Balanced Scorecard BSC PEGA 2019 3er corte 2008

Oficina de Planeación, Octubre 2008

Reporte BSC II Corte 2008 – mapa de estrategias Incrementar la demanda y el consumo de carne y leche en Colombia Incrementar exportaciones con valor agregado con énfasis en productos limpios - orgánicos - naturales. Aumentar la credibilidad, la confianza y la legitimidad en el Gremio, el Sector y los Ganaderos

PROCESOS INTERNOS

FINANCIERA

GANADERO

Desarrollar la institucionalidad gremial

Realizar inversiones estratégicas y ampliar la oferta de servicios

Optimizar el Sistema de Recaudo y Supervisión Cuota de Fomento, y la Administración de su Cartera.

Hacer de FEDEGAN - FNG - FEP una organización, modernas, eficientes, flexibles, autosostenibles y enfocadas a resultados

Modernizar la finca ganadera

Fortalecer las cadenas

Desarrollar los mercados de carne y leche

Promover un uso ambientalmente sostenible de los recursos naturales Empresarizar fincas ganaderas para promover una gestión exitosa

Fomentar el consumo y promover la demanda de carne y leche

Generar, validar y transferir tecnologías para mejorar la productividad, sostenibilidad y eficiencia de procesos de producción

Diseñar e implementar el modelo exportador ganadero

Contribuir a la concentración y especialización regional de la producción de productos cárnicos y lácteos Certificar y mantener zonas libres de las enfermedades sujetas a programas oficiales de control Prevenir la ocurrencia de enfermedades no sujetas a control oficial

Desarrollar el Talento Humano de la Organización

Estructuración del programa nacional de salud, bienestar e inocuidad animal

Alinear la política de Comunicación con el PEGA 2019 e identidad corporativa

Promover la cultura de salud animal e inocuidad

Brindar soporte a la consolidación de FRIOGAN Mejorar los estándares de eficiencia de las cadena cárnica y de calidad en la comercialización de animales vivos y procesamiento de productos cárnicos Mejorar los estándares de eficiencia de la cadena láctea y de calidad en la comercialización y procesamiento de productos lácteos

CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE

Consolidar y preservar la parafiscalidad del sector ganadero Estructurar la institucionalidad requerida para gestionar e implementar los proyectos de C&T e innovación

Incorporar una cultura de la innovación en la gestión de las empresas ganaderas Gestión de información y aplicación de TIC´s en el sector ganadero. Generar condiciones que permitan ampliar las oportunidades de empleo, ingreso y el acceso a servicios sociales. Promover la formalización y la transparencia en las relaciones del Ganadero frente al Estado, a la Sociedad y a su entorno productivo

Reporte BSC II Corte 2008 – iniciativas estratégicas congreso ganadero 2008 Desarrollar la institucionalidad gremial

Modernizar la finca ganadera

Fortalecer las cadenas

Desarrollar los mercados

Formalización Cárnica Formalización Láctea

Ejecución, administración y puesta en marcha del Sistema de información e identificación de ganado bovino en Colombia SINIGAN Convenio Banco Mundial: proyecto GEF “Ganaderia Colombiana sostenible, núcleos dinamizadores regionales”

Lanzamiento puntos de venta de carne de res en Bogotá en mercado de bajos a medio ingresos

Puesta en operación de Almagán Convenio MINCOMUNICACIONES & FEDEGÁN – conectividad ganadera Aprobación Ley de tasas

Implementación de programas oficiales de erradicación y/o control de enfermedades reproductivas

Diseñar e implementar el Sistema Sello de Calidad de la Carne Bovina Oferta de carne tipo exportación – EMBRIOGAN Convenio MINEDUCACIÓN: Alfabetización Convenio MINEDUCACIÓN Tecnólogo –piloto Cesár

Gestión de las relaciones con el cliente CRM

Programa de financiamiento Ganadero ASISTEGAN

Renovación parque maquinaria para la ganaderia Alinear la política de Comunicación con el PEGA 2019 e identidad corporativa

Convenio SENA 2008: Formación de mayordomos y de pequeños y medianos empresarios ganaderos.

