INFORME TÉCNICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS “PUERTO LÓPEZ PARA TODOS VIGENCIA 2016”
VICTOR MANUEL BRAVO RODRIGUEZ ALCALDE
MARZO DE 2017
PUERTO LOPEZ-META
Puerto López para todos 2016 - 2019
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Contenido PRESENTACIÓN ................................................................................................................................ 3 INTRODUCCION................................................................................................................................. 4 INFORME FINANCIERO VIGENCIA 2016 ......................................................................................... 5 1.
PRESUPUESTO 2016 ............................................................................................................ 5
1.1 ANALISIS INGRESOS .............................................................................................................. 5 1.1.1 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES ............................................................................. 6 1.1.2 RECAUDO EFECTIVO .......................................................................................................... 9 2.2 ANALISIS GASTOS .................................................................................................................... 11 2.2.1 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES ........................................................................... 11 2.2.2 COMPROMISOS ................................................................................................................. 12 2.2.2.1 INVERSION SECTORIAL ................................................................................................. 13 2.3 SITUACION PRESUPUESTAL............................................................................................... 14 2.4 INDICADOR LEY 617 ............................................................................................................. 15 2.5 GESTION FINANCIERA ......................................................................................................... 16 INFORME DE GESTION - 2016 ....................................................................................................... 21 EJE ESTRATEGICO 1: PUERTO LOPEZ COMPETITIVO .............................................................. 21 Sector: Educación ......................................................................................................................... 21 Sector: Agua Potable y Saneamiento Básico ............................................................................... 21 Sector: Medio Ambiente ................................................................................................................ 29 Sector: Cultura y Turismo ............................................................................................................. 29 Sector: Infraestructura Vías y Equipamiento ................................................................................ 30 Sector: Productividad y Desarrollo Sostenible .............................................................................. 31 EJE ESTRATEGICO II: PUERTO LOPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL ................................. 32 Sector: Salud ................................................................................................................................. 32 Sector: Población Vulnerable e Inclusión Social .......................................................................... 32 Sector: Población Vulnerable Posconflicto y Reconciliación ........................................................ 34 Sector: Deporte y Recreación ....................................................................................................... 34 Sector: Vivienda ............................................................................................................................ 34 Sector: Justicia Seguridad y Convivencia Ciudadana .................................................................. 35 EJE ESTRATEGICO III: PUERTO LOPEZ FORTALECE EL CAMPO............................................. 35 Sector: Desarrollo Rural ................................................................................................................ 35 EJE ESTRATEGICO IV: PUERTO LOPEZ PARA TODA LA COMUNIDAD .................................... 36 Sector: Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana .................................................. 36 RETOS SECTORIALES VIGENCIA 2017 ........................................................................................ 37
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PRESENTACIÓN El Primero de Enero de 2016 nos enfrentamos al desafío de construir un Puerto López mejor Para Todos, convirtiéndolo en un polo de desarrollo para la región y en un ejemplo para el País. En este primer año de gobierno hemos logrado avances importantes en la construcción del modelo de municipio que queremos heredarle a las próximas generaciones, Durante este corto período de tiempo hemos logrado importantes avances que han redundado en el mejoramiento de la imagen y la confiabilidad de la comunidad en la administración, hemos logrado con la implementación de nuestras políticas mejorar la calidad de vida de muchos sectores de la población del municipio, especialmente, las pertenecientes a aquellos grupos poblacionales que requieren la mayor atención del Gobierno Municipal. La comunidad de Puerto López es el eje sobre el que giran las acciones de esta administración y es a esa comunidad a la que le debemos todo nuestro esfuerzo y dedicación para generar más oportunidades de Empleo, Educación, Salud, Vivienda, Acceso a Servicios Públicos, infraestructura de Vías, Escenarios Deportivos y Culturales, y Actividades de Fortalecimiento del Tejido Social. Durante este año hemos logrado establecer alianzas con distintos sectores productivos para atraer inversión al municipio que nos ayude a generar más empleo para nuestros ciudadanos, hemos garantizado el acceso y la permanencia en el sistema educativo de nuestros niños y jóvenes a través de los programas de transporte y alimentación escolar, hemos garantizado el acceso a programas de bienestar a los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad social del municipio, mediante la ejecución de programas de atención focalizada a esta población, así mismo hemos generado espacios para el restablecimiento de derechos de la población víctima del conflicto armado, un flagelo que nuestro municipio sufrió por muchos años. Hoy el ánimo de esta administración está más arriba que nunca, ya que después de un primer año en el que logramos organizar la casa, ahora nos queda el camino abierto para recoger los frutos de los procesos de planeación que estructuramos durante esta primera vigencia y poder entregar cada día más buenas noticias a nuestros coterráneos sobre nuestra gestión. Contamos con las herramientas necesarias para proyectar a Puerto López en el escenario nacional, con un plan de desarrollo visionario y el equipo de trabajo más competente para llevarlo a feliz término, cada día trabajaremos con la mejor dedicación y poniendo nuestro mayor esfuerzo para hacer de Puerto López un mejor lugar ¡Para Todos!
VICTOR MANUEL BRAVO RODRIGUEZ Alcalde
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INTRODUCCION El Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia definió la función administrativa como una serie de acciones en servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, asegurando la participación de la sociedad civil en las decisiones de las políticas públicas, por tal razón en el marco de la democracia participativa, la rendición de cuentas a la comunidad es una práctica social y política de interlocución entre los gobiernos, la ciudadanía y sus organizaciones con la finalidad de generar transparencia, condiciones de confianza entre ciudadanos y gobernantes, y fortalecer el ejercicio del control social a la administración pública. La Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos, establecida en el documento CONPES 3654 de 20101, se orienta a consolidar una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el Estado y los ciudadanos. En desarrollo de la política fijada en el CONPES, la secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), unificaron orientaciones y se establecieron los lineamientos metodológicos para la presentación de estos informes periódicos a través del Manual de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, de acuerdo a los contenidos mínimos definidos en el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011. La Administración Municipal de Puerto López – Meta concibe la rendición de cuentas como un espacio de retroalimentación entre los servidores públicos y la Ciudadanía, donde los primeros deben por mandato legal informar sobre sus actuaciones y justificarlas, mientras que la comunidad tiene el derecho de exigir explicaciones, hacer seguimiento a la gestión pública y velar por el buen desempeño de sus gobernantes y el equipos de trabajo que los acompañan. Que para evaluar y hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal “Puerto López Para Todos 2016-2019” se hace necesario convocar a la comunidad del Municipio a participar activamente en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en la que el Alcalde tendrá un dialogo directo con la población sobre las acciones, planes y proyectos desarrollados por la Administración en la Vigencia 2016. En ese orden de ideas la Alcaldía Municipal de Puerto López expidió la Resolución 144 de Febrero 27 de 2017, por medio de la cual se convoca a la audiencia de rendición de cuentas de la Vigencia 2016, fijando como fecha de la misma el día 31 de Marzo, y definiendo las metodologías sobre las cuales se va a desarrollar el evento.
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INFORME FINANCIERO VIGENCIA 2016 PUERTO LOPEZ PARA TODOS 2016-2019 Con base en la información financiera del Municipio y la información que reposa en las plataformas financieras actuales, se realiza un ejercicio de análisis presupuestal y fiscal del cierre financiero de la vigencia fiscal anterior.
1. PRESUPUESTO 2016 El Honorable concejo municipal del Municipio de Puerto López aprobó el presupuesto para el 2016 por valor de $35.892 millones de pesos.
1.1 ANALISIS INGRESOS El cierre financiero de ingresos del año inmediatamente anterior refleja que el presupuesto de ingresos arrancó con $35.892 millones de pesos, terminó con un aforo definitivo de $59.958 millones y se ejecutaron efectivamente ingresos por $55.824 millones de pesos, que corresponde a un 93.1% de cumplimiento del total del aforo definitivo (ver tabla 1 y grafica 1). Tabla 1. INGRESOS AGREGADOS 2016 Concepto ingreso Ingresos Corrientes Fondos Especiales Recursos Capital Total
Apro inicial 20.193,0 15.699,0 35.892,0
Apro defin 33.829,0 17.869,0 8.260,0 59.958,0
Recaudo 31.865,0 17.626,0 6.333,0 55.824,0
% cumpl. 94,2% 98,6% 76,7% 93,1%
Ilustración 1. INGRESOS AGREGADOS 2016 70.000,0 59.958,0 60.000,0
55.824,0
50.000,0
40.000,0
35.892,0
33.829,0
31.865,0
30.000,0 20.193,0 20.000,0
17.869,0
15.699,0
17.626,0
8.260,0
10.000,0
6.333,0
-
Apro inicial Ingresos Corrientes
Apro defin Fondos Especiales
Recaudo Recursos Capital
Total
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1.1.1 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Con corte al mes de diciembre de 2016, se realizaron modificaciones presupuestales (adiciones netas) por valor $24.066 millones de pesos, las cuales se discriminan, según el siguiente detalle (ver tabla 2): Los ingresos corrientes se adicionaron en $13.636 millones, discriminados así:
Ingresos tributarios en $7.171 millones, de los cuales se descomponen así: Impuesto de predial ($2.198 millones), industria y comercio ($2.196 millones), transporte por oleoducto ($2.600 millones), entre otros, por efectos de la efectividad de la gestión financiera realizada durante el año anterior, en especial los impuestos de predial e industria y comercio.
Concepto ingreso Adicion Predial 2.198 Industria y comercio 2.196 Impuesto transporte oleod 2.600 Otros 177 Total 7.171
7.171 8.000 7.000
6.000 5.000 4.000
2.198
2.196
2.600
3.000 2.000 177
1.000 Predial
Industria y comercio
Impuesto transporte oleod
Otros
Total
Ingresos no tributarios se adicionaron en $6.465 millones de pesos, especialmente los recursos de transferencias para funcionamiento, provenientes en especial del FONPET SGP y timbre nacional FONPET, ambas rentas sin situación de fondos. Por estos dos conceptos se adicionaron $3.813 millones, que explican el 58.9% de los recursos adicionados en el grupo de las transferencias. Por otra parte, el 32.6% de las adiciones de los ingresos no tributarios, se encuentran explicadas en los rubros de las tasas y derechos, los cuales se adicionaron en $2.110 millones, provenientes de los recursos de estampillas y alumbrado público, por valor de $785 y $1.325 millones respectivamente.
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Estampillas Alumbrado publico Fonpet SGP Fonpet timbre Nacional Otros rec SGP Total
785 1.325 162 3.651 542 6.465
6.465
7.000 6.000 5.000 3.651
4.000 3.000 2.000
1.325 785
1.000
542
162
Estampillas
Alumbrado publico
Fonpet SGP Fonpet timbre Otros rec SGP Nacional
Total
Los fondos especiales se adicionaron en $2.170 millones, discriminados así:
Fondo de educación $232 millones de pesos Fondo de Salud $1.972 millones. Este fondo maneja cuatro subcuentas independientes (salud pública, Régimen subsidiado, prestación de servicios y otros gastos de salud), donde la más importante o significativa, es la que maneja los recursos del régimen subsidiado. Esta subcuenta del fondo de salud, adicionó recursos por $2.132 millones de pesos, mientras la de prestación de servicios por el contrario presenta una reducción de $340 millones. Fondo de seguridad $430 millones de pesos
Concepto Fondo Educacion Salud Seguridad Redistribucion Ing Total
Adicion 232 1.972 430 2.634
3.000
2.634
2.500
1.972
2.000 1.500
1.000 500
232
430
-
-
Los recursos de capital se adicionaron en $8.260 millones, discriminados así:
Los recursos de capital, se adicionaron en $2.915 millones de pesos, recursos del balance (superávit fiscal y cancelación de reservas principalmente) por $5.285 millones, y rendimientos por $60 millones.
