INFORME PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA TOLIMA Diciembre de 2017 Ibagué - Tolima
La rendición de cuentas se estructura como un proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, prácticas y resultados, mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil y a otras entidades. La Contraloría General de la República, como ente de control, presenta el informe de la Audiencia Pública Regional correspondiente al Departamento del Tolima, en donde se ven reflejados los temas relevantes que la Entidad debe comunicar, así como los intereses de la ciudadanía expresados a través de la consulta previa, en donde la comunidad sugirió la información que deseaba escuchar acerca de nuestra gestión y procesos, promoviendo de esta manera el diálogo en doble vía y la retroalimentación.
Casos emblemáticos de la gestión de la gerencia Caso 1: Juegos Nacionales y IV Paranacionales - Coldeportes Tipo de proceso:
Auditoría para verificar la ejecución de los Contratos y Convenios celebrados entre COLDEPORTES, el Departamento del Tolima y los diferentes municipios subsedes, para la construcción y remodelación de los escenarios deportivos con ocasión de la celebración de los XX Juegos Nacionales y IV Paranacionales.
Resultados:
La auditoría a COLDEPORTES arrojó 11 hallazgos fiscales por $60.156 millones y 10 beneficios de auditoría por recuperación en cuantía de $1.131 millones. Como resultado del proceso auditor fueron aperturados once (11) Procesos de Responsabilidad Fiscal los cuales están siendo tramitados por la Gerencia Departamental, en los que se han decretado medidas cautelares a los presuntos responsables en la suma de $112.000 millones para garantizar el pago del daño al erario.
El estado actual de estos procesos se encuentra en etapa de recaudación de pruebas y diligencias de versiones libres de los presuntos responsables. Irregularidades:
Las obras en el Municipio de Ibagué, quedaron inconclusas, no prestan ninguna utilidad pública y, por la gravedad de las deficiencias constructivas, no pueden ser utilizadas. Las obras ejecutadas por los contratistas no corresponden con lo pactado en los objetos de los contratos; debido a que las mismas se realizaron sin tener en cuenta los estudios previos, requisitos presupuestales y balance contractual. Se reconocieron y pagaron ítems de obra inexistentes como: pavimentos de pista y estructura metálica, entre otros, como si estuvieran recibidos a satisfacción, cuando únicamente se tenía los materiales o las facturas de compra de los mismos para iniciar su ejecución de estos ítems.
Caso 2:
Contrato de consultoría 237 deportivos Municipio de Ibagué
de
2013
diseños
escenarios
Tipo de proceso:
Control excepcional al contrato de consultoría 237 de 2013 para el diseño de los escenarios deportivos de la ciudad de Ibagué para la celebración de los XX Juegos Nacionales 2015 y IV Paranacionales.
Resultados:
En cuanto al control excepcional al contrato de consultoría 237 de 2013, se validaron 2 hallazgos fiscales por $6.187 millones. Como resultado del proceso auditor fueron aperturados dos (2) Procesos de Responsabilidad Fiscal, los cuales están siendo tramitados por la Gerencia Departamental. El estado actual de estos procesos se encuentra en etapa de recaudación de pruebas y diligencias de versiones libres de los presuntos responsables.
Irregularidades:
Se incrementó indebidamente el valor del contrato porque se aplicó un factor multiplicador superior al establecido en la propuesta económica y a ítems que no debió aplicarse. En la ejecución del contrato se reconoció y pagó el diseño del escenario de la bolera que no fue entregado.
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Caso 3: Sistema General de Participaciones Municipio Tolima
Villahermosa –
Tipo de proceso:
Auditoría que tenía como objetivo evaluar y conceptuar sobre la gestión fiscal en la ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones del Municipio de Villahermosa – Tolima durante la vigencia 2016.
Resultados:
La auditoría, arrojó 7 hallazgos fiscales por $748 millones y 4 beneficios de auditoría por recuperación por $4.8 millones. Como resultado del proceso auditor fueron trasladados los siete (7) hallazgos con incidencia fiscal al Grupo de Responsabilidad Fiscal de la Gerencia Departamental, en que se destaca el Proceso de Responsabilidad Fiscal por valor de $672.6 millones, derivado de los giros irregulares que un funcionario realizó de las cuentas del Sistema General de Participaciones SGP del Municipio a su cuenta personal y la de su esposa. A este proceso se le imprimió el trámite de proceso verbal de doble instancia el cual se encuentra en etapa de descargos.
