aPA.P- (3 DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO SECRETARÍA TÉCNICA
COMISION Y ENTREGA DE VIÁTICOS GRUPAL DURANGO, DGO. A 28 DE ENERO DE 2017 PERIODO DE LA COMISION: DEL 28 DE
ENERO DE 2017 AL 29 DE ENERO DE 2017
MOTIVO DE LA COMISION: GIRA DE TRABAJO RECORRIDO: DGO-TIAHUALILO, GÓMEZ PALACIO, CUENCAM É
SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS: No.
C9,
1 LIC. ANGEL FERNANDO GUERRERO PORTILLO 2 LIC. ALEJANDRO ESPARZA MARTELL
ACEPTO LA COMISIÓN
Recursos Autorizados: GENERALES: 1,000.00
Comt
976.00
Peaje: VIATICOS UNITARIOS: Alimentación: Transporte: Hospedaje:
285.01 x
2=
x
2=
570.01
2= TOTAL GASTOS DE VIAJE
2,546.01
Los arriba firmantes aceptamos la comisión y reconocemos haber recibido los importes señalados, comprometiendonos o presentar la documentacion comprobatoria de los gastos realizados o su reintegro a mas tardar el tercer día habil de su conclusión, Autorizamos expresamente a la Entidad a que nos sean descontados de nuestras remuneraciones en coso de no cumplir lo comprometido en tic po y forma. AUTORI2
GESTIO 2L-
LIC. MA. DO
ES SOTO R RÍGUEZ
LOS ATURINO1VIANZANERA
— Cpq
DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO SECRETARÍA TÉCNICA RELACIÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR LOS C. ANGEL FERNANDO GUERRERO PORTILLO Y ALEJANDRO ESPARZA MARTELL POR LA CANTIDAD DE $2446.01 SEGÚN FORMATO DE COMISIÓN A TLAHUALILO, GÓMEZ PALACIO Y CUENCAMÉ DGO., POR EL PERIODO DEL 28 DE ENERO DEL 2017 AL 29 DE ENERO DEL 201; Fecha 28/ene/17 02/feb/17 29/ene/17 28/ene/17 29/ene/17
Tipo y Folio del Comprobante F-1202 AC0382341 CMPF 4130 TT 022088 EGR-3
Nombre, Razón o Denominación Social BOTENG CHEN AUTOPISTAS DE CUOTA, SA DE CV GASOLINERA FAZA SA DE CV GASOLINERA SANTA MÓNICA
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los comprobantes aquí relacionados corresponden exclusivamente a gastos realizados para el cumplimiento de los fines de la comisión que me fue encomendada y que efectivament e realizaron en los establ • lentos señalados. Y E LA ENTIDAD Co EBA
Concepto del Gasto ALIMENTOS AUTOPISTA COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE ALIMENTOS
TOTAL: REVIStke0. - • INADOR A
Importe 220.01 / 976.00 4 400,00 id 600.00 4 35000
52.546.01 YO. • E LA ENTIDAD
ael Il a GEL F N GU RERO PORTILL
MA. e
• . • DRÍGUEZ
,,,..._-.
BOTENG CHEN Factura
RFC: CEB0720412J79
Domicilio y Expedido en: Calle: BLVD. MGUEL ALEMAN No. 905 ht. LOCAL 2 Col. a CASTRE. CR 35080 GO/a PALACIO, DURANGO
Lugar de expedición: Datos del receptor
COMIDA CHINA num
RESTAURANT
Y CARTA
MG KANG
cava PALACIO. DURANGO
Cliente GOBERNO DEL ESTADO DE DURANGO RFC: GED620101652 Domicilio:
Comprobante Fiscal Digital por Internet
Calle: BLVD.FELFE PESCADOR No. 800 PTE 0> 34000 DURANGO, DGO Moneda: MXN Tipo de cambio 1.000000
Fofo fiscal: 4146864d-a9ef-412c-a561-ed591c4b82 Número de corrprobante: 1202 Forma de pago: Pago en una sola exhibición Fecha comprobante: 2017-01-28115:22:09 Fecha de certificación del CFDt 2017-01-28715:23:55 Método de pago y Cuenta: 01 Bectivo Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACiON reci
