FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

FUERZA AÈREA COMANDO AÈREO DE COMBATE No. 1 DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN NIT. 800.141.624-2 Autopista Bogotá-Medellín Telefax 096-8398006 e-mail: [email protected] Puerto Salgar, Cundinamarca

Puerto. Salgar, Cundinamarca 16 de Noviembre de 2010 Invitación a Cotizar No.

207-00-D-CACOM-1-GRUAL-2010

Señores: PROVEEDORES La ciudad Me permito informarles que de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del decreto 3576 del 17 de septiembre de 2009, por medio del cual se modifica parcialmente el decreto 2474 de 2008, reglamentario de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 80 de 1993. El Comando Aéreo de Combate No.1, se encuentra interesado en suscribir un contrato para la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo del Comando Aéreo de Combate No.1. En tal sentido las especificaciones técnicas que se requieren para satisfacer esta necesidad se describen en el ANEXO No. 1 del presente documento. Si se encuentra interesado en proveer este tipo de servicios, respetuosamente le solicito presentar su propuesta de acuerdo al formato de su empresa. Para efectos de la presentación de su propuesta le informo que los aspectos generales del presente proceso contractual son los siguientes:

PRESUPUESTO OFICIAL: Para atender los compromisos derivados de este documento, EL CACOM-1 cuenta con un presupuesto oficial total estimado por la suma de CUARENTA MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCEINTO OCHO PESOS ($40.500.408.00) MCTE. ARTICULO PRESUPUESTAL: Según el CDP No. 144 del 29 de abril de 2010, el artículo presupuestal que ampara el presente proceso de contratación se relaciona en el siguiente cuadro: RUBRO

VALOR

204-5-5-10

5.282.662.00

204-5-5-10

35.217.746.00

DESCRIPCION MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION VIGENCIA 2010 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION VIGENCIA FUTURA 2011

APERTURA, CIERRE Y LUGAR DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS. Apertura:

14:00 horas del día 16 de noviembre de 2010

Cierre:

14:00 horas del día Viernes 19 de noviembre de 2010, el cierre será controlado en la oficina de identificación y reseña de la Guardia Principal del CACOM-1.

Consulta Solicitud: www.fac.mil.co →link contratación → Contratación que no exceda el 10% de la menor cuantía → CACOM-1. Lugar de entrega de las propuestas: Las propuestas allegadas con ocasión del presente proceso de contratación deberán ser depositadas en la Urna ubicada en el recinto Guardia Principal sección reseña o en la Oficina del Departamento de Contratación del Comando Aéreo de Combate No.1, Ciudad Puerto Salgar, Departamento Cundinamarca.

2 Continuación Proceso De Contratación que no excede el 10% de la menor cuantía No. 207-00-D-CACOM-1GRUAL-2010 CONDICIONES DE LA COTIZACIÓN: 1. 2. 3. 4.

5.

No se aceptan ofertas alternativas o parciales. La propuesta económica y las especificaciones técnicas deben estar firmadas por el Representante Legal de la empresa, ó propietario del establecimiento de comercio. La cotización se verificará respecto del cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados. Se requiere la presentación de los siguientes documentos: a. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio con vigencia no mayor a 60 días. b. Fotocopia Cédula de Ciudadanía del representante legal de la empresa o propietario. c. Fotocopia Registro Único Tributario (RUT). d. Fotocopia resolución DIAN que indique el rango numérico de facturación (si es régimen común). e. Las personas jurídicas deberán acreditar el pago de los aportes de sus empleados, mediante Certificación expedida por Revisor Fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el representante legal (Art.50 Ley 789/02). f. Certificación Bancaria expedida por entidad bancaria en la cual el proveedor tenga la cuenta especificando tipo de Cuenta, nombre de la entidad bancaria, nombre del titular de la cuenta incluido NIT, con vigencia no mayor a 30 días. g. Diligenciar y anexar junto a la propuesta el formato de apertura de cuenta en el SIIF “ANEXO No. 2” La cotización deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, y presentarse en moneda legal colombiana.

CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR: De conformidad con el artículo 2 del decreto 3576 de 2009, el contrato a celebrar constara de un documento firmado por las partes. GARANTIAS: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que asuma el contratista por medio del contrato, este se obliga a constituir a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No.1- NIT.800.141.624-2; dirección Autopista Bogotá-Medellín-Base Aérea Germán Olano-Puerto Salgar- Cundinamarca -Teléfono 8398006, en una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o entidad bancaria legalmente establecida en Colombia, una garantía única de acuerdo con lo establecido en la ley 80 de 1993, y decreto 4828 del 24 de diciembre de 2008 que cubra los siguientes riesgos: 1. Cumplimiento del contrato por el 10% del valor total del contrato. 2. Calidad del servicio por el 50% del valor total del contrato 3. PLAZO Y FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro:

VALOR A EJECUTAR

VIGENCIA

FECHA

5.282.662.00 Cuentas por pagar vigencia 2010 30 Marzo de 2011 35.217.746.00 Vigencias futuras 2011 30 de junio de 2011 Los bienes objeto de este proceso deberán ser entregados por el contratista, ò su representante, libres de desperfectos, en las instalaciones del CACOM-1, dentro del plazo establecido junto con la respectiva factura (original y dos copias) correctamente diligenciada, en el horario de entrega y recibo será; de Lunes a Viernes desde las 08:00 horas a las 12:00 horas y de 13:00 horas a las 16:00 horas. FORMA DE PAGO: El contrato que se derive de este proceso será cancelado por el CACOM-1 al CONTRATISTA, de la siguiente forma: PAGOS VALOR VIGENCIA MES

1

5.282.662.00

Cuentas por pagar vigencia 2010

Abril de 2011

2 35.217.746.00 Vigencias futuras 2011 Julio de 2011 FIRMA DEL CONTRATO: La firma del contrato se llevará a cabo por el representante legal de la empresa o persona natural a quien se le haya adjudicado el contrato, en la oficina del Departamento de Contratación del Comando Aéreo de Combate No.1, Puerto Salgar – Cundinamarca – Colombia – Sur América. Nota: El CACOM-1 procederá a realizar las correcciones aritméticas del caso a fin de establecer el valor real de la propuesta, primando el valor unitario que el oferente proponga en su oferta.

Teniente Coronel SERGIO HERNANDO SUAREZ VARGAS Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate No.1.

3 Continuación Proceso De Contratación que no excede el 10% de la menor cuantía No. 207-00-D-CACOM-1GRUAL-2010 ANEXO No. 1 PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE NO EXCEDE EL 10% DE LA MENOR CUANTIA No. 207-00-D-CACOM1-GRUAL-2010 CANTIDAD DE ITE CANTIDAD DE CUBS DESCRIPCION MANTENIMIEN VALOR TOTAL M EQUIPOS TOS 1

2.24.1

MANTENIMIENO EQUIPOS DE COMPUTO

337

1

2

2.24.1

MANENIMIENTO DE IMORESORAS

135

1

3

2.24.1

MANTENMIENTO UPS Y REGULADORES

90

1

4

2.24.1

MANTENIMIENTO RACK Y UPS REDOO

31

1

5

2.24.1

MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACION

65

1

VALOR TOTAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS A CONTINUACION SE RELACIONAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS QUE DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS OFERENTES, LAS CUALES DEBEN DE DILIGENCIAR EN SU TOTALIDAD EL SIGUIENTE CUADRO EXPRESANDO PARA CADA ITEM SI CUMPLE (SI) O (NO) E INDICANDO EL NUMERO DE LA PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DETALLA LO OFRECIDO. EL NO OFRECIMIENTO DE ALGUNOS DE LOS COMPONENTES DESCALIFICARA TECNICAMENTE LA OFERTA. ÍTEM

DESCRIPCIÓN

1.

CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO EL CONTRATISTA EJECUTARÁ LOS TRABAJOS BAJO LOS PARÁMETROS INDICADOS POR EL SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO. EL OFERENTE DEBERÁ POSEER LAS HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. LOS TRABAJADORES DEL OFERENTE DEBEN POSEER LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. EL CONTRATISTA APORTARÁ LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD DE SUS EMPLEADOS. EL OFERENTE APORTARÁ CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN DE SUS TRABAJADORES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

CUMPLE

SI

NO

AMPLIACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS GENERALIDADES Evaluación Preliminar de los dispositivos: • Equipos de cómputo (CPU, Monitor, teclado y mouse) • Impresoras y plotter (Incluye multifuncionales) • Reguladores y UPS (incluye robustas) • Escáner • Planta telefónica • Teléfonos, Telefax y fax • Equipos activos y pasivos de la red El oferente deberá cobijar todos los equipos de computo y comunicaciones asociados en el estado actual de funcionamiento, teléfonos y plantas telefónicas según las cantidades descritas en el anexo 1 y los que se relaciones en la inspección inicial y hasta un 10% adicional en cada ítem relacionado previendo el traslado de equipos adicionales de otras dependencias no incluidas en la visita inicial o compra de nuevo equipo durante la ejecución del contrato. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con cambio de partes de la totalidad de equipos de computo y comunicación con cada uno de los componentes físicos asociados, impresoras, scanner, plotters, ups, teléfonos, faxes, plantas telefónicas en las cantidades relacionadas en el presente anexo durante 02 meses, desde el 01 Octubre de 2010 hasta el 30 de Noviembre de 2010. Creación y/o actualización Hoja de Vida de los TODOS los Equipos con la actualización de los listados de inventario dejando descritas los números de parte, marca, etc Brindar un trato formal y respetuoso a los usuarios acatando fielmente los procedimientos que se establezcan para la prestación de los servicios. Suministrar de manera inmediata al inicio del contrato al supervisor (1) kit de herramientas y un (1) kit de limpieza de equipos de computo de buena calidad que debe constar de: clean espumoso, limpia

