Balanced Scorecard BSC PEGA 2.019 1er corte 2.008

Oficina de Planeación, abril 2.008

lo que hicimos… • Formulación BSC 2.008 – 2.009 con base en: • Versión anterior BSC (2-007 – 2.008) • 22 iniciativas estratégicas – congreso 2.008 • Apoyo formulación niveles 3 y 4 • Nivel de avance: 100% • Actualización RESTO • Nivel de avance: 50% Necesaria implementación de indicadores SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD SGC

lo que hicimos… • Las URDG en el BSC • Reporte avance de: • 47 actividades (nivel 4) • Determina calificación de 20 líneas de acción, de 12 objetivos y 8 estrategias

Balanced Scorecard BSC PEGA 2.019 RESULTADOS

BSC PEGA 2019 – evaluación – I corte (Marzo 2008) Incrementar la demanda y el consumo de carne y leche en Colombia Incrementar exportaciones con valor agregado con énfasis en productos limpios - orgánicos - naturales. Aumentar la credibilidad, la confianza y la legitimidad en el Gremio, el Sector y los Ganaderos

PROCESOS INTERNOS

FINANCIERA

GANADERO

Desarrollar la institucionalidad gremial

Modernizar la finca ganadera

Fortalecer las cadenas

Promover un uso ambientalmente sostenible de los recursos naturales Empresarizar fincas ganaderas para promover una gestión exitosa

Realizar inversiones estratégicas y ampliar la oferta de servicios

Optimizar el Sistema de Recaudo y Supervisión Cuota de Fomento, y la Administración de su Cartera.

Hacer de FEDEGAN - FNG - FEP una organización, modernas, eficientes, flexibles, autosostenibles y enfocadas a resultados

Desarrollar el Talento Humano de la Organización Alinear las acciones de comunicación con los objetivos del PEGA 2019

Desarrollar los mercados de carne y leche

Fomentar el consumo y promover la demanda de carne y leche

Generar, validar y transferir tecnologías para mejorar la productividad, sostenibilidad y eficiencia de procesos de producción

Diseñar e im plementar el modelo exportador ganadero

Contribuir a la concentración y especialización regional de la producción de productos cárnicos y lácteos

Certificar y mantener zonas libres de las enfermedades sujetas a programas oficiales de control Prevenir la ocurrencia de enfermedades no sujetas a control oficial Estructuración del programa nacional de salud, bienestar e inocuidad animal

Brindar soporte a la consolidación de FRIOGAN Mejorar los estándares de eficiencia de las cadena cárnica y de calidad en la comercialización de animales vivos y procesamiento de productos cárnicos Mejorar los estándares de eficiencia de la cadena láctea y de calidad en la comercialización y procesamiento de productos lácteos

Promover la cultura de salud animal e inocuidad Ejecutar, administrar y poner en marcha el Sistema de trazabilidad de ganado bovino en Colombia

CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE

Consolidar y preservar la parafiscalidad del sector ganadero Estructurar la institucionalidad requerida para gestionar e implementar los proyectos de C&T e innovación

Incorporar una cultura de la innovación en la gestión de las empresas ganaderas Gestión de información y aplicación de TIC´s en el sector ganadero. Generar condiciones que permitan ampliar las oportunidades de empleo, ingreso y el acceso a servicios sociales. Promover la formalización y la transparencia en las relaciones del Ganadero frente al Estado, a la Sociedad y a su entorno productivo

BSC congreso ganadero 2008: 22 iniciativas estratégicas Desarrollar la institucionalidad gremial

Modernizar la finca ganadera

Fortalecer las cadenas

Desarrollar los mercados

Formalización Cárnica Formalización Láctea

Ejecución, administración y puesta en marcha del Sistema de información e identificación de ganado bovino en Colombia SINIGAN Convenio Banco Mundial: proyecto GEF “Ganaderia Colombiana sostenible, núcleos dinamizadores regionales”