Adecuación y puesta en marcha de centro de distribución para atender el mercado bogotano

Reporte BSC II Corte 2008 – iniciativas estratégicas congreso ganadero 2008 Desarrollar la institucionalidad gremial

Modernizar la finca ganadera

Fortalecer las cadenas

Desarrollar los mercados

Formalización Cárnica Formalización Láctea

Ejecución, administración y puesta en marcha del Sistema de información e identificación de ganado bovino en Colombia SINIGAN Convenio Banco Mundial: proyecto GEF “Ganaderia Colombiana sostenible, núcleos dinamizadores regionales”

Lanzamiento puntos de venta de carne de res en Bogotá en mercado de bajos a medio ingresos

Puesta en operación de Almagán

Convenio MINCOMUNICACIONES & FEDEGÁN – conectividad ganadera Aprobación Ley de tasas

Implementación de programas oficiales de erradicación y/o control de enfermedades reproductivas Diseñar e implementar el Sistema Sello de Calidad de la Carne Bovina Oferta de carne tipo exportación – EMBRIOGAN Convenio MINEDUCACIÓN: Alfabetización

BURSAGÁN Gestión de las relaciones con el cliente CRM

Adecuación y puesta en marcha de centro de distribución para atender el mercado bogotano

Convenio MINEDUCACIÓN Tecnólogo –piloto Cesár Inactiva

Programa de financiamiento Ganadero

No reporte Calificación entre 25% - 64.9%

ASISTEGAN Renovación parque maquinaria para la ganaderia Alinear la política de Comunicación con el PEGA 2019 e identidad corporativa

Convenio SENA 2008: Formación de mayordomos y de pequeños y medianos empresarios ganaderos.

Calificación entre 65% - 84.9%

Calificación de 85% en adelante

Reporte BSC III Corte 2008 – estructura actual & responsables Niveles Estrategias Objetivos Líneas de acción

Responsable A. Bejarano A. Borrero A. Moncada A. Santana C. Díaz C. García C. Osorio C. Diusabá E. Lozano E. Polanía F. Leyva FRIOGAN H. Anzola I. Amador I. Zuñiga J. Cristancho J.Daza J. Lezaca J. Rivera L. Pinedo L. Gaona M. Acosta M. Ordoñez Maria A. Pumarejo Maria E. Gómez O. Vargas R. Bruce R. Cortés

R. Montoya y G. Oss T. Isaza W. Ballesteros TOTAL

Número 24 57 236 Número de líneas de acción 2 14 14 17 19 8 2 6 2 27 4 1 12 14 12 5 6 5 5 3 3 4 2 10 2 14 4 4 6 7 2 236

Verde 33% 26% 40%

Amarillo 21% 26% 14%

Rojo 46% 46% 14%

Verde

Amarillo

Rojo

50% 57% 71%

50% 14% 29%

29%

Violeta

Negro

Inactivas

17%

4%

2% 11%

Violeta

Negro

94% 58% 88% 17% 100% 37% 25% 100% 58% 64% 67%

13% 100% 50%

Inactivas

6% 42%

33%

30%

15% 75%

19%

8% 14% 17% 20%

8% 14%

25% 7% 17% 20%

20%

40% 20%

20% 100% 40% 60%

20% 40% 67%

33% 67%

33% 100%

100%

100% 36% 50%

100% 71%

20%

40%

30%

10%

36% 25%

14% 25% 25%

7%

7%

75%

29% 100%

Reporte BSC III Corte 2008 – áreas

Áreas

Número

Verde

Oficina Jurídica Gerencia Administrativa y Financiera

3

0%

52

17%

10%

11

73%

27%

18

56%

9

11%

FEP Oficina Informática Oficina Investigaciones Económicas Oficina Planeación Cadenas Productivas

Amarillo

Rojo

Violeta

Negro

33%

31%

Inactivas 33%

21%

15%

6%

44%

89%

3

33%

67%

35

57%

17%

17%

9%

Sanidad Animal Ciencia y Tecnología Secretaria General Auditoría Interna

45

53%

22%

9%

16%

35

54%

17%

14%

20

14%

9%

5%

TOTAL

236

5

3%

11%

73% 60%

40%

Reporte BSC III Corte 2008 – observaciones o Revisión y redefinición de algunas metas. o Nos falta todavía cultura de uso y reporte BSC. El 17% del BSC no fue reportado (Oficina de Investigaciones Económicas, Secretaria General, Auditoria Interna y algunas de la GAF).

Lo que viene…. o Cambio de plataforma informática o Formulación de BSC 2009-2010.

Balanced Scorecard BSC PEGA 2019 RESULTADOS BSC URDG III CORTE 2008

BSC URDG - estructura • Las URDG en el BSC • Reporte avance de: • 47 actividades (nivel 4) • Determina calificación de 20 líneas de acción, de 12 objetivos y 8 estrategias

