.75

133,464.37

131,077.71

131,364.76

128,472.71

128,807.23

127,425.97

137,019.74

144,445.54

145,849.15

150,872.36

1,622,325.40

-1,490.53 -263.83 -168.29 -1,922.65

-1,443.10 -254.83 -168.29 -1,866.22

-1,473.19 -257.08 -168.29 -1,898.56

-1,444.72 -257.83 -168.29 -1,870.84

-1,449.39 -251.08 -168.29 -1,868.76

-1,436.33 -249.58 -168.29 -1,854.20

-1,441.63 -271.33 -168.29 -1,881.25

-1,428.26 -264.25 -168.29 -1,860.80

-1,469.18 -255.83 -78.79 -1,803.80

-1,456.68 -271.33 -76.84 -1,804.85

-1,483.36 -271.83 -72.16 -1,827.35

-1,655.94 -283.08 -73.33 -2,012.35

-17,672.31 -3,151.88 -1,647.44 -22,471.63 1,599,853.77

Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total

130,559.46

129,177.53

131,565.81

129,206.87

129,496.00

126,618.51

126,925.98

125,565.17

135,215.94

142,640.69

144,021.80

148,860.01

Residencial

15,161.70

15,626.35

15,578.33

15,545.17

15,645.50

15,594.66

15,755.03

16,846.62

16,078.05

15,617.41

15,589.69

15,958.75

188,997.26

Comercial - Ind.

13,924.50

13,886.50

13,804.00

13,774.00

14,225.50

14,522.00

15,017.00

15,068.00

15,012.50

14,583.00

14,179.50

14,511.00

172,507.50

Sector Público

Comercial - Ind. Sector Público

6,355.83

6,320.34

6,323.07

6,332.04

6,309.81

6,240.78

6,303.18

6,345.69

6,310.20

6,339.84

6,314.10

6,408.87

75,903.75

35,442.03 -665.58

35,833.19 -664.65

35,705.40 -668.20

35,651.21 -672.29

36,180.81 -681.57

36,357.44 -676.88

37,075.21 -673.50

38,260.31 -673.81

37,400.75 -671.30

36,540.25 -671.84

36,083.29 -676.53

36,878.62 -673.46

437,408.51 -8,069.61

-44.59 -590.75

-47.51 -590.75

-62.82 -590.75

-54.49 -590.75

-63.49 -590.75

-62.59 -590.75

-59.67 -590.75

-56.07 -592.51

-43.01 -592.51

-45.03 -592.51

-43.01 -592.51

-43.68 -592.51

-625.96 -7,097.80

Total

-1,300.92

-1,302.91

-1,321.77

-1,317.53

-1,335.81

-1,330.22

-1,323.92

-1,322.39

-1,306.82

-1,309.38

-1,312.05

-1,309.65

-15,793.37

TOTAL

34,141.11

34,530.28

34,383.63

34,333.68

34,845.00

35,027.22

35,751.29

36,937.92

36,093.93

35,230.87

34,771.24

35,568.97

421,615.14

1,843.41

1,572.63

1,764.26

1,928.06

1,593.05

1,322.56

1,000.74

783.31

1,241.64

1,871.65

1,587.58

2,952.82

19,461.71

35.00

39.50

203.50

198.00

189.00

189.50

183.50

184.50

171.50

179.00

179.50

180.00

1,932.50

28.47 1,906.88

28.47 1,640.60

203.97 2,171.73

200.07 2,326.13

195.00 1,977.05

195.00 1,707.06

195.00 1,379.24

195.00 1,162.81

195.00 1,608.14

195.00 2,245.65

195.00 1,962.08

195.00 3,327.82

2,020.98 23,415.19

Residencial Comercial - Ind.

-0.36 0.00

-0.36 0.00

-43.28 -13.23

-44.63 -13.23

-41.93 -12.15

-42.83 -12.15

-45.26 -12.15

-42.56 -12.15

-46.88 -9.72

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

-308.09 -84.78

Sector Público Total

0.00 -0.36

0.00 -0.36

-10.53 -67.04

-10.53 -68.39

-10.53 -64.61

-10.53 -65.51

-10.53 -67.94

-10.53 -65.24

-10.53 -67.13

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

-73.71 -466.58

Comercial - Ind. Sector Público Total

Residencial Comercial - Ind. Sector Público

1,906.52

1,640.24

2,104.69

2,257.74

1,912.44

1,641.55

1,311.30

1,097.57

1,541.01

2,245.65

1,962.08

3,327.82

22,948.61

21,262.60 10,128.00

20,465.85 9,884.00

22,966.90 10,717.50

21,227.50 10,267.50

21,430.38 10,399.00

20,668.70 9,262.00

20,815.57 9,550.50

20,349.59 9,598.50

19,731.69 9,175.50

19,777.33 9,192.00

19,867.25 9,153.00

20,657.10 9,484.50

249,220.46 116,812.00

5,908.50

5,981.43

6,275.88

6,276.66

6,345.69

6,279.00

6,303.96

6,192.81

6,105.06

6,022.77

5,905.38

6,044.61

73,641.75

37,299.10

36,331.28

39,960.28

37,771.66

38,175.07

36,209.70

36,670.03

36,140.90

35,012.25

34,992.10

34,925.63

36,186.21

439,674.21

Residencial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comercial - Ind. Sector Público

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 37,299.10

0.00 36,331.28

0.00 39,960.28

0.00 37,771.66

0.00 38,175.07

0.00 36,209.70

0.00 36,670.03

0.00 36,140.90

0.00 35,012.25

0.00 34,992.10

0.00 34,925.63

0.00 36,186.21

0.00 439,674.21

Total

COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC

JULIO

1,198.21

TOTAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

JUNIO

2,995.00 771.03 4,964.24

Residencial SERVICIO DE ALCANTARILLADO

MAYO

1,198.05

Total Residencial COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC

ABRIL

2,991.50 771.03 4,960.58

TOTAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

MARZO

Residencial

Total

COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC

FEBRERO

Comercial - Ind. Sector Público Total

TOTAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

ENERO

Total TOTAL

30

LOS SANTOS

REGIONAL

CUADRO No. B-13

MONTO FACTURADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SEGÚN TARIFA, POR REGIÓN Y COMPENSACIÓN (Continuación) AÑO: 2015 (EN BALBOAS)

CARGOS

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC

TARIFAS

PANAMA METRO ARRAIJAN

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

14,217.10

14,264.51

14,883.40

14,302.32

14,379.27

14,195.17

15,823.91

14,050.79

14,018.34

13,495.93

13,346.91

14,318.73

171,296.38

4,410.00 3,319.68 21,946.78

4,511.00 3,251.82 22,027.33

4,801.50 3,351.27 23,036.17

4,853.00 3,206.58 22,361.90

4,877.00 3,332.16 22,588.43

4,816.00 3,277.95 22,289.12

4,919.00 3,389.49 24,132.40

4,566.50 3,445.26 22,062.55

4,583.50 3,290.04 21,891.88

4,691.50 3,408.21 21,595.64

4,564.00 3,337.62 21,248.53

4,958.50 3,430.44 22,707.67

56,551.50 40,040.52 267,888.40

Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total

-53.50 0.00 -39.00 -92.50

-56.21 0.00 -39.00 -95.21

-1,350.74 -219.80 -400.45 -1,970.99

-1,373.18 -269.60 -414.48 -2,057.26

-2,049.24 -894.40 -683.12 -3,626.76

-2,061.93 -929.80 -671.89 -3,663.62

-1,626.04 -497.40 -636.48 -2,759.92

-1,436.14 -448.80 -622.90 -2,507.84

-1,528.71 -458.40 -615.26 -2,602.37

-1,390.99 -477.20 -627.12 -2,495.31

-1,430.64 -474.80 -620.25 -2,525.69

-1,510.41 -509.20 -621.35 -2,640.96

-15,867.73 -5,179.40 -5,991.30 -27,038.43

21,854.28

21,932.12

21,065.18

20,304.64

18,961.67

18,625.50

21,372.48

19,554.71

19,289.51

19,100.33

18,722.84

20,066.71

240,849.97

665,564.33

662,157.35

683,699.60

716,929.06

638,684.41

669,581.65

662,841.53

668,772.77

675,485.53

669,775.23

662,838.95

667,951.37

8,044,281.78

Comercial - Ind. Sector Público Total Residencial Comercial - Ind.

