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LEY 9/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2013. En nombre del Rey y como Presidenta de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón y ordeno se publique en el “Boletín Oficial de Aragón” y en el “Boletín Oficial del Estado”, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón. ÍNDICE PREÁMBULO TÍTULO PRIMERO. DE LA APROBACIÓN Y CONTENIDO DE LOS PRESUPUESTOS Artículo 1.— Aprobación y contenido Artículo 2.— Beneficios fiscales Artículo 3.— Actualización de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón TÍTULO SEGUNDO. DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES Artículo 4.— Vinculación de los créditos Artículo 5.— Imputación de gastos Artículo 6.— Créditos ampliables Artículo 7.— Transferencias de crédito Artículo 8.— Incorporación de remanentes de crédito Artículo 9.— Habilitación de aplicaciones presupuestarias Artículo 10.— Garantía presupuestaria de los recursos afectados Artículo 11.— Ajustes en los estados de gastos e ingresos del presupuesto Artículo 12.— Normas generales relativas a los expedientes de modificación de créditos TÍTULO TERCERO. DE LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO Artículo 13.— Reglas sobre los proyectos normativos y acuerdos que contengan compromisos financieros Artículo 14.— Gestión de los créditos finalistas y cofinanciados Artículo 15.— Autorización para adquirir compromisos de ejercicios futuros Artículo 16.— Transferencias a organismos públicos TÍTULO CUARTO. DE LOS CRÉDITOS DE PERSONAL

Artículo 17.— Normas básicas en materia de gastos de personal Artículo 18.— Retribuciones de los miembros del Gobierno, de los directores generales y asimilados, del personal eventual y de otro personal directivo Artículo 19.— Conceptos retributivos, devengo y cuantías aplicables a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público Artículo 20.— Personal docente no universitario Artículo 21.— Complemento de productividad y gratificaciones Artículo 22.— Complemento personal transitorio Artículo 23.— Retribuciones del personal laboral Artículo 24.— Retribuciones de los funcionarios interinos Artículo 25.— Retribuciones del personal estatutario Artículo 26.— Retribuciones complementarias del personal al servicio de la Administración de Justicia Artículo 27.— Retribuciones del personal de las empresas de la Comunidad Autónoma 28929

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CAPÍTULO I. REGÍMENES RETRIBUTIVOS

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CAPÍTULO II. OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE RÉGIMEN DE PERSONAL ACTIVO Artículo 28.— Anticipos de retribuciones Artículo 29.— Prohibición de ingresos atípicos Artículo 30.— Provisión de puestos reservados a representantes sindicales Artículo 31.— Normas generales sobre ordenación y provisión de puestos de trabajo TÍTULO QUINTO. DE LAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES Y DE LAS ACTUACIONES DE POLÍTICA TERRITORIAL Artículo 32.— Normas de gestión del Fondo Local de Aragón Artículo 33.— Programas de apoyo a la Administración Local y de Política Territorial TÍTULO SEXTO. DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Artículo 34.— Alcance y contenido de las operaciones de endeudamiento Artículo 35.— Operaciones financieras de organismos públicos, empresas y demás entes pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma Artículo 36.— Otorgamiento de avales y garantías Artículo 37.— Límite para los contratos de reafianzamiento y aval con las sociedades de garantía recíproca Artículo 38.— Incentivos regionales TÍTULO SÉPTIMO. DE LOS CRÉDITOS Y ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y LA COMPETITIVIDAD Artículo 39.— Creación del Fondo para el fomento del empleo y de la competitividad Artículo 40.— Gestión del Fondo para el fomento del empleo y de la competitividad Artículo 41.— Anexo del Fondo para el empleo y la competitividad TÍTULO OCTAVO. DE LOS CRÉDITOS Y ACCIONES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA AYUDA FAMILIAR URGENTE Artículo 42. — Creación del Fondo para la inclusión social y la ayuda familiar Urgente Artículo 43. — Gestión del Fondo para la inclusión social y la ayuda familiar urgente Artículo 44. — Anexo del Fondo para la inclusión social y la yuda familiar urgente DISPOSICIONES ADICIONALES Primera.— Gestión del presupuesto de las Cortes de Aragón Segunda.— Normas a las que ha de ajustarse la concesión de subvenciones Tercera.— Certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social para contratar con las Administraciones públicas Cuarta.— Subsidiación de intereses Quinta.— Información sobre gestión presupuestaria a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón Sexta.— Fondo de Acción Social en favor del personal Séptima.— Subvenciones sindicales Octava.— Reducción de retribuciones del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. Novena.— Gestión de los créditos de la Sección 30 Décima.— Anticipos de subvenciones en materia de servicios sociales y sanitarios Undécima.— Ayudas sociales a pacientes hemofílicos afectados por los virus de la hepatitis C (VHC) Decimosegunda.— Ingreso Aragonés de Inserción Decimotercera.— Ayuda a los países más desfavorecidos Decimocuarta.— Rendición y contenido de cuentas Decimoquinta.— Compensación por iniciativas legislativas populares 28930

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Decimosexta.— Transferencias corrientes a las entidades locales aragonesas para la gestión de los servicios sociales Decimoséptima.— Política demográfica Decimoctava.— Gestión de la Sección 26, «A las Administraciones Comarcales» Decimonovena.— Programas finalistas de servicios sociales Vigésima.— Tarifa del canon de saneamiento Vigesimoprimera.— Retribuciones del personal sanitario en formación por el sistema de residencia Vigesimosegunda.— Retribuciones del personal sanitario al que se aplica el sistema de cupo y zona Vigesimotercera.— Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón Vigesimocuarta.— Personal no directivo al servicio de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma Vigesimoquinta.— Extensión de los nombramientos de personal funcionario interino docente Vigesimosexta.— Enseñanza concertada Vigesimoséptima.— Justificación de costes indirectos por parte de la Universidad de Zaragoza Vigesimoctava.— Reservas sociales de contratos para el año 2013 Vigesimonovena.— Financiación de la Universidad de Zaragoza DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera.— Indemnizaciones por razón de servicio Segunda.— Subvenciones a cámaras agrarias de Aragón. DISPOSICIÓN FINAL Única.— Entrada en vigor PREÁMBULO Los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2013 tienen su marco jurídico en la Constitución española, en el Estatuto de Autonomía de Aragón, en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en la Ley 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón. El contexto internacional en el que se enmarca la economía nacional y regional viene marcado por el recrudecimiento de las tensiones financieras en el área del euro, el agravamiento de la crisis de deuda soberana y el proceso de consolidación fiscal según las pautas acordadas a escala europea, la falta de claridad sobre la estrategia de gestión soberana a medio plazo en relación con la dimensión y nuevas funcionalidades del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF), el reiterado castigo a las cotizaciones del sector financiero europeo en un contexto de intensificación de las restricciones de liquidez y la confirmación de que el ciclo global ha entrado en una nueva fase de estancamiento, obligando a que en el área euro la resolución de la crisis pase por garantizar sin fisuras la estabilidad financiera de sus principales economías. En la economía española, inmersa en el cambio en el contexto global, las tensiones financieras registradas en el área del euro afectaron muy sustancialmente, continuando su proceso de ajuste, con una contracción del gasto privado y el público, y una mejora del déficit exterior; pero estos desarrollos han tenido que enfrentarse a un entorno muy complicado, caracterizado por el debilitamiento de la economía mundial, la inestabilidad de los mercados financieros y las dudas sobre la dirección y el ritmo del marco institucional de la zona del euro. Por su parte, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera debe ser un instrumento esencial para alcanzar la disciplina presupuestaria, a cuyo logro contribuirá también el paquete fiscal recientemente aprobado, así como la estrategia de política económica adoptada y que se apoya en dos pilares básicos: la consolidación fiscal y las reformas de los mercados de factores y de productos, destacando especialmente las reformas financiera y laboral. Los efectos de estas reformas serán claramente perceptibles a partir de 2013, coincidiendo con un afianzamiento de la recuperación europea, que apoyará la progresiva recuperación proyectada para la economía española a partir del próximo año. 28931

