FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA
JEFATURA DE APOYO LOGISTICO DIRECCION DE LOS SERVICIOS BOGOTA D.C., SOLICITUD DE COTIZACION N° 009 SEÑOR(ES): Todas las personas naturales o jurídicas, consorcios y uniones temporales, interesadas en presentar propuesta para suscribir contrato, cuyo objeto es: COBIJAS Para lo cual se solicita a ustedes cotizar los siguientes elementos relacionados con destino a: Dirección de los servicios, Fuerza Aérea Colombiana Oficina 402 telefax: 3159800 EXT 1920 – 1912. La cotización deberá presentarse de tal forma que contenga la totalidad de la información del siguiente cuadro: ITE M 1
DESCRIPCION
CANTIDAD
UNID. MEDIDA
COBIJAS
1700
UNIDAD
VR. UNIT.
SUBTOTAL
VR. IVA
VR. TOTAL $ 32.662.100,00
Anexar Muestra: SI ___X__ NO _____ El presente proceso se hará de acuerdo a lo establecido en el art. 1del Decreto 3576 de 2009 o norma vigente que regule el proceso de selección inferior al 10% de la menor cuantía. El presupuesto oficial para la presente contratación es de $ 32.662.100,00 respaldado con el certificado de Disponibilidad Presupuestal No.21711 del 17-01-2011. 1.
REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES:
El oferente debe presentar junto con su oferta los siguientes documentos:
PERSONA NATURAL: § § § § § § §
Certificado de Antecedentes Judiciales (DAS) Certificado de Responsabilidad Fiscal (Contraloría) Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría) Registro Único Tributario RUT Certificado de Cámara de Comercio vigente no mayor a 60 días de expedición, en caso de tener establecimiento de comercio., donde se verifique que su objeto social tenga relación directa con el objeto a contratar. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía Certificación Bancaria expedida por Entidad Bancaria en la cual el proveedor tenga la cuenta especificando tipo de cuenta, nombre de la entidad bancaria, nombre del titular de la cuenta.
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§
Certificación expedida por concepto de cumplimiento de aportes parafiscales. Cuando sea persona natural empleadora lo harán mediante certificación expedida por el mismo. En caso de ser persona natural no empleadora acreditar el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Anexando copia de Planilla de afiliación Seguridad social y Salud, según corresponda. Certificado de precio del SICE de los elementos o servicios a adquirir según ley 598 del 2000.
PERSONA JURIDICA: § § § § § § § § § 2.
Certificado de Antecedentes Judiciales (DAS) del Representante Legal. Certificado de Responsabilidad Fiscal (Contraloría) del Representante legal y persona jurídica. Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría) del Representante Legal y persona jurídica. Registro Único Tributario RUT. Certificado de Cámara de Comercio vigente no mayor a 60 días de expedición donde se verifique que su objeto social tenga relación directa con el objeto a contratar. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del Representante Legal. Certificación Bancaria expedida por Entidad Bancaria en la cual el proveedor tenga la cuenta especificando tipo de cuenta, nombre de la entidad bancaria, nombre del titular de la cuenta incluido NIT. Certificación expedida por concepto de cumplimiento de aportes parafiscales por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. (Art.50 Ley 789/02). Certificado de precio del SICE de los elementos o servicios a adquirir según ley 598 del 2000.
CRITERIOS DE EVALUACION:
La escogencia recaerá en la oferta económica con el precio mas bajo, siempre que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la entidad (según anexo técnico). De igual manera se procederá si solo se presenta una oferta. En caso de empate la entidad requerirá a los empatados a presentar una nueva oferta económica. 3. CONDICIONES DE LA COTIZACIÓN: 1. 2. 3. 4.
No se aceptan ofertas alternativas o parciales La oferta presenta por el oferente será rechazada cuando sobrepase el presupuesto oficial o los rubros presupuestales correspondientes. La cotización deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, y presentarse en moneda legal colombiana. Las cotizaciones se reciben en La Dirección de los Servicios OFC. 402 Fuerza Aérea Colombiana hasta las 10:00 horas del día 18 del mes de FEBRERO del año 2011
4. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR: 1. 2. 3.
De conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 el contrato constará en documento firmado por las partes. Lugar y Plazo de entrega. Los bienes o servicios deberán ser entregados en el Almacén General Intendencia SALMA – CATAM el día 07 del mes de JUNIO del año 2011. El pago se realizará así: 100% con cargo al PAC del mes de AGOSTO de 2011. previa presentación de la factura, acta de recibo a satisfacción y certificado de pago a los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, una vez sean situados efectivamente los recursos por parte del Tesoro Nacional a la Entidad, previos los trámites administrativos a que haya lugar.