Lanzamiento puntos de venta de carne de res en Bogotá en mercado de bajos a medio ingresos

Puesta en operación de Almagán Convenio MINCOMUNICACIONES & FEDEGÁN – conectividad ganadera Aprobación Ley de tasas FUNDAGAN

Implementación de programas oficiales de erradicación y/o control de enfermedades reproductivas

Diseñar e implementar el Sistema Sello de Calidad de la Carne Bovina Oferta de carne tipo exportación – EMBRIOGAN

Puesta en marcha de Unidades de Desarrollo Ganadero Regional URDG

Convenio MINEDUCACIÓN: Alfabetización Convenio MINEDUCACIÓN Tecnólogo –piloto Cesár

Gestión de las relaciones con el cliente CRM

Programa de financiamiento Ganadero

Adecuación y puesta en marcha de centro de distribución para atender el mercado bogotano

Cadenas Productivas Ciencia y Tecnología Gerencia Administrativ a y Financiera Gerencia Técnica

ASISTEGAN Renovación parque maquinaria para la ganaderia Adecuación de sedes

Convenio SENA 2008: Formación de mayordomos y de pequeños y medianos empresarios ganaderos.

Oficina Jurídica Oficina Informática

Sanidad Animal Secretaria Genenral FEDEGAN

BSC congreso ganadero 2008: Reporte I Corte 2008 Desarrollar la institucionalidad gremial

Modernizar la finca ganadera

Fortalecer las cadenas

Desarrollar los mercados

Formalización Cárnica Formalización Láctea

Ejecución, administración y puesta en marcha del Sistema de información e identificación de ganado bovino en Colombia SINIGAN Convenio Banco Mundial: proyecto GEF “Ganaderia Colombiana sostenible, núcleos dinamizadores regionales”

Lanzamiento puntos de venta de carne de res en Bogotá en mercado de bajos a medio ingresos

Puesta en operación de Almagán

Convenio MINCOMUNICACIONES & FEDEGÁN – conectividad ganadera Aprobación Ley de tasas FUNDAGAN

Implementación de programas oficiales de erradicación y/o control de enfermedades reproductivas Diseñar e implementar el Sistema Sello de Calidad de la Carne Bovina Oferta de carne tipo exportación – EMBRIOGAN

Puesta en marcha de Unidades de Desarrollo Ganadero Regional URDG

Convenio MINEDUCACIÓN: Alfabetización

Adecuación y puesta en marcha de centro de distribución para atender el mercado bogotano

Convenio MINEDUCACIÓN Tecnólogo –piloto Cesár Gestión de las relaciones con el cliente CRM

Inactiva

Programa de financiamiento Ganadero

No reporte Calificación entre 25% - 64.9%

ASISTEGAN Renovación parque maquinaria para la ganaderia Adecuación de sedes

Convenio SENA 2008: Formación de mayordomos y de pequeños y medianos empresarios ganaderos.

