1. INSTRUCTIVO PARA CALIFICAR LA MATRIZ DE LOS CENTROS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS GANADEROS II CORTE BSC 2012

En una reunión presentada el día 25 de mayo 2012 se acordó con la Subgerencia de Ciencia y Tecnología los siguientes cambios para la matriz de los Centros de Servicios Tecnológicos Ganaderos: La nueva evaluación de los Centros de Servicios Tecnológicos Ganaderos tiene como prioridad la calificación de GANADEROS BENEFICIADOS, mientras que el anterior esquema de calificación se concentraba en evaluar gestión de indicadores. Todos los indicadores de cada proyecto tenían la misma ponderación, pero ahora se pretende tener en cuenta para evaluar los resultados de gestión frente al ponderador, la sumatoria de metas de todos los indicadores que componen el bloque de cada ponderador. Para poder realizar estas operaciones se crean 5 nuevos indicadores.

Primer Bloque con ponderador 20%

Segundo Bloque con ponderador 50%

No se incluyen en la sumatoria

Tercer Bloque con ponderador 30%

a) Indicador nuevo 1: Los proyectos de Programa de Alimentación Bovina, Parcelas Demostrativas (PAB) y Parcelas Demostrativas (SENA) tiene un peso de 20% en la calificación total de la matriz. Con la creación del "Indicador nuevo 1" se realizaría la siguiente operación: Numerador: Sumatoria de los resultados de la gestión de los indicadores de Programa Alimentación Bovina + Parcelas Demostrativas (PAB) + Parcelas Demostrativas (SENA). En el ejemplo anexo en el archivo excel se observa sumatoria de celda E4 a E13 (según los indicadores que apliquen a cada Centro de Servicios Tecnológicos Ganaderos). Denominador: Sumatoria de las metas de los indicadores de Programa Alimentación Bovina + Parcelas Demostrativas (PAB) + Parcelas Demostrativas (SENA). En el ejemplo anexo en excel se observa la sumatoria de la celda F4 a F13 (según los indicadores que apliquen a cada Centro de Servicios Tecnológicos Ganaderos). Numerador / Denominador = Resultado El resultado de la anterior operación se multiplica por el ponderador 20% y se obtiene la calificación final del bloque. Ejemplo: Numerador: 171 (celda E14) / Denominador: 252 (celda F14) = Resultado 68 (fórmula en celda G14) y éste se multiplica por 20% (ponderador del bloque, celda F62) para una calificación final del bloque de 13,6 (celda F61). b) Indicador nuevo 2: Los indicadores de bloque de "Centros de servicios tecnológicos ganaderos" tienen un peso de 50% EXCEPTO los indicadores: visitas de asistencia técnica pendientes (2005-2011), visitas de asistencia técnica 2012 (antiguos ganaderos) y visitas de asistencia técnica 2012 (nuevos ganaderos) que NO se tendrán en cuenta para la sumatoria. Para la calificación total de la matriz. Con la creación del "Indicador nuevo 2" se realizaría la siguiente operación: Numerador: Sumatoria de los resultados de la gestión de los indicadores de bloque de "Centros de servicios tecnológicos ganaderos" EXCEPTO visitas de asistencia técnica pendientes (2005-2011), visitas de asistencia técnica 2012 (antiguos ganaderos) y visitas de asistencia técnica 2012 (nuevos ganaderos). En el ejemplo anexo en el archivo excel se observa sumatoria de celda E16+E17+E18+EE22 (según los indicadores que apliquen a cada Centro de Servicios Tecnológicos Ganaderos). Denominador: Sumatoria de las metas de los indicadores de "Centros de servicios tecnológicos ganaderos" EXCEPTO visitas de asistencia técnica pendientes (2005-2011), visitas de asistencia técnica 2012 (antiguos ganaderos) y visitas de asistencia técnica 2012 (nuevos ganaderos). En el ejemplo anexo en excel se observa la sumatoria de la celda F16+F17+F18+F22 (según los indicadores que apliquen a cada Centro de Servicios Tecnológicos Ganaderos).