424,944.00 126,744.15 1,217,252.48 -244.49 -54.00

433,136.50 126,693.06 1,221,986.91 -252.54 -54.00

446,205.50 127,069.80 1,256,974.90 -224.63 -54.00

450,782.00 127,218.78 1,294,929.84 -233.48 -54.00

432,197.00 125,587.80 1,196,469.21 -232.59 -54.00

439,979.50 125,728.98 1,235,290.13 -227.93 -54.00

432,569.50 125,906.04 1,221,317.07 -317.60 -54.00

432,750.00 127,010.91 1,228,533.68 -355.82 -54.00

437,421.00 126,330.75 1,239,237.28 -371.16 -54.00

443,567.00 126,204.00 1,239,546.23 -373.16 -54.00

429,928.50 125,994.57 1,218,762.02 -372.89 -54.00

439,717.50 124,963.41 1,232,632.28 -386.85 -54.00

5,243,198.00 1,515,452.25 14,802,932.03 -3,593.14 -648.00

Sector Público Total TOTAL Residencial Comercial - Ind. Sector Público

0.00 -298.49 1,216,953.99 64,585.95 13,949.50 7,666.23

0.00 -306.54 1,221,680.37 62,013.30 13,580.50 7,500.09

0.00 -278.63 1,256,696.27 64,229.71 14,298.50 7,461.48

0.00 -287.48 1,294,642.36 63,694.80 14,464.50 7,395.18

0.00 -286.59 1,196,182.62 63,033.35 15,092.00 7,414.29

0.00 -281.93 1,235,008.20 63,491.29 15,257.50 7,456.80

0.00 -371.60 1,220,945.47 63,515.81 15,477.00 7,466.55

0.00 -409.82 1,228,123.86 63,510.92 17,657.50 7,440.81

0.00 -425.16 1,238,812.12 62,835.34 18,346.50 8,168.94

0.00 -427.16 1,239,119.07 64,936.01 18,309.50 7,588.23

0.00 -426.89 1,218,335.13 64,936.11 16,689.50 7,517.64

0.00 -440.85 1,232,191.43 64,833.37 16,645.50 7,475.52

0.00 -4,241.14 14,798,690.89 765,615.96 189,768.00 90,551.76

COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC

Total Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total TOTAL Residencial

86,201.68 -2,603.59 -91.20 0.00 -2,694.79 83,506.89 37,385.61

83,093.89 -2,579.79 -83.00 0.00 -2,662.79 80,431.10 37,970.60

85,989.69 -2,402.61 -92.20 0.00 -2,494.81 83,494.88 38,674.99

85,554.48 -3,839.69 -273.93 -4.68 -4,118.30 81,436.18 38,600.38

85,539.64 -2,426.61 -86.50 0.00 -2,513.11 83,026.53 40,355.56

86,205.59 -2,500.66 -86.75 0.00 -2,587.41 83,618.18 40,431.34

86,459.36 -2,389.79 -82.20 0.00 -2,471.99 83,987.37 41,191.12

88,609.23 -2,416.49 -79.15 0.00 -2,495.64 86,113.59 42,441.99

89,350.78 -2,408.28 -82.85 0.00 -2,491.13 86,859.65 41,447.09

90,833.74 -481.81 -10.45 0.00 -492.26 90,341.48 42,645.14

89,143.25 -458.49 -10.45 0.00 -468.94 88,674.31 42,979.95

88,954.39 -461.09 -10.45 0.00 -471.54 88,482.85 43,823.07

1,045,935.72 -24,968.90 -989.13 -4.68 -25,962.71 1,019,973.01 487,946.84

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Comercial - Ind. Sector Público

12,325.00 5,130.06

12,422.50 4,992.39

12,643.50 5,164.77

12,392.00 5,082.48

12,000.50 5,159.70

12,292.00 4,846.92

12,209.50 4,824.69

12,404.50 5,199.09

12,583.00 5,655.00

12,966.00 5,279.04

12,532.00 5,153.07

12,763.00 5,151.90

149,533.50 61,639.11

Total

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

PANAMA OESTE

MARZO

Comercial - Ind. Sector Público Total

Residencial

COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC

SERVICIO DE ALCANTARILLADO VERAGUAS

FEBRERO

Residencial

TOTAL

COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC

54,840.67

55,385.49

56,483.26

56,074.86

57,515.76

57,570.26

58,225.31

60,045.58

59,685.09

60,890.18

60,665.02

61,737.97

699,119.45

Residencial Comercial - Ind.

-1.20 0.00

-1.20 0.00

-1.20 0.00

-1.20 0.00

-2,679.54 -850.74

-1.26 0.00

-1.26 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

-2,686.86 -850.74

Sector Público Total

0.00 -1.20

0.00 -1.20

0.00 -1.20

0.00 -1.20

-391.74 -3,922.02

0.00 -1.26

0.00 -1.26

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

-391.74 -3,929.34

TOTAL Residencial

54,839.47 13,719.17

55,384.29 13,467.54

56,482.06 14,676.20

56,073.66 14,164.12

53,593.74 14,272.78

57,569.00 13,951.63

58,224.05 13,610.42

60,045.58 13,696.07

59,685.09 13,402.13

60,890.18 13,123.48

60,665.02 13,022.52

61,737.97 13,190.90

695,190.11 164,296.96

Comercial - Ind. Sector Público

12,810.00 10,724.22

12,660.00 10,689.51

13,371.50 11,234.34

12,923.00 10,617.36

13,235.50 11,146.59

13,342.50 11,112.27

13,168.50 11,055.33

13,187.50 10,803.00

13,030.50 10,818.99

13,013.00 10,749.57

12,598.00 10,833.03

12,903.00 11,055.33

156,243.00 130,839.54

Total Residencial

37,253.39 0.00

36,817.05 0.00

39,282.04 0.00

37,704.48 0.00

38,654.87 0.00

38,406.40 0.00

37,834.25 0.00

37,686.57 0.00

37,251.62 0.00

36,886.05 0.00

36,453.55 0.00

37,149.23 0.00

451,379.50 0.00

Comercial - Ind.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sector Público Total

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

TOTAL

TOTAL NACIONAL

ENERO

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC

37,253.39

36,817.05

39,282.04

37,704.48

38,654.87

38,406.40

37,834.25

37,686.57

37,251.62

36,886.05

36,453.55

37,149.23

451,379.50

Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total

911,133.78 538,163.00 211,589.82 1,660,886.60

902,938.79 545,379.00 211,077.75 1,659,395.54

939,159.07 563,293.00 209,277.90 1,711,729.97

966,810.69 564,825.50 208,596.57 1,740,232.76

889,976.02 548,007.50 207,728.43 1,645,711.95

917,164.45 554,851.00 207,260.82 1,679,276.27

912,351.37 549,019.50 207,400.83 1,668,771.70

915,708.95 551,900.50 208,595.79 1,676,205.24

921,161.86 564,411.50 208,451.49 1,694,024.85

920,009.17 575,967.50 207,499.50 1,703,476.17

914,921.58 558,486.50 206,831.04 1,680,239.12

929,225.80 570,917.50 206,407.89 1,706,551.19

11,040,561.53 6,685,222.00 2,500,717.83 20,226,501.36

Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total

-5,059.25 -453.62 -798.04 -6,310.91

-4,997.85 -439.34 -798.04 -6,235.23

-6,163.85 -699.13 -1,170.02 -8,033.00

-7,609.19 -923.08 -1,188.73 -9,721.00

-9,569.11 -2,212.36 -1,844.43 -13,625.90

-6,956.29 -1,394.87 -1,441.46 -9,792.62

-6,503.15 -976.75 -1,406.05 -8,885.95

-6,353.08 -914.42 -1,394.23 -8,661.73

-6,495.51 -903.81 -1,297.09 -8,696.41

-4,374.48 -858.01 -1,296.47 -6,528.96

-4,421.91 -854.09 -1,284.92 -6,560.92

-4,687.75 -900.41 -1,287.19 -6,875.35

-73,191.42 -11,529.89 -15,206.67 -99,927.98

1,654,575.69

1,653,160.31

1,703,696.97

1,730,511.76

1,632,086.05

1,669,483.65

1,659,885.75

1,667,543.51

1,685,328.44

1,696,947.21

1,673,678.20

1,699,675.84

20,126,573.38

TOTAL

31

Fuente: Synergia Comercial 4.I/ Módulo de Facturación por Cargo/ Variables: Valor Importe/ Criterios: Tarifa / Regional

CUADRO B-14 MONTO FACTURADO, POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO) AÑOS: 2011 - 2015 (En Balboas) MONTO FACTURADO ( En Balboas)