Cantidad Unidad Descripción 1.00 1
CONSUMO
Precio unitario
Importe
189.66
189.66
Subtotal
189.66 30.35
tV.A 16.00%
Total
220.01 DOSCENTOS VENTE PESOS 01/100 M.N.
"Este documento es una representación impresa de un CF01" Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000302034273 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: gi0(414131164dkeel-42/1-a923-od5/31Mbec0112017-01- IST15235
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000404624465
Pa9110,08111142n5311R~~2E0n*Mtlal"SWIARIONzaralteantlYZAthOIWOMISICP0AEUICWF Gyr rrqzg DWZg
Sello Digital del Emisor: PabKrOrrOaRtnnS3R84cVsaA62E0n1W.UclyKS'AtlRqszchetXrcg6V2oRbhOSINO4itlalCPEMEItRC79FGr rex; en DVag MasL4VaFGarlx•M7VIL/m5TX09900100:13"lba/ lals01 ~kis.
Sello digital del SAT: W14811/01mdFacOUKY1~7Evicerr0461)hCLIVYar-41•MdIVYFEVr•AZOCP9avalYAEOW:laq e/MCX0q1u0c;Iter g LPIETROcOtterini8UH3CbOVAIMoldTSGGLI hTm5R2bAtidalerMICIMAEJSciMrhLCF"c~17.211R4LK~Chiag Ubp
entdo rs: FACTUR@ kre Thm SAMC
DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO SECRETARIA TÉCNICA RECIBO DE JUSTIFICACION DE VIATICOS
EGR-3 RECIBO DE JUSTIFICACION DE VIATICOS POR LA CANTIDAD DE $350.00 (SON: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), UTILIZADOS POR EL C. LIC.ANGEL FERNANDO GUERRERO PORTILLO Y LIC. ALEJANDRO ESPARZA MARTELL A EFECTO DE ASISTIR A TLAHUALILO, GÓMEZ PALACIÓ Y CUENCAMÉ, DGO. DURANTE El PERIODO DEL 28 DE ENERO DE 2017 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017; CON EL OBJETO DE CUBRIR GIRA DE TRABAJO, EN LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA. ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE OBTENER COMPROBACION POR EL TOTAL DEL IMPORTE RECIBIDO, SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS FINES QUE HAYA LUGAR CONCEPTO
CVE UNIDAD
ER
CA
LE
PROY
PARTIDA
IMPORTE
HOSPEDAJE $350.00
ALIMENTACIÓN OTROS
TOTAL
PARA: GIRA DE TRABAJO, CUBRIENDO ALIMENTACIÓN PARA UNA PERSONA. MOTIVO DE LA FALTA DE REQUISITOS:
EL COMPROBANTE NO CUENTA CON LOS REQUISITOS FISCALES.
ATENTAMENTE VICTORIA DE DURANGO, DGO., A 07 DE DICIEMBRE DE 2016 Servidor Público Comisionado
C
L FERNANDO GUERRERO PORTILLO LI I. . \223 kEI
Vo.Bo. del Titular de la Entidad:
LIC. MA. DOLORES SOTO RODRIGUEZ
$350.00
eyt el ej 11 earre muy\\916 de 6" orAet- Pck la Go
d/'c.