Irregularidades:
Durante las vigencias 2013, 2014 y 2015 se realizaron giros electrónicos de cuentas corrientes del Sistema General de Participaciones del Municipio a cuentas de ahorros personales de un funcionario de la administración municipal y de un tercero, sin que existiera justificación ni soportes por $672.6 millones. El municipio durante la vigencia 2015 adquirió bienes por valor superior a los precios del mercado. Con recursos de Agua Potable y Saneamiento Básico, durante la vigencia 2016, transfirió un mayor valor a la Empresa de Servicios Públicos del Municipio por concepto de subsidios, e igualmente asumió con estos recursos el pago de tasa retributiva a CORTOLIMA, cuando la empresa de servicios públicos recaudó esta tasa directamente a los usuarios. Con recursos del Régimen Subsidiado de Salud se efectuó pagos a las EPS durante las vigencias 2013, 2014 y 2015 por personas que no tenían la calidad de beneficiarios del régimen subsidiado.
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Caso 4: Construcción Panóptico de Ibagué Tipo de proceso:
Responsabilidad Fiscal a las obras de restauración, construcción, exteriores y paisajismo al Panóptico de la ciudad de Ibagué, el cual está imputado y se encuentra en recaudo probatorio.
Cuantía:
$968 millones.
Hechos:
Comisión de un presunto detrimento patrimonial, ocasionado por irregularidades en la ejecución de las obras de restauración, construcción de obras nuevas, exteriores y paisajismo.
Caso 5: Programa de Alimentación Escolar – PAE - Municipio de Departamento del Tolima Tipo de proceso:
Responsabilidad Fiscal en la ejecución al PAE el Municipio de Ibagué.
Cuantía:
$1.170 millones.
Hechos:
Comisión de un presunto detrimento patrimonial, ocasionado por la no entrega de refrigerios y alimentos por parte del operador del programa, conforme estaba pactado contractualmente.
Caso 6: Comisiones de Estudio Profesores Universidad del Tolima Tipo de proceso:
Cinco (5) Procesos de Responsabilidad Fiscal
Cuantía:
$1.802 millones.
Hechos:
Irregulares en la gestión de cobro para el reintegro de valores conferidos por comisiones de estudio a profesores de la Universidad del Tolima que nunca cumplieron con la obligación de obtener el título académico como estaba previsto.
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Control Fiscal Número de entidades y/o puntos de control: La Gerencia Departamental Colegiada Tolima, producto del ejercicio de las auditorías que se traducen en la vigilancia sistemática y permanente sobre las diversas entidades del Estado y aquellos particulares que manejan recursos públicos que son sujetos de control de la CGR o que son objeto del control excepcional, presenta el consolidado de los sujetos de Control: entidades del orden nacional o territorial que manejan recursos de la nación y puntos de control como las entidades del orden nacional con sedes en nuestro departamento.
ENTIDADES Y PUNTOS DE CONTROL (Total 75) 12
15
Orden Nacional
Orden Territorial
48 Orden Particular e Inversiones Fuente: Gerencia Departamental Colegiada Tolima
Número de Auditorias: Durante el periodo comprendido entre agosto de 2016 a septiembre de 2017, la Gerencia Departamental Colegiada Tolima realizó un total de 17 auditorías, distribuidas así:
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CONTROL FISCAL MICRO SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 3
Auditoría s
7
Fuente: Gerencia Departamental Colegiada Tolima
CONTROL FISCAL MICRO PRIMER SEMESTRE DE 2017 2 5
Auditorí as
Fuente: Gerencia Departamental Colegiada Tolima
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Resultados Proceso Auditor Periodo Agosto 2016 - Septiembre 2017
28
Beneficios Auditoria 21
Hallazgos con Otra Incidencia 8
Proceso Administrativo Sancionatorio 1 Hallazgos penales
111
Hallazgos disciplinarios 47
Hallazgos fiscales 0
20
40
60
80
100
120
Fuente: Gerencia Departamental Colegiada Tolima
El valor de los 28 beneficios de auditoria fue de $1.293,36 millones y de los 47 hallazgos fiscales de $71.079,94 millones. Auditorías y Actuaciones Especiales II Semestre 2016
Fuente: Gerencia Departamental Colegiada Tolima
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Fuente: Gerencia Departamental Colegiada Tolima
Auditorías y Actuaciones Especiales I Semestre 2017
Fuente: Gerencia Departamental Colegiada Tolima
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Número de Denuncias: Durante el periodo comprendido entre agosto de 2016 y septiembre de 2017 fueron atendidas en el Grupo de Vigilancia Fiscal de la Gerencia Departamental Tolima un total de 104 denuncias, codificadas como derechos de petición, como resultado de estas denuncias se logró (1) beneficio de auditoría por $2,32 millones y 12 hallazgos fiscales por $3.395,78 millones.
