FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA Melgar, 19 de Agosto de 2010 INVITACION A OFERTAR No.140 MDN-FAC-CACOM4 –SECOM- GRUAL-2010 El Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate No. 4 invita al público en general a ofertar los siguientes elementos relacionados, con destino a: GRUPO DE APOYO No. 4 – SECCION ECONOMATO del Comando Aéreo de Combate No. 4 de la Fuerza Aérea Colombiana. La oferta deberá presentarse de tal forma que contenga la totalidad de la información del siguiente cuadro: RUBRO 204-4-21-10 MATERIALES Y SUMINISTROS (ADQUISICION UTENSILIOS DE CAFETERIAPRESUPUESTO OFICIAL $20.078.999,80) - CDP N° 236 2010/08/05
ITEM
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DETALLE
TABLA ACRILICA DE CORTE MEDIDAS 45X60X"2" CUCHARA PARA SERVIR ACERO INOX, CUCHARON PARA SOPA ACERO INOX,,TRINCHE, ESPUMADERA ,CUCHARA PERFORADA OLLA RECTA ACERO INOX 24X24 CMS C/TAPA Y ASAS EN ACERO INOX CAPACIDAD 10.9 LTS OLLA BAJA TIPO PAILA C ASAS ACERO INOX ,MEDIDAS 30X7 CMS CAPACIDAD 8 LITROS CACEROLA ALUMINIO C ANTIADHERENTE MANGO FENOLICO 14 CMS CACEROLA ALUMINIO C ANTIADHERENTE CON MANGO FENOLICO 16 CMS SARTEN ACERO INOX CON TAPA VIDIRO TEMPLADO C MANGO FENOLICO 18 CMS CALDERO FUNDIDO C/TAPA 44 CMS DIAMETRO, CAPACIDAD 17 LITROS 91/2 LBS CALDERO ALUMINIO PROFESIONAL ,ASAS ALUMINIO 50X60 CAPACIDAD 113 LITROS OLLETA ALUMINIO #10 CAPACIDAD 8LITROS
UNIDAD MEDIDA
UNIDAD
VALOR CANTIDAD MARCA UNITARIO REQUERIDA OFERTADA SIN IVA
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UNIDAD 2
UNIDAD 2
UNIDAD 2
UNIDAD
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UNIDAD 3
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VALOR TOTAL SIN IVA IVA UNITARIO (CANTIDAD X VALOR (SI APLICA) UNITARIO SIN IVA)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
OLLETA ALUMINIO # 8 CAPACIDAD 5 LITROS PORCIONADOR COMIDAS ACERO INOXIDABLE ,MANGO POLIETILENO 8 ONZAS CUCHARA PARA POSTRE EN ACERO INOXIDABLE LISO JARRAS EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 0.24 LT, SIN TAPA, SIN AGITADOR COPA AGUA VIDRIO CAPACIDAD 11 3/4 OZ PALA Y CUCHILLO TORTA ACERO INOXIDABLE POCILLO PARA TE PORCELANA 200CC CON LOGO POCILLO PORCELANA CAPUCCINO 162CC CHAROLES ( BANDEJAS ) ALUMINIO 51X35 CMS CUCHARA PARA SOPA ACERO INOXIDABLE LISO TENEDOR DE MESA ACERO INOXIDABLE LISO CUCHILLO DE MESA ACERO INOXIDBLA LISO TAZA CONSOME PORCELANA SIN ASAS 300CC CON LOGO PLATO PANDO CIRCULAR EN PORCELANA SIN DIVISIONES 31 CMS SIN ALA CON LOGO PLATO PANDO CIRCULAR EN PORCELANA SIN DIVISIONES 27 CMS SIN ALA ,CON LOGO PLATO PANDO CIRCULAR EN PORCELANA SIN DIVISIONES DE 17.5 CMS SIN ALA ,CON LOGO PLATO PANDO CIRCULAR EN PORCELANA SIN ALA, ENTRE (151-210) CM215,6CMS VASO GRUESO EN VIDRIO CON UNA CAPACIDAD DE 11 ONZAS
UNIDAD
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UNIDAD 3
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UNIDAD 10
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SUBTOTAL IVA TOTAL Yo___________,identificado con cc__________en mi calidad de Representante Legal__________, declaro que conozco las condiciones técnicas de esta invitación a cotizar, informo al CACOM4 que el valor total de mi oferta incluye la instalación y puesta en funcionamiento del elemento ofertado así como todos los insumos y materiales que se podrían requerir para logara su funcionamiento.
