REPÚBLICA DE PANAMÁ Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales BOLETÍN
EST ADÍSTICO
No.
29
Boletín Estadístico No. 29
2012 - 2015
REPÚBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
ING. JULIA GUARDIA. Directora Ejecutiva
LIC. PASTOR GONZALEZ D. Director de Planificación
PREPARADO POR: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN Y ESTADÍSTICAS
COLABORADORES
DIRECCIÓN Y GERENCIA REGIONAL 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Dirección de Operaciones Dirección de Control de Gestión y Servicios Administrativos Dirección de Comercialización Dirección de Ingeniería Dirección de Planificación Dirección de Tecnología, Informática y Comunicación
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Gerencia Regional de Arraiján Gerencia Regional de Bocas del Toro Gerencia Regional de Coclé Gerencia Regional de Colón Gerencia Regional de Chiriquí Gerencia Regional de Panamá Este y Darién Gerencia Regional de Herrera Gerencia Regional de Los Santos Gerencia Regional de Panamá Metro Gerencia Regional de Panamá Oeste Gerencia Regional de Veraguas
REVISIÓN: Dirección de Planificación
INTRODUCCIÓN
El Departamento de Control de Gestión y Estadística de la Dirección de Planificación del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), hace oportuna la ocasión para presentarle a todos sus usuarios, tanto institucionales como del sector privado, el Boletín Estadístico No. 29 que reúne información importante de la gestión de la entidad durante el período 2012-2015. El continuo crecimiento económico del país exige de cada una de las Instituciones del Estado, un compromiso en la atención de los servicios que prestan, con eficiencia y eficacia en donde cliente y usuario se sientan satisfechos. Los datos que plasma este documento permite la comparación de los resultados de la gestión de los cuatro (4) últimos años, de las áreas Operativas, Comerciales, Financieras, Inversiones y los principales Indicadores Institucionales. Esperamos que la información presentada en esta Edición cumpla a cabalidad su función informativa y de utilidad como insumo para la realización de evaluaciones y diagnósticos, que tengan a bien hacer. Nos es grato compartirles, que el IDAAN actualmente transforma y optimiza todos sus procesos internos, a través de una plataforma informática robusta, con la finalidad de obtener información oportuna, organizada y útil, para los diferentes fines que tengan nuestros usuarios y/o clientes. Este Boletín está disponible en versión digital en la página web de la Institución. www.idaan.gob.pa
i
ÍNDICE CUADROS Cuadro No.
Detalle
Página No. i
INTRODUCCIÓN A: COBERTURA SERVICIOS PRESTADOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
A-1 A-2
A-3
AGUA POTABLE Población Total, Responsabilidad IDAAN, Beneficiada y Servida, con Agua Potable por Región Años 2012 - 2015 Población Beneficiada con Agua Potable, Área Urbana y Rural, según Región Años 2012 - 2015 AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO) Población Total, Responsabilidad del IDAAN, Beneficiada y Servida por los Sistemas de Alcantarillado Sanitario, por Región. Años 2012 - 2015
2 4
6
B: AGUA POTABLE: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-9 B-9.1 B-10
B-11
Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, a Nivel Nacional, según Región Años 2012 - 2015 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región, por mes Año 2015 Volumen de Agua Potable Facturada a Nivel Nacional, según Tipo de Cliente, por Región Años 2012 – 2015 Volumen de Agua Potable Facturada, según tipo de Medición, a Nivel Nacional Años 2012 – 2015 Total de Clientes con Servicio de Agua Potable, según tipo de Medición por Región Años 2012 – 2015 Total de Clientes con Servicio de Agua Potable, según Tipo de Cliente, por Región Años 2012 – 2015 Estadísticas Básicas de Comercialización (Clientes – Facturación) Año 2015 Volumen de Agua Potable No Facturada a Nivel Nacional, según Región. Años 2012 – 2015 Volumen Facturado Agua Potable, según Tipo de Cliente, Sector, por Región Años 2014 - 2015 Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tipo de Cliente, Sector, por Región Años 2014 - 2015 Monto Recaudado en Concepto de Agua, Tasa de Valorización, Otros Ingresos Operacionales y No Operacionales, por Región Años 2012 – 2015 Morosidad, según Región, por sector, A Nivel Nacional Años 2014 – 2015
9 11 12 14 16 17 18 20 22 22 23
25
Cuadro No.
Detalle
Página No.
B.1: ALCANTARILLADO SANITARIO: RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO
B-12
Total de Clientes con Servicio de Alcantarillado Sanitario, según Tarifa y Región Años 2012 – 2015
28
B-13
Monto Facturado Servicio de Alcantarillado, según Tarifa, por Región y Compensación Años 2015 Monto Facturado, por Servicio de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales Años 2012 - 2015
30
B-14
32
C: FINANZAS C-1 C-2
C-3 C-4 C-5 C-5.1 C-5.2 C-5.2.1
Presupuesto de Ingresos y Gastos, Asignado y Ejecutado, a Nivel Nacional Años 2012 - 2015 Rubros Más Importantes en la Estructura de Gasto del Presupuesto de Operaciones, Autorizado y Ejecutado, a Nivel Nacional Años 2012 - 2015 Balance General a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Años 2008 - 2015 Estados de Resultados a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Años 2008 - 2015 Estructura de la Tarifa Tarifa del Servicio de Agua Potable Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario Categorías de Clientes y Tarifas de Alcantarillado Sanitario
34 37
39 40 41 42 44
D: INVERSIONES D-1
Inversiones Programadas y Ejecutadas. Años 2004 – 2015 (P)
46
E: RECURSOS HUMANOS E-1
E-2
Funcionarios con Status Permanente en la Institución, según Direcciones Nacionales y Gerencias Regionales. Años 2003 - 2015 Funcionarios con Status Permanente en la Institución, según Niveles Ocupacionales. Años 2003 - 2015
49
52
G: INDICADORES DE GESTIÓN F-1
Principales Indicadores de Gestión: Operacionales, Comerciales, Administrativos y Financieros Años 2009 - 2015
56
GLOSARIO Términos Técnicos
59
Siglas y Signos Utilizados
61
ÍNDICE GRÁFICAS
Gráficas No.
Detalle
Página No.
A: COBERTURA AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
1 2
3
AGUAS POTABLE Cobertura de Agua Potable, A Nivel Nacional Años 2010 - 2015 Población Beneficiada, con Agua Potable: Urbana y Rural, A Nivel Nacional Años 2010 - 2015 AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO) Cobertura del Servicio de Recolección de Aguas Residuales (Alcantarillado), A Nivel Nacional, según Región Años 2010 - 2015
3 5
7
B: AGUA POTABLE: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 4 5 6 7 8 9
Volumen de Agua Potable Distribuida A Nivel Nacional Años 2012 - 2015 Volumen de Agua Potable Facturada, Según Tarifa, A Nivel Nacional Años 2012 - 2015 Volumen de Agua Potable Facturada, según Tipo de Medición, A Nivel Nacional. Años 2012 - 2015 Volumen de Agua Potable No Facturada, A Nivel Nacional, según Región Años 2012 - 2015 Total Recaudado, por Región Años 2012 - 2015 Morosidad por Sector, a Nivel Nacional Años 2012 - 2015
10 13 15 21 24 26
B.1: AGUAS RESIDUALES: RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO 10
Cantidad de Clientes con Servicio de Alcantarillado Sanitario Años 2012 - 2015
29
C: FINANZAS 11
12
Relación entre los Ingresos Corrientes e Ingresos de Capital, Asignados vs Ejecutados, A Nivel Nacional Años 2012 - 2015 Relación entre los Gastos de Operaciones y los Gastos de Inversiones, Asignados vs Ejecutados, a Nivel Nacional Años 2012 - 2015
35
36
Gráficas No. 13
Detalle
Rubros más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Funcionamiento Años 2012 - 2015
Página No.
38
D: INVERSIONES 14
Inversiones Programadas y Ejecutadas Años 2004 - 2015
47
E: RECURSOS HUMANOS
15 16 17 18 - 19
Cantidad de Funcionarios Permanente en la Institución, a Nivel Nacional Nacionales Años 2003 - 2015 Cantidad de Funcionarios Permanentes y Eventuales, A Nivel Nacional. Años 2007 - 2015 Niveles Ocupacionales de los Empleados Permanentes del IDAAN Años 2003 - 2015 Pirámides de los Niveles Ocupacionales Años 2014 - 2015
50 51 53 54
A: COBERTURA SERVICIOS PRESTADOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
CUADRO A-1: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA, CON AGUA POTABLE, POR REGIÓN AÑOS 2010 - 2015 (PRELIMINAR) (HABITANTES)
POBLACIÓN (HABITANTES) PORCENTAJE DE COBERTURA REGÓN / COMARCAS
TOTAL
TOTAL
BENEFICIADA
SERVIDA
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (P)
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (P)
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (P)
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (P)
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (P)
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
x
z
aa=s/g
ab=t/h
ac=u/i
ad=v/j
ae=x/k
af=z/l
2,721,982
2,770,917
2,821,643
2,871,831
2,921,106
2,970,891
2,461,149
2,755,105
2,836,115
3,661,835
ARRAIJÁN
RESPONSABILIDAD DE IDAAN
230,311
3,723,821 238,713
3,787,511 246,801
3,850,734 254,764
3,913,274 262,517
3,975,404 270,191
2,719,316
2,768,636
2,821,374
2,876,638
2,934,216
2,992,161
230,311
238,713
246,801
254,764
262,517
270,191
230,311
238,713
246,801
254,764
262,517
270,191
2,561,536
2,631,633
2,693,369
224,353
226,809
230,212
237,118
244,024
91%
93%
93%
94%
94%
95%
255,005
97%
95%
93%
93%
93%
94%
BOCAS DEL TORO
134,825
138,976
143,232
147,571
152,004
156,478
82,573
84,893
88,907
91,461
94,094
98,247
77,713
79,875
82,216
84,589
87,030
89,485
46,293
47,594
48,546
49,517
50,488
51,498
56%
56%
55%
54%
54%
52%
COCLÉ
237,330
239,903
242,238
244,577
246,871
249,170
101,306
102,711
103,984
105,250
109,505
111,330
104,031
105,444
106,727
108,002
109,253
111,054
110,844
111,967
114,206
116,490
118,774
121,149
109%
109%
110%
111%
108%
109%
COLÓN
210,086
213,509
216,918
220,341
223,821
227,247
169,104
172,047
174,863
177,722
182,120
184,997
169,104
172,047
174,863
177,722
180,603
183,476
133,284
136,216
138,940
141,835
144,730
149,072
79%
79%
79%
80%
79%
81%
CHIRIQUÍ
435,877
438,999
442,058
445,098
448,329
451,236
303,043
305,350
307,578
314,328
316,802
319,094
299,050
301,303
303,489
305,617
307,926
310,066
211,223
214,016
218,296
222,662
227,028
231,569
70%
70%
71%
71%
72%
73%
PANAMÁ E. Y DARIÉN (*)
108,148
110,071
111,959
113,871
115,753
117,659
44,537
45,657
46,738
47,792
48,800
49,857
48,849
49,973
51,047
52,117
53,155
54,210
34,945
38,669
39,442
40,231
41,020
41,840
78%
85%
84%
84%
84%
84%
HERRERA (*)
116,411
116,828
117,193
117,530
117,826
118,090
68,039
68,338
68,793
69,313
69,712
70,105
73,924
74,219
74,653
75,158
75,536
75,978
78,005
86,289
88,015
89,775
91,535
93,366
115%
126%
128%
130%
131%
133%
LOS SANTOS (*)
94,011
94,316
94,562
94,785
94,984
95,150
54,587
54,851
55,061
55,261
55,497
55,638
63,731
64,044
64,279
64,526
64,784
64,960
67,871
69,986
71,386
72,814
74,242
75,727
124%
128%
130%
132%
134%
136%
PANAMÁ METRO
1,370,051
1,395,178
1,422,724
1,449,957
1,476,443
1,502,996
1,360,161
1,385,016
1,412,291
1,383,235
1,410,453
1,276,131
1,326,192
1,372,716
1,404,975
1,437,234
1,480,351
94%
96%
97%
98%
98%
99%
PANAMÁ OESTE
262,825
268,546
274,273
279,792
285,245
290,591
194,057
198,316
202,548
206,630
212,258
219,337
194,057
198,316
202,548
206,630
210,676
214,651
180,684
184,364
188,051
193,693
199,335
207,309
93%
93%
93%
94%
94%
95%
VERAGUAS (*)
239,263
240,532
241,555
242,538
243,490
244,415
98,443
99,424
100,249
101,044
101,800
102,576
102,781
103,748
104,567
105,347
106,089
106,868
97,516
119,434
121,823
124,259
126,695
129,229
99%
120%
122%
123%
124%
126%
COMARCAS (**)
222,697
228,250
233,998
239,910
245,991
252,181
13,155
13,320
13,561
13,821
15,631
19,015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KUNA YALA
38,749
39,200
39,950
40,733
41,546
42,395
10,013
10,097
10,260
10,438
10,624
12,347
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EMBERÁ
10,697
10,923
11,125
11,353
11,583
11,805
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
173,251
178,127
182,923
187,824
192,862
197,981
3,142
3,223
3,301
3,383
5,007
6,668
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NOBE BUGLE NOTA:
1,439,252
1,465,480
1,491,774
P= PRELIMINAR
1,358,431
1,437,359
1,463,537
1,489,952
Observación: Las cifras presentadas están sujetas a revisión y ajustes
Las cifras presentadas sobre (Población Total, Responsabilidad y Beneficiada) se ajustaron, según el Informe de Estimaciones y Proyecciones de la Población Total de la República de Panamá, según Distrito, Corregimiento y Sexo: Años 2010-20, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. La Población Servida = (Total de Clientes con Contrato Unifamiliar más las unidades habitacionales de los multifamiliares multiplicado por el Promedio de Habitante por Vivienda del Censo vigente) (*) En estas regiones se observa que la Población Responsabiliad es menor que la Población Servida, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros lugares del pais y conservan las propiedades para visitas periódicas. También existen sistemas de acueductos cuya población es menor de 1,500 habitantes más sin embargo la Institución los atiende. (**)
El IDAAN no tiene presencia, sólo brinda asistencia técnica en estos lugares a solicitud por escrito de la parte interesada
Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.
2
GRÁFICA No. 1 COBERTURA DE AGUA POTABLE A NIVEL NACIONAL AÑOS 2010 - 2015 (HABITANTES)
4,500,000
4,000,000
HABITANTES
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
POB. TOTAL
3,661,835
3,723,821
3,787,511
3,850,734
3,913,274
3,995,404
POB. RESPONSABILIDAD
2,719,316
2,768,636
2,821,374
2,876,638
2,934,216
2,992,161
POB. BENEFICIADA
2,721,982
2,770,917
2,821,643
2,871,831
2,921,106
2,970,714
POB. SERVIDA
2,461,149
2,561,536
2,631,633
2,693,369
2,755,105
2,836,115
AÑOS
3
CUADRO A-2: POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE, AREA URBANA Y RURAL, SEGÚN REGIÓN AÑOS 2010 - 2015 (HABITANTES)
REGIÓN
2010 TOTAL
TOTAL ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO
URBANO
POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE AÑOS 2012 2013
2011 RURAL
TOTAL
URBANO
2,721,982 2,314,386 407,596 2,770,917 2,356,764 230,311
211,997
18,314
RURAL
TOTAL
URBANO
414,153 2,821,643 2,400,791
238,713
219,741
18,972
RURAL
TOTAL
URBANO
420,852 2,871,831 2,444,463
246,801
227,185
19,616
2014
RURAL
TOTAL
URBANO
427,368 2,921,106 2,487,444
254,764
234,521
20,243
2015 RURAL
TOTAL
URBANO
433,662 2,970,891 2,528,516
262,517
241,666
20,851
RURAL 442,375
270,191
248,739
21,452
77,713
53,351
24,362
79,875
54,977
24,898
82,216
56,631
25,585
84,589
58,310
26,279
87,030
60,032
26,998
89,485
60,032
29,453
COCLÉ
104,031
71,437
32,594
105,444
72,468
32,976
106,727
73,398
33,329
108,002
74,320
33,682
109,253
75,226
34,027
111,054
76,534
34,520
COLÓN
169,104
147,396
21,708
172,047
149,964
22,083
174,863
152,429
22,434
177,722
154,926
22,796
180,603
157,443
23,160
183,476
159,945
23,531
CHIRIQUÍ
299,050
211,319
87,731
301,303
213,119
88,184
303,489
214,973
88,516
305,617
216,790
88,827
307,926
218,788
89,138
310,066
220,678
89,388
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN
48,849
23,481
25,368
49,973
24,127
25,846
51,047
24,743
26,304
52,117
25,358
26,759
53,155
25,950
27,205
54,210
26,546
27,664
HERRERA
73,924
62,986
10,938
74,219
63,273
10,946
74,653
63,702
10,951
75,158
64,197
10,961
75,536
64,577
10,959
75,978
64,952
11,026
LOS SANTOS
63,731
26,077
37,654
64,044
26,201
37,843
64,279
26,270
38,009
64,526
26,330
38,196
64,784
26,432
38,352
64,960
26,451
38,509
119,822 1,489,952 1,367,149
122,803
PANAMÁ METRO PANAMÁ OESTE
1,358,431 1,250,754 107,677 1,383,235 1,272,591 194,057
179,182
14,875
198,316
183,117
110,644 1,410,453 1,296,585 15,199
113,868 1,437,359 1,320,419
116,940 1,463,537 1,343,715
202,548
187,028
15,520
206,630
190,811
15,819
210,676
194,542
16,134
214,651
198,217
16,434
VERAGUAS 102,781 76,406 26,375 103,748 77,186 26,562 104,567 NOTA: No incluye cifras de las áreas comarcales, el IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.
77,847
26,720
105,347
78,481
26,866
106,089
79,073
27,016
106,868
79,273
27,595
Fuentes: Estimaciones y Proyecciones de la Población Total, Según Distrito, Corregimiento y Sexo: Años 2010-2020. INEC Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda
4
GRÁFICA No. 2 POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE URBANA Y RURAL, A NIVEL NACIONAL AÑOS 2010 - 2015 HABITANTES 3,500,000
3,000,000
HABITANTES
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
POB. BENEFICIADA
2,721,982
2,770,917
2,821,643
2,871,831
2,921,106
2,970,891
POB. URBANA
2,314,386
2,356,764
2,400,791
2,444,463
2,487,444
2,528,516
407,596
414,153
420,852
427,368
433,662
442,375
POB. RURAL
AÑOS
5
CUADRO A-3: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA, POR SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, POR REGIÓN AÑOS 2010 - 2015 (PRELIMINAR) (HABITANTES)
POBLACIÓN (HABITANTES) PORCENTAJE DE COBERTURA REGÓN / COMARCAS
TOTAL ARRAIJÁN
TOTAL
RESPONSABILIDAD DE IDAAN
BENEFICIADA
SERVIDA
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (P)
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (P)
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (P)
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (P)
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (P)
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
k
l
m
n
o
r
p
q
r
s
t
z
aa=s/g
ab=t/h
ac=u/i
ad=v/j
ae=x/k
af=z/l
3,661,835
3,723,821
3,787,511
3,850,734
3,913,274
3,975,404
1,710,448
1,736,965
1,791,861
1,819,388
1,852,412
1,482,132
1,687,840
1,773,388
230,311
238,713
246,801
254,764
262,517
270,191
2,719,316
2,768,636
2,821,374
2,876,638
2,934,216
2,992,161
1,764,369
230,311
238,713
246,801
254,764
262,517
270,191
133,624
138,673
143,518
148,296
152,943
157,537
1,572,057
1,603,496
1,658,414
116,992
121,549
123,979
128,459
133,893
55%
57%
57%
58%
58%
59%
140,588
51%
51%
50%
50%
51%
52%
BOCAS DEL TORO
134,825
138,976
143,232
147,571
152,004
156,478
82,573
84,893
88,907
91,461
94,094
98,247
5,572
5,747
5,930
6,118
6,291
6,472
5,375
5,483
5,592
5,704
5,941
6,178
7%
6%
6%
6%
6%
6%
COCLÉ
237,330
239,903
242,238
244,577
246,871
249,170
101,306
102,711
103,984
105,250
109,505
111,330
60,073
60,935
61,713
62,479
63,229
64,337
24,352
27,962
28,521
29,091
33,457
37,823
24%
27%
27%
28%
31%
34%
COLÓN
210,086
213,509
216,918
220,341
223,821
227,247
169,104
172,047
174,863
177,722
182,120
184,997
150,418
153,058
155,589
158,156
160,739
168,075
85,776
96,561
98,492
100,859
103,150
105,441
51%
56%
56%
57%
57%
57%
CHIRIQUÍ
435,877
438,999
442,058
445,098
448,329
451,236
303,043
305,350
307,578
314,328
316,802
319,094
175,372
176,698
178,067
179,422
180,950
182,377
33,832
48,465
49,434
50,335
51,069
51,803
11%
16%
16%
16%
16%
16%
PANAMÁ E. Y DARIÉN (*)
108,148
110,071
111,959
113,871
115,753
117,659
44,537
45,657
46,738
47,792
48,800
49,857
9,931
10,260
10,573
10,887
11,190
11,497
404
429
438
447
620
793
1%
1%
1%
1%
1%
2%
HERRERA (*)
116,411
116,828
117,193
117,530
117,826
118,090
68,039
68,338
68,793
69,313
69,712
70,105
54,063
54,520
54,945
55,325
55,704
56,082
40,016
40,344
41,151
41,974
42,352
42,730
59%
59%
60%
61%
61%
61%
LOS SANTOS (*)
94,011
94,316
94,562
94,785
94,984
95,150
54,587
54,851
55,061
55,261
55,497
55,638
25,109
25,292
25,397
25,511
25,651
25,706
22,285
23,319
23,785
24,261
24,825
25,389
41%
43%
43%
44%
45%
46%
PANAMÁ METRO
1,370,051
1,395,178
1,422,724
1,449,957
1,476,443
1,502,996
1,360,161
1,385,016
1,412,291
942,776
955,709
970,057
984,685
999,353
1,072,125
1,118,657
1,141,030
1,184,389
1,190,623
1,250,154
79%
81%
81%
82%
81%
84%
PANAMÁ OESTE
262,825
268,546
274,273
279,792
285,245
290,591
194,057
198,316
202,548
206,630
212,258
219,337
97,399
99,400
101,424
103,382
105,295
107,203
51,713
56,228
57,353
58,500
67,351
76,202
27%
28%
28%
28%
32%
35%
VERAGUAS (*)
239,263
240,532
241,555
242,538
243,490
244,415
98,443
99,424
100,249
101,044
101,800
102,576
56,111
56,673
57,156
57,600
58,043
58,494
29,262
33,060
33,721
34,395
34,559
36,287
30%
33%
34%
34%
34%
35%
COMARCAS (**)
222,697
228,250
233,998
239,910
245,991
252,181
13,155
13,320
13,561
13,821
15,631
19,015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KUNA YALA
38,749
39,200
39,950
40,733
41,546
42,395
10,013
10,097
10,260
10,438
10,624
12,347
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EMBERÁ
10,697
10,923
11,125
11,353
11,583
11,805
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
173,251
178,127
182,923
187,824
192,862
197,981
3,142
3,223
3,301
3,383
5,007
6,668
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NOBE BUGLE
NOTA:
1,439,252
1,465,480
1,491,774
P= PRELIMINAR
1,014,632
Observación: Las cifras presentadas están sujetas a revisión y ajustes
Las cifras presentadas sobre (Población Total, Responsabilidad y Beneficiada) se ajustaron, según el Informe de Estimaciones y Proyecciones de la Población Total de la República de Panamá, según Distrito, Corregimiento y Sexo: Años 2010-20, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. La Población Servida = (Total de Clientes con Contrato Unifamiliar más las unidades habitacionales de los multifamiliares multiplicado por el Promedio de Habitante por Vivienda del Censo vigente) (*) En estas regiones se observa que la Población Responsabiliad es menor que la Población Servida, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros lugares del pais y conservan las propiedades para visitas periódicas. También existen sistemas de acueductos cuya población es menor de 1,500 habitantes más sin embargo la Institución los atiende. (**) El IDAAN no tiene presencia, sólo brinda asistencia técnica en estos lugares a solicitud por escrito de la parte interesada Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.