Calificación entre 65% - 84.9% Calificación de 85% en adelante

Reporte BSC I Corte 2008 - Estrategias – Objetivos – Líneas de Acción

Niveles

Número

Verde

Amarillo

Rojo

Estrategias Objetivos

28 81

21% 36%

32% 26%

36% 19%

Líneas de acción

261

33%

14%

9%

Violeta

Negro

Inactivas 11% 19%

4%

2%

38%

Responsable A. Bejarano A. Borrero A. Moncada A. Santana C. Díaz C. García

Verde

Amarillo

Rojo

50% 59% 71% 53% 30% 25%

50% 20% 7%

21%

28%

28%

26% 50% 36% 14% 62% 100%

30% 17% 9% 43% 23%

50%

E. Lozano E. Polanía F. Leyva H. Anzola I. Amador I. Zuñiga J. Daza

J. Rivera L. Pinedo M. Acosta

29%

13% 33% 100% 100% 50%

O. Vargas

W. Ballesteros

4% 69% 38% 67%

100%

Maria E. Gómez

R. Cortés R. Montoya y G. Ossa T. Isaza

26% 55% 14% 15%

6%

M. Ordoñez

R. Bruce

4% 33%

96% 25% 50%

Inactivas

22% 31% 70% 13%

12% 100% 44% 100% 15%

J. Lezaca J. Méndez

Negro

16%

C. Osorio C. Salazar

Violeta

33%

9% 33%

33% 11% 50% 71%

50% 29% 100%

8% 33% 89%

BSC I Corte 2008 - Reporte por responsable

Metodología de Ranking URDGs Para realizar los Rankings que verán en las siguientes diapositivas se realizó lo siguiente: Las actividades de cada línea de acción que aplican para el nivel regional que estaban ACTIVAS para este primer corte (marzo 2008), se agregaban para calificar la línea de acción correspondiente (con promedio simple).

Para mayor ilustración ver ejemplo (siguiente diapositiva).

Metodología de Ranking URDGs

Actividades nivel regional ACTIVAS aplicables para el corte, de la línea de acción “Capacitación ofrecida directamente (Convenio SENA)

Por ejemplo:

Resultado aquí

Suma de los resultados de las 3 actividades, y el total dividido en 3.

Resultado que se refleja en un cuadro como éste (ver siguientes diapositivas)

Inter-URDG Auditoria Interna CUNDINAMARCA

97

CAQUETA - HUILA

89

META - VICHADA – GUAVIARE

88

ANTIOQUIA

87

BOLIVAR – SUCRE

86

CORDOBA ANTIOQUIA

76

EJE CAFETERO Y VALLE CAUCA - NARIÑO – PUTUMAYO

75 69

BOYACA

69

MAGDALENA MEDIO

69

ARAUCA Y CASANARE

63

ATLANTICO – MAGDALENA

63

SANTANDERES

61

CESAR – GUAJIRA

56

Inter-URDG Capacitación directamente (Convenio SENA ) CUNDINAMARCA CAUCA - NARIÑO – PUTUMAYO