NOTA: LA COTIZACION DEBERA PRESENTARSE DE ACUERDO A LOS CUADROS REFERENCIADOS ANTERIORMENTE. Condiciones de la cotización: 1. No se aceptan ofertas alternativas o parciales. Se debe ofertar la totalidad (100%) de los ítems solicitados. En caso de no hacerlo, la oferta no será tenida en cuenta. 2. La oferta presentada se verificará respecto del cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados, para cada uno de los ítems referenciados, de acuerdo al cuadro anterior. 3. El oferente debe certificar por escrito que acepta en su totalidad los parámetros descritos en el presente documento. 4. La oferta deberá tener hasta dos (2) centavos, para tal efecto no se debe aproximar en los valores unitarios y totales, sino que deben ser especificados y la suma del total más el IVA (SI APLICA) debe ser presentada exactamente. 5. La oferta deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario y presentarse en moneda legal colombiana. Igualmente deberá venir con el Nombre, NIT, Dirección, Teléfono y Correo Electrónico del oferente. El oferente deberá especificar la responsabilidad tributaria que recae en la empresa. Así mismo, deberá indicar la fecha de expedición de la oferta. 6. En la oferta se deberá especificar por escrito la GARANTIA MINIMA que cubrirá los ítems ofertados. 7.
El presupuesto oficial para la presente contratación es por RUBRO 204-4-_21_-10 MATERIALES Y SUMINISTROS (ADQUISICION UTENSILIOS DE CAFETERIA- PRESUPUESTO OFICIAL $20.078.999,80) - CDP N° 236 2010/08/05. El oferente no podrá exceder este valor en su oferta.
8. La oferta y documentación solicitada deberán ser enviadas al Departamento de Contratos CACOM-4 en ORIGINAL y SOBRE CERRADO (Sólo se aceptará la presentación de ofertas por este medio), hasta las 16:15 HORAS (04:15 A.M.) del día 24 de AGOSTO de 2010. (El oferente deberá verificar el recibo de la documentación por parte del Departamento de Contratos del CACOM-4). 9. PUNTO DE CONTACTO/CORREO:
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 BASE AEREA “TC. LUIS F. PINTO” Km. 1 Vía MELGAR-BOGOTA MELGAR, TOLIMA DEPARTAMENTO DE CONTRATACION TEL-FAX: 098 2 450390
[email protected] PROCESO DE CONTRATACION 140G-2010
10. Únicamente se recibirá la documentación en el siguiente horario: LUNES a VIERNES, desde las 08:00 HORAS (08:00 A.M.) hasta las 16:00 HORAS (04:00 P.M.) 11. Se requiere la presentación de los siguientes documentos (FACTOR HABILITANTE): a. Certificado de inscripción en el SICE por parte del oferente. (Opcional)
b. Certificado de Registro de los precios ofertados en el SICE de los elementos o servicios a ofertados según Ley 598/2000. (Opcional) c. Certificado de Cámara de Comercio vigente, no mayor a 60 días de expedición, la actividad del oferente debe estar directamente relacionada con el objeto del presente proceso. d. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del Representante Legal (CEDULA NUEVA) e. Fotocopia del RUT del Representante Legal para las Personas Jurídicas y/o Naturales. f. Fotocopia del RUT de la Empresa. g. Certificación expedida por Revisor Fiscal y/o Representante Legal por concepto pago aportes parafiscales (Art. 50 Ley 789/02) donde se acredite que se encuentra a paz y salvo desde el 10 de febrero de 2010 y hasta la fecha de cierre de la propuesta. h. Certificación Bancaria expedida por la entidad bancaria en la cual el proveedor tenga la cuenta, especificando tipo de cuenta, nombre de la entidad bancaria, nombre del titular de la cuenta incluido el NIT. i. Resolución de facturación vigente. j. Formulario “Datos Básicos Beneficiario Cuenta SIIF”, debidamente diligenciado. (Formulario anexo) k. Formulario “Inscripción Acreedores y Autorización Pagos Electrónicos”, debidamente diligenciado. (Formulario anexo) l. Copia de Certificado de antecedentes judiciales (DAS) (subsanable hasta la firma del contrato) m. Copia de antecedentes disciplinarios (procuraduría) y fiscales (contraloría), estos documentos serán verificados por la entidad a través de página web. . 