DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO DURANGO, DGO

COMISION Y ENTREGA DE VIÁTICOS GRUPAL

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DURANGO, DGO. A 20 DE MARZO DE 2017 PERIODO DE LA COMISION:

DEL 20 DE MARZO DE 2017 AL 20 DE MARZO DE 2017 MOTIVO DE LA COMISION: GIRA DE TRABAJO RECORRIDO: GOMEZ PALACIO SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS: No.

Ir

ACEPTO LA COMISIÓN

1 LIC. ANGEL FERNANDO GUERRERO PORTILLO

Recursos Autorizados: rc.NERALES: ml Peaje: VIATICOS UNITARIOS: Alimentación: Transporte: Hospedaje:

256.00 x

1=

x

1=

x

1=

TOTAL GASTOS DE VIAJE

256.00

256.00

Los arribo firmantes aceptamos lo comisión y reconocemos haber recibido los importes señalados, comprometiendonos o presentar lo documentocion comprobatorio de los gastos realizados o su reintegro o mas tardar el tercer día hobil de su conclusión. Autorizamos expresamente o lo Entidad o que nos seon descontados de nuestras remuneraciones en coso de no cumplir lo comprometido en tiempo y forma. AUTORIZÓ:

GESTIONÓ:

LIC. JUAN CARLOS MATURINO MANZANERA

LIC. MARIA DOLORES SOTO ENRIQUEZ

COORDINADOR GENERAL DE GABINETE

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO DURANGO, DGO

D '

pro

RELACIÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR EL C.ANGEL FERNANDO GUERRERO PORTILLO POR LA CANTIDAD DE $256 SEGUN FORMATO DE COMISIÓN A GÓMEZ PALACIO, DGO., POR EL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 20 DE MARZO DEL 2017. Fecha 20/mar/17

Tipo y Folio del Nombre, Razón o Denominación Social

Comprobante 44700844

ALIMENTOS

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los comprobantes aqui relacionados corresponden exclusivamente a gastos realizados para el cumplimiento de los fines de/a comisión que me fue encomendada y que efectivamente se realizaron en los establecimientos señalados. COMPRUEBA

C ANGEL F kNAN ° Db 1 GUERR RO 1/119 PORTILL

Concepto del Gasto ALIMENTOS

Importe 256.00

TOTAL: 5256.00

Vo.Oo. TITULAR DE LA ENTIDAD

REVISÓ COORDINADOR ADMVO DE LA ENTIDAD

LIC. JUAN CARLOS MATUTINO MANZANERA

LIC MARIA DOLORES S01) ENRICRJEZ

-- Datos del emisor -DULCE Y TRAVESURA SA DE CV DTR101213M14 BLVD. MIGUEL ALEMAN 625 LOCAL 18 COL. EL CAMPESTRE CP: 35080 GOMEZ PALACIO, DURANGO, MEXICO

-- Datos del receptor --

--Cabecera de factura --

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO GED620101652 8LVD FELIPE PESCADOR 800 PONIENTE ZONA CENTRO CP: 34000 DURANGO, DURANGO, MEXICO

FOLIO: 2998 FECHA: 2017-03-20T10:38 .17 SRIE CSD: 00001000000404700844 FF: 25FD3413D-9E88-441E-AC0D-EF7913572E8CF SERIE CSD SAT: 00001000000404486074 Met. Pago: 01- EFECTIVO

-- Detalles de partida de facturacion

1.00

CONSUMO DE ALIMENTOS 2017-03-16 F: 95722

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MM.

$220.69

$22069

Subtotal

$220.69

IVA Total

$ 35. 3 $25:„C:,

-- Sello digital del CFDI -Aqw7uxx514K6ndQD41v+Qtlf597,AhuMveUjrPribwemiWiROLrjaYiXnqDgfillsUOUNdzL0J4JorthAY3qDg4ns L:o2kiL2 Ej

eG17/DyHsd1hTockfTa3p8 tktmWkw9CaF2d0+sgHscTrxL8ehUllnx20G9yW120060ictG7Fwdi2amkjTA7N . !,,,X16 139f1D1L0pD2g1 DriLrdQvDirKrs2xrpMLjTqt5JU+17TjrUpk5OgiTCKQXQ7zoafrF5BARk6884809cmPkuPOyilti ' ‘ZV/ Iri+IgNpD01Jqk5wggHWzir891ksf9PeRet5b0AblYhFw8-kwyg==

--Sellos digital del SAT -Z77wrI0fRtRK2Z1w071dDKIE9F1IFXzHJmXb9suBDLE7Dh150Ad4D1hSBhzJeY3oUz9W8WjlaxrEv7pQZ2jPA1vDPc1Cf011n OTOWK5fEC6vHE 2d14480Dyle/+B6RpSKh+2MAW8YRSHytr2Y1n0H9kH9pe9tbXJP2y0E8Jtnk5Wqrlxk2w4p.,..1- YJ3lYs gtWED3RoKNVCRABjareMVeayc9mpeG/pf6Eg8qNvcMtKODeaVh1OspYsfzxjPzW17KPI3kFmGgsjK2xA3ItKv;''''‘.. G3xYZeit13074 y4GuNELN5wybfy+ZZeltigt6IXOsck0QZhOkrBEWUColZQ==

-- Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT -11.0125FD34BD-9E88-441E-ACODEF791357 2E8CF12017-03-20T10:38:171Aqw7uxx514K6ndQD41v+QtLfS9XAhe^,:v,:f rPrib wemiW/ROLrjaYiXnqDgNfisUCYfXNdzLOJ4JpnhAY3qDg4nsako2kjL2EjeG17iDs s rock fTa3pBtktm7 Dkw9CaFzdQ+sgHsc7rxL8ehUljnxZDG9yWj20060ictG7Fwc; ••1 ' • 'l,1•If YvrHyl