FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA Melgar, 22 de ENERO de 2010 INVITACION A OFERTAR El Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate No. 4 invita al público en general a ofertar los siguientes elementos relacionados, con destino a: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD AEREA del Comando Aéreo de Combate No. 4 de la Fuerza Aérea Colombiana. La oferta deberá presentarse de tal forma que contenga la totalidad de la información del siguiente cuadro: RUBRO 204 4 2 10 DOTACION ( PRESUPUESTO OFICIAL $ 15.860.723.00, VALOR QUE NO PODRA SER EXCEDIDO) VALOR IVA CANTIDAD MARCA UNITARIO UNITARIO REQUERIDA OFERTADA SIN IVA (SI APLICA)
ITEM
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
1
CHAQUETON PARA BOMBERO DE 34" COLOR AMARILLO FABRICADO NOMEX IIIA MODELO COMANDO, CUMPLE NORMA NFPA 1971 ULTIMA ED. 2007; CERTIFICADO UL, CON TRES CAPAS DE MATERIAL: UNA CAPA EXTERIOR DE NOMEX IIIA 93% NOMEX, 5% KEVLAR, 2% ANTI ESTATIC P-140, 7,5 OZ/YD2, REPELENTE AL AGUA; UNA BARRERA ANTIHUMEDAD VULCANIZADA EN SUS COSTURAS CONTRA EL VAPOR Y LIQUIDOS CALIENTES DE STEDAIR 3000 MICROPOROSO RESPIRABLE; Y UNA BARRERA TERMICA DE ARALITE QUILT DE 70% GARNETT KEVLAR, 30% VIRGEN KEVLAR (BATT), DE 7,0 OZ/YD2 TIPO "PAJAMA CHECK"; LAS BARRERAS (HUMEDAD Y TERMICA) SON EMSAMBLADAS EN UNA PIEZA REMOVIBLE PARA SU LIMPIEZA; DISPOSITIVO DE RESCATE DRD 100% KEVLAR, 2 ETIQUETAS FABRICADAS DE TELA ANTIFLAMA, CUELLO EXTRA ALTO DE 3,5" CON VELCRO; SISTEMA DE CIERRE ZIPPER CLOSURE INSIDE / HOOK AND LOOP OUTSIDE CERTIFICADO UL; PUÑOS CON DOBLE CAPA DE NOMEX-KEVLAR Y CODOS REFORZADOS; BOLSAS TIPO PARCHE CON SISTEMA DE DRENAJE; BOLSA PARA RADIO; LAZO PARA COLGAR, CINTAS REFLECTIVAS 3M SCOTCHLITE DE 7,5 cm, COSTURAS EN 5 HILOS KEVLAR DE 4 CABOS, MARCA FIRE EQUIPMENT
UNIDAD
1
UNIDAD
1
2
PANTALON PARA BOMBERO COLOR AMARILLO FABRICADO NOMEX IIIA MODELO COMANDO, CUMPLE ULTIMA NORMA NFPA 1971 ED: 2007; CERTIFICADO UL, CON TRES CAPAS DE MATERIAL: UNA CAPA EXTERIOR DE TELA NOMEX IIIA 93% NOMEX, 5% KEVLAR, 2% ANTI ESTATICO P-140 DE 7,5 OZ/YD2, REPELENTE AL AGUA; UNA BARRERA ANTIHUMEDAD TOTALMENTE VULCANIZADA EN SUS COSTURAS CONTRA EL VAPOR Y LIQUIDOS CALIENTES DE STEDAIR 3000 MICROPOROSO RESPIRABLE; Y BARRERA TERMICA DE ARALITE QUILT DE 70% GARNETT KEVLAR, 30% VIRGEN KEVLAR (BATT), DE 7,0 OZ/YD2 TIPO "PAJAMA CHECK"; LAS BARRERAS (HUMEDAD Y TERMICA) SON EMSAMBLADAS EN UNA PIEZA FACILMENTE REMOVIBLE PARA SU LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO; 2 ETIQUETAS FABRICADAS DE TELA
VALOR TOTAL SIN IVA (CANTIDAD X VALOR UNITARIO SIN IVA)