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Responsabilidad Fiscal El principal objetivo de la determinación de la responsabilidad fiscal es recuperar los dineros sustraídos al erario y, en general, buscar el resarcimiento de los daños al patrimonio público. La principal herramienta con que cuenta el Estado para determinar la responsabilidad fiscal es el proceso de responsabilidad fiscal, a través del cual se procura recuperar los dineros públicos malversados o extraviados como consecuencia de una inadecuada gestión fiscal. El proceso de responsabilidad fiscal se podrá iniciar cuando la ciudadanía presente denuncias o quejas, cuando las entidades vigiladas así lo soliciten y como consecuencia de las auditorías realizadas por las Contralorías. En el periodo comprendido entre agosto 2016 y septiembre de 2017 la Gerencia Departamental Colegiada del Tolima ha tramitado 256 Procesos de Responsabilidad Fiscal cuya cuantía de presunto detrimento patrimonial es de $96.983 millones. De estos procesos se ha tomado decisiones en 78 procesos, destacándose el resarcimiento al daño patrimonial en cuantía de $2.378 millones. A continuación se presentan los fallos con responsabilidad fiscal del periodo agosto 2016 a septiembre de 2017. Fallos con RF 27
VALOR $ 1.157 millones
Producto de los fallos con responsabilidad fiscal se da inicio al recaudo de los dineros a través del proceso de jurisdicción coactiva, logrando la recuperación de: Procesos con Recaudos en Jurisdicción Coactiva 30
VALOR
$ 376 millones
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Ejercicios destacados de Control Fiscal Participativo La Gerencia Departamental Colegiada Tolima diseñó y desarrolló los siguientes planes operativos de Control Fiscal Participativo: Juegos Deportivos Nacionales La Veeduría Ciudadana para los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales fue acompañada, orientada y asesorada de manera permanente por el Grupo de Participación Ciudadana de la Gerencia Tolima y la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana de la Contraloría General de la República, y los resultados de los que hoy es testigo la opinión pública Ibaguereña y Tolimense han sido fruto de la articulación del control social con el institucional. Actualmente la CGR continua dinamizando el control social que permita garantizar la culminación de los escenarios deportivos, no es suficiente con los resultados en materia de hallazgos fiscales, la ciudadanía demanda contar con escenarios dignos para la práctica de actividades deportivas y recreativas, y es así que se tiene prevista la conformación de un comité social de seguimiento, que articule con las entidades de control y que a través de espacios deliberativos, le permitan a la ciudadanía conocer los diseños previstos para la culminación de los escenarios, determinación del presupuestos, de las fuentes de financiación, responsables, plazos previstos, se puedan determinar de compromisos y cronogramas para garantizar la culminación de los escenarios. Servicios Públicos - Acueductos Comunitarios Ibagué presenta uno de los peores Índices de Riego de Calidad del Agua (IRCA) para consumo humano de todo el país, esto debido a que es la ciudad del país con mayor número de “prestadores comunitarios” de servicios de acueducto y alcantarillado, llegando estos a tener una cobertura de entre el 15 y el 20% de la población de Ibagué (unos 100 mil habitantes). Esta particular y anormal condición se constituye en un muy serio riesgo de salud pública. Atendiendo esta notable particularidad, la Gerencia Tolima de la CGR se dio a la tarea de profundizar en el conocimiento de esta problemática y llamar la atención de la institucionalidad relacionada, en procura de construir consensos y coordinación interinstitucional para su atención. Para ello, se partió de una sucinta identificación de los principales factores que inciden sobre los prestadores comunitarios y que determinan la pésima calidad, continuidad y cobertura de este vital servicio, colocando en riesgo la salud de sus habitante y el desarrollo sostenible y armónico de la Ciudad, aunado a los riesgos en el manejo de recursos, subsidios y bienes públicos.
