FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA Melgar, 26 de MAYO de 2010 INVITACION A OFERTAR El Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate No. 4 invita al público en general a ofertar los siguientes elementos relacionados, con destino a: GRUPO DE APOYO LOGISTICO – ESCUADRON MISCELANEOS del Comando Aéreo de Combate No. 4 de la Fuerza Aérea Colombiana. La oferta deberá presentarse de tal forma que contenga la totalidad de la información del siguiente cuadro:
ITEM
1 2 3 4 5 6
DETALLE
CAMISA BLANCA PARA BARMAN CAMISA PARA HOMBRE CAMISA BLANCA CON PUÑO PARA HOMBRE CAMISA DRIL MANTENIMIENTO M/L CHALECO TIPO SMOKING HOMBRE CHAQUETA ANTIFLUIDO CHEFF
UNIDAD CANTIDAD MEDIDA REQUERIDA
CODIGO CUBS
UNIDAD
29
1.60.1.3
UNIDAD
166
1.60.1.3
UNIDAD
1
1.60.1.3
UNIDAD
92
1.60.1.3.3
UNIDAD
10
1.60.1.7
UNIDAD
24
1.60.3
7
CHAQUETA IMPERMEABLE
UNIDAD
2
1.60.3.6.122
8
CORBATIN
UNIDAD
18
1.60.1.22.2
9
GORRO CHEFF
UNIDAD
45
1.60.3
10
JEAN PARA CABALLERO
UNIDAD
130
1.60.1.19.15
11
PANTALON DRIL MANTENIMIENTO
UNIDAD
92
1.60.1.11
12
PANTALON CHEFF
UNIDAD
24
1.60.3.55.15
13
PANTALON HOMBRE BARMAN
UNIDAD
30
1.60.1.11
14
PANTALON HOMBRE OFICINA
UNIDAD
36
1.60.1.11.22
VALOR TOTAL SIN IVA VALOR IVA MARCA UNITARIO UNITARIO (CANTIDAD OFERTADA SIN IVA (SI APLICA) X VALOR UNITARIO SIN IVA)
SUBTOTAL IVA TOTAL
NOTA: LA COTIZACION DEBERA PRESENTARSE DE ACUERDO AL CUADRO REFERENCIADO ANTERIORMENTE.
Condiciones de la cotización: 1. No se aceptan ofertas alternativas o parciales. Se debe ofertar la totalidad (100%) de los ítems solicitados. En caso de no hacerlo, la oferta no será tenida en cuenta. 2. La oferta presentada se verificará respecto del cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados, para cada uno de los ítems referenciados, de acuerdo al cuadro anterior. 3. El oferente debe certificar por escrito que acepta en su totalidad los parámetros descritos en el presente documento. 4. La oferta deberá tener hasta dos (2) centavos, para tal efecto no se debe aproximar en los valores unitarios y totales, sino que deben ser especificados y la suma del total más el IVA (SI APLICA) debe ser presentada exactamente. 5. La oferta deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario y presentarse en moneda legal colombiana. Igualmente deberá venir con el Nombre, NIT, Dirección, Teléfono y Correo Electrónico del oferente. El oferente deberá especificar la responsabilidad tributaria que recae en la empresa. Así mismo, deberá indicar la fecha de expedición de la oferta. 6. En la oferta se deberá especificar por escrito la GARANTIA MINIMA que cubrirá los ítems ofertados. 7. El presupuesto oficial para la presente contratación es de CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE ( $ 45.255.100,00 ), de acuerdo a CDP No. 189, de fecha 25 de MAYO de 2010. El oferente no podrá exceder este valor en su oferta. 8. La oferta y documentación solicitada deberán ser enviadas al Departamento de Contratos CACOM-4 en ORIGINAL y SOBRE CERRADO (Sólo se aceptará la presentación de ofertas por este medio), hasta las 10:00 HORAS (10:00 A.M.) del día 01 de JUNIO de 2010. (El oferente deberá verificar el recibo de la documentación por parte del Departamento de Contratos del CACOM-4) 9. PUNTO DE CONTACTO/CORREO:
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 BASE AEREA “TC. LUIS F. PINTO” Km. 1 Vía MELGAR-BOGOTA MELGAR, TOLIMA DEPARTAMENTO DE CONTRATACION TEL-FAX: 098 2 450390
[email protected] PROCESO DE CONTRATACION 118G-2010
10. Únicamente se recibirá la documentación en el siguiente horario: LUNES a VIERNES, desde las 08:00 HORAS (08:00 A.M.) hasta las 16:00 HORAS (04:00 P.M.) 11. Se requiere la presentación de los siguientes documentos (FACTOR HABILITANTE): a. Certificado de inscripción en el SICE por parte del oferente. (Opcional) b. Certificado de Registro de los precios ofertados en el SICE de los elementos o servicios a ofertados según Ley 598/2000. (Opcional) c. Certificado de Cámara de Comercio vigente, no mayor a 60 días de expedición, la actividad del oferente debe estar directamente relacionada con el objeto del presente proceso. d. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del Representante Legal.
