FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA Melgar, 08 de MARZO de 2010 INVITACION A OFERTAR El Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate No. 4 invita al público en general a ofertar los siguientes servicios relacionados, con destino a: GRUPO DE APOYO LOGISTICO – ESCUADRON INSTALACIONES del Comando Aéreo de Combate No. 4 de la Fuerza Aérea Colombiana. La oferta deberá presentarse de tal forma que contenga la totalidad de la información del siguiente cuadro:
ITEM
DESCRIPCION
1
Servicio de limpieza y destaponamiento de las redes de alcantarillado de la Unidad con equipos de succión y tanques de almacenamiento de lodo, consistentes en 110 metros 4 pulgadas, 420 metros de 6 pulgadas, 1600 metros de 8 pulgadas, 60 metros de 10 pulgadas, 690 metros de 12 pulgadas, 1500 metros de 14 pulgadas, 120 metros de 18 pulgadas, 500 metros canales de recolección de aguas lluvias; así mismo la limpieza de todas y cada una de las cajas de inspección, sumideros, la evacuación, transporte y disposición de lodos generados fuera de la Unidad y la limpieza de dos tanques sépticos y una trampa de grasas de el Cerro La María.
ESPECIFICACION TECNICA
DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO
VALOR TOTAL SIN IVA VALOR IVA UNITARIO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO (CANTIDAD (SI MEDIDA SIN IVA X VALOR APLICA) UNITARIO SIN IVA)
GLOBAL
1
SUBTOTAL IVA
(SI APLICA)
TOTAL
Condiciones de la cotización: 1. No se aceptan ofertas alternativas o parciales. Se debe ofertar la totalidad (100%) de los ítems solicitados. En caso de no hacerlo, la oferta no será tenida en cuenta. 2. La oferta presentada se verificará respecto del cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados, para cada uno de los ítems referenciados. 3. El oferente debe certificar por escrito que acepta en su totalidad los parámetros descritos para cada uno de los ítems invitados a cotizar, de acuerdo a la presente invitación y al ANEXO TECNICO.
4. La oferta deberá tener hasta dos (2) centavos, para tal efecto no se debe aproximar en los valores unitarios y totales, sino que deben ser especificados y la suma del total más el IVA (SI APLICA) debe ser presentada exactamente. 5. La oferta deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario y presentarse en moneda legal colombiana. Igualmente deberá venir con el Nombre, NIT, Dirección, Teléfono y Correo Electrónico del oferente. El oferente deberá especificar la responsabilidad tributaria que recae en la empresa. Así mismo, deberá indicar la fecha de expedición de la oferta. 6. En la oferta se deberá especificar la GARANTIA MINIMA que cubrirá los servicios ofertados. 7. El presupuesto oficial para la presente contratación es de VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ( $ 27.500.000,oo ), de acuerdo a CDP No. 067, de fecha 26 de ENERO de 2010. El oferente no podrá exceder este valor en su oferta. 8. La oferta y documentación solicitada deberán ser enviadas al Departamento de Contratos CACOM-4 en ORIGINAL y SOBRE CERRADO (Sólo se aceptará la presentación de ofertas por este medio), hasta las 10:00 HORAS (10:00 A.M.) del día 15 de MARZO de 2010. (El oferente deberá verificar el recibo de la documentación por parte del Departamento de Contratos del CACOM-4) 9. VISITA TECNICA: EL CACOM-4, programará la respectiva visita técnica, con el ánimo de detallar e informar a quienes asistan sobre las áreas de la Unidad que requieren del servicio y el alcance del presente proceso. Dicha visita se llevará a cabo así: MARZO 11 DE 2010 10:00 HORAS (10:00 A.M.) DEPARTAMENTO DE CONTRATOS – ESCUADRON INSTALACIONES Se recuerda que la asistencia a dicha visita es de carácter obligatorio y es factor excluyente del presente proceso de selección. 10. PUNTO DE CONTACTO/CORREO:
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 BASE AEREA “TC. LUIS F. PINTO” Km. 1 Vía MELGAR-BOGOTA MELGAR, TOLIMA DEPARTAMENTO DE CONTRATACION TEL-FAX: 098 2 450390
[email protected] PROCESO DE CONTRATACION No. 073G-2010
11. Únicamente se recibirá la documentación en el siguiente horario: LUNES a VIERNES, desde las 08:00 HORAS (08:00 A.M.) hasta las 16:00 HORAS (04:00 P.M.) 12. Se requiere la presentación de los siguientes documentos (FACTOR HABILITANTE): a. Certificado de inscripción en el SICE por parte del oferente. (Opcional) b. Certificado de Registro de los precios ofertados en el SICE de los elementos o servicios ofertados según Ley 598/2000. (Opcional) c. Certificado de Cámara de Comercio vigente, no mayor a 60 días de expedición, la actividad del oferente debe estar directamente relacionada con el objeto del presente proceso. d. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del Representante Legal.
