República de Panamá Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales

Manejo de Cuencas

Captación Agua Cruda

Boletín Estadístico No. 24 2008 -2010

Potabilizac ión Agua

Conducción y Almacenaje

Disposición Final y Vertido

Tratamiento Aguas Residuales

Distribución

Recolección Aguas

Residuales

Uso del Agua

REPÚBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

ING. MANUEL GONZÁLEZ RUÍZ Director Ejecutivo

LIC. ELA JAÉN Secretaria General

ARQ. CARLA CASTILLERO P. Directora de Planificación

PREPARADO POR:

NOMBRE Magda Quirós Joaquín De Gracia

DEPARTAMENTO Control de Gestión y Estadísticas Control de Gestión y Estadísticas

COLABORADORES

DIRECCIÓN Y/O GERENCIA REGIONAL Dirección de Operaciones Dirección de Control de Gestión y Servicios Administrativos Dirección de Comercialización Oficina Institucional de Recursos Humanos Gerencia Regional de Arraiján Gerencia Regional de Bocas del Toro Gerencia Regional de Coclé Gerencia Regional de Colón Gerencia Regional de Chiriquí Gerencia Regional de Panamá Este y Darién Gerencia Regional de Herrera Gerencia Regional de Los Santos Gerencia Regional de Panamá Metro Gerencia Regional de Panamá Oeste Gerencia Regional de Veraguas

REVISIÓN

Dirección de Planificación

INTRODUCCIÓN

En este documento presentamos de forma resumida el trabajo realizado por todas las dependencias administrativas del instituto.

Es una

herramienta de trabajo importante para el seguimiento y realización de análisis, estudios y/o consultorías para la formulación de

proyectos de

desarrollo y mejoramiento de la infraestructura en el sector de agua potable

y

alcantarillado

sanitario,

de

las

comunidades

bajo

la

responsabilidad del IDAAN

Para mejor comprensión de los resultados de la gestión del instituto, en los últimos tres (3) años, se ha dividido en áreas temáticas tales como: Cobertura,

Operaciones,

Comercialización,

Finanzas,

Presupuesto,

Inversiones, Recursos Humanos e Indicadores de Gestión; lo cual permitirá medir y comparar distintas tareas y/o actividades realizadas por la entidad, a través de los años a nivel nacional.

La portada de este documento, representa los procedimientos a fortalecer del modelo de gestión del IDAAN, con autoridad y autonomía, para asegurar el recurso agua, desde la conservación, protección, administración, uso sostenible, recolección, tratamiento y disposición final. Sólo así podrá garantizar calidad y continuidad en los servicios prestados a la comunidad panameña, en un ambiente sano y seguro…... UN GRAN DESAFÍO

INDICE CUADROS Cuadro No.

Detalle

Página No.

A: COBERTURA, AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS

A-1 A-2

A-3

AGUA POTABLE Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por Región. Período: 2008 – 2009 - 2010 Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por Región. Período: 2008 – 2009 – 2010 (Continuación del Cuadro de Población) Población Beneficiada con Agua Potable, Área Urbana y Rural, según Región. Período: 2008- 2009 - 2010 AGUAS SERVIDAS Población Total, Responsabilidad del IDAAN, Beneficiada y Servida por los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Servidas, por Región. Período: 2010

2 3 5

7

B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-8.1 B-9

B-10 B-11

B-12

Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Área. Período: 2008 - 2009 - 2010 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región. Período: 2010 Volumen de Agua Potable Facturada a Nivel Nacional, según Área. Período: 2008 - 2010 Volumen de Agua Facturada según Tarifa, por Región, a Nivel Nacional. Período: 2009 – 2010. Cantidad de Clientes con Servicio de Agua Potable, según tipo de Medición por Área Período: 2008 – 2009 - 2010 Cantidad de Clientes con el Servicio de Agua Potable, por Región según Tipo de Medición Período: 2009 - 2010 Estadísticas Básicas de Comercialización Período: 2010 Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región Período: 2010 Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región Período: 2010 Monto Total Recaudado en Concepto de Agua, Tasa de Valorización, Otros Ingresos Operacionales y No Operacionales, por Región Período: 2009 – 2010 Volumen de Agua Potable No Contabilizada a Nivel Nacional, según Área. Período: 2008 -2009 - 2010 Cantidad de Clientes con el Servicio de Recolección de Aguas Residuales, según tipo de Tarifa Período: 2010 Monto Facturado según Tarifa y compensación del Servicio de Recolección de Aguas Residuales por Región Período: 2010

10 12 13 15 16 18 19 21 21 22

26 28

29

Cuadro No.

Detalle

Página No.

C: FINANZAS C-1 C-2

C-3 C-4 C-5 C-5.1 C-5.2 C-5.2.1

Presupuesto de Ingresos y Gastos, Asignado y Ejecutado, a Nivel Nacional. Período: 2008 – 2009 – 2010 Rubros Más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Operaciones, Autorizado y Ejecutado, a Nivel Nacional Período: 2008 – 2009 – 2010 Balance General a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Período: 2007- 2008 - 2009 - 2010 Estados de Resultados a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Período; 2007- 2008 - 2009 - 2010 Estructura de la Tarifa Tarifa del Servicio de Agua Potable Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario Categorías de Clientes y Tarifas de Alcantarillado Sanitario

32 35

37 38 39 40 42

D: INVERSIONES D-1

Inversiones Programadas y Ejecutadas. Período: 2004 al 2010

44

E: RECURSOS HUMANOS E-1

E-2

Empleados Activos Regulares en la Institución, por Direcciones Nacionales y Gerencias Regionales. Período: 2003 al 2010 Empleados Activos Regulares en la Institución, según Niveles Ocupacionales. Período: 2003 al 2010

47

50

G: INDICADORES DE GESTIÓN F-1

Principales Indicadores de Gestión: Operacionales, Comerciales, Administrativos y Financieros Período: 2007 - 2010

54

GLOSARIO Términos Técnicos

57

Siglas y Signos Utilizados

59

INDICE GRÁFICAS A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUA SERVIDA Gráficas No. 1 2

3

Detalle

Página No.

AGUAS POTABLE Población: Cobertura en Agua Potable Período: 2008 – 2009 - 2010 Población Beneficiada: Urbana y Rural, A Nivel Nacional. Período: 2008- 2009 - 2010 AGUAS SERVIDAS Cobertura de los Sistemas de Alcantarillado, según Región Período: 2010

4 6

8

B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO 4 5 6y7 8

9

10 10.1 11 12 13

Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN Período: 2008 – 2009 - 2010 Volumen de Agua Potable Facturada, según Tipo de Medición Período: 2008 – 2009 - 2010 Volumen de Agua Facturada según Tarifa, por Región, A Nivel Nacional. Período: 2009 – 2010. Clientes con Servicio de Agua Potable, con Medidor Leído, Con Medidor Promediado y Sin Medidor, según Área Período: 2008 – 2009 - 2010 Cantidad de Clientes con el Servicio de Agua Potable, según Tipo de Medición, A Nivel Nacional Período: 2009 - 2010 Comparativo Total Recaudado, A Nivel Nacional, según Región Período: 2009 - 2010 Total Recaudado, por Concepto, A Nivel Nacional Período: 2009 -2010 Monto Facturado por Venta de Agua vs Recaudación por Venta de Agua, a Nivel Nacional Período: 2010 Volumen de Agua Potable No Contabilizada Período: 2008 -2009 - 2010 Cantidad de Clientes con el Servicio de Alcantarillado Sanitario, según Tarifa y Región Período: 2010

11 14 15 17

18

23 24 25 27 28

C: FINANZAS 13 14

15

Relación entre los Clientes Corrientes y de Capital, Ejecutados, A Nivel Nacional Período: 2008 – 2009 - 2010 Relación entre los gastos de Operaciones y los gastos de Inversiones, Ejecutados, A Nivel Nacional Período: 2008 – 2009 – 2010 Rubros más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Funcionamiento Período: 2009 - 2010

33 34

36

Gráficas No.

Detalle

Página No.