e. Fotocopia del RUT del Representante Legal para las Personas Jurídicas y/o Naturales. f. Fotocopia del RUT de la Empresa. g. Certificación expedida por Revisor Fiscal y/o Representante Legal por concepto pago aportes parafiscales (Art. 50 Ley 789/02) h. Certificación Bancaria expedida por la entidad bancaria en la cual el proveedor tenga la cuenta especificando tipo de cuenta, nombre de la entidad bancaria, nombre del titular de la cuenta incluido el NIT. i. Resolución de facturación vigente. j. Formulario “Datos Básicos Beneficiario Cuenta SIIF”, debidamente diligenciado. (Formulario anexo) k. Formulario “Inscripción Acreedores y Autorización Pagos Electrónicos”, debidamente diligenciado. (Formulario anexo) 12. Una vez se cumpla el plazo estipulado en el Numeral 7, el Departamento de Contratos procederá a realizar la apertura de los sobres allegados dentro del plazo estipulado. Posteriormente se verificará el valor ofertado y la documentación aportada de lo cual se dejará registro mediante el acta de cierre. 13. Se consideran ofertas hábiles aquellas que previa verificación y cumplimiento de la información contenida en los documentos solicitados, hayan ofertado la totalidad de los ítems solicitados. 14. En caso de empate entre dos (02) o mas ofertas, la Administración solicitará a los proponentes la presentación de una nueva oferta económica, como criterio de desempate. 15. Una vez se consolide el orden de elegibilidad de las ofertas presentadas, se publicará en el DECON dicho resultado por el término de un (01) día hábil. Se establecerá el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas según el menor valor ofertado, de menor a mayor y se asignará el primer puesto en el orden de elegibilidad al menor valor ofertado, el segundo al siguiente menor valor ofertado, y así sucesivamente. 16. EL CACOM-4 hará la adjudicación total del presente proceso teniendo en cuenta la propuesta más favorable para la entidad y que cumpla con los requisitos solicitados en la presente invitación. Así mismo se tendrá en cuenta la conveniencia técnica y económica para la Administración. 17. Una vez adjudicado el presente proceso de contratación, el contratista deberá tener en cuenta la consecución de la respectiva garantía única de acuerdo a los siguientes amparos: VIGENCIA
AMPARO
PORCENTAJE
VALOR ASEGURADO
CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO
50 %
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
30 %
DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
DESDE FIRMA DEL CONTATO FIRMA DEL CONTRATO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y APORTES PARAFISCALES
10 %
DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
FIRMA DEL CONTRATO
HASTA Termino de duración del contrato Termino de duración del contrato Termino de duración del contrato y tres años mas
Nota: El tiempo de duración del contrato se contará desde la firma del mismo por las partes, comprenderá el plazo de ejecución de las obras y el término de cuatro (4) meses más, contados a partir del pago del saldo del contrato por parte de EL CACOM-4, período éste último dentro del cual se deberá llevar a cabo la liquidación del contrato.