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Tabla 2 APROPIACION INICIAL, DEFINITVA Y RECAUDO DE INGRESOS 2016 CONCEPTO INGRESO 1 11 111 112 12 121 122 123 124 1241 1242 2 21 211 212 22 221 2211 2212 222 2221 2222 223 2231 2232 224 2241 2242 23 231 232 24 241 242 3 31 32 33 34 35 4 5 6
INGRESOS CORRIENTES Tributarios Directos Indirectos No tributarios Tasas y derechos Multas y sanciones Rentas contractuales Transferencias Funcionamiento Inversion FONDOS ESPECIALES Fondo de Educacion Ingresos corrientes Recursos de capital Fondo de Salud Subcuenta salud publica Ingresos corrientes Recursos de capital Subcuenta regimen subsidiado Ingresos corrientes Recursos de capital Subcuenta prestacion servicios Ingresos corrientes Recursos de capital Subcuenta otros gastos en salud Ingresos corrientes Recursos de capital Fondo de seguridad Ingresos corrientes Recursos de capital Fondo de resdistribucion ingreso Ingresos corrientes Recursos de capital RECURSOS CAPITAL Cofinanciacion Recurso del credito Recursos del balance Rendimientos financieros Otros SUBTOTAL PRESUPUESTO INGRESOS (1+2+3) SISTEMA GENERAL REGALIAS TOTAL INGRESOS (4 + 5)
Apr. Inicial Apr. Defin
Var. Absol Recaudo
20.193 17.443 8.688 8.755 2.750 816 42 1.892 810 1.082 15.699 2.285 2.285
33.829 24.614 11.203 13.411 9.215 2.926 43 42 6.204 4.826 1.378 17.869 2.053 2.053 -
13.114 634 634 11.780 11.780 700 700 300 300
15.086 644 644 13.912 13.912 360 344 16 170 170 730 300 430 -
35.892 35.892
8.260 2.915 5.285 60 59.958 59.958
13.636 7.171 2.515 4.656 6.465 2.110 43 4.312 4.016 296 2.170 232 232 1.972 10 10 2.132 2.132 340 356 16 170 170 430 430 8.260 2.915 5.285 60 24.066 24.066
31.865 24.337 11.776 12.561 7.528 1.241 43 20 6.224 4.846 1.378 17.626 2.189 2.189 14.426 649 649 13.247 13.247 360 344 16 170 170 1.011 571 440 6.333 654 5.383 296 55.824 55.824
% Cuml. 94,2% 98,9% 105,1% 93,7% 81,7% 42,4% 100,0% 47,6% 100,3% 100,4% 100,0% 98,6% 106,6% 106,6% #¡DIV/0! 95,6% 100,8% 100,8% #¡DIV/0! 95,2% 95,2% #¡DIV/0! 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% #¡DIV/0! 100,0% 138,5% 190,3% 102,3% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0% 76,7% 22,4% 0,0% 101,9% 493,3% #¡DIV/0! 93,1% #¡DIV/0! 93,1%
fuente: Ejecución de ingresos secretaria de hacienda
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1.1.2 RECAUDO EFECTIVO El cierre financiero de ingresos del año inmediatamente anterior refleja un recaudo o ingreso efectivo total de $ 55.824 millones de pesos, que corresponde a un 93.1% de cumplimiento del total del aforo definitivo por $59.958 millones. Por concepto de ingresos corrientes se recaudaron $31.865 millones, que corresponde al 94.2% del total del aforo definitivo. Estos se segregan, así:
Los Ingresos tributarios reflejan un ingreso efectivo de $24.337 millones, que corresponde al 98.9% de cumplimiento de la meta definitiva aforada por $24.614 millones. Por rentas más significativas encontramos por ejemplo, que el Impuesto predial se aforó inicialmente en $6.950 millones, terminó con una apropiación de $9.148 millones y su recaudo efectivo fue de $9.608 millones, es decir un porcentaje de cumplimiento del 105.0%. Así mismo el impuesto de industria y comercio se aforó inicialmente en $3.050 millones, terminó con una apropiación de $5.006 millones y su recaudo efectivo fue de $5.276 millones, es decir un porcentaje de cumplimiento del 105.3%, obedeciendo a la efectividad de la gestión financiera realizada durante el año anterior, en especial los impuestos de predial e industria y comercio. Esta situación de mayores recaudos en las principales rentas del municipio, permitió evidentemente que el municipio realizara modificaciones presupuestales durante el transcurso del año.
Concepto ingreso Recaudo Predial 9.608 Industria y comercio 5.276 sobretasa gasolina 1.515 Impuesto transporte oleod 5.521 Otros 2.417 Total 24.337
24.337
25.000 20.000 15.000 9.608 10.000 5.521
5.276 5.000
1.515
2.417
Predial
Industria y sobretasa Impuesto comercio gasolina transporte oleod
Otros
Total
Los no Ingresos tributarios reflejan un ingreso efectivo de $7.528 millones, que corresponde al 81.7% de cumplimiento de la meta definitiva aforada por $9.215 millones. Por rentas más significativas encontramos por ejemplo, que las transferencias reflejan un 100.3% de cumplimiento de la meta, al lograrse recaudar $6.224 millones de un aforo programado por $6.204 millones. Situación totalmente contraria con el grupo de las tasas y derechos, que si bien refleja un aforo definitivo de $2.926 millones, su Puerto López para todos 2016 - 2019
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recaudo efectivo es de $1.241 millones, pues el rubro de alumbrado público SSF, no refleja recaudo efectivo al cierre de la vigencia. Los fondos especiales reflejan un recaudo de $17.626 millones, que corresponde al 98.6% del total del aforo definitivo. Estos se dividen, así:
Fondo de educación recaudó $2.189 millones de pesos, es decir el 106.6% del aforo definitivo por $2.053 millones. Estos recursos provienen principalmente del SGP Educación y Alimentación escolar. Fondo de Salud recaudó $14.426 millones de pesos, es decir el 95.6% del aforo definitivo por $15.086 millones. Estos recursos provienen principalmente del SGP Salud Publica, Régimen subsidiado, Prestación de servicios, Fosyga, Rentas cedidas, etc. Como se había mencionado anteriormente, este fondo maneja cuatro subcuentas independientes (salud pública, Régimen subsidiado, prestación de servicios y otros gastos de salud), donde la más importante o significativa, es la que maneja los recursos del régimen subsidiado. Esta subcuenta recaudó recursos por $13.247 millones de pesos, es decir, el 91.8% del total de los ingresos del fondo de salud. Fondo de seguridad recaudó $1.011 millones de pesos, es decir el 138.5% del aforo definitivo por $730 millones.
Concepto Fondo Educacion Salud Seguridad Redistribucion Ing Total
Recaudos 2.189 14.426 1.011 17.626
17.626 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 -
14.426
2.189
1.011
-
Los recursos de capital muestran un recaudo de $6.333 millones, que corresponde al 76.7% del total del aforo definitivo. Estos se dividen, así:
Los recursos de cofinanciación apenas muestran el 22.4% de cumplimiento de la meta, pues se recaudaron $654 millones de pesos, de $2.915 millones programados. El bajo nivel de cumplimiento de esta meta financiera, obedece al trámite ante órganos nacionales que no se alcanzaron a cumplir, lo cual dificulto el envío de los recursos. Por otra parte, los recursos Puerto López para todos 2016 - 2019
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del balance cumplieron su meta aforada, al recaudarse $5.383 millones, mientras los rendimientos financieros lograron superarla, al lograr recaudos por $296 millones de una meta aforada de $60 millones.
2.2 ANALISIS GASTOS Los gastos del municipio de Puerto López se aforaron inicialmente en $35.892 millones de pesos. Durante la vigencia fiscal anterior, se adicionaron en $24.066 millones, que sumados al aforo inicial, arroja una cifra definitiva de gastos por $59.958 millones de pesos. De esta última cifra, el municipio comprometió recursos por $44.471 millones, reflejando una tasa de cumplimiento del 74,2%. Tabla 3. APROPIACION INICIAL, DEFINITVA Y COMPROMISO DEL GASTO PÚBLICO 2016 CONCEPTO GASTO 1 11 12 13 2 3 4 41 42 5
Apr. Inicial Apr. Defin
FUNCIONAMIENTO Gastos de personal Gastos Generales Transferencias DEUDA INVERSION RESERVAS PRESUPUESTALES VIG. ANTERIORES FUNCIONAMIENTO INVERSION SUBTOTAL PRESUPUESTO GASTOS ( 1 + 2 + 3 + 4)
8.007 3.299 1.371 3.338 3.006 24.879 35.892
Var. Absol
15.690 3.964 1.598 10.128 3.145 38.560 2.563 35 2.528 59.958
Compr.
7.683 665 227 6.790 139 13.681 2.563 35 2.528 24.066
% Cuml.
13.289 3.592 1.378 8.319 3.118 25.501 2.563 35 2.528 44.471
84,7% 90,6% 86,2% 82,1% 99,1% 66,1% 100,0% 100,0% 100,0% 74,2%
Tabla 4. Ejecución gasto publico 2016 59.958 60.000 50.000
44.471 38.560
35.892
40.000 30.000 20.000 10.000
24.879
25.501
15.690 13.289 8.007 3.0063.1453.118
-
2.5632.563
FUNCIONAMIENTO
DEUDA
Apro inicial
INVERSION
Apro defin
RESERVAS PRESUPUESTALES
TOTAL
Compromisos
2.2.1 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
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Con corte al mes de diciembre de 2016, se realizaron modificaciones presupuestales (adiciones netas) por valor $24.066 millones de pesos, las cuales se discriminan, según el siguiente detalle:
Los gastos de funcionamiento se adicionaron en $7.683 millones de pesos, recursos adicionados a gastos de personal $665 millones, gastos generales $227 millones y transferencias en $6.790 millones del nivel central. Las transferencias reflejan un alto nivel de adición por efectos de los mayores recursos para el FONPET, provenientes de fuentes del SGP, timbre nacional y estampillas municipales. Por estos conceptos se adicionaron $4.347 millones de pesos, explicando el 64% del total de la adición en el componente de las transferencias. Por otra parte, el rubro de alumbrado público que se clasificó como una transferencia adicionó recursos por $1.325 millones.
Los gastos correspondientes a deuda pública, se adicionaron en $139 millones de pesos, especialmente para pago de intereses de la deuda, por efectos de las mayores tasas de intereses que se registraron el año pasado.
Los gastos de inversión se adicionaron en $6.790 millones de pesos, producto del superávit fiscal del año anterior y de los mayores recursos adicionados durante el transcurso del año.
Las reservas presupuestales de años o vigencia anteriores se adicionaron en $2.563 millones de pesos, de los cuales $35 millones corresponden a funcionamiento y $2.528 millones a inversión.
2.2.2 COMPROMISOS Frente a los compromisos o ejecución real del gasto, el municipio comprometió recursos por valor de $44.471 millones de pesos, de una apropiación total o definitiva de $59.958 millones de pesos, lo cual arroja un 74.2% de cumplimiento del aforo definitivo.
Los gastos de funcionamiento reflejan compromisos por $13.289 millones, reflejando un nivel de ejecución del 84.7%. Por objeto del gasto, tenemos lo siguiente: Gastos de personal $3.592 millones, para un cumplimiento del 90.6%; Gastos generales $1.378 millones, para un cumplimiento del 86.2%; Transferencias $8.319 millones, para un cumplimiento del 82.1%.
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El componente de deuda pública comprometió recursos por $3.118 millones reflejando el 99.1% de cumplimento del gasto aforado.
Por último, se destaca de lo anterior, que los gastos de inversión (excluyendo reservas anteriores), apenas arrojan el 66.1% de ejecución, pues de una apropiación definitiva de $38.560 millones, tan solo comprometió $25.501 millones, reflejando una baja ejecución del gasto de inversión.
Con respecto a los recursos de reservas de años anteriores, el municipio aforo una cifra definitiva de $2.563 millones, de los cuales ejecuto el mismo valor, discriminados así: $35 millones de funcionamiento y $2.528 millones de inversión.