ANTIFLAMA, BRAGUETA CON SISTEMA DE CIERRE CON CREMALLERA REFUERZO Y BROCHES; TIRANTAS ELASTICAS; REFUERZO EN LA CINTURA, BOLSAS TIPO PARCHE CON SISTEMA DE DRENAJE; REFUERZO EN LAS RODILLAS CON BARRERA ANHIHUMEDAD, CINTAS REFLECTIVAS 3M SCOTCHLITE DE 7,5 cm, COSTURAS EN 5 HILOS KEVLAR DE 4 CABOS, MARCA FIRE EQUIPMENT
3
CASCO PARA BOMBERO FABRICADO EN TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO RESISTENTE A QUIMICOS Y ALTAS TEMPERATURAS, FORRADO INTERIORMENTE, COLOR AMARILLO, CON CINTAS REFLECTIVAS 3M SCOTCHLITE, CON SISTEMA RACHET AJUSTABLE, ARNES DE AMORTIGUACION DE 6 APOYOS, PROTECTOR DE CUELLO Y NUCA EN NOMEX III A, SUJETADOR DE BARBUQUEJO DE DOS PUNTOS CON ACCESORIO DE DESENGANCHE RAPIDO METALICO Y VISOR EN POLICARBONATO DE 4" VISIBILIDAD MAXIMA, CERO DISTORSION, RESISTENCIA A LA REFLECTIVIDAD A 260° C, COLGADOR METALICO, CUMPLE NORMA NFPA 1971 ULTIMA ED: 2007 CERTIFICADO SEI MARCA MSA
UNIDAD
1
4
PASAMONTAÑAS (MONJA O HOOD) FABRICADO EN 100% NOMEX DE 8 ONZAS/YD2, DOBLE CAPA EN CABEZA Y CAPA SIMPLE EN PECHERA CUMPLE ULTIMA NORMA NFPA 1971 ULTIMA REVISION, CERTIFICADO UL – USA
UNIDAD
1
5
GUANTES PARA BOMBERO EN CUERO TRATADO AL CROMO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS CON REVESTIMIENTO Y REFUERZO INTERNO, BARRERA INTERIOR CONTRA HUMEDAD, MUÑECAS EN NOMEX ELASTICO, NORMA NFPA 1971 ULTIMA EDICION 2007 CERTIFICADI SEI USA FIREMAN VIII
UNIDAD
1
6
BOTAS PARA BOMBERO INSULADAS DE 16" SUELA Y PUNTERA DE ACERO, CON REFLECTIVOS, AISLAMIENTO ELECTRICO Y TERMICO, SUELA LABRADA, CON PROTECCION PARA CANILLA Y METATARSO, NORMA NFPA 1971 ULTIMA EDICION 2007 CERTIFICACION UL. MARCA SERVUS REF: 1450
UNIDAD
1
UNIDAD
1
7
TRAJE EN KEVLAR ALUMINIZADO AERONAUTICO COMPUESTO POR: CHAQUETON: FABRICADO EN COMPOSICIÓN 30% PBI – 70% KEVLAR CON ALUMINIZADO INYECTADO EN 5 CAPAS, REFLECTA 90% AL 95 % DE CALOR. LARGO DE LA CHAQUETA 29” PUÑO EXTENDIDO ELÁSTICO EN KEVLAR CON ESPACIO PARA EL DEDO PULGAR. DISPOSITIVO DE RESCATE DRD EN KEVLAR 100%; PANTALON: TIPO OVEROL CON PETO Y ESPALDA ALTA DE 20 CM, CON AJUSTES LATERALES TIPO CORREA GRADUABLE.
FABRICADO EN COMPOSICIÓN 30% PBI – 70% KEVLAR CON ALUMINIZADO INYECTADO EN 5 CAPAS, REFLECTA 90% AL 95 % DE CALOR. EL SISTEMA DEL CIERRE CON CREMALLERA METÁLICA CON RECORRIDO TOTAL, QUE VA DESDE LA BRAGUETA HASTA EL BORDE SUPERIOR DE LA ALTURA DEL PECHO CON SOLAPA Y AJUSTE EN VELCRO. TODO EL TRAJE DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NFPA 1971 ED: 2007 PARA APROXIMACION AL FUEGO; CASCO: CLÁSICO METRO 660 MODELO CRF PROXIMITY SYSTEM MARCA MSA COLOR AMARILLO, FABRICADO EN THERMOGLAS, COMPUESTO DE FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A QUÍMICOS Y TEMPERATURAS EXTREMAS, CUMPLE NORMA NFPA 1971 ED. 2007 CON PROTECTOR PARA CASCO Y CUELLO Y HOMBROS, DE 18” DE LARGO.
