FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA Melgar, 29 de MARZO de 2010 INVITACION A OFERTAR El Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate No. 4 invita al público en general a ofertar los siguientes elementos relacionados, con destino a: DESAE del Comando Aéreo de Combate No. 4 de la Fuerza Aérea Colombiana. La oferta deberá presentarse de tal forma que contenga la totalidad de la información del siguiente cuadro: LOTE 1 ELABORACION AFICHES RUBRO 204 7 3 10 ( $ 999.999,99 VALOR QUE NO PODRA SER EXCEDIDO)

ITEM

DESCRIPCION

ESPECIFICACION TECNICA

UNIDAD MEDIDA

VALOR TOTAL SIN VALOR IVA IVA MARCA CANTIDAD UNITARIO UNITARIO (CANTIDAD REQUERIDA OFERTADA SIN IVA (SI APLICA) X VALOR UNITARIO SIN IVA)

AFICHE DE 2 METROS X 1 METRO. COMPOSICION: BANER O TELA DE 12 ONZAS.

1

AFICHE DE SEGURIDAD IMPRESIÓN DE 7.20 PIXELES.

UNIDAD

8

TUBOS DE ALUMINIO DE ½ PULGADA, CON LOS BORDES COSIDOS.

SUBTOTAL IVA TOTAL

LOTE 2 ELABORACION CARTILLAS DE PREVENCION RUBRO 204 7 3 10 ( $ 2.999.999,64 VALOR QUE NO PODRA SER EXCEDIDO)

ITEM

DESCRIPCION

ESPECIFICACION TECNICA

UNIDAD MEDIDA

VALOR TOTAL SIN VALOR IVA IVA MARCA CANTIDAD UNITARIO UNITARIO (CANTIDAD REQUERIDA OFERTADA SIN IVA (SI APLICA) X VALOR UNITARIO SIN IVA)

COMPOSICION: PAPEL MATE 15 CMS. X 10 CMS.

1

CARTILLA INFORMATIVA PREVENCION DE ACCIDENTES

IMPRESIÓN A 4 TINTAS POR UNA CARA. PLASTIFICADO EN FRIO Y BRILLO LITOGRAFICO. 200 PAGINAS DIVIDAS ASI:

UNIDAD

145

50 PAGINAS IMPRESO EN TINTA DE 4X1 150 PAGINAS IMPRESO EN TINTA DE 1X1 RAYADAS EN PAPEL BOND 75 GRS. CARATULA ESTILO FOLDER EN HERRAJE METALICO DE 02 ARGOLLAS.

SUBTOTAL IVA TOTAL Nota: LA COTIZACION DEBERA PRESENTARSE DE ACUERDO A LOS CUADROS REFERENCIADOS ANTERIORMENTE.

Condiciones de la cotización: 1. Se aceptan ofertas alternativas o parciales. El oferente podrá ofertar la totalidad de los LOTES referenciados o únicamente ofertar el LOTE para el cual decida presentar cotización. En caso de ofertar los DOS LOTES referenciados, deber tener en cuenta el presupuesto máximo establecido para cada uno. 2. La oferta presentada se verificará respecto del cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados, para cada uno de los ítems referenciados, de acuerdo al cuadro anterior. 3. El oferente debe certificar por escrito que acepta en su totalidad los parámetros descritos en el presente documento. 4. La oferta deberá tener hasta dos (2) centavos, para tal efecto no se debe aproximar en los valores unitarios y totales, sino que deben ser especificados y la suma del total más el IVA (SI APLICA) debe ser presentada exactamente. 5. La oferta deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario y presentarse en moneda legal colombiana. Igualmente deberá venir con el Nombre, NIT, Dirección, Teléfono y Correo Electrónico del oferente. El oferente deberá especificar la responsabilidad tributaria que recae en la empresa. Así mismo, deberá indicar la fecha de expedición de la oferta. 6. En la oferta se deberá especificar por escrito la GARANTIA MINIMA que cubrirá los ítems ofertados. 7. El presupuesto oficial para la presente contratación es de TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 63/100 M/CTE ( $ 3.999.999,63 ), de acuerdo a los CDP No. 151 y CDP No. 152, de fecha 16 de MARZO de 2010. El oferente no podrá exceder este valor en su oferta. 8. La oferta y documentación solicitada deberán ser enviadas al Departamento de Contratos CACOM-4 en ORIGINAL y SOBRE CERRADO (Sólo se aceptará la presentación de ofertas por este medio), hasta las 11:00 HORAS (11:00 A.M.) del día 06 de ABRIL de 2010. (El oferente deberá verificar el recibo de la documentación por parte del Departamento de Contratos del CACOM-4) 9. PUNTO DE CONTACTO/CORREO:

COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 BASE AEREA “TC. LUIS F. PINTO” Km. 1 Vía MELGAR-BOGOTA MELGAR, TOLIMA DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