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Nys.. GÓMEZ PALACIO
AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V. R.F.C. ACU900122EF1 LtdERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, SER PISO JARDINES EN LA MONTAÑA. RAPAN. 14210 CIUDAD DE MÉXICO
acsa
FACTURA r0110 PIZCO 1A03EBE4C-279E-A044-8D24.1 F28384085211 Lucio, y Fecho dé [Insten MEXICO. CIUDAD DE MEXICO
Régimen Fiscal: NA
Fecha v Hm de Emision Fecho y Hora ce Ce:Inacción 2017/02/02 11:34:10 77 2017/02702 11:33:50
CLIENTE:
1.0. Sisle Cibilincado cid SAI
GE0620101652 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO EILVD. FELIPE PESCADOR 800 PTE ZONA CENTRO VICTORIA DE DURANGO DURANGO C.P.34000
No Seno del Erizo,
00001000000401041203
00001000000404191611
reuno de Popo pago en una sola exhibición
h4álCd0 de POPO 01 Efectivo
Kiri) Cu. Frocp ¡No Identificado
Sarleffceo rAC0382341
ESTIMADO CLIENTE. LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS. POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA. REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN. CANTIDAD 1 1 2 2 2
DESCRIPCIÓN
PORTE DE BOLETOS DE PEAJE/CASETA CUENCAME) MPORTE DE BOLETOS DE PEAJE CASETA CUENCAME) MPORTE DE BOLETOS DE PEAJE CASETA DURANGO) MPORTE DE BOLETOS DE PEAJE CASETA LEON GUZMAN) MPORTE DE BOLETOS DE PEAJE CASETA YERBANIS) BCBCFDFD0A3DF7B3 A9AF839415670390 7BAEFADC35A405FD
Total con letra:
11C6E47811A8130C8 6CF32E5042ECIDC3 4F72032E6603A058
UNIDAD DE PRECIO MEDIDA UNITARIO IMPORTE No Aplica 64.66 64.66 No Aplica 106.03 106.03 No Aplica 90.52 181.03 No Aplica 140.52 281.03 No Aplica 104.31 208.62
5E092EE306856277 1C9A90E346B3260D
(NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS Pesos 00/100 MXN) IVA al 16.00-' 134.62
IMPORTE 5111310IAL:
841.381
rvA 16.00%:
134.62
tOTAL:
976.00
Cadena Odglnal del complemento de codificación digital del SAT ii1.01A03EBE4C.-279E.A044•81324-1F283B4D855312017.02.
L02111:33:50ISNIVaHzHABI5AWLIdN301qPJMPSWIOAOYGcZC.E4tauVIVoYyMRCzM2Si5x2NOlhv7/spi19/i0116w3xao712/u6inBOZZHaTvRal62GX0K7W2eUxLXIOIFWb2a087
lkYlc6HXEnceaFlyYFetS/10bkiwlin18d1huWVPnclVsolIZincpV7agO3pYjOtVg8pVCPI6V78115+hOhwiWzU3i9EoU2+ESAWcdDLSFVHocvg9wAWXc9Chigicw5wsiNCKeyvYDdeyp . . _. ....,_... , . Sello digital del CFDI bNVeHzHABI5AWLIdN301qPJMOSIMOAOYGc2C.E41auVWeYOIRC7M2Si5x2N011natsp119/i0116w3xao7PAi6inBDZ2HaTvRai62GX0K7 1N2e1/xLX101FWh2a0B7ikTic6HXEnceaFlyYFe.GnObkhviinf8dIbuWVPneVxo11Zrnci)V7aq03pYjOtVg8pVCP16V78h54hOhwtWxU3i9EQU24
Selb del SAL 1.8CsG7E1vJDzej0510079NtiTeReJ1J1K92 I MuszlenicUV7D3bcbSy+HSq7190Xvb6U58x2Hp/CFOo:+zm8wUfloRCooFeW19sn3iNrZFTone IwpdDhNgLOOweer7nPxhnN•guBJGUa3MvVO•uyESCUreemHSSLXHVv9NHPcBKx04PrgA5Sc6E0KOvw1HKARne00Hzx200tphHgjcio r ESTE DOCUMENTO IS UNA REPPLSINIACIÓN IMPRLSA DI UN CFDI
PA
RAFACTURAR:www.coconaLcom
PARAFACTURAR:w~coconaLcom
"DURANGO -TORREÓN"
"DURANGO TORREÓN"
CASETA DURANGO
CASETA CUENCAMÉ
ATENCION A USUARIO TEL: 871 500 8200
FOLIO = 2-0000734095 CARRIL:02_A
11111111 11111111111c11,1111111141111111111111
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if;117 V. I . 9,Pi ; 3v2 : 90 52 1 .1. 135.00 7, tirador : (LAFE: A.:0 • )( E.E43111,111.4113
FOLIO = 6-0001090544 CARRIL:06_A
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o
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jo
Usted cuenta con 15 dlas naturales después de emitida su ticset para generar su factura. BIENVENIDOS
Usted cuenta con 15 días naturales después da emitido su trcket para generar su factura. BIENVENIDOS
PA RAFACTURAR:mmAvooconaLcom
Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su fletara. BIENVENIDOS
PARA FACTURAR~coconaLcom
"DURANGO - TORREÓN"
PARA FACTURAR: www.coconal,com
"DURANGO - TORREÓN"
CASETA LEÓN GUZMÁN
www.coconal.com para factura electronica FOLIO = 4-0001225458 CARRIL.04_A
111111111 J1110111111111111111
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"DURANGO - TORREÓN"
CASETA LEÓN GUZMÁN
ATENCION A USUARIO TEL: 871 500 8200.
ro
"DURANGO - TORREÓN"
CASETA YERBANIS
ATENCION A USUARIO TEL: 871 500 6200.