6
GRÁFICA No. 3 COBERTURA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO) A NIVEL NACIONAL AÑOS 2010 - 2015 (HABITANTES) 4,500,000
4,000,000
HABITANTES
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
POB. TOTAL
3,661,835
3,723,821
3,787,510
3,850,734
3,913,274
3,975,404
POB. RESPONSABILIDAD
2,741,917
2,791,210
2,843,815
2,898,962
2,953,342
2,992,161
POB. SERVIDA
1,482,132
1,572,057
1,603,496
1,658,414
1,687,840
1,773,388
AÑOS
7
B: AGUA POTABLE: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
CUADRO B-1: VOLUMEN ANUAL DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN REGIÓN AÑO: 2012 - 2015 (EN MILLONES DE GALONES) REGIÓN
MILLONES DE GALONES 2012
%
2013
%
2014
%
2015
%
TOTAL NACIONAL Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN Compra Agua Potable ACP Compra Agua Potable Laguna Alta
177,994.4
100.0%
193,455.9
100.0%
193,709.3
100.0%
197,397.7
100.0%
131,666.9
74.0%
144,740.5
74.8%
144,562.2
74.6%
148,315.0
75.1%
38,631.5
21.7%
41,305.8
21.4%
41,672.6
21.5%
41,623.2
21.1%
7,696.0
4.3%
7,409.6
3.8%
7,474.5
3.9%
7,459.5
3.8%
12,159.2
100.0%
11,918.6
100.0%
12,020.1
100.0%
14,943.5
7.6%
42.8
0.4%
41.0
0.3%
42.5
0.4%
38.2
0.3%
7,445.8
49.8%
4,121.9
55.4%
ARRAIJÁN Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN Total Compra de Agua Potable ACP Compra Agua Potable ACP
4,420.4
36.4%
4,468.0
37.5%
4,503.1
37.5%
Compra Agua Potable ACP (Mendoza) Compra Agua Potable Laguna Alta
7,696.0
63.3%
7,409.6
62.2%
3,377.5
100.0%
4,899.6
3,377.5
100.0%
4,899.6
5,060.6
100.0%
5,060.6
100.0%
15,498.5 4,165.7
3,323.9
44.6%
7,474.5
62.2%
7,459.5
49.9%
100.0%
4,712.4
100.0%
5,146.6
2.6%
100.0%
4,712.41
100.0%
5,146.6
5,174.5
100.0%
5,335.1
100.0%
5,106.3
5,174.5
100.0%
5,335.1
100.0%
5,106.3
100.0%
17,855.1
100.0%
17,841.9
100.0%
16,666.4
8.4%
26.9%
5,132.4
28.7%
5,566.3
31.2%
4,796.4
28.8%
11,332.8
73.1%
12,722.7
71.3%
12,275.6
68.8%
11,870.0
71.2%
14,998.6
100.0%
14,752.5
100.0%
16,918.0
100.0%
16,953.1
8.6%
14,998.6
100.0%
14,752.5
100.0%
16,918.0
100.0%
16,953.1
1,877.3
100.0%
2,093.5
100.0%
2,180.3
100.0%
2,297.6
1,877.3
100.0%
2,093.5
100.0%
2,180.3
100.0%
2,297.6
3,583.0
100.0%
3,578.6
100.0%
4,049.0
100.0%
3,818.1
3,583.0
100.0%
3,578.6
100.0%
4,049.0
100.0%
3,818.1
3,022.1
100.0%
3,028.6
100.0%
3,095.0
100.0%
3,030.0
3,022.1
100.0%
3,028.6
100.0%
3,095.0
100.0%
3,030.0
BOCAS DEL TORO Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN COCLÉ Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN
2.6%
COLÓN Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN Compra Agua Potable ACP CHIRIQUÍ Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN PANAMÁ ESTE Y DARIÉN Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN
1.2%
HERRERA Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN
1.9%
LOS SANTOS Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN
1.5%
PANAMÁ METROPOLITANA Agua Potable Distribuida
98,108.0
100.0%
109,390.0
100.0%
106,819.3
100.0%
110,867.9
56.2%
Producción Agua Potable IDAAN
86,339.1
88.0%
97,152.2
88.8%
94,026.1
88.0%
98,115.6
88.5%
Compra Agua Potable ACP
11,768.9
12.0%
12,237.8
11.2%
12,793.2
12.0%
12,752.3
11.5%
14,350.0
100.0%
15,020.1
100.0%
15,214.7
100.0%
13,624.2
6.9%
3,241
22.6%
3,142.8
20.9%
3,114.0
20.5%
4,069.1
29.9%
11,109.3
77.4%
11,877.3
79.1%
12,100.7
79.5%
9,555.1
70.1%
5,959.6
100.0%
5,744.8
100.0%
5,523.5
100.0%
4,944.0
2.5%
5,959.6
100.0%
5,744.8
100.0%
5,523.5
100.0%
4,944.0
PANAMÁ OESTE Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN Compra Agua Potable ACP VERAGUAS Agua Potable Distribuida Producción Agua Potable IDAAN NOTA: Agua Potable Distribuida = Agua Potable Producida por IDAAN + Agua Potable Comprada a ACP + Agua Potable Comprada a Aguas de Panamá, S.A. ACP = Autoridad del Canal de Panamá, vende Agua Potable en Bloque al IDAAN. Agua de Panamá, S.A.= Administra la Planta Potabilizadora de Laguna Alta y vende Agua Potable en Bloque al IDAAN Fuente: Informes Mensuales de Producción 2012, 2013, 2014 y 2015. Gerencias Regionales
9
GRÁFICA No. 4 VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2012-2015 (EN MILLONES DE GALONES
250,000.0
MILLONES DE GALONES
200,000.0
150,000.0
100,000.0
50,000.0
0.0
2012
2013
2014
2015
177,994.4
193,455.9
193,709.3
197,397.7
Producción Agua Potable IDAAN
131,666.9
144,740.5
144,562.2
148,315.0
Compra Agua Potable ACP
38,631.5
41,305.8
41,672.6
41,623.2
Compra Agua Potable Laguna Alta
7,696.0
7,409.6
7,474.5
7,459.5
Agua Potable Distribuida
AÑOS
10
CUADRO B-2: VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA POR EL IDAAN, SEGÚN REGIÓN AÑO: 2015-MENSUAL (En Millones de Galones) VOLUMEN AGUA DISTRIBUÍDA (MILLONES DE GALONES) ARRAIJÁN MES TOTAL TOTAL
14,943.5
IDAAN 38.2
COMPRA LAGUNA ACP ALTA 7,445.7 7,459.5
COLÓN BOCAS DEL TORO 5,146.6
COCLÉ
5,106.3
TOTAL 16,666.4
IDAAN 4,796.4
COMPRA ACP
CHIRIQUÍ
HERRERA
11,870.0
16,953.1
3,818.1
LOS SANTOS 3,030.0
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 2,297.6
PANAMÁ METRO TOTAL 110,867.9
IDAAN
COMPRA ACP
98,115.7
12,752.2
ENERO 1,299.7 3.5 653.6 642.6 445.7 442.1 1,517.4 516.5 1,000.9 1,399.6 336.1 265.8 183.2 9,154.6 8,105.6 FEBRERO 1,246.2 3.5 653.6 589.1 424.1 410.7 1,511.3 494.6 1,016.7 1,353.2 348.2 249.7 174.4 8,588.7 7,512.6 MARZO 1,217.9 3.5 583.3 631.1 425.8 465.7 1,330.8 424.4 906.4 1,364.7 331.0 264.1 192.2 9,690.7 8,701.4 ABRIL 1,227.0 3.5 611.1 612.3 435.4 442.9 1,375.1 384.4 990.7 1,375.2 319.0 254.1 184.7 8,903.6 7,877.3 MAYO 1,257.3 3.5 634.0 619.7 454.9 448.4 1,446.9 479.2 967.7 1,399.1 322.9 256.9 201.3 9,150.1 8,100.4 JUNIO 1,268.6 2.7 646.6 619.3 461.8 431.5 1,452.3 442.0 1,010.3 1,417.4 308.0 249.2 200.3 9,017.7 7,922.0 JULIO 1,272.4 2.7 626.5 643.2 446.7 412.4 1,287.1 339.9 947.2 1,436.0 308.4 254.5 206.2 9,234.9 8,156.5 AGOSTO 1,243.1 2.7 607.8 632.6 424.7 431.0 1,278.0 306.6 971.4 1,435.8 303.7 249.8 191.0 9,280.2 8,191.2 SEPTIEMBRE 1,239.1 2.7 618.3 618.1 428.8 389.0 1,303.2 274.6 1,028.6 1,432.5 302.3 241.2 186.9 9,280.7 8,139.7 OCTUBRE 1,208.3 2.7 597.2 608.4 381.5 403.1 1,276.4 305.8 970.6 1,435.9 315.4 251.4 193.5 9,619.2 8,554.7 NOVIEMBRE 1,261.2 3.5 643.7 614.0 368.6 400.6 1,494.7 416.2 1,078.5 1,434.7 305.5 244.8 187.6 9,320.6 8,256.1 DICIEMBRE 1,202.7 3.5 570.0 629.1 448.6 428.9 1,393.2 412.2 981.0 1,469.0 317.6 248.5 196.3 9,626.9 8,598.2 NOTA: Se incluyen los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá, para las Regiones de Panamá Metro, Colón, Arraiján y la compra a Aguas de Panamá, S.A,, para la Región de Arraiján y La Chorrera
1,049.0 1,076.1 989.3 1,026.3 1,049.7 1,095.7 1,078.4 1,089.0 1,141.0 1,064.5 1,064.5 1,028.7
PANAMÁ OESTE COMPRA TOTAL ACP MENDOZA 13,624.2 9,555.2 1,141.9 1,153.0 1,087.1 1,139.5 1,118.8 1,151.5 1,123.2 1,133.2 1,211.2 1,125.8 1,102.7 1,136.4
792.5 814.8 726.9 790.2 781.2 780.8 779.6 719.9 881.7 803.2 855.0 829.4
IDAAN 4,069.0 349.4 338.2 360.2 349.3 337.6 370.7 343.6 413.3 329.5 322.6 247.7 307.0
VERAGUAS
4,944.0 381.5 464.2 378.3 397.9 398.8 392.2 397.7 442.3 423.6 424.7 415.3 427.5
TOTAL
197,397.7 16,567.7 15,923.7 16,748.3 16,054.4 16,455.4 16,350.5 16,379.5 16,412.8 16,438.4 16,635.2 16,536.3 16,895.6
Volumen de Agua Potable Distribuída = Agua Potable Producida por IDAAN + Volumen comprado a la ACP + Volumen comprado a Aguas de Panamá Fuente: Informe de Producción, Año 2015. Gerencias Regionales
11
CUADRO B-3: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN TIPO DE CLIENTE POR REGIÓN AÑO: 2012 - 2015 (EN MILLONES DE GALONES) ÁREA
2012
%
2013
MILLONES DE GALONES % 2014
%
2015
%
TOTAL NACIONAL Residencial Comercial Industrial Oficial
92,858.6 67,709.4 14,320.2 1,466.6 9,362.4
100.0% 72.9% 15.4% 1.6% 10.1%
96,229.2 70,362.1 14,832.4 1,592.2 9,442.5
100.0% 73.1% 15.4% 1.7% 9.8%
100,162.2 73,553.1 15,442.6 1,660.4 9,506.1
100.0% 73.4% 15.4% 1.7% 9.5%
103,460.5 76,229.1 16,212.3 1,652.2 9,366.9
100.0% 73.7% 15.7% 1.6% 9.1%
ARRAIJÁN Residencial Comercial Industrial Oficial
6,278.5 4,864.1 876.4 51.7 486.3
100.0% 77.5% 14.0% 0.8% 7.7%
7,141.8 5,820.2 926.9 47.8 346.9
100.0% 81.5% 13.0% 0.7% 4.9%
6,951.5 5,535.6 881.0 46.2 488.7
100.0% 79.6% 12.7% 0.7% 7.0%
7,133.1 5,708.6 885.9 56.3 482.3
100.0% 80.0% 12.4% 0.8% 6.8%
BOCAS DEL TORO Residencial Comercial Industrial Oficial
1,293.1 990.0 194.3 1.2 107.6
100.0% 76.6% 15.0% 0.1% 8.3%
1,348.9 1,015.3 212.8 0.1 120.7
100.0% 75.3% 15.8% 0.0% 8.9%
1,391.2 1,052.3 215.7 0.0 123.2
100.0% 75.6% 15.5% 0.0% 8.9%
1,453.6 1,100.4 229.4 0.5 123.3
100.0% 75.7% 15.8% 0.0% 8.5%
COCLÉ Residencial Comercial Industrial Oficial
3,552.6 2,640.7 435.4 6.2 470.3
100.0% 74.3% 12.3% 0.2% 13.2%
3,724.7 2,757.5 496.2 10.5 460.5
100.0% 74.0% 13.3% 0.3% 12.4%
3,952.3 2,898.4 580.7 11.9 461.3
100.0% 73.3% 14.7% 0.3% 11.7%
4,023.6 2,959.9 592.2 8.4 463.1
100.0% 73.6% 14.7% 0.2% 11.5%
COLÓN Residencial Comercial Industrial Oficial
7,214.2 4,450.1 1,478.8 29.0 1,256.3
100.0% 61.7% 20.5% 0.4% 17.4%
7,128.3 4,375.3 1,451.9 28.6 1,272.5
100.0% 61.4% 20.4% 0.4% 17.9%
7,229.2 4,439.0 1,471.6 23.8 1,294.8
100.0% 61.4% 20.4% 0.3% 17.9%
7,156.4 4,384.2 1,553.7 24.8 1,193.7
100.0% 61.3% 21.7% 0.3% 16.7%
CHIRIQUÍ Residencial Comercial Industrial Oficial
8,106.7 6,127.5 866.3 1.6 1,111.3
100.0% 75.6% 10.7% 0.0% 13.7%
8,342.6 6,278.4 926.4 1.2 1,136.6
100.0% 75.3% 11.1% 0.0% 13.6%
8,483.0 6,412.7 948.1 1.0 1,121.2
100.0% 75.6% 11.2% 0.0% 13.2%
8,853.2 6,758.6 988.7 1.3 1,104.6
100.0% 76.3% 11.2% 0.0% 12.5%
792.5 638.2 69.2 3.4 81.7
100.0% 80.5% 8.7% 0.4% 10.3%
998.7 809.0 69.1 4.7 115.9
100.0% 81.0% 6.9% 0.5% 11.6%
1,077.6 862.4 69.4 3.9 141.9
100.0% 80.0% 6.4% 0.4% 13.2%
1,097.7 890.7 70.5 3.4 133.1
100.0% 81.1% 6.4% 0.3% 12.1%
HERRERA Residencial Comercial Industrial Oficial
3,012.4 2,258.0 368.1 5.5 380.8
100.0% 75.0% 12.2% 0.2% 12.6%
3,155.4 2,372.1 400.2 4.9 378.2
100.0% 75.2% 12.7% 0.2% 12.0%
3,290.9 2,484.5 428.6 4.5 373.3
100.0% 75.5% 13.0% 0.1% 11.3%
3,354.5 2,555.2 436.2 4.4 358.7
100.0% 76.2% 13.0% 0.1% 10.7%
LOS SANTOS Residencial Comercial Industrial Oficial
2,379.2 1,862.2 203.1 0.3 313.6
100.0% 78.3% 8.5% 0.0% 13.2%
2,554.4 2,077.9 209.9 0.3 266.3
100.0% 81.3% 8.2% 0.0% 10.4%
2,635.4 2,134.9 228.7 0.2 271.6
100.0% 81.0% 8.7% 0.0% 10.3%
2,709.6 2,212.1 225.2 0.2 272.1
100.0% 81.6% 8.3% 0.0% 10.0%
PANAMÁ METRO Residencial Comercial Industrial Oficial
50,886.2 36,666.8 8,704.0 1,306.0 4,209.4
100.0% 72.1% 17.1% 2.6% 8.3%
52,501.7 37,902.8 8,951.8 1,434.2 4,212.9
100.0% 72.2% 17.1% 2.7% 8.0%
54,773.1 39,719.9 9,308.9 1,515.7 4,228.6
100.0% 72.5% 17.0% 2.8% 7.7%
56,555.8 40,995.3 9,827.5 1,500.4 4,232.6
100.0% 72.5% 17.4% 2.7% 7.5%
PANAMÁ OESTE Residencial Comercial Industrial Oficial
5,617.2 4,528.5 653.0 33.3 402.4
100.0% 80.6% 11.6% 0.6% 7.2%
5,409.1 4,147.2 679.0 28.6 554.3
100.0% 76.7% 12.6% 0.5% 10.2%
6,257.6 5,040.1 769.5 24.1 423.9
100.0% 80.5% 12.3% 0.4% 6.8%
6,848.3 5,563.7 833.8 22.4 428.4
100.0% 81.2% 12.2% 0.3% 6.3%
VERAGUAS Residencial Comercial Industrial Oficial
3,726.0 2,683.3 471.6 28.4 542.7
100.0% 72.0% 12.7% 0.8% 14.6%
3,923.6 2,806.4 508.2 31.3 577.7
100.0% 71.5% 13.0% 0.8% 14.7%
4,120.4 2,973.3 540.4 29.1 577.6
100.0% 72.2% 13.1% 0.7% 14.0%
4,274.7 3,100.4 569.2 30.1 575.0
100.0% 72.5% 13.3% 0.7% 13.5%
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN Residencial Comercial Industrial Oficial
Fuente: Informes Mensuales Comerciales, año 2012, 2013, 2014 y 2015 . Módulo de Gestión Synapsis 4i. Dirección Comercial.