MES 2011

2012

2013

INCREMENTO PORCENTUAL (%) 2014

2015

TOTAL 17,793,582.75 18,173,825.74 18,752,624.66 19,430,048.99 20,226,502.00 Enero 1,465,223.23 1,482,775.18 1,548,831.92 1,593,143.24 1,660,887.00 Febrero 1,417,574.87 1,511,047.71 1,549,442.47 1,614,185.32 1,659,396.00 Marzo 1,425,487.59 1,497,582.73 1,556,251.09 1,597,310.96 1,711,730.00 Abril 1,483,674.54 1,532,999.12 1,566,144.77 1,604,858.14 1,740,233.00 Mayo 1,500,252.61 1,515,899.19 1,564,002.48 1,647,263.18 1,645,712.00 Junio 1,514,313.06 1,497,792.36 1,563,343.86 1,625,404.75 1,679,276.00 Julio 1,501,405.73 1,496,913.69 1,563,082.47 1,617,012.03 1,668,772.00 Agosto 1,492,141.90 1,529,572.08 1,557,183.60 1,587,515.96 1,676,205.00 Septiembre 1,512,395.86 1,530,540.12 1,566,029.14 1,609,915.93 1,694,025.00 Octubre 1,493,633.38 1,519,475.13 1,558,086.24 1,636,712.30 1,703,476.00 Noviembre 1,480,766.63 1,533,595.47 1,577,399.48 1,636,024.16 1,680,239.00 Diciembre 1,506,713.35 1,525,632.96 1,582,827.14 1,660,703.02 1,706,551.00 Fuente: Informe Comercial, Años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Depto. Operaciones Comercial

2012 - 2011

2013 - 2012

2014 - 2013

2015 - 2014

2% 6% 9% 9% 6% 4% 3% 4% 4% 4% 4% 7% 5%

3% 4% 3% 4% 2% 3% 4% 4% 2% 2% 3% 3% 4%

4% 3% 4% 3% 2% 5% 4% 3% 2% 3% 5% 4% 5%

4% 4% 3% 7% 8% 0% 3% 3% 6% 5% 4% 3% 3%

CUADRO B-15 MONTO FACTURADO, POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AÑOS: 2012 - 2015 (En Balboas) MONTO FACTURADO ( En Balboas)

INCREMENTO PORCENTUAL (%)

MES 2011

2012

2013

2014

2015

206,822.27 560,616.73 545,910.83 576,160.78 TOTAL 0.00 Enero 0.00 58,382.13 45,681.07 45,474.22 0.00 Febrero 0.00 47,663.83 43,728.31 46,119.01 0.00 Marzo 0.00 45,084.70 45,223.94 46,030.40 0.00 Abril 0.00 44,959.90 44,630.62 48,256.31 0.00 Mayo 0.00 46,131.74 47,099.99 45,414.90 0.00 Junio 0.00 45,877.83 46,598.01 46,405.86 0.00 Julio 0.00 44,132.47 46,180.07 47,303.91 0.00 Agosto 0.00 46,293.63 44,620.37 49,174.26 0.00 Septiembre 48,588.50 45,340.81 44,364.00 50,097.25 0.00 Octubre 50,643.42 45,071.61 45,449.43 53,294.73 0.00 Noviembre 50,026.24 45,757.43 45,786.87 49,947.23 0.00 Diciembre 57,564.11 45,920.65 46,548.15 48,642.70 0.00 Nota: Se inicia facturación por Tratamiento en la Planta de Punta Pacífica, en Panamá Metro. Fuente: Informe Comercial, Años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Depto. Operaciones Comerciales

2012 - 2011

2013 - 2012

2014 - 2013

2015 - 2014

-7% -11% -9% -20%

-3% -22% -8% 0% -1% 2% 2% 5% -4% -2% 1% 0% 1%

6% 0% 5% 2% 8% -4% 0% 2% 10% 13% 17% 9% 4%

32

C: FINANZAS

CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2012 - 2015 (EN MILES DE BALBOAS) AÑOS

PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO 1. PRESUPUESTO ASIGNADO MODIFICADO (1)

2012

2013

2014

2015 (P)

INGRESOS CORRIENTES CAPITAL

228,596 153,385 75,211

100% 67% 33%

227,382 154,699 72,684

100% 68% 32%

277,063 161,713 115,350

100% 58% 42%

277,689 198,123 79,566

100% 71% 29%

GASTOS OPERACIONES INVERSIONES

202,524 132,858 69,666

100% 66% 34%

226,400 141,336 85,064

100% 62% 38%

276,210 150,969 125,241

100% 55% 45%

277,689 188,467 89,222

100% 68% 32%

INGRESOS CORRIENTES CAPITAL

177,794 121,966 55,828

100% 69% 31%

193,275 133,635 59,640

100% 69% 31%

205,680 147,027 58,653

100% 71% 29%

229,859 183,562 46,297

100% 80% 20%

GASTOS (2) OPERACIONES INVERSIONES

141,166 115,863 25,303

100% 82% 18%

183,837 129,969 53,868

100% 71% 29%

188,091 131,012 57,079

100% 70% 30%

208,698 156,142 52,556

100% 75% 25%

2. PRESUPUESTO EJECUTADO

3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO EJECUTADO VS AUTORIZADO INGRESOS CORRIENTES CAPITAL

78% 80% 74%

85% 86% 82%

74% 91% 51%

83% 93% 58%

GASTOS

70% 87% 36%

81% 92% 63%

68% 87% 46%

75% 83% 59%

OPERACIONES INVERSIONES

NOTA: (P)= Preliminar sujeto a revisión posterior Se incluyen Transferencia del Gobierno Central al "Programa de Funcionamiento". (1) Se refiere al Presupuesto Ley Ajustado o Modificado (2) Incluye Gastos Comprometidos En el año 2014, se recibieron Asignaciones como Ingresos de Capital 77.3 Millones de Balboas (Crédito Externo-Préstamo) FUENTE: Las cifras se generan de dos fuentes. 1. Ingresos. Sección de Tesorería, Departamento de Finanzas, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos 2. Gastos. Sección de Presupuesto, Departamento de Finanzas, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos

34

GRÁFICA No. 11 RELACIÓN ENTRE LOS INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL ASIGNADOS VS EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2012 - 2015 (EN MILES DE BALBOAS) 250,000

EN MILES DE BALBOAS

200,000

150,000

100,000

50,000

0

2012

2013

2014

2015 (P)

INGRESOS CORRIENTES ASIGNADOS

153,385

142,218

161,713

198,123

INGRESOS CORRIENTES EJECUTADOS

121,966

133,029

146,545

181,562

INGRESOS DE CAPITAL ASIGNADOS

50,148

85,064

115,350

79,566

INGRESOS DE CAPITAL EJECUTADOS

55,828

59,640

58,653

46,297

AÑOS

35

GRÁFICA No. 12 RELACION ENTRE LOS GASTOS DE OPERACIONES Y LOS GASTOS DE INVERSIONES ASIGNADOS VS EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2012 - 2015 (En Miles de Balboas) 200,000 180,000

MILLONES DE BALBOAS

160,000 140,000

120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000

0

2012

2013

2014

2015 (P)

OPERACIONES

132,858

141,336

150,969

188,467

OPERACIONES

115,863

129,969

131,012

156,142

INVERSIONES

69,666

85,064

125,241

89,222

INVERSIONES

25,303

53,868

57,079

52,556

AÑOS

36

CUADRO No. C-2

RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES (FUNCIONAMIENTO) MODIFICADO Y EJECUTADO, A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2012 - 2015 (EN MILLONES DE BALBOAS)

AÑOS 2012

TIPO DE GASTO Modificado

TOTAL

2013

Ejecutado

% de Ejecución

Modificado

2014

Ejecutado

% de Ejecución

Modificado

2015 (P)

Ejecutado

% de Ejecución

Modificado

Ejecutado

% de Ejecución

134.9

115.9

85.94

142.2

130.0

91.42

151.8

131.9

86.89

188.5

156.1

82.81

Servicios Personales

27.5

24.1

87.79

35.2

31.5

89.49

32.2

29.8

92.55

36.4

30.7

84.34

Energía Eléctrica

32.3

32.2

99.72

35.7

34.9

97.76

31.6

31.3

99.05

46.0

42.8

93.04

Compra de Agua

30.8

30.4

98.86

32.0

31.7

99.06

32.9

31.7

96.35

37.0

35.7

96.49

Productos Químicos

6.7

4.6

68.01

7.0

6.0

85.71

7.1

5.0

70.42

6.2

4.4

70.97

Alquileres

6.6

5.5

83.33

5.0

2.6

52.00

5.2

3.0

57.69

5.1

2.5

49.02

Créditos Reconocidos

5.9

6.4

108.47

7.4

7.1

95.95

16.7

14.8

88.62

26.1

22.4

85.82

Deuda Pública

2.4

1.8

74.18

1.2

1.1

91.67

1.0

1.0

100.00

0.4

0.4

100.00

Otros Rubros

22.7

10.9

48.02

18.7

15.1

80.75

25.1

15.3

60.96

31.3

17.2

54.95

FUENTE. (P)= Preliminar sujeto a revisión posterior Informe Presupuestarios al Cierre de cada vigencia para los años: 2012 , 2013, 2014 y 2015. Sección Presupuesto, Departamento de Finanzas. Nota: Los datos del 2015, reflejan las cifras preliminares presupuestarias sujetas a ajustes de acuerdo al cierre oficial del 2015