Numerador / Denominador = Resultado El resultado de la anterior operación se multiplica por el ponderador 50% y se obtiene la calificación final del bloque. Ejemplo: Numerador: 36 (celda E23)/ Denominador: 41 (celda F23) = Resultado 88 (fórmula en celda G23) y éste se multiplica por 50% (ponderador del bloque, celda G62) para una calificación final del bloque de 43.9 (celda G61)

c) Indicador nuevo 3: Los indicadores del bloque de "Gestión de proyectos estratégicos" tienen un peso de 30% en la calificación total de la matriz. Con la creación del "Indicador nuevo 3" se realizaría la siguiente operación: Numerador: Sumatoria de los resultados de la gestión de los indicadores del bloque de "Gestión de proyectos estratégicos". En el ejemplo anexo en excel se observa la sumatoria de la celda E25 a E31 (según los indicadores que apliquen a cada Centro de Servicios Tecnológicos Ganaderos). Denominador Sumatoria de las metas de los indicadores del bloque de "Gestión de proyectos estratégicos". En el ejemplo anexo en excel se observa la sumatoria de la celda F25 a F31 (según los indicadores que apliquen a cada Centro de Servicios Tecnológicos Ganaderos).

Numerador / Denominador = Resultado El resultado de la anterior operación se multiplica por el ponderador 30% y se obtiene la calificación final del bloque. Ejemplo: Numerador: 255 (celda E32) / Denominador: 294 (celda F32) = Resultado 87 (fórmula en celda G32) y éste se multiplica por 30% (ponderador del bloque, celda H62) para una calificación final del bloque de 26 (celda H61).

d) Indicador nuevo 4: Con este indicador se pretende medir el número total de ganaderos atendidos para cada uno de los Centros de Servicios Tecnológicos Ganaderos. La operación que se realiza con este indicador es la siguiente: Numerador: Sumatoria de los resultados de la gestión de todos los indicadores de la matriz EXCEPTO visitas de asistencia técnica pendientes (2005-2011), visitas de asistencia técnica 2012 (antiguos ganaderos) y visitas de asistencia técnica 2012 (nuevos ganaderos). En el ejemplo anexo en excel se observa la sumatoria de la celda E4 a E13 (según los indicadores que apliquen a cada Centro de Servicios Tecnológicos Ganaderos). Denominador: Sumatoria de las metas de los indicadores de la matriz EXCEPTO visitas de asistencia técnica pendientes (2005-2011), visitas de asistencia técnica 2012 (antiguos ganaderos) y visitas de asistencia técnica 2012 (nuevos ganaderos). En el ejemplo anexo en excel se observa la sumatoria de la celda F4 a F13 (según los indicadores que apliquen a cada Centro de Servicios Tecnológicos Ganaderos).

Numerador / Denominador = Resultado. En ejemplo: El numerador 462 (celda E37) / denominador 772 (celda F37) : Resultado 60 (fórmula en celda G37). e) Se determinó sólo un indicador para Giras que reúne tanto las nacionales como regionales del bloque de "Gestión de proyectos estratégicos". Por lo tanto se elimina uno de los indicadores y queda sólo uno que recoge los dos.

