FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA Melgar, 15 de Octubre de 2010 INVITACION A OFERTAR El Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate No. 4 invita al público en general a ofertar los siguientes elementos relacionados, con destino a: ESTADO MAYOR – DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO del Comando Aéreo de Combate No. 4 de la Fuerza Aérea Colombiana. La oferta deberá presentarse de tal forma que contenga la totalidad de la información del siguiente cuadro: RUBRO 204-4-41-3-10 OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y SERVICIOS (SERVICIO DE BUFFET PARA SOLDADOS PRESUPUESTO OFICIAL $3.380.000.oo) -CDP N° 257 2010/09/30 VALOR UNID VALOR TOTAL ITEM ELEMENTOS CANT UNITARIO SIN IVA UNITARIO MEDIDA SIN IVA IVA

1

SERVICIO BUFFET TIPO REFRIGERIO QUE CUBRA MÍNIMO 422 PLATOS PARA LOS SOLDADOS DE LOS CONTINGENTES 001, 002 Y 003 DEL 2010

1

SUBTOTAL IVA TOTAL Condiciones de la cotización: 1. No se aceptan ofertas alternativas o parciales. Se debe ofertar la totalidad (100%) de los ítems solicitados. En caso de no hacerlo, la oferta no será tenida en cuenta. 2. La oferta presentada se verificará respecto del cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados, para cada uno de los ítems referenciados, de acuerdo al cuadro anterior. 3. El oferente debe certificar por escrito que acepta en su totalidad los parámetros descritos en el ANEXO TECNICO y el presente documento. 4. La oferta deberá tener hasta dos (2) centavos, para tal efecto no se debe aproximar en los valores unitarios y totales, sino que deben ser especificados y la suma del total más el IVA (SI APLICA) debe ser presentada exactamente. 5. La oferta deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario y presentarse en moneda legal colombiana. Igualmente deberá venir con el Nombre, NIT, Dirección, Teléfono y Correo Electrónico del oferente. El oferente deberá especificar la responsabilidad tributaria que recae en la empresa. Así mismo, deberá indicar la fecha de expedición de la oferta.

6. En la oferta se deberá especificar por escrito la GARANTIA MINIMA que cubrirá los ítems ofertados. 7. El presupuesto oficial para la presente contratación es de TRES MILLONES TRECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($3.380.000.oo), de acuerdo a CDP No. 257, de fecha 30 de SEPTIEMBRE de 2010. El oferente no podrá exceder este valor en su oferta. 8. La oferta y documentación solicitada deberán ser enviadas al Departamento de Contratos CACOM-4 en ORIGINAL y SOBRE CERRADO (Sólo se aceptará la presentación de ofertas por este medio), hasta las 16:00 HORAS (04:00 P.M.) del día 21 de OCTUBRE de 2010. (El oferente deberá verificar el recibo de la documentación por parte del Departamento de Contratos del CACOM-4) 9. PUNTO DE CONTACTO/CORREO:

COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 BASE AEREA “TC. LUIS F. PINTO” Km. 1 Vía MELGAR-BOGOTA MELGAR, TOLIMA DEPARTAMENTO DE CONTRATACION TEL-FAX: 098 2 450390 [email protected] PROCESO DE CONTRATACION 146G-2010

10. Únicamente se recibirá la documentación en el siguiente horario: LUNES a VIERNES, desde las 08:00 HORAS (08:00 A.M.) hasta las 16:00 HORAS (04:00 P.M.) 11. Se requiere la presentación de los siguientes documentos (FACTOR HABILITANTE): a. Certificado de inscripción en el SICE por parte del oferente. (Opcional) b. Certificado de Registro de los precios ofertados en el SICE de los elementos o servicios a ofertados según Ley 598/2000. (Opcional) c. Certificado de Cámara de Comercio vigente, no mayor a 60 días de expedición, la actividad del oferente debe estar directamente relacionada con el objeto del presente proceso. d. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del Representante Legal.(Nueva cedula). e. Fotocopia del RUT del Representante Legal para las Personas Jurídicas y/o Naturales. f. Fotocopia del RUT de la Empresa. g. Certificación expedida por Revisor Fiscal y/o Representante Legal por concepto pago aportes parafiscales (Art. 50 Ley 789/02) h. Certificación Bancaria expedida por la entidad bancaria en la cual el proveedor tenga la cuenta especificando tipo de cuenta, nombre de la entidad bancaria, nombre del titular de la cuenta incluido el NIT. i. Resolución de facturación vigente. j. Formulario “Datos Básicos Beneficiario Cuenta SIIF”, debidamente diligenciado. (Formulario anexo) k. Formulario “Inscripción Acreedores y Autorización Pagos Electrónicos”, debidamente diligenciado. (Formulario anexo) 12. Una vez se cumpla el plazo estipulado en el Numeral 8, el Departamento de Contratos procederá a realizar la apertura de los sobres allegados dentro del plazo estipulado. Posteriormente se verificará el valor ofertado y la documentación aportada de lo cual se dejará registro mediante el acta de cierre.