A 1E in n USUmL 1E EL: 1(71 5,10 8200. 21110 1)-(11:11E3719 Z:ARICL:02_,4
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PARA FACTURAR: wvAv.coconal.com
1
ATENCION A. USUARIO TEL: 871 500 8200.
CASETACUENCAME
ATENCiON A USUARIO TEL:671 500 8200.
ww4.coJaire1 .I;(w ppe factura electronica FOLIO = 5 -0301209203 CARRIL:05_6
FC1_11(
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BIENVENIDOS
BIENVENIDOS
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PARAFACTURAR:www.coconM.com
PARA FACTURAR:
"DURANGO - TORREÓN"
"DURANGO - TORREÓN"
CASETA YERBAHIS
CASETA DURANGO
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1111111 IP NINIER16111P 29/01/2017 13:55 O IMPORTE: IVA: TOTAL: $ 104.31 6.6 121.00 Cobrador: 542410 CLASE: AUTO NRU:5E002EE3C6656277
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Usted cuenta con 15 días naturales después oe emitido su lidies para generar su factura. BIENVENIDOS
e.
PUNTO:13AS
GASOLINERA FAZA SA DE CV PEMEX
E03076 / RFC GFA0301272M0 CALZ. JUAN AGUSTIN ESPINOZA, No. 50 SAN ANTONIO DE LOS BRAVOS TORREON, COAHUILA C.P. 27058, MÉXICO TEL/FAX: 8717334333 RÉGIMEN FISCAL: Regirnen General de Ley Personas Morales
CLAVE PEMEX: 0000104959
FACTURA No.
CMPF 4130
FOLIO FISCAL
83302b8-0e16-4a2e-ac89-abcd36148d7b
LUGAR DE EXPEDICION FECHA: 201741-26 HORA: 13:24:59
TORREON, COAHUILA
R.F.C.: GED62010 652 y/
CLIENTE: 20800436 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO V FELIPE PASCADOR 800 PTE DURANGO CENTRO DURANGO DURANGO, MEXICO, C.P. 34000 Cantidad
Unidad de medida
24.3900 Litros
Descripción
Precio Unitario
32011 MAGNA
Impone
$14.190345
6346.11
Factura s/nota(s) : 1964774 Sello Digital del CFCII: NTxcL7SJnci8Yds.-08osSolvTV1801T7E.NRA/Xjhm+Ocio9suHbrOVOIVOjOHcHvI7fulIMS/R5hNfolmXdhz0p6ObSitP1DalU9SOGzNIXV9wirn5gLA0o008HFXR4SNAx96+1WDIS 3G9F-18yrHdK8UM4INRZWaZ3tITN6Hnilwx. Sello del SAT: VTgXtnhAVOIU3Lo4N1qyzz0X3xUeWCCBy9YJIciF/gesALeelovbmLKcKkgGPEY14DWPs7net•INbIcKaHlyV59x0bPkNIfaBL7zdp6GKPealMHC118LExYk3CVrecxFKTZ7VOPz8 BywNy52WwMD12wZGsNP8gDnZmgKOhUUgeil Cadena Original-del Complemento de CenilIcacIón digital del SAT: II1.01833a1268-0e16-4a2e.ac89-abcd36148d7142017-01-29T1324:57INTxcL7SJN8Yd408osSoniTV180IT7EJyRiVXjhm+Ooo9suHbIOVOlvDIOHcHvalulIMS/R5hNlolmXdhz0 pG0b-SIIPIDal U9SOCzNIXV9wjm5gLA0o0OBHFXR4SivAx9641WDIS3G9F-113yrHdKOUM4INRZWaZ3tITN5H0*-10000100000030009167311
0000
Impone en letras: (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) Método de Pago: 01 Efectivo Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
SUBTOTAL "
$346.11
I.V.A. 16.00% $53.89 TOTAL $400.00
Este documento es una representación impresa de un CF0i - versión: 3.2 - Fecha: 2117-01-29113:24:59 - Fecha y hora de certificación: 2017-01-2971324:57 Ivww.atio.corn.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 'No de Serie del CSD: 00001000000305950236 www.edilacl.com.mx Sistema de facturación electrónica EdilactMx / ControlGas Página: 171