En la póliza deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de multas, el pago de la cláusula penal pecuniaria convenida (10%) y que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión. Así mismo deberá tener en cuenta el pago de los impuestos de Ley, resultantes del presente proceso. Condiciones del contrato a celebrar: 1.
De conformidad con el parágrafo del articulo 17 del Decreto 2474 de 2008, modificado por el artículo 01 del decreto 3576 de 2009, el contrato puede constar en documento firmado por las partes.
2.
Lugar y Plazo de entrega. Los bienes deberán ser entregados en el COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 – GRUPO DE APOYO LOGISTICO – ESCUADRON MISCELANEOS, de lunes a viernes desde las 08:00 horas hasta las 16:00 horas y de acuerdo al siguiente plazo: UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO Y CON PLAZO MAXIMO PARA LA ENTREGA 45 DIAS POSTERIORES AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTARO.
3.
El pago se realizará dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles contados a partir de la entrega de la factura correspondiente y una vez sea aportada la documentación requerida para tal fin, de acuerdo a la minuta contractual. El pago se realizará de acuerdo a la disponibilidad de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional.
4.
Se exigirá la presentación del Certificado de Antecedentes Judiciales vigente expedido por el D.A.S. (Departamento Administrativo de Seguridad) y copia de la Libreta Militar (personal masculino). La presentación de dichos documentos es OBLIGATORIA para la firma del contrato.
Coronel FERNANDO LEON LOSADA MOTOYA Segundo Comandante CACOM-4 Elaboró: ST. Bernal Carlos
Revisó: MY. Duvan Galindo Sandoval
ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DE LOS PRODUCTOS A COTIZAR (CARÁCTER INFORMATIVO) LOTE No. 1 VESTUARIO HOMBRE
ITEM
DETALLE
1 2
CAMISA BLANCA PARA BARMAN CAMISA PARA HOMBRE CAMISA BLANCA CON PUÑO PARA HOMBRE CAMISA DRIL MANTENIMIENTO M/L CHALECO TIPO SMOKING HOMBRE CHAQUETA ANTIFLUIDO CHEFF CHAQUETA IMPERMEABLE CORBATIN GORRO CHEFF JEAN PARA CABALLERO PANTALON DRIL MANTENIMIENTO PANTALON CHEFF PANTALON HOMBRE BARMAN PANTALON HOMBRE OFICINA
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
CODIGO CUBS
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
1.60.1.3 1.60.1.3
UNIDAD UNIDAD
29 166
1.60.1.3
UNIDAD
1
1.60.1.3.3 1.60.1.7 1.60.3 1.60.3.6.122 1.60.1.22.2 1.60.3 1.60.1.19.15 1.60.1.11 1.60.3.55.15 1.60.1.11 1.60.1.11.22
UNIDAD
92 10 24 2 18 45 130 92 24 30 36
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD
MARCA COTIZADA
VER FICHA TECNICA ANEXA AL PRESENTE DOCUMENTO PARA CADA ITEM.
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS (CARÁCTER INFORMATIVO)
El proponente esta en la libertad de presentar cualquier marca (DEBE SER RELACIONADA AL MENOS UNA), siempre y cuando esta cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en el presente Anexo, y sea de optima calidad. En todo caso la marca que sea ofrecida por el oferente y en el momento de salir adjudicatario del presente proceso, será la marca con la que surtirá al CACOM-4.
El oferente debe anexar las fichas técnicas de las prendas, con las que surtirá al CACOM-4. Dichas fichas deben ser incluidas en la oferta.
3. DOCUMENTOS E INFORMACIÓN DE VERIFICACION TECNICA 3.1. ASPECTOS TECNICOS MINIMOS (FACTOR EXCLUYENTE)
Se debe cotizar la totalidad (100%) de los elementos solicitados acuerdo a lo establecido en el presente Anexo. En caso de no cotizar la totalidad de los ítems, la oferta será rechazada.
