Balanced Scorecard BSC PEGA 2019 2do corte 2008

Oficina de Planeación, Agosto 2008

Reporte BSC II Corte 2008 – mapa de estrategias Incrementar la demanda y el consumo de carne y leche en Colombia Incrementar exportaciones con valor agregado con énfasis en productos limpios - orgánicos - naturales. Aumentar la credibilidad, la confianza y la legitimidad en el Gremio, el Sector y los Ganaderos

PROCESOS INTERNOS

FINANCIERA

GANADERO

Desarrollar la institucionalidad gremial

Realizar inversiones estratégicas y ampliar la oferta de servicios

Optimizar el Sistema de Recaudo y Supervisión Cuota de Fomento, y la Administración de su Cartera.

Hacer de FEDEGAN - FNG - FEP una organización, modernas, eficientes, flexibles, autosostenibles y enfocadas a resultados

Modernizar la finca ganadera

Fortalecer las cadenas

Desarrollar los mercados de carne y leche

Promover un uso ambientalmente sostenible de los recursos naturales Empresarizar fincas ganaderas para promover una gestión exitosa

Fomentar el consumo y promover la demanda de carne y leche

Generar, validar y transferir tecnologías para mejorar la productividad, sostenibilidad y eficiencia de procesos de producción

Diseñar e im plementar el modelo exportador ganadero

Contribuir a la concentración y especialización regional de la producción de productos cárnicos y lácteos Certificar y mantener zonas libres de las enfermedades sujetas a programas oficiales de control Prevenir la ocurrencia de enfermedades no sujetas a control oficial

Desarrollar el Talento Humano de la Organización

Estructuración del programa nacional de salud, bienestar e inocuidad animal

Alinear la política de Comunicación con el PEGA 2019 e identidad corporativa

Promover la cultura de salud animal e inocuidad

Brindar soporte a la consolidación de FRIOGAN Mejorar los estándares de eficiencia de las cadena cárnica y de calidad en la comercialización de animales vivos y procesamiento de productos cárnicos Mejorar los estándares de eficiencia de la cadena láctea y de calidad en la comercialización y procesamiento de productos lácteos

CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE

Consolidar y preservar la parafiscalidad del sector ganadero Estructurar la institucionalidad requerida para gestionar e implementar los proyectos de C&T e innovación

Incorporar una cultura de la innovación en la gestión de las empresas ganaderas CLICK ARCHIVO

Gestión de información y aplicación de TIC´s en el sector ganadero. Generar condiciones que permitan ampliar las oportunidades de empleo, ingreso y el acceso a servicios sociales. Promover la formalización y la transparencia en las relaciones del Ganadero frente al Estado, a la Sociedad y a su entorno productivo

Reporte BSC II Corte 2008 – iniciativas estratégicas congreso ganadero 2008 Desarrollar la institucionalidad gremial

Modernizar la finca ganadera

Fortalecer las cadenas

Desarrollar los mercados

Formalización Cárnica Formalización Láctea

Ejecución, administración y puesta en marcha del Sistema de información e identificación de ganado bovino en Colombia SINIGAN Convenio Banco Mundial: proyecto GEF “Ganaderia Colombiana sostenible, núcleos dinamizadores regionales”

Lanzamiento puntos de venta de carne de res en Bogotá en mercado de bajos a medio ingresos

Puesta en operación de Almagán Convenio MINCOMUNICACIONES & FEDEGÁN – conectividad ganadera Aprobación Ley de tasas

Implementación de programas oficiales de erradicación y/o control de enfermedades reproductivas

Diseñar e implementar el Sistema Sello de Calidad de la Carne Bovina Oferta de carne tipo exportación – EMBRIOGAN Convenio MINEDUCACIÓN: Alfabetización Convenio MINEDUCACIÓN Tecnólogo –piloto Cesár

Gestión de las relaciones con el cliente CRM

Programa de financiamiento Ganadero

Adecuación y puesta en marcha de centro de distribución para atender el mercado bogotano

Cadenas Productivas Ciencia y Tecnología Gerencia Administrativ a y Financiera Gerencia Técnica

ASISTEGAN Renovación parque maquinaria para la ganaderia Alinear la política de Comunicación con el PEGA 2019 e identidad corporativa

Convenio SENA 2008: Formación de mayordomos y de pequeños y medianos empresarios ganaderos.