TEL-FAX: 098 2 450390 [email protected] PROCESO DE CONTRATACION 087G-2010

10. Únicamente se recibirá la documentación en el siguiente horario: LUNES a VIERNES, desde las 08:00 HORAS (08:00 A.M.) hasta las 16:00 HORAS (04:00 P.M.) 11. Se requiere la presentación de los siguientes documentos (FACTOR HABILITANTE): a. Certificado de inscripción en el SICE por parte del oferente. (Opcional) b. Certificado de Registro de los precios ofertados en el SICE de los elementos o servicios a ofertados según Ley 598/2000. (Opcional) c. Certificado de Cámara de Comercio vigente, no mayor a 60 días de expedición, la actividad del oferente debe estar directamente relacionada con el objeto del presente proceso. d. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del Representante Legal. e. Fotocopia del RUT del Representante Legal para las Personas Jurídicas y/o Naturales. f. Fotocopia del RUT de la Empresa. g. Certificación expedida por Revisor Fiscal y/o Representante Legal por concepto pago aportes parafiscales (Art. 50 Ley 789/02) h. Certificación Bancaria expedida por la entidad bancaria en la cual el proveedor tenga la cuenta especificando tipo de cuenta, nombre de la entidad bancaria, nombre del titular de la cuenta incluido el NIT. i. Resolución de facturación vigente. j. Formulario “Datos Básicos Beneficiario Cuenta SIIF”, debidamente diligenciado. (Formulario anexo) k. Formulario “Inscripción Acreedores y Autorización Pagos Electrónicos”, debidamente diligenciado. (Formulario anexo) 12. Una vez se cumpla el plazo estipulado en el Numeral 7, el Departamento de Contratos procederá a realizar la apertura de los sobres allegados dentro del plazo estipulado. Posteriormente se verificará el valor ofertado y la documentación aportada de lo cual se dejará registro mediante el acta de cierre. 13. Se consideran ofertas hábiles aquellas que previa verificación y cumplimiento de la información contenida en los documentos solicitados, hayan ofertado la totalidad de los ítems solicitados. 14. En caso de empate entre dos (02) o mas ofertas, la Administración solicitará a los proponentes la presentación de una nueva oferta económica, como criterio de desempate. 15. Una vez se consolide el orden de elegibilidad de las ofertas presentadas, se publicará en el DECON dicho resultado por el término de un (01) día hábil. Se establecerá el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas según el menor valor ofertado, de menor a mayor y se asignará el primer puesto en el orden de elegibilidad al menor valor ofertado, el segundo al siguiente menor valor ofertado, y así sucesivamente. 16. EL CACOM-4 hará la adjudicación total del presente proceso teniendo en cuenta la propuesta más favorable para la entidad y que cumpla con los requisitos solicitados en la presente invitación. Así mismo se tendrá en cuenta la conveniencia técnica y económica para la Administración. 17. Una vez adjudicado el presente proceso de contratación, el contratista deberá tener en cuenta la consecución de la respectiva garantía única de acuerdo a los siguientes amparos:

AMPARO

PORCENTAJE

VALOR ASEGURADO

CALIDAD DEL BIEN

40 %

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

30 %

DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO

DESDE FIRMA DEL CONTATO FIRMA DEL CONTRATO

VIGENCIA HASTA Termino de duración del contrato Termino de duración del contrato

Nota: El tiempo de duración del contrato se contará desde la firma del mismo por las partes, comprenderá el plazo de ejecución de las obras y el término de cuatro (4) meses más, contados a partir del pago del saldo del contrato por parte de EL CACOM-4, período éste último dentro del cual se deberá llevar a cabo la liquidación del contrato. En la póliza deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de multas, el pago de la cláusula penal pecuniaria convenida (10%) y que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión. Así mismo deberá tener en cuenta el pago de los impuestos de Ley, resultantes del presente proceso. Condiciones del contrato a celebrar: 1. De conformidad con el parágrafo del articulo 17 del Decreto 2474 de 2008, modificado por el artículo 01 del decreto 3576 de 2009, el contrato puede constar en documento firmado por las partes. 2. Lugar y Plazo de entrega. Los bienes deberán ser entregados en el COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 – DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD AEREA, de lunes a viernes desde las 08:00 horas hasta las 16:00 horas y de acuerdo al siguiente plazo: UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO Y CON PLAZO MAXIMO PARA LA ENTREGA JUNIO 04 DE 2010. 3. El pago se realizará dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles contados a partir de la entrega de la factura correspondiente y una vez sea aportada la documentación requerida para tal fin, de acuerdo a la minuta contractual. El pago se realizará de acuerdo a la disponibilidad de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional.

Coronel FERNANDO LEON LOSADA MOTOYA Segundo Comandante CACOM-4 Elaboró: CT. Carlos Briñez Vera

Revisó: MY. William Méndez Perdomo

CIUDAD_______________________________

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA FECHA ____________________

Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF-Nación. Apertura I. DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA (Beneficiario).