12
GRÁFICA No. 5 VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN TARIFA AÑOS 2012 - 2015 (EN MILLONES DE GALONES 90,000.0
80,000.0
MILLONES DE GALONES
70,000.0
60,000.0 50,000.0 40,000.0 30,000.0 20,000.0 10,000.0 0.0
2012
2013
2014
2015
Residencial
67,709.4
70,362.1
73,553.1
76,229.2
Comercial
14,320.2
14,832.4
15,442.6
16,212.3
Industrial
1,466.6
1,592.2
1,660.4
1,652.1
Oficial
9,362.4
9,442.5
9,506.1
9,366.9
AÑOS
13
CUADRO B-4: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN AÑOS 2012 - 2015 (EN MILLONES DE GALONES) ÁREA
2012
%
2013
MILLONES DE GALONES % 2014
%
2015
%
TOTAL NACIONAL Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
92,858.6 27,696.9 22,674.2 42,487.5
100.0% 29.8% 24.4% 45.8%
96,229.2 34,875.0 19,605.9 41,748.3
100.0% 36.2% 20.4% 43.4%
100,162.2 43,245.3 19,971.6 36,945.3
100.0% 43.2% 19.9% 36.9%
103,460.5 49,401.9 19,762.2 34,296.4
100.0% 47.7% 19.1% 33.1%
ARRAIJÁN Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
6,278.5 1,450.3 2,750.1 2,078.1
100.0% 23.1% 43.8% 33.1%
7,141.8 3,536.5 1,603.5 2,001.8
100.0% 49.5% 22.5% 28.0%
6,951.5 3,986.6 1,468.3 1,496.6
100.0% 57.3% 21.1% 21.5%
7,133.0 4,274.4 1,306.9 1,551.7
100.0% 59.9% 18.3% 21.8%
BOCAS DEL TORO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
1,293.1 1.9 62.0 1,229.2
100.0% 0.1% 4.8% 95.1%
1,348.9 1.3 97.9 1,249.7
100.0% 0.1% 7.3% 92.6%
1,391.3 1.0 94.6 1,295.7
100.0% 0.1% 6.8% 93.1%
1,453.6 1.2 94.9 1,357.5
100.0% 0.1% 6.5% 93.4%
COCLÉ Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
3,552.6 726.0 606.2 2,220.4
100.0% 20.4% 17.1% 62.5%
3,724.7 799.4 679.9 2,245.4
100.0% 21.5% 18.3% 60.3%
3,952.3 1,859.3 586.4 1,506.6
100.0% 47.0% 14.8% 38.1%
4,023.6 2,306.3 388.1 1,329.2
100.0% 57.3% 9.6% 33.0%
COLÓN Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
7,214.2 845.4 1,583.8 4,785.1
100.0% 11.7% 22.0% 66.3%
7,128.3 1,208.6 447.7 5,472.0
100.0% 17.0% 6.3% 76.8%
7,229.2 1,253.1 268.9 5,707.2
100.0% 17.3% 3.7% 78.9%
7,156.3 1,503.1 415.2 5,238.0
100.0% 21.0% 5.8% 73.2%
CHIRIQUÍ Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
8,106.7 988.7 1,318.9 5,799.1
100.0% 12.2% 16.3% 71.5%
8,342.6 992.2 1,263.5 6,086.9
100.0% 11.9% 15.1% 73.0%
8,483.0 1,595.8 1,187.8 5,699.4
100.0% 18.8% 14.0% 67.2%
8,853.2 2,662.4 1,203.7 4,987.1
100.0% 30.1% 13.6% 56.3%
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
792.5 117.3 125.5 549.7
100.0% 14.8% 15.8% 69.4%
998.7 122.7 182.5 693.5
100.0% 12.3% 18.3% 69.4%
1,077.5 83.8 320.6 673.1
100.0% 7.8% 29.8% 62.5%
1,097.8 78.2 336.1 683.5
100.0% 7.1% 30.6% 62.3%
HERRERA Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
3,012.4 1,151.6 593.4 1,267.4
100.0% 38.2% 19.7% 42.1%
3,155.4 1,244.9 667.1 1,243.4
100.0% 39.5% 21.1% 39.4%
3,290.9 1,606.7 735.6 948.6
100.0% 48.8% 22.4% 28.8%
3,354.5 2,058.6 547.1 748.8
100.0% 61.4% 16.3% 22.3%
LOS SANTOS Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
2,379.2 483.3 239.8 1,656.1
100.0% 20.3% 10.1% 69.6%
2,554.4 670.1 257.7 1,626.6
100.0% 26.2% 10.1% 63.7%
2,635.5 972.4 411.2 1,251.9
100.0% 36.9% 15.6% 47.5%
2,709.6 1,373.6 369.1 966.9
100.0% 50.7% 13.6% 35.7%
PANAMÁ METRO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
50,886.2 19,042.5 13,442.2 18,401.5
100.0% 37.4% 26.4% 36.2%
52,501.7 22,336.8 12,426.3 17,738.6
100.0% 42.5% 23.7% 33.8%
54,773.1 26,268.1 13,189.4 15,315.6
100.0% 48.0% 24.1% 28.0%
56,555.8 28,691.7 13,443.1 14,421.0
100.0% 50.7% 23.8% 25.5%
PANAMÁ OESTE Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
5,617.2 1,484.9 1,637.8 2,494.5
100.0% 26.4% 29.2% 44.4%
5,409.1 2,330.9 1,560.3 1,517.9
100.0% 43.1% 28.8% 28.1%
6,257.5 3,080.8 1,248.5 1,928.2
100.0% 49.2% 20.0% 30.8%
6,848.3 3,532.7 1,264.5 2,051.1
100.0% 51.6% 18.5% 30.0%
VERAGUAS Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
3,726.0 1,405.1 314.5 2,006.4
100.0% 37.7% 8.4% 53.8%
3,923.6 1,631.6 419.5 1,872.5
100.0% 41.6% 10.7% 47.7%
4,120.4 2,537.7 460.2 1,122.5
100.0% 61.6% 11.2% 27.2%
4,274.8 2,919.7 393.5 961.6
100.0% 68.3% 9.2% 22.5%
Fuente: Informes Mensuales Comerciales, año 2012, 2013, 2014 y 2015 . Módulo de Gestión Synapsis 4i Dirección Comercial. Nota: Medidor Promediado: Medidores Instalados que por alguna razón no se han leído o tomado lectura y para facturarlos se promedia el consumo de acuerdo a las últimas lecturas que se hayan registrado.
14
GRÁFICA No. 6 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2012 - 2015 (EN MILLONES DE GALONES) 120,000.0
MILLONES DE GALONES
100,000.0
80,000.0
60,000.0
40,000.0
20,000.0
0.0
2012
2013
2014
2015
TOTAL NACIONAL
92,858.6
96,229.2
100,162.2
103,460.5
Con Medidor Leído
27,696.9
34,875.0
43,245.3
49,401.9
Con Medidor Promediado
22,674.2
19,605.9
19,971.6
19,762.2
Sin Medidor
42,487.5
41,748.3
36,945.3
34,296.4
AÑOS
15
CUADRO B-5 TOTAL DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN AÑOS 2012 - 2015 AREA TOTAL NACIONAL CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado CLIENTES SIN MEDIDOR
2012
%
538,026 100% 275,040 51% 199,350 72% 75,690 28% 262,986 49%
2013
AÑOS % 2014
558,239 100% 316,849 57% 230,130 73% 86,719 27% 241,390 43%
%
2015
%
572,828 367,204 291,062 76,142 205,624
100% 64% 79% 21% 36%
595,654 403,849 321,939 81,910 191,805
100% 68% 80% 20% 32%
8% 81% 71% 29% 19%
48,977 38,781 28,607 10,174 10,196
9% 79% 74% 26% 21%
51,831 42,039 32,937 9,102 9,792
9% 81% 78% 22% 19%
9,390 2% 635 7% 3 0% 632 100% 8,755 93%
9,478 622 3 619 8,856
2% 7% 0% 100% 93%
10,195 650 4 646 9,545
2% 6% 1% 99% 94%
ARRAIJÁN CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado CLIENTES SIN MEDIDOR
45,666 34,551 24,583 9,968 11,115
8% 76% 71% 29% 24%
48,175 39,181 27,897 11,284 8,994
BOCAS DEL TORO CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado CLIENTES SIN MEDIDOR
8,979 271 2 269 8,708
2% 3% 1% 99% 97%
COCLÉ CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado CLIENTES SIN MEDIDOR
23,497 8,808 4,683 4,125 14,689
4% 37% 53% 47% 63%
24,283 12,384 6,762 5,622 11,899
4% 51% 55% 45% 49%
24,923 18,260 16,138 2,122 6,663
4% 73% 88% 12% 27%
25,520 18,196 16,187 2,009 7,324
4% 71% 89% 11% 29%
COLÓN CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado CLIENTES SIN MEDIDOR
27,441 10,217 5,369 4,848 17,224
5% 37% 53% 47% 63%
28,551 6,294 5,825 469 22,257
5% 22% 93% 7% 78%
28,525 6,077 5,740 337 22,448
5% 21% 94% 6% 79%
28,772 11,045 9,037 2,008 17,727
5% 38% 82% 18% 62%
CHIRIQUÍ CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado CLIENTES SIN MEDIDOR
57,083 13,032 6,393 6,639 44,051
10% 23% 49% 51% 77%
58,161 13,677 6,721 6,956 44,484
10% 24% 49% 51% 76%
59,366 18,459 12,318 6,141 40,907
10% 31% 67% 33% 69%
60,914 27,786 21,653 6,133 33,128
11% 46% 78% 22% 54%
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado CLIENTES SIN MEDIDOR
7,805 1,780 1,040 740 6,025
1% 23% 58% 42% 77%
8,087 1,836 183 1,653 6,251
1% 23% 10% 90% 77%
8,314 1,872 628 1,244 6,442
1% 23% 34% 66% 77%
8,426 1,886 231 1,655 6,540
1% 22% 12% 88% 78%
HERRERA CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado CLIENTES SIN MEDIDOR
21,347 12,871 8,919 3,952 8,476
4% 60% 69% 31% 40%
22,069 14,815 10,877 3,938 7,254
4% 67% 73% 27% 33%
22,718 18,801 14,435 4,366 3,917
4% 83% 77% 23% 17%
23,514 19,433 16,027 3,406 4,081
4% 83% 82% 18% 17%
LOS SANTOS CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado CLIENTES SIN MEDIDOR
20,135 5,291 3,811 1,480 14,844
4% 26% 72% 28% 74%
20,706 8,359 6,110 2,249 12,347
4% 40% 73% 27% 60%
21,223 13,641 10,386 3,255 7,582
4% 64% 76% 24% 36%
21,766 14,237 11,951 2,286 7,529
4% 65% 84% 16% 35%
PANAMÁ METRO CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado CLIENTES SIN MEDIDOR
261,798 155,570 121,584 33,986 106,228
46% 59% 78% 22% 41%
270,706 170,563 127,766 42,797 100,143
47% 63% 75% 25% 37%
277,764 196,498 158,158 38,340 81,266
48% 71% 80% 20% 29%
287,646 208,008 163,728 44,280 79,638
50% 72% 79% 21% 28%
PANAMÁ OESTE CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado CLIENTES SIN MEDIDOR
38,866 21,105 12,942 8,163 17,761
7% 54% 61% 39% 46%
41,700 30,405 21,553 8,852 11,295
7% 73% 71% 29% 27%
44,263 31,930 24,037 7,893 12,333
8% 72% 75% 25% 28%
48,711 37,024 28,140 8,884 11,687
9% 76% 76% 24% 24%
VERAGUAS CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado CLIENTES SIN MEDIDOR
25,409 11,544 10,024 1,520 13,865
4% 45% 87% 13% 55%
26,411 18,700 16,433 2,267 7,711
5% 71% 88% 12% 29%
27,277 22,263 20,612 1,651 5,014
5% 82% 93% 7% 18%
28,359 23,545 22,044 1,501 4,814
5% 83% 94% 6% 17%
Fuente: Informe Comercial, año 2012, 2013, 2014 y 2015. Depto. Operaciones Comerciales Nota: Medidor Promediado: Medidores Instalados que por alguna razón no se han leído o tomado lectura y para facturarlos se promedia el consumo de acuerdo a las últimas lecturas que se hayan registrado.
16
CUADRO B-6: TOTAL DE CLIENTES A NIVEL NACIONAL, SEGÚN TIPO DE CLIENTE, POR REGIÓN AÑOS 2012 - 2015 ÁREA
AÑOS 2012
%
2013
%
2014
%
2015
%
TOTAL NACIONAL Residencial Comercial Industrial Oficial
538,026 501,874 32,339 221 3,592
100.0% 93.3% 6.0% 0.0% 0.7%
558,239 520,380 33,992 192 3,675
100.0% 93.2% 6.1% 0.0% 0.7%
572,828 534,417 34,510 185 3,716
100.0% 93.3% 6.0% 0.0% 0.6%
595,664 555,962 35,769 185 3,748
100.0% 93.3% 6.0% 0.0% 0.6%
ARRAIJÁN Residencial Comercial Industrial Oficial
45,666 43,985 1,477 12 192
100.0% 96.3% 3.2% 0.0% 0.4%
48,175 46,408 1,556 14 197
100.0% 96.3% 3.2% 0.0% 0.4%
48,977 47,211 1,557 14 195
100.0% 96.4% 3.2% 0.0% 0.4%
51,841 49,991 1,646 14 190
100.0% 96.4% 3.2% 0.0% 0.4%
BOCAS DEL TORO Residencial Comercial Industrial Oficial
8,979 8,171 710 1 97
100.0% 91.0% 7.9% 0.0% 1.1%
9,390 8,552 741 0 97
100.0% 91.1% 7.9% 0.0% 1.0%
9,478 8,658 723 0 97
100.0% 91.3% 7.6% 0.0% 1.0%
10,195 9,340 756 2 97
100.0% 91.6% 7.4% 0.0% 1.0%
Residencial Comercial Industrial Oficial
23,497 22,037 1,233 7 220
100.0% 93.8% 5.2% 0.0% 0.9%
24,283 22,596 1,450 7 230
100.0% 93.1% 6.0% 0.0% 0.9%
24,923 23,228 1,455 7 233
100.0% 93.2% 5.8% 0.0% 0.9%
25,520 23,820 1,460 7 233
100.0% 93.3% 5.7% 0.0% 0.9%
COLÓN Residencial Comercial Industrial Oficial
27,441 24,333 2,845 13 250
100.0% 61.7% 20.5% 0.4% 17.4%
28,551 25,301 2,982 11 257
100.0% 61.4% 20.4% 0.4% 17.9%
28,525 25,346 2,905 11 263
100.0% 61.4% 20.4% 0.3% 17.9%
28,772 25,581 2,915 9 267
100.0% 88.9% 10.1% 0.0% 0.9%
CHIRIQUÍ Residencial Comercial Industrial Oficial
57,083 53,484 3,065 6 528
100.0% 93.7% 5.4% 0.0% 0.9%
58,161 54,480 3,140 5 536
100.0% 93.7% 5.4% 0.0% 0.9%
59,366 55,611 3,209 5 541
100.0% 93.7% 5.4% 0.0% 0.9%
60,914 57,057 3,309 6 542
100.0% 93.7% 5.4% 0.0% 0.9%
7,805 7,304 361 5 135
100.0% 93.6% 4.6% 0.1% 1.7%
8,087 7,545 368 5 169
100.0% 93.3% 4.6% 0.1% 2.1%
8,314 7,778 359 4 173
100.0% 93.6% 4.3% 0.0% 2.1%
8,426 7,884 365 4 173
100.0% 93.6% 4.3% 0.0% 2.1%
HERRERA Residencial Comercial Industrial Oficial
21,347 19,392 1,673 9 273
100.0% 90.8% 7.8% 0.0% 1.3%
22,069 20,005 1,779 8 277
100.0% 90.6% 8.1% 0.0% 1.3%
22,718 20,648 1,783 7 280
100.0% 90.9% 7.8% 0.0% 1.2%
23,514 21,367 1,855 7 285
100.0% 90.9% 7.9% 0.0% 1.2%
LOS SANTOS Residencial Comercial Industrial Oficial
20,135 18,811 1,078 1 245
100.0% 93.4% 5.4% 0.0% 1.2%
20,706 19,332 1,124 1 249
100.0% 93.4% 5.4% 0.0% 1.2%
21,223 19,829 1,139 1 254
100.0% 93.4% 5.4% 0.0% 1.2%
21,766 20,356 1,153 1 256
100.0% 93.5% 5.3% 0.0% 1.2%
PANAMÁ METRO Residencial Comercial Industrial Oficial
261,798 244,504 15,952 146 1,196
100.0% 72.1% 17.1% 2.6% 8.3%
270,706 252,973 16,423 120 1,190
100.0% 72.2% 17.1% 2.7% 8.0%
277,764 259,648 16,795 116 1,205
100.0% 72.5% 17.0% 2.8% 7.7%
287,646 268,787 17,528 116 1,215
100.0% 93.4% 6.1% 0.0% 0.4%
PANAMÁ OESTE Residencial Comercial Industrial Oficial
38,866 36,641 2,018 16 191
100.0% 94.3% 5.2% 0.0% 0.5%
41,700 39,310 2,177 15 198
100.0% 94.3% 5.2% 0.0% 0.5%
44,263 41,741 2,307 14 201
100.0% 94.3% 5.2% 0.0% 0.5%
48,711 46,078 2,418 13 202
100.0% 94.6% 5.0% 0.0% 0.4%
VERAGUAS Residencial Comercial Industrial Oficial
25,409 23,212 1,927 5 265
100.0% 91.4% 7.6% 0.0% 1.0%
26,411 23,878 2,252 6 275
100.0% 90.4% 8.5% 0.0% 1.0%
27,277 24,719 2,278 6 274
100.0% 90.6% 8.4% 0.0% 1.0%
28,359 25,701 2,364 6 288
100.0% 90.6% 8.3% 0.0% 1.0%
COCLÉ
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN Residencial Comercial Industrial Oficial
Fuente: Informes Mensuales Comerciales, año 2012, 2013, 2014 y 2015 . Módulo de Gestión Synapsis 4i. Dirección Comercial.