2.2.2.1 INVERSION SECTORIAL Los gastos de inversión ejecutados del año inmediatamente anterior, reflejaron gastos por $25.501 millones, los cuales se distribuyeron sectorialmente de la siguiente forma:
Tabla 5. GASTO INVERSION SECTORIAL 2016 GASTOS DE INVERSION SALUD TRANSPORTE EDUCACION AGUA POTABLE POBLACION VULNERABLE TURISMO SEGURIDAD DEPORTE CULTURA INSTITUCIONAL AMBIENTAL AGROPECUARIO VIVIENDA DESARROLLO ECONOM,ICO PROMOCION DESARROLLO TOTAL INVERSION
Ejecución 14.755 3.147 1.496 1.081 961 926 719 483 479 447 376 303 249 40 39 25.501
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% Participación 57,9% 12,3% 5,9% 4,2% 3,8% 3,6% 2,8% 1,9% 1,9% 1,8% 1,5% 1,2% 1,0% 0,2% 0,2% 100%
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Ilustración 2. GRAFICA INVERSION SECTORIAL 2016 PROMOCION DESARROLLO
39
DESARROLLO ECONOM,ICO
40
VIVIENDA
249
AGROPECUARIO
303 376
AMBIENTAL INSTITUCIONAL
447
CULTURA
479
DEPORTE
483 719
SEGURIDAD TURISMO
926
POBLACION VULNERABLE
961 1.081
AGUA POTABLE
1.496
EDUCACION
3.147
TRANSPORTE
14.755
SALUD
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Como puede observarse en la tabla 3 e ilustración 1, la inversión pública realizada muestra que el principal gasto de inversión del municipio, lo efectúa el sector de salud, cuyos gastos o compromisos fueron por $14.755 millones, que corresponde al 57.9% del total del gasto público de inversión. En segundo lugar, aparece el sector transporte, que efectuó gastos por $3.147 millones, participando con el 12.3% del total. En tercer lugar aparece el sector de educación, cuyos gastos fueron de $1.496 millones y representando el 5.9% del total de la inversión.
2.3 SITUACION PRESUPUESTAL En general el análisis correspondiente a los ingresos y gastos con corte a diciembre del 2016, refleja una situación presupuestal positiva por valor de $11.353 millones, producto de ingresos por $55.824, frente a gastos por $44.471 millones, como se observa en la tabla siguiente. Tabla 6. SITUACION PRESUPUESTAL 2016
Ingresos Superavit
55.824
Gastos 44.471
Resultado Presupuestal 11.353
Fuente: Ejecución de ingresos y gastos secretaria de hacienda
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Ilustración 3. SUPERAVIT PRESUPUESTAL
55.824 60.000 44.471 50.000 40.000 30.000 11.353
20.000 10.000 0 Ingresos
Gastos
Resultado Presupuestal
2.4 INDICADOR LEY 617 Con base en las cifras de ingresos y gastos que arrojan las ejecuciones, el indicador de la ley 617 del 2000, arroja que el municipio se encuentra en el límite permitido por la ley, según los siguientes datos, ubicándose en el 31% de un límite legal del 80%. Las cifras a Diciembre de 2016, muestra ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) ejecutados por $17.670 millones de pesos, frente a gastos de funcionamiento por $5.530 millones, arrojando un indicador de 31%, es decir 49 puntos porcentuales por debajo del límite legal.
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CONCEPTO DEL INGRESO RECAUDO INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION 17.670 TRIBUTARIOS 16.647 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 9.608 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL 7.156 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIORES 2.452 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 5.276 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ACTUAL 5.228 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ANTERIOR 47 AVISOS Y TABLEROS 171 AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL 171 AVISOS Y TABLEROS VIGENCIAS ANTERIORES PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL IMPUESTO DE DELINEACIÓN 77 IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MUNICIPAL SOBRETASA A LA GASOLINA 1.515 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS 1.023 TASAS Y DERECHOS TASA DE USO DEL ESPACIO PUBLICO MULTAS Y SANCIONES INTERESES MORATORIOS PREDIAL INDUSTRIA Y COMERCIO SANCIONES TRIBUTARIAS INDUSTRIA Y COMERCIO RENTAS CONTRACTUALES 20 ARRENDAMIENTOS 20 110203 TRASFERENCIAS 1.003 11020301 TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACIÓN 1.003 1102030101 DEL NIVEL NACIONAL 1.003 110203010101 SGP: LIBRE DESTINACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE PROPÓSITO GENERAL MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 51.003 Y6 1 11 1101 110101 11010101 11010102 110103 11010301 11010302 110104 11010401 11010402 110105 110106 110107 110109 110113 1102 110201 11020101 110202 11020204 1102020401 1102020403 11020205 1102020502
GASTOS BASE INDICADOR LEY 617 DE 2000 1 11 111 112 113
CONCEPTO DEL GASTO GASTOS TOTALES FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias
INDICADOR LEY 617
COMPROMISOS 5.530 5.530 3.592 1.363 575
31%
2.5 GESTION FINANCIERA La gestion financiera se mide como el incremento en el recaudo de los ingresos obtenidos en el 2016 frente al ingreso del 2015, en especial en aquellos ingresos propios del municipio. Tabla 7. GESTION FINANICERA INGRESOS 2016 / 2015
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CONCEPTO INGRESO 1 11 111 112 12 121 122 123 124 1241 1242 2 21 211 212 22 221 2211 2212 222 2221 2222 223 2231 2232 224 2241 2242 23 231 232 24 241 242 3 31 32 33 34 35 4
INGRESOS CORRIENTES Tributarios Directos Indirectos No tributarios Tasas y derechos Multas y sanciones Rentas contractuales Transferencias Funcionamiento Inversion FONDOS ESPECIALES Fondo de Educacion Ingresos corrientes Recursos de capital Fondo de Salud Subcuenta salud publica Ingresos corrientes Recursos de capital Subcuenta regimen subsidiado Ingresos corrientes Recursos de capital Subcuenta prestacion servicios Ingresos corrientes Recursos de capital Subcuenta otros gastos en salud Ingresos corrientes Recursos de capital Fondo de seguridad Ingresos corrientes Recursos de capital Fondo de resdistribucion ingreso Ingresos corrientes Recursos de capital RECURSOS CAPITAL Cofinanciacion Recurso del credito Recursos del balance Rendimientos financieros Otros SUBTOTAL PRESUPUESTO INGRESOS (1+2+3)
Recaudo 2015 Recaudo 2016 Variacion 28.417 22.404 10.832 11.572 6.013 2.959 1 63 2.990 883 2.107 17.207 1.370 1.370 14.849 673 645 28 11.547 11.345 202 379 363 16 2.250 2.250 988 553 435 14.031 1.431 1.300 11.006 251 43 59.655
31.865 24.337 11.776 12.561 7.528 1.241 43 20 6.224 4.846 1.378 17.626 2.189 2.189 14.426 649 649 13.247 13.247 360 344 16 170 170 1.011 571 440 6.333 654 5.383 296 55.824
12,1% 8,6% 8,7% 8,5% 25,2% -58,1% 4200,0% -68,3% 108,2% 448,8% -34,6% 2,4% 59,8% 59,8% 0,0% -2,8% -3,6% 0,6% -100,0% 14,7% 16,8% -100,0% -5,0% -5,2% 0,0% -92,4% 0,0% -92,4% 2,3% 3,3% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% -54,9% -54,3% -100,0% -51,1% 17,9% -100,0% -6,4%
En términos globales la tabla 7 muestra que los ingresos totales del municipio de Puerto López fueron inferiores en 6.4% en la vigencia 2016 frente a la ejecución de los ingresos del 2015. Sin embargo esta situación es explicada en gran medida por la incorporación de los recursos del balance de años anteriores, pues en el 2015 reflejan un ingresos de $11.006 millones de pesos, mientras en el 2016 apenas se incorporaron $5.383 millones. Una gestión financiera se describe buena, cuando los recursos del balance son menores frente a la de años anteriores, situación que se puede observar en el 2016. Entre más altos los niveles de ingreso de esta cuenta, significa que la Puerto López para todos 2016 - 2019
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entidad no fue eficiente en la ejecución del gasto público, y por lo consiguiente dejo de ejecutar obras en pro del bienestar ciudadano. Tabla 8. INGRESOS TOTALES 2016 - 2015 SIN RECURSOS DEL BALANCE CONCEPTO INGRESO 1 11 111 112 12 121 122 123 124 1241 1242 2 21 211 212 22 221 2211 2212 222 2221 2222 223 2231 2232 224 2241 2242 23 231 232 24 241 242 3 31 32 33 34 35 4
INGRESOS CORRIENTES Tributarios Directos Indirectos No tributarios Tasas y derechos Multas y sanciones Rentas contractuales Transferencias Funcionamiento Inversion FONDOS ESPECIALES Fondo de Educacion Ingresos corrientes Recursos de capital Fondo de Salud Subcuenta salud publica Ingresos corrientes Recursos de capital Subcuenta regimen subsidiado Ingresos corrientes Recursos de capital Subcuenta prestacion servicios Ingresos corrientes Recursos de capital Subcuenta otros gastos en salud Ingresos corrientes Recursos de capital Fondo de seguridad Ingresos corrientes Recursos de capital Fondo de resdistribucion ingreso Ingresos corrientes Recursos de capital RECURSOS CAPITAL Cofinanciacion Recurso del credito Recursos del balance Rendimientos financieros Otros SUBTOTAL PRESUPUESTO INGRESOS (1+2+3)
Recaudo 2015 Recaudo 2016 Variacion 28.417 22.404 10.832 11.572 6.013 2.959 1 63 2.990 883 2.107 17.207 1.370 1.370 14.849 673 645 28 11.547 11.345 202 379 363 16 2.250 2.250 988 553 435 3.025 1.431 1.300 251 43 48.649
31.865 24.337 11.776 12.561 7.528 1.241 43 20 6.224 4.846 1.378 17.626 2.189 2.189 14.426 649 649 13.247 13.247 360 344 16 170 170 1.011 571 440 950 654 296 50.441
12,1% 8,6% 8,7% 8,5% 25,2% -58,1% 4200,0% -68,3% 108,2% 448,8% -34,6% 2,4% 59,8% 59,8% 0,0% -2,8% -3,6% 0,6% -100,0% 14,7% 16,8% -100,0% -5,0% -5,2% 0,0% -92,4% 0,0% -92,4% 2,3% 3,3% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% -68,6% -54,3% -100,0% #¡DIV/0! 17,9% -100,0% 3,7%
Si descontamos los recursos del balance (no se consideran ingresos efectivos de la vigencia), el resultado de la gestión financiera, nos daría como resultado un incremento del 3.7% de los ingresos totales, al pasar de $48.649 millones en 2015 a $50.441 millones en 2016.
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Los ingresos corrientes del 2016, por el contrario aumentaron 12.1% frente al año 2015. De estos, los tributarios aumentaron en un 8.6% y los no tributarios 25.2% (ver tabla adjunta). Tabla 9. RECAUDO Y VARIACION ANUAL INGRESOS TRIBUTARIOS 2016 - 20105 Tributarios Predial industria y comercio Sobretasa gasolina Impuesto transporte oleoducto Otros Total
2015 8.720 3.885 1.366 6.054 2.379 22.404
2016 Var. Absol. Varia. Relat 9.608 888 10,2% 5.276 1.391 35,8% 1.515 149 10,9% 5.521 533 -8,8% 2.417 38 1,6% 24.337 1.933 8,6%
La tabla anterior refleja que la gestión financiera de la Secretaria de Hacienda se centró en el recaudo del impuesto predial, industria y comercio y sobretasa a la gasolina, catalogadas como los principales ingresos de libre destinación. Estos impuestos muestran un incremento anual del 10.2%, 35.8% y 10.9% respectivamente, guarismos considerados buenos, en especial industria y comercio). Los ingresos tributarios del año pasado, en su conjunto aumentaron en $1.933 millones de pesos, frente al recaudo del 2015, lo cual significa un incremento del 8.6%. El impuesto de industria y comercio creció $1.391 millones, es decir 35.8% más que el recaudo del 2015, gracias a la gestión realizada por la secretaria de hacienda (grupo de fiscalización). El impuesto de transporte de oleoducto, por el contrario disminuyó en los dos años de análisis, como consecuencia del menor valor del crudo y la caída de la producción, que afectó la transferencia del impuesto. Como puede observarse, este impuesto cayó en 2016 en $533 millones frente a los ingresos obtenidos en el 2015. Por otro lado, los ingresos no tributarios muestran un incremento de $1.515 millones, al pasar de $6.013 millones en el 2015 a $7.528 millones en el 2016, representando un aumento del 25.2%. Este grupo de ingresos son variables año tras año, por ello la tabla 8 muestra variaciones positivas y negativas. Por ejemplo, las rentas de las transferencias de funcionamiento, refleja un incremento de $3.963 millones, producto del mayor recaudo para el FONPET proveniente del SGP y timbre nacional, situación que no se produjo en el 2015, o que no se incorporó, como suele suceder con aquellos recursos que son situación de fondos. Por otra parte, los fondos especiales reflejan un crecimiento leve frente al año anterior, estos apenas aumentaron en un 2.4%, al pasar de $17.207 millones en el 2015 a $17.626 en el 2016, sin embargo, debe considerarse que el fondo de salud, incluye $2.250 de recursos del balance, lo cual distorsiona en gran medida la gestión financiera de los fondos especiales.