f) Indicador nuevo 5: Es el resultado del PROMEDIO de la gestión de todos los indicadores activos durante el período de evaluación. En el ejemplo se observa que se evalúa PROMEDIO de G4 a G37, según los indicadores aplicables al período. En el ejemplo el resultado de este indicador es 83 (celda G38). g) Indicadores bonificación para los Centros de Servicios Tecnológicos Ganaderos: Los indicadores bonificación son ASISTEGAN y GANADERIA COLOMBIA SOSTENIBLE- GEF y algunos Centros de Servicios Tecnológicos Ganaderos los ejecutan en región, por lo tanto NO son evaluados para todos los Centros de Servicios. Estos dos indicadores se evaluarán y tendrán en cuenta dentro del ranking del centro al que aplique en el IV corte BSC, es decir en el mes de Diciembre. El método de calificación de los dos indicadores es el siguiente: El centro de Servicios Tecnológicos Ganaderos que ejecute cualquiera de los dos proyectos (Asistegan y/o Ganadería Colombia Sostenible-GEF) tendrá 5 puntos adicionales dentro del ranking si cumple el 100% de su meta, si su cumplimiento está entre 99% y 30% los puntos serán proporcionales al porcentaje de su cumplimiento. Si su cumplimiento es inferior a 30% no tiene puntos adicionales dentro del ranking. Si su cumplimiento es 0% tendrá 5 puntos negativos en el ranking total, es decir a la calificación del ranking total del centro de servicios se le restan 5 puntos.

Criterios de Evaluación de los Centros de Servicios Tecnológicos Ganaderos Los indicadores nuevos definidos arriba se convierten en las principales variables de los criterios de evaluación de los Centros de Servicios Tecnológicos Ganaderos. A continuación se citan los criterios:  Criterio 1: Por cumplimiento de Metas en el portafolio total del Centro de Servicios Tecnológicos Ganaderos Es determinado por dos variables: 1. El promedio de los resultados de gestión de todos los indicadores de la matriz (resultado del indicador nuevo 5). En el archivo anexo en la celda G38 se puede ver la fórmula del promedio de todos los resultados de gestión de los indicadores y el resultado es 83. 2. Ponderador asignado al criterio 1: 40%. Se puede ver en el archivo en la celda C48. Después el resultado de la variable 1 (83) y el ponderador (variable 2: 40%) se multiplican y éste resultado es la evaluación del criterio 1. Para el ejemplo en el archivo en excel el resultado es 33,3 (celda C46).

 Criterio 2: Resultados de ponderaciones de la matriz Centro de Servicios Tecnológicos Ganaderos

Contiene dos variables: 1. El promedio del resultado ponderado de todos los componentes de la matriz del Centro de Servicios Tecnológicos Ganaderos. En el ejemplo anexo en el archivo excel se toma los resultados de los indicadores nuevos: 1,2 y 3.

Resultado del indicador nuevo 2 (extraído de celda G23). Resultado del indicador nuevo 1 (extraído de celda G14).

Resultado del indicador nuevo 1 (extraído de celda G32).

ver cuadro en archivo excel de E60 a I61

Ponderadores

Resultado final, producto de la sumatoria 13,6+43,9+26.

Nota: Las cifras señaladas con círculo rojo son el producto de resultado del indicador (1, 2 ó 3) multiplicado por el ponderador correspondiente.

2. Ponderador asignado al criterio 2: 45%. Se puede ver en el archivo en la celda D48. Después el resultado de la variable 1 (83) y el ponderador (variable 2: 45%) son multiplicados y se obtiene el resultado final del criterio 2. Para el ejemplo en el archivo en excel el resultado es 37,6 (celda D46).

 Criterio 3: Participación porcentual del total de Beneficiarios Nacional por cada Centro de Servicios Tecnológicos Ganaderos Sus dos variables son: 1. Es la sumatoria de los resultados de la gestión de todos los indicadores de la matriz EXCEPTO visitas de asistencia técnica pendientes (2005-2011), visitas de asistencia técnica 2012 (antiguos ganaderos) y visitas de asistencia técnica 2012 (nuevos ganaderos), divido sobre el total de ganaderos beneficiados a nivel nacional (sumatoria de beneficiarios de todos los Centros de Servicios Tecnológicos Ganaderos). En el ejemplo anexo en el archivo excel se observa en la celda I46, la operación que divide el número de ganaderos beneficiados del centro de servicios tecnológicos ganaderos (extraído de celda E37) en el número de ganaderos beneficiados a nivel nacional (supuesto en celda H45). 2. Ponderador asignado al criterio 3: 15%. Se puede ver en el archivo en la celda E48.