D: INVERSIONES 16

Inversiones Programadas y Ejecutadas Período: 2004 - 2010

45

E: RECURSOS HUMANOS 17 17.1 18 y 19 20

Funcionarios Activos Regulares en la Institución, A Nivel Nacional. Período: 2003 al 2010 Funcionarios Activos Regulares y Eventuales en la Institución, A Nivel Nacional. Período: 2008 al 2010 Pirámides de los Niveles Ocupacionales Período: 2009 - 2010 Niveles Ocupacionales de los Empleados Regulares del IDAAN Período: 2003 - 2010

48 49 51 52

A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS

CUADRO A-1: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA , POR REGIÓN PERIODO: 2008 - 2009 - 2010

POBLACION (HABITANTES) REGIÓN / COMARCAS

TOTAL ARRAIJÁN

TOTAL

RESPONSABILIDAD DE IDAAN

BENEFICIADA CON AGUA POTABLE

SERVIDA CON AGUA POTABLE

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3.426.882

3.540.479

3.667.419

2.512.026

2.610.685

2.718.699

2.531.102

2.609.247

2.717.959

209.514

242.501

251.171

209.821

242.501

209.821

242.501

251.171

2.250.464

2.366.897

2.481.149

251.171

169.211

192.122

224.353

BOCAS DEL TORO

113.180

118.760

121.975

66.488

70.771

72.877

60.067

61.873

63.778

40.927

45.791

46.293

COCLÉ

232.557

242.269

250.117

117.731

109.072

117.008

121.716

113.448

119.934

94.851

108.508

110.844

COLÓN

211.185

213.660

216.957

165.741

172.529

175.274

165.741

170.998

173.708

151.645

152.145

153.284

CHIRIQUÍ

418.519

425.249

441.001

261.679

276.258

290.614

260.158

268.749

286.041

205.760

207.363

211.223

98.210

99.206

106.962

25.852

24.628

28.761

29.595

30.061

30.522

33.031

31.010

34.945

111.647

117.403

117.935

67.233

67.715

68.161

73.453

73.946

74.403

71.860

74.099

78.005

90.259

96.874

98.757

43.488

56.432

57.480

62.473

64.741

65.819

60.424

65.892

67.871

PANAMÁ METRO

1.285.302

1.318.132

1.383.789

1.285.302

1.315.096

1.374.731

1.285.302

1.315.096

1.374.731

1.193.721

1.238.730

1.276.131

PANAMÁ OESTE

240.750

247.611

252.793

170.431

176.641

180.438

169.132

173.787

180.730

135.377

157.108

180.684

VERAGUAS (*)

225.619

225.080

228.368

87.147

87.538

90.601

93.644

94.047

97.122

93.657

94.129

97.516

COMARCAS (**)

189.833

193.734

197.592

11.420

11.504

11.583

0

0

0

37.212 9.432 143.189

37.385 9.465 146.884

37.545 9.497 150.550

11.420 0 0

9.916 1.588

9.956 1.627

0 0 0

0 0 0

0 0 0

PANAMÁ E. Y DARIÉN (*) HERRERA

(*)

LOS SANTOS

(*)

KUNA YALA EMBERA NOBE BUGLE

Las cifras del año 2010 son preliminares, sujetas a revisión NOTA: Por recomendación de la Consultaría que realizó el Estudio de Tarifas (INECON), los datos de Población Servida es el producto de (Clientes Residenciales + Unidades Habitacionales) ( Prom. de Hab. por Viv. del último Censo)

Población Beneficiada: Habitantes con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN Población Servida: Habitantes que reciben el suministro de agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN (*)

En estas regiones se observa que la Población Beneficiada es menor que la Población Servida, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros lugares del pais y conservan las propiedades para visitas periódicas

(**) El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares. Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República

CUADRO A-1:

POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA, POR REGIÓN PERIODO: 2008-2009-2010 (Continuación del Cuadro de Población)

COBERTURA AGUA POTABLE (%) REGION

POBLACION BENEFICIADA / POBLACION TOTAL

POBLACION RESP. / POBLACION TOTAL

2008

TOTAL

2009

2010

2008

2009

POBLACION SERVIDA /POBLACION RESP. IDAAN

2010

2008

2009

2010

73%

74%

74%

74%

74%

74%

90%

91%

91%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

81%

79%

89%

BOCAS DEL TORO

59%

60%

60%

53%

52%

52%

62%

65%

73%

COCLÉ

51%

45%

47%

52%

47%

48%

81%

99%

92%

COLÓN

78%

81%

81%

78%

80%

80%

91%

88%

88%

CHIRIQUÍ

63%

65%

66%

62%

63%

65%

79%

75%

74%

PANAMÁ E. Y DARIÉN (*)

26%

25%

27%

30%

30%

29%

128%

126%

114%

HERRERA (*)

60%

58%

58%

66%

63%

63%

107%

109%

105%

(*)

48%

58%

58%

69%

67%

67%

139%

117%

103%

PANAM{A METRO

100%

100%

99%

100%

100%

99%

93%

94%

93%

PANAMÁ OESTE

71%

71%

71%

70%

70%

71%

79%

89%

100%

VERAGUAS (*)

39%

39%

40%

42%

42%

43%

107%

108%

100%

6%

6%

6%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ARRAIJÁN

LOS SANTOS

COMARCAS (**) KUNA YALA EMBERA NOBE BUGLE Nota:

Continuación del Cuadro A-1

COBERTURA (%) Población Responsabilidad del IDAAN/Población Total Tomando como referencia la población total se evalúa que porcentaje le corresponde al IDAAN atender según la Ley. Población Beneficiada/Población Total Tomando como referencia la población total, se evalúa, porcentualmente que cantidad de la población , tiene acceso a los sistemas de acueductos administrados por el IDAAN Población Servida/Población Responsabilidad del IDAAN Tomando como referencia la población responsabilidad se evalúa porcentualmente que cantidad de la población, recibe el servicio de Agua Potable Población Beneficiada se calcula según estimaciones basadas en el último Censo Población Servida = (Clientes Residenciales + Unidades Habitacionales) (Promedio de Habitante por vivienda) (*) En estas regiones la Población Servida es mayor que la beneficiada porque un solo cliente puede tener mas de un contratto con el IDAAN, sin embargo el conteo del Censo es una sola vez (**) El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares. Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020.

Instituto Nacional de Estadística y Censo

Informe de la Dirección de Comercialización. Depto de Operaciones Comerciales, Año 2006, 2007 y 2008 y Módulo de Gestión 2009 y 2010

GRÁFICA No. 1 POBLACIÓN: COBERTURA EN AGUA POTABLE PERIODO : 2008 - 2009 - 2010 (HABITANTES) 4,000,000

3,500,000

HABITANTES

3,000,000 2,500,000

2,000,000 1,500,000 1,000,000

500,000 0

2008

2009

2010

POB. TOTAL

3,426,882

3,540,479

3,667,419

POB. RESPONSABILIDAD

2,512,026

2,610,685

2,707,116

POB. BENEFICIADA

2,531,102

2,609,247

2,717,959

POB. SERVIDA

2,250,464

2,366,897

2,481,149

AÑOS

CUADRO A-2: POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE, AREA URBANA Y RURAL, SEGÚN REGIÓN PERIODO: 2008- 2009 - 2010

POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE AÑOS 2008

REGIÓN

TOTAL

TOTAL

URBANO

2009

RURAL

TOTAL

URBANO

2010

RURAL

TOTAL

URBANO

RURAL

2.531.102

2.100.745

430.357

2.609.247

2.153.913

455.334

2.717.959

2.248.546

469.413

209.821

175.998

33.823

242.501

208.631

33.870

251.171

216.381

34.790

60.067

42.648

17.419

61.873

44.077

17.796

63.778

44.591

19.187

COCLÉ

121.716

58.424

63.292

113.448

61.754

51.694

119.934

67.224

52.710

COLÓN

165.741

147.509

18.232

170.998

151.381

19.617

173.708

153.779

19.929

CHIRIQUÍ

260.158

180.944

79.214

268.749

182.939

85.810

286.041

196.286

89.755

PANAMÁ ESTE Y DARIÉN

29.595

15.685

13.910

30.061

15.855

14.206

30.522

16.123

14.399

HERRERA

73.453

55.090

18.363

73.946

59.879

14.067

74.403

60.298

14.105

LOS SANTOS

62.473

22.793

39.680

64.741

21.734

43.007

65.819

22.437

43.382

PANAMÁ METRO

1.285.302

1.188.262

97.040

1.315.096

1.190.675

124.421

1.374.731

1.245.011

129.720

PANAMÁ OESTE

169.132

146.814

22.318

173.787

150.945

22.842

180.730

157.410

23.320

93.644

66.578

27.066

94.047

66.044

28.003

97.122

69.006

28.116

ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO

VERAGUAS Fuentes:

Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda

NOTA: No incluye cifras de las áreas comarcales, el IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.