4 Continuación Proceso De Contratación que no excede el 10% de la menor cuantía No. 207-00-D-CACOM-1GRUAL-2010 contactos, bayetilla, sopladora, drive de limpieza y cd de limpieza. La garantía tanto para los repuestos como para la mano de obra no debe ser inferior al tiempo de la duración del contrato más 90 días de calendario de la terminación del mismo. El oferente debe contar con un laboratorio propio para efectuar diagnósticos y/o reparaciones. Un funcionario de la unidad realizara visita del mismo. El oferente deberá tramitar las garantías de los equipos informáticos adquiridos y tramitar en coordinación con el supervisor del contrato los mantenimientos preventivos en caso de haberse requerido. El oferente deberá asignar un personal de perfil técnico que trabajara en las instalaciones de lunes a viernes en jornada laboral de 07:30 hasta las 16:30. El personal que contrate el oferente no tendrá NINGUN vínculo laboral con la Fuerza Aérea Colombia y deberá cumplir con la documentación de ingreso exigida por el CACOM1. Disponer desde el momento mismo en que se firme el acta de inicio del contrato y durante la totalidad de la ejecución del mismo de los siguientes equipos y partes como base de soporte: • 01 Equipo de computo en correcto estado de funcionamiento con por lo menos las siguientes características: Procesador Pentium iv 3.0 Ghz 1 GB RAM 200 GB de Disco Duro Multimedia (CD ROM 52X, parlantes, tarjeta de sonido) Tarjeta de red 10/100 • Impresora laser con suministro de dos cartuchos o tóner • 01 Equipo de computo para el técnico que permanecerá en las instalaciones del escuadrón de Telemática • Impresora de matriz • Una batería para portátil Hp de acuerdo a requerimiento de los equipos portátiles de la Unidad • Un cargador para portátil • Un equipo de computo portátil • Se debe contar con un stock mínimo de: 03 Mouse 02 Discos Duros de 160 03 Teclados 01 Unidad de Drive 02 Equipos de fax 02 Teléfonos De los elementos anteriores se debe dejar un inventario inicial, como stock en el Comando Aéreo de Combate No.1 desde el mismo día de inicio del contrato; los cuales el contratista se podrá llevar una vez finalice el contrato una vez todos los elementos parte del contrato queden funcionando y en buen estado. Adicional se aclara que el CACOM-1 no incurrirá en gastos de transporte, papelería, fotocopias, teléfonos o llamadas que el proveedor llegase a necesitar para el debido cumplimiento del contrato por lo que se considera que esos gastos adicionales deberán ser incluidos dentro de la propuesta. CARACTERITICAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO • Se deberá entregar un cronograma de las actividades a realizar en fechas concretas donde se incluya un mantenimiento preventivo. • Se debe diagnosticar el estado general de los equipos, dejando registro en el formato indicado donde se registren las observaciones necesarias y números de parte, seriales de componentes. • Verificar el rendimiento y configuración de los equipos de cómputo a nivel de hardware y software. • Limpieza interna y externa con clean espumoso y dieléctrico (incluyendo los monitores o pantallas, peinado del rack, equipos de red activos y pasivos de red) garantizando la conectividad de los enlaces de fibra óptica y de los puntos de red en UTP una vez finalizado el mantenimiento. • Ajuste de partes deterioradas. • Repaso de soldaduras. • Detección de fallas y reemplazo de partes en mal funcionamiento. • Se debe verificar el estado del equipo procediendo así: apagar el equipo, desconectar los periféricos y proceder a la limpieza interna y externa de cada una de sus partes, se aspiran y soplan en la parte interna, se verifican y limpian los contactos y conexiones. • Para los teclados se debe retirar la carcasa, se soplan con compresor en forma interna y se efectúa limpieza externa de todas las teclas, eliminando grasas, polvo o cualquier otro adimento que pudiera tener, aplicando los lubricantes y desengrasantes necesarios certificados por los respectivos fabricantes. • Lubricación y ajustes de las partes mecánicas y electromecánicas que lo requieran, se aplican los líquidos limpia contactos tanto en tarjetas como en los respectivos slots. • Chequeo, limpieza externa e interna optimización y diagnósticos del mouse, unidades de diskette, unidades lectoras y quemadoras cd-rom, dvd, unidades de cinta, drivers, memorias, teclados, tarjetas y discos duros revisión de contactos, calibración de cabezas. • Para las impresoras se debe ejecutar auto test respectivos, verificando las cabezas de impresión, drum, tóner, unidades fusora, etc. • Verificación de voltajes en las tomas de corriente regulada y normal. • Para las impresoras se debe ejecutar auto test respectivos, verificando las cabezas de impresión,