37

GRÁFICA No. 13 RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO AÑOS 2010 - 2015 (EN MILLONES DE BALBOAS)

SERVICIOS PERSONALES

ENERGÍA ELÉCTRICA

25 15

2010

2011

2012

2013

2014

2015 (P)

Modificado

19.8

20.2

27.5

35.2

32.2

36.4

Ejecutado

18.5

19.4

24.1

31.5

29.8

30.7

40

20

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015 (P)

Modificado

34.1

31.6

32.3

35.7

31.6

46.0

Ejecutado

28.7

30.2

32.2

34.9

31.3

42.8

AÑOS

AÑOS

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015 (P)

Modificado

20.8

31.2

30.8

32.0

32.9

37.0

Ejecutado

20.7

31

30.4

31.7

31.7

35.7

CRÉDITOS RECONOCIDOS

6 4

2

2010

2011

2012

2013

2014

2015 (P)

Modificado

4.3

4.5

6.7

7.0

7.1

6.2

Ejecutado

3.7

4.2

4.6 AÑOS

6.0

5.0

4.4

30 MILLONES DE BALBOAS

8 7 6 5 4 3 2 1 0

MILLONES DE BALBOAS

MILLONES DE BALBOAS

15

ALQUILERES

8

2010

2011

2012

2013

2014

2015 (P)

Modificado

3.5

7.1

6.6

5.0

5.2

5.1

Ejecutado

3.1

5.3

5.5

2.6

3.0

2.5

AÑOS

25 20

15 10 5 0

2010

2011

2012

2013

2014

2015 (P)

Modificado

14.4

11.1

5.9

7.4

16.7

26.1

Ejecutado

14.3

10.9

6.4

7.1

14.8

22.4

AÑOS

OTROS RUBROS

DEUDA PÚBLICA 35 MILLONES DE BALBOAS

2.5

1.5

0.5

30

AÑOS

PRODUCTOS QUÍMICOS

0

MILLONES DE BALBOAS

35

5

MILLONES DE BALBOAS

COMPRA DE AGUA 45

60

MILLONES DE BALBOAS

MILLONES DE BALBOAS

45

30

25 20 15

10 5

0 2010

2011

2012

2013

2014

2015 (P)

2010

2011

2012

2013

2014

2015 (P)

Modificado

2.3

2.3

2.4

1.2

1.0

0.4

Modificado

7.1

11

22.7

18.7

25.1

31.3

Ejecutado

2.1

2.3

1.8

1.1

1.0

0.4

Ejecutado

4.3

8.2

10.9

15.1

15.3

17.2

AÑOS

AÑOS

38

CUADRO C-3: BALANCE GENERAL A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE AÑOS: 2007 - 2014 (En Miles de Balboas) AÑOS ACTIVO

AÑOS

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Efectivo en Caja y Bancos Cuentas por Cobrar Agua Tarifa Servicio Alcantarillado Tratamiento de Aguas Residuales Tasa de Valorización Arreglos de Pago Otras Menos: Provisión para Cuentas Dudosas

57,353

53,648

41,093

34,185

10,948

18,960

21,350

27,724

73,669 9,403 115 2,620 4,704 4,688 65,394

98,520 112,791 117,683 123,835 128,257 125,674 116,344 107,697 12,635 8,941 7,327 5,593 102 -5 2 2,857 2,866 2,828 3,036 3,360 3,422 3,711 3,735 3,541 2,344 1,448 901 386 1,376 1,733 1,792 3,774 2,813 2,776 1,588 1,693 1,762 2,043 2,145 86,030 85,922 85,038 84,217 83,811 83,124 82,465 82,078

Total Cuentas por Cobrar, neto

29,805

35,399

43,828

47,026

50,736

49,885

49,110

41,366

33,291

Inventarios (anexo # 6) Menos: Provisión para Materiales Obsoletos

20,430 2,165 18,265

19,642 2,098 17,544

21,155 2,134 19,021

18,861 2,050 16,811

16,071 2,204 13,867

16,255 2,320 13,935

12,732 2,254 10,478

11,585 1,951 9,634

9,588 2,922 6,666 0

Activo Corriente:

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2,008

105,423 106,591 103,942

98,022

75,551

82,780

80,938

78,724

9,263

Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo Cuentas por Pagar Autoridad del Canal Cuentas por Pagar Proveedores Gobierno Central -Entid. Aut. y Municipios (Anexo#10) Intereses y Comisiones por Pagar (Anexo #13) Cuentas por Pagar Gob. Central y Ent. Autónomas Intereses y Comisiones por Pagar Contratos y Retenciones por Pagar Empresas Distribución Eléctrica Cable & Wireless Otros Pasivos Corrientes (Anexo No. 11) Total Pasivo Corriente

0 16,622 7,936 7,573 0

919 6,696 7,880

1,084 8,536 2,933

1,744 12,015 3,308

2,068 2,961 2,118

2,007 5,788 2,332

1,807 8,415 910

2,016 4,064 749

37,192 15,402 681

5,468 104 30,614 15,363 738

4,825 132 19,756 7,164 324

5,013 91 22,463 4,962 276

4,057 113 18,527 2,429 141

4,492 149 14,682 5,363 137

4,923 181 20,401 3,212 50

4,236 204 17,380 2,655 78

32,574 32,190 128,357 105,634

20,372 88,154

10,687 55,441

9,266 59,138

7,643 40,057

9,962 44,912

3,782 43,681

2,797 34,179

382

1,166

2,017

3,161

4,345

5,869

7,895

56,040 7,052 560

395 6,650 6,409 6,641 74

Pasivo a Largo Plazo Deuda a Largo Plazo Cuentas por Pagar Gobierno Central y

0

0

49,220

0 Cuentas por Pagar Gobierno Central Compra de Agua

Propiedades, Planta y Equipo: Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Agua Tasa de Valorización Propiedad, Planta y Equipo Planta en Servicio (Nota #5,6,7,8,9) año 2013 Acueductos Alcantarillados Terrenos Generales Sub Total Menos: Depreciación Acumulada Sub Total Construcciones en Proceso Total Propiedades, Pta. y Equipo neto: Otros Activos

Total Activo

2007

Pasivo Corriente:

Gastos Pagados por Adelantados Total Activo Corriente

PASIVO Y CAPITALIZACIÓN

2007

1,855

1,868

3,851

3,858

3,858

3,195

2,429

3,164

0 3,850

636,422 266,662 4,965 97,418 1,005,467 550,107 455,360 249,536

613,364 266,580 4,422 93,274 977,640 531,141 446,499 218,595

596,482 266,580 4,194 85,813 953,069 511,024 442,045 195,266

590,848 266,580 4,194 71,436 933,058 492,263 440,795 168,644

534,536 260,109 4,136 65,926 864,707 474,330 390,377 214,033

533,840 259,402 3,664 59,022 855,928 457,159 398,769 178,061

526,381 257,756 3,381 57,701 845,219 442,218 403,001 166,383

484,392 254,135 3,333 50,187 792,047 432,401 359,646 178,232

483,405 245,305 2,083 50,056 780,849 417,956 362,893 170,446

704,896 665,094 637,311 609,439 604,410 576,830 569,384 537,878 533,339 4,260

4,441

3,832

3,815

3,483

3,399

3,160

21,530

19,425

816,434 777,994 748,936 715,134 687,302 666,204 655,911 641,296 605,834

Contingencias Total Pasivo a Largo Plazo Otros Pasivos (Anexo No. 12) Total Pasivo

19 19 19 19 14,579 10,274 142,955 115,927

19 401 13,850 102,405

3,311 4,477 11,971 71,889

3,311 5,328 8,291 72,757

3,311 6,472 9,483 56,012

3,386 7,731 10,575 63,218

3,388 9,257 12,803 65,741

0 72 7,967 7,071 49,217

Capitalización Patrimonio Aportes del Estado Utilidades Retenidas Crédito por Revaluación

92,021 74,356 38,389 24,195 17,445 15,643 15,461 15,363 11,052 782,863 747,526 715,290 666,714 615,546 586,179 538,236 497,834 447,235 -431,020 -394,516 -348,880 -294,312 -265,884 -241,961 -214,262 -192,855 ###### 41,108 46,029 50,957 55,857 60,763 65,639 71,195 75,431 80,267 484,972 473,395 455,756 452,454 427,870 425,500 410,630 395,773 378,950

Contribuciones Especiales para Mejoras Varias

57,424 57,589 131,083 131,083 188,507 188,672

59,692 131,083 190,775

59,708 131,083 190,791

59,689 126,986 186,675

58,991 125,701 184,692

57,821 124,242 182,063

57,832 57,844 121,950 119,823 179,782 177,667

Total Capitalización

673,479 662,067

646,531

643,245

614,545

610,192

592,693

575,555 556,617

Total Pasivo y Capital

816,434 777,994

748,936

715,134

687,302

666,204

655,911

641,296 605,834

Fuente: Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 Dirección de Gestión y Servicios Administración.