GRÁFICA No. 2 POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE URBANA Y RURAL, A N IVEL NACIONAL PERIODO: 2008 - 2009 - 2010 HABITANTES 3,000,000

HABITANTES

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

2008

2009

2010

POB. BENEFICIADA

2,531,102

2,609,247

2,717,959

POB. URBANA

2,100,745

2,153,913

2,248,546

430,357

455,334

469,413

POB. RURAL

CUADRO A-3: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DEL IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA POR LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PERIODO: 2010 POBLACIÓN (Habitantes) REGIONES

CONEXIONES TOTALES

TOTAL

RESPONSAB. IDAAN

BENEFICIADA IDAAN

SERVIDA IDAAN

1/

2/

3/

4/

ARRAIJÁN

25.433

BOCAS DEL TORO

1.075

121.975

72.877

COCLÉ

6.088

250.117

117.008

COLÓN

16.654

216.957

175.274

CHIRIQUÍ

8.458

441.001

290.614

126

106.962

HERRERA

10.004

LOS SANTOS

6.878

PANAMÁ E. Y DARIÉN

251.171

251.171

113.017

COBERTURA (%) POB. POB. POB. SERVIDA/POB. RESPONSABILIDAD/ BENEFICIADA/ RESPONSABILIDAD POBLACIÓN TOTAL POB. TOTAL 5/ 6/ 7/

145.052

100%

45%

58%

6.922

5.483

60%

6%

8%

53.844

30.771

47%

22%

26%

157.849

105.348

81%

73%

60%

99.955

34.499

66%

23%

12%

28.761

2.413

479

27%

2%

2%

117.935

68.161

54.323

36.014

58%

46%

53%

98.757

57.480

25.114

22.697

58%

25%

39%

PANAMÁ METRO

214.425

1.383.789

1.374.731

1.043.190

1.095.218

99%

75%

80%

PANAMÁ OESTE

12.461

252.793

180.438

77.242

49.844

71%

31%

28%

VERAGUAS

6.727

228.368

90.601

39.996

25.563

40%

18%

28%

COMARCAS

0

TOTAL

308.329

197.592

11.583

0

0

6%

0%

0%

3.667.417

2.718.699

1.673.865

1.550.968

74%

46%

57%

1/ POBLACIÓN TOTAL: FUENTES: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 20002015 y 2020. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República

Incluye áreas indígenas 2/ POBLACIÓN RESPONSABILIDAD IDAAN: Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más. 3/ POBLACIÓN BENEFICIADA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN: Lugares poblados con acceso a los sistemas de alcantarillado que administra el IDAAN. 4/ POBLACIÓN SERVIDA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN: Cantidad de

Sistema Comercial Synapsis. Gestión 2010

conexiones residenciales más unidades habitacionales multiplicado por el promedio de habitante por vivienda del área donde existe el sistema de alcantarillado sanitario 5/ COBERTURA NIVEL NACIONAL: Porcentaje de la población Responsabilidad del IDAAN sobre la población total 6/ COBERTURA NIVEL REGIONAL: Porcentaje de población beneficiada por el IDAAN sobre la población total de la región.

GRÁFICA No. 3 COBERTURA DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN REGIÓN AÑO: 2010

PANAMÁ OESTE 28 %

VERAGUAS 28 %

PANAMÁ METROPOLITANA, 80 %

LOS SANTOS 39 %

ARRAIJÁN 58 %

HERRERA 53 %

CHIRIQUÍ 12 %

COLÓN 60 %

COCLÉ 26 % BOCAS DEL TORO 8%

PANAMA ESTE y DARIÉN 2%

B: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO

CUADRO B-1: VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUÍDA POR EL IDAAN, SEGÚN ÁREA PERIODO: 2008- 2009 - 2010

MILLONES DE GALONES AREA 2008

%

2009

%

2010

%

TOTAL A NIVEL NACIONAL Volumen de Agua Distribuída

143.313,5

100,0%

147.817,8

100,0%

155.734,9

100,0%

108.667,5

75,8%

111.269,4

75,3%

113.999,7

73,2%

28.194,8

19,7%

29.259,9

19,8%

33.987,0

21,8%

6.451,2

4,5%

7.288,5

4,9%

7.748,2

5,0%

76.214,8

100,0%

79.663,8

100,0%

82.781,2

100,0%

Producción IDAAN

62.497,3

82,0%

66.072,6

82,9%

69.621,9

84,1%

Compra ACP

13.717,5

18,0%

13.591,2

17,1%

13.159,3

15,9%

14.977,6

69,3%

16.247,3

69,6%

17.502,7

69,6%

4.591,5

30,7%

4.934,4

30,4%

5.315,7

30,4%

10.386,1

69,3%

11.312,9

69,6%

12.187,0

69,6%

52.121,1

20,2%

51.906,7

22,4%

55.451,0

29,6%

41.578,7

79,8%

40.262,4

77,6%

39.062,1

70,4%

Compra ACP

4.091,2

7,8%

4.355,8

8,4%

8.640,7

15,6%

Compra Laguna Alta

6.451,2

12,4%

7.288,5

14,0%

7.748,2

14,0%

Producción IDAAN

Compra ACP

Compra Laguna Alta

PANAMA METRO Volumen de Agua Distribuída

COLÓN Volumen de Agua Distribuída

Producción IDAAN

Compra ACP

INTERIOR Volumen de Agua Distribuída

Producción IDAAN

Fuente: Informes Mensuales de Producción. Gerencias Regionales NOTA: INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas Compra a ACP = Volumen de Agua Comprada en bloque a las Plantas de Miraflores + Mount Hope + Mendoza Volumen de Agua Distribuída

= Agua Producida por IDAAN + Volumen Comprado a ACP + Volumen Comprado a Aguas de Panamá, S.A.

GRÁFICA No. 4 VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUÍDA POR EL IDAAN, PERIODO: 2008 - 2009 - 2010 (EN MILLONES DE GALONES) 180,000.0 160,000.0

MILLONES DE GALONES

140,000.0

120,000.0 100,000.0 80,000.0 60,000.0 40,000.0 20,000.0 0.0

2008

2009

2010

Volumen Distribuido

143,313.5

147,817.8

155,734.9

Volumen Producido

108,667.5

111,269.4

113,999.7

Volumen Comprado ACP

28,194.8

29,259.9

33,987.0

Volumen Comprado Laguna Alta

6,451.2

7,288.5

7,748.2

AÑOS

CUADRO B-3: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ÁREA PERIODO: 2008 - 2009 - 2010 (EN MILLONES DE GALONES) ÁREA TOTAL A NIVEL NACIONAL Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

PANAMÁ METRO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

COLÓN Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

INTERIOR (*) Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

2008

%

MILLONES DE GALONES 2009 %

2010

%

84.318,5

100,0%

86.905,4

100,0%

90.561,6

100,0%

29.882,4 17.332,1 37.104,0

35,4% 20,6% 44,0%

29.608,5 17.714,1 39.582,8

34,1% 20,4% 45,5%

30.526,8 19.889,3 40.145,5

33,7% 22,0% 44,3%

47.552,1

100,0%

48.613,0

100,0%

49.203,8

100,0%

19.900,6 10.838,6 16.812,9

41,9% 22,8% 35,4%

20.340,1 10.663,2 17.609,7

41,8% 21,9% 36,2%

20.621,3 10.577,6 18.004,9

41,9% 21,5% 36,6%

6.944,0

100,0%

6.802,5

100,0%

6.749,7

100,0%

897,8 1.579,3 4.466,9

12,9% 22,7% 64,3%

834,1 1.508,9 4.459,5

12,3% 22,2% 65,6%

914,3 1.473,8 4.361,6

13,5% 21,8% 64,6%

29.822,4

100,0%

31.489,9

100,0%

34.608,1

100,0%

9.084,0 4.914,2 15.824,2

30,5% 16,5% 53,1%

8.434,3 5.542,0 17.513,6

26,8% 17,6% 55,6%

8.991,2 7.837,9 17.779,0

26,0% 22,6% 51,4%

Fue nte : Info rmes M ensuales Co merciales, año 2008 . M ó dulo de Gestió n Synapsis 4i (2009, 2010). Direcció n Co mercial.

NOTA: (*) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas

GRÁFICA No. 5 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGUN TIPO DE MEDICIÓN PERIODO: 2008 - 2009 - 20010 (EN MILLONES DE GALONES) 100,000.0 90,000.0

MILLONES DE GALONES

80,000.0 70,000.0 60,000.0 50,000.0 40,000.0 30,000.0 20,000.0 10,000.0 0.0

2008

2009

2010

TOTAL VOLUMEN DE AGUA FACTURADA

84,318.5

86,905.4

90,561.6

CON MEDIDOR LEÍDO

29,882.4

29,608.5

30,526.8

CON MEDIDOR PROMEDIADO

17,332.1

17,714.1

19,889.3

SIN MEDIDOR

37,104.0

39,582.8

40,145.5

AÑOS

CUADRO B-5

CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN, POR ÁREA PERIODO: 2008 - 2009 - 2010 (CANTIDAD DE CLIENTES) AREA

CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE 2008 2009 2010

TOTAL REPÚBLICA % MEDIDOS LEÍDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %

490.418 100% 161.767 33% 90.613 18% 238.038 49%

494.853 100% 160.023 32% 86.681 18% 248.149 50%

510.292 100% 159.909 31% 90.496 18% 259.887 51%

PANAMÁ METRO % MEDIDOS LEÍDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %

243.226 49,6% 92.400 38% 50.636 21% 100.190 41%

244.899 49,5% 102.291 42% 39.285 16% 103.323 42%

252.943 49,6% 103.114 41% 41.120 16% 108.709 43%

% MEDIDOS LEÍDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %

26.276 100% 5.368 20% 5.608 21% 15.300 58%

26.236 100% 4.824 18% 5.816 22% 15.596 59%

27.025 100% 5.196 19% 5.724 21% 16.105 60%

INTERIOR (*) % MEDIDOS LEÍDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %

220.916 100% 63.999 29% 34.369 16% 122.548 55%

223.718 100% 52.908 24% 41.580 19% 129.230 58%

230.324 100% 51.599 22% 43.652 19% 135.073 59%

COLÓN

FUENTE: Inf orme Comercial Anual, año 2008. Depto. De Operaciones Comerciales. Módulo de Gestión Synapsis 4i (Cif ras 2009 Y 2010) NOTA: (*) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas

CUADRO B-8

VOLUMEN FACTURADO AGUA POTABLE EN MILLARES DE GALONES, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN ACUMULADO A DICIEMBRE 2010

ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ ESTE Y D. PANAMÁ METRO

4.633.115 920.495 2.602.396 3.986.165 5.606.138 2.102.209 1.745.808 574.540 35.150.511

559.339 157.815 341.128 1.109.642 748.370 339.109 195.156 69.376 9.477.930

5.192.454 1.078.310 2.943.524 5.095.807 6.354.508 2.441.318 1.940.964 643.916 44.628.441

526.514 97.703 462.423 1.653.903 1.000.702 346.805 297.710 79.447 4.575.301

TOTAL MILLARES DE GALONES FACTURADOS 5.718.968 1.176.013 3.405.947 6.749.710 7.355.210 2.788.123 2.238.674 723.363 49.203.742

PANAMÁ OESTE VERAGUAS

3.863.781 2.685.723 63.870.881

2.142.972 1.625.667 16.766.504

6.006.753 4.311.390 80.637.385

372.358 511.378 9.924.244

6.379.111 4.822.768 90.561.629

REGIONALES

TOTALES

CUADRO B-8.1

COMERCIAL INDUSTRIAL

TOTAL SECTOR PARTICULAR

SECTOR PÚBLICO

MONTO FACTURADO EN AGUA POTABLE, EN BALBOAS, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN ACUMULADO A DICIEMBRE 2010

REGIONAL ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ ESTE Y D. PANAMÁ METRO PANAMÁ OESTE VERAGUAS

TOTALES

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL 3.598.701,83 655.384,47 896.577,62 3.495.233,65 4.155.409,74 1.549.078,31 1.287.606,69 581.136,21 31.150.714,95 3.026.301,81 1.840.791,27 52.236.936,55

COMERCIAL INDUSTRIAL 826.815,79 211.839,80 475.221,35 1.628.168,79 1.031.322,84 457.305,04 253.548,30 91.109,83 14.279.866,27 752.798,71 621.541,46 20.629.538,18

Fuente: Módulo de Gestión Comercial-2010, Synergia 4i. Dirección Comercial

TOTAL SECTOR PARTICULAR 4.425.517,62 867.224,27 1.371.798,97 5.123.402,44 5.186.732,58 2.006.383,35 1.541.154,99 672.246,04 45.430.581,22 3.779.100,52 2.462.332,73 72.866.474,73

SECTOR TOTAL FACTURADO PÚBLICO (B/.) 841.786,06 5.267.303,68 150.156,26 1.017.380,53 731.954,21 2.103.753,18 2.666.728,05 7.790.130,49 1.586.132,06 6.772.864,64 540.350,98 2.546.734,33 446.888,28 1.988.043,27 117.209,39 789.455,43 7.318.934,48 52.749.515,70 590.779,31 4.369.879,83 785.672,18 3.248.004,91 15.776.591,26 88.643.065,99

CUADRO B-9 MONTO RECAUDADO EN CONCEPTO AGUA, TASA DE VALORIZACIÓN, INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES POR REGIÓN PERIODOS: 2009 - 2010 (EN MILES DE BALBOAS)

2009 REGIONES AGUA

TASA DE VALORIZACIÓN

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN

TOTAL

ARRAIJÁN (*) BOCAS DEL TORO

435

0

36

12

483

COCLÉ

1.586

21

98

38

1.743

COLÓN

2.198

2

145

133

2.478

CHIRIQUÍ

3.670

50

200

89

4.009

382

0

31

47

460

1.837

39

110

45

2.031

PMÁ E. Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO (**)

1.111

81

85

57

1.334

58.964

313

2.423

8.715

70.415

PANAMÁ OESTE

1.357

25

113

125

1.620

VERAGUAS

2.087

288

141

77

2.593

73.627

819

3.382

9.338

87.166

TOTAL

Fuente: Estados Financieros, año 2009

2010 REGIONES AGUA

TASA DE VALORIZACIÓN

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN

TOTAL

ARRAIJÁN (*) BOCAS DEL TORO

700

0

66

2

768

COCLÉ

1.602

12

154

18

1.786

COLÓN

2.826

0

214

53

3.093

CHIRIQUÍ

4.483

53

462

85

5.083

454

0

40

8

502

2.371

42

215

18

2.646

PMÁ E. Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO (**)

1.008

29

80

8

1.125

69.853

245

4.361

542

75.001

PANAMÁ OESTE

2.442

36

236

65

2.779

VERAGUAS

2.356

204

209

13

2.782

88.095

621

6.037

812

95.565

TOTAL

CUADRO B-10:

VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO CONTABILIZADA A NIVEL NACIONAL, SEGUN ÁREA PERIODO: 2008 - 2009 - 2010 (EN MILLONES DE GALONES) Area

2008

AÑOS 2009

2010

TOTAL A NIVEL NACIONAL Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)

143.313,5 84.318,5 58.995,0 41,2%

148.218,4 86.905,4 61.313,0 41,4%

155.734,9 90.561,5 65.173,4 41,8%

76.214,8 47.552,1 28.662,7 37,6%

79.663,8 48.613,0 31.050,8 39,0%

82.781,2 49.203,7 33.577,5 40,6%

14.977,6 6.944,1 8.033,5 53,6%

16.247,3 6.802,5 9.444,8 58,1%

17.502,7 6.749,7 10.753,0 61,4%

52.121,1 29.822,3 22.298,8 42,8%

52.307,3 31.489,9 20.817,4 39,8%

55.451,0 34.608,1 20.842,9 37,6%

PANAMA METRO Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) COLON Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) INTERIOR Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) Fuente: Inf ormes Mensuales de Producción de Agua. Años 2008, 2009 y 2010. Gerencias Regionales Inf orme Comercial Anual y Módulo de Gestión Comercial, Año 2008, 2009 y 2010. Depto. de Operaciones Comerciales NOTA: Para el cálculo del Agua No Contabilizada se utilizó el volumen f acturado.

B.1: ALCANTARILLADO SANITARIO

CUADRO No. B-12 MONTO FACTURADO SEGÚN TARIFA POR REGION Y COMPENSACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PERIODO: 2010 (EN BALBOAS)

AÑO 2010 REGIONAL

CARGOS

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

BOCAS DEL TORO COM P. DEFICIENCIA SUM INISTRO ALC

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

COCLE COM P. DEFICIENCIA SUM INISTRO ALC

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

COLON COM P. DEFICIENCIA SUM INISTRO ALC

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

CHIRIQUI COM P. DEFICIENCIA SUM INISTRO ALC

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

PANAMA ESTE Y DARIEN COM P. DEFICIENCIA SUM INISTRO ALC

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

HERRERA COM P. DEFICIENCIA SUM INISTRO ALC

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

LOS SANTOS COM P. DEFICIENCIA SUM INISTRO ALC

TARIFAS Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total TOTAL Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total TOTAL Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total TOTAL Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total TOTAL Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total TOTAL Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total TOTAL Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total TOTAL

AGOSTO

981,38 2.681,50 331,11 3.993,99 0,00 0,00 0,00 0,00 3.993,99 11.880,87 5.820,00 8.307,39 26.008,26 -531,47 -39,20 -7,80 -578,47 25.429,79 48.076,41 26.798,00 46.608,90 121.483,31 -2.933,66 -160,08 -22,82 -3.116,56 118.366,75 16.015,40 13.171,50 7.734,87 36.921,77 -546,36 -37,61 -52,66 -636,63 36.285,14 228,47 152,00 10,14 390,61 0,00 0,00 0,00 0,00 390,61 16.263,02 7.432,50 4.837,56 28.533,08 -94,22 -4,40 0,00 -98,62 28.434,46 11.783,36 4.407,00 3.589,56 19.779,92 0,00 0,00 0,00 0,00 19.779,92

SEPTIEMBRE

923,55 2.480,00 331,11 3.734,66 0,00 0,00 0,00 0,00 3.734,66 11.489,32 5.773,00 8.292,57 25.554,89 -463,95 -36,80 -7,80 -508,55 25.046,34 48.219,15 28.714,50 47.208,33 124.141,98 -2.967,47 -176,78 -26,72 -3.170,97 120.971,01 14.901,60 12.791,50 6.708,78 34.401,88 -301,09 -26,58 -43,88 -371,55 34.030,33 215,08 113,00 10,14 338,22 -0,82 0,00 0,00 -0,82 337,40 16.507,50 7.545,00 4.791,15 28.843,65 -71,67 -4,40 0,00 -76,07 28.767,58 11.541,41 4.485,00 3.330,21 19.356,62 0,00 0,00 0,00 0,00 19.356,62