12. Una vez se cumpla el plazo estipulado en el Numeral 7, el Departamento de Contratos procederá a realizar la apertura de los sobres allegados dentro del plazo estipulado. Posteriormente se verificará el valor ofertado y la documentación aportada de lo cual se dejará registro mediante el acta de cierre. 13. Se consideran ofertas hábiles aquellas que previa verificación y cumplimiento de la información contenida en los documentos solicitados, hayan ofertado la totalidad de los ítems solicitados. 14. En caso de empate entre dos (02) o mas ofertas, la Administración solicitará a los proponentes la presentación de una nueva oferta económica, como criterio de desempate. 15. Una vez se consolide el orden de elegibilidad de las ofertas presentadas, se publicará en el DECON dicho resultado por el término de un (01) día hábil. Se establecerá el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas según el menor valor ofertado, de menor a mayor y se asignará el primer puesto en el orden de elegibilidad al menor valor ofertado, el segundo al siguiente menor valor ofertado, y así sucesivamente. 16. EL CACOM-4 hará la adjudicación total del presente proceso teniendo en cuenta la propuesta más favorable para la entidad y que cumpla con los requisitos solicitados en la presente invitación. Así mismo se tendrá en cuenta la conveniencia técnica y económica para la Administración. 17. Una vez adjudicado el presente proceso de contratación, el contratista deberá tener en cuenta la consecución de la respectiva garantía única de acuerdo a los siguientes amparos: AMPARO
PORC
VALOR ASEGURADO
CALIDAD DEL BIEN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS
30%
DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
VIGENCIA DESDE FIRMA DEL CONTRATO
HASTA UN (1)AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES
CUMPLIMIENTO CONTRATO
DEL
30%
DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
FIRMA DEL CONTRATO
TERMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO
Nota: El tiempo de duración del contrato se contará desde la firma del mismo por las partes, comprenderá el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, contados a partir del pago del saldo del contrato por parte de EL CACOM-4, período éste último dentro del cual se deberá llevar a cabo la liquidación del contrato. En la póliza deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de multas, el pago de la cláusula penal pecuniaria convenida (10%) y que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión. Así mismo deberá tener en cuenta el pago de los impuestos de Ley, resultantes del presente proceso. Condiciones del contrato a celebrar: 1. De conformidad con el parágrafo del articulo 17 del Decreto 2474 de 2008, modificado por el artículo 01 del decreto 3576 de 2009, el contrato puede constar en documento firmado por las partes. 2. Lugar y Plazo de entrega. Los bienes deberán ser entregados en el COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 – GRUPO DE APOYO LOGISTICO – ESCUADRON MISCELANEOS CACOM4, de lunes a viernes desde las 08:00 horas hasta las 16:00 horas y de acuerdo al siguiente plazo: EL PLAZO MAXIMO PARA LA ENTREGA ES DE CUARENTA Y CINCO DÍAS (45) DÍAS CALENDARIO. 3. El pago se realizará dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles contados a partir de la entrega de la factura correspondiente y una vez sea aportada la documentación requerida para tal fin, de acuerdo a la minuta contractual. El pago se realizará de acuerdo a la disponibilidad de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional. 4. Se exigirá la presentación del Certificado de Antecedentes Judiciales vigente expedido por el D.A.S. (Departamento Administrativo de Seguridad) y copia de la Libreta Militar (personal masculino) menor de 50 años. La presentación de dichos documentos es OBLIGATORIA para la firma del contrato. Teniente Coronel JULIAN FERNANDO GOMEZ LINCE Segundo Comandante CACOM-4 (E) Elaboró: CT. ROJAS CLAUDIO
Revisó: MY. ANIBAL PINZON
Revisó: TC. JUAN GUILLERMO TAMARA.
