COMISION Y ENTREGA DE VIÁTICOS GRUPAL Recursos Autorizados:

17/01/2017 04:21:10 p. en. Fecna Cortita:acto 17/01/2017 04:27:27 p. m,. Fiare Filirai 48729E4D-1349-4911-9342-24300A1613686. TOTAL. $ 348.00.
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Gft)121 P_ DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO COORDINACIÓN GENERAL DE GABINETE

COMISION Y ENTREGA DE VIÁTICOS GRUPAL DURANGO, DGO. A 16 DE ENERO DE 2017 PERIODO DE LA COMISION: DEL 17 DE ENERO DE 2017 AL 17 DE ENERO 0E2017 MOTIVO DE LA COMISION: GIRA DE TRABAJO RECORRIDO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS: No.



ACEPTO LA COMISIÓN

1 LIC. ANGEL FERNANDO GUERRERO PORTILLO 2 LIC. ALEJANDRO ESPARZA MARTELL



Pf

1114 21 ;SI

Recursos Autorizados: GENERALES: Comt Peaje: VIATICOS UNITARIOS: Alimentación:

174.00

2=

Transporte:

348.00

2=

Hospedaje:

x

2=

TOTAL GASTOS DE VIAJE

348.00

Los arriba firmantes aceptamos la comisión y reconocemos haber recibido los importes señalados, compromitiendonos a presentar la documentacion comprobatoria de los gastos realizados o su reintegro a mas tardar el tercer dio habil de su conclusión. Autorizamos expresamente a la Entidad a que nos sean descontados de n stras remuneraciones en caso de no cumplir lo comprometido en tiempo y forma. AUTORtZ43)....

)( 1kliAll:4RLOS /MATURINO MANZANERA

GESTI LIC DOLORES S

R QUEZ

CC - IPS

II

DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO COORDINACIÓN GENERAL DE GABINETE RELACIÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR LOS C. C. ANGEL FERNANDO GUERRERO PORTILLO Y ALEJANDRO ESPARZA MARTELL POR LA CANTIDAD DE $348.00 SEGÚN FORMATO DE COMISIÓN No. 1 A GÓMEZ PALACIO, DGO., POR EL PERIODO DEL 17 DE ENERO DEL 2017 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2017. Fecha 17/ene/17

Tipo y Folio del Comprobante FS349

Nombre, Razón o Denominación Social RIMEN BRAVO ESQUIVEL

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los comprobantes aquí relacionados corresponden exclusivamente a gastos realizados para el cumplimiento de los fines de la comisión que me fue encomendada y que efectivamente se realizaron en los establecimier os señalados, C PRUEBA

...

Ft RERO PORTIL

.Bo 11TU ENTIDAD

LIC

Concepto del Gasto

Importe

ALIMENTOS

TOTA L:

348.00

$348.00

REVISO COORDINA R. AD VO._DE ,... LA ENTIDAD

LIC DOLOP.ES SOTO EQPIOUEZ

L Kti SOR

4111C:01.,15110116.1flalli0.1.1111Z11:11/gOSTZ

RUBEN BRAVO ESQUIVEL R FC BAER741018SA3

FRANCISCO SARABIA OTE. No. 103- BIS Col. CENTRO CP 35000 GOMEZ PALACIO, DURANGO 7155695 • CLIEN rb

REGIMEN DE INCORPORAC ION FISCAL

FACTURA namssr-,,,,,, elevas

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO / BLVD. FELIPE PESCADOR No, 800 PTE Col. ZONA CENTRO CP 34000 DURANGO, DURANGO R.F.C.: GED620101652

Nn Folio FS349 Lugar de Ern, n GOMEZ PALACIO, DURANGO 17/01/2017 04:21:10 p. en. Fecna Cortita:acto 17/01/2017 04:27:27 p. m, Fiare Filirai 48729E4D-1349-4911-9342-24300A1613686

D')NCEPTOS Can! Unidad Descripción

2n Importe I

1 SERV consuma

300,00

300,00 i

\I InsQ o e"? 2 742eSeSno 5 lók t

IMPORTE CON LL IIBA

cr1•1

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MXN 00/100 M.N.

IT cir•Chty

•Int-

s

PAGOS EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

IMortiMinmisiemitullt

SUBTOTAL:

300.00

IVA (16%):

48.00

METODO DE PAGO: 01 Efectivo

_CONDICIOILDE PAGD.:_oontado SERIE DEL CERTIFICADO DEI CSO: 00001000000400192434

TOTAL

$

348.00

SERIE (7E1 CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203220518 SELLO DIGirAL DEL CEDI: AJU7dt0x2L55X124UAOUARIrlYwegOzoim6whEzPmcc4wzREU3nwxKa3UwIIKElivbIlammt1jrREIU3k290pLObADTArD3euOlicK4JNIU6OGPxd64 KeóvaNGALGYaw0P63N83C9n2BEjelmv+WHW6u+HYol4mx5HzxUVbFDAZLIBpJ CMwcsNCIFomKwHTQCSugJONIo7/xWyVVTX9NPciRZ/69VGzetigiy3Sro xPli.leko F0v3/1Wom R92.24-40dNcUaRnCJSKOO.svrOpBx130hRX2LITISVpGmiT50c12 t2kkLtOaq9SLh.79AfmrlUennXNVoCpKNk7LNeLGvjxUcg4CIQ== SELLO DEL SAT LIclaMpD6E3xcgC1Vjm5xVd38JM367(MikibErar7IMac326389MCIgy+6BRWUUmh9JGETIO