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El perfil de los ingresos del Estado, con muy escasa evolución de los recursos no financieros, limita la capacidad del mismo para compensar la desviación autonómica en un escenario de elevadas necesidades de financiación, lo que debe llevar a las Comunidades Autónomas a modificar su estrategia de captación de recursos financieros por el lado de los ingresos y a ser mucho más restrictivas en sus presupuestos de gastos. El Gobierno de Aragón no es ajeno a la situación que acabamos de describir, por lo que el principal objetivo que se ha marcado desde su toma de posesión ha sido el saneamiento de las finanzas públicas aragonesas y el cumplimiento estricto del objetivo de estabilidad presupuestaria referido al trienio 2013-2015 y que se fijó, en Consejo de Ministros de 20 de julio de 2012 para el conjunto de Comunidades Autónomas, en una necesidad de financiación en términos de contabilidad nacional de 0,7% PIB nacional para el ejercicio 2013. Para el cumplimiento del objetivo de estabilidad, el presupuesto para 2013 se encuentra plenamente inmerso en el nuevo marco jurídico instaurado en el ámbito del Derecho Presupuestario, integrado por la reforma del artículo 135 de la Constitución, que otorga al principio de estabilidad presupuestaria un rango constitucional del que antes carecía, y su desarrollo por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como por la Ley 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón. Ello supone la integración de los presupuestos en un marco presupuestario a medio plazo, con la finalidad de dar coherencia y continuidad a los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que fije el Estado para Aragón, y el mantenimiento de un Fondo de Contingencia, en cumplimiento del artículo 31 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con la finalidad de financiar aquellas modificaciones presupuestarias que, financiadas con otros recursos, hubieran generado déficit en términos de contabilidad nacional. Una de las novedades más significativas es que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón, las Cortes de Aragón, en sesión plenaria celebrada el día 24 de julio de 2012, aprobaron un límite de gasto no financiero de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2013 por un importe de cuatro mil quinientos ochenta y siete con veintidós millones de euros. El texto normativo se estructura en ocho títulos, veintinueve disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y una disposición final. Los títulos, a su vez, se desarrollan en cuarenta y un artículos. Los principales contenidos de esta estructura son los siguientes. En el Título I se recoge el contenido necesario y esencial de toda ley de presupuestos, por cuanto se incluyen la totalidad de ingresos y gastos del sector público de la Comunidad Autónoma, al igual que otros aspectos que influyen en su cómputo, como son los beneficios fiscales y la actualización de las tasas. En el Título II, dedicado a los créditos y sus modificaciones, se relacionan de manera singular los créditos que tienen el carácter de ampliables, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma; se especifican algunas modificaciones requeridas para una flexible y eficiente gestión, en especial con referencia a aquellos créditos que están financiados total o parcialmente por otras Administraciones públicas. En el Título III se contienen ciertas reglas en orden a una adecuada disciplina presupuestaria, al requerirse que todo proyecto normativo o propuesta de acuerdo se acompañen de una memoria en que se detallen las repercusiones económicas y la forma en que se financiarán. En este mismo sentido, se incide también en la gestión de los créditos finalistas y cofinanciados, con la suficiente flexibilidad, en orden a la correcta aplicación y justificación de los mismos. El Título IV, relativo a los créditos de personal, regula las retribuciones de los miembros del Gobierno de Aragón y otros cargos de dirección, confianza y asesoramiento, las retribuciones del personal funcionario y laboral, así como previsiones específicas respecto al personal estatutario sanitario, docente no universitario y personal al servicio de la Administración de Justicia. El Título V está dedicado a la gestión del Fondo Local y de las actuaciones en el ámbito de la Política Territorial, flexibilizando la forma de efectuar esa gestión. El Título VI, relativo a las operaciones financieras, contiene la autorización de la cuantía máxima para realizar operaciones de endeudamiento, y se detalla qué organismos públicos y empresas de la Comunidad Autónoma pueden concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo y sus respectivos importes máximos. Contiene también un artículo relativo al otorgamiento de avales y garantías, fijando sus características básicas y el límite de riesgo. 28932

