*Pg5
DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO SECRETARÍA TÉCNICA
COMISION Y ENTREGA DE VIÁTICOS GRUPAL
G
DURANGO, DGO. A 13 DE FEBRERO DE 2017
PERIODO DE LA COMISION: DEL 13 DE FEBRERO DE 2017 AL 13 DE FEBRERO DE 2017 MOTIVO DE LA COMISION: GIRA DE TRABAJO RECORRIDO: DGO-GÓMEZ PALACIO
SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS: No.
ACEPTO LA COMIS
1 LIC. ANGEL FERNANDO GUERRERO PORTILLO
\CIA
1
Yjm 1/1 3'.
J
2 LIC. ALEJANDRO ESPARZA MARTELL
Recursos Autorizados: GENERALES: Comt
550.00
Peaje: VIATICOS UNITARIOS:
936.00 185.00 x
2=
Transporte:
x
Hospedaje:
x
2= 2=
Alimentación:
370.00
1,856.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE
Los arriba firmantes aceptamos la comisión y reconocemos haber recibido los importes señalados, comprometiendonos o presentar la documentation comprobatoria de los gastos realizados o su reintegro a mas tardar el tercer dio habil de su conclusión. Autorizamos expresamente a lo Entidad a que nos sean descontados de nuestras remuneraciones en coso de no cumplir lo comprometido en tiempo y formo. GESTIO LIC. MA. DOLORES SOTO RODRÍGUEZ
LIC."1":"r7 R.•SMrTURINO MANZANERA
ea - Gc\SI
DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO SECRETARÍA TÉCNICA
DeR5
RELACIÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR LOS C. ANGEL FERNANDO GUERRERO PORTILLO Y ALEJANDRO ESPARZA MARTELL POR LA CANTIDAD DE $1,856.00 SEGÚN FORMATO DE COMISIÓN A GÓMEZ PALACIO, DGO., POR EL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO DEL 2017 AL 13 DE FEBRERO DEL 2017,
13/166/17
Tipo y Folio del Comprobante F-3164
14/feb/17
AC0388257
14/feb/17
AC0388530
13/feb/17
03628
Fecha
Nombre. Razón o Denominación Social RICARDO RUIZ RAMIREZ
Importe 370.00
AUTOPISTAS DE CUOTA, SA DE CV
ALIMENTOS AUTOPISTA
AUTOPISTAS DE CUOTA, SA DE CV
AUTOPISTA
105.00 I
GASOLINERA SEGURA FLORES S DE RL DE CV
COMBUSTIBLE
550.00 1
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los comprobantes aquí relacionados corresponden exclusivamente a gastos realizados para el cumplimiento de los fines de la comisión que me fue encomendada y que efectivamente se realizaron en los establecimientos señalados. CORUEBAI 11
Concepto del Gasto
TOTAL:
831.00
$1,856.00
Vo.Bo. TITULAR DE LA ENTIDAD
REVISÓ COORDINADOR ADMVO. DE LA ENTIDAD
LIC. MA. DOLORES SOTO RODRIGUEZ
LIC. JUAN CARLOS MATURINO MANZANERA
IfivIAP I Ne ..,MtEL RNAN O UERRERO PORTILL
FOLIO
1\lwifoRis
3164
13/02/2017 04:47:51 PM
NÚMERO DE CERTIFICADO 00001000000306690031
RICARDO RUIZ RAMIREZ RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL RFC: RURR821217LZ7
Folio lisiad: 8266FFDI-ACFD-4480-959C-46442116116d No de Serle del Certificado del SAT:
ESTOCOLMO #599 COL El CAMPESTRE,
00001000000301751173
Fecha y hora de certificación:
GOMEZ PALACIO, DURANGO, MÉXICO, CP. 35380 TB.: 8717149684 CUENTE
13/02/201704:49:37 PM
NO CUENTE 000928 /
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO / GED620101652 BLV. FELIPE PESCADOR NO. 800 PTE, ZONA CENTRO, VICTORIA DE DURANGO, DURANGO, OGO. CP: 39000„ DURANGO EXPEDIDO EN: GOMEZ PALACIO, DURANGO
CANT DESCRIPCIÓN
UNIDAD
1 CONSUMO DE AUMENTOS
OBSERVACIONES Folios:
IMPORTE
PZA
5318.97
SUBTOTAL
SON: TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.