8
AJUSTE FRONTAL. FABRICADO EN COMPOSICIÓN 30% PBI – 70% KEVLAR CON ALUMINIZADO INYECTADO EN 5 CAPAS, REFLECTA 90% AL 95 % DE CALOR, CUMPLE NORMA NFPA 1971 ED. 2007.; MONJA O HOOD: FABRICADO EN PBI 40% KEVLAR 60% (PBI-GOLD) – PBI / LENZING MARCA MAJESTIC, DE 8.2 ONZ./YD2 DE 21” DE LARGO COLOR AMARILLO, NORMA NFPA 1971 ED. 2007. GUANTES: FABRICADOS EN COMPOSICIÓN 30% PBI – 70% KEVLAR CON ALUMINIZADO INYECTADO EN 5 CAPAS, REFLECTA 90% AL 95 % DE CALOR. CON CUBRE MUÑECA EN NOMEX, CON PROTECTOR EN LA PALMA DE LA MANO CON CUERO TRATADO RESISTENTE AL CALOR, Y BARRERA CONTRA HUMEDAD, FLEXIBLE. BOTAS: MARCA RANGER ARFF AIRCRAFT REF: 6211, RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS, QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES, CUMPLEN CON LA NORMA NFPA 1971 ED. 2007, CON PUNTERA EN ACERO, PROTECCIÓN INTERNA EN KEVLAR NOMEX, SISTEMA DE REFLECTIVIDAD A ALTAS TEMPERATURAS, INSULADAS, PLANTILLA ERGONÓMICA, BANDA REFLECTIVA EN EMPEINE Y TALÓN, COLOR GRIS.
UNIDAD
1
9
OVEROL MANGA LARGA COLOR AZUL CON FRANJAS REFLECTIVAS EN LA ESPALDA, FABRICADO EN DRIL PARA CLIMA CALIDO CON BOLSILLOS LATERALES PLANOS DE 20x20 cm CON TAPA CON VELCRO EN AMBAS PIERNAS; BOLSILLOS TRASEROS PLANOS SIN TAPA; DE 3 CREMALLERAS TIPO PILOTO
UNIDAD
15
SUBTOTAL IVA TOTAL
RUBRO 204 4 23 10 MATERIALES Y SUMINISTROS ( PRESUPUESTO OFICIAL $ 8.647.840,00 VALOR QUE NO PODRA SER EXCEDIDO)
ITEM
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD REQUERIDA
1
GALON DE ESPUMA ANSULITE 3% AFFF PARA HIDROCARBUROS, TIPO SINTETICA FORMADORA DE PELICULA ACUOSA AFFF (AQUEOUS FILM-FORMING FOAM) PARA MEZCLAR CON AGUA FRESCA O SALADA, COMPATIBLE 100 % CON PQS. CON ESPECIFICACIONES DE EFICACIA DE NIVEL B TIENE UNA VIDA UTIL DE MINIMO 10 AÑOS, ENVASADA EN TANQUES DE 5 GALONES MARCA ANSUL LISTADA UL
GL
30
2
POLVO QUIMICO SECO PARA FUEGOS CLASE BC CON ESPECIFICACIONES DE EFICACIA DE NIVEL B PURPURA K (BICARBONATO DE POTASIO) – LIBRA
LBS
600
3
TRAMO DE MANGUERA DE 1,1/2" x 100´ (30 m) ROJA KIDDE, 100% EN TELA SINTETICA DE ALTA RESISTENCIA PROTEGIDA CON NITRILO SINTETICO, RESISTENTE A LA ABRASION, TENSION Y QUIMICOS, ASI COMO AL OZONO Y ENVEJECIMIENTO, PARA TRABAJOS EN PETROQUIMICAS EN LA LINEA CONTRA INCENDIO, CON ACOPLES EN DURALUMINIO NST-NH, PRESION DE SERVICIO 250, PH 500 LB/PULG, 750 PSI DE ROTURA BAJO NORMA NFPA 1961, UL 219
UND
1
VALOR IVA MARCA UNITARIO UNITARIO OFERTADA SIN IVA (SI APLICA)
VALOR TOTAL SIN IVA (CANTIDAD X VALOR UNITARIO SIN IVA)
SUBTOTAL IVA TOTAL NOTA: SE DEBE COTIZAR DE ACUERDO A CADA RUBRO ESTABLECIDO, SIN SUPERAR EL PRESUPUESTO ESTABLECIDO PARA CADA UNO Y SIN QUE LA SUMA DE ESTOS SUPERE EL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL.
