Mapa de Riesgos de Corrupción Entidad: HOSPITAL DEL SUR Identificación del riesgo

Valoración del Riesgo de Corrupció Análisis del riesgo

Procesos/Objetivo

Causa

Riesgo

Probabilidad PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONALFormular de manera participativa las políticas, planes, proyectos, programas, convenios, alianzas y/o acuerdos, en coherencia con los planes y programas locales, distritales y nacionales del sector salud, las necesidades de la comunidad y las partes interesadas, soportados en el marco legal y las políticas del Estado, con el propósito de cumplir el objeto social y misional del Hospital. Seguimiento al cumplimiento del Plan de desarrollo institucional y planes operativos anuales.

Que no se tenga en cuenta en el momento de la contratación los requerimientos y especificaciones Incurrir en el delito "interés técnicas para cada proyecto. indebido en la celebración de Se omitan acciones contempladas en el contratos". manual de contratación adptado por el Hospital, en el proceso de convocatorias públicas o invitaciones directas.

No aprobación de productos a satisfacción por parte de los interventores designados para cada proyecto. Dificultad para terminar de ejcutar las actividades y obligaciones de los convenios y/o contratos llevando al no pago de las cuentas y liquidación de los contratos y/o convenios.

Impacto

Monitoreo y Revisión

Valoración del riesgo

Riesgo Inherente

Consecuencia

Riesgo Residual Zona del Riesgo

Controles

Probabilidad

Rara vez

Catastrófico

Moderada

40

Rara vez

Impacto

Catastrófico

Zona del Riesgo

Periodo de ejecución

1. A partir enero de 2014 para las nuevas ejecuciones. Moderada 2. A partir de enero de 2014 cada vez que se realicen entregas a los proyectos.

Acciones

Documento informando cumplimiento o incumplimiento perfil del personal seleccionado por Talento Humano teniendo en cuenta requerimiento. Reporte de observaciones al proveedor de materiales e insumos suministrados para cada proyecto.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD COLECTIVOSRealizar las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) en el Hospital del Sur en concordancia con las normas que regulan la seguridad social en salud, el plan territorial en salud, plan decenal de salud, plan de desarrollo distrital y plan de desarrollo institucional de acuerdo a las necesidades de la población de las localidades Kennedy y Puente Aranda, mediante la implementación de acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud publica y ambiente y gestión de la salud pública

* Sanciones ineficientes e inoportunas. * Uso inadecuado de la información institucional. * Falsedad en documento público. * Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación. * Personal sin compromiso ético en el trabajo con la comunidad. * Falta de sentido de pertenencia.

* Procesos legales para la entidad y el talento humano. * Pérdida de credibilidad. * Glosas. Los documentos y soportes * Reprocesos. de los hechos transacciones y * Afectación en el ambiente laboral. operaciones no existen, no * Aumento en la presentación de casos son adecuados, no están de eventos de interes en salud pública. completos, no son legibles * Aumento de las tasas de mortalidad y/o no son veraces por eventos de interes en salud publica. * Experiencias negativas en los servicios de salud. * Deterioro de la imagen institucional. * Glosas.

Casi seguro

Mayor

Alta

70

Casi seguro

Mayor

Moderada

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD COLECTIVOSRealizar las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) en el Hospital del Sur en concordancia con las normas que regulan la seguridad social en salud, el plan territorial en salud, plan decenal de salud, plan de desarrollo distrital y plan de desarrollo institucional de acuerdo a las necesidades de la población de las localidades Kennedy y Puente Aranda, mediante la implementación de acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud publica y ambiente y gestión de la salud pública

* Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública. * Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso. * Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal * Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función. * Extralimitación de funciones. * Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de conceptos sanitarios o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales

* Perdida de credibilidad de las acciones de vigilancia en salud pública. * Aumento de procesos legales (administrativos, fiscales y El servidor público que omita, disciplinarios) para la entidad y el retarde, rehúse o deniegue talento humano. un acto propio de sus * Deterioro de la imagen institucional. funciones. * Barreras de acceso para la prestación del servicio. * Afectación de la participación comunitaria.