Oficina Jurídica Oficina Informática

Sanidad Animal Secretaria Genenral FEDEGAN

Reporte BSC II Corte 2008 – iniciativas estratégicas congreso ganadero 2008 Desarrollar la institucionalidad gremial

Modernizar la finca ganadera

Fortalecer las cadenas

Desarrollar los mercados

Formalización Cárnica Formalización Láctea

Ejecución, administración y puesta en marcha del Sistema de información e identificación de ganado bovino en Colombia SINIGAN Convenio Banco Mundial: proyecto GEF “Ganaderia Colombiana sostenible, núcleos dinamizadores regionales”

Lanzamiento puntos de venta de carne de res en Bogotá en mercado de bajos a medio ingresos

Puesta en operación de Almagán

Convenio MINCOMUNICACIONES & FEDEGÁN – conectividad ganadera Aprobación Ley de tasas

Implementación de programas oficiales de erradicación y/o control de enfermedades reproductivas Diseñar e implementar el Sistema Sello de Calidad de la Carne Bovina Oferta de carne tipo exportación – EMBRIOGAN Convenio MINEDUCACIÓN: Alfabetización

Adecuación y puesta en marcha de centro de distribución para atender el mercado bogotano

Convenio MINEDUCACIÓN Tecnólogo –piloto Cesár Gestión de las relaciones con el cliente CRM

Inactiva

Programa de financiamiento Ganadero

No reporte Calificación entre 25% - 64.9%

ASISTEGAN Renovación parque maquinaria para la ganaderia Alinear la política de Comunicación con el PEGA 2019 e identidad corporativa

Convenio SENA 2008: Formación de mayordomos y de pequeños y medianos empresarios ganaderos.

Calificación entre 65% - 84.9%

Calificación de 85% en adelante

CLICK ARCHIVO

Reporte BSC II Corte 2008 – estructura actual & responsables Niveles Estrategias Objetivos Líneas de acción

Responsable A. Bejarano A. Borrero A. Moncada A. Santana C. Díaz C. García C. Osorio C. Diusabá E. Lozano E. Polanía F. Leyva H. Anzola I. Amador I. Zuñiga J. Cristancho J. Daza J. Lezaca J. Méndez J. Rivera L. Pinedo L. Gaona M. Acosta M. Ordoñez Maria A. Pumarejo Maria E. Gómez O. Vargas R. Bruce R. Cortés R. Montoya y G. Ossa T. Isaza W. Ballesteros

Número

Verde

Amarillo

Rojo

Violeta

Negro

23 72 242

22% 40% 39%

52% 28% 18%

26% 32% 14%

3%

6%

1% 20%

Violeta

Negro

Inactivas

Número de líneas de acción 2 12 14 17 19 8 1 2 1 27 4 14 8 12 10 6 5 6 4 3 4 4 2 11 2 17 4 8 6 7 2 242