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Si no tuviéramos en cuenta lo anterior, se mostraría un incremento del 17.8% de crecimiento de los ingresos en la cuenta de los fondos especiales. Por el contrario, los recursos de capital (sin considerar los recursos del balance) decrecen en un 68.6%, al pasar de $3.025 millones en el 2015 a $950 millones en el 2016. Lo anterior obedece principalmente a que los recursos de cofinanciación cayeron un 54.3% en el periodo de análisis, al pasar de un recaudo de $1.431 a $654 millones. Por su parte, los recursos del crédito cayeron $1.300 millones de pesos en el periodo de análisis. Por el lado del gasto público, las cifras reflejan que esta variable financiera, disminuyo en términos absoluto en $14.509 millones en el 2015, al pasar de $58.980 millones a $44.471 millones en el 2016. Lo anterior, representa una caída del gasto del 24.6% frente a la del periodo del 2015. Tabla 10. GASTO PUBLICO 2016 - 2015 Concepto del Gasto FUNCIONAMIENTO DEUDA INVERSION RESERVAS PRESUPUESTALES TOTAL
Compromisos Compromisos Variacion 2015 2016 absoluta 8.284 13.289 5.005 3.164 3.118 46 44.351 25.501 18.850 3.181 2.563 618 58.980 44.471 14.509
Variacion Relativa 60,4% -1,5% -42,5% -19,4% -24,6%
Esta situación, se explica por dos razones fundamentales, la primera, es que la vigencia 2015 es un año de cesación de una administración, lo cual acarrea mayor gasto público, en especial el gasto de inversión, mientras la segunda, corresponde al inicio de una administración, incluido elaboración del Plan de Desarrollo, tarea esta que abarca el primer semestre del año, y paraliza en cierta forma el gasto público de inversión. De ahí, que este gasto, presente una tasa de decrecimiento del 42.5% frente a la registrada en el 2015.
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INFORME DE GESTION - 2016 “PLAN DE DESARROLLO PUERTO LOPEZ PARA TODOS 2016-2019” EJES ESTRATEGICOS
EJE ESTRATEGICO 1: PUERTO LOPEZ COMPETITIVO Sector: Educación Objetivo Sectorial: Garantizar el acceso y la calidad de la educación, con criterios de equidad para formar alumnos competentes que cuenten con mayores y mejores oportunidades de vida. PROGRAMA
Educaciòn con calidad y pertinencia
Mas profesionales para el desarrollo
PROYECTO
META
CUMPLIMIENTO META
% AVANCE FISICO
Apoyo e implementaciòn de programas de alimentaciòn escolar en el area urbana y rural del municipio de Puerto Lòpez
Nùmero de estudiantes beneficiados con alimentaciòn escolar
833
100%
$
92.033.072
833 Estudiantes
Apoyo a la prestacion de servicios de transporte escolar urbano o rural del municipio de Puerto Lòpez-Meta
Nùmero de niños con transporte escolar
600
100%
$
113.681.475
600 niños area urbana y rural del municipio
$
Mejoramientos en infraestructura Educativa por parte de la Empresas Privada, Remodelación de las instalaciones sanitarias de la IE Técnico Agropecuario 948 estudiantes, empresa ODL, Nuestra señora de fatima sede la colina (dormitorios) empresa ODL, Planta Diesel 300.000.000 energía eléctrica al Internado María Cristina, en la vereda Medio Melúa, empresa HUPECOL, IE Enrique Olaya Herrera, sede Clemente Naranjo, 443 estudiantes, FUNDACION BANCOLOMBIA, IE Policarpa Salavarrieta , sede Castillo de Menegua Mantenimiento al Pozo séptico empresa Consorcio Menegua.
Gestiòn para mejoramiento de infraestructuras de IE
Nùmero de aulas incrementadas
Gestiòn con USAID para adelantar procesos de titulacion y legalizacion de Predios
Nùmero de sedes educativas con predios titulados a nombre del municipio
Gestiòn con PETROELECTRICAS DE LOS LLANOS
Gestión realizada para lograr incentivos educativos a estudiantes de alto nivel académico
Implementación de una estrategia de accesibilidad a los diferentes niveles de formación complementaria y educación superior en el municipio de puerto Lópezmeta
Nùmero de personas con acceso a los diferentes niveles de eduacción técnica, tecnológica y profesional
Gestiòn con HUPECOL
Gestión realizada para la construcción y dotación de una infraestructura para educación superior
EJECUCION
POBLACION BENEFICIADA
Se adelanta un programa de titulación con USAID y la Gobernación del Meta para 22 predios del Municipio
100%
Se entregó equipo de cómputo al estudiante con el mejor puntaje de las pruebas Saber 11 de la IE Santa Teresa de Pachaquiaro
113
56%
40 se benefician con servicio transporte universitarios,22 becas del 50% entregadas, 21 Técnico en Instalaciones Eléctricas Residenciales, 30 Técnico Operario en Mecanización Agropecuaria. Un total de113 personas
1
100%
1
$
20.200.000
Se gestiono mediante la Empresa Hupecol , materiales Electricos para funcionamiento del Centro de Formación
Sector: Agua Potable y Saneamiento Básico Objetivo Sectorial: Mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, mediante la ampliación y rehabilitación de la infraestructura, así como la implementación de un modelo gerencial puesto al servicio de los ciudadanos.
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PROGRAMA
Agua para Todos
Alcantarillado para todos
PROYECTO
META
Coordinaciòn de la ejecuciòn, seguimiento y evaluacion del PEGIR. Decreto 59 del 09 de Marzo de 2016 Manejo Integral de Residuos Solidos
CUMPLIMIENTO META
Construcciòn del pozo profundo ubicado en la vereda altamira para el abastecimiento Nùmero de acueductos de centros poblados formalizados del sistema de acueducto incluye acometidas domiciliarias Nùmero de metros lineales de redes de acueducto con Mantenimiento de lineas, redes y ductos mantenimiento Campaña de uso eficiente de agua, Nùmero de campañas para fomentar el uso racional del mediante perifones agua realizadas Nùmero de cajas de inspección y alcantarillas con Lineas, redes y ductos. Mantenimientos mantenimiento
Recolecciòn de residuos area rural Recolecciòn en zona comercial, centro y avenida 14 7 actividades, talleres educativos de aprovechamiento de residuos solidos
Implementación del PGIRS realizada Frecuencia de servicio de recolección (N° dias) entre servicio y servicio en el área rural Frecuencia de servicio de recolección (N° dias) entre servicio y servicio en las áreas críticas de la cabecera municipal Nùmero de actividades de educación para el manejo de residuos sólidos
1
% AVANCE FISICO
EJECUCION
POBLACION BENEFICIADA
Centro poblado, Vereda Altamira. estudios y 719.043.156 diseños pozo profundo y tanque elevado de Villa Alba
100%
$
400
10%
$
2
100%
$
1.300.000
300
10%
$
25.000.000
Poblacion Àrea urbana del Municipio
1
100%
$
8.000.000
Municipio de Puerto Lòpez
11
100%
$
108.000.000
Poblacion Àrea rural del Municipio
2
100%
$
125.000.000
Poblacion Àrea urbana del Municipio
7
100%
$
16.800.000
35.200.000
ESPUERTO COBERTURA E IMPLEMENTACIÓN DE RUTAS ESTRATOS Y USOS
SUSCRIPTORES Acueducto Alcantarillado
Estrato 1
1,440
1,373
Estrato 2
2,820
2,795
Estrato 3
476
477
Estrato 4
45
43
Estrato 5
-
-
Estrato 6
-
-
Uso Ofi
13
21
Uso Ind
-
-
Uso Com TOTAL USUARIOS
357
357
5,151
5,066
Aseo 1,429 2,835 484 43 21 367 5,179
Para el año 2016 se manejaron diferentes rutas y coberturas, que permitieron dar soporte y cumplimiento desde el punto de vista operativo a los tres componentes misionales como lo son: Aseo, acueducto y alcantarillado. A continuación se mostrara la descripción por servicio.
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Aseo Frecuencia de un (1) barrio por semana RUTAS RECOLECCIÓN RESIDUOS SOLIDOS Lunes Martes Miércoles Jueves Centro Centro Centro Centro
Viernes Centro
Laguna
Prado
Bello Horizonte
Vergel
Unión
Clemente Naranjo
Comuneros
Menegua
Mangos
Julio Flórez
Villa del Río Policarpa
Villa Modelia
Juana Sofia Victoria Porvenir Nueve de Abril Avenida 14
Santa Isabel Villa Suiza Venturosas Guadalupe Gaitán Jardín
Santander
Av Villavicencio
Abel Rey
Acueducto Horarios diarios durante los 7 días de la semana ACUEDUCTO Horario Barrios 4:30 a.m - 7:00 a.m Centro Herradura 5:00 a.m - 7:00 Vergel a.m Av. 9 Laguna Jardín 7:00 a.m - 9:00 a.m 9 de Abril Guadalupe Policarpa Santander 9:00 a.m - 11:00 Abel Rey a.m Bello Horizonte Clemente Naranjo Prado Comuneros 11:00 a.m - 01:00 Santa Isabel p.m Victoria Villa Suiza Puerto López para todos 2016 - 2019
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ACUEDUCTO Horario Barrios Porvenir 1:00 p.m - 3:00 p.m Juana Sofia Julio Florez 3:00 p.m - 5:00 Menegua p.m Mangos Villa Modelia 5:00 p.m - 7:00 p.m Unión Venturosa 7:00 p.m - 9:00 p.m Villa del Río
Alcantarillado Bajo el sistema de P.Q.R (peticiones, quejas y reclamos), se tiene un promedio de 40 asistencias mensuales a corte de 31 de diciembre de 2016, entre los servicios más frecuentes se presentan sondeo y revisión de alcantarillado, con remodelación oportuna. En la siguiente tabla se muestra los P.Q.R atendidos de manera global en el año 2016. P.Q.R 2016 Mes Acueducto Alcantarillado Enero 28 12 Febrero 31 17 Marzo 30 17 Abril 49 31 Mayo 50 17 Junio 24 14 Julio 26 15 Agosto 15 13 Septiembre 21 10 Octubre 34 18 Noviembre 33 21 Diciembre 36 10 TOTAL 377 195 El año 2016, inicio con la socialización de los estados financieros de la entidad con corte 31 de diciembre de 2015; en los cuales se evidencio el avanzado detrimento patrimonial y la entrega de una empresa financieramente inviable, con pérdidas acumuladas en los últimos tres años y que puntualmente en el 2015 fue de
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trescientos treinta y nueve millones ochocientos cincuenta y cuatro mil novecientos dieciséis pesos ($339.854.916). Con una cartera por recuperar que ascendía a setecientos treinta y ocho millones quinientos treinta y tres mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos ($738.533.468), deudas reconocidas por mil setecientos cincuenta y tres millones ochenta mil seiscientos treinta pesos ($1.753.080.736) y aproximadamente setecientos cincuenta millones de pesos ($750.000.000) por reconocer.