OCTUBRE

1.497,24 2.162,50 331,11 3.990,85 0,00 0,00 0,00 0,00 3.990,85 11.336,94 5.844,50 8.278,53 25.459,97 -466,81 -37,40 -7,80 -512,01 24.947,96 49.325,08 33.545,00 50.235,51 133.105,59 -2.952,34 -176,28 -25,16 -3.153,78 129.951,81 14.042,37 12.460,00 6.497,40 32.999,77 -283,37 -26,36 -43,88 -353,61 32.646,16 231,10 127,00 10,14 368,24 0,00 0,00 0,00 0,00 368,24 17.193,75 8.953,00 5.920,59 32.067,34 0,00 0,00 0,00 0,00 32.067,34 11.343,54 4.470,50 3.629,34 19.443,38 0,00 0,00 0,00 0,00 19.443,38

NOVIEMBRE

1.491,39 2.165,00 331,11 3.987,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3.987,50 11.274,94 5.820,00 8.868,21 25.963,15 -424,47 -35,60 0,00 -460,07 25.503,08 49.322,59 33.645,00 49.562,76 132.530,35 -2.920,53 -180,28 -28,08 -3.128,89 129.401,46 14.124,36 13.940,50 6.527,82 34.592,68 -279,57 -26,36 -43,88 -349,81 34.242,87 170,09 85,00 10,14 265,23 0,00 0,00 0,00 0,00 265,23 16.978,82 9.330,00 6.052,02 32.360,84 0,00 0,00 0,00 0,00 32.360,84 11.180,67 4.123,50 3.515,46 18.819,63 0,00 0,00 0,00 0,00 18.819,63

DICIEMBRE

1.478,37 2.181,00 331,11 3.990,48 0,00 0,00 0,00 0,00 3.990,48 11.281,87 5.776,00 9.190,35 26.248,22 -447,26 -35,20 0,00 -482,46 25.765,76 49.176,07 33.302,00 49.943,40 132.421,47 -2.908,23 -191,03 -29,64 -3.128,90 129.292,57 13.901,30 13.860,00 6.477,90 34.239,20 -317,76 -26,36 -43,88 -388,00 33.851,20 152,66 77,00 10,14 239,80 0,00 0,00 0,00 0,00 239,80 16.762,55 8.806,50 6.099,60 31.668,65 0,00 0,00 0,00 0,00 31.668,65 11.242,99 3.961,50 3.606,33 18.810,82 0,00 0,00 0,00 0,00 18.810,82

TOTAL

6.371,93 11.670,00 1.655,55 19.697,48 0,00 0,00 0,00 0,00 19.697,48 57.263,94 29.033,50 42.937,05 129.234,49 -2.333,96 -184,20 -23,40 -2.541,56 126.692,93 244.119,30 156.004,50 243.558,90 643.682,70 -14.682,23 -884,45 -132,42 -15.699,10 627.983,60 72.985,03 66.223,50 33.946,77 173.155,30 -1.728,15 -143,27 -228,18 -2.099,60 171.055,70 997,40 554,00 50,70 1.602,10 -0,82 0,00 0,00 -0,82 1.601,28 83.705,64 42.067,00 27.700,92 153.473,56 -165,89 -8,80 0,00 -174,69 153.298,87 57.091,97 21.447,50 17.670,90 96.210,37 0,00 0,00 0,00 0,00 96.210,37

CUADRO No. B-12 MONTO FACTURADO SEGÚN TARIFA POR REGION Y COMPENSACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PERIODO: 2010 (EN BALBOAS) SERVICIO DE ALCANTARILLADO

PANAMA METRO COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

ARRAIJAN COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

PANAMA OESTE COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

VERAGUAS COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

TOTAL NACIONAL COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC

Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total TOTAL Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total TOTAL Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total TOTAL Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total TOTAL Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total Res idencial Com ercial/Indus trial Sector Público Total TOTAL

568.481,63 375.257,00 138.197,67 1.081.936,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.081.936,30 47.934,71 17.884,00 8.757,45 74.576,16 -1.217,12 -74,75 0,00 -1.291,87 73.284,29 30.370,39 10.585,50 3.716,70 44.672,59 -671,48 -259,50 -150,74 -1.081,72 43.590,87 15.525,87 11.230,50 9.673,56 36.429,93 -186,13 -75,00 -167,70 -428,83 36.001,10 767.541,51 475.419,50 231.764,91 1.474.725,92 -6.180,44 -650,54 -401,72 -7.232,70 1.467.493,22

571.023,24 371.808,00 137.968,35 1.080.799,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080.799,59 48.572,39 16.766,50 8.543,73 73.882,62 -1.241,41 -74,75 0,00 -1.316,16 72.566,46 27.278,92 9.465,50 4.290,00 41.034,42 -704,14 -253,75 -146,26 -1.104,15 39.930,27 15.388,44 11.599,50 9.959,82 36.947,76 -189,84 -76,80 -174,40 -441,04 36.506,72 766.060,60 471.541,50 231.434,19 1.469.036,29 -5.940,39 -649,86 -399,06 -6.989,31 1.462.046,98

567.914,07 374.865,50 139.209,33 1.081.988,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.081.988,90 48.869,02 15.930,50 8.575,71 73.375,23 -1.259,52 -74,75 0,00 -1.334,27 72.040,96 26.514,95 9.839,00 4.170,27 40.524,22 -635,86 -279,25 -131,44 -1.046,55 39.477,67 13.705,26 11.240,00 9.640,02 34.585,28 -165,82 -75,80 -166,46 -408,08 34.177,20 761.973,32 479.437,50 236.497,95 1.477.908,77 -5.763,72 -669,84 -374,74 -6.808,30 1.471.100,47

Fuente: Inform e Com ercial 2010. Depto. De Operaciones Com erciales. Dirección de Com ercialización

Nota: El Cobro por el Servicio de Recolección de Aguas Residuales, se inició en el mes de agosto de 2010.

564.748,97 374.341,50 138.974,16 1.078.064,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078.064,63 50.026,34 16.126,50 8.571,42 74.724,26 -1.297,52 -74,75 0,00 -1.372,27 73.351,99 27.099,57 10.319,00 3.986,97 41.405,54 -663,33 -262,75 -163,81 -1.089,89 40.315,65 12.104,52 10.682,00 9.923,16 32.709,68 -140,66 -81,60 -159,12 -381,38 32.328,30 758.522,26 480.578,00 236.323,23 1.475.423,49 -5.726,08 -661,34 -394,89 -6.782,31 1.468.641,18

579.710,84 382.628,50 138.450,00 1.100.789,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.789,34 49.941,23 15.280,00 8.436,48 73.657,71 -1.296,56 -74,75 0,00 -1.371,31 72.286,40 28.022,65 10.149,00 3.820,44 41.992,09 -654,92 -279,75 -127,93 -1.062,60 40.929,49 11.858,83 10.611,00 9.905,22 32.375,05 0,00 0,00 0,00 0,00 32.375,05 773.529,36 486.632,50 236.270,97 1.496.432,83 -5.624,73 -607,09 -201,45 -6.433,27 1.489.999,56

2.851.878,75 1.878.900,50 692.799,51 5.423.578,76 0,00 0,00 0,00 0,00 5.423.578,76 245.343,69 81.987,50 42.884,79 370.215,98 -6.312,13 -373,75 0,00 -6.685,88 363.530,10 139.286,48 50.358,00 19.984,38 209.628,86 -3.329,73 -1.335,00 -720,18 -5.384,91 204.243,95 68.582,92 55.363,00 49.101,78 173.047,70 -682,45 -309,20 -667,68 -1.659,33 171.388,37 3.827.627,05 2.393.609,00 1.172.291,25 7.393.527,30 -29.235,36 -3.238,67 -1.771,86 -34.245,89 7.359.281,41

C: FINANZAS

CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, PERIODO: 2008 - 2009 - 2010 (EN MILES DE BALBOAS)

ASIGNADO /

ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL

(EN MILES DE BALBOAS)

EJECUTADO 2008

1. ASIGNADO

2.