Verde

Amarillo

50% 75% 73% 18% 50% 50%

50% 9%

100% 37% 50% 58% 50% 58%

41% 6% 25%

Rojo 8% 18% 6%

50%

12% 100% 50%

34%

7%

8% 23% 6%

22%

9% 14% 17%

12%

12% 8%

17% 80%

67% 25%

17% 25%

50% 50%

83% 44%

25% 33% 50%

33% 12% 17% 89% 33% 20% 16% 25% 67%

50% 50%

22% 100% 36% 50%

9% 12% 38% 13%

50%

11% 50%

Inactivas

36% 25% 25% 17% 14%

50% 44%

11%

14% 25%

23% 14% 25%

50%

42% 100%

Reporte BSC II Corte 2008 – áreas

Número

Verde

Amarillo

Rojo

Violeta

Negro Inactivas

Áreas Oficina Jurídica

3

33%

Gerencia Administrativa y Financiera

57

16%

FEP

11

73%

Oficina Informática

18

50%

6%

6%

39%

Oficina Investigaciones Económicas

9

11%

22%

44%

22%

Oficina Planeación

3

33%

Cadenas Productivas

35

57%

9%

14%

9%

11%

Sanidad Animal

45

49%

27%

4%

2%

18%

Ciencia y Tecnología

35

46%

23%

11%

Secretaria General

22

64%

14%

Auditoría Interna

4

75%

242

67%

18%

28%

9%

5%

18%

25% 9%

67%

20% 5%

18% 25%

Reporte BSC II Corte 2008 – observaciones o “Adelgazamiento” del BSC: o 25% de las líneas de acción salió del BSC o Ojo: incorporar en Mejoramiento Continuo a nivel de dependencias

o Revisión y redefinición de algunas metas o Nos falta todavía cultura de uso y reporte BSC Lo que viene….

o “Congelamiento” del BSC a partir del 31 de agosto o Cambio de plataforma informática o Premio Mejor URDG versión 2008, con base en benchmarking

Balanced Scorecard BSC PEGA 2019 RESULTADOS BSC URDG II CORTE 2008

BSC URDG - estructura • Las URDG en el BSC • Reporte avance de: • 47 actividades (nivel 4) • Determina calificación de 20 líneas de acción, de 12 objetivos y 8 estrategias

BSC URDG – errores más frecuentes Los errores más frecuentes al calificar BSC URDG se presentaron en los siguientes proyectos: • Mecanización

• Convenio FINAGRO-FEDEGAN. • Embriogan. • Pasantes Fincas Ganaderas. • Monitoreo Fincas Ganaderas. • Capacitación directamente convenio SENA

URDG

N° errores en calificación

EJE CAFETERO Y VALLE

2

CAQUETA – HUILA

2

BOLIVAR – SUCRE

2

ARAUCA Y CASANARE

2

SANTANDERES

3

META - VICHADA – GUAVIARE

3

CAUCA - NARIÑO – PUTUMAYO

3

BOYACA

3

ANTIOQUIA

3

CUNDINAMARCA

4

CORDOBA ANTIOQUIA

4

CESAR – GUAJIRA

4

ATLANTICO – MAGDALENA

4

MAGDALENA MEDIO

6

BSC URDG – observaciones • Resultado excelente en cuanto a oportunidad del reporte • Regular en cuanto a calidad del reporte – Nota: responsabilidad compartida entre el nivel central y el nivel regional por cambios & inconsistencias en las metas

Balanced Scorecard BSC PEGA 2019 Benchmarking URDG II CORTE 2008

URDG

N° de capacitados

CALIFICACIÓN

Meta capacitados

CAUCA - NARIÑO PUTUMAYO

100

558

475

ANTIOQUIA

100

276

255

BOYACA

100

335

320

CESAR - GUAJIRA

100

205

190

CORDOBA ANTIOQUIA

96

426

445

BOLIVAR - SUCRE

95

398

420

ARAUCA Y CASANARE

94

203

215

SANTANDERES

94

517

550

CUNDINAMARCA

82

98

120

MAGDALENA MEDIO

82

492

597

ATLANTICO MAGDALENA

82

325

268

EJE CAFETERO Y VALLE

72

358

495

META - VICHADA GUAVIARE

61

120

195

CAQUETA - HUILA

56

279

500

4590

5045

PROMEDIO NACIONAL

91%

Inter-URDG Capacitación directamente (Convenio SENA )

