PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS SUBPROCESO GESTIÓN AMBIENTAL

Código: CRF.05 Versión: 03

CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO GESTIÓN AMBIENTAL Revisó: Líder del Sistema de Gestión Ambiental

OBJETIVO ALCANCE PROVEEDORES

Internos:  Unidades académico administrativas (UAA)  Proceso Dirección Institucional  Proceso de comunicación institucional  Proceso Gestión Ambiental Externos:  Entidades gubernamentales  Entidades públicas y/o privadas

Aprobó: Rector

Página 1 de 4 Fecha de aprobación: Febrero 15 de 2011 Resolución No. 222

Promover el desarrollo sostenible y el cumplimiento de las normas legales ambientales aplicables mediante la gestión de acciones que minimicen los impactos generados en el desarrollo de los diferentes procesos de la Universidad Industrial de Santander. Contempla las actividades desde la identificación de aspectos e impactos hasta la implementación de programas y controles y las acciones necesarias para la mejora del desempeño ambiental de la Universidad Industrial de Santander. ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS BENEFICIARIOS Planear:  Identificar, actualizar y evaluar los aspectos,  Actividades y operaciones valorar los impactos ambientales y realizadas por los procesos determinar los controles necesarios para la estratégicos, evaluación, mejora del desempeño ambiental misionales y de apoyo  Identificar, actualizar, comunicar, cumplir y  Políticas/objetivos/ evaluar los requisitos legales y otros Acuerdos suscritos aplicables a la UIS.  Aspectos ambientales  Identificar los recursos necesarios para la  Matriz de aspectos e implementación, evaluación y mejora del impactos SGA  Matriz requisitos legales y  Identificar las necesidades de formación y otros que adopte la toma de conciencia relacionadas con los institución. aspectos e impactos ambientales  Plan de emergencias identificados en el SGA  Normatividad ambiental aplicable vigente Hacer:  Recursos disponibles  Implementar y evaluar la política y los  Programas y controles objetivos del SGA en las funciones y niveles operacionales del SGA organizacionales pertinentes dentro de la  Informes de monitoreo Universidad previos  Establecer, implementar, revisar y mantener  Comunicaciones internas y los programas, controles operacionales y externas asociadas otras acciones requeridas para lograr los aspectos e impactos, objetivos del SGA y controlar los impactos programas y controles identificados.  Metodologías para análisis  Aplicar la metodología de análisis de de vulnerabilidad vulnerabilidad para identificar situaciones  Desempeño de programas, de emergencia ambientales y establecer los controles operacionales , planes de emergencia y contingencia indicadores, monitoreos, necesarios auditorías internas



  

     



Matriz de identificación de aspectos y valoración impactos ambientales actualizada Requisitos legales ambientales que adopte Internos: la institución  Estudiantes Matriz de requisitos  UAA legales ambientales  Proceso Dirección actualizada Institucional Actividades ejecutadas en  Partes interesadas cumplimiento de las internas pertinentes políticas, objetivos y  Comunidad lineamientos del Sistema Universitaria de Gestión Integrado.  Gestión Ambiental Informes de desempeño Programas, y controles operacionales aprobados Externos: e implementados  Partes interesadas Recursos asignados externas Informes técnicos pertinentes Caracterizaciones  Visitantes ambientales para cada  Contratistas UAA Actividades que promuevan la participación de los trabajadores en SGA. Registro de capacitaciones (asistencia, certificado)

PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS SUBPROCESO GESTIÓN AMBIENTAL

CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO GESTIÓN AMBIENTAL  Gestionar la realización de evaluaciones y

   

 



 monitoreos solicitados por las autoridades ambientales y/o requeridos para el seguimiento y evaluación del SGA  Implementar controles nuevos o modificados.  Difundir y conocer el plan de emergencia. Ejecutar las actividades establecidas en los programas de gestión y proyectos del  Sistema de Gestión Ambiental. Desarrollar acciones tendientes a cumplir con las políticas, objetivos, acuerdos y lineamientos institucionales del Sistema de Gestión Ambiental. Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y levantar los planes de intervención requeridos. Comunicar a los estudiantes, funcionarios, contratistas, visitantes y otras partes interesadas las políticas, los programas y los controles relacionados con los impactos ambientales de las actividades en las cuales participan Gestionar la identificación e implementación de acciones correctivas y preventivas tendientes a mejorar el desempeño ambiental

Verificar:  Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas internas y externas en relación a los aspectos ambientales significativos identificados en el SGA.  Evaluar la eficacia de los planes de intervención.  Evaluar la eficacia del desempeño de los

Código: CRF.05 Versión: 03 Página 2 de 4

Registros de comunicación e informe desempeño de programas Plan de emergencia y contingencias Acciones correctivas, preventivas y de mejora implementadas Personal capacitado para respuesta ante emergencias

PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS SUBPROCESO GESTIÓN AMBIENTAL

Código: CRF.05

CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO GESTIÓN AMBIENTAL

Versión: 03 Página 3 de 4

programas ambientales. Actuar:  Mejorar continuamente el proceso mediante la aplicación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.

RECURSOS

RESPONSABLES

Líder del proceso: Coordinador de Sistema de gestión Ambiental

Equipos tecnológicos Otros recursos físicos Recursos humanos Instalaciones físicas Recursos financieros

Colaboradores: - Directores y Jefes de UAA - Líder Ambiental - Comité Técnico Ambiental y Sanitario - CEIAM - Coordinador Ambiental - Facilitador - Auxiliares - Profesionales de apoyo

REQUISITOS

MEDICIÓN DEL PROCESO (Indicadores)

Beneficiario: - Desarrollo ambientalmente sostenible - Información oportuna y veraz - Cumplimiento normatividad Legales y reglamentarios: Ver Matriz de requisitos legales ambientales y otros que adopte la institución De la organización: - Resoluciones internas -Comunicaciones entes de control externos Ver hoja de vida de -Convenios Ver manual del Sistema de Gestión Integrado – MDI.01 (ver indicadores matrices de interrelación de requisitos) - Acuerdo No. 105 de 2010 del Consejo Superior (Comité de Gestión Integrado y Comité Técnico Ambiental y Sanitario) Ver Matriz de Interrelación de Requisitos de la Norma

PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS SUBPROCESO GESTIÓN AMBIENTAL

Código: CRF.05 Versión: 03

CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO GESTIÓN AMBIENTAL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO - Seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de SGA - Seguimiento a la eficacia de los programas y controles en SGA - Cumplimiento de los requisitos legales y otros que adopte la Institución. - Informes de desempeño - Seguimiento a los planes de intervención

VERSIÓN 01

Página 4 de 4

REGISTROS DEL PROCESO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Ver Listados Maestro de Registros

Ver Listados Maestro de Documentos Internos

CONTROL DE CAMBIOS FECHAS DE APROBACIÓN Febrero 15 de 2011

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS Creación del Documento

02

Febrero 01 de 2013

Clasificación de los proveedores y beneficiarios en internos y externos, se organizan las actividades mediante el ciclo PHVA, se complementan las actividades, responsables y las actividades de seguimiento y monitoreo del proceso.

03

Abril 17 de 2017

Modificación de la codificación del documento, teniendo en cuenta que el proceso de Recursos Físicos adopta Gestión ambiental como un subproceso.