39

CUADRO C-4: ESTADOS DE RESULTADOS A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE AÑOS 2007 - 2015 (En Miles de Balboas) AÑOS DETALLE

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ingresos de Operación: Venta de Agua Menos: Ajustes a Venta de Agua Descuentos en Venta de Agua Venta de Agua Neta

84,382 2,286 1,770 80,326

86,877 2,696 1,807 82,374

89,129 2,534 1,838 84,757

Tarifa Servicio de Alcantarillado Menos: Ajustes a Tarifa Srv. Alcantarillado Tarifa Servicio de Alcantarillado Neta

89,989 2,366 1,816 85,807

92,351 8,987 1,736 81,628

95,021 2,340 1,973 90,708

98,568 2,290 2,076 94,202

112,047 3,312 1,355 107,380

106,889 3,304 1,362 102,223

7,396 189 7,207

17,793 1,988 15,805

18,158 440 17,718

18,738 410 18,328

21,211 494 20,717

20,211 550 19,661

207 13 194

561 15 546

591 3 588

576 0 576

Tarifa Serv. Tratamiento de Aguas Residuales Menos: Ajuste Tratamiento Aguas Residuales Tarifa Servicio de Tratamiento Neta Otros

4,817

4,625

Otros Ingresos

3,659

4,642

5,063

6,143

7,654

9,020

9,261

6,730

682

1,365

777

943

943

922

85,143

86,999

95,146

98,338

103,861

115,540

121,673

138,648

132,643

46,153 12,159 26,299 16,043 803 101,457

20,782 40,758 14,042 29,076 15,555 824 121,037

26,120 31,446 13,600 31,041 15,604 847 118,658

28,386 32,433 15,884 34,793 16,992 858 129,346

28,441 30,339 18,138 36,292 17,196 816 131,222

35,703 35,793 18,979 37,599 17,935 1,082 147,091

45,985 41,093 26,937 40,888 18,775 1,127 174,805

47,654 43,108 30,456 41,014 20,115 1,282 183,629

51,166 48,389 30,871 41,760 19,488 1,224 192,898

-16,314

-34,038

-23,512

-31,008

-27,361

-31,551

-53,132

-44,981

-60,255

1,960 36

866 3,414

52

242

109

709

546

-43

88

-14,390

-36,586

-23,564

-31,250

-27,470

-32,260

-53,678

-44,938

-60,343

990 76 54 1,120

629 0 162 791

434 0 171 605

348 703 260 1,311

310 514 85 909

269 0 158 427

130 15 999 1,144

59 8 1,085 1,152

2 0 1,305 1,307

-15,510

-37,377

-24,169

-32,561

-28,379

-32,687

-54,822

-46,090

-61,650

Gastos de Operación: Operación y Mantenimiento Energía Eléctrica Administración Compra de Agua Depreciación Cuentas Malas

Utilidad (Pérdida) en Operaciones Otros Ingresos Otros Egresos Utilidad (Pérdida) antes de Cargos por Intereses y Comisiones Cargos por Intereses y Comisiones: Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo Fluctuación en Cambio de Moneda Comisiones

Pérdida Neta

Fuente:Estados Financieros, a Diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 , 2013,2014 y 2015 Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.

40

CUADRO C-5 Estructura Tarifaria Vigente

C-5.1

Tarifa del Servicio de Agua Potable.

La estructura tarifaria vigente actualmente en el IDAAN es del tipo denominado “tarifa en múltiples partes de bloques crecientes”, con consumo mínimo, sin diferencias estacionales, con discriminación entre usuarios, y con subsidios cruzados. CATEGORIAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE AGUA POTABLE RESIDENCIAL

BLOQUES DE CONSUMO

NO RESIDENCIAL

Panamá y Colón

Junta Pueblo Especial Comercial Gobierno CONSUMO MINIMO (Miles Galones al Mes)

Interior

8

8

6

6.40

5.68

4.26

Industrial

Oficial

10

10

10

11.50

11.50

8.00

3.5 CARGOS FIJOS (B/. Mes)

2.49

TARIFAS (B/. Por Mil Galones)

0 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 > 200

0.8 1.36 1.51 1.62 1.67 1.51 1.7 1.81 1.81

0.71 1.36 1.51 1.62 1.67 1.51 1.7 1.81 1.81

0.71 1.36 1.51 1.62 1.67 1.51 1.7 1.81 1.81

0.71 1.36 1.51 1.62 1.67 1.51 1.7 1.81 1.81

1.15 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.7 1.81 1.62

1.15 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.7 1.81 1.62

0.8 1.36 1.51 1.62 1.67 1.67 1.7 1.81 1.62

Nota: En miles de galones por mes La discriminación tarifaria busca beneficiar a aquellos grupos de clientes que se suponen de menores ingresos (especial e interior) y además ser señal para control del consumo, con tarifas mayores para los bloques de consumo superior. Existe un esquema de subsidios directos, con el cual se beneficia a la población que califica como “casos sociales”, con otorgarle un descuento en su factura (entre 25% y 85% de su valor) cuyo costo es asumido por el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Salud. Existe además un sistema de subsidios indirectos generalizado, ya que la empresa recibe recursos para inversión tanto en forma monetaria, como en forma de estudios, obras y convenios por parte del gobierno nacional.

41

C- 5.2

Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario.

A partir del mes de agosto de 2010 se inició el cobro de la tarifa por el servicio de alcantarillado sanitario. La tarifa de alcantarillado se baso en la estructura de la tarifa de agua potable, partiendo de la categorización de usuarios y la conformación de bloques de consumos existente. A. Categorización de Usuarios y la determinación de Bloques de Consumos. Tanto la definición de categorías de usuarios como de bloques de consumo tienen propósitos claramente definidos: 

Las categorías buscan clasificar los usuarios de acuerdo a la categorización existente en la estructura de clientes del servicio de agua, para la aplicación de la política de tarifas sociales y subsidios cruzados.



Los bloques de consumo son el complemento necesario a la política de tarifas sociales y una herramienta para incentivar el uso racional del recurso, concentrando el beneficio solo en los niveles de consumo básico y gravando los consumos suntuarios o superiores.

La estructura tarifaria de alcantarillado que se propone adoptar tiene las siguientes características: A.1. Usuarios Residenciales: 

Residenciales Especiales. Los que por sus características socioeconómicas reciben subsidios a su consumo básico. Esta categoría debe recoger los actuales clientes con tarifa de agua especial, Junta Pueblo Gobierno y los casos sociales.



Residenciales Urbanos. Los no sometidos a sobreprecios pero que reciben subsidios, según nivel de consumo. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Panamá Colón e Interior Urbano.

A.2. No residenciales: 

Comercial e Industrial: Los sometidos a sobreprecios, es decir que se les aplica tarifas superiores al costo medio calculado. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Comercial, Industrial.



Oficial: Clientes gubernamentales no sometidos a subsidios ni a sobre precios.

B. Bloques de Consumo La diferenciación en bloques se aplica a la categoría Residencial, Comercial e Industrial, ya que tiene como propósito centrar la aplicación de subsidio de la siguiente forma: 

Bloque 1 (hasta 10 mG): Volumen de subsistencia o básico, objeto de subsidio en los clientes Residenciales Especiales, así como para los clientes Residenciales Panamá - Colón y Residencial Interior; sin subsidio para los clientes no residenciales (Comercial, Industrial y Oficial) y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales.



Bloque 2 (de 11 mG hasta 15 mG): Sin subsidio ni sobreprecio para los usuarios Residenciales y Oficiales. Sin subsidio y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales.



Bloque 3 (más de 15 mG): Con sobreprecio para todas las categorías, excepto los usuarios Oficiales.