17
CUADRO B-7
ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE COMERCIALIZACIÓN AÑO: 2015
REGIONES/TIPO DE USUARIO
TOTAL
CLIENTES FACTURADOS CON MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL (*) (**) % a/
SIN MEDIDOR (***)
VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES SIN CON MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL (*) (**) (***)
TOTAL
MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR SIN MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO (***) TOTAL (*) (**)
BOCAS DEL TORO Residencial Comercial Industrial Oficial
10,195 9,340 756 2 97
650 547 100 0 3
4 1 3 0 0
646 546 97 0 3
99% 100% 97% 0% 100%
9,545 8,793 656 2 94
1,453,607 1,100,431 229,359 553 123,264
96,114 63,478 31,736 0 900
1,155 144 1,011 0 0
94,959 63,334 30,725 0 900
1,357,493 1,036,953 197,623 553 122,364
1,293,789.12 784,583.46 316,825.07 784.63 191,595.96
91,014.78 45,954.38 43,948.48 0.00 1,111.92
1,502.85 102.24 1,400.61 0.00 0.00
89,511.93 45,852.14 42,547.87 0.00 1,111.92
1,202,774.34 738,629.08 272,876.59 784.63 190,484.04
COCLÉ Residencial Comercial Industrial Oficial
25,520 23,820 1,460 7 233
18,196 17,084 1,036 6 70
16,187 15,334 796 6 51
2,009 1,750 240 0 19
11% 10% 23% 0% 27%
7,324 6,736 424 1 163
4,023,544 2,959,909 592,157 8,371 463,107
2,694,370 2,135,674 493,113 8,206 57,377
2,306,297 1,907,333 358,294 7,578 33,092
388,073 228,341 134,819 628 24,285
1,329,174 824,235 99,044 165 405,730
3,962,860.84 2,357,046.19 859,411.21 13,005.15 733,398.29
2,561,566.76 1,736,282.93 726,378.85 12,795.60 86,109.38
2,144,564.84 1,557,025.86 527,193.50 11,866.32 48,479.16
417,001.92 179,257.07 199,185.35 929.28 37,630.22
1,401,294.08 620,763.26 133,032.36 209.55 647,288.91
COLÓN Residencial Comercial Industrial Oficial
28,772 25,581 2,915 9 267
11,045 9,903 1,047 4 91
9,037 8,108 873 4 52
2,008 1,795 174 0 39
18% 18% 17% 0% 43%
17,727 15,678 1,868 5 176
7,156,310 4,384,177 1,553,703 24,752 1,193,678
1,918,337 906,806 832,742 14,626 164,163
1,503,128 815,377 611,590 10,236 65,925
415,209 91,429 221,152 4,390 98,238
5,237,973 3,477,371 720,961 10,126 1,029,515
8,190,627.98 3,915,960.94 2,312,160.03 39,229.38 1,923,277.63
2,456,451.85 878,136.13 1,290,444.11 23,549.82 264,321.79
1,859,357.62 796,291.24 941,416.60 16,431.76 105,218.02
597,094.23 81,844.89 349,027.51 7,118.06 159,103.77
5,734,176.13 3,037,824.81 1,021,715.92 15,679.56 1,658,955.84
CHIRIQUÍ Residencial Comercial Industrial Oficial
60,914 57,057 3,309 6 542
27,786 25,689 1,932 3 162
21,653 20,308 1,278 1 66
6,133 5,381 654 2 96
22% 21% 34% 0% 59%
33,128 31,368 1,377 3 380
8,853,288 6,758,649 988,724 1,290 1,104,625
3,866,131 2,945,496 579,619 406 340,610
2,662,390 2,228,998 362,510 214 70,668
1,203,741 716,498 217,109 192 269,942
4,987,157 3,813,153 409,105 884 764,015
8,276,772.40 5,152,877.39 1,369,920.82 1,710.30 1,752,263.89
3,780,927.28 2,430,659.12 808,556.59 483.46 541,228.11
2,513,460.29 1,898,222.99 506,021.62 258.34 108,957.34
1,267,466.99 532,436.13 302,534.97 225.12 432,270.77
4,495,845.12 2,722,218.27 561,364.23 1,226.84 1,211,035.78
8,426 7,884 365 4 173
1,886 1,625 211 4 46
231 201 22 0 8
1,655 1,424 189 4 38
88% 88% 90% 0% 83%
6,540 6,259 154 0 127
1,097,725 890,735 70,521 3,392 133,077
414,232 323,432 41,296 3,392 46,112
78,181 45,611 11,444 2,144 18,982
336,051 277,821 29,852 1,248 27,130
683,493 567,303 29,225 0 86,965
1,102,260.75 807,062.69 91,021.53 5,191.42 198,985.11
533,250.09 403,709.22 53,699.26 5,191.42 70,650.19
247,902.73 199,499.61 14,833.63 3,406.94 30,162.55
285,347.36 204,209.61 38,865.63 1,784.48 40,487.64
569,010.66 403,353.47 37,322.27 0.00 128,334.92
HERRERA Residencial Comercial Industrial Oficial
23,514 21,367 1,855 7 285
19,433 17,689 1,589 4 151
16,027 14,857 1,079 1 90
3,406 2,832 510 3 61
18% 16% 32% 0% 40%
4,081 3,678 266 3 134
3,354,542 2,555,247 436,235 4,395 358,665
2,605,702 2,109,067 373,238 2,513 120,884
2,058,594 1,751,495 255,296 556 51,247
547,108 357,572 117,942 1,957 69,637
748,840 446,180 62,997 1,882 237,781
3,100,917.49 1,948,897.06 588,925.69 6,387.45 556,707.29
2,320,197.98 1,630,275.29 504,023.50 3,678.83 182,220.36
1,788,800.82 1,367,213.91 346,397.47 767.56 74,421.88
531,397.16 263,061.38 157,626.03 2,911.27 107,798.48
780,719.51 318,621.77 84,902.19 2,708.62 374,486.93
LOS SANTOS Residencial Comercial Industrial Oficial
21,766 20,356 1,153 1 256
14,237 13,202 895 0 140
11,951 11,216 650 0 85
2,286 1,986 245 0 55
16% 15% 27% 0% 39%
7,529 7,154 258 1 116
2,709,569 2,212,129 225,160 180 272,100
1,742,690 1,471,371 176,775 105 94,439
1,373,576 1,231,546 113,152 0 28,878
369,114 239,825 63,623 105 65,561
966,879 740,758 48,385 75 177,661
2,379,854.80 1,669,453.04 292,904.70 228.60 417,268.46
1,512,571.98 1,143,300.41 229,662.19 133.35 139,476.03
1,146,700.16 964,276.26 144,154.60 0.00 38,269.30
365,871.82 179,024.15 85,507.59 133.35 101,206.73
867,282.82 526,152.63 63,242.51 95.25 277,792.43
208,008 163,728 194,202 156,064 13,149 7,376 97 39 560 249
44,280 38,138 5,773 58 311
21% 20% 44% 0% 56%
79,638 74,585 4,379 19 655
56,555,812 40,995,316 9,827,512 1,500,406 4,232,578
PANAMÁ E. Y DARIÉN Residencial Comercial Industrial Oficial
PANAMÁ METRO Residencial Comercial Industrial Oficial
287,646 268,787 17,528 116 1,215
42,134,781 28,691,747 13,443,034 14,421,031 30,795,396 22,945,812 7,849,584 10,199,920 8,170,147 4,498,188 3,671,959 1,657,365 1,461,646 884,212 577,434 38,760 1,707,592 363,535 1,344,057 2,524,986
61,020,211.12 46,294,119.61 30,248,774.42 37,083,296.76 28,843,408.09 21,428,443.68 14,720,886.57 12,352,550.56 6,816,568.45 2,426,081.76 2,365,122.72 1,432,729.64 6,789,946.03 2,733,038.24 571,032.65
16,045,345.19 14,726,091.51 7,414,964.41 8,239,888.67 5,535,982.11 2,368,336.01 932,393.08 60,959.04 2,162,005.59 4,056,907.79 …/
18
CUADRO B-7
ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE COMERCIALIZACIÓN AÑO: 2015 (Continuación del Cuadro B-7)
REGIONES/TIPO DE USUARIO
TOTAL
CLIENTES CON MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL (*) (**) % a/
SIN MEDIDOR (***)
VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES SIN CON MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL (*) (**) (***)
TOTAL
MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR SIN MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO (***) TOTAL (*) (**)
PANAMÁ OESTE Residencial Comercial Industrial Oficial
48,711 46,078 2,418 13 202
37,024 35,066 1,827 10 121
28,140 26,827 1,244 5 64
8,884 8,239 583 5 57
24% 23% 32% 0% 47%
11,687 11,012 591 3 81
6,848,269 5,563,687 833,794 22,395 428,393
4,797,198 4,092,839 559,184 18,435 126,740
3,532,657 3,097,885 362,785 16,755 55,232
1,264,541 994,954 196,399 1,680 71,508
2,051,071 1,470,848 274,610 3,960 301,653
6,298,301.08 4,397,022.92 1,186,866.28 35,036.70 679,375.18
4,309,784.19 3,299,258.92 786,603.71 29,244.30 194,677.26
3,145,599.69 2,525,658.94 509,401.40 26,867.02 83,672.33
1,164,184.50 773,599.98 277,202.31 2,377.28 111,004.93
1,988,516.89 1,097,764.00 400,262.57 5,792.40 484,697.92
ARRAIJÁN Residencial Comercial Industrial Oficial
51,841 49,991 1,646 14 190
42,049 40,768 1,195 12 74
32,947 32,057 846 7 37
9,102 8,711 349 5 37
22% 21% 29% 0% 50%
9,792 9,223 451 2 116
7,133,100 5,708,637 885,895 56,335 482,233
5,581,391 4,712,940 707,530 55,905 105,016
4,274,449 3,723,913 481,838 37,645 31,053
1,306,942 989,027 225,692 18,260 73,963
1,551,709 995,697 178,365 430 377,217
6,755,784.53 4,571,020.94 1,324,476.26 90,593.99 769,693.34
5,175,067.26 3,854,129.89 1,067,135.34 90,005.89 163,796.14
3,896,796.96 3,062,683.04 726,153.98 60,873.75 47,086.19
1,278,270.30 791,446.85 340,981.36 29,132.14 116,709.95
1,580,717.27 716,891.05 257,340.92 588.10 605,897.20
VERAGUAS Residencial Comercial Industrial Oficial
28,359 25,701 2,364 6 288
23,545 21,296 2,080 4 165
22,044 20,090 1,836 3 115
1,501 1,206 244 1 50
6% 6% 12% 0% 30%
4,814 4,405 284 2 123
4,274,767 3,100,384 569,230 30,131 575,022
3,313,178 2,567,807 487,709 21,131 236,531
2,919,698 2,390,498 388,933 19,595 120,672
393,480 177,309 98,776 1,536 115,859
961,589 532,577 81,521 9,000 338,491
4,123,099.18 2,392,312.74 770,547.09 48,505.79 911,733.56
3,078,192.63 2,014,030.89 660,114.80 34,013.99 370,032.95
2,612,971.64 1,877,455.86 518,707.53 31,622.63 185,185.62
465,220.99 136,575.03 141,407.27 2,391.36 184,847.33
1,044,906.55 378,281.85 110,432.29 14,491.80 541,700.61
TOTAL Residencial Comercial Industrial Oficial
595,664 555,962 35,769 185 3,748
403,859 321,949 377,071 305,063 25,061 16,003 144 66 1,583 817
81,910 72,008 9,058 78 766
20% 3 36% 0% 48%
191,805 103,460,533 178,891 76,229,301 10,708 16,212,290 41 1,652,200 2,165 9,366,742
69,164,124 49,401,872 19,762,252 34,296,409 106,504,479.29 72,113,144.41 49,606,432.02 52,124,306 40,138,612 11,985,694 24,104,995 65,079,534.13 46,279,145.27 35,676,874 12,453,089 7,445,041 5,008,048 3,759,201 23,833,945.25 18,523,117.39 11,052,249 1,586,365 978,935 607,430 65,835 2,666,755.17 2,564,219.38 1,584,824 3,000,364 839,284 2,161,080 6,366,378 14,924,244.74 4,746,662.37 1,292,485
Fuente: Módulo de Gestión, Synergía 4i. Nota: (*) Se refiere a datos de los clientes que tienen un medidor instalado y se les está leyendo, esta lectura se aplica al ser facturado (**) Se refiere a datos de clientes que tienen un medidor instalado, sin embargo no se está leyendo, se promedia en base a la última lectura, para ser facturado (***) Se refiere a datos de los clientes que no tienen medidor instalado, sin embargo se les aplica el promedio de área para su facturación a/ Tomando como referencia los medidores instalados, muestra en porcentaje la cantidad de medidores que no se les toma lectura y se promedian La Totalidad de Clientes para el año 2015 = Clientes Facturados + (Clientes Nuevos sin facturación + Clientes en Corte del Servicio) = 595,664 + 34,608= 630, 630,262 Clientes Totales
22,506,712.39 34,391,334.88 10,602,272 18,800,389 7,470,868 5,310,828 979,395 102,536 3,454,177 10,177,582
19
CUADRO B-8: VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN REGIÓN AÑOS: 2012-2015 (EN MILLONES DE GALONES) Área
AÑOS 2012
2013
2014
2015
TOTAL NACIONAL Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
177,994.4 92,858.6 85,135.8 47.8%
193,351.2 96,229.2 97,122.0 50.2%
193,709.7 100,162.2 93,547.5 48.3%
197,397.7 103,460.5 93,937.2 47.6%
ARRAIJÁN Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
12,159.2 6,278.5 5,880.7 48.4%
15,000.1 7,141.8 7,858.3 52.4%
12,020.1 6,951.5 5,068.6 42.2%
14,943.5 7,133.1 7,810.4 52.3%
BOCAS DEL TORO Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
3,377.5 1,293.1 2,084.4 61.7%
4,899.6 1,348.9 3,550.7 72.5%
4,712.4 1,391.2 3,321.2 70.5%
5,146.6 1,453.6 3,693.0 71.8%
COCLÉ Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
5,060.6 3,552.6 1,508.0 29.8%
5,174.5 3,724.7 1,449.8 28.0%
5,335.1 3,952.3 1,382.8 25.9%
5,106.3 4,023.5 1,082.8 21.2%
COLÓN Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
15,498.5 7,214.2 8,284.3 53.5%
17,855.1 7,128.3 10,726.8 60.1%
17,841.9 7,229.2 10,612.7 59.5%
16,666.4 7,156.3 9,510.1 57.1%
CHIRIQUÍ Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
14,998.6 8,106.7 6,891.9 46.0%
14,752.5 8,342.6 6,409.9 43.4%
16,918.0 8,483.0 8,435.0 49.9%
16,953.1 8,853.3 8,099.8 47.8%
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
1,877.3 792.5 1,084.8 57.8%
2,101.9 998.7 1,103.2 52.5%
2,180.7 1,077.6 1,103.1 50.6%
2,297.6 1,097.7 1,199.9 52.2%
HERRERA Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
3,583.0 3,012.4 570.6 15.9%
3,578.6 3,155.4 423.2 11.8%
4,049.0 3,290.9 758.1 18.7%
3,818.1 3,354.5 463.6 12.1%
LOS SANTOS Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
3,022.1 2,379.2 642.9 21.3%
3,028.6 2,554.4 474.2 15.7%
3,095.0 2,635.4 459.6 14.8%
3,030.0 2,709.6 320.4 10.6%
PANAMÁ METRO Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
98,108.0 50,886.2 47,221.8 48.1%
109,390.0 52,501.7 56,888.3 52.0%
106,819.3 54,773.1 52,046.2 48.7%
110,867.8 56,555.8 54,312.0 49.0%
PANAMÁ OESTE Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
14,350.0 5,617.2 8,732.8 60.9%
11,825.5 5,409.1 6,416.4 54.3%
15,214.7 6,257.6 8,957.1 58.9%
13,624.3 6,848.3 6,776.0 49.7%
VERAGUAS Volumen de Agua Distribuida Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
5,959.6 3,726.0 2,233.6 37.5%
5,744.8 3,923.6 1,821.2 31.7%
5,523.5 4,120.4 1,403.1 25.4%
4,944.0 4,274.8 669.2 13.5%
NOTA: Para el cálculo del Agua No Contabilizada se utilizó el volumen facturado. Fuente: Informes Mensuales de Producción de Agua. Años 2012, 2013, 2014 y 2015. Gerencias Regionales Informe Comercial Anual y Módulo de Gestión Comercial, Año 2012, 2013, 2014 y 2015. Depto. de Operaciones Comerciales
20
GRÁFICA No. 7 VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA A NIVEL NACIONAL AÑOS 2012 - 2015 (EN MILLONES DE GALONES) 250,000.0
MILLONES DE BALBOAS
200,000.0
150,000.0
100,000.0
50,000.0
0.0
2012
2013
2014
2015
Volumen de Agua Distribuida
177,994.4
193,351.2
193,709.7
197,397.7
Volumen de Agua Facturada
92,858.6
96,229.2
100,162.2
103,460.5
Volumen de Agua No Contabilizada
85,135.8
97,122.0
93,547.5
93,937.2
47.8%
50.2%
48.3%
47.6%
(%)
AÑOS
21
CUADRO B-9 VOLUMEN FACTURADO AGUA POTABLE, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN ACUMULADO A DICIEMBRE 2014 -2015 (MILLARES DE GALONES) 2014 REGIONALES
ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ ESTE Y D. PANAMÁ METRO PANAMÁ OESTE VERAGUAS TOTALES
RESIDENCIAL 5,535,635 1,052,319 2,898,422 4,438,955 6,412,660 2,484,539 2,134,917 862,387 39,719,937 5,040,075 2,973,317 73,553,163
COMERCIAL 881,007 215,677 580,702 1,471,649 948,073 428,624 228,753 69,416 9,308,897 769,481 540,411 15,442,690
INDUSTRIAL
2015
TOTAL SECTOR PARTICULAR
46,223 0 11,912 23,841 1,015 4,457 172 3,867 1,515,718 24,089 29,106 1,660,400
6,462,865 1,267,996 3,491,036 5,934,445 7,361,748 2,917,620 2,363,842 935,670 50,544,552 5,833,645 3,542,834 88,995,853
SECTOR PÚBLICO 488,732 123,240 461,298 1,294,800 1,121,244 373,274 271,596 141,887 4,228,513 423,872 577,518 9,505,974
TOTAL MILLARES DE GALONES RESIDENCIAL FACTURADOS 6,951,597 1,391,236 3,952,334 7,229,245 8,482,992 3,290,894 2,635,438 1,077,557 54,773,065 6,257,517 4,120,352 100,162,227
5,708,637 1,100,431 2,959,909 4,384,177 6,758,649 2,555,248 2,212,130 890,735 40,995,316 5,563,687 3,100,384 76,229,301
COMERCIAL 885,895 229,359 592,157 1,553,703 988,724 436,235 225,160 70,521 9,827,512 833,794 569,230 16,212,290
INDUSTRIAL 56,335 553 8,371 24,752 1,290 4,395 180 3,392 1,500,406 22,395 30,131 1,652,200
TOTAL SECTOR PARTICULAR 6,650,867 1,330,343 3,560,437 5,962,632 7,748,663 2,995,878 2,437,470 964,648 52,323,234 6,419,876 3,699,745 92,441,591
SECTOR PÚBLICO 482,233 123,264 463,107 1,193,678 1,104,625 358,665 272,100 133,077 4,232,578 428,393 575,022 9,366,742
TOTAL MILLARES DE GALONES FACTURADOS 7,133,100 1,453,607 4,023,544 7,156,310 8,853,288 3,354,543 2,709,570 1,097,725 56,555,812 6,848,269 4,274,767 103,460,533
CUADRO B-9.1 MONTO FACTURADO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE, EN BALBOAS, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN ACUMULADO A DICIEMBRE 2014 - 2015 (EN BALBOAS) 2014 REGIONAL
RESIDENCIAL
COMERCIAL
INDUSTRIAL
TOTAL SECTOR PARTICULAR
2015 SECTOR PÚBLICO
ARRAIJÁN 4,449,084.40 1,320,040.28 73,899.34 5,843,024.02 779,725.21 BOCAS DEL TORO 750,056.02 295,504.79 0.00 1,045,560.81 191,559.09 COCLÉ 2,291,086.95 842,184.47 18,648.35 3,151,919.77 730,559.68 COLÓN 3,949,576.80 2,173,668.44 37,665.09 6,160,910.33 2,088,032.69 CHIRIQUÍ 4,729,827.08 1,311,172.27 1,316.65 6,042,316.00 1,779,933.80 HERRERA 1,874,870.42 577,756.20 6,445.07 2,459,071.69 580,870.24 LOS SANTOS 1,581,970.18 298,927.54 216.52 1,881,114.24 416,805.56 PANAMÁ ESTE Y D. 795,700.14 89,190.01 5,904.96 890,795.11 213,625.96 PANAMÁ METRO 35,807,632.75 13,924,713.31 2,450,552.01 52,182,898.07 6,784,060.63 PANAMÁ OESTE 4,010,404.33 1,089,782.65 37,754.01 5,137,940.99 672,616.26 VERAGUAS 2,268,968.94 727,386.04 46,908.04 3,043,263.02 916,797.30 TOTALES 62,509,178.01 22,650,326.00 2,679,310.04 87,838,814.05 15,154,586.42 Fuente: Módulo de Gestión Comercial-2014, Synergia 4i. Dirección Comercial
TOTAL FACTURADO (B/.)