Cartera por recuperar $738.533.468
Panorama
Deudas reconocidas $1.753.080.736
Deudas por reconocer $750.000.000
Perdida del ejercicio $339.854.916 Durante la vigencia 2016, se dio inicio a un plan de acción, en aras de detectar las mayores falencias, desde el punto de vista: Jurídico, operativo, financiero y administrativo; que permitiera establecer una ruta, en torno al mejoramiento y recuperación del patrimonio público, que representa ésta entidad para los portolopences. Fue así como se implementaron controles estrictos, que permitieron llevar un mejor manejo de los gastos, y en gestión con la Alcaldía Municipal, en cabeza del Doctor Víctor Manuel Bravo Rodríguez, se logró establecer acuerdo de pago con algunos acreedores, como lo fue con la Electrificadora del Meta S.A E.S.P; así mismo se dictaron políticas y emprendieron acciones para el fortalecimiento de los ingresos, entre las cuales está:
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• Aplica solamene para pago total de la factura.
Descuentos
Acuerdos de pago • En solo diciembre se recaudaron $26.619.100.
• Matriculas de Ene - Oct: 90 Acueducto - 93 Alcantarillado - 91 Aseo • Matriculas en campaña Nov - Dic: 81 Acueducto - 79 Alcantarillado 80 Aseo
Inscripción nuevos usuarios
Suspensión del servicio • En diciembre se dio inicio a los cortes, empezando por el sector comercial .
Recuperación de Cartera $380.480.886 Acueducto $178.192.428
• Vigencia Anterior: $69.738.876 Vigencia Actual: $108.453.552
Alcantarillado $71.596.463
• Vigencia Anterior: $22.484.826 Vigencia Actual: $49.111.637
Aseo $130.691.995
• Vigencia Anterior: $39.931.839 Vigencia Actual: $90.760.156
El resultado de haber aunado esfuerzos ha empezado a verse reflejado y a 31 de diciembre de 2016, se logró una reducción de las perdidas en un cincuenta y seis por ciento (56%). Los planes y controles de mejoramiento continúan y para la vigencia 2017 se espera alcanzar un mayor valor en recuperación de cartera, e implementar mecanismos que mejoren el pago de los servicios públicos en oportunidad.
Resultado del ejercicio $ 339.854.916
$ 149.932.849
Perdida año 2015
Reducción dede la la Reducción pérdida en un 56%, pérdida en un por un valor de 56%,$189.922.067. por un valor de $189.922.067.
Perdida año 2016
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1. FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO En la búsqueda de ofrecer una mayor cobertura como empresa de servicios públicos, en el periodo del 2016, se desarrollaron dos iniciativas que permitieron dar un valor agregado, los cuales se mencionaran a continuación: Mantenimiento sistema de alcantarillado pluvial de las redes urbanas y rurales del municipio de Puerto López (Descolmatación)
A partir del mes de abril del 2016 y durante siete (7) meses, se llevo a cabo operaciones en diferentes lugares del municipio, realizando actividades de: Limpia, retiro de sedimentos y residuos sólidos concentrados, desmonte de rejillas en las cajillas de inspección de aguas lluvias y, su respectivo transporte al sitio apropiado. En el siguiente cuadro se menciona los sectores intervenidos: DESCOLMATACION Mes
Operación
Abril
Cajas y rejillas
Barrio Calle 5 y 6, Abel Rey, Santander, Policarpa, Centro, Gaitán, Guadalupe, Jardín. Nueve de Abril, Porvenir, Clemente Naranjo, Juana Sofía, Laguna, Victoria, Comuneros, Bello Horizonte.
Mayo
Sumideros
Junio
Cajas de inspección
Julio
Ronda descolmatacion
Menegua, Unión, Julio Flórez, Av. 14, Abel Rey, Calle 5 y 6.
Agosto
Retiro sedimento
Centro, Gaitán, Guadalupe, Porvenir, Nueve de Abril, Jardín, Laguna, Clemente Naranjo
Septiembre
Ronda descolmatacion
Juana Sofía, Villa Suiza, Victoria, Comuneros, Bello Horizonte.
Octubre
Ronda descolmatacion
Menegua, Mangos, Villa Modelia, Venturosa, Unión, Av. 14
Santa Isabel, Villa Suiza, Prado, Vergel, Mangos, Venturosa, Villa del Rio, Villa Modelia.
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Prestación de servicios de apoyo a la gestión de aseo, barrido, limpieza de calles, parques, plazas y demás zonas de uso público en el municipio de Puerto López El cumplimiento de este objeto se desarrolló en los meses de junio a diciembre del año 2016, con el apoyo al programa “Escobitas” donde intervinieron diferentes zonas del municipio, con una frecuencia mensual mencionada a continuación: ESCOBITAS ITEM DESCRIPCIÓN Barrido y limpieza de la Venturosa – 1 Villa Suiza 3
Barrido y limpieza barrio Julio Flórez
4
Barrido y limpieza de las Calles 5 y 6
5
Barrido y limpieza del rompoy
6
Barrido y limpieza de parque principal
7
Barrido y limpieza de barrio abel rey
9
Barrido y limpieza de concha acustica
10
Barrido y limpieza barrio gaitanclemente naranjo – 9 de abril
11
Barrido y limpieza parque canoero
12
Barrido y limpieza parque la ceiba
13
Barrido y limpieza parque el malecom
14
Barrido y limpieza de barrio santander
15
Barrido y limpieza de barrio policarpa
16
Barrido y limpieza de barrio guadalupe
17
Barrido avenida 14 y biblioteca
UNID Veces X mes Veces X mes Veces X mes Veces X mes Veces X mes Veces X mes Veces X mes Veces X mes Veces X mes Veces X mes Veces X mes Veces X mes Veces X mes Veces X mes Veces X mes
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CANTIDAD 2 1 2 4 6 1 2 4 3 2 2 2 1 1 1
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Sector: Medio Ambiente Objetivo Sectorial: Armonizar el desarrollo económico y social del municipio con la sostenibilidad del medio ambiente, asegurando la conservación de los recursos naturales y los servicios ambientales existentes. PROGRAMA
PROYECTO
Puerto López con educación ambiental
Formación y apuestas para establecer una cultura ambiental, escolar y ciudadana en el municipio de Puerto López-Meta
Aprovechamiento de residuos
Aprovechamiento y capacitación para e buen manejo de los residuos sólidos en el municipio de Puerto López-Meta
Recuperación de cuencas y microcuencas del municipio
Protección, recuperación y reforestación de cuencas y microcuencas en el municipio de Puerto López-Meta-Orinoquia
Asistencia e implementación de apuestas Impulso a la economia orgánica para la producción orgánica en el municipio de Puerto López-Meta-Orinoquia
Adaptación y mitigación frente al cambio climático
Fortalecimiento de estrategias para la adaptación al cambio climático en el municipio de Puerto López-Meta-Orinoquia
META
CUMPLIMIENTO META
% AVANCE FISICO
Número de PRAES apoyados Número de PROCEDAS apoyados
7 1
100% 100%
$ $
19.113.000 30.000.000
2271 estudiantes IE, JAC y Lideres ambientales
Número de jornadas de capacitación realizadas para generar cultura ambiental
4
100%
$
8.660.000
207 personas
Número de proyectos de reciclaje funcionando
1
100%
$
18.200.000
50 personas
Número de jornadas de capacitación de reciclaje para separación en la fuente
7
100%
$
16.800.000
185 personas
Estudio y documento técnico para identificar y caracterizar los humedales, formulado
1
100%
Gestión de recursos con CORMACARENA
Población del municipio
1
100%
$
4.000.000
Población del municipio
1
100%
$
14.000.000
Población del municipio
100%
$
25.000.000
16 familias de la vereda Las Delicias
Repoblamiento de peces nativos en la cuenca del rio Metica Número de activiades de descontaminación de la Venturosa, realizado
EJECUCION
POBLACION BENEFICIADA
Número de actividades de capacitación realizadas para impulsar la producción orgánica
2
Número de proyectos productivos orgánicos en funcionamiento
2
Número de has con sistema silvopastoriles establecidas
15
100%
$
15.000.000
15 familia de la vereda Las Leonas
Número de árboles producidos
5000
100%
$
10.000.000
Población Area rural del municipio
2
100%
$
6.763.100
5
100%
Número de campañas de esterilización de mascotas y Apoyo y asistencia para el bienestar y animales callejeros realizadas Bienestar y protección animal protección animal en el municipio de Puerto López-Meta-Orinoquia Números de jormadas de socialización y sensibilización de protección y bienestar animal
0
100 animales 145 personas capacitadas del área urbana y rural del municipio
Gestión ante CORMACARENA, para realizar el estudio: IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR DE ECOSISTEMAS LENTICOS TIPO HUMEDAL LOCALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, META Gestión ante CORMACARENA, para la inclusión del municipio en el proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO PARA CONSUMO HUMANO EN EL DEPARTAMENTO DEL META” y que arrojó como resultado el documento técnico: CARACTERIZACIÓN, DETERMINACIÓN DE ZONAS DE IMPORTANCIA Y AMENAZA QUE PUEDEN AFECTAR O CONTRIBUIR EN EL SOPORTE Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, SUGERENCIA DE COMPRA PREDIAL Y ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS. Gestión ante CORMACARENA para la inclusión de 20 familias de la vereda el Molino, en el proyecto de formación básica en APICULTURA y establecimiento de apiarios.
Sector: Cultura y Turismo Objetivo Sectorial: Brindar a los habitantes del municipio acceso a diferentes actividades artísticas y culturales que permitan no solo conservar el patrimonio material e inmaterial para recuperar la identidad y el sentido de pertenencia, sino a traer a turistas de diferentes regiones.
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PROGRAMA
PROYECTO
META
Apoyo a eventos culturales y artísticos urbanos, rurales y etnicos
Recuperando nuestra identidad
Número de eventos culturales, urbanos, rurales y etnicos realizados y apoyados Número de jóvenes vinculados a actividades formativas, artísticas y culturales Dotación, promoción y apoyo a los Número de elementos para la formación artística y programas de formación y divulgación de las cultural expresiones culturales de infantes y adolescentes Número de escuelas de formación artística y cultural creadas y sostenidas
CUMPLIMIENTO META
% AVANCE FISICO
12
100%
667
100%
29
100%
2
100%
EJECUCION $
141.400.000 $153.708.677
$
18.650.000
POBLACION BENEFICIADA Poblacion del municipio de Puerto Lopez 667 niños y jovenes beneficiados
personas vinculadas a los procesos de iniciacion y formacion de la casa de la cultura
Reconocimientos obtenidos Cultura Festival Regional Nuevos Valores - Villavicencio (1° puesto en pareja de baile infantil - juvenil). Festival de la Cachama - Puerto Gaitán (2° puesto en grupo profesional). Palante Talento Llanero - Villavicencio (1° y 2° puesto en categoría infantil y juvenil). Talento Manacacias - Puerto Gaitán (1° puesto pareja juvenil y 3° puesto pareja infantil). VIII Joropodromo Internacional la Cotiza de Oro - Cuadrillas de San Martín (2° puesto modalidad cuadrilleritos). Representación como delegación Meta del grupo de joropo y acompañamiento al Reinado Nacional del folclor en Ibagué (Tolima). Gestión ante el Instituto de Turismo Departamental y Cultura Departamental para la consecución de recursos, a través de artistas y grupos culturales para el fortalecimiento de estos eventos. PROGRAMA
PROYECTO
META
CUMPLIMIENTO META
% AVANCE FISICO
Fortalecer y apoyar festivales y eventos turísticos en el municipio de Puerto López
Número de festivales y eventos fortalecidos
2
100%
Número de acciones implementadas para mejorar la calidad del servicio de los operadores y prestadores turísticos
4
100%
Inventario de atractivos turísticos realizados
1
100%
Diseño y ejecución de un plan de promoción turística del municipio de Puerto López
1
100%
Diseñar e implementar una estrategia de cultura turística
1
100%
Turismo como motor para el desarrollo sostenible Diseño y divulgación de campaña turística en el municipio de Puerto López
EJECUCION
$
868.000.000
$38.319.917
POBLACION BENEFICIADA
Poblacion del municipio de Puerto Lopez
109 personas beneficiadas con las actividades de capacitacion para fortalecer el sector turistico
Reconocimientos obtenidos Turismo Reconocimiento del Instituto de Turismo Departamental como líder de la mesa técnica, ruta amanecer llanero (Puerto López, Cabuyaro y Puerto Gaitán). Consolidar el consejo Municipal de Turismo. Gestión con el Instituto de Turismo Departamental para un punto de información turística. Reconocer al Municipio de Puerto López como destino turístico.