13. Se consideran ofertas hábiles aquellas que previa verificación y cumplimiento de la información contenida en los documentos solicitados, hayan ofertado la totalidad de los ítems solicitados. 14. En caso de empate entre dos (02) o mas ofertas, la Administración solicitará a los proponentes la presentación de una nueva oferta económica, como criterio de desempate. 15. Una vez se consolide el orden de elegibilidad de las ofertas presentadas, se publicará en el DECON dicho resultado por el término de un (01) día hábil. Se establecerá el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas según el menor valor ofertado, de menor a mayor y se asignará el primer puesto en el orden de elegibilidad al menor valor ofertado, el segundo al siguiente menor valor ofertado, y así sucesivamente. 16. EL CACOM-4 hará la adjudicación total del presente proceso teniendo en cuenta la propuesta más favorable para la entidad y que cumpla con los requisitos solicitados en la presente invitación. Así mismo se tendrá en cuenta la conveniencia técnica y económica para la Administración. 17. Una vez adjudicado el presente proceso de contratación, el contratista deberá tener en cuenta la consecución de la respectiva garantía única de acuerdo a los siguientes amparos: AMPARO CUMPLIMIENTO CONTRATO

DEL

PORC

VALOR ASEGURADO

30%

DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO

VIGENCIA HASTA TERMINO DE FIRMA DEL DURACIÓN DEL CONTRATO CONTRATO DESDE

En la póliza deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de multas, el pago de la cláusula penal pecuniaria convenida (10%) y que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión. Así mismo deberá tener en cuenta el pago de los impuestos de Ley, resultantes del presente proceso. Condiciones del contrato a celebrar: 1. De conformidad con el parágrafo del articulo 17 del Decreto 2474 de 2008, modificado por el artículo 01 del decreto 3576 de 2009, el contrato puede constar en documento firmado por las partes. 2. Lugar y Plazo de entrega. Los bienes deberán ser entregados en el COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 – ESTADO MAYOR-DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO, de lunes a viernes desde las 08:00 horas hasta las 16:00 horas y de acuerdo al siguiente plazo: UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO Y CON PLAZO MAXIMO PARA LA ENTREGA 10 DE NOVIEMBRE DE 2010. 3. Una vez adjudicado el contratación, el representante legal deberá acercarse a la unidad para la firma del contrato, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a su adjudicación. 4. El pago se realizará dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles contados a partir de la entrega de la factura correspondiente y una vez sea aportada la documentación requerida para tal fin, de acuerdo a la

minuta contractual. El pago se realizará de acuerdo a la disponibilidad de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional. 5. Se exigirá la presentación del Certificado de Antecedentes Judiciales vigente expedido por el D.A.S. (Departamento Administrativo de Seguridad) y copia de la Libreta Militar (personal masculino). La presentación de dichos documentos es OBLIGATORIA para la firma del contrato.

Teniente Coronel IVAN DELASCAR HIDALGO GIRALDO Segundo Comandante CACOM-4 Elaboró: MY. Aníbal Pinzón Peña

Reviso: MY. Ivan Meza Cuervo

FICHA TECNICA

Denominación

Ficha o estudio técnico del bien o servicio a contratar 1 Servicio Buffet tipo refrigerio que cubra mínimo 422 platos, para los Soldados de los Contingentes 001, 002 y 003 del 2010

Especificación Técnica y de calidad

Servicio buffet tipo refrigerios 422 platos y cada uno de los platos debe contener mínimo lo siguiente: (01) hamburguesa  Carne x 100 gramos  Dos tajadas de pan de hamburguesa  Una rodaja de tomate  Una rodaja de queso  Salsas (01) bebida gaseosa x 600 ml (01) tarro de salchichas (peso neto 150 gramos) (01) paquete de papas fritas (peso neto 29 gramos) (01) jugo en caja x 200 ml. 

Medidas

Usos

Gramos Mililitros unidades Brindar bienestar al personal de Soldados de los Contingentes 001, 002 y 003 del 2010

Modelos, estilos, formas,

N/A

Orígenes, fabricantes, marcas

N/A

Licencias y/o manuales correspondientes

N/A

Otras especificaciones

Requisitos que debe acreditar el prestador del servicio: *Suministrar los refrigerios en condiciones de higiene optimas con productos de optima calidad * Diligenciar Formato Único Hoja de Vida Funcion Publica.

*Acreditar certificación de buenas practicas en manipulación de alimentos. *Copia de 2 contratos “servicios de alimentación” celebrados con entidades publicas *Copia de un contrato “servicios de alimentación” celebrado con entidad adscrita al Ministerio de Defensa(Ejercito, Fuerza Aérea , Armada, Policía) Presentar RUT. Fotocopia de identificación Certificado de Antecedentes Judiciales Certificacion Bancaria Formulario SIIF. Los demás que el departamento de contratos estime pertinentes.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DATOS BASICOS BENEFICIARIO CUENTA CIUDAD: FECHA: Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF. Apertura Cancelación I.

DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA (Beneficiario)

Nombre o Razón Social:

___

Tipo de documento de identificación: Cédula de Ciudadanía Cédula de Extranjería NIT Persona Jurídica NIT Persona Natural Otro tipo de documento Pasaporte Tarjeta de Identificación

No. No. No. No. No. No. No.

Cual: _________________

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Fax:

Departamento:

Ciudad:

Municipio:

NOTA 1: Adjunta fotocopia de cédula de ciudadanía, RUT o Registro Cámara o documentos equivalentes II. DATOS DE LA ENTIDAD DE CREDITO Entidad Financiera

Código

Sucursal

Ciudad

Dirección

Teléfono

Fax: Número de cuenta: NOTA 2: Adjuntar original de certificación bancaria, indicando que la cuenta está activa y vigente. Así mismo se debe verificar que su expedición no sea mayor a 30 días. El beneficiario, debe solicitar a la entidad financiera la certificación bancaria con el número de identificación que aparece registrada en el RUT. __________________________________________ NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO Solicitud Aprobada _____________ Vo.Bo. Nombre y firma fun. Perfil presupuesto

Solicitud rechazada __________________ Vo.Bo. Nombre y firma fun. Perfil beneficiario

OBSERVACIONES ___________________________________________________________________________________ NOTA 3: La información aquí consignada no debe tener borrones, tachones o enmendaduras ___________________________________________________________________________________ NOTA 4: El incumplimiento de los requisitos antes exigidos será causal de rechazo ___________________________________________________________________________________

FORMATO AUTORIZACION PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA INSCRIPCION ACREEDORES Y AUTORIZACION PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA 1- INFORMACION GENERAL APELLIDOS Y NOMBRES, O RAZON SOCIAL

CORREO ELECTRONICO

TIPO DE IDENTIFICACION, CC TI MARQUE CON X Dirección para envío de Correspondencia

Gran Contribuyente

SI

Régimen de IVA

Comun

ORGANIZACIÓN DE COMPRAS

NIT

OTRA CUAL

Numero de identificación - sin guiones Ciudad

2- INFORMACION TRIBUTARIA Agente Retenedor Agente Simplificado Especial NO

Teléfono

SI

NO

No. Resol.

SI

NO

No. Resol.

DV

Fax

3- INFORMACION GENERAL SILOG (no diligenciar) G. tes Ram Clas cuenta Asociada

CLASE DE PROVEEDOR NO EXTER REC RECIPR cond pago Via de pago EL Ch TI 4- INFORMACION BANCARIA ** Solo si vía de pago es TF ENTIDAD BANCARIA AFILIADA A ACH (Ver listado anexo 4) NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA * TIPO DE CUENTA MARQUE CON X

MON

CE

AHORRO CORRIENTE

Numero de Cuentas (sin guiones)

5- AUTORIZACION identificado con No. de actuando en o en Representación legal, autorizo a la FUERZA AEREA COLOMBIANA a través de la utilización del sistema de transferencia electrónica de fondos, abone a la cuenta que indico en el numeral dos (02), el pago de las acreencias a mi Nombre propio favor o a favor de la entidad que represento. (*) Certifico que: Esta cuenta bancaria no es conjunta, que el beneficiario de los pagos es el único titular, que el titular de esta cuenta esta identificado en la entidad bancaria con el tipo de documentos y numero de identificación que registra en esta autorización de pagos y que la cuenta se encuentra activa. Observaciones: Yo,

FIRMA DE AUTORIZACION

01. BOGOTA 02 POPULAR 05 BANCAFE 06 SANTANDER 07 BANCOLOMBIA 08 ABN AMRO BANK 09 CITIBANK

FIRMA FUNCIONARIO TESORERIA__________________________ FIRMA FUNCINARIO CONTABILIDAD_________________________ FIRMA FUNCINARIO CONTABILIDAD__________________________

anexo 1+B17-ENTIDADES BANCARIAS RED ACH COLOMBIA 10 LLOYDS TSB BANK 29 TEQUENDAMA 12 SUDAMERIS 30 CAJA SOCIAL 13 GANADERO 34 SUPERIOR 14 CREDITO 37 MEGABANCO 19 COLPATRIA 48 ALIADAS 22 UNION COLOMBIANO 51 DAVIVIENDA 23 OCCIDENTE 52 AV VILLAS

24 ESTÁNDAR CHARTERED 36 BANK OF BOSTON 54 GRANAHORRAR 55 CONAVI 57 COLMENA 50 GRANBANCO

Es indispensable adjuntar la siguiente documentación > Certificado de constitución y gerencia o Registro en el RUT > Carta de la entidad financiera a donde Usted (o su empresa) tiene la cuenta, y se certifique la existencia de la cuenta de la cuenta y el número como aparece registrada dicha cuenta. > Fotocopia del Nit o documento de identificación