Condiciones de la cotización: 1. No se aceptan ofertas alternativas o parciales. Se debe ofertar la totalidad (100%) de los ítems solicitados. En caso de no hacerlo, la oferta no será tenida en cuenta. 2. La oferta presentada se verificará respecto del cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados, para cada uno de los ítems referenciados, de acuerdo al cuadro anterior. 3. El oferente debe certificar por escrito que acepta en su totalidad los parámetros descritos para cada uno de los ítems invitados a cotizar.
4. La oferta deberá tener hasta dos (2) centavos, para tal efecto no se debe aproximar en los valores unitarios y totales, sino que deben ser especificados y la suma del total más el IVA (SI APLICA) debe ser presentada exactamente. 5. La oferta deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario y presentarse en moneda legal colombiana. Igualmente deberá venir con el Nombre, NIT, Dirección, Teléfono y Correo Electrónico del oferente. El oferente deberá especificar la responsabilidad tributaria que recae en la empresa. Así mismo, deberá indicar la fecha de expedición de la oferta. 6. En la oferta se deberá especificar por escrito la GARANTIA MINIMA que cubrirá los ítems ofertados. 7. El presupuesto oficial para la presente contratación es de VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ( $ 24.508.563,00 ), de acuerdo a los CDP No. 049 y 050, de fecha 15 de ENERO de 2010. El oferente no podrá exceder este valor en su oferta. 8. La oferta y documentación solicitada deberán ser enviadas al Departamento de Contratos CACOM-4 en ORIGINAL y SOBRE CERRADO (Sólo se aceptará la presentación de ofertas por este medio), hasta las 16:00 HORAS (04:00 P.M.) del día 26 de ENERO de 2010. (El oferente deberá verificar el recibo de la documentación por parte del Departamento de Contratos del CACOM-4) 9. PUNTO DE CONTACTO/CORREO:
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 BASE AEREA “TC. LUIS F. PINTO” Km. 1 Vía MELGAR-BOGOTA MELGAR, TOLIMA DEPARTAMENTO DE CONTRATACION TEL-FAX: 098 2 450390
[email protected]
10. Únicamente se recibirá la documentación en el siguiente horario: LUNES a VIERNES, desde las 08:00 HORAS (08:00 A.M.) hasta las 16:00 HORAS (04:00 P.M.) 11. Se requiere la presentación de los siguientes documentos (FACTOR HABILITANTE): a. Certificado de inscripción en el SICE por parte del oferente. (Opcional) b. Certificado de Registro de los precios ofertados en el SICE de los elementos o servicios a ofertados según Ley 598/2000. (Opcional) c. Certificado de Cámara de Comercio vigente, no mayor a 60 días de expedición, la actividad del oferente debe estar directamente relacionada con el objeto del presente proceso. d. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del Representante Legal. e. Fotocopia del RUT del Representante Legal para las Personas Jurídicas y/o Naturales. f. Fotocopia del RUT de la Empresa. g. Certificación expedida por Revisor Fiscal y/o Representante Legal por concepto pago aportes parafiscales (Art. 50 Ley 789/02) h. Certificación Bancaria expedida por la entidad bancaria en la cual el proveedor tenga la cuenta especificando tipo de cuenta, nombre de la entidad bancaria, nombre del titular de la cuenta incluido el NIT. i. Resolución de facturación vigente. j. Formulario “Datos Básicos Beneficiario Cuenta SIIF”, debidamente diligenciado. (Formulario anexo) k. Formulario “Inscripción Acreedores y Autorización Pagos Electrónicos”, debidamente diligenciado. (Formulario anexo) l. Certificaciones escritas requeridas en el presente documento.