Sector: Infraestructura Vías y Equipamiento Objetivo Sectorial: Promover el desarrollo de la infraestructura vial y el equipamiento comunitario tanto en la zona urbana como rural, favoreciendo la movilidad y la conexión del municipio para la competitividad territorial. Puerto López para todos 2016 - 2019
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PROGRAMA
Plan vial Municipal
PROYECTO
META
CUMPLIMIENTO META
% AVANCE FISICO
Rehabilitaciòn de la malla vial en el pavimento flexible en las vias del area urbana del municipio de Puerto Lòpez Meta. Mejoramiento y rehabilitaciòn de vias terciarias en el municipio de Puerto Lòpez
Nùmero de Kms de vias construidas mejoradas y rehabilitadas en el área urbana y rural del municipio
40,3
134%
Gestiòn
% de vias pavimentadas de la cabecera municipal debidamente señalizadas
1
100%
Gestiòn
Metros lineales de vias debidamente demarcados
1
85%
Gestión para adquisición de maquinaria realizada
1
100%
$
$
Adquisiciòn, optimizaciòn y operaciòn del Gestiòn de Maquinaria y banco banco maquinaria pesada del municipio de de materiales Puerto Lòpez
Plan estrategico de conectividad
Infraestructura vial complementaria
Sistema eficaz para el ordenamiento territorial
$
POBLACION BENEFICIADA
1.028.174.452
Las vías de la cabecera municipal cuentan con el 62% señalizadas en total. Cumpliendo la meta por encima del doble estimado. Se cuentan con 11,000 metros lineales de vía debidamente demarcados -
Se radicó el proyecto en la Gobernación del Meta, esperando una respuesta favorable.
Banco de maquinaria funcionando efectivamente
83%
83%
Gestiòn
Gestión para la conectividad e integración regional y subregional realizada
1
100%
Mejoramiento y adecuación de los senderos peatonales y espacio público en el municipio de Puerto López, Meta
Senderos peatonales y espacio público recuperado
2
100%
Estudios y diseños para Intervenciòn urbanistica de avenidad 5 y 6 entre carrera 1 y carrera 12
Intervención urbanística avenida 5 y 6, y calle 14
1
100%
Gestiòn
Gestiòn
Gestionar una infraestructura adecuada para el comercio de los productos agropecuarios
1
100%
Gestión directa en el Ministerio de Agricultura para la edificación de una nueva plaza de mercado
Recuperar el espacio físico del Complejo Ganadero
1
100%
Gestionar la infraestructura adecuada para un nuevo complejo ganadero
1
100%
Intervenciòn urbanistica de avenidad 5 y 6 entre carrera 1 y carrera 12
Gestionar la construcción de cicloruta y senderos peatonales en el área urbana y rural
1
100%
Estudio, diseños y construccion del centro de intregraciòn ciudadana en la urbanizacion de interes cocial Juana Sofia, area urbana del municipio de Puerto Lòpez
Centro de Integración Ciudadana (CIC) construido
1
100%
Gestiòn
Gestión para la construcción de infraestructura institucional
1
100%
Fortalecimiento de un nuevo plan basico de ordenamiento territorial PBOT del municipio de Puerto Lopez Meta
PBOT formulado
1
50%
Gestiòn
Banco de tierra municipal generado
1
100%
Fortalecimiento del consejo territorial de planeación
Acciones de capacitación para fortalecer el Consejo Territorial de Planeación Comité Permanente de Estratificación del Municipio de Puerto López activo
1
100%
1
100%
Restauraciòn del espacio del complejo ganadero municipio de Puerto Lòpez Meta
Equipamiento comunal
EJECUCION
105.497.700 Gestiones en Bogotá y Villavicencio para conformar la "RPG Altillanura". Gestiones a través del DNP, en el marco del CONPES Altillanura
$
$
48.557.136
100.000.000
Parque de la Ceiba recuperado. Parque y Monumento al Canoero recuperado Estudios y diseños para intervención de glorieta principal, parque orígenes y avenidas 5 y 6
Gestión directa en el Ministerio de Agricultura para la edificación de un nuevo Complejo Ganadero. Se optó por recuperar la infraestructura existente. Se gestionó la financiación de la intervención peatonal de las Avenidas 5ta y 6ta
Se hicieron las adecuaciones para la construcción del CIC
$
Se cuenta con el Componente de Gestión del 229.000.000 Riesgo. Dicho componente está en evaluación en CORMACARENA. Se cuenta con el Banco de Teirras Municipal (Inventario de Predios del Municipio)
$
5.000.000
CTPM Capacitado Comité Permanente de Estratificación del Municipio de Puerto López activo
Sector: Productividad y Desarrollo Sostenible Objetivo Sectorial: Fomentar la ejecución de acciones estratégicas que promuevan el fortalecimiento de figuras asociativas, la generación de empleo y el emprendimiento, para brindar mayores oportunidades de empleo e ingresos para las familias del municipio. PROGRAMA
Puerto Lòpez emprendedor
PROYECTO
META
CUMPLIMIENTO META
% AVANCE FISICO
4
100%
$
10.000.000
71 proyectos de emprendimiento de cofrem, y 4 proyectos de fondo empreder
Nùmero de asociaciones y gremios fortalecidos en la implementación de estrategias enfocadas al desarrollo productivo, sostenible y competitivo
14
100%
$
30.000.000
105 personas capacitadas en emprendimiento
Nùmero de personas con certificación de competencias laboral
1090
$
15.000.000
1090 personas capacitadas en coordinacion con el SENA y COFREM
Nùmero de iniciativas para promover el trabajo decente fortalecido
1
$
15.000.000
1251 personas colocadas laboralmente
Implementacion de procesos de fomento de cultura para el emprendimiento, Nùmero de proyectos de emprendimiento asesorados en sensibilizacion, talleres, capacitacion, su formulaciòn ecuentros regionales municipio de Puerto Lòpez-Meta
Mejores oportunidades en Micros, Pequeñas y Medianas empresas
Apoyo y fortalecimiento del tejido empresarial local del municipio de Pueto Lòpez-Meta
Puerto Lòpez con empleo
Implementacion de la politica empleo, emprendimiento y generaciòn de ingresos en el municipio de Puerto Lòpez-Meta
100%
EJECUCION
Puerto López para todos 2016 - 2019
POBLACION BENEFICIADA
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EJE ESTRATEGICO II: PUERTO LOPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL Sector: Salud Objetivo Sectorial: Adelantar las gestiones necesarias para que todos los ciudadanos del municipio accedan a los servicios de salud y gocen de las mayores posibilidades de calidad en la prestación de los mismos, atendiendo las competencias legales que corresponden en esta materia a la Administración Municipal.
PROGRAMA
PROYECTO
META
CUMPLIMIENTO META
% AVANCE FISICO
Aseguramiento en salud para todos
Ampliaciòn de la afiliacion al regimen subsidiado para poblaciòn niveles 1 y 2 del sisben municipio de Puerto Lòpez Meta
12 campañas de aseguramiento realizada
3
100%
$
13.671.702.362
Adecuacion y dotacion de puestos de salud
Nùmero De puestos de salud adecuados y dotados
1
100%
$
19.304.460
habitantes de la vereda Remolino
359.766.615
1632 personas correspondientes a la poblacion pobre no asegurada
Contratacion con la ESE Municipal para la prestacion de servicos de primer nivel de la poblacion pobre no asegurada del Municipio de Puerto López
Porcentaje de población pobre no asegurada
5%
100%
Mejor prestaciòn y acceso a los Gestión con el Hospital Local de Puerto servicios de salud Lopez - Meta para la prestacion de servicios Nùmero de servicios de Psicología y Nutrición gestionados de Psicologia
1
50%
Mejorar e implementar, procesos de Número de procesos implementados y etructurados para humanizacion para la prestacion de servicios la prestacion de los servicios de salud humanizados de salud
1
100%
1
100%
1
100%
Nùmero De estrategias implementadas para promoción de estilos de vida saludables con enfoque diferencial y etnocultural
1
100%
Nùmero De estrategias implementadas para prevención de embarazo en menores de 19 años con enfoque diferencial y etnocultural
1
100%
Nùmero de personas beneficiadas con prevención, promoción y seguimiento de los derechos sexuales y reproductivos
899
100%
1
100%
Nùmero De estrategias implementadas para disminuir la Implementar procesos de vigilacia en salud tasa de incidencia por dengue con enfoque diferencial y etnocultural publica y control en brotes, enfermedades y eventos de notificacion obligatoria en el Municipio de Puerto López Nùmero sistema de vigilancia en salud pública funcionando Implementar estrategias de habitos de vida saludables
Apoyar y Fortalecer la mesa intersectorial de Derechos Sexuales y Reproductivos, SSR y prevención del embarazo en la adolescencia
Salud pùblica para todos
Política nacional de salud mental adoptada e Implementar mecanismos de coordinación y implementada con enfoque diferencial y etnocultural articulación local intersectorial para la formulación y seguimiento de las políticas y Nùmero de redes de apoyo comunitario para prevención, planes de salud mental detección y atención implementadas
Implementacion de procesos de desparasitación y suplementación con micronutrientes a grupos de mas alta vulnerabilidad.(poblacion victima)
Actualizacion e implementacion de las estrategias PAI , AIEPI, IAMI, instituciones amigas de la juventud y de la mujer
EJECUCION
$
100%
N° de programas de atención integral con enfoque diferencial y etnocultural para prevenir la desnutrición diseñados e implementados
1
100%
Nùmero de niños y niñas beneficiados de la estrategia de Atencion Integral AIEPI en los urbano y lo rural con enfoque diferencial y etnocultural
956
100%
Nùmero de familias beneficiadas del modelo de atención primaria en salud, en lo urbano y lo rural con enfoque diferencial y etnocultural
3072
poblacion 1 y 2 del sisben, poblacion victima y poblacion indigena.
Garantizar la atención en psicología a la población del Municipio de Puerto López de acuerdo a su aseguramiento.
$
40.040.084
poblacion area urbana y rural del municipio de Puerto Lopez
$
113.303.000
1298 personas beneficiadas
$
37.820.000
1014 personas beneficiadas
$
80.100.000
250 adolescentes y jovenes
899 personas beneficiadas
poblacion area urbana y rural del municipio de Puerto Lopez $
1
POBLACION BENEFICIADA
56.983.333 Se implementó una red comunitaria de madres adolescentes o gestantes
$
48.325.940
$
221.899.726
500 niños y niñas de 2 a 14 años
956 niños y niñas menores de 5 años
100%
3072 personas de zona rural y urbana
Sector: Población Vulnerable e Inclusión Social Objetivo Sectorial: Fomentar la inclusión social y el desarrollo integral de la comunidad con mayor riesgo de la vulnerabilidad de la garantía de sus derechos, en especial de los Niños, Niñas y Adolescentes, los adultos mayores, minorías étnicas, familias en situación de pobreza extrema, mujeres, víctimas del conflicto y la población con condición de discapacidad.
Puerto López para todos 2016 - 2019
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PROGRAMA
PROYECTO
META
CUMPLIMIENTO META
% AVANCE FISICO
Procesos formativos a NNA y familias para la prevencion de violecias, diseño e implementacion de ruta de atenciòn que garantice sus derecho en el area urbana del municipio de Puerto Lòpez-Meta
Nùmero de acciones realizadas para garantizar el cumplimiento de los derechos de NNA
3
100%
$
16.400.000
200 personas beneficiadas con el programa de capacitacion a madres de hogares comunitarios
Construcciòn, dotaciòn y operaciòn del centro de desarrollo integral de Puerto Lòpez-Meta
CDI en funcionamiento
1
100%
$
44.009.498
el municipio adelanto las adecuaciones necesarias para la puesta en funcionamiento del CDI que beneficiara a 200 niños y niñas del municipio
2
100%
$
19.200.000
1.000 estudiantes y 300 NNA sensibilizados, caracterizacion de la poblacion en riesgo de la explotacion laboral.