Balanced Scorecard BSC PEGA 2019 Benchmarking URDG III CORTE 2008

Créditos FINAGRO-FEDEGAN URDG

Calificación

Meta de créditos aprobados

N° de créditos aprobados

MAGDALENA MEDIO

35%

225

78

CORDOBA ANTIOQUIA

42%

150

63

META - VICHADA GUAVIARE

45%

75

34

SANTANDERES

14%

225

31

CAQUETA - HUILA

20%

150

30

BOYACA

19%

150

28

ARAUCA Y CASANARE

17%

150

26

CAUCA - NARIÑO PUTUMAYO

12%

150

18

CESAR - GUAJIRA

18%

100

18

BOLIVAR - SUCRE

9%

175

16

EJE CAFETERO Y VALLE

7%

225

15

CUNDINAMARCA

11%

75

8

ANTIOQUIA

4%

150

6

ATLANTICO - MAGDALENA

2%

150

3 2150

PROMEDIO NACIONAL

17%

374

Convenios firmados (Asistegan) URDG

Calificación

Meta de convenios firmados

N° de convenios firmados

CORDOBA ANTIOQUIA

150%

2

3

ATLANTICO - MAGDALENA

150%

2

3

BOLIVAR - SUCRE

100%

2

2

MAGDALENA MEDIO

50%

2

1

EJE CAFETERO Y VALLE

50%

2

1

ARAUCA Y CASANARE

50%

2

1

ANTIOQUIA

50%

2

1

SANTANDERES

50%

2

1

META - VICHADA - GUAVIARE

50%

2

1

CESAR - GUAJIRA

50%

2

1

CAUCA - NARIÑO PUTUMAYO

0%

2

0

CAQUETA - HUILA

0%

2

0

BOYACA

0%

2

0

CUNDINAMARCA

0%

2

0 28

PROMEDIO NACIONAL

54%

15

Convenios operando (Asistegan) URDG

Calificación

Meta de asistegan operando

N° de asistegan operando

BOLIVAR - SUCRE

100%

1

1

SANTANDERES

100%

1

1

CESAR - GUAJIRA

100%

1

1

CAUCA - NARIÑO PUTUMAYO

0%

1

0

MAGDALENA MEDIO

0%

1

0

CAQUETA - HUILA

0%

1

0

EJE CAFETERO Y VALLE

0%

1

0

ARAUCA Y CASANARE

0%

1

0

ANTIOQUIA

0%

1

0

BOYACA

0%

1

0

CORDOBA ANTIOQUIA

0%

1

0

META - VICHADA - GUAVIARE

0%

1

0

CUNDINAMARCA

0%

1

0

ATLANTICO - MAGDALENA

0%

1

0 14

PROMEDIO NACIONAL

21%

3

Embriogan URDG

Calificación

Meta de preñeces vendidas

N° de preñeces vendidas

SANTANDERES

147%

105

154

MAGDALENA MEDIO

99%

105

104

META - VICHADA - GUAVIARE

294%

35

103

EJE CAFETERO Y VALLE

72%

105

76

CUNDINAMARCA

415%

13

54

CESAR - GUAJIRA

74%

70

52

ATLANTICO - MAGDALENA

71%

70

50

CORDOBA ANTIOQUIA

44%

70

31

ARAUCA Y CASANARE

14%

70

10

CAUCA - NARIÑO PUTUMAYO

0%

48

0

CAQUETA - HUILA

0%

70

0

BOLIVAR - SUCRE

0%

105

0

ANTIOQUIA

0%

48

0

BOYACA

0%

26

0 940

PROMEDIO NACIONAL

67%

634

Mecanización URDG

Calificación

Meta de equipos vendidos

N° de equipos vendidos

SANTANDERES

220%

66

145

ARAUCA Y CASANARE

208%

66

137

META - VICHADA - GUAVIARE

253%

36

91

CUNDINAMARCA

127%

44

56

ATLANTICO - MAGDALENA

109%

45

49

CESAR - GUAJIRA

46%

76

35

MAGDALENA MEDIO

53%

57

30

CAQUETA - HUILA

97%

30

29

EJE CAFETERO Y VALLE

104%

28

29

CORDOBA ANTIOQUIA

60%

45

27

BOYACA

60%

40

24

BOLIVAR - SUCRE

47%

36

17

CAUCA - NARIÑO - PUTUMAYO

50%

30

15

ANTIOQUIA

17%

12

2 611

PROMEDIO NACIONAL

112%

686

Monitoreo de Fincas Ganaderas URDG

Calificación

Meta de fincas monitoreadas

N° de fincas ganaderas

EJE CAFETERO Y VALLE

89%

105

93

MAGDALENA MEDIO

77%

105

81

SANTANDERES

74%

105

78

CAUCA - NARIÑO - PUTUMAYO

103%

70

72

CORDOBA ANTIOQUIA

100%

70

70

CAQUETA - HUILA

90%

70

63

BOYACA

70%

70

49

BOLIVAR - SUCRE

50%

88

44

CESAR - GUAJIRA

83%

53

44

ANTIOQUIA

56%

70

39

ARAUCA Y CASANARE

50%

70

35

ATLANTICO - MAGDALENA

30%

70

21

META - VICHADA - GUAVIARE

49%

35

17

CUNDINAMARCA

6%

35

2 1016

PROMEDIO NACIONAL

70%

708