100 100

MAGDALENA MEDIO

100

CAQUETA – HUILA

100

EJE CAFETERO Y VALLE

100

ARAUCA Y CASANARE

100

BOLIVAR – SUCRE

100

ANTIOQUIA

100

CORDOBA ANTIOQUIA

100

SANTANDERES

100

BOYACA

90

CESAR – GUAJIRA META - VICHADA – GUAVIARE ATLANTICO – MAGDALENA

83 67 67

Inter-URDG Asistegan

CUNDINAMARCA

100

EJE CAFETERO Y VALLE

100

ANTIOQUIA

100

CORDOBA ANTIOQUIA

100

BOLIVAR – SUCRE

83

ATLANTICO – MAGDALENA

80

ARAUCA Y CASANARE

50

CESAR – GUAJIRA

50

MAGDALENA MEDIO

10

CAQUETA – HUILA

10

CAUCA - NARIÑO – PUTUMAYO

0

BOYACA

0

SANTANDERES

0

META - VICHADA – GUAVIARE

0

Inter-URDG Convenio FINAGRO – FEDEGAN N° de créditos CORDOBA ANTIOQUIA

72

9

CAQUETA – HUILA

71

21

BOLIVAR – SUCRE

71

3

ANTIOQUIA

58

5

MAGDALENA MEDIO

50

17

META - VICHADA – GUAVIARE

32

45

CUNDINAMARCA

32

2

ARAUCA Y CASANARE

28

0

SANTANDERES

27

13

CESAR – GUAJIRA

26

3

EJE CAFETERO Y VALLE

25

8

ATLANTICO – MAGDALENA

25

1

BOYACA

25

17

CAUCA - NARIÑO – PUTUMAYO

13

4 148

148 créditos convenio FINAGRO-FEDEGAN

Inter-URDG Pasantes fincas ganaderas N° de pasantes CORDOBA ANTIOQUIA

64

8

MAGDALENA MEDIO

63

9

EJE CAFETERO Y VALLE

60

6

SANTANDERES

59

5

META - VICHADA – GUAVIARE

59

5

ANTIOQUIA

57

4

CESAR – GUAJIRA

54

2

CUNDINAMARCA

53

3

BOYACA

53

3

BOLIVAR – SUCRE

52

1

CAQUETA – HUILA

51

2

CAUCA - NARIÑO – PUTUMAYO

49

9

ARAUCA Y CASANARE

22

4

ATLANTICO – MAGDALENA

22

1 62

62 pasantes en fincas ganaderas

Inter-URDG Convenio Mineducación – Alfabetización BOLIVAR – SUCRE

100

EJE CAFETERO Y VALLE

67

CORDOBA ANTIOQUIA

67

ANTIOQUIA

50

ARAUCA Y CASANARE

29

ATLANTICO – MAGDALENA

25

CAQUETA – HUILA

17

CUNDINAMARCA

17

CAUCA - NARIÑO – PUTUMAYO

17

MAGDALENA MEDIO

17

SANTANDERES

17

META - VICHADA – GUAVIARE

17

CESAR – GUAJIRA

17

BOYACA

0

Inter-URDG EMBRIOGAN N° de contratos suscritos SANTANDERES

50

7

ANTIOQUIA

50

0

MAGDALENA MEDIO

38

5

EJE CAFETERO Y VALLE

27

2

CAQUETA – HUILA

24

3

CESAR – GUAJIRA

19

2

ATLANTICO – MAGDALENA

14

2

ARAUCA Y CASANARE

10

0

CORDOBA ANTIOQUIA

9

1

META - VICHADA – GUAVIARE

8

1

CUNDINAMARCA

2

0

CAUCA - NARIÑO – PUTUMAYO

0

0

BOLIVAR – SUCRE

0

0

BOYACA

0

0 23

23 contratos suscritos proyecto EMBRIOGAN

Inter-URDG Vacunación hato nacional

CAUCA - NARIÑO – PUTUMAYO

100

EJE CAFETERO Y VALLE

100

ARAUCA Y CASANARE

100

BOLIVAR – SUCRE

100

BOYACA

100

CORDOBA ANTIOQUIA

100

SANTANDERES

100

META - VICHADA – GUAVIARE

100

ATLANTICO – MAGDALENA

100

ANTIOQUIA

75

CAQUETA – HUILA

70

CUNDINAMARCA

65

MAGDALENA MEDIO

65

CESAR - GUAJIRA

65

Inter-URDG Vacunación de terneras entre 3 y 8 meses de edad.