Caracterizaciòn, identificaciòn y sensibilizaciòn a la poblaciòn involucrada en la vulneraciòn de derechos relacionados con Nùmero de acciones realizadas para prevenir y erradicar el trabajo infantil y la protecciòn del joven el trabajo infantil y proteger al jóven trabajador trabajador en el àrea urbana y rural del municipio de Puerto Lòpez-Meta
Nùmero de diálogos de garantía de derechos realizados
2
100%
EJECUCION
$
Un diálogo dirigido a 200 niños, niñas y adolescentes de la Institución de Pachaquiaro y Remolino en la Promoción de los Derechos, Un 8.000.000 (1) Diálogo Dirigido a 200 niños, niñas y adolescentes de las Instituciones Educativas Urbanas en la promoción de los Derechos
$
Promoción de la participación de 250 adolescentes mayores de 14 años, de todas las instituciones educativas para la Asamblea Municipal de Juventud, Promoción de la participación de 200 niños, niñas y adolescentes 8.000.000 entre 9 a 16 años para la conformación de la Mesa Municipal de Participación, Proceso de Empoderamiento de 25 niños, niñas y adolescentes miembros de la Mesa Municipal de Participación. Una Jornada de Promoción de la Familia como eje fundamental de la Sociedad en la prevención del Reclutamiento Forzado y de la violencia sexual, a través de actividades lúdico9.000.000 pedagógicos (Juego de Golombiao, Juego Te Toca). Beneficiarios 200 niños, niñas, adolescentes y adultos de sectores vulnerables como Getsemaní, El Toro y Puerto Guadalupe
Primera infancia, infancia, adolescencia y entorno familiar
Apoyo e implementaciòn de la politica pùblica de primera infancia, infancia y adolescencia en el municipio de Pueto LòpezMeta
Nùmero de acciones realizadas para lograr el reconocimiento de los NNA como sujetos de Derecho
3
100%
POBLACION BENEFICIADA
Nùmero De acciones realizadas para lograr el reconocimiento de la familia como eje fundamental de la sociedad
1
33,30%
$
Nùmero de adultos mayores beneficiados con alimentación
268
100%
$
298.122.883
268 Adultos mayores
Nùmero de adultos mayores beneficiados con atención integral
35
70%
$
180.001.500
35 Adultos Mayores atendidos con alojamiento, recreacion, alimentacion y atencion en salud
Gestión con empresas privadas
Centro Vida dotado y debidamente mantenido
1
100%
$
30.000.000
Gestión con Empresas privadas, 268 adultos mayores usuarios del centro día
Gestión con empresa privada
Nùmero de actividades de bienestar para el adulto mayor realizadas
1
100%
02 de Agosto celebracion el dia del adulto mayor, getionado con las empresas privadas, 380 beneficiarios
Gestión ante el Ministerio del Trabajo
Gestión realizada para la ampliación de la cobertura del bono pensional para adulto mayor
1
100%
a la fecha se benefician del bono pensional 1313 personas mayores, articulado con Colombia Mayor
Personas en condicion de discapacidad con oportunidades
Implementacion de procesos de fomento de cultura para el emprendimiento, sensibilizacion, talleres, capacitacion, ecuentros regionales municipio de Puerto Lòpez-Meta
Nùmero de discapacitados sensibilizados y capacitados
40
100%
$
10.000.000
40 personas formadas en emprendimiento y asesoradas para la formulacion de modelos de negocio
Mujeres con mejores oportunidades y equidad de genero
Actualizacion al proyecto Implementacion de procesos de fomento de cultura para el emprendimiento, sensibilizacion, talleres, capacitacion, ecuentros regionales municipio de Puerto Lòpez-Meta
Nùmero de proceso de capacitación y emprendimiento para mujeres realizados
1
100%
$
30.000.000
18 mujeres capacitadas en emprendimiento, politica publica de equidad de genero y asesoria y desarrollo de marca para sus proyectos productivos
Apoyo al seguimiento de los beneficiados de programas sociales de la red para la Seguimiento realizado al sistema de beneficiarios de los superacion de la pobreza extrema -familia programas sociales en accion y unidos de puerto lopez-meta
1
100%
$
30.178.000
3714 familias participantes de la asamblea municipal de familias en accion
1
100%
$
4.800.000
Apoyo a programas nutricionales y de complementos alimenticios del adulto mayor municipio de Puero Lòpez Atenciòn integral (alojamiento, complemento nutricional, salud y recreaciòn) municipio de Puerto Lòpez
Vejez digna
Atenciòn integral a la poblaciòn vulnerable
Enlace público municipal establecido Apoyo e implementaciòn de estrategias de desarrollo a la ciudadania juvenil en los ambitos civil o personal, social y publico en el municipio de Puerto Lòpez Jovenes con oportunidades Implementacion de procesos de fomento de cultura para el emprendimiento, sensibilizacion, talleres, capacitacion, ecuentros regionales municipio de Puerto Lòpez-Meta
Enlace Municipal de Juventudes
Nùmero De Asambleas de juventudes realizadas
1
100%
$
se realizo asamblea Juvenil el dia 05 de Agosto 16.936.560 del 2016
Líderes formados en prácticas organizativas
2
66,66%
$
11.498.400
Dos Jornadas de Asesorias
Nùmero De OrganizacionesJuveniles fortalecidas
1
33,33%
$
11.498.400
1 organización asesorada
$
Doce talleres, El arte para la comprensión, Sostenibilidad en mi territorio, Empresas solidarias & sostenibles, Inteligencia colectiva, 14.383.333 Sostenibilidad y Profesión, Arte para la expresión y la relación, Arte para la Salud y el bienestar .
Nùmero De Talleres realizados en emprendimiento empresarial y social
12
100%
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Sector: Población Vulnerable Posconflicto y Reconciliación Objetivo Sectorial: Promover una cultura de paz, inclusión y desarrollo integral en el marco del posconflicto, para lo cual se fortalecerá la presencia del Estado facilitando la ayuda humanitaria inmediata, el acceso a la justicia y generando condiciones para el desarrollo sostenible. PROGRAMA
PROYECTO
META
Apoyo a la garantía, prevención, protección y Número de acciones orientadas a prevenir las causas que promoción de los derechos humanos en el generan violación de los DDHH y/o infracciones al DIH marco del posconflicto en el muncipio de Puerto López, Meta, Orinoquia Número de actualizaciones al Plan de prevención y protección municipal Actualización de la caracterización de lasituación de las víctimas del conflicto armado y población reinsertada Número gestiones para conformar la oficina de víctimas del conflicto armado realizadas Prevención y protección en el marco de los derechos humanos Apoyo a la asistencia y atención de las víctimas del conflicto armado en el municipio de Puerto López, Meta, Orinoquia
Apoyo a reparación integral a las víctimas del Reparación integral a las conflicto armado en el municipio de Puerto víctimas del conflicto armado López, Meta, Orinoquia
Derecho de las víctimas a la participación
Articulación para la paz
Fortalecimiento al proceso de participación de las víctimas del conflicto armado en el municipio de Puerto López, Meta, Orinoquia
Fortalecimiento de mecanismos articualdores para la Paz en el marco del posconflicto en el municipio de Puerto López, Meta, Orinoquia
CUMPLIMIENTO META
% AVANCE FISICO
3
100%
1
100%
1
100%
1
100%
$
N° de ayudas humanitarias inmediatas entregadas a las víctimas del conflicto armado Según solicitudes.
1
100%
Número de beneficiarios de ayuda psicológica según solicitudes
80
533%
1
100%
1
100%
1
100%
1
100%
8
100%
N° de Iniciativas comunitarias implementadas que permitan fomentar la reintegración y reconciliación Número de víctimas afiliadas al sistema de salud Según solicitudes. Número de víctimas vinculados al sistema educativo Según solicitudes Acciones de reparación a las victimas del conflicto armado articuladas con los demás niveles del gobierno. Segun las solicitudes recibidas Número de eventos conmemorativos de reconciliación para las víctimas del conflicto Número de espacios de participacion de las víctimas fortalecidos Número de actividades socialización de las rutas para la atención integral a las victimas del conflicto armado realizadas
EJECUCION
13.500.000
500 Nucleos familiares 5104 21 Familias beneficiarias con recursos propios de la administracion municipal. Por subsidiariedad 26 familias. 4 Familias medidas de proteccion urgente 95.724.000 Realización de talleres de atención psicosocial en los sectores de El Sosiego, La Reforma y El Molino 600 participantes
$
8
100%
1
100%
1
50%
POBLACION BENEFICIADA 5104 personas ( Población víctima del conflicto armado ubicada en la zona urbana y rural del municipio) Según RUV 5104 personas beneficiadas
518 VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO VNCULADAS AL SISTEMA EDUCATIVO 80 participantes $
8.496.800 240 participantes 5104 beneficiados
$
25.308.000 163 participantes
5104 beneficiados Política municipal orientada a la paz y el posconflicto
$
20.000.000
Sector: Deporte y Recreación Objetivo Sectorial: Fomentar la cultura del deporte y los estilos de vida saludables entre los miembros de la comunidad, en especial entre los niños y jóvenes como una de las mejores alternativas para el aprovechamiento del tiempo libre. PROGRAMA
PROYECTO
META
CUMPLIMIENTO META
% AVANCE FISICO
Apoyo y organización al evento “TRAVESIA PUERTO LOPEZ PARA TODOS 2016”
Número de eventos de ciclomontañismo realizados
1
100%
Número de eventos deportivo y recreativos urbanos y rurales apoyados
24
100%
EJECUCION $
2.000.000
POBLACION BENEFICIADA 1000 personas participantes del evento
1200 personas beneficiadas con los eventos $281.364.000
Recuperando la cultura del deporte y la recreación
Apoyo al fomento comunitario en el municipio de Puerto López-Meta
Construccion, mejoramiento y dotacion de escenarios deportivos y recreativos
Formado deportistas competitivos
Apoyo al fomento comunitario en el municipio de Puerto López-Meta
Número de eventos de estilo de vida saludable y actividad física realizados
4
100%
300 personas beneficiadas con eventos de visa saludable y activida fisica
Número de clubes deportivos legalizados y fortalecidos
3
100%
$
15.160.000
100 niños y jovenes vinculados a los clubes deportivos
Número de escenarios deportivos y recreativos remodelados y adecuados
7
100%
$
150.218.693
poblacion del area urbana y rural del municipio de Puerto Lopez
Número de jóvenes vinculados a actividades deportivas, recreativas y sano esparcimiento
1280
100%
1280 jovenes vinculados $281.364.000
Apoyo y estímulos para deportistas de alto rendimiento
64
100%
64 deportistas apoyados
Sector: Vivienda Objetivo Sectorial: Reducir los niveles de déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda presentes en el municipio, mediante proyectos VIS y VIP de vivienda nueva y mejoramiento de vivienda urbana y rural.
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PROGRAMA
PROYECTO
META
CUMPLIMIENTO META
% AVANCE FISICO
Por una mejor vivienda
Gestiòn
Gestión para apoyar la construcción en terreno propio
1
100%
Actualizaciòn del sistema de estratificaciòn
Actualización del sistema de estratificación del municipio de Puerto López
Sistema de estratificación actualizado
0
0%
Fortalecimiento del SISBEN
Fortalecimiento del SISBEN
Sisben actualizado
1
100%
$
18.300.000
Sisben actualizado. No hay hogares pendientes por sisbenizar. Los tiempos se cumplen conforme a la normatividad.
Implementacion de un sistema de informaciòn para el fortalecimiento de la secretaria de Planeaciòn e infraestructura del municipio de Puerto Lòpez Meta
Sistema articulador de las políticas de intervención y sistemas de información sobre la gestión implementado
1
50%
$
39.000.000
La Alcaldía cuenta con el Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Secretaría de Planeación e Infraestructura.