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A partir de las anteriores realidades problemáticas, la Gerencia Tolima de la CGR, desplegó una estrategia de incidencia, consistente en: 1. Se propició la conformación de veedurías ciudadanas para un significativo número de acueductos comunitarios (8 veedurías). 2. Se propició la conformación de la primera Red de Veedurías de Acueductos Comunitarios de Ibagué. 3. Se incorporó la atención de la problemática al plan de trabajo de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas. 4. Se adelantó la primera Audiencia Pública: El Agua Comunitaria en Ibagué (13.03.2017). 5. Se concertó con la Superintendencia de Servicios Públicos, las Procuradurías Regional y Judicial, Ambiental y Agraria, la Personería de Ibagué y la Contraloría Departamental, la conformación de la “Mesa de Logros del Agua”, la cual se concibió en desarrollo de lo dispuesto en la Directiva 05 de 2008 emanada de la Procuraduría General de la Nación. 6. La “Mesa departamental de Logros del Agua” programó y desarrolló una jornada de “Evaluación y avances en el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con el aseguramiento de la prestación del servicio acueducto y alcantarillado a cargo de prestadores comunitarios en la ciudad de Ibagué”, el pasado 11 de octubre. Como consecuencia de la estrategia desplegada: 1. La alcaldía de Ibagué decretó la moratoria en la expedición de licencias de construcción sustentadas en disponibilidades de servicios públicos provistas por acueductos comunitarios. 2. La administración municipal concertó con la Superservicios una estrategia de intervención de la problemática, consistente en la formulación de un plan piloto llamado “Plan Ibagué”. 3. La Procuraduría Regional inició gestiones requiriendo a los 46 municipios del departamento, para que realicen seguimiento y reporten información sobre las condiciones técnica presentes en sus localidades sobre la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico. Para los próximos días se tiene prevista la realización de sendas reuniones de concertación interinstitucional para definir un cronograma y presupuesto para la atención de la problemática; igualmente se realizará una reunión de coordinación con todos los prestadores comunitarios de la ciudad para socializar la estrategia de intervención antes referida. Distrito de Riego Triangulo del Sur Considerando el alto impacto social, que implicaría la puesta en marcha del proyecto de distrito de riego del Triángulo del Sur, a nivel de las poblaciones del Calle 17 No. 6-42 P. 5, 6 y 7 •Código Postal 660002• (076)3331642
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sur del Tolima, de Coyaima, Natagaima y Purificación, y alto riesgo en el que se encuentran las inversiones que por más de una década se han dispuesto para este proyecto, sin que se vislumbre en el corto o mediano plazo la posibilidad de que sea funcional esta obra y que de verdad contribuya a mejorar las condiciones productivas de la región, la Gerencia Colegiada Departamental Tolima ha promovido el control social, conformando una veeduría ciudadana, proceso que se ha articulado con la Procuraduría Judicial y Agraria del Tolima y la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas del Tolima, en el marco del cual se han adelantado acciones de acompañamiento a las veedurías y demás organizaciones de la sociedad civil interesadas en el desarrollo y beneficio social de este importante proyecto de impacto regional. Gestión del Riesgo de Desastre en Villarrica, Tolima Otro tema de vital relevancia que ha sido considerado para promover el control social, por la crítica situación que atraviesa el municipio de Villarrica ante la falta de acciones interinstitucionales de minimicen el riesgo al que se encuentra expuesta la comunidad en su vida y bienes, frente al fenómeno de reptación del terreno en el que se asienta su cabecera municipal y que desde hace más de 20 años los aqueja. Es así como se han apoyado las veedurías, que hacen seguimiento a la gestión del riesgo de desastres, a las obras del acueducto y de educación; a estos ciudadanos se les ha brindado formación en los temas de gestión del riesgo de desastres, se han realizado en el último año una audiencia pública deliberativa y varias mesas de seguimiento a los compromisos establecidos, en torno a las acciones legales para garantizar la continuidad y responsabilidad en la implementación del Plan de Acción Específico, adoptado en el marco Decreto de declaratoria de emergencia No. 0372 de 2014 de la Gobernación del Tolima. Medio Ambiente – Problemática Socio Ambiental Quebrada Hato de la Virgen, Ibagué El amplio sector de la ciudad de Ibagué que atraviesa la quebrada Hato de la Virgen y que incluye a 6 comunas con más de 20 barrios, donde por la falta de intervención en las redes de alcantarillado, reubicación de asentamientos y cumplimiento de la normatividad ambiental ha sido un foco de graves problemáticas socioambientales, también ha sido apoyado con actividades de promoción y desarrollo de la participación ciudadana, allí se ha trabajado arduamente para empoderar a los ciudadanos en el ejercicio del control social y el control fiscal participativo, para que las intervenciones estatales sean efectivas y las obras correspondan a las necesidades y prioridades de la comunidad.
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Túnel de la Línea (Quindío – Tolima) El control fiscal participativo al proyecto Cruce de la Cordillera Central que enmarca las obras de la doble calzada Cajamarca (Tolima) – Calarcá (Quindío) y la construcción del túnel de la Línea realizado por la Veeduría del túnel de la Línea – Tolima se basó en dos grandes temas: primero, el seguimiento a las obras de ingeniería (Construcción de 20 túneles cortos, 24 Puentes, 18 KM de Doble Calzada y túnel Principal) y, el segundo, el cumplimiento de los compromisos ambientales en el Departamento del Tolima.
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA TOLIMA La Planta de Personal de la Gerencia Tolima cuenta con 99 servidores públicos, distribuidos así: -
5 de Libre nombramiento y remoción 94 de Carrera Administrativa*
*Actualmente a 2 funcionarios de carrera administrativa se le confirió comisión para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción en otras entidades.
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