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA Melgar, 19 de Agosto de 2010 INVITACION A OFERTAR No.140 MDN-FAC-CACOM4 –SECOM- GRUAL-2010 FICHA TECNICA
Denominación
Ficha o estudio técnico del bien o servicio a contratar Adquisición de Equipo de Cafetería y mobiliario o equipo para planta y cocina *TABLA ACRILICA DE CORTE MEDIDAS 45X60X"2" * CUCHARA PARA SERVIR ACERO INOX, CUCHARON PARA SOPA ACERO INOX,,TRINCHE, ESPUMADERA ,CUCHARA PERFORADA *OLLA RECTA ACERO INOX 24X24 CMS C/TAPA Y ASAS EN ACERO INOX CAPACIDAD 10.9 LTS
Especificación Técnica y de calidad
*OLLA BAJA TIPO PAILA C ASAS ACERO INOX ,MEDIDAS 30X7 CMS CAPACIDAD 8 LITROS *CACEROLA ALUMINIO C ANTIADHERENTE MANGO FENOLICO 14 CMS *CACEROLA ALUMINIO C ANTIADHERENTE CON MANGO FENOLICO 16 CMS *SARTEN ACERO INOX CON TAPA VIDIRO TEMPLADO C MANGO FENOLICO 18 CMS *CALDERO FUNDIDO C/TAPA 44 CMS DIAMETRO, CAPACIDAD 17 LITROS 91/2 LBS *CALDERO ALUMINIO PROFESIONAL ,ASAS ALUMINIO 50X60 CAPACIDAD 113 LITROS *OLLETA ALUMINIO #10 CAPACIDAD 8LITROS *OLLETA ALUMINIO # 8 CAPACIDAD 5 LITROS *PORCIONADOR COMIDAS ACERO INOXIDABLE ,MANGO POLIETILENO 8 ONZAS *CUCHARA PARA POSTRE EN ACERO INOXIDABLE LISO *JARRAS EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 0.24 LT, SIN TAPA, SIN AGITADOR *COPA AGUA VIDRIO CAPACIDAD 11 3/4 OZ *PALA Y CUCHILLO TORTA ACERO INOXIDABLE *POCILLO PARA TE PORCELANA 200CC CON LOGO *POCILLO PORCELANA CAPUCCINO 162CC *CHAROLES ( BANDEJAS ) ALUMINIO 51X35 CMS *CUCHARA PARA SOPA ACERO INOXIDABLE LISO
*TENEDOR DE MESA ACERO INOXIDABLE LISO *CUCHILLO DE MESA ACERO INOXIDBLA LISO *TAZA CONSOME PORCELANA SIN ASAS 300CC CON LOGO *PLATO PANDO CIRCULAR EN PORCELANA SIN DIVISIONES 31 CMS SIN ALA CON LOGO *PLATO PANDO CIRCULAR EN PORCELANA SIN DIVISIONES 27 CMS SIN ALA ,CON LOGO *PLATO PANDO CIRCULAR EN PORCELANA SIN DIVISIONES DE 17.5 CMS SIN ALA ,CON LOGO *PLATO PANDO CIRCULAR EN PORCELANA SIN ALA, ENTRE (151-210) CM2- 15,6CMS *VASO GRUESO EN VIDRIO CON UNA CAPACIDAD DE 11 ONZAS
Medidas Usos Modelos, estilos, formas Orígenes, fabricantes, marcas Licencias y/o manuales correspondientes Otras especificaciones
Distribución de alimentos. omitido omitido omitido Es obligación del contratista, una vez adjudicado el contrato efectuar la marcación de cada pieza de la vajilla con el logo institucional, vale la pena aclarar que este costo es asumido por el contratista por cuanto el precio del contrato asi lo estima de acuerdo con los estudios previos.
NOTA: Junto a propuesta económica; deberá presentarse una certificación de compromiso suscrita por el oferente, indicando que su oferta cumple con cada uno de los aspectos de esta ficha técnica; y que por lo tanto entregara los bienes o servicios, en las condiciones de esta ficha técnica. RUBRO 204-4-21-10 MATERIALES Y SUMINISTROS (ADQUISICION UTENSILIOS DE CAFETERIAPRESUPUESTO OFICIAL $20.078.999,80) - CDP N° 236 2010/08/05. El oferente no podrá exceder este valor en su oferta.
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DATOS BASICOS BENEFICIARIO CUENTA CIUDAD: FECHA: Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF. Apertura Cancelación I.
DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA (Beneficiario)
Nombre o Razón Social: ___ Tipo de documento de identificación: Cédula de Ciudadanía Cédula de Extranjería NIT Persona Jurídica NIT Persona Natural Otro tipo de documento Pasaporte Tarjeta de Identificación
No. No. No. No. No. No. No.