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La Entidad solicitará los siguientes amparos:
Amparos exigibles Garantía de seriedad del ofrecimiento Buen manejo y correcta inversión del anticipo Pago anticipado Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales Estabilidad y calidad de la obra Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados Calidad del bien o servicio
SI
NO X X X
X
%
VIGENCIA
20
Hasta la liquidación del contrato
50
Desde la firma hasta 12 meses después de la entrega de los bienes
X X X X
Provisión de repuestos y accesorios Otros amparos Responsabilidad Extracontractual
X X X
EN CASO DE NO QUERER PARTICIPAR EN EL PROCESO, FAVOR INFORMAR VIA FAX: TEL. 3159800 EXT. 1911
CR. WILTON NAPOLEON CORREA JAIMES DIRECCION DE LOS SERVICIOS
Elaboró: AT. LOPEZ
Revisó. TE. PEREZ
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JEFATURA DE APOYO LOGISTICO DIRECCION DE LOS SERVICIOS ANEXO No. 1 ANEXO TECNICO (FICHA TÉCNICA) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 1. REQUISITOS TÉCNICOS ITEM 1
ELEMENTO
Norma o Especificación Técnica
COBIJA
NTMD-0076-A3
1.1 Aclaraciones, complementos o modificaciones técnicas generales: a) b) c) d) e)
Se puede consultar la NTMD en la dirección electrónica www.mindefensa.gov.co /Ministerio/ Normas técnicas. El empaque colectivo de los elementos se debe realizar en lona. Las cantidades por lona deben ser múltiplos de cinco a criterio del contratista. La bolsa de empaque individual se debe rotular mediante etiqueta adhesiva con código de barras de acuerdo al boletín SILOG No. 5-A1 incluyendo la información de talla. Las dimensiones de la etiqueta son potestativas del fabricante, no obstante los mínimos son los establecidos en el boletín, a fin de garantizar su legibilidad. El rotulado colectivo de los bienes debe ser con código de barras de acuerdo al boletín SILOG No. 5-A1 adicionando la información de tallas, no aplica lo especificado en las NTMD. Se ajustan las tolerancias aplicadas a ciertas dimensiones de las tablas 1 y 2 de la NTMD-0076-A3 como sigue: COLOR Gris Amarillo Azul Rojo
COTA C D E F
DIMENSIÓN (mm) 505 120 60 60
TOLERANCIA (mm) 15 10 5 5
2. EVALUACION TECNICA DE LA PROPUESTA: La evaluación técnica se realizará por parte del Comité Técnico, mediante verificación visual de las condiciones (requisitos) generales de acuerdo a la NTMD aplicable y demás aspectos del numeral 1 del presente anexo, para lo cual el proponente deberá presentar en el momento de entregar la propuesta una muestra del elemento a ofertar, que cumpla con los requisitos técnicos establecidos. La muestra presentada por el oferente deberá estar debidamente rotulada en forma inalterable, especificando como mínimo el nombre del oferente y adicionalmente podrá incluir la información que estime necesaria para fines de trazabilidad ej.: Fecha, número del proceso contractual, etc. Las muestras de los proveedores no favorecidos deben ser reclamadas por los mismos en un término no mayor a 60 días. En caso contrario dichas muestras serán destruidas. 3. EVALUACION TECNICA DURANTE LA FABRICACIÓN Y ENTREGA DE LOTES (Debe ser parte constitutiva del contrato): 3.1 El contratista debe enviar a la Dirección de los Servicios máximo ocho (8) días después de adjudicado el proceso, un cronograma de producción en el cual se especifique como mínimo la siguiente información: Fecha de disponibilidad de materias primas, inicio del proceso de producción, estimados para el 20%, 60% y 100% de disponibilidad de producto terminado. Este cronograma debe contemplar la evaluación oportuna del lote, respecto a la fecha de entrega.
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JEFATURA DE APOYO LOGISTICO DIRECCION DE LOS SERVICIOS 3.2 De acuerdo al cronograma presentado, durante el proceso de producción la Fuerza Aérea se reserva el derecho de realizar visitas de seguimiento a fin de corroborar el proceso de fabricación respecto a los requisitos técnicos establecidos. 3.3 En caso de encontrarse novedades en la visita de seguimiento, estas se informarán al contratista con el fin de que sean subsanadas. Para verificar la corrección de las no conformidades, se realizará una segunda visita cuando se haya fabricado mínimo el sesenta por ciento (60%) del lote. 3.4 Para los elementos que tengan materia prima homogénea se podrá realizar un solo análisis de esta. Se podrá obviar los ensayos a materias primas que tengan sello de calidad, siempre y cuando en la visita de seguimiento se entregue al comité técnico el(los) documento(s) soporte del sello de calidad certificando el empleo del insumo para la ejecución del contrato con fecha no mayor a un año. 3.5 Posterior a la entrega de los elementos, se realizará una inspección visual de los mismos por parte del área técnica de calidad, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de carácter técnico, para poder dar tramite al respectivo recibo a satisfacción. En caso de encontrarse alguna novedad, que no permita dar trámite al recibo a satisfacción, esta se informará al proveedor a fin de que sea subsanada con un plazo máximo de 15 días a partir de la notificación formal, afectando directamente la forma de pago establecida. Si el proveedor no subsana la novedad dentro del plazo estipulado, se dará aplicación a las cláusulas por incumplimiento de acuerdo a lo establecido en el contrato. 3.6 Los costos derivados de la evaluación estarán a cargo del proveedor y deberán ser cancelados al laboratorio respectivo en el momento en que se radiquen las muestras para su análisis, de igual manera asumirá los costos de transporte, alimentación e instalación, para que el comité técnico pueda realizar la verificación y recolección de muestras durante el proceso de producción, en caso que las instalaciones se encuentren fuera de la ciudad de Bogotá. 3.7 Las muestras entregadas por el proveedor durante el proceso de selección y ejecución del contrato solo podrán ser consideradas parte del lote siempre y cuando el proveedor lo haya solicitado previamente por escrito a DISER y no exista diferencia alguna entre estas y el lote. Si las muestras no son consideradas parte del lote, el proveedor deberá reclamarlas en un término no mayor a 30 días. En caso contrario dichas muestras serán destruidas. 4. RESPONSABILIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CONFECCIÓN O FABRICACIÓN (Debe ser parte constitutiva del contrato): Es responsabilidad del oferente participante que los materiales utilizados en la fabricación y/o confección sean de primera calidad y que cumplan con los requisitos técnicos establecidos, en ningún caso podrá delegar esta responsabilidad a terceros ante la Fuerza Aérea Colombiana.