CUNDINAMARCA

100

CAQUETA – HUILA

100

EJE CAFETERO Y VALLE

100

BOLIVAR – SUCRE

100

ANTIOQUIA

100

CORDOBA ANTIOQUIA

100

ATLANTICO – MAGDALENA

100

SANTANDERES

99

ARAUCA Y CASANARE

97

BOYACA

97

CAUCA - NARIÑO – PUTUMAYO

88

CESAR – GUAJIRA

77

MAGDALENA MEDIO

73

META - VICHADA - GUAVIARE

67

Inter-URDG Certificación hatos libres

CAUCA - NARIÑO - PUTUMAYO

100

EJE CAFETERO Y VALLE

100

ARAUCA Y CASANARE

100

BOLIVAR – SUCRE

100

ANTIOQUIA

100

CORDOBA ANTIOQUIA

100

SANTANDERES

100

BOYACA

92

CESAR – GUAJIRA

83

CUNDINAMARCA

70

MAGDALENA MEDIO

70

CAQUETA – HUILA

70

META - VICHADA – GUAVIARE ATLANTICO - MAGDALENA

43 0

Inter-URDG Sistema de Gestión de Calidad CUNDINAMARCA

100

MAGDALENA MEDIO

100

CAQUETA – HUILA

100

EJE CAFETERO Y VALLE

100

BOLIVAR – SUCRE

100

ANTIOQUIA

100

CORDOBA ANTIOQUIA

100

SANTANDERES

100

META - VICHADA – GUAVIARE

100

CESAR – GUAJIRA

100

ATLANTICO – MAGDALENA

100

ARAUCA Y CASANARE

95

BOYACA

95

CAUCA - NARIÑO - PUTUMAYO

94

Inter-URDG Otros ejercicios de información MAGDALENA MEDIO BOLIVAR – SUCRE

100 100

CORDOBA ANTIOQUIA

100

CESAR – GUAJIRA

100

ATLANTICO – MAGDALENA ARAUCA Y CASANARE CAUCA - NARIÑO – PUTUMAYO META - VICHADA – GUAVIARE

100 100 100

90

ANTIOQUIA

85

SANTANDERES

75

CUNDINAMARCA

50

CAQUETA – HUILA

40

EJE CAFETERO Y VALLE

40

BOYACA

30

Inter-URDG Control interno movilización de animales CUNDINAMARCA CAUCA - NARIÑO – PUTUMAYO

100 100

MAGDALENA MEDIO

100

CAQUETA – HUILA

100

ARAUCA Y CASANARE

100

BOLIVAR – SUCRE

100

ANTIOQUIA

100

BOYACA

100

CORDOBA ANTIOQUIA

100

SANTANDERES

100

META - VICHADA – GUAVIARE

100

CESAR – GUAJIRA

100

EJE CAFETERO Y VALLE

0

ATLANTICO - MAGDALENA

0

Inter-URDG Identificación, gestión y administración de riesgos

CUNDINAMARCA

100

MAGDALENA MEDIO

100

CAQUETA – HUILA

100

EJE CAFETERO Y VALLE

100

ARAUCA Y CASANARE

100

BOLIVAR – SUCRE

100

ANTIOQUIA

100

CORDOBA ANTIOQUIA

100

SANTANDERES

100

CESAR – GUAJIRA

100

BOYACA

90

CAUCA - NARIÑO – PUTUMAYO ATLANTICO – MAGDALENA META - VICHADA - GUAVIARE

52 20 0

Inter-URDG Recopilación de información a partir de fuentes secundarias CAUCA - NARIÑO – PUTUMAYO

100

EJE CAFETERO Y VALLE

100

BOLIVAR – SUCRE

100

CORDOBA ANTIOQUIA

100

ARAUCA Y CASANARE

93

ANTIOQUIA

83

BOYACA

80

CUNDINAMARCA

75

CESAR – GUAJIRA

75

META - VICHADA – GUAVIARE

60

MAGDALENA MEDIO

55

CAQUETA – HUILA

55

SANTANDERES

50

ATLANTICO - MAGDALENA

0

Inter-URDG Concertación para la difusión de programas de prevención BOLIVAR – SUCRE

100

CORDOBA ANTIOQUIA

100

CUNDINAMARCA

75

CAQUETA – HUILA

75

ANTIOQUIA

75

META - VICHADA – GUAVIARE MAGDALENA MEDIO CAUCA - NARIÑO – PUTUMAYO

60 25 0

EJE CAFETERO Y VALLE

0

ARAUCA Y CASANARE

0

BOYACA

0

SANTANDERES

0

CESAR – GUAJIRA

0

ATLANTICO – MAGDALENA

0

Inter-URDG Diagnóstico de los factores de riesgo existentes BOLIVAR – SUCRE

100

CORDOBA ANTIOQUIA

100

ARAUCA Y CASANARE

95

EJE CAFETERO Y VALLE

80

BOYACA

80

CESAR – GUAJIRA

75

ANTIOQUIA

70

CAUCA - NARIÑO – PUTUMAYO

META - VICHADA – GUAVIARE

63 60

MAGDALENA MEDIO

45

CUNDINAMARCA

35

CAQUETA – HUILA

35

SANTANDERES

0

ATLANTICO - MAGDALENA

0

Inter-URDG Entrega de nuevos tanques por parte de la subgerencia de cadenas productivas EJE CAFETERO Y VALLE