Cual: _________________
Dirección:
Teléfono:
E-mail:
Fax:
Departamento:
Ciudad:
Municipio:
NOTA 1: Adjunta fotocopia de cédula de ciudadanía, RUT o Registro Cámara o documentos equivalentes II. DATOS DE LA ENTIDAD DE CREDITO Entidad Financiera
Código
Sucursal
Ciudad
Dirección
Teléfono
Fax: Número de cuenta: NOTA 2: Adjuntar original de certificación bancaria, indicando que la cuenta está activa y vigente. Así mismo se debe verificar que su expedición no sea mayor a 30 días. El beneficiario, debe solicitar a la entidad financiera la certificación bancaria con el número de identificación que aparece registrada en el RUT. __________________________________________ NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO Solicitud Aprobada _____________ Vo.Bo. Nombre y firma fun. Perfil presupuesto
Solicitud rechazada __________________ Vo.Bo. Nombre y firma fun. Perfil beneficiario
OBSERVACIONES ___________________________________________________________________________________ NOTA 3: La información aquí consignada no debe tener borrones, tachones o enmendaduras ___________________________________________________________________________________ NOTA 4: El incumplimiento de los requisitos antes exigidos será causal de rechazo
FORMATO AUTORIZACION PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA INSCRIPCION ACREEDORES Y AUTORIZACION PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA 1- INFORMACION GENERAL APELLIDOS Y NOMBRES, O RAZON SOCIAL TIPO DE IDENTIFICACION, CC TI MARQUE CON X Dirección para envío de Correspondencia
Gran Contribuyente
SI
Régimen de IVA
Comun
ORGANIZACIÓN DE COMPRAS
CE
NIT
OTRA CUAL
Numero de identificación - sin guiones Ciudad
2- INFORMACION TRIBUTARIA Agente Retenedor Agente Simplificado Especial NO
Teléfono
SI
NO
No. Resol.
SI
NO
No. Resol.
DV
Fax
3- INFORMACION GENERAL SILOG (no diligenciar) G. tes Ram Clas cuenta Asociada
CLASE DE PROVEEDOR NO EXTER REC RECIPR cond pago Via de pago EL Ch TI 4- INFORMACION BANCARIA ** Solo si vía de pago es TF ENTIDAD BANCARIA AFILIADA A ACH (Ver listado anexo 4) NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA * TIPO DE CUENTA MARQUE CON X
MON
CORREO ELECTRONICO
AHORRO CORRIENTE
Numero de Cuentas (sin guiones)
5- AUTORIZACION identificado con No. de actuando en o en Representación legal, autorizo a la FUERZA AEREA COLOMBIANA a través de la utilización del sistema de transferencia electrónica de fondos, abone a la cuenta que indico en el numeral dos (02), el pago de las acreencias a mi Nombre propio favor o a favor de la entidad que represento. (*) Certifico que: Esta cuenta bancaria no es conjunta, que el beneficiario de los pagos es el único titular, que el titular de esta cuenta esta identificado en la entidad bancaria con el tipo de documentos y numero de identificación que registra en esta autorización de pagos y que la cuenta se encuentra activa. Observaciones: Yo,
FIRMA DE AUTORIZACION
01. BOGOTA 02 POPULAR 05 BANCAFE 06 SANTANDER 07 BANCOLOMBIA 08 ABN AMRO BANK 09 CITIBANK
FIRMA FUNCIONARIO TESORERIA__________________________ FIRMA FUNCINARIO CONTABILIDAD_________________________ FIRMA FUNCINARIO CONTABILIDAD__________________________
anexo 1+B17-ENTIDADES BANCARIAS RED ACH COLOMBIA 10 LLOYDS TSB BANK 29 TEQUENDAMA 12 SUDAMERIS 30 CAJA SOCIAL 13 GANADERO 34 SUPERIOR 14 CREDITO 37 MEGABANCO 19 COLPATRIA 48 ALIADAS 22 UNION COLOMBIANO 51 DAVIVIENDA 23 OCCIDENTE 52 AV VILLAS
24 ESTÁNDAR CHARTERED 36 BANK OF BOSTON 54 GRANAHORRAR 55 CONAVI 57 COLMENA 50 GRANBANCO
Es indispensable adjuntar la siguiente documentación > Certificado de constitución y gerencia o Registro en el RUT > Carta de la entidad financiera a donde Usted (o su empresa) tiene la cuenta, y se certifique la existencia de la cuenta de la cuenta y el número como aparece registrada dicha cuenta. > Fotocopia del Nit o documento de identificación