2009

2010

(1)

INGRESOS CORRIENTES % CAPITAL %

147.877 95.425

GASTOS OPERACIONES % INVERSIONES %

147.876 88.105

100%

168.646 97.079

65% 52.452

100% 58%

71.567 35% 100%

168.646 106.385

100%

70% 30% 195.141 118.976

63% 62.261

40%

100%

52.421 42%

60% 59.771

173.497 121.076

100% 61%

76.165 37%

39%

EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES % CAPITAL %

124.473 94.408

GASTOS (2) OPERACIONES % INVERSIONES %

104.302 77.581

100%

143.429 84.689

76% 30.065

100% 59%

58.740 24% 100%

100% 76%

30.702 41%

127.385 95.422

74% 26.721

125.973 95.271

100%

24% 141.164 111.491

75% 31.963

100% 79%

29.673

26%

25%

21%

INGRESOS CORRIENTES CAPITAL

84% 99% 57%

85% 87% 82%

73% 79% 59%

GASTOS OPERACIONES INVERSIONES

71% 88% 45%

76% 90% 51%

72% 94% 39%

3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO EJECUTADO VS AUTORIZADO

FUENTE: Departamento de Presupuesto, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos. NOTA: (*) Se incluye la Transf erencia del Gobierno Central "Programa de Funcionamiento". (1) Se ref iere al Presupuesto Ley, Ajustado (2) Incluye Gastos Comprometidos

CUADRO No. C-2

RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES AUTORIZADO Y EJECUTADO, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2008- 2009 - 2010 (EN MILLONES DE BALBOAS) PRESUPUESTO DE OPERACIONES 2008

TIPO DE GASTO Autorizado

TOTAL

2009

Ejecutado

2010

% de Autorizado Ejecutado Ejecución

% de Autorizado Ejecución

Ejecutado

% de Ejecución

88,1

77,6

88,1%

106,3

95,4

89,7%

119,0

111,5

93,7%

Servicios Personales

18,4

17,1

92,9%

19,8

18,5

93,4%

20,2

19,4

96,0%

Energía Eléctrica

22,1

21,8

98,6%

34,1

28,7

84,2%

31,6

30,2

95,6%

Compra de Agua

25,0

22,2

88,8%

20,8

20,7

99,5%

31,2

31,0

99,4%

Productos Químicos

4,5

3,8

84,4%

4,3

3,7

86,0%

4,5

4,2

93,3%

Alquileres

3,5

2,4

68,6%

3,5

3,1

88,6%

7,1

5,3

74,6%

Créditos Reconocidos

2,5

2,2

88,0%

14,4

14,3

99,3%

11,1

10,9

98,2%

Deuda Pública

2,7

2,7

100,0%

2,3

2,1

91,3%

2,3

2,3

100,0%

Otros Rubros

9,4

5,4

57,4%

7,1

4,3

60,6%

11,0

8,2

74,5%

FUENTE. Informe Cierre Presupuestario, Años 2008, 2009 y 2010. Depto. de Presupuesto

CUADRO C-3: BALANCE GENERAL A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: 2007-2008 -2009 -2010 (En Miles de Balboas) A ÑO S

A ÑO S

A C T IV O

P A S IV O Y C A P IT A LIZ A C IÓ N 2 0 10

2009

2008

2007

2 0 10

A c t iv o C o rrie nt e :

Efectivo en Caja y B anco s

Tasa de Valo rizació n A rreglo s de P ago Otras M eno s: P ro visió n para Cuentas Dudo sas

18.960

21.350

27.724

9.263

2.068

2.007

1.807

2.016

Cuentas po r P agar A uto ridad del Canal

2.961

5.788

8.415

4.064

2.118

2.332

910

749

4.057

4.492

4.923

4.236

128.257

125.674

116.344

107.697

3.360

3.422

3.711

3.735

Cuentas po r P agar P ro veedo res Cuentas po r P agar Go b. Central y Ent. A utó no mas

386

1.376

1.733

1.792

Intereses y Co misio nes po r P agar

1.693

1.762

2.043

2.145

Co ntrato s y Retencio nes po r P agar

83.811

83.124

82.465

82.078

Empresas Distribució n Eléctrica

4 9 .8 8 5

4 9 .110

4 1.3 6 6

3 3 .2 9 1

Otro s P asivo s Co rrientes (A nexo No . 11) T o t a l P a s iv o C o rrie nt e

Inventario s (anexo # 6) M eno s: P ro visió n para M ateriales Obso leto s

Gasto s P agado s po r A delantado s

2007

P o rció n Co rriente de la Deuda a Largo P lazo

Cable & Wireless

T o t a l C ue nt a s po r C o bra r, ne t o

2 .0 0 8

P a s iv o C o rrie nt e :

Cuentas po r Co brar A gua

2009

16.255

12.732

11.585

2.320

2.254

1.951

13 .9 3 5

10 .4 7 8

9 .6 3 4

6 .6 6 6

0

0

0

0

113

149

181

204

18.527

14.682

20.401

17.380

2.429

5.363

3.212

2.655

141

137

50

78

7.643

9.962

3.782

2.797

4 0 .0 5 7

4 4 .9 12

4 3 .6 8 1

3 4 .17 9

4.345

5.869

7.895

9.588 2.922

P a s iv o a La rgo P la zo

Deuda a Largo P lazo

3.161

Cuentas po r P agar Go bierno Central y T o t a l A c t iv o C o rrie nt e

8 2 .7 8 0

8 0 .9 3 8

7 8 .7 2 4

4 9 .2 2 0

0 Cuentas po r P agar Go bierno Central Co mpra de A gua

P ro pie da de s , P la nt a y E quipo :

Co ntingencias

Cuentas po r Co brar a Largo P lazo A gua Tasa de Valo rizació n

T o t a l P a s iv o a La rgo P la zo 0

0

0

0

3.195

2.429

3.164

3.850

Otro s P asivo s (A nexo No . 12) T o t a l P a s iv o

0 3.311

3.386

3.388

72

6 .4 7 2

7 .7 3 1

9 .2 5 7

7 .9 6 7

9.483

10.575

12.803

5 6 .0 12

6 3 .2 18

6 5 .7 4 1

7.071 4 9 .2 17

P lanta en Servicio A cueducto s

533.840

526.381

484.392

483.405

A lcantarillado s

259.402

257.756

254.135

245.305

3.664

3.381

3.333

2.083

59.022

57.701

50.187

50.056

7 9 2 .0 4 7

7 8 0 .8 4 9

Terreno s Generales

M eno s: Depreciació n A cumulada

Co nstruccio nes en P ro ceso

T o t a l P ro pie da de s , P la nt a y E quipo ne t o :

Otro s A ctivo s

8 5 5 .9 2 8

8 4 5 .2 19

457.159

442.218

3 9 8 .7 6 9

4 0 3 .0 0 1

3 5 9 .6 4 6

3 6 2 .8 9 3

166.383

178.232

170.446

178.061

432.401

417.956

5 7 6 .8 3 0

5 6 9 .3 8 4

5 3 7 .8 7 8

5 3 3 .3 3 9

3.399

3.160

21.530

19.425

C a pit a liza c ió n

P atrimo nio

15.643

15.461

15.363

11.052

A po rtes del Estado

586.179

538.236

497.834

447.235

Utilidades Retenidas

-241.961

-214.262

-192.855

-159.604

65.639

71.195

75.431

80.267

425.500

410.630

395.773

378.950

Crédito po r Revaluació n

Co ntribucio nes

Especiales para M ejo ras Varias

T o t a l C a pit a liza c ió n

T o t a l A c t iv o

6 6 6 .2 0 4

6 5 5 .9 11

6 4 1.2 9 6

6 0 5 .8 3 4

T o t a l P a s iv o y C a pit a l

F ue nt e : Estado s Financiero s, al 31de Diciembre de 2007, 2008, 2009 y 2010. Direcció n de Servicio s Financiero s

58.991

57.821

57.832

57.844

125.701

124.242

121.950

119.823

184.692

182.063

179.782

177.667

6 10 .19 2

5 9 2 .6 9 3

5 7 5 .5 5 5

5 5 6 .6 17

6 6 6 .2 0 4

6 5 5 .9 11

6 4 1.2 9 6

6 0 5 .8 3 4

CUADRO C-4: ESTADOS DE RESULTADOS A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: 2007 - 2008 - 2009 - 2010 (En Miles de Balboas)

AÑOS DETALLE

2007

2008

2009

2010

Ingresos de Operación: Venta de Agua

Menos: Ajustes a Venta de Agua Descuentos en Venta de Agua Venta de Agua Neta

84.382

86.877

89.129

89.989

2.286

2.696

2.534

2.366

1.770

1.807

1.838

1.816

80.326

82.374

84.757

85.807

Tarifa Servicio de Alcantarillado

7.396

Menos: Ajustes a Tarifa Srv. Alcantarillado

189

Tarifa Servicio de Alcantarillado Neta Otros

7.207 4.817

4.625

Otros Ingresos

3.659

4.642

6.730

682

85.143

86.999

95.146

98.338

46.153

20.782

26.120

28.386

40.758

31.446

32.433

Gastos de Operación: Operación y Mantenimiento Energía Eléctrica Administración

12.159

14.042

13.600

15.884

Compra de Agua

26.299

29.076

31.041

34.793

Depreciación

16.043

15.555

15.604

16.992

803

824

847

858

101.457

121.037

118.658

129.346

-16.314

-34.038

-23.512

-31.008

36

3.414

52

242

-16.350

-37.452

-23.564

-31.250

Cuentas Malas

Utilidad (Pérdida) en Operaciones

Otros Egresos

Utilidad (Pérdida) antes de Cargos por Intereses y Comisiones Cargos por Intereses y Comisiones: Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo

990

629

434

348

Fluctuación en Cambio de Moneda

76

0

0

703

Comisiones

54

162

171

260

1.120

791

605

1.311

-17.470

-38.243

-24.169

-32.561

Pérdida Neta

Fuente:Estados Financieros, a Diciembre de 2007, 2008, 2009 y 2010. Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.

CUADRO C-5 Estructura Tarifaria Vigente

C-5.1

Tarifa del Servicio de Agua Potable.