RESIDENCIAL
COMERCIAL
INDUSTRIAL
TOTAL SECTOR PARTICULAR
SECTOR PÚBLICO
6,622,749.23 4,571,020.94 1,324,476.26 90,593.99 5,986,091.19 769,693.34 1,237,119.90 784,583.46 316,825.07 784.63 1,102,193.16 191,595.96 3,882,479.45 2,357,046.19 859,411.21 13,005.15 3,229,462.55 733,398.29 8,248,943.02 3,915,960.94 2,312,160.03 39,229.38 6,267,350.35 1,923,277.63 7,822,249.80 5,152,877.39 1,369,920.82 1,710.30 6,524,508.51 1,752,263.89 3,039,941.93 1,948,897.06 588,925.69 6,387.45 2,544,210.20 556,707.29 2,297,919.80 1,669,453.04 292,904.70 228.60 1,962,586.34 417,268.46 1,104,421.07 807,062.69 91,021.53 5,191.42 903,275.64 198,985.11 58,966,958.70 37,083,296.76 14,720,886.57 2,426,081.76 54,230,265.09 6,789,946.03 5,810,557.25 4,397,022.92 1,186,866.28 35,036.70 5,618,925.90 679,375.18 3,960,060.32 2,392,312.74 770,547.09 48,505.79 3,211,365.62 911,733.56 102,993,400.47 65,079,534.13 23,833,945.25 2,666,755.17 91,580,234.55 14,924,244.74
TOTAL FACTURADO (B/.) 6,755,784.53 1,293,789.12 3,962,860.84 8,190,627.98 8,276,772.40 3,100,917.49 2,379,854.80 1,102,260.75 61,020,211.12 6,298,301.08 4,123,099.18 106,504,479.29
22
CUADRO B-10
MONTO RECAUDADO EN CONCEPTO AGUA, TASA DE VALORIZACIÓN, INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES POR REGIÓN AÑOS: 2012 - 2015 (EN MILES DE BALBOAS) 2012
REGIONES
ARRAIJÁN (*) BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PMÁ E. Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO (**) PANAMÁ OESTE VERAGUAS TOTAL
AGUA
TASA DE VALORIZACIÓN
2013
OTROS OTROS INGRESOS INGRESOS NO DE OPERACIONALES OPERACIÓN
TOTAL
AGUA
TASA DE VALORIZACIÓN
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN
ARRAIJÁN (*) BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PMÁ E. Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO (**) PANAMÁ OESTE VERAGUAS TOTAL
TOTAL
691.0 1,692.0 3,496.0 4,550.0 446.0 2,340.0 1,297.0 92,056.0 3,857.0 2,284.0
0.0 0.0 2.2 29.0 2.0 6.0 2.0 122.0 7.0 11.0
47.0 153.0 213.0 370.0 38.0 193.0 98.0 4,489.0 360.0 221.0
28.0 31.0 112.0 186.0 17.0 49.0 34.0 2,581.0 149.0 68.0
766.0 1,876.0 3,823.2 5,135.0 503.0 2,588.0 1,431.0 99,248.0 4,373.0 2,584.0
727.0 2,071.0 3,924.0 4,643.0 478.0 2,331.0 1,335.0 91,296.0 4,009.0 2,387.0
0.0 5.0 0.0 22.0 0.0 3.0 1.0 119.0 11.0 14.0
54.0 201.0 261.0 442.0 49.0 207.0 115.0 4,168.0 411.0 346.0
32.0 45.0 130.0 255.0 14.0 57.0 71.0 3,375.0 214.0 122.0
813.0 2,322.0 4,315.0 5,362.0 541.0 2,598.0 1,522.0 98,958.0 4,645.0 2,869.0
112,709.0
181.2
6,182.0
3,255.0
122,327.2
113,201.0
175.0
6,254.0
4,315.0
123,945.0
2014 REGIONES
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
AGUA
2015
OTROS TASA DE OTROS INGRESOS VALORIZAINGRESOS NO DE CIÓN OPERACIONALES OPERACIÓN
TOTAL
AGUA
TASA DE VALORIZACIÓN
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL
706.0 2,237.0 3,552.0 4,494.0 492.0 2,064.0 1,081.0 96,421.0 4,091.0 2,329.0
0.0 1.0 1.0 14.0 0.0 3.0 2.0 85.0 7.0 6.0
53.0 276.0 217.0 478.0 47.0 192.0 163.0 4,847.0 574.0 354.0
29.0 59.0 143.0 234.0 22.0 46.0 60.0 15,141.0 272.0 184.0
788.0 2,573.0 3,913.0 5,220.0 561.0 2,305.0 1,306.0 116,494.0 4,944.0 2,873.0
698.0 2,256.0 3,408.0 4,558.0 523.0 2,170.0 1,139.0 125,387.0 4,089.0 2,478.0
0.0 1.0 0.0 12.0 0.0 2.0 1.0 51.0 6.0 2.0
63.0 437.0 275.0 456.0 48.0 228.0 238.0 4,774.0 676.0 265.0
32.0 59.0 229.0 265.0 17.0 60.0 64.0 6,463.0 251.0 99.0
793.0 2,753.0 3,912.0 5,291.0 588.0 2,460.0 1,442.0 136,675.0 5,022.0 2,844.0
117,467.0
119.0
7,201.0
16,190.0
140,977.0
146,706.0
75.0
7,460.0
7,539.0
161,780.0
Fuente: Estados Financieros, año 2012, 2013, 2014 y 2015 NOTA: Las cifras presentadas refleja todo lo que se registra en Caja. No incluye las Transferencias Gobierno Central (Casos Sociales). (*) Los datos de Recaudación de Arraiján están incluidos en Panamá Metro (**) Incluye Pagos de cuentas de clientes corporativos (Entidades Gubernamentales) y Clientes Residenciales de otras regiones y que pagan sus cuentas en Panamá Metro Ingresos Operacionales: Conexiones Nuevas (Agua Potable, Alcantar.), Mano de Obra, Multas y Recargos, Venta de Medidores, etc.) más Ingresos por Distribuir Ingresos No Operacionales: Venta de Pliegos, Planos, Multas a Proveedores, Fotocopia, entre otros. Agua: Registra los recaudos de Concepto: Agua, Alcantarillado (Recolección) y Tratamiento (Aguas Residuales).
23
GRÁFICA No. 8 COMPARATIVO RECAUDACION TOTAL A NIVEL NACIONAL AÑOS 2010 - 2015 En Millones de Balboas
180,000.0 161,780.0 160,000.0
MILLONES DE BALBOAS
140,977.0 140,000.0 122,327.2
123,945.0
2012
2013
120,000.0 100,809.0 100,000.0
95,565.0
80,000.0
60,000.0
40,000.0 2010
2011
AÑOS
2014
2015
24
CUADRO B-11 MOROSIDAD POR SECTOR A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2014 - 2015 (En Balboas)
Residencial REGIONAL
Clientes
Morosidad [B/.]
AL 31 DE DICIEMBREDE 2015 Comercial / Industrial Sector Particular Clientes
Morosidad [B/.]
Clientes
Morosidad [B/.]
Sector Pùblico Clientes
Morosidad [B/.]
Gran Total Clientes
Morosidad [B/.]
Incremento o Disminución 2015-2014
BOCAS DEL TORO 5,424 557,119.86 293 190,938.22 5,717 748,058.08 27 177,756.09 5,744 925,814.17 COCLÉ 9,859 1,261,694.52 458 140,051.84 10,317 1,401,746.36 60 151,076.64 10,377 1,552,823.00 COLÓN 16,385 5,503,722.54 893 1,488,967.29 17,278 6,992,689.83 76 1,138,333.76 17,354 8,131,023.59 CHIRIQUÍ 24,511 3,488,863.36 953 362,440.13 25,464 3,851,303.49 187 456,278.60 25,651 4,307,582.09 PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 5,594 640,523.03 202 64,542.57 5,796 705,065.60 29 23,489.78 5,825 728,555.38 HERRERA 5,827 1,214,983.14 444 83,214.88 6,271 1,298,198.02 98 22,153.20 6,369 1,320,351.22 LOS SANTOS 6,118 314,077.08 345 67,240.95 6,463 381,318.03 88 30,709.86 6,551 412,027.89 PANAMÁ METRO 111,864 32,145,033.07 5,035 5,490,231.33 116,899 37,635,264.40 476 11,146,411.93 117,375 48,781,676.33 ARRAIJÁN 23,133 7,501,261.06 610 755,743.03 23,743 8,257,004.09 30 275,045.54 23,773 8,532,049.63 PANAMÁ OESTE 16,216 2,545,767.53 664 237,183.43 16,880 2,782,950.96 71 91,096.29 16,951 2,874,047.25 VERAGUAS 4,959 266,319.87 481 63,413.56 5,440 329,733.43 99 195,209.70 5,539 524,943.13 TOTALES 229,890 55,439,365.06 10,378 8,943,967.23 240,268 64,383,332.29 1,241 13,707,561.39 241,509 78,090,893.68 Fuente: Synergia Comercial 4.I/ Módulo de Gestión de Morosidad por Edad/ Variables: Cant.Sum./Saldo Agua Vencida/Alcant.Vencida/Valorización Venciada/Recargos Vencida/Otros Vencida/ Criterios: Regional/ Tarifa
Residencial REGIONAL
Clientes
Morosidad [B/.]
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Comercial / Industrial Sector Particular Clientes
Morosidad [B/.]
Clientes
Morosidad [B/.]
Sector Pùblico Clientes
Morosidad [B/.]
Gran Total Clientes
Morosidad [B/.]
BOCAS DEL TORO 5,551 761,774.18 299 184,800.21 5,850 946,574.39 31 124,918.70 5,881 1,071,493.09 COCLÉ 10,283 1,241,232.41 474 140,511.77 10,757 1,381,744.18 66 187,747.58 10,823 1,569,491.76 COLÓN 17,294 17,938,036.30 1,099 2,114,587.27 18,393 20,052,623.57 82 1,228,205.13 18,475 21,280,828.70 CHIRIQUÍ 25,538 3,944,063.16 971 316,952.98 26,509 4,261,016.14 180 427,508.18 26,689 4,688,524.32 PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 5,860 638,287.91 215 65,498.27 6,075 703,786.18 25 19,570.62 6,100 723,356.80 HERRERA 6,103 392,512.96 456 77,796.46 6,559 470,309.42 67 21,895.83 6,626 492,205.25 LOS SANTOS 6,198 337,075.68 361 87,029.81 6,559 424,105.49 81 32,222.31 6,640 456,327.80 PANAMÁ METRO 116,839 43,923,991.71 5,288 5,476,630.77 122,127 49,400,622.48 489 11,921,339.61 122,616 61,321,962.09 ARRAIJÁN 23,900 7,877,603.22 655 734,415.25 24,555 8,612,018.47 55 442,852.23 24,610 9,054,870.70 PANAMÁ OESTE 15,669 2,644,997.82 646 265,751.34 16,315 2,910,749.16 66 95,096.89 16,381 3,005,846.05 VERAGUAS 4,916 299,778.44 522 73,975.23 5,438 373,753.67 96 160,131.50 5,534 533,885.17 TOTALES 238,151 79,999,353.79 10,986 9,537,949.36 249,137 89,537,303.15 1,238 14,661,488.58 250,375 104,198,791.73 Fuente: Synergia Comercial 4.I/ Módulo de Gestión de Morosidad por Edad/ Variables: Cant.Sum./Saldo Agua Vencida/Alcant.Vencida/Valorización Venciada/Recargos Vencida/Otros Vencida/ Criterios: Regional/ Tarifa
-13.6% -1.1% -61.8% -8.1% 0.7% 168.3% -9.7% -20.4% -5.8% -4.4% -1.7% -25.1%
25
GRÁFICA No. 9 MOROSIDAD HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL A 60 DÍAS Y MÁS AÑOS: 1993 - 2015 En Millones de Balboas 140.0
MILLONES DE BALBOAS
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
MOROSIDAD 25.6 29.2 34.8 33.3 46.8 49.6 54.0 56.6 62.4 62.8 67.7 98.6 97.5 96.7 110.1 117.1 122.8 127.6 126.0 124.1 114.2 104.2 78.1
26
B1: ALCANTARILLADO SANITARIO: RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO
CUADRO B-12: TOTAL DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN TARIFA,POR REGIÓN AÑOS: 2012 - 2015
2012
2013
REGIONES TOTAL ARRAIJÁN
RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL
TOTAL
RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL
27,958
27,249
603
1
105
29,708
28,937
666
1
104
BOCAS DEL TORO
1,002
758
217
0
27
1,046
790
229
0
27
COCLÉ
6,622
5,781
710
0
131
6,724
5,827
766
0
131
COLÓN
16,823
14,288
2,316
4
215
17,975
15,381
2,375
3
216
7,907
6,701
1,102
1
103
7,799
6,579
1,113
1
106
86
81
3
0
2
158
152
3
0
3
HERRERA
9,820
8,685
998
3
134
10,226
9,045
1,046
3
132
LOS SANTOS
7,219
6,571
552
0
96
7,371
6,707
567
0
97
PANAMÁ METRO
215,361
199,613
14,485
137
1,126
223,056
206,897
14,932
113
1,114
PANAMÁ OESTE
13,674
12,822
776
3
73
15,760
14,847
836
3
74
6,224
5,082
1,049
1
92
6,559
5,320
1,144
1
94
312,696
287,631
22,811
150
2,104
326,382
300,482
23,677
125
2,098
CHIRIQUÍ PANAMÁ ESTE Y DARIÉN
VERAGUAS TOTALES
2014
2015
REGIONES TOTAL ARRAIJÁN
RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL
TOTAL
RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL
37,979
37,137
733
1
108
33,437
32,572
762
1
102
BOCAS DEL TORO
1,007
759
221
0
27
1,019
759
233
0
27
COCLÉ
6,843
5,935
777
0
131
6,954
6,052
774
0
128
COLÓN
17,743
15,256
2,260
3
224
18,107
15,644
2,234
1
228
7,805
6,589
1,109
1
106
7,854
6,593
1,152
2
107
87
81
3
0
3
444
401
32
0
11
10,627
9,457
1,036
3
131
10,841
9,643
1,060
3
135
7,552
6,881
574
0
97
7,715
7,039
578
0
98
PANAMÁ METRO
262,254
245,137
15,826
128
1,163
237,461
220,444
15,773
110
1,134
PANAMÁ OESTE
26,012
24,737
1,183
5
87
22,064
21,086
902
3
73
8,252
6,548
1,568
1
135
6,659
5,404
1,155
1
99
386,161
358,517
25,290
142
2,212
352,555
325,637
24,655
121
2,142
CHIRIQUÍ PANAMÁ ESTE Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS
VERAGUAS TOTALES
FUENTE: Informe Comercial Anual, Año 2012, 2013, 2014 y 2015. Depto. De Operaciones Comerciales
28
GRÁFICA No. 10 CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN TARIFA A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2012 - 2015 (CANTIDAD) 450,000
400,000
CANTIDAD DE CLIENTES
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2012
2013
2014
2015
TOTAL
312,696
326,382
386,161
352,555
RESIDENCIAL
287,631
300,482
358,517
325,637
COMERCIAL
22,811
23,677
25,290
24,655
INDUSTRIAL
150
125
142
121
2,104
2,098
2,212
2,142
OFICIAL
AÑOS
29
BOCAS DEL TORO
REGIONAL
CUADRO No. B-13
MONTO FACTURADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SEGÚN TARIFA, POR REGIÓN Y COMPENSACIÓN AÑO: 2015 (EN BALBOAS)
CARGOS
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC
TARIFAS
COCLÉ COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC
SERVICIO DE ALCANTARILLADO COLÓN CHIRIQUÍ PANAMÁ ESTE Y DARIEN
COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC
HERRERA
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
1,194.25
1,194.25
1,198.21
1,195.13
1,205.47
1,194.43
1,199.41
1,198.67
1,196.77
1,207.25
14,380.10
3,193.00 771.03 5,158.28
3,188.50 771.03 5,153.78
3,169.00 771.03 5,138.24
3,076.00 771.03 5,042.16
3,074.50 771.03 5,051.00
3,101.50 771.03 5,066.96
3,114.50 771.03 5,084.94
3,117.50 771.03 5,087.20
3,308.50 771.03 5,276.30
3,271.00 771.03 5,249.28
37,600.50 9,252.36 61,232.96
Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,960.58
4,964.24
5,158.28
5,153.78
5,138.24
5,042.16
5,051.00
5,066.96
5,084.94
5,087.20
5,276.30
5,249.28
61,232.96
Residencial
14,222.12
13,586.53
15,915.01
14,604.18
14,919.92
14,556.12
14,534.32
14,245.45
13,593.36
13,540.64
13,065.55
13,698.77
170,481.97
Comercial - Ind. Sector Público Total
8,069.00 9,009.78 31,300.90
7,597.50 9,087.78 30,271.81
8,558.00 9,030.84 33,503.85
7,925.00 9,097.53 31,626.71
8,054.00 9,134.19 32,108.11
8,054.50 9,115.08 31,725.70
8,237.50 9,048.78 31,820.60
7,856.00 9,109.23 31,210.68
7,775.50 9,113.52 30,482.38
7,784.00 9,088.95 30,413.59
7,747.00 9,057.75 29,870.30
8,038.00 9,118.59 30,855.36
95,696.00 109,012.02 375,189.99
Residencial
0.00
0.00
0.00
0.00
-8.24
-8.47
-8.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-24.78
Comercial - Ind.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Sector Público Total TOTAL Residencial
0.00 0.00 31,300.90 61,973.74
0.00 0.00 30,271.81 60,615.92
0.00 0.00 33,503.85 65,576.42
0.00 0.00 31,626.71 64,620.85
0.00 -8.24 32,099.87 64,463.59
0.00 -8.47 31,717.23 62,176.20
0.00 -8.07 31,812.53 62,057.45
0.00 0.00 31,210.68 59,817.01
0.00 0.00 30,482.38 62,129.28
0.00 0.00 30,413.59 64,027.68
0.00 0.00 29,870.30 66,490.30
0.00 0.00 30,855.36 70,633.67
0.00 -24.78 375,165.21 764,582.11
Comercial - Ind.
34,576.50
34,666.00
35,496.50
34,058.00
34,569.00
34,059.50
34,613.00
35,526.00
43,197.50
48,565.00
47,607.00
48,445.50
465,379.50
Sector Público
35,931.87
35,761.83
32,391.45
32,398.86
32,332.17
32,237.01
32,136.78
32,082.96
31,692.96
31,852.86
31,751.85
31,793.19
392,363.79
132,482.11
131,043.75
133,464.37
131,077.71
131,364.76
128,472.71
128,807.23
127,425.97
137,019.74
144,445.54
145,849.15
150,872.36
1,622,325.40
-1,490.53 -263.83 -168.29 -1,922.65
-1,443.10 -254.83 -168.29 -1,866.22
-1,473.19 -257.08 -168.29 -1,898.56
-1,444.72 -257.83 -168.29 -1,870.84
-1,449.39 -251.08 -168.29 -1,868.76
-1,436.33 -249.58 -168.29 -1,854.20
-1,441.63 -271.33 -168.29 -1,881.25
-1,428.26 -264.25 -168.29 -1,860.80
-1,469.18 -255.83 -78.79 -1,803.80
-1,456.68 -271.33 -76.84 -1,804.85
-1,483.36 -271.83 -72.16 -1,827.35
-1,655.94 -283.08 -73.33 -2,012.35
-17,672.31 -3,151.88 -1,647.44 -22,471.63 1,599,853.77
Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total
130,559.46
129,177.53
131,565.81
129,206.87
129,496.00
126,618.51
126,925.98
125,565.17
135,215.94
142,640.69
144,021.80
148,860.01
Residencial
15,161.70
15,626.35
15,578.33
15,545.17
15,645.50
15,594.66
15,755.03
16,846.62
16,078.05
15,617.41
15,589.69
15,958.75
188,997.26
Comercial - Ind.
13,924.50
13,886.50
13,804.00
13,774.00
14,225.50
14,522.00
15,017.00
15,068.00
15,012.50
14,583.00
14,179.50
14,511.00
172,507.50
Sector Público
Comercial - Ind. Sector Público
6,355.83
6,320.34
6,323.07
6,332.04
6,309.81
6,240.78
6,303.18
6,345.69
6,310.20
6,339.84
6,314.10
6,408.87
75,903.75
35,442.03 -665.58
35,833.19 -664.65
35,705.40 -668.20
35,651.21 -672.29
36,180.81 -681.57
36,357.44 -676.88
37,075.21 -673.50
38,260.31 -673.81
37,400.75 -671.30
36,540.25 -671.84
36,083.29 -676.53
36,878.62 -673.46
437,408.51 -8,069.61
-44.59 -590.75
-47.51 -590.75
-62.82 -590.75
-54.49 -590.75
-63.49 -590.75
-62.59 -590.75
-59.67 -590.75
-56.07 -592.51
-43.01 -592.51
-45.03 -592.51
-43.01 -592.51
-43.68 -592.51
-625.96 -7,097.80
Total
-1,300.92
-1,302.91
-1,321.77
-1,317.53
-1,335.81
-1,330.22
-1,323.92
-1,322.39
-1,306.82
-1,309.38
-1,312.05
-1,309.65
-15,793.37
TOTAL
34,141.11
34,530.28
34,383.63
34,333.68
34,845.00
35,027.22
35,751.29
36,937.92
36,093.93
35,230.87
34,771.24
35,568.97
421,615.14
1,843.41
1,572.63
1,764.26
1,928.06
1,593.05
1,322.56
1,000.74
783.31
1,241.64
1,871.65
1,587.58
2,952.82
19,461.71
35.00
39.50
203.50
198.00
189.00
189.50
183.50
184.50
171.50
179.00
179.50
180.00
1,932.50
28.47 1,906.88
28.47 1,640.60
203.97 2,171.73
200.07 2,326.13
195.00 1,977.05
195.00 1,707.06
195.00 1,379.24
195.00 1,162.81
195.00 1,608.14
195.00 2,245.65
195.00 1,962.08
195.00 3,327.82
2,020.98 23,415.19
Residencial Comercial - Ind.