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Los Títulos VII y VIII son los relativos a los créditos y acciones para el fomento del empleo y la competitividad, así como para la inclusión social y la ayuda familiar urgente. Las disposiciones adicionales tienen un contenido heterogéneo. La disposición adicional segunda, por ejemplo, adaptada a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, contiene normas dirigidas a los órganos gestores en el procedimiento de concesión de subvenciones y, entre otras cuestiones, introduce medidas que persiguen, fundamentalmente, reducir cargas administrativas para el solicitante de ayudas. Por otro lado, la disposición adicional tercera hace referencia a los certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social que se exigen para contratar con las Administraciones Públicas. En otras disposiciones se fija el Ingreso Aragonés de Inserción, se recoge el Fondo de Solidaridad con los países más desfavorecidos y se regula la tarifa del canon de saneamiento. Se cierra la Ley con dos disposiciones transitorias, que regulan las indemnizaciones por razón del servicio y las subvenciones a cámaras agrarias de Aragón. TÍTULO PRIMERO De la aprobación y contenido de los presupuestos Artículo 1.— Aprobación y contenido. Por la presente Ley se aprueban los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio económico del año 2013, integrados por: 1. El presupuesto de la Comunidad Autónoma, en cuyo estado letra A de Gastos se conceden los créditos necesarios para atender al cumplimiento de sus obligaciones, por un importe de cuatro mil novecientos setenta y cinco millones ciento cuarenta y cinco mil doscientos sesenta y cuatro euros y diecinueve céntimos. 2. El presupuesto del organismo autónomo Instituto Aragonés de la Mujer, en cuyo estado de gastos se consignan créditos por un importe de tres millones ciento setenta mil seiscientos setenta y seis euros y cincuenta y seis céntimos, y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía. 3. El presupuesto del organismo autónomo Instituto Aragonés de la Juventud, en cuyo estado de gastos se consignan créditos por un importe de seis millones setecientos setenta y un mil ochocientos setenta y seis euros y noventa y cinco céntimos, y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía. 4. El presupuesto del organismo autónomo Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en cuyo estado de gastos se consignan créditos por un importe de doscientos ochenta millones setecientos setenta y dos mil seiscientos setenta y un euros y sesenta y ocho céntimos, y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía. 5. El presupuesto del organismo autónomo Servicio Aragonés de Salud, en cuyo estado de gastos se consignan créditos por un importe de mil cuatrocientos ochenta y nueve millones setecientos cincuenta y nueve mil ciento cincuenta y cuatro euros y cuarenta y dos céntimos, y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía. 6. El presupuesto del organismo autónomo Instituto Aragonés de Empleo, en cuyo estado de gastos se consignan créditos por un importe de ochenta y dos millones catorce mil ochenta y ocho euros y ochenta y seis céntimos, y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía. 7. El presupuesto del ente público Instituto Aragonés de Fomento, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de trece millones doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y tres euros. 8. El presupuesto del ente público Instituto Tecnológico de Aragón, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de dieciséis millones setecientos sesenta y dos mil trescientos cuarenta y cinco euros. 9. El presupuesto del ente público Instituto Aragonés del Agua, cuyos estados de dotaciones y de recursos aparecen equilibrados por un importe de cincuenta y ocho millones ochocientos veintiún mil veintiséis euros y cincuenta y seis céntimos. 10. El presupuesto del ente público Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de ocho millones de euros. 11. El presupuesto del ente público Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de once millones novecientos cincuenta y ocho mil novecientos seis euros y cuarenta y ocho céntimos.