NO se debe presentar cotización en unidades de medida diferentes a las establecidas en el presente Anexo, so pena del rechazo de la oferta.
El oferente debe anexar un mostrario de prendas, con las que surtirá al CACOM-4 (PARA TODOS Y CADA UNO DE LOS ITEM), con el ánimo de permitir la respectiva verificación de las condiciones técnicas. Los bienes aportados deberán venir debidamente marcados. De acuerdo a lo anterior, deberá anexar en el mostrario como mínimo una prenda por cada ítem cotizado. Las prendas aportadas en el mostrario deberán ser confeccionadas con los materiales y características solicitadas por EL CACOM-4 en las respectivas fichas técnicas anexas al presente pliego, únicamente se aceptaran diferencias de color. Dicho mostrario debe ser presentado al momento del cierre de ofertas. El oferente podrá aportar el logo en forma independiente, sin que tenga que incluirlo en cada prenda. En caso de no aportar dicho mostrario, la oferta será rechazada.
3.2. CERTIFICACIONES ESCRITAS REQUERIDAS (FACTOR EXCLUYENTE)
El oferente debe certificar POR ESCRITO, que los productos ofrecidos son de primera calidad. En caso de no presentar dicha certificación, la oferta será rechazada.
El oferente debe certificar POR ESCRITO, la capacidad de reemplazar dentro de los TRES (03) días hábiles siguientes, los elementos que sean rechazados en el momento de la entrega por EL ALMACEN MISCELANEOS DEL CACOM-4. En caso de no presentar dicha certificación, la oferta será rechazada.
El oferente debe certificar POR ESCRITO, que los elementos tienen empaques y garantías originales de fábrica y son de primera calidad. En caso de no presentar dicha certificación, la oferta será rechazada.
El oferente debe certificar POR ESCRITO, que los elementos serán entregados en EL ALMACEN MISCELANEOS del CACOM-4, máximo DIEZ (10) días hábiles siguientes después de hecho el pedido por parte del Supervisor del contrato, mediante la orden de suministro. En caso de no presentar dicha certificación, la oferta será rechazada.
El proponente deberá certificar POR ESCRITO que entregará el vestuario y/o el calzado empacado individualmente y debidamente marcado con el NOMBRE del funcionario al cual se entregara la dotación. En caso de no presentar dicha certificación, la oferta será rechazada.
El oferente debe certificar POR ESCRITO que esta en la capacidad de designar funcionarios con una disponibilidad de mínimo ocho (08) días para que se desplacen a las Instalaciones del CACOM-4 a efectuar el proceso recolección de tallas y mostrarios de talla al personal no uniformado, usuario de esta dotación. En caso de no presentar dicha certificación, la oferta será rechazada.
El oferente debe certificar POR ESCRITO, que los costos de transporte, embalaje y demás que sean necesarios para el cumplimiento del contrato y puesta de los bienes objeto del contrato en el CACOM-4 correrán por su cuenta. En caso de no presentar dicha certificación, la oferta será rechazada.
CIUDAD_______________________________
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA FECHA ____________________
Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF-Nación. Apertura I. DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA (Beneficiario).
Cancelación
Nombre o Razón Social: Tipo Documento de identificación: Cédula de Ciudadanía: Cédula de Extranjería: Nit Persona Jurídica: Nit Persona Natural: Otro Tipo Documento: Pasaporte: Tarjeta de Identidad: Dirección:
No. No. No. No. No. No. No.