e. Fotocopia del RUT del Representante Legal para las Personas Jurídicas y/o Naturales. f. Fotocopia del RUT de la Empresa. g. Certificación expedida por Revisor Fiscal y/o Representante Legal por concepto pago aportes parafiscales (Art. 50 Ley 789/02) h. Certificación Bancaria expedida por la entidad bancaria en la cual el proveedor tenga la cuenta especificando tipo de cuenta, nombre de la entidad bancaria, nombre del titular de la cuenta incluido el NIT. i. Resolución de facturación vigente. j. Formulario “Datos Básicos Beneficiario Cuenta SIIF”, debidamente diligenciado. (Formulario anexo) k. Formulario “Inscripción Acreedores y Autorización Pagos Electrónicos”, debidamente diligenciado. (Formulario anexo) l. Certificación de asistencia a visita técnica. 13. Una vez se cumpla el plazo estipulado en el Numeral 7, el Departamento de Contratos procederá a realizar la apertura de los sobres allegados dentro del plazo estipulado. Posteriormente se verificará el valor total ofertado y la documentación aportada de lo cual se dejará registro mediante el acta de cierre. 14. Se consideran ofertas hábiles aquellas que previa verificación y cumplimiento de la información contenida en los documentos solicitados, hayan ofertado la totalidad de los ítems solicitados. 15. En caso de empate entre dos (02) o mas ofertas, la Administración solicitará a los proponentes la presentación de una nueva oferta económica, como criterio de desempate. 16. Una vez se consolide el orden de elegibilidad de las ofertas presentadas, se publicará en el DECON dicho resultado por el término de un (01) día hábil. Se establecerá el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas según el menor valor total ofertado, de menor a mayor y se asignará el primer puesto en el orden de elegibilidad al menor valor total ofertado, el segundo al siguiente menor valor total ofertado, y así sucesivamente. 17. EL CACOM-4 hará la adjudicación total del presente proceso teniendo en cuenta la propuesta más favorable para la entidad y que cumpla con los requisitos solicitados en la presente invitación. Así mismo se tendrá en cuenta la conveniencia técnica y económica para la Administración. 18. Una vez adjudicado el presente proceso de contratación, el contratista deberá tener en cuenta la consecución de la respectiva garantía única de acuerdo a los siguientes amparos: AMPARO
PORCENTAJE
CALIDAD DEL SERVICIO
40 %
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
30 %
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y APORTES PARAFISCALES
10%
VALOR ASEGURADO
VIGENCIA DESDE
HASTA
DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
FIRMA DEL CONTATO FIRMA DEL CONTRATO
DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
FIRMA DEL CONTRATO
Termino de duración del contrato Termino de duración del contrato Termino de duración del contrato y 3 años mas
Nota: El tiempo de duración del contrato se contará desde la firma del mismo por las partes, comprenderá el plazo de ejecución de las obras y el término de cuatro (4) meses más, contados a partir del pago del saldo del contrato por parte de EL CACOM-4, período éste último dentro del cual se deberá llevar a cabo la liquidación del contrato. En la póliza deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de multas, el pago de la cláusula penal pecuniaria convenida (10%) y que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión.
Así mismo deberá tener en cuenta el pago de los impuestos de Ley, resultantes del presente proceso. Condiciones del contrato a celebrar: 1. De conformidad con el parágrafo del articulo 17 del Decreto 2474 de 2008, modificado por el artículo 01 del decreto 3576 de 2009, el contrato puede constar en documento firmado por las partes. 2. Lugar y Plazo de entrega. Los bienes o servicios deberán ser entregados en el COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 – ESCUADRON INSTALACIONES, de lunes a viernes desde las 08:00 horas hasta las 16:00 horas y de acuerdo al siguiente plazo: DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, CON PLAZO MAXIMO ABRIL 30 DE 2010. 3. El pago se realizará dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles contados a partir de la entrega de la factura correspondiente y una vez sea aportada la documentación requerida para tal fin, de acuerdo a la minuta contractual. El pago se realizará de acuerdo a la disponibilidad de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional.