El resultado de la variable 1 (3,95) y el ponderador (variable 2: 15%) se multiplican y el resultado del criterio 3 de evaluación es 0,6 (celda E46). Variable 1 Criterio 3 Variable 1 Criterio 1 Variable 1 Criterio 2

Variable 2 Criterio 1

Variable 2 Criterio 2 Variable 2 Criterio 3

SUMATORIA DE LOS RESULTADOS DE LOS TRES CRITERIOS DA EL PUNTAJE FINAL DEL RANKING

Anexo: Ejemplo de calificación de la nueva matriz de Centros de Servicios Tecnológicos Ganaderos.

2. INSTRUCTIVO PARA CALIFICAR LA MATRIZ DE SANIDAD ANIMAL II CORTE BSC 2012 Actualmente tenemos 31 indicadores de evaluación semestral para la Subgerencia de Sanidad y Bienestar Animal en el BSC. En el formato Excel encontrarán el siguiente esquema: Iniciativas Estratégicas: Son las iniciativas o proyectos que se estructuran por lo general en el Nivel Central para ser ejecutados en gran parte ó todo el territorio nacional. (Columna B). Indicador: Es la forma en la que se pretende evaluar la ejecución de la iniciativa estratégica. (columna C). Unidad de Medida: Es el patrón de medición del indicador. (columna D). Reporte de Gestión II corte BSC 2012: Es la columna donde la URDG digita la gestión que se ha ejecutado entre Enero y Junio 2012. Su diligenciamiento es OBLIGATORIO. (columna E). Meta II corte BSC 2012: Es la meta concertada entre el nivel central y regional sobre cada indicador. La meta es semestral. (columna F). Calificación BSC II corte 2012: El resultado de esta columna lo arroja automáticamente el formato en Excel y es la CALIFICACION que se tiene en cuenta para medir la variación entre lo realmente ejecutable medido sobre la meta. (columna G).

Nombre

El indicador se evalúa en el I corte BSC URDG 2012?

Escala en la que se evalúa el indicador

SALUD Y BIENESTAR ANIMAL Zonas de excelencia sanitaria (ZES) Zonas libres de brucelosis bovina NO Numérica Zonas libres de tuberculosis bovina NO Numérica Enfermedades de control oficial de coberturas vacunales por ciclo % predios fiebre aftosa NO Porcentaje % bovinos fiebre aftosa NO Porcentaje % predios brucelosis bovina NO Porcentaje % terneras 3-8 meses brucelosis bovina NO Porcentaje % predios rabia bovina zonas endémicas ica NO Porcentaje % bovinos rabia bovina zonas endémicas ica NO Porcentaje Formación de cultura sanitaria Días de campo sanitarios: planes preventivos integrales NO Numérica Talleres BPG NO Numérica Distribución CDs de radio en eventos con ganaderos NO Numérica % Distribución manual sobre buenas prácticas de vacunación NO Porcentaje Distribución cartilla "salud animal en ganadería" NO Numérica % Distribución cuadernos ganaderos no. 5 y 6 NO Porcentaje Sistema de información técnica (SIT) % Predios NO Porcentaje % Bovinos NO Porcentaje % Otras especies NO Porcentaje % Rutas de trabajo NO Porcentaje % Hectáreas totales NO Porcentaje % Hectáreas en pasto NO Porcentaje % Cédulas NO Porcentaje % Contactos (tel, cel., e-mail) NO Porcentaje % Muertes NO Porcentaje % Nacimientos NO Porcentaje % Abortos NO Porcentaje Georeferenciación de predios y construcción de rutas de trabajo % Predios georeferenciados NO Porcentaje Empresas ganaderas competitivas (EGC) Eventos de socialización para ganaderías destacadas de ceba y doble propósito NO con más de 250 animales Numérica Auditorías % Atención linea telefónica NO Porcentaje % Encuesta de satisfacción los 2 ciclos NO Porcentaje Número de supervisiones de la vacunación NO Numérica % Preparación de insumos para las auditorias externas NO Porcentaje