fi le:///ClUsers/PC/Downloads/GFA030 1272MO_CFDI_CMPF4130_20170129.xml
iPUNTOTIÁil 101,1.1111.1. Ved. !i"ja,
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17.03076 GASOLINERA I ALI S.A. CC C.V. SittiftSoll CtilleNt I kit 6 Ca•retera vía corla iltdC0 544 CP 310112 CUINCANE.191) 10..11,71111313399 CIA1E101272110 CLAVE CLIENIE REMO.: 0000101959 Real den r I scal Reoimen General de ler Personas florales de Cyuedat ion Case. Duaido
Lupa
0WIGINAL 'KW/1,1M NOTA 1139058 wwwwwm,wwww›..fecmmwwwwmw FM 10 001%1X.477 FECHA t 25, 0bI017. 1321 0369170/ POSICIST: 2 IERtUrn: 1 uES 111 : 70526 W IRIOUkt
FORnA DE PAGO «< > PAGO EN EFECTIv0 < PRODUCTO CNITIDAU U.11. PRECIO IIIPORIE NOM (CIAVE 1010 32010 21.390 t 400.00 SUBTOTAL VA: OTAL
316.11 59.09 4400.00
fttratrocaentos Pesos OG, 100 11.11. VISITAS EN PUNTOGAS 11X intiOGAS ACRAKCE TU PRIV RUCIA! 3(1.00108711 83 93 33 01 tfOO PUTITOGA 17868642?)
II II
II
1 III
I0, Contro GAS ato t .olvat.cassex
Estación ESTACION DE GAS SANTA MONICA SA DE CV KM. 55 CARRETERA • FRANCISCO I. MADERO FRANCISCO I MADERO PANUCO DE CORONADO DURANGO C.P. 34770 Lugar de ExpedIclon: Francisco I. Madero Durango
GASOLINERA SANTA MONICA ESTACION DE GAS SANTA MONICA SA DE Carretera Durango-Torreon KM, 55 Ftandsco I. Madero Durango RFC: EGS-110906-BRA Te!, (677) 8 83 0880 y 8 630681 Facturado a: •
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO/ Calle: BLVD. FELIPE PESCADOR Localidad: DURANGO Municipio: DURANGO Col: CENTRO Estado: Durango Estación de Servicio Estación Matriz
FACTURA
Regimen Fiscal: Personas Morales del Régimen General RFC: GED620101652 "." No. 800 PTE. C.P. 34000 Fecha y Hora de Emisión
Pais: México
Número de Certificado 00001000000305079064
Cantidad ¡Unidad Descripción 36.88 Litro 32011 Gasolina Magna
28101/2017 12A7:17 Serie
Folio
Fecha Fact.
TT
022088
28/Ene/2017
P. Unitario ¡ Importe 14.0783 519.17
2077540
EFECTOS FISCALES AL. PAGO PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
SIIC: 00001111E6
Subtotal I.V.A.
TAR:
TOTAL A PAGAR Cantidad con Letra: Son:( Seiscientos Pesos 00/100 MN) Matado de Pago: 01 Efectivo
Observación:
Numero de Cuenta:
Folio Fiscal
Sello digital del CFDI
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uZ2+ztuVTR3bVtahlEK06tVUH7Vy OM/Z3BVYxZLkTfmcNtAKCEol1 eoA Xak6cX9woc4kpYSp9E1U805iTt/92 +ciFt/fz+VICIvsZ+XyqgcBZCRrWrx 0+eaOhixE3J4+00ebghWzXMiDNTx yfh/st7OZA7stfplaDABGNXZ6jMA zVVk=
Fecha y Hora de Certificación: 2017-01-28112:47:27 No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001090000301251152 Cadena original complemento SAT
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ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD1
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