5 Continuación Proceso De Contratación que no excede el 10% de la menor cuantía No. 207-00-D-CACOM-1GRUAL-2010 drum, tóner, unidades fusora, etc. Se deben lubricar los ejes de desplazamiento de la cabeza, de los piñones de avance de papel y posicionamiento, limpieza de sensores y rodillos de transferencia. Se debe verificar el estado de partes mecánicas que pueden dañarse fácilmente por desgaste. • Para los centros de cómputo se deberán realizar mantenimientos que incluyan peinado y marquillado de los rack además de las acciones de limpieza de equipos normal. • Diseñar e implementar un formato de control que debe ser diligenciado con el objetivo de dejar registro de todos los componentes con seriales y observaciones correspondientes en cada uno de los mantenimientos que se realicen. • Para el mantenimiento de las UPS se debe realizar la comprobación de la estabilidad y estado de carga de la batería, incluyendo una prueba funcional mediante corte del suministro eléctrico (previo aviso a los usuarios de PC de cierre de aplicaciones). Teniendo en cuenta que dependiendo de la capacidad de cada UPS depende el tiempo de respaldo. • Inspección visual externa, comprobación de todas las conexiones, alimentación de la UPS, internas y externas, analizando contactos incorrectos que puedan causar cortocircuitos, calentamientos, desconexiones, sulfataciones de partes, etc. Utilizar si fuera necesario un limpiador de contactos, tipo CRC o similar para garantizar la correcta conexión de los Ordenadores, PC, impresoras, monitores, Backups, etc. Comprobación-calibración de valores eléctricos, si fuera necesario mediante equipos de medida externa (tester, multímetro, osciloscopio, etc). CARACTERITICAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO • EL tiempo máximo para atender una solicitud del usuario no será mayor de (3) horas. • El tiempo máximo de entrega de los equipos en perfecto estado de funcionamiento será de (72) horas siguientes a la hora en la que se solicite el servicio. En caso de que el daño persista por más tiempo el contratista deberá proveer un equipo de iguales o superiores características como soporte mientras se repare el daño. • El equipo de soporte podrá tener una duración máxima de ocho (8) días, una vez terminado este tiempo se deberá dar solución definitiva, si es el caso cambiando el equipo en su totalidad. • El arreglo permanente y satisfactorio de un equipo debe realizarse en no mas de dos solicitudes, una vez pase las dos (2) atenciones se deberá renovar el equipo. • Se deben incluir en el servicio TODOS los repuestos requeridos (de igual marca y de iguales o superiores características técnicas) o el reemplazo del equipo (de igual marca y de iguales o superiores características técnicas). Los repuestos y/o equipos que se reemplacen seguirán siendo propiedad de la FAC, para el respectivo control de inventarios ya que son elementos del estado. • Para el mantenimiento correctivo de las UPS se deben incluir reparación y/o cambio de partes incluyendo las baterías. De no tener arreglo se procede al igual que los otros equipos al reemplazo de la misma por una de la misma marca igual o superiores características técnicas. • Por ningún motivo se aceptará el argumento que por el desgaste y uso normal de los equipos de cómputo equipos activos de la red equipo de telefonía y plantas telefónicas no se reemplazaran los elementos, partes o componentes que sean necesarios para dejarlos operativos y en buen funcionamiento. • El cambio de partes deberá ser certificado por el contratista con el ánimo de certificar la garantía del mismo. • Reemplazar, instalar y/o retirar los patch cord en UTP y fibra óptica que presenten problemas de conectividad en el funcionamiento sin ningún costo adicional para la FAC. • Se deben incluir los fungibles a excepción de cartuchos, tóner, cintas y papelería para garantizar la reparación y normal funcionamiento de los equipo. Dichos repuestos deben ser de igual o superiores características técnicas de la marca del elemento a cambiar y el elemento dañado debe ser entregado para verificación y control al supervisor del contrato antes de proceder a instalarlo o cambiarlo. • Se deben entregar e instalar partes y/o equipos por reposición que sean necesarios y en perfecto estado de funcionamiento sin costo adicional para la FAC siendo de las mismas marcas y con especificaciones técnicas iguales o superiores este cubrimiento sin que sobrepase los tiempos de respuesta establecidos en el presente pliego de condiciones. • Cuando un equipo presente daños en su disco duro y definitivamente no tenga reparación la superficie del mismo será destruida en presencia de un funcionario del área de telemática y no podrá ser sacado de las instalaciones del CACOM-1. • Cuando un equipo presente daños en su disco duro y definitivamente no tenga reparación la superficie del mismo será destruida en presencia de un funcionario del área de telemática y no podrá ser sacado de las instalaciones del CACOM-1. • Gestionar ante los fabricantes o distribuidores las garantías a las que haya lugar, de los equipos propiedad de la FAC, proporcionando equipos de soporte en tanto la empresa retorna el equipo en perfecto estado de funcionamiento. DOCUMENTACION • El proponente deberá entregar mensualmente un informe por escrito y en medio magnético de los equipos a los cuales se les haya realizado mantenimiento que incluya nombre del equipo, marca, modelo, numero de serie y/o placa de control de activos e inventarios, ubicación por dependencia, descripción del servicio prestado incluyendo una relación de las partes reemplazadas, nombre del