$318.97
IVA: 16.00% TOTAL
551.03
1370.00
MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO
Sello digital del CEDI: alieDp71102Rt/gPAFRvQ1YEFG72B2TILJtOpnma9bHWeUt899o0H0vIlo VO4HCDIGIeMkGrtADVEI2cE6U37cOnwHrHPInVes£JY5)(wAj~1.VSAFOIIritnmbaXwrikpo7fliallyllU144GJAZYTKIMAD 6k0113nNkrt0 a
Sello del SAT: K6inr6)ee2M Fline4RGb9OSYMUNTlauuqW5g1t49eylOr/CDrIKIN/+74 qTA1 rtFliCoaGliCeSoFgOOMM3.513X07HortglKor1V105C.011wDY/U3108-01971VGnaltlefAXH2X9pLrlhvdDZ.11, 295e1V2o/36F,YrRBI tERUlyaUBAL-•
-L . sa
.x.: a rrn,
Cadena original del complemento de cerUficachtn digital del SAT l 1 I .002 WFDI-A01)-4480-959C4E44211EDS9012017-02-13116:49:3106qeDp2i800 arjaPAFN:QVAEFG72B211titOpn mUK9b1MeUt890o0HCrello+ VOIKDIG10~32 ea U37aanvtIrl4PrtiVesErisMMIHVbxmLVelAFODrGiánUaXedltpo7NaYWHIJH4GJAZyTx1rtUEDOk0Ftln Nk110.100001000000313175117311
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IV. 1 t9 • •• .5":111
Este documento es una representación Impresa de un CFDI
EFECTOS FISCALES Al. PAGO Hoja 1 de 1
AUTOPISTAS- DE CUOTA, S.A. DE C.V. R.F.C. ACU900122EF1 LATERAL CARRETERA PICACHO MUSCO 4249, 3ER PISO JARDINES EN LA MONTAÑA. ILAIPAN, 14210 CIUDAD DE 143C0
acsa
Róglineh Fiscal: NA
FACTURA Folio Fiscal 76098358-5B68-C447-82E0-291374EAC2Zy Lugar y Fecho de &Man MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión 2017/02/14 13:10:02
GED620101652 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 7. BOULEVARD (BLVD) FELIPE PESCADOR 800 PTE ZONA CENTRO VICTORIA DE DURANGO DURANGO C.P.34000
Fecho y Hora de Cerliftcoclói 2017/02/14 13:09:51
No. Serle Certifloodo del SAI 'lo. Sirio Codificado del Emisor 00001000000401041203
00001000000404191611
Forma de Pogo pago en una sola exhibición
Metido cíe Popo 01 Efectivo
Nám. Cta. Popo
Se.fleffc4i0
No Identificado
AC0388257
ESTIMADO CUENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DíA.S POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN. CANTIDAD 1 1 1 1 2 2
DESCR:PCION
MPOR MPORTE DE BOLETOS DE PEAJE CASETA CUENCAME MPORTE DE BOLETOS DE PEAJE CASETA CUENCAME MPORTE DE BOLETOS DE PEAJE CASETA DURANGO) MPORTE DE BOLETOS DE PEAJE CASETA LEON GUZMAN) MPORTE DE BOLETOS DE PEAJE CASETA YERBANIS) 92C97A9E005977A D188A0FOAA14097 F6B9310F92667ES
Total cor; letra:
LNIDAD DE MECIDA No Aplica No Aplica No Aplica No Aplico No Aplica No Aplica
PRECIO LNITARIO 41.38 64.66 106.03 90.52 102.59 104.31
IMPOR-E 41.38 64.66 106.03 90.52 205.17 208.62
CEC68391671E0901 F13028332B24325C 1F52C231324CC13472 DAD32CE1B6F6CEIA 3C0E5521DO5COF7F
(OCHOCIENTOS TREINTA Y UN Pesos 00/100 MXN) IVA al 16.00 .> 114.62
IMPORTE SUBTOTAL:
716.38
IVA 16.00%:
114.62
TOTAL:
831.00
Cadena Original del complemento de certificación digital del SA1 111.0176098358-5B6B-CA47-82E0-29B74EAC2C2E120L7-0214T13:09:511cWCIInTicHL69Thb1aBOS172140TrnPDRYTD1j93ifVfLZWG1W1014wEuDgKJiDC8110x/PHT,R+cy02pXoCikj6BDDG9gwFIUUFSg5sD3Jg7InDt/GXKYG2A6Wq/s6vS Bgwoka0UW100kg6691mqXIVDOE1124AP74VJpGnI3170EWdom)01-104 F/cLnci2UgOaWnyYDBN9oFneDTEx9K3Vm7w6rJy9Hyy3ANly2N1rGZgAyi4rd03mKWArDJolBMOdgefe8
Sello digital del CFDI WCIInTxHL69TkoilaBOS17214 0TmPDRYt0119.11Vri2VvG1WK0I4wEu0pKJrDC8110x/PHT(R.cy02pXoD106800G9gwFIUUFSg5sD3Jg7In • i/GXKYG2A8Wcas6ySEigwokaOLJWIOOkg6b91miaXNDOBI24AP74VJpGn8j70EwdemXhJO4F/cLnq2UgOaWnyYDBN9qPnqDTEx9K3Vm