Cuál:
Teléfono:
E-mail
Fax:
Departamento:
Ciudad:
Municipio:
Denominación de la cuenta: Corriente: NOTA 1: Adjuntar fotocopia legible: Cédula de Ciudadanía, RUT o Registro Cámara o documento equivalente. II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA:
de ahorros:
Entidad Financiera:
Código:
Sucursal:
Ciudad:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Número de la cuenta: NOTA 2: Adjuntar original de certificación bancaria, indicando que la cuenta está activa y vigente. Así mismo, se debe verificar que su expedición no sea mayor a 30 días. El beneficiario, debe solicitar a la entidad financiera la certificación bancaria con el número de identificación que aparece registrado en el RUT. NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO Solicitud Aprobada:
Solicitud rechazada:
Vo Bo: Nombre y firma func.perfil presupuesto OBSERVACIONES:
Vo Bo: Nombre y firma func. perfil beneficiario/cta
NOTA 3: La información aquí consignada no debe tener borrones, tachones o enmendaduras. NOTA 4: El incumplimiento de los requisitos antes exigidos será causal de rechazo para la apertura de la cuenta bancaria.
FORMATO AUTORIZACION PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA INSCRIPCION ACREEDORES Y AUTORIZACION PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA 1- INFORMACION GENERAL APELLIDOS Y NOMBRES, O RAZON SOCIAL TIPO DE IDENTIFICACION, CC TI MARQUE CON X Dirección para envío de Correspondencia
Gran Contribuyente
SI
Régimen de IVA
Comun
ORGANIZACIÓN DE COMPRAS
CE
NIT
OTRA CUAL
Numero de identificación - sin guiones Ciudad
2- INFORMACION TRIBUTARIA Agente Retenedor Agente Simplificado Especial NO
Teléfono
SI
NO
No. Resol.
SI
NO
No. Resol.
DV
Fax
3- INFORMACION GENERAL SILOG (no diligenciar) G. tes Ram Clas cuenta Asociada
CLASE DE PROVEEDOR NO EXTER REC RECIPR cond pago Via de pago EL Ch TI 4- INFORMACION BANCARIA ** Solo si vía de pago es TF ENTIDAD BANCARIA AFILIADA A ACH (Ver listado anexo 4) NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA * TIPO DE CUENTA MARQUE CON X
MON
CORREO ELECTRONICO
AHORRO CORRIENTE
Numero de Cuentas (sin guiones)
5- AUTORIZACION identificado con No. de actuando en o en Representación legal, autorizo a la FUERZA AEREA COLOMBIANA a través de la utilización del sistema de transferencia electrónica de fondos, abone a la cuenta que indico en el numeral dos (02), el pago de las acreencias a mi Nombre propio favor o a favor de la entidad que represento. (*) Certifico que: Esta cuenta bancaria no es conjunta, que el beneficiario de los pagos es el único titular, que el titular de esta cuenta esta identificado en la entidad bancaria con el tipo de documentos y numero de identificación que registra en esta autorización de pagos y que la cuenta se encuentra activa. Observaciones: Yo,
FIRMA DE AUTORIZACION
01. BOGOTA 02 POPULAR 05 BANCAFE 06 SANTANDER 07 BANCOLOMBIA 08 ABN AMRO BANK 09 CITIBANK
FIRMA FUNCIONARIO TESORERIA__________________________ FIRMA FUNCINARIO CONTABILIDAD_________________________ FIRMA FUNCINARIO CONTABILIDAD__________________________
anexo 1+B17-ENTIDADES BANCARIAS RED ACH COLOMBIA 10 LLOYDS TSB BANK 29 TEQUENDAMA 12 SUDAMERIS 30 CAJA SOCIAL 13 GANADERO 34 SUPERIOR 14 CREDITO 37 MEGABANCO 19 COLPATRIA 48 ALIADAS 22 UNION COLOMBIANO 51 DAVIVIENDA 23 OCCIDENTE 52 AV VILLAS
24 ESTÁNDAR CHARTERED 36 BANK OF BOSTON 54 GRANAHORRAR 55 CONAVI 57 COLMENA 50 GRANBANCO
Es indispensable adjuntar la siguiente documentación > Certificado de constitución y gerencia o Registro en el RUT > Carta de la entidad financiera a donde Usted (o su empresa) tiene la cuenta, y se certifique la existencia de la cuenta de la cuenta y el número como aparece registrada dicha cuenta. > Fotocopia del Nit o documento de identificación