12. Una vez se cumpla el plazo estipulado en el Numeral 7, el Departamento de Contratos procederá a realizar la apertura de los sobres allegados dentro del plazo estipulado. Posteriormente se verificará el valor ofertado y la documentación aportada de lo cual se dejará registro mediante el acta de cierre. 13. Se consideran ofertas hábiles aquellas que previa verificación y cumplimiento de la información contenida en los documentos solicitados, hayan ofertado la totalidad de los ítems solicitados. 14. En caso de empate entre dos (02) o mas ofertas, la Administración solicitará a los proponentes la presentación de una nueva oferta económica, como criterio de desempate. 15. Una vez se consolide el orden de elegibilidad de las ofertas presentadas, se publicará en el SECOP dicho resultado por el término de un (01) día hábil. Se establecerá el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas según el menor valor ofertado, de menor a mayor y se asignará el primer puesto en el orden de elegibilidad al menor valor ofertado, el segundo al siguiente menor valor ofertado, y así sucesivamente. 16. EL CACOM-4 hará la adjudicación total del presente proceso teniendo en cuenta la propuesta más favorable para la entidad y que cumpla con los requisitos solicitados en la presente invitación. Así mismo se tendrá en cuenta la conveniencia técnica y económica para la Administración. 17. Una vez adjudicado el presente proceso de contratación, el contratista deberá tener en cuenta la consecución de la respectiva garantía única de acuerdo a los siguientes amparos: AMPARO
PORCENTAJE
VALOR ASEGURADO
CALIDAD DEL BIEN
50 %
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
40 %
DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
VIGENCIA DESDE FIRMA DEL CONTATO FIRMA DEL CONTRATO
HASTA Termino de duración del contrato Termino de duración del contrato
Nota: El tiempo de duración del contrato se contará desde la firma del mismo por las partes, comprenderá el plazo de ejecución de las obras y el término de cuatro (4) meses más, contados a partir del pago del saldo del contrato por parte de EL CACOM-4, período éste último dentro del cual se deberá llevar a cabo la liquidación del contrato. En la póliza deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de multas, el pago de la cláusula penal pecuniaria convenida (10%) y que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión. Así mismo deberá tener en cuenta el pago de los impuestos de Ley, resultantes del presente proceso. Condiciones del contrato a celebrar: 1. De conformidad con el parágrafo del articulo 17 del Decreto 2474 de 2008, modificado por el artículo 01 del decreto 3576 de 2009, el contrato puede constar en documento firmado por las partes. 2. Lugar y Plazo de entrega. Los bienes deberán ser entregados en el COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 – ALMACEN MISCELANEOS, de lunes a viernes desde las 08:00 horas hasta las 16:00 horas y de acuerdo al siguiente plazo: MARZO 05 DE 2010.
3. El pago se realizará dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles contados a partir de la entrega de la factura correspondiente y una vez sea aportada la documentación requerida para tal fin, de acuerdo a la minuta contractual. El pago se realizará de acuerdo a la disponibilidad de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional.
Coronel FERNANDO LEON LOSADA MOTOYA Segundo Comandante CACOM-4 Elaboró: TP. Juan G. Lopez Henao
Revisó: MY. Reynel A. Ricardo Barrios
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CIUDAD_______________________________
DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA FECHA ____________________
Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF-Nación. Apertura I. DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA (Beneficiario).
Cancelación
Nombre o Razón Social: Tipo Documento de identificación: Cédula de Ciudadanía: Cédula de Extranjería: Nit Persona Jurídica: Nit Persona Natural: Otro Tipo Documento: Pasaporte: Tarjeta de Identidad: Dirección:
No. No. No. No. No. No. No.