Coronel FERNANDO LEON LOSADA MOTOYA Segundo Comandante CACOM-4 Elaboró: ST. Adriana Caro Jacome
Revisó: MY. Duvan Galindo Sandoval
ANEXO TECNICO Ficha o estudio técnico del bien o servicio a contratar Contratar la prestación del servicio de limpieza y destaponamiento de las redes de alcantarillado de la unidad con equipos de succión y tanques de almacenamiento de lodo, consistentes en 110 metros 4 pulgadas, 420 metros de 6 pulgadas, 1600 metros de 8 pulgadas, 60 metros de 10 pulgadas, 690 metros de 12 pulgadas, 1500 metros de 14 pulgadas, 120 metros de 18 pulgadas, 500 metros canales de recolección de aguas lluvias; así mismo la limpieza de todas y cada una de las cajas de inspección, sumideros, la evacuación, transporte y disposición de lodos generados fuera de la Unidad y la limpieza de dos tanques sépticos y una trampa de grasas de el cerro la maría Especificación Técnica y de calidad Para la limpieza de la tubería, cajas de inspección y canales y sumideros del la Unidad, se utilizara un equipo vactor con capacidad mínima de tanque de lodos de 6 metros cúbicos, bomba de presión capacidad de 65 galones por minutos y de elevar presión hasta 2500 PSI. Un equipo hidrojet a gasolina con 120 metros de manguera y bomba a presión con capacidad hasta 2000 PSI. La empresa se encargara de presentar el informe final del trabajo donde especifique la cantidad de redes de alcantarillado, pozos de inspección, sumideros y demás estructuras que componen el sistema de la red de alcantarillado de la Unidad; conjuntamente entregara las recomendaciones y los tramos donde existan fisuras o rupturas en la tubería. Para la limpieza del sistema séptico en el cerro militar La Maria se utilizara equipo hidrojet eléctrico con motobomba sumergible, así mismo la empresa se encargara de realizar el almacenamiento y disposición final de lodos, manejando técnicas ambientalmente adecuadas que no representen un impacto negativo para las personas y el medio ambiente, previa aprobación del supervisor del contrato. La empresa deberá garantizar la evacuación, transporte y disposición final de lodos en un lugar fuera de la Unidad, autorizado por la entidad ambiental competente en la región. Todas las especies arbóreas y plántulas que se vean afectadas durante la limpieza de la red deberán ser reemplazadas por el contratista y deberá realizar el mantenimiento para las especies que se sustituyan. El contratista debe planear y contar con un operador del equipo vactor y dos ayudantes, para que en dos meses máximo, se haya realizado la limpieza total del sistema de alcantarillado. La empresa debe contar con los equipos y el personal especializado que deberá contar con los elementos de protección personal mínimos necesarios para cabeza, oído, ojos, cara, manos, brazos, piel, tronco, abdomen, pies, piernas y vías respiratorias; los elementos de protección personal deben estar respaldados por una norma de calidad expedida por una entidad autorizada en el país. Además en el momento que se esté realizando la labor se obligarán a colocar avisos, mallas y conos que impidan ocasionar accidentes y daños a terceros. Denominación
Los vehículos deberán contar con la documentación vigente exigida por el ministerio de transporte y el operador deberá tener licencia de conducción y el fichero que lo identifique como empleado. Medidas
Un servicio a precio global
Usos
Limpieza de la línea de alcantarillado de la unidad. Evacuación de aguas lluvias y residuales domesticas
Modelos, estilos, formas,
N/A
Orígenes, fabricantes, marcas
N/A
Licencias y/o manuales correspondientes
N/A
Otras especificaciones
Por tratarse de una cantidad global se hace necesario realizar una visita de obra para que los posibles oferentes, tengan una idea clara del estado actual del sistema de alcantarillado de la Unidad y puedan elaborar sus propuestas de acuerdo al objeto de contrato solicitado. La empresa se encargara de responder por los daños que se ocasionen en las estructuras sanitarias existentes cuando se este desarrollando la labor de limpieza. La empresa deberá realizar la totalidad de los trámites tendientes a la elaboración del estudio de seguridad para sus empleados, les entregara un uniforme que los distinga del resto de empleados y exigirá que siempre tengan el fichero que los identifique como empleados de la empresa contratada La empresa se encargara de presentar el cronograma de trabajo al supervisor del contrato para su autorización, como requisito para el inicio del servicio contratado.
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CIUDAD_______________________________
DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA FECHA ____________________
Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF-Nación. Apertura
Cancelación
I. DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA (Beneficiario). Nombre o Razón Social: Tipo Documento de identificación: Cédula de Ciudadanía: Cédula de Extranjería: Nit Persona Jurídica: Nit Persona Natural:
No. No. No. No.
Otro Tipo Documento:
No.