42

Los clientes Oficiales tendrán un único precio sin sobreprecio en todos los rangos de consumos, lo que en la práctica se traduce en que a ellos no se les aplica bloques de consumo. **Nota: mG = Millar de galones de agua. 1. El subsidio será otorgado a los clientes de la forma antes indicada y se aplicará como un descuento en el valor negativo de la factura con la cual se cobran los servicios prestados por el IDAAN. 2. El esquema tarifario y de subsidios es el siguiente:

CUADRO TARIFARIO (B/.mG) Tarifa y Bloques de consumo Residencial Especial** Consumo Mínimo hasta 6 mG 7-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior

Unidades

Tarifa Margen de Subsidio

B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG

0.66 0.11 0.39 0.50

-72% -72% 0% 28%

Residencial Panamá Colón Consumo Mínimo hasta 8 mG 9-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior

B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG

1.52 0.19 0.39 0.50

-51% -51% 0% 28%

Residencial Interior Consumo Mínimo hasta 8 mG 9-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior

B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG

1.52 0.19 0.39 0.50

-51% -51% 0% 28%

Comercial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior

B/./Conex-mes B/./mG

4.45 0.50

15% 28%

Industrial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior

B/./Conex-mes B/./mG

4.45 0.50

15% 28%

Oficial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior

B/./Conex-mes B/./mG

3.90 0.39

0% 0%

** Incluye Clientes Junta Pueblo Gobierno y Casos Sociales. Nota: El signo negativo (-) indica que será subsidiado, mientras que el valor positivo indica que pagará sobreprecio (subsidiará).

43

C- 5.2.1 CATEGORIAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDENCIAL Panamá y Colón

Interior

NO RESIDENCIAL Especial

Junta Pueblo Comercial Industrial Gobierno

Oficial

CONSUMO MINIMO (Miles Galones al Mes) BLOQUES DE CONSUMO

8

8

6

3.5

10

10

10

4.50

4.50

3.90

CARGOS FIJOS (B/. Mes)

1.52

1.52

0.66

0.39

TARIFAS (B/. Por Mil Galones)

0 - 10 0.19 0.19 0.11 0.11 0.45 0.45 0.39 11 - 15 0.39 0.39 0.39 0.39 0.50 0.50 0.39 16 - 20 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39 21 - 30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39 31 - 50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39 51 - 100 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39 101 - 150 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39 151 - 200 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39 > 200 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39 Se debe recordar que las tarifas de alcantarillado se aplicarán exclusivamente a los clientes que cuenten con el servicio.

44

C: INVERSIONES

CUADRO D-1: INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS AÑOS: 2004 - 2015 (En Miles de Balboas)

AÑOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

INVERSIONES PROGRAMADAS

76,660.7

57,616.8

42,610.4

48,674.0

59,771.6

62,261.5

76,165.3

75,195.7

69,665.6

85,064.4

125,241.3

89,221.7

IDAAN GOBIERNO CENTRAL EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) INTERESES FONDO FIDUCIARIO DONACIÓN TAIWAN APORTE INTERÉS SOCIAL FINANCIAMIENTO C.A.F FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL FINANCIAMIENTO B.I.D

4,611.6 29,968.0 42,081.1 -

3,360.0 370.0 53,886.8 -

8,318.5

13,311.4 46,460.2 -

18,171.1

20,630.7 35,394.3 6,721.3 -

11,986.5 34,350.4

9,891.5 49,370.8

9,655.7 46,598.6

32,867.6 11,222.8 -

22,904.4 15,397.9 31,539.5 5,871.0 452.5 -

24,144.4 7,781.9 -

34,291.9 -

17,082.8 31,591.2 -

3,716.6 1,147.2 2,055.5

14,919.3 8,084.0 15,724.2

39,046.0 8,986.6 17,946.4

24,625.4 3,160.7 5,181.3

INVERSIONES EJECUTADAS

69,571.9

49,129.9

41,062.2

34,301.9

26,721.1

31,963.1

29,575.2

52,821.7

25,302.7

53,868.5

57,078.7

46,654.4

91%

85%

96%

70%

45%

51%

39%

70%

36%

63%

46%

52%

3,325.6 27,392.4 38,853.9

1,741.8 26.4 47,361.7

7,297.1

14,260.8

11,363.3

10,363.8

5,432.7 4,172.4 -

14,161.9 7,145.0 -

6,858.5 13,237.4 -

5,189.9 32,882.6

6,835.1 26,199.6

7,949.1 25,256.1

16,810.2 3,159.9 0.0 -

31,514.8

3,406.2

3,757.9 1,263.1 10,775.0

12,428.2 2,876.2 8,739.6

7,642.9 2,020.3 3,786.0

% DE EJECUCIÓN IDAAN GOBIERNO CENTRAL EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) INTERESES FONDO FIDUCIARIO DONACIÓN TAIWAN APORTE INTERÉS SOCIAL FINANCIAMIENTO C.A.F FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL FINANCIAMIENTO B.I.D NOTA: P= Cifras Preliminares sujetas a revisión

-

-

33,765.1 -

20,041.1 -

15,357.8 -

17,899.9 3,699.4 -

43,269.4 -

2014

2015 (P)

0.0 -

204.1 178.3 1,418.1

46

GRAFICA No. 14 INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS AÑOS: 2004 - 2015 (En Miles de Balboas y Porcentaje de Ejecución)

EN MILES DE BALBOAS

140,000.0

120,000.0

100,000.0

80,000.0

60,000.0

40,000.0

20,000.0

0.0 2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

INVERSIONES PROGRAMADAS 76,660.7

57,616.8

42,610.4

48,674.0

59,771.6

62,261.5

76,165.3

75,195.7

69,665.6

85,064.4 125,241.3 89,221.7

INVERSIONES EJECUTADAS

69,571.9

49,129.9

41,062.2

34,301.9

26,721.1

31,963.1

29,575.2

52,821.7

25,302.7

53,868.5

57,078.7

91%

85%

96%

70%

45%

51%

39%

70%

36%

63%

46%

% DE EJECUCIÓN

AÑOS

2013

2014

2015 (P)

2005

46,654.4

47

E: RECURSOS HUMANOS

CUADRO E-1: FUNCIONARIOS CON STATUS PERMANENTE EN LA INSTITUCIÓN, POR DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES AÑOS: 2003 - 2015 (CANTIDAD) AÑOS

DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES TOTAL

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2,308

2,265

2,138

2,415

2,076

2,157

2,108

2,186

2,260

2,380

2,364

2,499

3,020

585

568

609

727

596

603

613

656

694

768

775

715

877

57

65

62

82

62

63

51

58

72

83

76

90

118

39

42

40

36

36

36

31

32

32

32

66

Dirección de Operaciones Logísticas

220

216

194

234

121

126

67

64

73

109

114

94

113

Dirección de Gestión y Serv. Administrativos

103

108

47

269

270

272

172

179

156

193

190

169

173

Dirección de Serv. Administrativos

205

179

124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143

100

103

106

211

230

267

235

242

257

294

76

89

95

116

121

73

113

NIVEL CENTRAL Dirección Ejecutiva Oficina Institucional de Recursos Humanos 1/

Dirección Comercial

2/

Dirección Ingeniería

GERENCIAS REGIONALES

1,723

1,697

1,529

1,688

1,480

1,554

1,495

1,530

1,566

1,612

1,589

1,784

2,143

22

21

20

40

24

29

27

39

44

45

54

64

95

Coclé

137

136

136

140

131

129

121

126

129

139

149

158

186

Colón

95

98

95

103

95

96

93

95

93

111

94

92

114

Chiriquí

212

205

190

212

196

206

199

218

223

221

228

231

297

Herrera

141

141

153

142

128

140

139

141

146

145

148

169

194

Los Santos

155

151

105

137

99

124

131

131

139

148

139

138

158

60

59

80

73

73

78

87

76

92

81

102

101

137

Panamá Metro

628

622

499

449

391

383

324

307

307

309

309

381

436

Panamá Oeste

160

160

149

252

160

167

157

169

175

175

172

178

202

68

72

76

83

82

84

90

93

118

113

104

102

140

115

130

141

145

136

154

104

179

206

Bocas del Toro

Panamá Este y Darién

Arraiján Veraguas

3/

NOTA: 1/

En años anteriores los datos de la Oficina de Recursos Humanos estaban registrados en la Dirección Administrativa.