-0.36 0.00
-0.36 0.00
-43.28 -13.23
-44.63 -13.23
-41.93 -12.15
-42.83 -12.15
-45.26 -12.15
-42.56 -12.15
-46.88 -9.72
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
-308.09 -84.78
Sector Público Total
0.00 -0.36
0.00 -0.36
-10.53 -67.04
-10.53 -68.39
-10.53 -64.61
-10.53 -65.51
-10.53 -67.94
-10.53 -65.24
-10.53 -67.13
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
-73.71 -466.58
Comercial - Ind. Sector Público Total
Residencial Comercial - Ind. Sector Público
1,906.52
1,640.24
2,104.69
2,257.74
1,912.44
1,641.55
1,311.30
1,097.57
1,541.01
2,245.65
1,962.08
3,327.82
22,948.61
21,262.60 10,128.00
20,465.85 9,884.00
22,966.90 10,717.50
21,227.50 10,267.50
21,430.38 10,399.00
20,668.70 9,262.00
20,815.57 9,550.50
20,349.59 9,598.50
19,731.69 9,175.50
19,777.33 9,192.00
19,867.25 9,153.00
20,657.10 9,484.50
249,220.46 116,812.00
5,908.50
5,981.43
6,275.88
6,276.66
6,345.69
6,279.00
6,303.96
6,192.81
6,105.06
6,022.77
5,905.38
6,044.61
73,641.75
37,299.10
36,331.28
39,960.28
37,771.66
38,175.07
36,209.70
36,670.03
36,140.90
35,012.25
34,992.10
34,925.63
36,186.21
439,674.21
Residencial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Comercial - Ind. Sector Público
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 37,299.10
0.00 36,331.28
0.00 39,960.28
0.00 37,771.66
0.00 38,175.07
0.00 36,209.70
0.00 36,670.03
0.00 36,140.90
0.00 35,012.25
0.00 34,992.10
0.00 34,925.63
0.00 36,186.21
0.00 439,674.21
Total
COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC
JULIO
1,198.21
TOTAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
JUNIO
2,995.00 771.03 4,964.24
Residencial SERVICIO DE ALCANTARILLADO
MAYO
1,198.05
Total Residencial COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC
ABRIL
2,991.50 771.03 4,960.58
TOTAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
MARZO
Residencial
Total
COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC
FEBRERO
Comercial - Ind. Sector Público Total
TOTAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
ENERO
Total TOTAL
30
LOS SANTOS
REGIONAL
CUADRO No. B-13
MONTO FACTURADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SEGÚN TARIFA, POR REGIÓN Y COMPENSACIÓN (Continuación) AÑO: 2015 (EN BALBOAS)
CARGOS
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC
TARIFAS
PANAMA METRO ARRAIJAN
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
14,217.10
14,264.51
14,883.40
14,302.32
14,379.27
14,195.17
15,823.91
14,050.79
14,018.34
13,495.93
13,346.91
14,318.73
171,296.38
4,410.00 3,319.68 21,946.78
4,511.00 3,251.82 22,027.33
4,801.50 3,351.27 23,036.17
4,853.00 3,206.58 22,361.90
4,877.00 3,332.16 22,588.43
4,816.00 3,277.95 22,289.12
4,919.00 3,389.49 24,132.40
4,566.50 3,445.26 22,062.55
4,583.50 3,290.04 21,891.88
4,691.50 3,408.21 21,595.64
4,564.00 3,337.62 21,248.53
4,958.50 3,430.44 22,707.67
56,551.50 40,040.52 267,888.40
Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total
-53.50 0.00 -39.00 -92.50
-56.21 0.00 -39.00 -95.21
-1,350.74 -219.80 -400.45 -1,970.99
-1,373.18 -269.60 -414.48 -2,057.26
-2,049.24 -894.40 -683.12 -3,626.76
-2,061.93 -929.80 -671.89 -3,663.62
-1,626.04 -497.40 -636.48 -2,759.92
-1,436.14 -448.80 -622.90 -2,507.84
-1,528.71 -458.40 -615.26 -2,602.37
-1,390.99 -477.20 -627.12 -2,495.31
-1,430.64 -474.80 -620.25 -2,525.69
-1,510.41 -509.20 -621.35 -2,640.96
-15,867.73 -5,179.40 -5,991.30 -27,038.43
21,854.28
21,932.12
21,065.18
20,304.64
18,961.67
18,625.50
21,372.48
19,554.71
19,289.51
19,100.33
18,722.84
20,066.71
240,849.97
665,564.33
662,157.35
683,699.60
716,929.06
638,684.41
669,581.65
662,841.53
668,772.77
675,485.53
669,775.23
662,838.95
667,951.37
8,044,281.78
Comercial - Ind. Sector Público Total Residencial Comercial - Ind.
424,944.00 126,744.15 1,217,252.48 -244.49 -54.00
433,136.50 126,693.06 1,221,986.91 -252.54 -54.00
446,205.50 127,069.80 1,256,974.90 -224.63 -54.00
450,782.00 127,218.78 1,294,929.84 -233.48 -54.00
432,197.00 125,587.80 1,196,469.21 -232.59 -54.00
439,979.50 125,728.98 1,235,290.13 -227.93 -54.00
432,569.50 125,906.04 1,221,317.07 -317.60 -54.00
432,750.00 127,010.91 1,228,533.68 -355.82 -54.00
437,421.00 126,330.75 1,239,237.28 -371.16 -54.00
443,567.00 126,204.00 1,239,546.23 -373.16 -54.00
429,928.50 125,994.57 1,218,762.02 -372.89 -54.00
439,717.50 124,963.41 1,232,632.28 -386.85 -54.00
5,243,198.00 1,515,452.25 14,802,932.03 -3,593.14 -648.00
Sector Público Total TOTAL Residencial Comercial - Ind. Sector Público
0.00 -298.49 1,216,953.99 64,585.95 13,949.50 7,666.23
0.00 -306.54 1,221,680.37 62,013.30 13,580.50 7,500.09
0.00 -278.63 1,256,696.27 64,229.71 14,298.50 7,461.48
0.00 -287.48 1,294,642.36 63,694.80 14,464.50 7,395.18
0.00 -286.59 1,196,182.62 63,033.35 15,092.00 7,414.29
0.00 -281.93 1,235,008.20 63,491.29 15,257.50 7,456.80
0.00 -371.60 1,220,945.47 63,515.81 15,477.00 7,466.55
0.00 -409.82 1,228,123.86 63,510.92 17,657.50 7,440.81
0.00 -425.16 1,238,812.12 62,835.34 18,346.50 8,168.94
0.00 -427.16 1,239,119.07 64,936.01 18,309.50 7,588.23
0.00 -426.89 1,218,335.13 64,936.11 16,689.50 7,517.64
0.00 -440.85 1,232,191.43 64,833.37 16,645.50 7,475.52
0.00 -4,241.14 14,798,690.89 765,615.96 189,768.00 90,551.76
COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC
Total Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total TOTAL Residencial
86,201.68 -2,603.59 -91.20 0.00 -2,694.79 83,506.89 37,385.61
83,093.89 -2,579.79 -83.00 0.00 -2,662.79 80,431.10 37,970.60
85,989.69 -2,402.61 -92.20 0.00 -2,494.81 83,494.88 38,674.99
85,554.48 -3,839.69 -273.93 -4.68 -4,118.30 81,436.18 38,600.38
85,539.64 -2,426.61 -86.50 0.00 -2,513.11 83,026.53 40,355.56
86,205.59 -2,500.66 -86.75 0.00 -2,587.41 83,618.18 40,431.34
86,459.36 -2,389.79 -82.20 0.00 -2,471.99 83,987.37 41,191.12
88,609.23 -2,416.49 -79.15 0.00 -2,495.64 86,113.59 42,441.99
89,350.78 -2,408.28 -82.85 0.00 -2,491.13 86,859.65 41,447.09
90,833.74 -481.81 -10.45 0.00 -492.26 90,341.48 42,645.14
89,143.25 -458.49 -10.45 0.00 -468.94 88,674.31 42,979.95
88,954.39 -461.09 -10.45 0.00 -471.54 88,482.85 43,823.07
1,045,935.72 -24,968.90 -989.13 -4.68 -25,962.71 1,019,973.01 487,946.84
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Comercial - Ind. Sector Público
12,325.00 5,130.06
12,422.50 4,992.39
12,643.50 5,164.77
12,392.00 5,082.48
12,000.50 5,159.70
12,292.00 4,846.92
12,209.50 4,824.69
12,404.50 5,199.09
12,583.00 5,655.00
12,966.00 5,279.04
12,532.00 5,153.07
12,763.00 5,151.90
149,533.50 61,639.11
Total
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
PANAMA OESTE
MARZO
Comercial - Ind. Sector Público Total
Residencial
COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC
SERVICIO DE ALCANTARILLADO VERAGUAS
FEBRERO
Residencial
TOTAL
COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC
54,840.67
55,385.49
56,483.26
56,074.86
57,515.76
57,570.26
58,225.31
60,045.58
59,685.09
60,890.18
60,665.02
61,737.97
699,119.45
Residencial Comercial - Ind.
-1.20 0.00
-1.20 0.00
-1.20 0.00
-1.20 0.00
-2,679.54 -850.74
-1.26 0.00
-1.26 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
-2,686.86 -850.74
Sector Público Total
0.00 -1.20
0.00 -1.20
0.00 -1.20
0.00 -1.20
-391.74 -3,922.02
0.00 -1.26
0.00 -1.26
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
-391.74 -3,929.34
TOTAL Residencial
54,839.47 13,719.17
55,384.29 13,467.54
56,482.06 14,676.20
56,073.66 14,164.12
53,593.74 14,272.78
57,569.00 13,951.63
58,224.05 13,610.42
60,045.58 13,696.07
59,685.09 13,402.13
60,890.18 13,123.48
60,665.02 13,022.52
61,737.97 13,190.90
695,190.11 164,296.96
Comercial - Ind. Sector Público
12,810.00 10,724.22
12,660.00 10,689.51
13,371.50 11,234.34
12,923.00 10,617.36
13,235.50 11,146.59
13,342.50 11,112.27
13,168.50 11,055.33
13,187.50 10,803.00
13,030.50 10,818.99
13,013.00 10,749.57
12,598.00 10,833.03
12,903.00 11,055.33
156,243.00 130,839.54
Total Residencial
37,253.39 0.00
36,817.05 0.00
39,282.04 0.00
37,704.48 0.00
38,654.87 0.00
38,406.40 0.00
37,834.25 0.00
37,686.57 0.00
37,251.62 0.00
36,886.05 0.00
36,453.55 0.00
37,149.23 0.00
451,379.50 0.00
Comercial - Ind.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Sector Público Total
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL
TOTAL NACIONAL
ENERO
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC
37,253.39
36,817.05
39,282.04
37,704.48
38,654.87
38,406.40
37,834.25
37,686.57
37,251.62
36,886.05
36,453.55
37,149.23
451,379.50
Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total
911,133.78 538,163.00 211,589.82 1,660,886.60
902,938.79 545,379.00 211,077.75 1,659,395.54
939,159.07 563,293.00 209,277.90 1,711,729.97
966,810.69 564,825.50 208,596.57 1,740,232.76
889,976.02 548,007.50 207,728.43 1,645,711.95
917,164.45 554,851.00 207,260.82 1,679,276.27
912,351.37 549,019.50 207,400.83 1,668,771.70
915,708.95 551,900.50 208,595.79 1,676,205.24
921,161.86 564,411.50 208,451.49 1,694,024.85
920,009.17 575,967.50 207,499.50 1,703,476.17
914,921.58 558,486.50 206,831.04 1,680,239.12
929,225.80 570,917.50 206,407.89 1,706,551.19
11,040,561.53 6,685,222.00 2,500,717.83 20,226,501.36
Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total
-5,059.25 -453.62 -798.04 -6,310.91
-4,997.85 -439.34 -798.04 -6,235.23
-6,163.85 -699.13 -1,170.02 -8,033.00
-7,609.19 -923.08 -1,188.73 -9,721.00
-9,569.11 -2,212.36 -1,844.43 -13,625.90
-6,956.29 -1,394.87 -1,441.46 -9,792.62
-6,503.15 -976.75 -1,406.05 -8,885.95
-6,353.08 -914.42 -1,394.23 -8,661.73
-6,495.51 -903.81 -1,297.09 -8,696.41
-4,374.48 -858.01 -1,296.47 -6,528.96
-4,421.91 -854.09 -1,284.92 -6,560.92
-4,687.75 -900.41 -1,287.19 -6,875.35
-73,191.42 -11,529.89 -15,206.67 -99,927.98
1,654,575.69
1,653,160.31
1,703,696.97
1,730,511.76
1,632,086.05
1,669,483.65
1,659,885.75
1,667,543.51
1,685,328.44
1,696,947.21
1,673,678.20
1,699,675.84
20,126,573.38
TOTAL
31
Fuente: Synergia Comercial 4.I/ Módulo de Facturación por Cargo/ Variables: Valor Importe/ Criterios: Tarifa / Regional
CUADRO B-14 MONTO FACTURADO, POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO) AÑOS: 2011 - 2015 (En Balboas) MONTO FACTURADO ( En Balboas)
MES 2011
2012
2013
INCREMENTO PORCENTUAL (%) 2014
2015
TOTAL 17,793,582.75 18,173,825.74 18,752,624.66 19,430,048.99 20,226,502.00 Enero 1,465,223.23 1,482,775.18 1,548,831.92 1,593,143.24 1,660,887.00 Febrero 1,417,574.87 1,511,047.71 1,549,442.47 1,614,185.32 1,659,396.00 Marzo 1,425,487.59 1,497,582.73 1,556,251.09 1,597,310.96 1,711,730.00 Abril 1,483,674.54 1,532,999.12 1,566,144.77 1,604,858.14 1,740,233.00 Mayo 1,500,252.61 1,515,899.19 1,564,002.48 1,647,263.18 1,645,712.00 Junio 1,514,313.06 1,497,792.36 1,563,343.86 1,625,404.75 1,679,276.00 Julio 1,501,405.73 1,496,913.69 1,563,082.47 1,617,012.03 1,668,772.00 Agosto 1,492,141.90 1,529,572.08 1,557,183.60 1,587,515.96 1,676,205.00 Septiembre 1,512,395.86 1,530,540.12 1,566,029.14 1,609,915.93 1,694,025.00 Octubre 1,493,633.38 1,519,475.13 1,558,086.24 1,636,712.30 1,703,476.00 Noviembre 1,480,766.63 1,533,595.47 1,577,399.48 1,636,024.16 1,680,239.00 Diciembre 1,506,713.35 1,525,632.96 1,582,827.14 1,660,703.02 1,706,551.00 Fuente: Informe Comercial, Años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Depto. Operaciones Comercial
2012 - 2011
2013 - 2012
2014 - 2013
2015 - 2014
2% 6% 9% 9% 6% 4% 3% 4% 4% 4% 4% 7% 5%
3% 4% 3% 4% 2% 3% 4% 4% 2% 2% 3% 3% 4%
4% 3% 4% 3% 2% 5% 4% 3% 2% 3% 5% 4% 5%
4% 4% 3% 7% 8% 0% 3% 3% 6% 5% 4% 3% 3%
CUADRO B-15 MONTO FACTURADO, POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AÑOS: 2012 - 2015 (En Balboas) MONTO FACTURADO ( En Balboas)
INCREMENTO PORCENTUAL (%)
MES 2011
2012
2013
2014
2015
206,822.27 560,616.73 545,910.83 576,160.78 TOTAL 0.00 Enero 0.00 58,382.13 45,681.07 45,474.22 0.00 Febrero 0.00 47,663.83 43,728.31 46,119.01 0.00 Marzo 0.00 45,084.70 45,223.94 46,030.40 0.00 Abril 0.00 44,959.90 44,630.62 48,256.31 0.00 Mayo 0.00 46,131.74 47,099.99 45,414.90 0.00 Junio 0.00 45,877.83 46,598.01 46,405.86 0.00 Julio 0.00 44,132.47 46,180.07 47,303.91 0.00 Agosto 0.00 46,293.63 44,620.37 49,174.26 0.00 Septiembre 48,588.50 45,340.81 44,364.00 50,097.25 0.00 Octubre 50,643.42 45,071.61 45,449.43 53,294.73 0.00 Noviembre 50,026.24 45,757.43 45,786.87 49,947.23 0.00 Diciembre 57,564.11 45,920.65 46,548.15 48,642.70 0.00 Nota: Se inicia facturación por Tratamiento en la Planta de Punta Pacífica, en Panamá Metro. Fuente: Informe Comercial, Años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Depto. Operaciones Comerciales
2012 - 2011
2013 - 2012
2014 - 2013
2015 - 2014
-7% -11% -9% -20%
-3% -22% -8% 0% -1% 2% 2% 5% -4% -2% 1% 0% 1%
6% 0% 5% 2% 8% -4% 0% 2% 10% 13% 17% 9% 4%
32
C: FINANZAS
CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2012 - 2015 (EN MILES DE BALBOAS) AÑOS
PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO 1. PRESUPUESTO ASIGNADO MODIFICADO (1)
2012
2013
2014
2015 (P)
INGRESOS CORRIENTES CAPITAL
228,596 153,385 75,211
100% 67% 33%
227,382 154,699 72,684
100% 68% 32%
277,063 161,713 115,350
100% 58% 42%
277,689 198,123 79,566
100% 71% 29%
GASTOS OPERACIONES INVERSIONES
202,524 132,858 69,666
100% 66% 34%
226,400 141,336 85,064
100% 62% 38%
276,210 150,969 125,241
100% 55% 45%
277,689 188,467 89,222
100% 68% 32%
INGRESOS CORRIENTES CAPITAL
177,794 121,966 55,828
100% 69% 31%
193,275 133,635 59,640
100% 69% 31%
205,680 147,027 58,653
100% 71% 29%
229,859 183,562 46,297
100% 80% 20%
GASTOS (2) OPERACIONES INVERSIONES
141,166 115,863 25,303
100% 82% 18%
183,837 129,969 53,868
100% 71% 29%
188,091 131,012 57,079
100% 70% 30%
208,698 156,142 52,556
100% 75% 25%
2. PRESUPUESTO EJECUTADO
3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO EJECUTADO VS AUTORIZADO INGRESOS CORRIENTES CAPITAL
78% 80% 74%
85% 86% 82%
74% 91% 51%
83% 93% 58%
GASTOS
70% 87% 36%
81% 92% 63%
68% 87% 46%
75% 83% 59%
OPERACIONES INVERSIONES
NOTA: (P)= Preliminar sujeto a revisión posterior Se incluyen Transferencia del Gobierno Central al "Programa de Funcionamiento". (1) Se refiere al Presupuesto Ley Ajustado o Modificado (2) Incluye Gastos Comprometidos En el año 2014, se recibieron Asignaciones como Ingresos de Capital 77.3 Millones de Balboas (Crédito Externo-Préstamo) FUENTE: Las cifras se generan de dos fuentes. 1. Ingresos. Sección de Tesorería, Departamento de Finanzas, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos 2. Gastos. Sección de Presupuesto, Departamento de Finanzas, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos
34
GRÁFICA No. 11 RELACIÓN ENTRE LOS INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL ASIGNADOS VS EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2012 - 2015 (EN MILES DE BALBOAS) 250,000
EN MILES DE BALBOAS
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2012
2013
2014
2015 (P)
INGRESOS CORRIENTES ASIGNADOS
153,385
142,218
161,713
198,123
INGRESOS CORRIENTES EJECUTADOS
121,966
133,029
146,545
181,562
INGRESOS DE CAPITAL ASIGNADOS
50,148
85,064
115,350
79,566
INGRESOS DE CAPITAL EJECUTADOS
55,828
59,640
58,653
46,297
AÑOS
35
GRÁFICA No. 12 RELACION ENTRE LOS GASTOS DE OPERACIONES Y LOS GASTOS DE INVERSIONES ASIGNADOS VS EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2012 - 2015 (En Miles de Balboas) 200,000 180,000
MILLONES DE BALBOAS
160,000 140,000
120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000
0
2012
2013
2014
2015 (P)
OPERACIONES
132,858
141,336
150,969
188,467
OPERACIONES
115,863
129,969
131,012
156,142
INVERSIONES
69,666
85,064
125,241
89,222
INVERSIONES
25,303
53,868
57,079
52,556
AÑOS
36
CUADRO No. C-2
RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES (FUNCIONAMIENTO) MODIFICADO Y EJECUTADO, A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2012 - 2015 (EN MILLONES DE BALBOAS)
AÑOS 2012
TIPO DE GASTO Modificado
TOTAL
2013
Ejecutado
% de Ejecución
Modificado
2014
Ejecutado
% de Ejecución
Modificado
2015 (P)
Ejecutado
% de Ejecución
Modificado
Ejecutado
% de Ejecución
134.9
115.9
85.94
142.2
130.0
91.42
151.8
131.9
86.89
188.5
156.1
82.81
Servicios Personales
27.5
24.1
87.79
35.2
31.5
89.49
32.2
29.8
92.55
36.4
30.7
84.34
Energía Eléctrica
32.3
32.2
99.72
35.7
34.9
97.76
31.6
31.3
99.05
46.0
42.8
93.04
Compra de Agua
30.8
30.4
98.86
32.0
31.7
99.06
32.9
31.7
96.35
37.0
35.7
96.49
Productos Químicos
6.7
4.6
68.01
7.0
6.0
85.71
7.1
5.0
70.42
6.2
4.4
70.97
Alquileres
6.6
5.5
83.33
5.0
2.6
52.00
5.2
3.0
57.69
5.1
2.5
49.02
Créditos Reconocidos
5.9
6.4
108.47
7.4
7.1
95.95
16.7
14.8
88.62
26.1
22.4
85.82
Deuda Pública
2.4
1.8
74.18
1.2
1.1
91.67
1.0
1.0
100.00
0.4
0.4
100.00
Otros Rubros
22.7
10.9
48.02
18.7
15.1
80.75
25.1
15.3
60.96
31.3
17.2
54.95