Cuál:
Teléfono:
E-mail
Fax:
Departamento:
Ciudad:
Municipio:
Denominación de la cuenta: Corriente: NOTA 1: Adjuntar fotocopia legible: Cédula de Ciudadanía, RUT o Registro Cámara o documento equivalente. II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA:
de ahorros:
Entidad Financiera:
Código:
Sucursal:
Ciudad:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Número de la cuenta: NOTA 2: Adjuntar original de certificación bancaria, indicando que la cuenta está activa y vigente. Así mismo, se debe verificar que su expedición no sea mayor a 30 días. El beneficiario, debe solicitar a la entidad financiera la certificación bancaria con el número de identificación que aparece registrado en el RUT. NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO Solicitud Aprobada:
Solicitud rechazada:
Vo Bo: Nombre y firma func.perfil presupuesto OBSERVACIONES:
Vo Bo: Nombre y firma func. perfil beneficiario/cta
NOTA 3: La información aquí consignada no debe tener borrones, tachones o enmendaduras. NOTA 4: El incumplimiento de los requisitos antes exigidos será causal de rechazo para la apertura de la cuenta bancaria.
FORMATO AUTORIZACION PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA
INSCRIPCION ACREEDORES Y AUTORIZACION PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA 1- INFORMACION GENERAL APELLIDOS Y NOMBRES, O RAZON SOCIAL TIPO DE IDENTIFICACION, CC TI MARQUE CON X Dirección para envío de Correspondencia
Gran Contribuyente
SI
Régimen de IVA
Comun
ORGANIZACIÓN DE COMPRAS
CE
NIT
OTRA CUAL
Numero de identificación - sin guiones Ciudad
2- INFORMACION TRIBUTARIA Agente Retenedor Agente Simplificado Especial NO
Teléfono
SI
NO
No. Resol.
SI
NO
No. Resol.
DV
Fax
3- INFORMACION GENERAL SILOG (no diligenciar) G. tes Ram Clas cuenta Asociada
CLASE DE PROVEEDOR NO EXTER REC RECIPR cond pago Via de pago EL Ch TI 4- INFORMACION BANCARIA ** Solo si vía de pago es TF ENTIDAD BANCARIA AFILIADA A ACH (Ver listado anexo 4) NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA * TIPO DE CUENTA MARQUE CON X
MON
CORREO ELECTRONICO
AHORRO CORRIENTE
Numero de Cuentas (sin guiones)
5- AUTORIZACION identificado con No. de actuando en o en Representación legal, autorizo a la FUERZA AEREA COLOMBIANA a través de la utilización del sistema de transferencia electrónica de fondos, abone a la cuenta que indico en el numeral dos (02), el pago de las acreencias a mi Nombre propio favor o a favor de la entidad que represento. (*) Certifico que: Esta cuenta bancaria no es conjunta, que el beneficiario de los pagos es el único titular, que el titular de esta cuenta esta identificado en la entidad bancaria con el tipo de documentos y numero de identificación que registra en esta autorización de pagos y que la cuenta se encuentra activa. Observaciones: Yo,
FIRMA DE AUTORIZACION
01. BOGOTA 02 POPULAR 05 BANCAFE 06 SANTANDER 07 BANCOLOMBIA 08 ABN AMRO BANK 09 CITIBANK
FIRMA FUNCIONARIO TESORERIA__________________________ FIRMA FUNCINARIO CONTABILIDAD_________________________ FIRMA FUNCINARIO CONTABILIDAD__________________________
anexo 1+B17-ENTIDADES BANCARIAS RED ACH COLOMBIA 10 LLOYDS TSB BANK 29 TEQUENDAMA 12 SUDAMERIS 30 CAJA SOCIAL 13 GANADERO 34 SUPERIOR 14 CREDITO 37 MEGABANCO 19 COLPATRIA 48 ALIADAS 22 UNION COLOMBIANO 51 DAVIVIENDA 23 OCCIDENTE 52 AV VILLAS
24 ESTÁNDAR CHARTERED 36 BANK OF BOSTON 54 GRANAHORRAR 55 CONAVI 57 COLMENA 50 GRANBANCO
Es indispensable adjuntar la siguiente documentación > Certificado de constitución y gerencia o Registro en el RUT > Carta de la entidad financiera a donde Usted (o su empresa) tiene la cuenta, y se certifique la existencia de la cuenta de la cuenta y el número como aparece registrada dicha cuenta. > Fotocopia del Nit o documento de identificación