2/ La información del Area Comercial se registraba en la Dirección Financiera y Cómputo. 3/ En el 2003, 04, 05 y 06, la información de Arraiján se registra en Gerencia Regional de Panamá Metro. A partir del año 2007 se crea la Región de Arraiján. En el año 2009, Ingeniería incluída en Dirección de Gestión y Serv. Admitivos e Inspección en la Dirección de Operaciones Logísticas. Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos La información se refiere a los empleados activos regulares. No se incluyen vacantes (Estructura de Personal)

49

GRÁFICA No. 15 CANTIDAD DE FUNCIONARIOS PERMANENTES EN LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2007 - 2015 (CANTIDAD)

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS PERMANENTES

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

PERMANENTES

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2,076

2,157

2,108

2,186

2,260

2,380

2,364

2,499

3,020

AÑOS

50

GRÁFICA No. 16 CANTIDAD DE FUNCIONARIOS PERMANENTES Y EVENTUALES EN LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2007 - 2015 (CANTIDAD)

3,500

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS PERMANENTES Y EVENTUALES

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

2,394

2,584

2,489

2,589

2,645

2,758

2,744

2,788

3,318

PERMANENTES

2,076

2,157

2,108

2,186

2,260

2,380

2,364

2,499

3,020

318

427

381

403

385

378

380

289

298

EVENTUALES

AÑOS

51

CUADRO E-2: FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCIÓN, SEGUN NIVELES OCUPACIONALES AÑOS: 2003 - 2015 (CANTIDAD) NIVELES OCUPACIONALES TOTAL Decisorio (1) Mandos Medios y Supervisión Profesionales (2) Técnicos (3) Operativos (4) Obreros Calificados (5) Obreros No Calificados (6)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

AÑOS 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2,308 29

2,265 22

2,138 27

2,415 26

2,076 20

2,157 20

2,108 15

2,186 15

2,206 17

2,380 17

2,364 22

2,499 26

3,020 26

216 60 134 813 470 586

191 84 126 657 418 767

366 78 102 804 489 272

445 200 93 630 677 344

390 167 84 592 567 256

357 176 105 553 523 423

227 59 92 583 551 581

207 64 95 587 557 661

229 92 81 553 525 709

239 110 110 584 560 760

542 184 69 485 478 584

516 110 99 651 344 753

663 221 125 652 563 770

NOTA: La información se refiere a los empleados activos regulares. No incluye vacantes (1) Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones (2) Todo personal cuya función exige una licenciatura y no están incluidos dentro del nivel decisorio, de mandos medios y supervisión (Aumentaron debido a que hay cargos que por el Método Siclar que requieren estudios universitarios). (3) Incluye todo el personal técnico. (4) Se refiere al personal con funciones administrativas. (5) Dentro de esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, perforadores de pozos, etc. (Aumentaron ya que hay menos cargos de Auxiliares). (6) El resto de los obreros no incluídos dentro de la clasificación anterior. Los datos se han presentado según estructura funcional Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos

52

GRÁFICA No. 17 NIVELES OCUPACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS REGULARES DEL IDAAN AÑOS 2003 - 2015

Decisorio 35

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

30

25 20 15

10 5 0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

29

22

27

26

20

20

15

15

17

17

22

26

26

Decisorio (1)

AÑOS

Mandos Medios y Supervisión

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

700 600

500 400 300

200 100

0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

216

191

366

445

390

357

227

207

229

239

542

516

663

Mandos Medios y Supervisión

AÑOS

Operativos

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

1000

800

600

400

200

0 Operativos (4)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

813

657

804

630

592

553

583

587

553

584

485

651

652

AÑOS

53

GRÁFICA No. 17 NIVELES OCUPACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS REGULARES DEL IDAAN (Continuación) AÑOS 2003 - 2015

Profesionales

Técnicos 160 CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

250

200

150

100

140 120

100 80

60 40

50

20 0

0 Profesionales (2)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

60

84

78

200

167

176

59

64

92

110

184

110

221

Técnicos (3)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

134

126

102

93

84

105

92

95

81

110

69

99

125

AÑOS

AÑOS

Obreros No Calificados 900

700

800 CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

Obreros Calificados 800

600 500 400 300 200 100 0

Obreros Calificados (5)

700 600 500 400 300 200 100

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

470

418

489

677

567

523

551

557

525

560

478

344

563

0

Obreros No Calificados (6)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

586

767

272

344

256

423

581

661

709

760

584

753

770

AÑOS

AÑOS

54

GRÁFICA No. 17 NIVELES OCUPACIONALES A DICIEMBRE DE 2015 CANTIDAD DE EMPLEADOS PERMANENTES

TOTAL =3,020

26

Decisorio

-500

-400

-300

-200

Mandos Medios y Supervisión

663

Profesionales

221

Técnicos

125

Operativos

652

Obreros Calificados

563

Obreros No Calificados

770

-100

0

100

200

300

400

500

GRÁFICA No. 18 NIVELES OCUPACIONALES A DICIEMBRE DE 2014 CANTIDAD DE EMPLEADOS PERMANENTES

TOTAL = 2,499 Decisorio

26

Mandos Medios y Supervisión

516

Profesionales

110 99

Técnicos

Operativos

651

Obreros Calificados

344

Obreros No Calificados

753

4 -500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

Referencia Cuadro E-2 55

F: INDICADORES

F-1

INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2010 - 2015

2,722,137

1

COBERTURA DE AGUA POTABABLE DEL IDAAN EN EL PAIS

[Porcentaje]

2

COBERTURA DE AGUA POTABLE DEL IDAAN VS SU RESPONSABILIDAD

[Porcentaje]

3

COBERTURA DE ALCANTARILLADO

[Porcentaje]

4

COBERTURA DE MEDICIÓN

[Porcentaje]

3,661,835

2,770,917 74

2,461,149

CONSUMO MENSUAL MEDIDO LEIDO POR CLIENTE RESIDENCIAL MEDIDO LEIDO

1,482,132 2,719,316 250,405

49

EFICIENCIA DE LA MEDICIÓN

[Porcentaje]

MEDIDORES PROMEDIADO

[Porcentaje]

159,909

350,383

COMERCIALES

9

10

11

95,565,000

EFICIENCIA DE LA RECAUDACION EN COMPARACION CON LOS INGRESOS ESTIMADOS

[Porcentaje]

VOLUMEN MENSUAL FACTURADO POR CLIENTE RESIDENCIAL (MEDIDO+NO MEDIDO)

[Millares Galones Mes/Cliente]

64

69

476,487

PRECIO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA [Balboas/Millar de Galón] FACTURADA

PORCENTAJE DE AGUA NO CONTABILIZADA

[Porcentaje]

88,643,066

13

AGUA NO CONTABILIZADA POR CLIENTE

COSTO DEL AGUA NO CONTABILIZADA

[Millares Galones Cliente/Mes]

257,742

100,499,188

4,298,283

92,048,194

51

262,986

122,327,000

5,642,466

72

49

94,683,466

230,130

257,513

123,945,000

5,863,506

98,231,023

58

64

73

291,062

205,624

140,977,000

6,129,430

79

102,993,400

RESULTADO

11

321,949

36

191,805

89

161,780,000

11

6,352,442

1.03

106,504,479

100,162,228

103,460,533

155,734,900

156,009,805

177,994,314

193,455,842

193,709,244

197,397,687

65,173,271

156,009,805 11

510,292 65,173,271

Millones de Balboas al Año

0.98

42

65,804,872

65,804,872 1.02

48

177,994,313 10

527,113 64

92,858,634

85,135,680

85,135,680 1.02

50

193,455,842 13

538,026 67

96,229,210

97,226,632

97,226,632 1.02

48

193,709,244 15

554,669 87

100,162,228

93,547,016

93,547,016 1.03

103,460,533

1.03

48

193,709,244 14

572,828 99

11

555,962

96,229,210

90,204,933

91 177,849,200

92,858,634

42

32

595,654

90,204,933

90,561,629

80

403,859

534,417 1.02

68

305,063

158,821,300

11

403,849

59

3,344,884

572,828 85

2,992,161

11

367,204 46

1,773,388

595,654

275,613

520,380 1.02

367,204

95 2,992,161

2,929,296

145,128,400

11

2,934,216

11

554,669 78

1,687,840

75

2,836,115

572,828

316,849

501,874 1.02

57

216,575

155,883,200

9

316,849

58

3,975,404

94 2,934,216

2,298,604

538,026 72

2,876,638

2,970,891 75

2,755,105

554,669

275,040 49

1,658,414

9

199,350

3,913,274

DATOS

90,561,629

155,734,900 12

56

492,193 0.98

275,040

57

187,041

139,255,000

11

2,821,374

DATOS

94 2,876,638

1,708,614

527,113 79

1,603,496

12

144,215

3,850,734

2015

2,921,106 75

2,693,369

538,026

257,742

121,076,000 5,322,573

49

144,215

510,292 8

257,742

57

DATOS

93 2,821,374

1,686,067

250,405 7

2,768,636

12 148,217

6

1,572,057

2014

2,871,831 74

2,631,633

527,113

1,795,719

3,787,511

93 2,768,636

55

DATOS

2,821,643 74

2,561,536

2,719,316

[Millares Galones Mes/Cliente]

3,723,821

91

510,292

5

DATOS

2013

RESULTADO

DATOS

2012

RESULTADO

2011

RESULTADO

UNIDAD DE MEDIDA

RESULTADO

INDICADOR

RESULTADO

AREA

2010 Nº

93,937,154

13

595,654 96

93,937,154 1.03

97

57

COMERCIAL

F-1

INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2010 - 2015

14 1

15

ADMINISTRATIVA PRODUCTIVIDAD

16

17

510,292

COBERTURA DE AGUA POTABABLE DEL IDAAN EN VARIACIÓN DE LOS CLIENTES EL PAIS

[Porcentaje]

COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION RESIDENCIAL

[Porcentaje]

COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION NO RESIDENCIAL

[Porcentaje]

PRODUCTIVIDAD LABORAL

3 74

494,853

476,487 19,362

19

20

COSTO DEL PERSONAL Versus INGRESOS OPERATIVOS

57

COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALÓN DE AGUA PRODUCIDA

[Balboas/Millar de Galón]

90,561,629

90,204,900

95,612,000

95,072,000 0.61

155,734,900

FINANCIEROS

MARGEN OPERACIONAL AGUA POTABLE

79,287,686 -9

[Porcentaje]

95,612,000 22

MARGEN OPERACIONAL DEL IDAAN

[Porcentaje]

23

ENDEUDAMIENTO

[Porcentaje]

24

RENTABILIDAD

[Porcentaje]

25

INDICE DE LIQUIDEZ

26

COBERTURA DE COSTOS

95,565,000 76,703,000 56,012 666,204 -31,250 610,192

veces

82,780 40,057

20 0.08 -0.05 2.1

111,496,000 2,181,000

Nota: ND = No disponible a la fecha, (*) No Disponible a la fecha (**) Se calculará con la implantación del nuevo Sistema Comercial En el año 2011, se reflejo el ajuste en la facturación a los clientes afectados por las inundaciones del 2010 En las cifras de Recaudación se incluye los montos vía compensación de saldos

100,499,188 76,918,000 72,757 687,302 -27,470 614,545 75,551 59,138

23 0.11 -0.04 1.3

100,499,188 84

113,210,000 1,835,000

122,327,000 90,475,000 71,889 715,134 -32,260 643,245 98,022 55,441

26 0.10 -0.05 1.8

122,327,000 87

128,074,000 1,216,000

114,015,000 102,405 748,936 -53,678 646,531 103,942 88,154

0.14 -0.08 1.2

123,945,000 95

154,903,000 1,023,000

140,977,000 121,218,000 115,927 777,994 -44,938 662,067 106,591 105,634 162,322,000 469,000

3.7 141,315,000

14 0.15 -0.07 1.0

140,977,000 79

RESULTADO

146,706,000 -12.2

131,776,000 8

0.72 197,397,687

117,467,000 -13.0

123,945,000

141,315,000 0.68

193,709,244

127,966,000

1.37 103,460,533

131,776,000

113,201,000

109,095,000

141,315,000 1.32

0.66

3

19 13,481,667

100,162,228

193,455,842

112,709,000 -20

95,072,000

95,565,000 [Porcentaje]

177,994,313

2,556,268

131,776,000

127,966,000 0.61

5.6 595,654

19

1.33

67

3,318

11,748,083

96,229,210

109,095,000 0.61

156,009,805

88,095,000 21

92,858,600

26,788 39,702

2,210,430

127,966,000 1.17

65

572,828

10,328,750

68 555,962

4.9

25

4 75

377,071

2,788

2,625,249

109,095,000 1.05

24,887

5.0

20

595,654

64

38,411

554,669

10,193,917

95,072,000

61

DATOS

572,828

534,417

2,787

2,009,035

8,374,932

23,112

3 75

342,317

37,859

538,026

572,828

56

5.1

22

1.06

59

DATOS

554,669

520,380

2,758

1,842,669

95,612,000 [Balboas/Millar de Galón]

21,152

3 75

293,737

36,152

527,113

554,669 538,026

501,874 58

DATOS

51

5.0

17

2 74

253,888

2,645

7,963,750

COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALÓN DE AGUA FACTURADA

20,257

5.1

1,385,631

538,026

48

34,920

2,589

DATOS

527,113

492,193

33,805

[Porcentaje]

3 74

237,485 48

510,292

18

527,113 510,292

231,043

[Empleados por Mil Conexiones]

DATOS

2015 RESULTADO

DATOS

2014 RESULTADO

UNIDAD DE MEDIDA

2013 RESULTADO

INDICADOR

2012 RESULTADO

Nº

2011 RESULTADO

AREA

2010

161,780,000 130,426,000 142,955 816,434 -60,343 673,479 105,423 128,357

19 0.18 -0.09 0.8

161,780,000 87

172,186,000 0

94

58

GLOSARIO

GLOSARIO AGUA POTABLE

POBLACIÓN TOTAL

Total de población según Censo vigente de la República de Panamá

POBLACIÓN RESPONSABILIDAD DEL Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más. Decreto Ley No. 2, del IDAAN 7/01/97, Capitulo 1, Artículo 10

POBLACIÓN BENEFICIADA

Población con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN, conectados o no al sistema

POBLACIÓN SERVIDA

Población que recibe el suministro de agua potable de un acueducto administrado por IDAAN, a través de un contrato

CONEXIÓN DOMICILIARIA

Sección de tubería y accesorios que conecta la red pública con la red privada del inmueble

VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUÍDA

Es la sumatoria del volumen producido por IDAAN más los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Aguas de Panamá S.A. (Laguna Alta)

CONSUMO O VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA

Cantidad de agua potable que consume el cliente y que es facturada puede ser medida o estimada

VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO FACTURADA

Cantidad de agua potable que no es facturada. Es el volumen de agua que se pierde en roturas, reparaciones (pérdidas físicas) o comerciales las que se pierden por clandestinaje, subfacturación entre otras

CLIENTE

Persona natural o jurídica que utiliza los servicios que presta el IDAAN, mediante una contrato

USUARIO CLANDESTINO

Persona natural o jurídica que utiliza los servicios que presta el IDAAN, sin tener una relación contractual

SISTEMA DE ACUEDUCTO

Conjunto de infraestructuras físicas que tienen como objeto proporcionar el abastecimiento de agua potable a una población determinada

PLANTAS POTABILIZADORAS

Conjunto de infraestructuras que incluyen diferentes procesos, tales como aireación, coagulación, eliminación de materias y olores o sabores, filtración, sedimentación y otros para la potabilización del agua

POZOS.

Un pozo es un agujero, excavación o túnel vertical que perfora la tierra, hasta una profundidad suficiente para alcanzar lo que se busca, sea la reserva de agua

NORIA

Pozo excavado a cielo abierto sin el empleo de maquinaria especial y que capta aguas poco profundas

60

AGUAS RESIDUALES

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Es el conjunto de infraestructuras de Alcantarillado Sanitario, Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Lagunas de Oxidación, Tanques Sépticos, Tanques Imhoff, entre otros, que tienen como función, crear un hábitat cómodo y saludable para los habitantes de una ciudad, que les proporcione bienestar y calidad de vida. Además protege el medio ambiente al permitir un proceso de tratamiento para las aguas residuales y devolver así a la naturaleza agua limpia, sin contaminantes y en mejores condiciones

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Conjunto de infraestructuras físicas conformada por una red de tuberías e instalaciones complementarias que recogen y conducen aguas residuales u otros desechos líquidos, ya sean domésticos o industriales, de una población hacia una instalación adecuada para su tratamiento y evacuación. Este sistema incluye Conexiones Domiciliarias, Colectoras, Emisarios, Cámaras de Inspección, Estaciones de Bombeo

CONEXIÓN DOMICILIARIA (ALCANTARILLADO)

Instalación que conecta la salida sanitaria de un edificio o inmueble al sistema de alcantarillado

TANQUE SÉPTICO

Instalación de tratamiento primario utilizado en lugares donde no hay redes recolectoras (alcantarillado), que resuelve satisfactoriamente el problema de la eliminación de pequeños volúmenes de aguas residuales

TANQUE IMHOFF

Tipo especial de tanque de sedimentación, ampliamente usado para el tratamiento primario de aguas residuales, en combinación con lagunas de oxidación u otros tratamientos secundarios

LAGUNAS DE OXIDACIÓN

Estructuras de tratamiento de aguas residuales secundario para represado, sujetas a normas de control en cuanto a forma, profundidad y superficie, diseñadas y construidas para el tratamiento de aguas residuales, por procesos de auto purificación biológicos, químicos y físicos

61

SIGLAS Y SIGNOS UTILIZADOS

%

Porcentaje

.

Para separar decimales

,

Para la separación de millares, millones, etc.

Gls.

Galones

’000 gls.

Millares de galones

Gal./Día

Galones Diarios

B/./’000 gls.

Balboas por millares de galones

Conex./Empl.

Conexiones por Empleado

B/.

Balboas

MGD

Millones de Galones Diarios

gppd

Galones personas por día

(P)

Cifras Preliminares

(R)

Cifras Revisadas

ND

No disponible

62