FUENTE. (P)= Preliminar sujeto a revisión posterior Informe Presupuestarios al Cierre de cada vigencia para los años: 2012 , 2013, 2014 y 2015. Sección Presupuesto, Departamento de Finanzas. Nota: Los datos del 2015, reflejan las cifras preliminares presupuestarias sujetas a ajustes de acuerdo al cierre oficial del 2015
37
GRÁFICA No. 13 RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO AÑOS 2010 - 2015 (EN MILLONES DE BALBOAS)
SERVICIOS PERSONALES
ENERGÍA ELÉCTRICA
25 15
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (P)
Modificado
19.8
20.2
27.5
35.2
32.2
36.4
Ejecutado
18.5
19.4
24.1
31.5
29.8
30.7
40
20
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (P)
Modificado
34.1
31.6
32.3
35.7
31.6
46.0
Ejecutado
28.7
30.2
32.2
34.9
31.3
42.8
AÑOS
AÑOS
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (P)
Modificado
20.8
31.2
30.8
32.0
32.9
37.0
Ejecutado
20.7
31
30.4
31.7
31.7
35.7
CRÉDITOS RECONOCIDOS
6 4
2
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (P)
Modificado
4.3
4.5
6.7
7.0
7.1
6.2
Ejecutado
3.7
4.2
4.6 AÑOS
6.0
5.0
4.4
30 MILLONES DE BALBOAS
8 7 6 5 4 3 2 1 0
MILLONES DE BALBOAS
MILLONES DE BALBOAS
15
ALQUILERES
8
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (P)
Modificado
3.5
7.1
6.6
5.0
5.2
5.1
Ejecutado
3.1
5.3
5.5
2.6
3.0
2.5
AÑOS
25 20
15 10 5 0
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (P)
Modificado
14.4
11.1
5.9
7.4
16.7
26.1
Ejecutado
14.3
10.9
6.4
7.1
14.8
22.4
AÑOS
OTROS RUBROS
DEUDA PÚBLICA 35 MILLONES DE BALBOAS
2.5
1.5
0.5
30
AÑOS
PRODUCTOS QUÍMICOS
0
MILLONES DE BALBOAS
35
5
MILLONES DE BALBOAS
COMPRA DE AGUA 45
60
MILLONES DE BALBOAS
MILLONES DE BALBOAS
45
30
25 20 15
10 5
0 2010
2011
2012
2013
2014
2015 (P)
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (P)
Modificado
2.3
2.3
2.4
1.2
1.0
0.4
Modificado
7.1
11
22.7
18.7
25.1
31.3
Ejecutado
2.1
2.3
1.8
1.1
1.0
0.4
Ejecutado
4.3
8.2
10.9
15.1
15.3
17.2
AÑOS
AÑOS
38
CUADRO C-3: BALANCE GENERAL A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE AÑOS: 2007 - 2014 (En Miles de Balboas) AÑOS ACTIVO
AÑOS
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Efectivo en Caja y Bancos Cuentas por Cobrar Agua Tarifa Servicio Alcantarillado Tratamiento de Aguas Residuales Tasa de Valorización Arreglos de Pago Otras Menos: Provisión para Cuentas Dudosas
57,353
53,648
41,093
34,185
10,948
18,960
21,350
27,724
73,669 9,403 115 2,620 4,704 4,688 65,394
98,520 112,791 117,683 123,835 128,257 125,674 116,344 107,697 12,635 8,941 7,327 5,593 102 -5 2 2,857 2,866 2,828 3,036 3,360 3,422 3,711 3,735 3,541 2,344 1,448 901 386 1,376 1,733 1,792 3,774 2,813 2,776 1,588 1,693 1,762 2,043 2,145 86,030 85,922 85,038 84,217 83,811 83,124 82,465 82,078
Total Cuentas por Cobrar, neto
29,805
35,399
43,828
47,026
50,736
49,885
49,110
41,366
33,291
Inventarios (anexo # 6) Menos: Provisión para Materiales Obsoletos
20,430 2,165 18,265
19,642 2,098 17,544
21,155 2,134 19,021
18,861 2,050 16,811
16,071 2,204 13,867
16,255 2,320 13,935
12,732 2,254 10,478
11,585 1,951 9,634
9,588 2,922 6,666 0
Activo Corriente:
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2,008
105,423 106,591 103,942
98,022
75,551
82,780
80,938
78,724
9,263
Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo Cuentas por Pagar Autoridad del Canal Cuentas por Pagar Proveedores Gobierno Central -Entid. Aut. y Municipios (Anexo#10) Intereses y Comisiones por Pagar (Anexo #13) Cuentas por Pagar Gob. Central y Ent. Autónomas Intereses y Comisiones por Pagar Contratos y Retenciones por Pagar Empresas Distribución Eléctrica Cable & Wireless Otros Pasivos Corrientes (Anexo No. 11) Total Pasivo Corriente
0 16,622 7,936 7,573 0
919 6,696 7,880
1,084 8,536 2,933
1,744 12,015 3,308
2,068 2,961 2,118
2,007 5,788 2,332
1,807 8,415 910
2,016 4,064 749
37,192 15,402 681
5,468 104 30,614 15,363 738
4,825 132 19,756 7,164 324
5,013 91 22,463 4,962 276
4,057 113 18,527 2,429 141
4,492 149 14,682 5,363 137
4,923 181 20,401 3,212 50
4,236 204 17,380 2,655 78
32,574 32,190 128,357 105,634
20,372 88,154
10,687 55,441
9,266 59,138
7,643 40,057
9,962 44,912
3,782 43,681
2,797 34,179
382
1,166
2,017
3,161
4,345
5,869
7,895
56,040 7,052 560
395 6,650 6,409 6,641 74
Pasivo a Largo Plazo Deuda a Largo Plazo Cuentas por Pagar Gobierno Central y
0
0
49,220
0 Cuentas por Pagar Gobierno Central Compra de Agua
Propiedades, Planta y Equipo: Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Agua Tasa de Valorización Propiedad, Planta y Equipo Planta en Servicio (Nota #5,6,7,8,9) año 2013 Acueductos Alcantarillados Terrenos Generales Sub Total Menos: Depreciación Acumulada Sub Total Construcciones en Proceso Total Propiedades, Pta. y Equipo neto: Otros Activos
Total Activo
2007
Pasivo Corriente:
Gastos Pagados por Adelantados Total Activo Corriente
PASIVO Y CAPITALIZACIÓN
2007
1,855
1,868
3,851
3,858
3,858
3,195
2,429
3,164
0 3,850
636,422 266,662 4,965 97,418 1,005,467 550,107 455,360 249,536
613,364 266,580 4,422 93,274 977,640 531,141 446,499 218,595
596,482 266,580 4,194 85,813 953,069 511,024 442,045 195,266
590,848 266,580 4,194 71,436 933,058 492,263 440,795 168,644
534,536 260,109 4,136 65,926 864,707 474,330 390,377 214,033
533,840 259,402 3,664 59,022 855,928 457,159 398,769 178,061
526,381 257,756 3,381 57,701 845,219 442,218 403,001 166,383
484,392 254,135 3,333 50,187 792,047 432,401 359,646 178,232
483,405 245,305 2,083 50,056 780,849 417,956 362,893 170,446
704,896 665,094 637,311 609,439 604,410 576,830 569,384 537,878 533,339 4,260
4,441
3,832
3,815
3,483
3,399
3,160
21,530
19,425
816,434 777,994 748,936 715,134 687,302 666,204 655,911 641,296 605,834
Contingencias Total Pasivo a Largo Plazo Otros Pasivos (Anexo No. 12) Total Pasivo
19 19 19 19 14,579 10,274 142,955 115,927
19 401 13,850 102,405
3,311 4,477 11,971 71,889
3,311 5,328 8,291 72,757
3,311 6,472 9,483 56,012
3,386 7,731 10,575 63,218
3,388 9,257 12,803 65,741
0 72 7,967 7,071 49,217
Capitalización Patrimonio Aportes del Estado Utilidades Retenidas Crédito por Revaluación
92,021 74,356 38,389 24,195 17,445 15,643 15,461 15,363 11,052 782,863 747,526 715,290 666,714 615,546 586,179 538,236 497,834 447,235 -431,020 -394,516 -348,880 -294,312 -265,884 -241,961 -214,262 -192,855 ###### 41,108 46,029 50,957 55,857 60,763 65,639 71,195 75,431 80,267 484,972 473,395 455,756 452,454 427,870 425,500 410,630 395,773 378,950
Contribuciones Especiales para Mejoras Varias
57,424 57,589 131,083 131,083 188,507 188,672
59,692 131,083 190,775
59,708 131,083 190,791
59,689 126,986 186,675
58,991 125,701 184,692
57,821 124,242 182,063
57,832 57,844 121,950 119,823 179,782 177,667
Total Capitalización
673,479 662,067
646,531
643,245
614,545
610,192
592,693
575,555 556,617
Total Pasivo y Capital
816,434 777,994
748,936
715,134
687,302
666,204
655,911
641,296 605,834
Fuente: Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 Dirección de Gestión y Servicios Administración.
39
CUADRO C-4: ESTADOS DE RESULTADOS A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE AÑOS 2007 - 2015 (En Miles de Balboas) AÑOS DETALLE
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ingresos de Operación: Venta de Agua Menos: Ajustes a Venta de Agua Descuentos en Venta de Agua Venta de Agua Neta
84,382 2,286 1,770 80,326
86,877 2,696 1,807 82,374
89,129 2,534 1,838 84,757
Tarifa Servicio de Alcantarillado Menos: Ajustes a Tarifa Srv. Alcantarillado Tarifa Servicio de Alcantarillado Neta
89,989 2,366 1,816 85,807
92,351 8,987 1,736 81,628
95,021 2,340 1,973 90,708
98,568 2,290 2,076 94,202
112,047 3,312 1,355 107,380
106,889 3,304 1,362 102,223
7,396 189 7,207
17,793 1,988 15,805
18,158 440 17,718
18,738 410 18,328
21,211 494 20,717
20,211 550 19,661
207 13 194
561 15 546
591 3 588
576 0 576
Tarifa Serv. Tratamiento de Aguas Residuales Menos: Ajuste Tratamiento Aguas Residuales Tarifa Servicio de Tratamiento Neta Otros
4,817
4,625
Otros Ingresos
3,659
4,642
5,063
6,143
7,654
9,020
9,261
6,730
682
1,365
777
943
943
922
85,143
86,999
95,146
98,338
103,861
115,540
121,673
138,648
132,643
46,153 12,159 26,299 16,043 803 101,457
20,782 40,758 14,042 29,076 15,555 824 121,037
26,120 31,446 13,600 31,041 15,604 847 118,658
28,386 32,433 15,884 34,793 16,992 858 129,346
28,441 30,339 18,138 36,292 17,196 816 131,222
35,703 35,793 18,979 37,599 17,935 1,082 147,091
45,985 41,093 26,937 40,888 18,775 1,127 174,805
47,654 43,108 30,456 41,014 20,115 1,282 183,629
51,166 48,389 30,871 41,760 19,488 1,224 192,898
-16,314
-34,038
-23,512
-31,008
-27,361
-31,551
-53,132
-44,981
-60,255
1,960 36
866 3,414
52
242
109
709
546
-43
88
-14,390
-36,586
-23,564
-31,250
-27,470
-32,260
-53,678
-44,938
-60,343
990 76 54 1,120
629 0 162 791
434 0 171 605
348 703 260 1,311
310 514 85 909
269 0 158 427
130 15 999 1,144
59 8 1,085 1,152
2 0 1,305 1,307
-15,510
-37,377
-24,169
-32,561
-28,379
-32,687
-54,822
-46,090
-61,650
Gastos de Operación: Operación y Mantenimiento Energía Eléctrica Administración Compra de Agua Depreciación Cuentas Malas
Utilidad (Pérdida) en Operaciones Otros Ingresos Otros Egresos Utilidad (Pérdida) antes de Cargos por Intereses y Comisiones Cargos por Intereses y Comisiones: Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo Fluctuación en Cambio de Moneda Comisiones
Pérdida Neta
Fuente:Estados Financieros, a Diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 , 2013,2014 y 2015 Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.
40
CUADRO C-5 Estructura Tarifaria Vigente
C-5.1
Tarifa del Servicio de Agua Potable.
La estructura tarifaria vigente actualmente en el IDAAN es del tipo denominado “tarifa en múltiples partes de bloques crecientes”, con consumo mínimo, sin diferencias estacionales, con discriminación entre usuarios, y con subsidios cruzados. CATEGORIAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE AGUA POTABLE RESIDENCIAL
BLOQUES DE CONSUMO
NO RESIDENCIAL
Panamá y Colón
Junta Pueblo Especial Comercial Gobierno CONSUMO MINIMO (Miles Galones al Mes)
Interior
8
8
6
6.40
5.68
4.26
Industrial
Oficial
10
10
10
11.50
11.50
8.00
3.5 CARGOS FIJOS (B/. Mes)
2.49
TARIFAS (B/. Por Mil Galones)
0 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 > 200
0.8 1.36 1.51 1.62 1.67 1.51 1.7 1.81 1.81
0.71 1.36 1.51 1.62 1.67 1.51 1.7 1.81 1.81
0.71 1.36 1.51 1.62 1.67 1.51 1.7 1.81 1.81
0.71 1.36 1.51 1.62 1.67 1.51 1.7 1.81 1.81
1.15 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.7 1.81 1.62
1.15 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.7 1.81 1.62
0.8 1.36 1.51 1.62 1.67 1.67 1.7 1.81 1.62
Nota: En miles de galones por mes La discriminación tarifaria busca beneficiar a aquellos grupos de clientes que se suponen de menores ingresos (especial e interior) y además ser señal para control del consumo, con tarifas mayores para los bloques de consumo superior. Existe un esquema de subsidios directos, con el cual se beneficia a la población que califica como “casos sociales”, con otorgarle un descuento en su factura (entre 25% y 85% de su valor) cuyo costo es asumido por el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Salud. Existe además un sistema de subsidios indirectos generalizado, ya que la empresa recibe recursos para inversión tanto en forma monetaria, como en forma de estudios, obras y convenios por parte del gobierno nacional.
41
C- 5.2
Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario.
A partir del mes de agosto de 2010 se inició el cobro de la tarifa por el servicio de alcantarillado sanitario. La tarifa de alcantarillado se baso en la estructura de la tarifa de agua potable, partiendo de la categorización de usuarios y la conformación de bloques de consumos existente. A. Categorización de Usuarios y la determinación de Bloques de Consumos. Tanto la definición de categorías de usuarios como de bloques de consumo tienen propósitos claramente definidos:
Las categorías buscan clasificar los usuarios de acuerdo a la categorización existente en la estructura de clientes del servicio de agua, para la aplicación de la política de tarifas sociales y subsidios cruzados.
Los bloques de consumo son el complemento necesario a la política de tarifas sociales y una herramienta para incentivar el uso racional del recurso, concentrando el beneficio solo en los niveles de consumo básico y gravando los consumos suntuarios o superiores.
La estructura tarifaria de alcantarillado que se propone adoptar tiene las siguientes características: A.1. Usuarios Residenciales:
Residenciales Especiales. Los que por sus características socioeconómicas reciben subsidios a su consumo básico. Esta categoría debe recoger los actuales clientes con tarifa de agua especial, Junta Pueblo Gobierno y los casos sociales.
Residenciales Urbanos. Los no sometidos a sobreprecios pero que reciben subsidios, según nivel de consumo. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Panamá Colón e Interior Urbano.
A.2. No residenciales:
Comercial e Industrial: Los sometidos a sobreprecios, es decir que se les aplica tarifas superiores al costo medio calculado. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Comercial, Industrial.
Oficial: Clientes gubernamentales no sometidos a subsidios ni a sobre precios.
B. Bloques de Consumo La diferenciación en bloques se aplica a la categoría Residencial, Comercial e Industrial, ya que tiene como propósito centrar la aplicación de subsidio de la siguiente forma:
Bloque 1 (hasta 10 mG): Volumen de subsistencia o básico, objeto de subsidio en los clientes Residenciales Especiales, así como para los clientes Residenciales Panamá - Colón y Residencial Interior; sin subsidio para los clientes no residenciales (Comercial, Industrial y Oficial) y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales.
Bloque 2 (de 11 mG hasta 15 mG): Sin subsidio ni sobreprecio para los usuarios Residenciales y Oficiales. Sin subsidio y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales.
Bloque 3 (más de 15 mG): Con sobreprecio para todas las categorías, excepto los usuarios Oficiales.
42
Los clientes Oficiales tendrán un único precio sin sobreprecio en todos los rangos de consumos, lo que en la práctica se traduce en que a ellos no se les aplica bloques de consumo. **Nota: mG = Millar de galones de agua. 1. El subsidio será otorgado a los clientes de la forma antes indicada y se aplicará como un descuento en el valor negativo de la factura con la cual se cobran los servicios prestados por el IDAAN. 2. El esquema tarifario y de subsidios es el siguiente:
CUADRO TARIFARIO (B/.mG) Tarifa y Bloques de consumo Residencial Especial** Consumo Mínimo hasta 6 mG 7-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior
Unidades
Tarifa Margen de Subsidio
B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG
0.66 0.11 0.39 0.50
-72% -72% 0% 28%
Residencial Panamá Colón Consumo Mínimo hasta 8 mG 9-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior
B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG
1.52 0.19 0.39 0.50
-51% -51% 0% 28%
Residencial Interior Consumo Mínimo hasta 8 mG 9-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior
B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG
1.52 0.19 0.39 0.50
-51% -51% 0% 28%
Comercial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior
B/./Conex-mes B/./mG
4.45 0.50
15% 28%
Industrial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior
B/./Conex-mes B/./mG
4.45 0.50
15% 28%
Oficial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior
B/./Conex-mes B/./mG
3.90 0.39
0% 0%
** Incluye Clientes Junta Pueblo Gobierno y Casos Sociales. Nota: El signo negativo (-) indica que será subsidiado, mientras que el valor positivo indica que pagará sobreprecio (subsidiará).
43
C- 5.2.1 CATEGORIAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDENCIAL Panamá y Colón
Interior
NO RESIDENCIAL Especial
Junta Pueblo Comercial Industrial Gobierno
Oficial
CONSUMO MINIMO (Miles Galones al Mes) BLOQUES DE CONSUMO
8
8
6
3.5
10
10
10
4.50
4.50
3.90
CARGOS FIJOS (B/. Mes)
1.52
1.52
0.66
0.39
TARIFAS (B/. Por Mil Galones)
0 - 10 0.19 0.19 0.11 0.11 0.45 0.45 0.39 11 - 15 0.39 0.39 0.39 0.39 0.50 0.50 0.39 16 - 20 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39 21 - 30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39 31 - 50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39 51 - 100 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39 101 - 150 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39 151 - 200 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39 > 200 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39 Se debe recordar que las tarifas de alcantarillado se aplicarán exclusivamente a los clientes que cuenten con el servicio.