Cancelación

Nombre o Razón Social: Tipo Documento de identificación: Cédula de Ciudadanía: Cédula de Extranjería: Nit Persona Jurídica: Nit Persona Natural: Otro Tipo Documento: Pasaporte: Tarjeta de Identidad: Dirección:

No. No. No. No. No. No. No.

Cuál:

Teléfono:

E-mail

Fax:

Departamento:

Ciudad:

Municipio:

Denominación de la cuenta: Corriente: NOTA 1: Adjuntar fotocopia legible: Cédula de Ciudadanía, RUT o Registro Cámara o documento equivalente. II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA:

de ahorros:

Entidad Financiera:

Código:

Sucursal:

Ciudad:

Dirección:

Teléfono:

Fax:

Número de la cuenta: NOTA 2: Adjuntar original de certificación bancaria, indicando que la cuenta está activa y vigente. Así mismo, se debe verificar que su expedición no sea mayor a 30 días. El beneficiario, debe solicitar a la entidad financiera la certificación bancaria con el número de identificación que aparece registrado en el RUT. NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO Solicitud Aprobada:

Solicitud rechazada:

Vo Bo: Nombre y firma func.perfil presupuesto OBSERVACIONES:

Vo Bo: Nombre y firma func. perfil beneficiario/cta

NOTA 3: La información aquí consignada no debe tener borrones, tachones o enmendaduras. NOTA 4: El incumplimiento de los requisitos antes exigidos será causal de rechazo para la apertura de la cuenta bancaria.

FORMATO AUTORIZACION PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA INSCRIPCION ACREEDORES Y AUTORIZACION PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA 1- INFORMACION GENERAL APELLIDOS Y NOMBRES, O RAZON SOCIAL TIPO DE IDENTIFICACION, CC TI MARQUE CON X Dirección para envío de Correspondencia

Gran Contribuyente

SI

Régimen de IVA

Comun

ORGANIZACIÓN DE COMPRAS

CE

NIT

OTRA CUAL

Numero de identificación - sin guiones Ciudad

2- INFORMACION TRIBUTARIA Agente Retenedor Agente Simplificado Especial NO

Teléfono

SI

NO

No. Resol.

SI

NO

No. Resol.

DV

Fax

3- INFORMACION GENERAL SILOG (no diligenciar) G. tes Ram Clas cuenta Asociada

CLASE DE PROVEEDOR NO EXTER REC RECIPR cond pago Via de pago EL Ch TI 4- INFORMACION BANCARIA ** Solo si vía de pago es TF ENTIDAD BANCARIA AFILIADA A ACH (Ver listado anexo 4) NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA * TIPO DE CUENTA MARQUE CON X

MON

CORREO ELECTRONICO

AHORRO CORRIENTE

Numero de Cuentas (sin guiones)

5- AUTORIZACION identificado con No. de actuando en o en Representación legal, autorizo a la FUERZA AEREA COLOMBIANA a través de la utilización del sistema de transferencia electrónica de fondos, abone a la cuenta que indico en el numeral dos (02), el pago de las acreencias a mi Nombre propio favor o a favor de la entidad que represento. (*) Certifico que: Esta cuenta bancaria no es conjunta, que el beneficiario de los pagos es el único titular, que el titular de esta cuenta esta identificado en la entidad bancaria con el tipo de documentos y numero de identificación que registra en esta autorización de pagos y que la cuenta se encuentra activa. Observaciones: Yo,

FIRMA DE AUTORIZACION

01. BOGOTA 02 POPULAR 05 BANCAFE 06 SANTANDER 07 BANCOLOMBIA 08 ABN AMRO BANK 09 CITIBANK

FIRMA FUNCIONARIO TESORERIA__________________________ FIRMA FUNCINARIO CONTABILIDAD_________________________ FIRMA FUNCINARIO CONTABILIDAD__________________________

anexo 1+B17-ENTIDADES BANCARIAS RED ACH COLOMBIA 10 LLOYDS TSB BANK 29 TEQUENDAMA 12 SUDAMERIS 30 CAJA SOCIAL 13 GANADERO 34 SUPERIOR 14 CREDITO 37 MEGABANCO 19 COLPATRIA 48 ALIADAS 22 UNION COLOMBIANO 51 DAVIVIENDA 23 OCCIDENTE 52 AV VILLAS

24 ESTÁNDAR CHARTERED 36 BANK OF BOSTON 54 GRANAHORRAR 55 CONAVI 57 COLMENA 50 GRANBANCO

Es indispensable adjuntar la siguiente documentación > Certificado de constitución y gerencia o Registro en el RUT > Carta de la entidad financiera a donde Usted (o su empresa) tiene la cuenta, y se certifique la existencia de la cuenta de la cuenta y el número como aparece registrada dicha cuenta. > Fotocopia del Nit o documento de identificación