URDG

N° fincas monitoreadas

CALIFICACIÓN

Meta fincas monitoreadas

CORDOBA ANTIOQUIA

100

53

50

BOYACA

88

44

50

SANTANDERES

88

66

75

80

60

75

CAQUETA - HUILA

78

39

50

BOLIVAR - SUCRE

78

39

50

META - VICHADA GUAVIARE

64

16

25

58

29

50

52

26

50

CESAR - GUAJIRA

52

13

25

EJE CAFETERO Y VALLE

48

36

75

ATLANTICO MAGDALENA

48

24

50

CAUCA - NARIÑO PUTUMAYO

22

11

50

CUNDINAMARCA

8

2

25

458

700

MAGDALENA MEDIO

ANTIOQUIA ARAUCA Y CASANARE

PROMEDIO NACIONAL

65%

Inter-URDG Monitoreo de Fincas

URDG META - VICHADA - GUAVIARE

CALIFICACIÓN

N° créditos aprobados a Junio 08

Meta créditos aprobados a Junio 08

40

20

50

CORDOBA ANTIOQUIA

38

38

100

MAGDALENA MEDIO

31

47

150

BOYACA

27

27

100

SANTANDERES

19

28

150

CESAR - GUAJIRA

14

7

50

BOLIVAR - SUCRE

13

13

100

CUNDINAMARCA

12

6

50

CAQUETA - HUILA

11

11

100

ARAUCA Y CASANARE

9

9

100

EJE CAFETERO Y VALLE

8

12

150

6

6

100

5

5

100

2

2

100

231

1400

CAUCA - NARIÑO - PUTUMAYO ATLANTICO - MAGDALENA ANTIOQUIA

PROMEDIO NACIONAL

17%

Inter-URDG Convenio FINAGRO – FEDEGAN

URDG

N° pasantes vinculados

CALIFICACIÓN

Meta pasantes

CUNDINAMARCA

100

3

2,5

CAUCA - NARIÑO PUTUMAYO

100

10

5

MAGDALENA MEDIO

100

11

7,5

BOLIVAR - SUCRE

100

6

5

ANTIOQUIA

100

6

5

CORDOBA ANTIOQUIA

100

8

5

SANTANDERES

100

8

7,5

META - VICHADA GUAVIARE

100

6

2,5

EJE CAFETERO Y VALLE

80

6

7,5

ARAUCA Y CASANARE

50

2

4

CAQUETA - HUILA

40

2

5

BOYACA

40

2

5

CESAR - GUAJIRA

40

1

2,5

ATLANTICO MAGDALENA

20

1

5

72

69

PROMEDIO NACIONAL

104%

Inter-URDG Pasantes fincas ganaderas

URDG

N° preñeces

CALIFICACIÓN

Meta Preñeces

CUNDINAMARCA

100

51

15

MAGDALENA MEDIO

100

79

75

SANTANDERES

100

144

75

META - VICHADA GUAVIARE

100

86

25

CESAR - GUAJIRA

100

52

25

ATLANTICO MAGDALENA

100

50

25

CORDOBA ANTIOQUIA

60

30

50

EJE CAFETERO Y VALLE

33

25

75

CAUCA - NARIÑO PUTUMAYO

0

0

40

CAQUETA - HUILA

0

0

50

ARAUCA Y CASANARE

0

0

50

BOLIVAR - SUCRE

0

0

50

ANTIOQUIA

0

0

40

BOYACA

0

0

30

517

625

PROMEDIO NACIONAL

83%

Inter-URDG EMBRIOGAN

URDG

N° equipos vendidos

CALIFICACIÓN

Meta de venta de equipos

BOLIVAR - SUCRE

100

97

85

SANTANDERES

100

114

94

META - VICHADA GUAVIARE

100

64

51

90

57

63

89

82

95

CAQUETA - HUILA

53

23

43

ATLANTICO MAGDALENA

53

34

64

35

14

40

31

20

64

CAUCA - NARIÑO PUTUMAYO

28

12

42

BOYACA

26

15

58

MAGDALENA MEDIO

25

20

81

CESAR - GUAJIRA

17

15

90

ANTIOQUIA

12

2

16

569

886

CUNDINAMARCA ARAUCA Y CASANARE

EJE CAFETERO Y VALLE CORDOBA ANTIOQUIA

PROMEDIO NACIONAL

64%

Inter-URDG Mecanización