Casi seguro

Mayor

Alta

70

Casi seguro

Mayor

Moderada Semestral

GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLOGÍA. GESTION AMBIENTAL -Fortalecer el sistema de gestión ambiental orientado al mejoramiento de los aspectos ambientales del tramitar sin control algunos procesos de Hospital del Sur E.S.E propendiendo el uso racional de los manera voluntaria recursos naturales articulado al Plan de Desarrollo Distrital, como una entidad que aporta al logro de “un territorio que enfrenta el cambio climático”.

El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los Sacar provecho de alguna manera para requisitos legales esenciales o si mismo o para un tercero lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos

Rara vez

Catastrófico

Moderada

85

Rara vez

Catastrófico

Bajo

Para 31 de diciembre de 2013

Listado de mínimos a exigir al oferente.

GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLOGÍA. SUMINISTROS Tramitar precontractualmente los requerimientos de adquisición tramitar sin control algunos procesos de de bienes y contratación de servicios para dar cumplimiento a los manera voluntaria procesos del Hospital del Sur E.S.E.

El servidor público que obtenga un provecho ilícito para si, para el contratista o para un tercero.

Sacar provecho de alguna manera para si mismo o para un tercero

Rara vez

Catastrófico

Moderada

85

Rara vez

Catastrófico

Bajo

Por cada proceso en ejecución

Estandarizar la lista de chequeo precontractual y continuar con su aplicación.

GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLOGÍA. SERVICIOS GENERALES - Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en los contratos para la tramitar sin control algunos procesos de salvaguarda de los bienes muebles e inmuebles y el de limpieza manera voluntaria y desinfección, servicio de cafetería de todos los puntos de atención y oficinas del hospital.

El servidor público que obtenga un provecho ilícito para si, para el contratista o para un tercero.

Sacar provecho de alguna manera para si mismo o para un tercero

Rara vez

Catastrófico

Moderada

85

Rara vez

Catastrófico

Bajo

Por cada proceso en ejecución

Estandarizar la lista de chequeo precontractual y continuar con su aplicación.

1) Trimestral 2) Según requerimiento

1) Desarrollar e implementar mecanismos de control. 2) Auditorías Internas a Salud Pública

Auditorías permanentes

GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLOGÍA. ALMACEN Garantizar el almacenamiento y distribución de los insumos, elementos y equipos requeridos en los puntos de atención para el normal funcionamiento del hospital.

El servidor público para beneficio propio o de un tercero se apropie de bienes No aplicar procedimientos muebles e inmuebles, los use Permitir la perdida o uso abusivo de administrativos de manejo y control de indebidamente les de un uso bienes para beneficio personal activos diferente al que están destinados o los deje extraviar o perder.

Rara vez

Catastrófico

Moderada

85

Rara vez

Catastrófico

Bajo

Aleatorio mensual e Inventario anual a 31 de diciembre de 2013.

Verificación aleatoria mensual de insumos físicos contra inventario

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL. Dar cumplimiento mediante los mecanismos establecidos por la Normatividad vigente al seguimiento del Control Interno de la Entidad con el fin de detectar e informar no conformidades que puedan afectar el cumplimiento y logro de objetivos

Resultados , opiniones inapropiadas de las auditorias . Falta de suficiente comprensión del ambiente de control para evaluar las actividades,acciones a Desarrollar en cada auditoria .

Rara vez

Mayor

bajo

55

Rara vez

Mayor

Bajo

Semestral agosto y febrero.

Revisión periódica del cumplimiento al programa de auditoria.

Servidor público que teniendo conocimiento de la comisión De indolole: de un delito cuya Disciplinario, Penal, Fiscal, averiguación deba administrativo . adelantarse de oficio, no dé cuenta a la autoridad.

Fecha

Acciones asociadas al contro Registro

Acciones

Responsable

Indicador