100

BOLIVAR – SUCRE

100

ANTIOQUIA

100

CORDOBA ANTIOQUIA

100

SANTANDERES

100

CESAR – GUAJIRA

100

ATLANTICO – MAGDALENA

100

BOYACA

80

CUNDINAMARCA

50

MAGDALENA MEDIO

50

CAQUETA – HUILA

50

META - VICHADA – GUAVIARE ARAUCA Y CASANARE CAUCA - NARIÑO – PUTUMAYO

50 30 0

Balanced Scorecard BSC PEGA 2.019 Grandes Metas PEGA 2.019 lo que falta…

Grandes Metas PEGA 2.019. Lo que falta… 25 24 23 sacrificio consumo aparente

19 9 19 0 9 19 1 9 19 2 9 19 3 9 19 4 9 19 5 9 19 6 9 19 7 9 19 8 9 20 9 0 20 0 0 20 1 0 20 2 0 20 3 0 20 4 0 20 5 0 20 6 0 20 7 0 20 8 0 20 9 1 20 0 1 20 1 1 20 2 1 20 3 1 20 4 1 20 5 1 20 6 1 20 7 1 20 8 19

7.500 7.250 7.000 6.750 6.500 6.250 6.000 5.750 5.500 5.250 5.000 4.750 4.500 4.250 4.000 3.750 3.500 3.250 3.000

Fuente: Planeación – versión 2.0 modelo PEGA 2.019

22 21 20 19 18 17 16 15

Grandes Metas PEGA 2.019. Lo que falta… 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20

22 21

inventario tasa extracción

20 19 18 17 16

Fuente: Planeación – versión 2.0 modelo PEGA 2.019

19 20

18 20

17 20

16 20

15 20

14 20

13 20

12 20

11 20

10 20

09 20

08 20

07 20

06 20

05 20

04 20

03 20

20

02

15

Fuente: Planeación – versión 1.0 modelo PEGA 2.019

2019

2017 2018

2015 2016

2012 2013 2014

2010 2011

2008 2009

2006 2007

2004 2005

2002 2003

2000 2001

1997 1998 1999

1995 1996

1993 1994

CA l/hab/año

160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100

litros/hab/año

Prod. (litros 000.000)

1991 1992

9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5

1990

millones de litros

Grandes Metas PEGA 2.019. Lo que falta…

Balanced Scorecard BSC PEGA 2.019 Recomendaciones

Recomendaciones… • Oportunidad reportes, por favor… • “Untarse” de BSC • Reglas claras de juego • NO a modificaciones/actualizaciones 30 días antes de corte • Articular esfuerzos • Reporte único de información URDG • Evaluación Desempeño & BSC • Cambio de plataforma • Migrar de excel a software especializado • 3er corte de 2.008

BSC I Corte 2008 - Reporte por áreas Áreas

Número

Verde

Amarillo

Rojo

Violeta

Negro

Inactivas

Oficina Jurídica

3

33%

Gerencia Administrativa y Financiera

71

26%

7%

FEP

9

89%

11%

Oficina Informática

20

30%

Oficina Investigaciones Económicas

10

40%

Oficina Planeación

5

Cadenas Productivas

48

27%

15%

10%

Sanidad Animal

46

39%

30%

Ciencia y Tecnología

33

30%

27%

Secretaria General

9

67%

11%

22%

Auditoría Interna

7

43%

14%

43%

67% 16%

7%

43%

70%

10%

50%

100% 4%

2%

42%

9%

2%

20%

13%

3%

27%

Premio URDG