6 Continuación Proceso De Contratación que no excede el 10% de la menor cuantía No. 207-00-D-CACOM-1GRUAL-2010 usuario, fecha en la cual se presto el serbio y nombre del técnico que presto el servicio.(En Excel)

PERSONAL Se debe proporcionar un técnico de mantenimiento que permanezca en las instalaciones de la unidad CACOM-1, Puerto Salgar, en la jornada laboral que comprende ingreso a las 07:30 horas de lunes a viernes que se encargará de dar solución oportuna a los requerimientos técnicos. Deberá estar capacitado sobre las herramientas de ofimática, administración, configuración de impresoras y equipos de escritorio. Deberá acreditar el grado de técnico o tecnólogo en sistemas y/o electrónica otorgado por una entidad prestadora de esta capacitación, debe acreditar experiencia mínima de dos años en labores de soporte a usuarios, mantenimiento de equipo de cómputo, impresoras, mantenimiento y recuperación de software, con conocimientos básicos en telefonía y redes. Es responsabilidad del oferente mantener actualizado a su personal en las ultimas versiones de los productos de hardware y software, objeto de soporte y mantenimiento y proporcionarle todas las herramientas necesarias. Los costos del entrenamiento deberán ser asumidos por el contratista y el horario del mismo deberá ser diferente al establecido por la Unidad.

El personal asignado que no presente rendimiento profesional de acuerdo a los requerimientos aquí exigidos deberá ser cambiado por el oferente previa solicitud por parte del supervisor. Este técnico no será quien realice las visitas para el mantenimiento preventivo de los equipos.

La empresa que no cumpla con las especificaciones mínimas excluyentes será rechazada de plano. Los servicios a adquirir deberán estar garantizados por un (01) año en su calidad

Teniente Coronel SERGIO HERNANDO SUAREZ VARGAS Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate No.1. Elaboró: AS10. HERNAN CERVERA

7 Continuación Proceso De Contratación que no excede el 10% de la menor cuantía No. 207-00-D-CACOM-1GRUAL-2010 ANEXO No. 2 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DATOS BASICOS BENEFICIARIO CUENTA CIUDAD:

FECHA:

Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida/terminada en el Sistema Integrado de información financiera – SIIF. Apertura I.

Cancelación

DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA (Beneficiario)

Nombre o Razón Social: Tipo Documento de Identificación Cédula de Ciudadanía:

No.

Cédula de Extranjería:

No.

NIT. Persona Jurídica:

No.

NIT. Persona Natural:

No.

Otro Tipo de Documento:

No.

Pasaporte:

No.

Tarjeta de Identidad:

No.

Dirección:

Cual:

Teléfono:

E-mail:

Fax:

Departamento:

Ciudad:

Denominación de la Cuenta:

Municipio:

Corriente:

De ahorros:

NOTA 1: Adjuntar fotocopia legible de la Cédula de Ciudadanía, RUT o Registro Cámara o documento Equivalente. II.

DATOS DE LA ENTIDAD DE CREDITO:

Entidad Financiera

Código

Sucursal

Ciudad

Dirección

Teléfono:

Fax:

Numero de cuenta:

NOTA 2: Adjuntar original certificación bancaria, indicando que la cuenta esta activa y vigente. Así mismo, se debe verificar que su expedición no sea mayor a 30 días. El beneficiario, debe solicitar a la entidad financiera la certificación bancaria con el número de identificación que aparece registrado en el RUT.

NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO

Solicitud Aprobada

Vo.bo. Nombre y firma fun. Perfil presupuesto

Solicitud Rechazada

Vo.bo. Nombre y firma fun. Perfil Beneficiario Cuenta

OBSERVACIONES ____________________________________________________________________________________________________ NOTA 3: La información aquí consignada no debe tener borrones, tachones o enmendaduras. ____________________________________________________________________________________________________ NOTA 4: El Incumplimiento de los requisitos antes exigidos será causal de rechazo. ____________________________________________________________________________________________________