44
C: INVERSIONES
CUADRO D-1: INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS AÑOS: 2004 - 2015 (En Miles de Balboas)
AÑOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
INVERSIONES PROGRAMADAS
76,660.7
57,616.8
42,610.4
48,674.0
59,771.6
62,261.5
76,165.3
75,195.7
69,665.6
85,064.4
125,241.3
89,221.7
IDAAN GOBIERNO CENTRAL EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) INTERESES FONDO FIDUCIARIO DONACIÓN TAIWAN APORTE INTERÉS SOCIAL FINANCIAMIENTO C.A.F FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL FINANCIAMIENTO B.I.D
4,611.6 29,968.0 42,081.1 -
3,360.0 370.0 53,886.8 -
8,318.5
13,311.4 46,460.2 -
18,171.1
20,630.7 35,394.3 6,721.3 -
11,986.5 34,350.4
9,891.5 49,370.8
9,655.7 46,598.6
32,867.6 11,222.8 -
22,904.4 15,397.9 31,539.5 5,871.0 452.5 -
24,144.4 7,781.9 -
34,291.9 -
17,082.8 31,591.2 -
3,716.6 1,147.2 2,055.5
14,919.3 8,084.0 15,724.2
39,046.0 8,986.6 17,946.4
24,625.4 3,160.7 5,181.3
INVERSIONES EJECUTADAS
69,571.9
49,129.9
41,062.2
34,301.9
26,721.1
31,963.1
29,575.2
52,821.7
25,302.7
53,868.5
57,078.7
46,654.4
91%
85%
96%
70%
45%
51%
39%
70%
36%
63%
46%
52%
3,325.6 27,392.4 38,853.9
1,741.8 26.4 47,361.7
7,297.1
14,260.8
11,363.3
10,363.8
5,432.7 4,172.4 -
14,161.9 7,145.0 -
6,858.5 13,237.4 -
5,189.9 32,882.6
6,835.1 26,199.6
7,949.1 25,256.1
16,810.2 3,159.9 0.0 -
31,514.8
3,406.2
3,757.9 1,263.1 10,775.0
12,428.2 2,876.2 8,739.6
7,642.9 2,020.3 3,786.0
% DE EJECUCIÓN IDAAN GOBIERNO CENTRAL EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) INTERESES FONDO FIDUCIARIO DONACIÓN TAIWAN APORTE INTERÉS SOCIAL FINANCIAMIENTO C.A.F FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL FINANCIAMIENTO B.I.D NOTA: P= Cifras Preliminares sujetas a revisión
-
-
33,765.1 -
20,041.1 -
15,357.8 -
17,899.9 3,699.4 -
43,269.4 -
2014
2015 (P)
0.0 -
204.1 178.3 1,418.1
46
GRAFICA No. 14 INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS AÑOS: 2004 - 2015 (En Miles de Balboas y Porcentaje de Ejecución)
EN MILES DE BALBOAS
140,000.0
120,000.0
100,000.0
80,000.0
60,000.0
40,000.0
20,000.0
0.0 2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
INVERSIONES PROGRAMADAS 76,660.7
57,616.8
42,610.4
48,674.0
59,771.6
62,261.5
76,165.3
75,195.7
69,665.6
85,064.4 125,241.3 89,221.7
INVERSIONES EJECUTADAS
69,571.9
49,129.9
41,062.2
34,301.9
26,721.1
31,963.1
29,575.2
52,821.7
25,302.7
53,868.5
57,078.7
91%
85%
96%
70%
45%
51%
39%
70%
36%
63%
46%
% DE EJECUCIÓN
AÑOS
2013
2014
2015 (P)
2005
46,654.4
47
E: RECURSOS HUMANOS
CUADRO E-1: FUNCIONARIOS CON STATUS PERMANENTE EN LA INSTITUCIÓN, POR DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES AÑOS: 2003 - 2015 (CANTIDAD) AÑOS
DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES TOTAL
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2,308
2,265
2,138
2,415
2,076
2,157
2,108
2,186
2,260
2,380
2,364
2,499
3,020
585
568
609
727
596
603
613
656
694
768
775
715
877
57
65
62
82
62
63
51
58
72
83
76
90
118
39
42
40
36
36
36
31
32
32
32
66
Dirección de Operaciones Logísticas
220
216
194
234
121
126
67
64
73
109
114
94
113
Dirección de Gestión y Serv. Administrativos
103
108
47
269
270
272
172
179
156
193
190
169
173
Dirección de Serv. Administrativos
205
179
124
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143
100
103
106
211
230
267
235
242
257
294
76
89
95
116
121
73
113
NIVEL CENTRAL Dirección Ejecutiva Oficina Institucional de Recursos Humanos 1/
Dirección Comercial
2/
Dirección Ingeniería
GERENCIAS REGIONALES
1,723
1,697
1,529
1,688
1,480
1,554
1,495
1,530
1,566
1,612
1,589
1,784
2,143
22
21
20
40
24
29
27
39
44
45
54
64
95
Coclé
137
136
136
140
131
129
121
126
129
139
149
158
186
Colón
95
98
95
103
95
96
93
95
93
111
94
92
114
Chiriquí
212
205
190
212
196
206
199
218
223
221
228
231
297
Herrera
141
141
153
142
128
140
139
141
146
145
148
169
194
Los Santos
155
151
105
137
99
124
131
131
139
148
139
138
158
60
59
80
73
73
78
87
76
92
81
102
101
137
Panamá Metro
628
622
499
449
391
383
324
307
307
309
309
381
436
Panamá Oeste
160
160
149
252
160
167
157
169
175
175
172
178
202
68
72
76
83
82
84
90
93
118
113
104
102
140
115
130
141
145
136
154
104
179
206
Bocas del Toro
Panamá Este y Darién
Arraiján Veraguas
3/
NOTA: 1/
En años anteriores los datos de la Oficina de Recursos Humanos estaban registrados en la Dirección Administrativa.
2/ La información del Area Comercial se registraba en la Dirección Financiera y Cómputo. 3/ En el 2003, 04, 05 y 06, la información de Arraiján se registra en Gerencia Regional de Panamá Metro. A partir del año 2007 se crea la Región de Arraiján. En el año 2009, Ingeniería incluída en Dirección de Gestión y Serv. Admitivos e Inspección en la Dirección de Operaciones Logísticas. Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos La información se refiere a los empleados activos regulares. No se incluyen vacantes (Estructura de Personal)
49
GRÁFICA No. 15 CANTIDAD DE FUNCIONARIOS PERMANENTES EN LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2007 - 2015 (CANTIDAD)
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS PERMANENTES
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
PERMANENTES
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2,076
2,157
2,108
2,186
2,260
2,380
2,364
2,499
3,020
AÑOS
50
GRÁFICA No. 16 CANTIDAD DE FUNCIONARIOS PERMANENTES Y EVENTUALES EN LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2007 - 2015 (CANTIDAD)
3,500
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS PERMANENTES Y EVENTUALES
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL
2,394
2,584
2,489
2,589
2,645
2,758
2,744
2,788
3,318
PERMANENTES
2,076
2,157
2,108
2,186
2,260
2,380
2,364
2,499
3,020
318
427
381
403
385
378
380
289
298
EVENTUALES
AÑOS
51
CUADRO E-2: FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCIÓN, SEGUN NIVELES OCUPACIONALES AÑOS: 2003 - 2015 (CANTIDAD) NIVELES OCUPACIONALES TOTAL Decisorio (1) Mandos Medios y Supervisión Profesionales (2) Técnicos (3) Operativos (4) Obreros Calificados (5) Obreros No Calificados (6)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
AÑOS 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2,308 29
2,265 22
2,138 27
2,415 26
2,076 20
2,157 20
2,108 15
2,186 15
2,206 17
2,380 17
2,364 22
2,499 26
3,020 26
216 60 134 813 470 586
191 84 126 657 418 767
366 78 102 804 489 272
445 200 93 630 677 344
390 167 84 592 567 256
357 176 105 553 523 423
227 59 92 583 551 581
207 64 95 587 557 661
229 92 81 553 525 709
239 110 110 584 560 760
542 184 69 485 478 584
516 110 99 651 344 753
663 221 125 652 563 770
NOTA: La información se refiere a los empleados activos regulares. No incluye vacantes (1) Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones (2) Todo personal cuya función exige una licenciatura y no están incluidos dentro del nivel decisorio, de mandos medios y supervisión (Aumentaron debido a que hay cargos que por el Método Siclar que requieren estudios universitarios). (3) Incluye todo el personal técnico. (4) Se refiere al personal con funciones administrativas. (5) Dentro de esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, perforadores de pozos, etc. (Aumentaron ya que hay menos cargos de Auxiliares). (6) El resto de los obreros no incluídos dentro de la clasificación anterior. Los datos se han presentado según estructura funcional Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos
52
GRÁFICA No. 17 NIVELES OCUPACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS REGULARES DEL IDAAN AÑOS 2003 - 2015
Decisorio 35
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
30
25 20 15
10 5 0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
29
22
27
26
20
20
15
15
17
17
22
26
26
Decisorio (1)
AÑOS
Mandos Medios y Supervisión
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
700 600
500 400 300
200 100
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
216
191
366
445
390
357
227
207
229
239
542
516
663
Mandos Medios y Supervisión
AÑOS
Operativos
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
1000
800
600
400
200
0 Operativos (4)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
813
657
804
630
592
553
583
587
553
584
485
651
652
AÑOS
53
GRÁFICA No. 17 NIVELES OCUPACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS REGULARES DEL IDAAN (Continuación) AÑOS 2003 - 2015
Profesionales
Técnicos 160 CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
250
200
150
100
140 120
100 80
60 40
50
20 0
0 Profesionales (2)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
60
84
78
200
167
176
59
64
92
110
184
110
221
Técnicos (3)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
134
126
102
93
84
105
92
95
81
110
69
99
125
AÑOS
AÑOS
Obreros No Calificados 900
700
800 CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
Obreros Calificados 800
600 500 400 300 200 100 0
Obreros Calificados (5)
700 600 500 400 300 200 100
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
470
418
489
677
567
523
551
557
525
560
478
344
563
0
Obreros No Calificados (6)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
586
767
272
344
256
423
581
661
709
760
584
753
770
AÑOS
AÑOS
54
GRÁFICA No. 17 NIVELES OCUPACIONALES A DICIEMBRE DE 2015 CANTIDAD DE EMPLEADOS PERMANENTES
TOTAL =3,020
26
Decisorio
-500
-400
-300
-200
Mandos Medios y Supervisión
663
Profesionales
221
Técnicos
125
Operativos
652
Obreros Calificados
563
Obreros No Calificados
770
-100
0
100
200
300
400
500
GRÁFICA No. 18 NIVELES OCUPACIONALES A DICIEMBRE DE 2014 CANTIDAD DE EMPLEADOS PERMANENTES
TOTAL = 2,499 Decisorio
26
Mandos Medios y Supervisión
516
Profesionales
110 99
Técnicos
Operativos
651
Obreros Calificados
344
Obreros No Calificados
753
4 -500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
Referencia Cuadro E-2 55
F: INDICADORES
F-1
INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2010 - 2015
2,722,137
1
COBERTURA DE AGUA POTABABLE DEL IDAAN EN EL PAIS
[Porcentaje]
2
COBERTURA DE AGUA POTABLE DEL IDAAN VS SU RESPONSABILIDAD
[Porcentaje]
3
COBERTURA DE ALCANTARILLADO
[Porcentaje]
4
COBERTURA DE MEDICIÓN
[Porcentaje]
3,661,835
2,770,917 74
2,461,149
CONSUMO MENSUAL MEDIDO LEIDO POR CLIENTE RESIDENCIAL MEDIDO LEIDO
1,482,132 2,719,316 250,405
49
EFICIENCIA DE LA MEDICIÓN
[Porcentaje]
MEDIDORES PROMEDIADO
[Porcentaje]
159,909
350,383
COMERCIALES
9
10
11
95,565,000
EFICIENCIA DE LA RECAUDACION EN COMPARACION CON LOS INGRESOS ESTIMADOS
[Porcentaje]
VOLUMEN MENSUAL FACTURADO POR CLIENTE RESIDENCIAL (MEDIDO+NO MEDIDO)
[Millares Galones Mes/Cliente]
64
69
476,487
PRECIO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA [Balboas/Millar de Galón] FACTURADA
PORCENTAJE DE AGUA NO CONTABILIZADA
[Porcentaje]
88,643,066
13
AGUA NO CONTABILIZADA POR CLIENTE
COSTO DEL AGUA NO CONTABILIZADA
[Millares Galones Cliente/Mes]
257,742
100,499,188
4,298,283
92,048,194
51
262,986
122,327,000
5,642,466
72
49
94,683,466
230,130
257,513
123,945,000
5,863,506
98,231,023
58
64
73
291,062
205,624
140,977,000
6,129,430
79
102,993,400
RESULTADO
11
321,949
36
191,805
89
161,780,000
11
6,352,442
1.03
106,504,479
100,162,228
103,460,533
155,734,900
156,009,805
177,994,314
193,455,842
193,709,244
197,397,687
65,173,271
156,009,805 11
510,292 65,173,271
Millones de Balboas al Año
0.98
42
65,804,872
65,804,872 1.02
48
177,994,313 10
527,113 64
92,858,634
85,135,680
85,135,680 1.02
50
193,455,842 13
538,026 67
96,229,210
97,226,632
97,226,632 1.02
48
193,709,244 15
554,669 87
100,162,228
93,547,016
93,547,016 1.03
103,460,533
1.03
48
193,709,244 14
572,828 99
11
555,962
96,229,210
90,204,933
91 177,849,200
92,858,634
42
32
595,654
90,204,933
90,561,629
80
403,859
534,417 1.02
68
305,063
158,821,300
11
403,849
59
3,344,884
572,828 85
2,992,161
11
367,204 46
1,773,388
595,654
275,613
520,380 1.02
367,204
95 2,992,161
2,929,296
145,128,400
11
2,934,216
11
554,669 78
1,687,840
75
2,836,115
572,828
316,849
501,874 1.02
57
216,575
155,883,200
9
316,849
58
3,975,404
94 2,934,216
2,298,604
538,026 72
2,876,638
2,970,891 75
2,755,105
554,669
275,040 49
1,658,414
9
199,350
3,913,274
DATOS
90,561,629
155,734,900 12
56
492,193 0.98
275,040
57
187,041
139,255,000
11
2,821,374
DATOS
94 2,876,638
1,708,614
527,113 79
1,603,496
12
144,215
3,850,734
2015
2,921,106 75
2,693,369
538,026
257,742
121,076,000 5,322,573
49
144,215
510,292 8
257,742
57
DATOS
93 2,821,374
1,686,067
250,405 7
2,768,636
12 148,217
6
1,572,057
2014
2,871,831 74
2,631,633
527,113
1,795,719
3,787,511
93 2,768,636
55
DATOS
2,821,643 74
2,561,536
2,719,316
[Millares Galones Mes/Cliente]
3,723,821
91
510,292
5
DATOS
2013
RESULTADO
DATOS
2012
RESULTADO
2011
RESULTADO
UNIDAD DE MEDIDA
RESULTADO
INDICADOR
RESULTADO
AREA
2010 Nº
93,937,154
13
595,654 96
93,937,154 1.03
97
57
COMERCIAL
F-1
INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2010 - 2015
14 1
15
ADMINISTRATIVA PRODUCTIVIDAD
16
17
510,292
COBERTURA DE AGUA POTABABLE DEL IDAAN EN VARIACIÓN DE LOS CLIENTES EL PAIS
[Porcentaje]
COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION RESIDENCIAL
[Porcentaje]
COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION NO RESIDENCIAL
[Porcentaje]
PRODUCTIVIDAD LABORAL
3 74
494,853
476,487 19,362
19
20
COSTO DEL PERSONAL Versus INGRESOS OPERATIVOS
57
COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALÓN DE AGUA PRODUCIDA
[Balboas/Millar de Galón]
90,561,629
90,204,900
95,612,000
95,072,000 0.61
155,734,900
FINANCIEROS
MARGEN OPERACIONAL AGUA POTABLE
79,287,686 -9
[Porcentaje]
95,612,000 22
MARGEN OPERACIONAL DEL IDAAN
[Porcentaje]
23
ENDEUDAMIENTO
[Porcentaje]
24
RENTABILIDAD
[Porcentaje]
25
INDICE DE LIQUIDEZ
26
COBERTURA DE COSTOS
95,565,000 76,703,000 56,012 666,204 -31,250 610,192
veces
82,780 40,057
20 0.08 -0.05 2.1
111,496,000 2,181,000
Nota: ND = No disponible a la fecha, (*) No Disponible a la fecha (**) Se calculará con la implantación del nuevo Sistema Comercial En el año 2011, se reflejo el ajuste en la facturación a los clientes afectados por las inundaciones del 2010 En las cifras de Recaudación se incluye los montos vía compensación de saldos
100,499,188 76,918,000 72,757 687,302 -27,470 614,545 75,551 59,138
23 0.11 -0.04 1.3
100,499,188 84
113,210,000 1,835,000
122,327,000 90,475,000 71,889 715,134 -32,260 643,245 98,022 55,441
26 0.10 -0.05 1.8
122,327,000 87
128,074,000 1,216,000
114,015,000 102,405 748,936 -53,678 646,531 103,942 88,154
0.14 -0.08 1.2
123,945,000 95
154,903,000 1,023,000
140,977,000 121,218,000 115,927 777,994 -44,938 662,067 106,591 105,634 162,322,000 469,000
3.7 141,315,000
14 0.15 -0.07 1.0
140,977,000 79
RESULTADO
146,706,000 -12.2
131,776,000 8
0.72 197,397,687
117,467,000 -13.0
123,945,000
141,315,000 0.68
193,709,244
127,966,000
1.37 103,460,533
131,776,000
113,201,000
109,095,000
141,315,000 1.32
0.66
3
19 13,481,667
100,162,228
193,455,842
112,709,000 -20
95,072,000
95,565,000 [Porcentaje]
177,994,313
2,556,268
131,776,000
127,966,000 0.61
5.6 595,654
19
1.33
67
3,318
11,748,083
96,229,210
109,095,000 0.61
156,009,805
88,095,000 21
92,858,600
26,788 39,702
2,210,430
127,966,000 1.17
65
572,828
10,328,750
68 555,962
4.9
25
4 75
377,071
2,788
2,625,249
109,095,000 1.05
24,887
5.0
20
595,654
64
38,411
554,669
10,193,917
95,072,000
61
DATOS
572,828
534,417
2,787
2,009,035
8,374,932
23,112
3 75
342,317
37,859
538,026
572,828
56
5.1
22
1.06
59
DATOS
554,669
520,380
2,758
1,842,669
95,612,000 [Balboas/Millar de Galón]
21,152
3 75
293,737
36,152
527,113
554,669 538,026
501,874 58
DATOS
51
5.0
17
2 74
253,888
2,645
7,963,750
COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALÓN DE AGUA FACTURADA
20,257
5.1
1,385,631
538,026
48
34,920
2,589
DATOS
527,113
492,193
33,805
[Porcentaje]
3 74
237,485 48
510,292
18
527,113 510,292
231,043
[Empleados por Mil Conexiones]
DATOS
2015 RESULTADO
DATOS
2014 RESULTADO
UNIDAD DE MEDIDA
2013 RESULTADO
INDICADOR
2012 RESULTADO
Nº
2011 RESULTADO
AREA
2010
161,780,000 130,426,000 142,955 816,434 -60,343 673,479 105,423 128,357
19 0.18 -0.09 0.8
161,780,000 87
172,186,000 0
94
58
GLOSARIO
GLOSARIO AGUA POTABLE
POBLACIÓN TOTAL
Total de población según Censo vigente de la República de Panamá
POBLACIÓN RESPONSABILIDAD DEL Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más. Decreto Ley No. 2, del IDAAN 7/01/97, Capitulo 1, Artículo 10
POBLACIÓN BENEFICIADA
Población con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN, conectados o no al sistema
POBLACIÓN SERVIDA
Población que recibe el suministro de agua potable de un acueducto administrado por IDAAN, a través de un contrato
CONEXIÓN DOMICILIARIA
Sección de tubería y accesorios que conecta la red pública con la red privada del inmueble
VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUÍDA
Es la sumatoria del volumen producido por IDAAN más los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Aguas de Panamá S.A. (Laguna Alta)
CONSUMO O VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA
Cantidad de agua potable que consume el cliente y que es facturada puede ser medida o estimada
VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO FACTURADA
Cantidad de agua potable que no es facturada. Es el volumen de agua que se pierde en roturas, reparaciones (pérdidas físicas) o comerciales las que se pierden por clandestinaje, subfacturación entre otras
CLIENTE
Persona natural o jurídica que utiliza los servicios que presta el IDAAN, mediante una contrato
USUARIO CLANDESTINO
Persona natural o jurídica que utiliza los servicios que presta el IDAAN, sin tener una relación contractual
SISTEMA DE ACUEDUCTO
Conjunto de infraestructuras físicas que tienen como objeto proporcionar el abastecimiento de agua potable a una población determinada
PLANTAS POTABILIZADORAS
Conjunto de infraestructuras que incluyen diferentes procesos, tales como aireación, coagulación, eliminación de materias y olores o sabores, filtración, sedimentación y otros para la potabilización del agua
POZOS.
Un pozo es un agujero, excavación o túnel vertical que perfora la tierra, hasta una profundidad suficiente para alcanzar lo que se busca, sea la reserva de agua
NORIA
Pozo excavado a cielo abierto sin el empleo de maquinaria especial y que capta aguas poco profundas
60
AGUAS RESIDUALES
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Es el conjunto de infraestructuras de Alcantarillado Sanitario, Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Lagunas de Oxidación, Tanques Sépticos, Tanques Imhoff, entre otros, que tienen como función, crear un hábitat cómodo y saludable para los habitantes de una ciudad, que les proporcione bienestar y calidad de vida. Además protege el medio ambiente al permitir un proceso de tratamiento para las aguas residuales y devolver así a la naturaleza agua limpia, sin contaminantes y en mejores condiciones
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Conjunto de infraestructuras físicas conformada por una red de tuberías e instalaciones complementarias que recogen y conducen aguas residuales u otros desechos líquidos, ya sean domésticos o industriales, de una población hacia una instalación adecuada para su tratamiento y evacuación. Este sistema incluye Conexiones Domiciliarias, Colectoras, Emisarios, Cámaras de Inspección, Estaciones de Bombeo
CONEXIÓN DOMICILIARIA (ALCANTARILLADO)
Instalación que conecta la salida sanitaria de un edificio o inmueble al sistema de alcantarillado
TANQUE SÉPTICO
Instalación de tratamiento primario utilizado en lugares donde no hay redes recolectoras (alcantarillado), que resuelve satisfactoriamente el problema de la eliminación de pequeños volúmenes de aguas residuales
TANQUE IMHOFF
Tipo especial de tanque de sedimentación, ampliamente usado para el tratamiento primario de aguas residuales, en combinación con lagunas de oxidación u otros tratamientos secundarios
LAGUNAS DE OXIDACIÓN
Estructuras de tratamiento de aguas residuales secundario para represado, sujetas a normas de control en cuanto a forma, profundidad y superficie, diseñadas y construidas para el tratamiento de aguas residuales, por procesos de auto purificación biológicos, químicos y físicos
61
SIGLAS Y SIGNOS UTILIZADOS
%
Porcentaje
.
Para separar decimales
,
Para la separación de millares, millones, etc.
Gls.
Galones
’000 gls.
Millares de galones
Gal./Día
Galones Diarios
B/./’000 gls.
Balboas por millares de galones
Conex./Empl.
Conexiones por Empleado
B/.
Balboas
MGD
Millones de Galones Diarios
gppd
Galones personas por día
(P)
Cifras Preliminares
(R)
Cifras Revisadas
ND
No disponible
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