Gestiòn
Plan diseñado e implementado para mejorar la infraestructura de las dependencias de la admon mpal
1
100%
$
63.734.160
Se cuenta con los diseños para remodelar la infraestructura de la Alcaldía Municipal. Se hicieron trabajos de mantenimiento
Sistema de información estadístico creado
0
0%
Plan de mejoramiento para fortalecer la secretaría de planeación e infraestructura Elaborado e implementado
1
100%
Ampliaciòn electrificaciòn rural vereda las delicias y el rodeo del municipio de puerto lopez meta. Construccion electrificacion rural verda san pablo sector el molino Gestión para incrementar la cobertura de redes eléctricas municipio de puerto lopez meta. Ampliacion en el municipio realizada de la red electrica en la urbanizacion villa alba en el centro poblado de pachaquiaro municipio de puerto lopez meta
1
100%
1
100%
Infraestructura para un mejor servicio al ciudadano
Implementacion de un sistema de informaciòn para el fortalecimiento de la secretaria de Planeaciòn e infraestructura del municipio de Puerto Lòpez Meta
Gestión para aumentar la cobertura urbana y rural de alumbrado público realizada
Gestiòn
EJECUCION
POBLACION BENEFICIADA Se presentó el proyecto de Mejoramiento de Vivienda para beneficiar a 200 familias, a través del DPS
Como resultado para el mejoramiento para fortalecer la secretaría de planeación e infraestructura, se concluyó aunar esfuerzos con la reestructuración de la Entidad.
$
63.400.790
Gestión realizada directamente con la ELECTRIFICADORA DEL META empresa prestadora del servicio. Se hizo gestión especial para las comunidades de "El Molino y Las Leonas". Expansión de redes Urbanización Villa Alba
Gestión realizada directamente con la empresa prestadora del servicio.
Sector: Justicia Seguridad y Convivencia Ciudadana Objetivo Sectorial: Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en todas las zonas del municipio a través de medidas donde participe activamente la comunidad, en coordinación con la fuerza pública para la reducción del delito, la criminalidad y el conflicto social. PROGRAMA
Puerto López convive sanamente
PROYECTO
META
CUMPLIMIENTO META
% AVANCE FISICO
PISCC actualizado implementado
1
100%
Plan de acción de los DDHH y el DIH elaborado y ejecutado
1
100%
33854 (Proyeccion Poblacional DANE 2016)
Elaboración e implementación del Plan Municipal de Seguridad Vial
1
100%
84 Funcionarios de la Administracion Municipal
1
100%
3
100%
33854 (Proyeccion Poblacional DANE 2016)
Gestión para la construcción de la Casa de la Justicia adelantada
1
100%
Radicación de proyecto ante el Ministerio de Justicia
Apoyo a establecimientos carcelarios
1
100%
No se tiene el dato estadistico de la poblacion que se encuentra recluida en establecimiento carcelarios, pertenecientes al Municipio de Puerto Lopez
Campaña de comunicación para socializar con la Fortalecimiento a la seguridad y convivencia comunidad los DDHH y el DIH creada e implementada ciudadana en el municipio de Puerto López, N° de acciones realizadas para dar apoyo a las fuerzas de Meta, Orinoquia seguridad e instituciones de justicia
EJECUCION
POBLACION BENEFICIADA 33854 (Proyeccion Poblacional DANE 2016)
1 Campaña - Participacion De 43 Asistentes $
597.680.906
EJE ESTRATEGICO III: PUERTO LOPEZ FORTALECE EL CAMPO Sector: Desarrollo Rural Objetivo Sectorial: Fortalecer la competitividad rural para capitalizar las ventajas que brinda el desarrollo agroindustrial de la altillanura, en favor de los productores y pobladores rurales. De igual forma promover acciones coordinadas que busquen mejorar las condiciones de vida de las familias más pobres del sector rural, no solo a través de su vinculación con las actividades productivas desarrolladas, sino de
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estrategias conjuntas para superar las trampas que impiden romper el círculo de la pobreza extrema. PROGRAMA
PROYECTO
Implementación de planes y proyectos que aumentan la producción agropecuaria para Desarrollo de la competitividad pequeños y medianos productores en el municipio de Puerto López-Meta-Orinoquia rural
Implementación de procesos de asistencia técnica integral agropecuaria
Seguridad alimentaria para todos
Fortalecimiento a procesos de seguridad alimentaria para pequeños y medianos productores del municipio de Puerto LópezMeta-Orinoquia
META
CUMPLIMIENTO META
% AVANCE FISICO
Número de asociaciones y alianzas para la producción, establecidas
1
100%
$
24.000.000
40 familias de la zona rural
Número de mercados campesinos realizados
11
110%
$
29.149.000
Población área urbana y rural del municipio de Puerto López
Número de proyectos productivos concretados
2
100%
$
30.759.700
30 mujeres de la parcela El Rodeo y 14 familias del predio Los Caballeros
Número de campesinos beneficiados con asistencia técnica
312
156%
$
91.416.666
312 productores registrados en el RUAT
Número de proyectos de mejoramiento genético de las bases ganaderas, gestionados y concretados
1
100%
$
12.000.000
300 pequeños ganaderos
100 familias beneficiadas, Pueblo Nuevo, 40.000.000 Guichiral, Puerto Porfia, El Tigre, Patagonia; Rio Negro y Remolino
Número de huertas caseras establecidas Número de pequeños productores con proyectos piscícolas Número de familias beneficiadas con proyectos apícolas Número de proyectos de especies menores establecidos y apoyados
EJECUCION
POBLACION BENEFICIADA
100
200%
$
45
100%
$
9.900.000
30
200%
$
20.000.000
30 familias
4
100%
$
19.303.200
58 familias beneficiadas
45 productores
Gestión para la recuperación de la alianza productiva: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAUCHO ASOCIATIVO CON PIÑA CON LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE PUERTO LÓPEZ, se benefician 52 familias de la vereda Leonas. Valor total del proyecto $ 1.159.924.000 Acompañamiento a la formulación del proyecto ESTABLECIMIENTO DE 300 HAS DE MAÍZ – SOYA TECNIFICADOS PARA SUMINISTRAR A LA AGROINDUSTRIA EN EL RESGUARDO EL TURPIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META, se beneficiaran 153 familias del resguardo. Gestión ante la Gobernación del Meta para la inclusión de 200 familias en el proyecto de la secretaria de la TIC´S denominado: Modelo productivo para la seguridad alimentaria de familias campesinas en el departamento del Meta. Gestión ante el Ministerio de Agricultura para el apoyo con entrega de insumos y asistencia técnica a 100 productores de cultivos de piña, cacao, cítricos y frutales del municipio.
EJE ESTRATEGICO IV: PUERTO LOPEZ PARA TODA LA COMUNIDAD Sector: Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana Objetivo Sectorial: fomentar la eficiencia de los procesos administrativos y fiscales de la alcaldía y de las entidades descentralizadas buscando un mejor servicio al ciudadano y su activa participación en los programas que se desarrollen, para lo cual se adelantaran diferentes acciones dirigidas a mejorar la comunicación con la comunidad, a fortalecer la transparencia y el control social, así como la integración y el desarrollo regional.
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PROGRAMA
PROYECTO
Fortalecimiento a la participación ciudadana y gobernanza en el municipio de Puerto López, Meta, Orinoquia
META
CUMPLIMIENTO META
% AVANCE FISICO
Estrategia alcaldía al barrio implementada
1
100%
600 Participantes en 12 Cnsejos comunitarios rurales
2
100%
83 Participantes
1
100%
N° de jornadas de sensibilización para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía realizadas Campañas de sensibilización y capacitación para conformar Veedurías Ciudadanas
EJECUCION
POBLACION BENEFICIADA
33 Participantes $
32.354.400 1 Taller para la conformacion de Veedurias Ciudadanas, 22 participantes
Mesa de veedurías ciudadanas conformada
1
100%
N° de procesos de sensibilización y capacitación para promover nuevos liderazgos realizados
3
100%
27 Participantes
Puerto López participa activamente
Implementación de infraestructura tecnológica y de comunicaciones en el Municipio de Puerto López Fortalecimiento de la estrategia de Gobierno en Línea en el Municipio de Puerto López
N° de redes de comunicación creadas
1
100%
$
24.500.000
22469 beneficiarios del área urbana del municipio
Estrategia de Gobierno en Línea fortalecida
1
100%
$
27.997.200
Población área urbana y rural del municipio de Puerto López
RETOS SECTORIALES VIGENCIA 2017 Sector: Educación RETO: Culminar con éxito el proceso de formalización y legalización de predios de las Instituciones educativas. Sector: Medio Ambiente -
Generar una cultura ambiental en la comunidad direccionada al cuidado y la protección del medio ambiente.
-
Promover la separación en la fuente de los residuos sólidos en la comunidad urbana, para impulsar la cultura del reciclaje
-
Realizar actividades de reforestación para la protección y conservación de fuentes hídricas
-
Disminuir el uso de agroquímicos entre los pequeños productores a través del fomento de la agricultura orgánica.
Impulsar procesos de capacitación y estrategias como medidas para la adaptación al cambio climático -
Generar una cultura del buen trato y respeto de los animales.
Sector: Cultura y Turismo RETO: Fortalecer los procesos de iniciación y formación de expresiones artísticas, culturales y florcloricas en inclusión, cobertura, preparación y en la búsqueda de talento, tanto en el sector urbano como rural. Apoyar y crear escuelas de formación artística y cultural en el área rural.
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Resaltar y promocionar nuestro sentido de pertinencia por el folclor llanero y la cultura de nuestra región. Organizar y estructurar la escuela de música municipal. RETO: Proyectar a Puerto López como destino turístico de la región regio Meta. Promocionar a nuestro municipio como una de las principales rutas del Departamento "RUTA AMANECER LLANERO". Tener un inventario turístico consolidado y actualizado de prestadores y servicios del sector turismo. Sector: Infraestructura Vías y Equipamiento -
Mayor eficacia en el funcionamiento del banco de maquinaria
-
Mayor presencia en campo para maximizar el contacto con la comunidad y el conocimiento de las necesidades
-
Comités técnicos periódicos para el seguimiento a las obras de infraestructura de gran envergadura con el fin de garantizar el cumplimiento en el tiempo establecido y con la calidad adecuada
Sector: Productividad y Desarrollo Sostenible RETO Implementar la Política Publica de empleo, emprendimiento y generación de ingresos en el Municipio de Puerto López-Meta. Sector: Población Vulnerable e Inclusión Social RETO Culminar con éxito el Diseño y Formulación de la Política Publica de primera infancia, infancia y adolescencia en el municipio de Puerto Lopez Meta. Sector: Deporte y Recreación Fortalecer los procesos de iniciación y formación deportiva en inclusión, cobertura, preparación y en la búsqueda de talentos, tanto en sector como rural atraves de las escuelas de iniciación y los clubes deportivos. Apoyar y estimular a los deportistas y equipos representativos de alto rendimiento deportivo para que se destaquen a nivel Departamental y Nacional. Generar en el municipio la cultura de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y los hábitos y estilos de vida saludable. Sector: Vivienda -
Formulación de un nuevo plan básico de ordenamiento territorial.
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-
Ejecución del proyecto de mejoramiento de vivienda y perfilar y ejecutar el proyecto de construcción de vivienda.
-
Adelantar el proceso de actualización de estratificación urbana y rural del municipio.
-
Gestionar recursos del sistema general de regalías a través de la presentación de proyecto al OCAD municipal y departamental.
-
Mejorar el índice de desempeño municipal de Puerto López, Meta.
Sector: Desarrollo Rural Aumentar el número de pequeños y medianos productores beneficiados con asistencia técnica agropecuaria Posicionar los predios de los pequeños y medianos productores de la altillanura como zona de economía campesina para proveer el mercado local Impulsar el cacao como cultivo promisorio en el municipio y fuente generadora de ingresos para las familias campesinas. Generar procesos de agroindustria para la transformación de productos agropecuarios con mujeres campesinas. Mejorar los rendimientos productivos en bovinos a través del mejoramiento genético de las bases ganaderas de pequeños y medianos productores. Disminuir el impacto al medio ambiente de la actividad ganadera a través del establecimiento de sistemas silvopastoriles. Fomentar la actividad piscícola como estrategia de seguridad alimentaria para pequeños y medianos productores
Elaboró: DAYINETH DUARTE SÁNCHEZ Secretaria de Planeación
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