La estructura tarifaria vigente actualmente en el IDAAN es del tipo denominado “tarifa en múltiples partes de bloques crecientes”, con consumo mínimo, sin diferencias estacionales, con discriminación entre usuarios, y con subsidios cruzados. CATEGORÍAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE AGUA POTABLE

RESIDENCIAL

NO RESIDENCIAL Pueblo Panamá y Interior Especial Junta Comercial Industrial Oficial Colón Gobierno CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes) BLOQUES DE 8 8 6 3.5 10 10 10 CONSUMO CARGOS FIJOS (B/. Mes) 6.40 5.68 4.26 2.49 11.50 11.50 8.00 TARIFAS (B/. Por Mil Galones) 0 - 10 0.80 0.71 0.71 0.71 1.15 1.15 0.80 11 -15 1.36 1.36 1.36 1.36 1.51 1.51 1.36 16 - 20 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 21 - 30 1.62 1.62 1.62 1.62 1.51 1.51 1.62 31 - 50 1.67 1.67 1.67 1.67 1.51 1.51 1.67 51 - 100 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.67 101 - 150 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 151 - 200 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 > 200 1.81 1.81 1.81 1.81 1.62 1.62 1.62 *En miles de galones por mes La discriminación tarifaria busca beneficiar a aquellos grupos de clientes que se suponen de menores ingresos (especial e interior) y además ser señal para control del consumo, con tarifas mayores para los bloques de consumo superior. Existe un esquema de subsidios directos, con el cual se beneficia a la población que califica como “casos sociales”, con otorgarle un descuento en su factura (entre 25% y 85% de su valor) cuyo costo es asumido por el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Salud. Existe además un sistema de subsidios indirectos generalizado, ya que la empresa recibe recursos para inversión tanto en forma monetaria, como en forma de estudios, obras y convenios por parte del gobierno nacional.

C- 5.2

Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario.

A partir del mes de agosto de 2010 se inició el cobro de la tarifa por el servicio de alcantarillado sanitario. La tarifa de alcantarillado se baso en la estructura de la tarifa de agua potable, partiendo de la categorización de usuarios y la conformación de bloques de consumos existente. A.

Categorización de Usuarios y la determinación de Bloques de Consumos. Tanto la definición de categorías de usuarios como de bloques de consumo tienen propósitos claramente definidos: Las categorías buscan clasificar los usuarios de acuerdo a la categorización existente en la estructura de clientes del servicio de agua, para la aplicación de la política de tarifas sociales y subsidios cruzados. Los bloques de consumo son el complemento necesario a la política de tarifas sociales y una herramienta para incentivar el uso racional del recurso, concentrando el beneficio solo en los niveles de consumo básico y gravando los consumos suntuarios o superiores. La estructura tarifaria de alcantarillado que se propone adoptar tiene las siguientes características:

A.1. Usuarios Residenciales: Residenciales Especiales. Los que por sus características socioeconómicas reciben subsidios a su consumo básico. Esta categoría debe recoger los actuales clientes con tarifa de agua especial, Junta Pueblo Gobierno y los casos sociales. Residenciales Urbanos. Los no sometidos a sobreprecios pero que reciben subsidios, según nivel de consumo. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Panamá Colón e Interior Urbano. A.2. No residenciales: Comercial e Industrial: Los sometidos a sobreprecios, es decir que se les aplica tarifas superiores al costo medio calculado. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Comercial, Industrial. Oficial: Clientes precios. B.

gubernamentales

no

sometidos

a

subsidios

ni

a

sobre

Bloques de Consumo La diferenciación en bloques se aplica a la categoría Residencial, Comercial e Industrial, ya que tiene como propósito centrar la aplicación de subsidio de la siguiente forma: Bloque 1 (hasta 10 mG): Volumen de subsistencia o básico, objeto de subsidio en los clientes Residenciales Especiales, así como para los clientes Residenciales Panamá - Colón y Residencial Interior; sin subsidio para los clientes no residenciales (Comercial, Industrial y Oficial) y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales. Bloque 2 (de 11 mG hasta 15 mG): Sin subsidio ni sobreprecio para los usuarios Residenciales y Oficiales. Sin subsidio y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales.

Bloque 3 (más de 15 mG): Con sobreprecio para todas las categorías, excepto los usuarios Oficiales. Los clientes Oficiales tendrán un único precio sin sobreprecio en todos los rangos de consumos, lo que en la práctica se traduce en que a ellos no se les aplica bloques de consumo. **Nota: mG = Millar de galones de agua. 1.

El subsidio será otorgado a los clientes de la forma antes indicada y se aplicará como un descuento en el valor negativo de la factura con la cual se cobran los servicios prestados por el IDAAN.

2.

El esquema tarifario y de subsidios es el siguiente:

CUADRO TARIFARIO (B/.mG) Tarifa y Bloques de consumo Residencial Especial** Consumo Mínimo hasta 6 mG 7-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior

Unidades

Tarifa

Margen de Subsidio

B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG

0.66 0.11 0.39 0.50

-72% -72% 0% 28%

Residencial Panamá Colón Consumo Mínimo hasta 8 mG 9-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior

B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG

1.52 0.19 0.39 0.50

-51% -51% 0% 28%

Residencial Interior Consumo Mínimo hasta 8 mG 9-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior

B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG

1.52 0.19 0.39 0.50

-51% -51% 0% 28%

Comercial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior

B/./Conex-mes B/./mG

4.45 0.50

15% 28%

Industrial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior

B/./Conex-mes B/./mG

4.45 0.50

15% 28%

Oficial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior

B/./Conex-mes B/./mG

3.90 0.39

0% 0%

** Incluye Clientes Junta Pueblo Gobierno y Casos Sociales. Nota: El signo negativo (-) indica que será subsidiado, mientras que el valor positivo indica que pagará sobreprecio (subsidiará).

C- 5.2.1 CATEGORÍAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO

RESIDENCIAL Panamá y Colón BLOQUES DE CONSUMO

8 1.52

0 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 > 200

0.19 0.39 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

NO RESIDENCIAL

Pueblo Interior Especial Junta Comercial Industrial Gobierno CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes) 8 6 3.5 10 10 CARGOS FIJOS (B/. Mes) 1.52 0.66 0.39 4.50 4.50 TARIFAS (B/. Por Mil Galones) 0.19 0.11 0.11 0.45 0.45 0.39 0.39 0.39 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Oficial

Se debe recordar que las tarifas de alcantarillado se aplicarán exclusivamente a los clientes que cuenten con el servicio.

10 3.90 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39

D: INVERSIONES

CUADRO D-1: INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS PERIODO: 2004 A 2010 (En Miles de Balboas)

AÑOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2004

INVERSIONES PROGRAMADAS

2005

2006

2007

2008

2009

2010

76.660,7

57.616,8

42.610,4

48.674,0

59.771,6

62.261,5

76.165,2

8.318,5

17.082,8

13.311,4

18.171,1

22.904,3

IDAAN

4.611,6

3.360,0

GOBIERNO CENTRAL

29.968,0

370,0

EXTERNO

-

-

OTROS (FONDO FIDUCIARIO)

42.081,1

53.886,8

15.397,9 -

INTERESES FONDO FIDUCIARIO

34.291,9

31.591,2

46.460,2

DONACIÓN TAIWAN

32.867,6

31.539,5

11.222,8

5.871,0

APORTE INTERES SOCIAL

INVERSIONES EJECUTADAS

452,5

69.571,9

49.129,9

41.062,2

34.301,9

26.721,1

31.963,1

29.575,2

91%

85%

96%

70%

45%

51%

39%

7.297,1

14.260,8

11.363,3

10.363,8

5.432,7

-

-

-

-

33.765,1

20.041,1

15.357,8

17.899,9

16.810,2

3.699,4

3.159,9

% DE EJECUCION

IDAAN

3.325,6

1.741,8

GOBIERNO CENTRAL

27.392,4

26,4

EXTERNO

-

-

OTROS (FONDO FIDUCIARIO)

38.853,9

47.361,7

INTERESES FONDO FIDUCIARIO DONACIÓN TAIWAN APORTE INTERES SOCIAL

Fuente: Cierre Anual de Inversiones, Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2004, 05, 06, 07, 08, 09 y 2010 Depto. de Planificación Física y Asistencia Técnica P= Cifras Preliminares sujetas a revisión

4.172,4 -

0,0

E: RECURSOS HUMANOS

CUADRO E-1:

FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCIÓN, POR DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES PERIODO: 2003 - 2010

DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES

TOTAL

AÑOS 2003

2004

2.308

NIVEL CENTRAL Dirección Ejecutiva

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2.265

2.138

2.415

2.076

2.157

2.108

2.186

585

568

609

727

596

603

613

656

57

65

62

82

62

63

51

58

39

42

40

36

36

36

Oficina Institucional de Recursos Humanos Dirección de Operaciones Logísticas

220

216

194

234

121

126

67

64

Dirección de Gestión y Serv. Administrativos

103

108

47

269

270

272

172

179

Dirección de Serv. Administrativos

205

179

124

0

0

143

100

103

106

211

230

76

89

1.530

Dirección Comercial

0

Dirección Ingeniería

GERENCIAS REGIONALES

1.723

Bocas del Toro Coclé Colón

1.697

1.529

1.688

1.480

1.554

1.495

22

21

20

40

24

29

27

39

137

136

136

140

131

129

121

126

95

98

95

103

95

96

93

95

Chiriquí

212

205

190

212

196

206

199

218

Herrera

141

141

153

142

128

140

139

141

Los Santos

155

151

105

137

99

124

131

131

60

59

80

73

73

78

87

76

Panamá Metro

628

622

426

449

391

383

324

307

Panamá Oeste

160

160

149

252

160

167

157

169

68

72

76

83

115

130

141

145

Panamá Este y Darién

Arraiján Veraguas

73 113

Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos

NOTA: 1/

En años anteriores los datos de la Oficina de Recursos Humanos estaban registrados en la Dirección Administrativa

2/

La información del Area Comercial se registraba en la Dirección Financiera y Cómputo.