Sello del SAT r • N89hhh912A2inlCUYpalPrrn2Odly7LeBSIcla4Ndy9Unds:91cE0munk5FciHyNnyoN7nEq7PSTOE97gadPEwduWGOLinadSFInvK80oWS0+
coubGU6yTOTDDS8PaiWyZG2mSm2hGlbOk•5nt2b2VXKOpuuWOlyc)67v2gHLzilan/JpICtenzbrY/CUI7504eHIG3FPUWJ6w7HyXAE64>
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PARA FACTURAR: wyny.coconal.com
PARA FACTURAR: Wym.coconal.con1
"DURANGO - TORREÓN"
"DURANGO - TORREÓN'
CASETA DURANGO
"DURANGO .TORREÓN"
CASETA LEÓN GUZMÁN
ATENCION 4 USUARIO TEL: 871 500 8200. ATENLISN A USUASIUS !EL: 871 SOC 8200. r0_10 = 24.110235008 LARRIL:02_A
PARA FACTURAR: wwW.c0conalcom
CASETA YERBANIS
ATENCION A 09 ARIO' TEI : 871 500 8200.
www.coconal.com wra factura electronica
FOLIO 1-0W 1r747u CARRIL:01_8
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Ustedcuenmcon15dMsnaturaMs después de apiado su ticket rima generar su factura BIENVENIDOS
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13/1d)2017 1[ ::08 IMPORTE: IVA: S 102.59 6.41 Cobrador: 547057 CLASE: AUTO NRU:7E609310E9266/EB stiO
TOTAL: 119.00
Usted Cuenta con 15 elles naturales deeputai de emitido su ileket para generar su factura BIENVENIDOS
PARAFACTURAR:www.coconalcom
PARA FACTURAR: www.coconal.com
"DURANGO - TORREÓN"
ATENC10011011412111010 8200.
ATENCION A USUARIO TEL: 871 500 8200.
umsccoconal.com para factura electronica
CASETACUENCAME
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FOLIO = 9-0001160302 CARRIL:09_A
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Usted cuerna con 15 dita naturales después da emittee su ticket ocre generar su lectura BIENVENMOS
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"DURANGO - TORREÓN"
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CASETA CUENCAMÉ
ATENCION A USUARIO TEL: 871 500 8200.
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CIASE: NkU:CES6639167100.51
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ATENCION A USUARIO TEL: 871 500 8200.
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13/02/2017 08 46:46 IMPORTE: IVA: TOTAL: $ 104.31 16.69 . 121.00 Cobrador: 542512 CLASE: AUTO NRU:F130283621324325C
Usted cuerna con 15 ches nantrales después de emitida su ticket cara generar su factura. BIENVENIDOS
GE0620101652 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO / BOULEVARD FELIPE PESCADOR 800 PTE ZONA CENTRO VICTORIA DE DURANGO DURANGO C.P.34000
No. Seno Cerescoao cien SAi 00001000000401041203
No. 9ere lerni1C000 0I ttliw 00001000000404191611
Forma de Pogi raT;en f tina --sola exhibldón
Método de POR0 01 Electivo
Núm. Cta. Popo
Sede/Poto
No Identificado
AC0388530
ESTIMADO CUENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN, CANTIDAD 1
DESCRIPCIÓN IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA DURANGO)
UNIDAD DE CIO r ECIDA UN IARIO IMPORTE No Aplica 90.52 90.52
C418FAE90E013466C
Total con letra:
(CIENTO CINCO Pesos 00/100 MXN) IVA el 16.00-' 14.48
IMPORTE 51.18101AL:
90.52
IVA 16.00%:
10.48
TOTAL: Cadena Original del complemento do codificación digital del SAT 81.0158FE9544-465F-8049-9A96-E7C2DE5891592017-0214T18:57:5919JUpcif3V5r630