Pasaporte:
No.
Tarjeta de Identidad: Dirección:
No.
Cuál:
Teléfono:
E-mail
Fax:
Departamento:
Ciudad:
Municipio:
Denominación de la cuenta:
Corriente:
de ahorros:
NOTA 1: Adjuntar fotocopia legible: Cédula de Ciudadanía, RUT o Registro Cámara o documento equivalente. II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA: Entidad Financiera:
Código:
Sucursal:
Ciudad:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Número de la cuenta: NOTA 2: Adjuntar original de certificación bancaria, indicando que la cuenta está activa y vigente. Así mismo, se debe verificar que su expedición no sea mayor a 30 días. El beneficiario, debe solicitar a la entidad financiera la certificación bancaria con el número de identificación que aparece registrado en el RUT.
NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO Solicitud Aprobada:
Solicitud rechazada:
Vo Bo:
Vo Bo:
Nombre y firma func.perfil presupuesto
Nombre y firma func. perfil beneficiario/cta
OBSERVACIONES: NOTA 3: La información aquí consignada no debe tener borrones, tachones o enmendaduras. NOTA 4: El incumplimiento de los requisitos antes exigidos será causal de rechazo para la apertura de la cuenta bancaria.
FORMATO AUTORIZACION PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA INSCRIPCION ACREEDORES Y AUTORIZACION PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA 1- INFORMACION GENERAL APELLIDOS Y NOMBRES, O RAZON SOCIAL TIPO DE IDENTIFICACION, CC MARQUE CON X Dirección para envío de Correspondencia
Gran Contribuyente
SI
Régimen de IVA
Comun
TI
CORREO ELECTRONICO
CE
NIT
OTRA CUAL
Numero de identificación - sin guiones Ciudad
2- INFORMACION TRIBUTARIA Agente Retenedor Agente Simplificado Especial NO
Teléfono
SI
NO
No. Resol.
SI
NO
No. Resol.
DV
Fax
3- INFORMACION GENERAL SILOG (no diligenciar) ORGANIZACIÓN DE COMPRAS
CLASE DE PROVEEDOR NO EXTER REC RECIPR cond pago Via de pago EL Ch TI 4- INFORMACION BANCARIA ** Solo si vía de pago es TF ENTIDAD BANCARIA AFILIADA A ACH (Ver listado anexo 4) NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA * TIPO DE CUENTA MARQUE CON X
MON
AHORRO CORRIENTE
G. tes Ram
Clas
cuenta Asociada
Numero de Cuentas (sin guiones)
5- AUTORIZACION identificado con No. de actuando en o en Representación legal, autorizo a la FUERZA AEREA COLOMBIANA a través de la utilización del sistema de transferencia electrónica de fondos, abone a la cuenta que indico en el numeral dos (02), el pago de las acreencias a mi favor o a favor de la Nombre propio entidad que represento. (*) Certifico que: Esta cuenta bancaria no es conjunta, que el beneficiario de los pagos es el único titular, que el titular de esta cuenta esta identificado en la entidad bancaria con el tipo de documentos y numero de identificación que registra en esta autorización de pagos y que la cuenta se encuentra activa. Yo,
Observaciones:
FIRMA DE AUTORIZACION
FIRMA FUNCIONARIO TESORERIA__________________________ FIRMA FUNCINARIO CONTABILIDAD_________________________ FIRMA FUNCINARIO CONTABILIDAD__________________________
01. BOGOTA 02 POPULAR 05 BANCAFE 06 SANTANDER 07 BANCOLOMBIA 08 ABN AMRO BANK 09 CITIBANK
anexo 1+B17-ENTIDADES BANCARIAS RED ACH COLOMBIA 10 LLOYDS TSB BANK 29 TEQUENDAMA 12 SUDAMERIS 30 CAJA SOCIAL 13 GANADERO 34 SUPERIOR 14 CREDITO 37 MEGABANCO 19 COLPATRIA 48 ALIADAS 22 UNION COLOMBIANO 51 DAVIVIENDA 23 OCCIDENTE 52 AV VILLAS
24 ESTÁNDAR CHARTERED 36 BANK OF BOSTON 54 GRANAHORRAR 55 CONAVI 57 COLMENA 50 GRANBANCO
Es indispensable adjuntar la siguiente documentación > Certificado de constitución y gerencia o Registro en el RUT > Carta de la entidad financiera a donde Usted (o su empresa) tiene la cuenta, y se certifique la existencia de la cuenta de la cuenta y el número como aparece registrada dicha cuenta. > Fotocopia del Nit o documento de identificación