3/

En el 2003, 04 y 05 la información de Arraiján se registra en Gerencia Regional de Panamá Metro. En 2007 Arraiján es una Gerencia Regional

La información se refiere a los empleados activos regulares. (Estructura de Personal), no incluye vacantes. En el año 2009, Ingeniería estaba incluída en Dirección de Gestión y Serv. Admitivos e Inspección en la Dirección de Operaciones Logísticas.

104

102

140

GRÁFICA No. 17 FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2003 - 2010

CANTIDAD FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES

2,500

2,400

2,300

2,200

2,100

2,000

1,900

PERMANENTES

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2,308

2,265

2,138

2,415

2,076

2,157

2,108

2,186

AÑOS

GRÁFICA No. 17.1 FUNCIONARIOS REGULARES Y EVENTUALES EN LA INSTITUCIÓN, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2007 - 2010 (CANTIDAD)

2,500

TOTAL = 2,589

1,000

TOTAL = 2,489

1,500

TOTAL = 2,584

2,000

TOTAL = 2,394

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS REGULARES Y EVENTUALES

3,000

2007

2008

2009

2010

318

427

381

403

2,076

2,157

2,108

2,186

500

0 EVENTUALES PERMANENTES

AÑOS

CUADRO E-2: EMPLEADOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, SEGUN NIVELES OCUPACIONALES PERIODO: 2003 - 2009

AÑOS NIVELES OCUPACIONALES 2003

TOTAL

2004

2.308

2005

2006

2007

2008

2009

2.265

2.138

2.415

2.076

2.157

2.108

29

22

27

26

20

20

15

216

191

366

445

390

357

227

60

84

78

200

167

176

59

Técnicos (3)

134

126

102

93

84

105

92

Operativos (4)

813

657

804

630

592

553

583

Obreros Calificados (5)

470

418

489

677

567

523

551

Obreros No Calificados (6)

586

767

272

344

256

423

581

Decisorio (1) Mandos Medios y Supervisión Profesionales (2)

Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos

NOTA: La información se refiere a los empleados activos regulares. No incluye vacantes (1) Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones (2) Todo personal cuya función exige una licenciatura y no están incluidos dentro del nivel decisorio, de mandos medios y supervisión (Aumentaron debido a que hay cargos que por el Método Siclar que requieren estudios universitarios).

(3) Incluye todo el personal técnico. (4) Se refiere al personal con funciones administrativas. (5) Dentro de esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, perforadores de pozos, etc. (Aumentaron ya que hay menos cargos de Auxiliares). (6) El resto de los obreros no incluídos dentro de la clasificación anterior.

GRAFICA No. 18 NIVELES OCUPACIONALES A DICIEMBRE DE 2009 CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES

2009 Decisorio

15

Mandos Medios y Supervisión

227 59

Profesionales

Técnicos

92

583

Operativos Obreros Calificados

551

Obreros No Calificados

581

GRAFICA No. 19 NIVELES OCUPACIONALES A DICIEMBRE DE 2010 CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES

2010 Decisorio

15

Mandos Medios y Supervisión

207

Profesionales

64 95

Técnicos

Operativos Obreros Calificados Obreros No Calificados

587

557

661

GRÁFICA No. 20 NIVELES OCUPACIONALES DE LOS EMPLEADOS REGULARES DEL IDAAN PERIODO: 2003 - 2010

DECISORIO

MANDOS MEDIOS Y SUPERVISIÓN 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

35 30 25 20

15 10 5 0

Decisorio

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

29

22

27

26

20

20

15

15

Mandos Medios y Supervisión

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

216

191

366

445

390

357

227

207

AÑOS AÑOS NOTA: Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones

TÉCNICOS 160

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

PROFESIONALES 250 200 150 100 50 0 Profesionales

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

60

84

78

200

167

176

59

64

140 120 100 80 60 40

20 0 Técnicos

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

134

126

102

93

84

105

92

95

AÑOS AÑOS

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Operativos

OBREROS CALIFICADOS

NOTA: Incluye todo personal técnico

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

NOTA: Todo personal cuya función exige IVOS una licenciatura y no están incluidos dentro OPERAT

800 700 600

500 400 300 200 100

0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

813

657

804

630

592

553

583

587

Obreros Calificados

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

470

418

489

677

567

523

551

2010 557 AÑOS

AÑOS

NOTA: En esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, perforadores de pozos, etc.

NOTA: Se refiere al personal con funciones administrativas

OBREROS NO CALIFICADOS CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

900

800 700 600 500 400 300 200 100 0

Obreros No Calificados

2003

2004

586

767

2005

2006

2007

2008

2009

2010

272

344

256

423

581

661

AÑOS

NOTA: Incluye los obreros no clasificados como Obreros Calificados

F: INDICADORES

GLOSARIO

GLOSARIO AGUA POTABLE POBLACION TOTAL

Total de población según Censo de la República

POBLACION RESPONSABILIDAD DEL IDAAN

Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más, Decreto Ley No. 2, del 7/01/97, Capitulo Uno, Artículo 10.

POBLACION BENEFICIADA

Población con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN, conectados o no al sistema.

POBLACION SERVIDA

Población que recibe el suministro de agua potable de un acueducto administrado por IDAAN, a través de un contrato.

CONEXION DOMICILIARIA

Sección de tubería y accesorios que conecta la red pública con la red privada del inmueble

VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA

Es la sumatoria del volumen producido por IDAAN más los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Aguas de Panamá (Laguna Alta).

CONSUMO O VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA

Cantidad de agua potable facturada al usuario que puede ser medida o estimada

VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO FACTURADA

Cantidad de agua potable que no es facturada. Es el volumen de agua que se pierde en roturas, reparaciones (pérdidas físicas) o comerciales las que se pierden por clandestinaje, subfacturación entre otras.

USUARIO

Persona natural o jurídica que utiliza los servicios del IDAAN

SISTEMA DE ACUEDUCTO

Conjunto de infraestructuras físicas que tienen como objeto proporcionar el abastecimiento de agua potable a una población determinada.

PLANTAS POTABILIZADORAS

Conjunto de infraestructuras que incluyen diferentes procesos, tales como aireación, coagulación, eliminación de materias y olores o sabores, filtración, sedimentación y otros para la potabilización del agua.

POZOS.

Perforación realizada generalmente con maquinaria especial subterráneas

NORIA

Pozo excavado a cielo abierto sin el empleo de maquinaria especial y que capta aguas poco profundas

a diámetro reducido para

captar

aguas

AGUAS SERVIDAS SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Conjunto de infraestructuras físicas conformada por una red de tuberías e instalaciones complementarias que recogen y conducen aguas negras u otros desechos líquidos, ya sean domésticos o industriales, de una población hacia una instalación adecuada para su tratamiento y evacuación. Este sistema incluye Conexiones Domiciliarias, Colectoras, Emisarios, Cámaras de Inspección, Estaciones de Bombeo y Plantas de Tratamiento.

CONEXION DOMICILIARIA (ALCANTARILLADO)

Instalación que conecta la salida sanitaria de un edificio o inmueble al sistema de alcantarillado.

TANQUE SEPTICO

Instalación de tratamiento primario utilizado en lugares donde no hay alcantarillado, que resuelve satisfactoriamente el problema de la eliminación de pequeños volúmenes de aguas servidas.

TANQUE IMHOFF

Tipo especial de tanque de sedimentación, ampliamente usado para el tratamiento primario de aguas negras, en combinación con lagunas de oxidación u otros tratamientos secundarios.

LAGUNAS DE OXIDACION

Estructuras de tratamiento secundario para represado, sujetas a normas de control en cuanto a forma, profundidad y superficie, diseñadas y construidas para el tratamiento de aguas residuales, por procesos de auto purificación biológicos, químicos y físicos.

SIGLAS Y SIGNOS UTILIZADOS

%

Porcentaje

.

Para separar decimales

,

Para la separación de millares, millones, etc.

Gls.

Galones

’000 gls.

Millares de galones

Gal./Día

Galones Diarios

B/./’000 gls.

Balboas por millares de galones

Conex./Empl.

Conexiones por Empleado

B/.

Balboas

MGD

Millones de Galones Diarios

gppd

Galones personas por día

(P)

Cifras Preliminares

(R)

Cifras Revisadas

ND

No disponible