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12. El presupuesto del ente público Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de diez millones novecientos treinta y cinco mil euros. 13. El presupuesto del ente público Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de cinco millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos veintisiete euros y treinta céntimos.14. El presupuesto del ente público Banco de Sangre y Tejidos, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de ocho millones ochocientos veintiocho mil novecientos ochenta y seis euros. 15. El presupuesto del ente público Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de cuarenta y siete millones ciento setenta y siete mil trescientos cincuenta y siete euros y sesenta y un céntimos. 16. El presupuesto del ente público Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de cuatrocientos treinta mil quinientos siete euros y cincuenta céntimos. 17. Los presupuestos de las empresas de la Comunidad Autónoma a las que se refiere el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como de las fundaciones y consorcios a los que se refiere el artículo 8 del mismo texto legal, se relacionan en Anexo unido a la presente Ley. Se consignan los estados de recursos y dotaciones, con las correspondientes estimaciones de cobertura financiera y evaluación de necesidades para el ejercicio, tanto de explotación como de capital, así como los importes resultantes de sus respectivos estados financieros, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34.c) del referido Texto Refundido. 18. La financiación de los créditos a los que se refiere el punto 1 se efectúa con: a) Los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio, que se detallan en el estado letra B de Ingresos, estimados por un importe de cuatro mil novecientos setenta y cinco millones ciento cuarenta y cinco mil doscientos sesenta y cuatro euros y diecinueve céntimos. b) El importe de las operaciones de endeudamiento recogidas por el artículo 34 de esta Ley. Artículo 2.— Beneficios fiscales. Los beneficios fiscales que afectan a los tributos cedidos de la Comunidad Autónoma de Aragón se estiman en ciento cuatro millones doscientos mil euros. Corresponden al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones setenta millones, al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados veintinueve millones y al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cinco millones doscientos mil. Artículo 3.— Actualización de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/2006, de 22 de junio, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, y del Texto Refundido de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, las cuantías de las tasas experimentarán, para el ejercicio 2013, un incremento general del 3,4%, con las excepciones establecidas en la ley de medidas fiscales y administrativas para dicho ejercicio. TÍTULO SEGUNDO De los créditos y sus modificaciones Artículo 4.— Vinculación de los créditos. 1. Los créditos autorizados en los respectivos programas de gasto tienen carácter limitativo y vinculante por lo que se refiere a la clasificación orgánica y funcional por programas. 2. Por lo que se refiere a la clasificación económica, el carácter limitativo y vinculante de los créditos de gasto presupuestados se aplicará de la forma siguiente: a) Los créditos singularizados que se declaran ampliables en el artículo 6 de la presente Ley son vinculantes al nivel de desagregación con que aparecen en los estados de gastos y se destinarán al tipo de gastos que se derivan de su clasificación económica. b) Los créditos de fondos finalistas, así como los destinados a cofinanciar actuaciones finalistas, solamente podrán estar vinculados con otros que tengan este carácter y la misma finalidad. c) Los créditos aprobados para subvenciones o transferencias nominativas vincularán con el nivel de desagregación económica con que aparezcan en los estados de gastos. 28934

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d) Los créditos del capítulo I vinculan a nivel de artículo, excepto los créditos relativos al artículo 13 y al artículo 18, que vinculan por concepto. e) Los créditos de los capítulos II, III, VI y IX vinculan por capítulo, excepto los créditos del artículo 26, que serán vinculantes por concepto, y los créditos destinados a atenciones protocolarias y representativas, gastos de divulgación y promoción, así como los de reuniones y conferencias, que vinculan por subconcepto. f) Los créditos del resto de los capítulos vinculan por concepto económico, excepto los créditos destinados a las prestaciones económicas de la dependencia y a la ayuda a domicilio para personas dependientes, que vinculan por subconcepto. El Departamento de Hacienda y Administración Pública podrá establecer niveles de vinculación más desagregados cuando resulte necesario para el control de los créditos. Las vinculaciones establecidas en los apartados anteriores se aplicarán a todos los organismos autónomos y entidades de derecho público sometidos a régimen presupuestario limitativo. Las vinculaciones derivadas de las letras a), b) y c) se recogen en el anexo correspondiente. 3. Con independencia de la delimitación del carácter vinculante de los créditos de gasto establecida en los párrafos anteriores, la información estadística de los mismos se hará con el nivel de desagregación económica con que aparezcan en los respectivos estados de gastos. Siempre que ello sea posible, se incluirá una información territorializada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. 4. Las modificaciones en los créditos destinados a atenciones protocolarias y representativas que supongan, acumulativamente, un aumento superior al diez por ciento del crédito inicial de cada uno de ellos, requerirán la autorización de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón. Artículo 5.— Imputación de gastos. 1. Con cargo a los créditos consignados en el estado de gastos de cada presupuesto, solo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural correspondiente al ejercicio presupuestario. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán imputarse a los créditos del presupuesto vigente en el momento de expedición de las órdenes de pago las obligaciones siguientes: a) Las que resulten del reconocimiento y liquidación de atrasos por retribuciones o indemnizaciones a favor del personal al servicio de la Comunidad Autónoma. b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, previa autorización del Consejero de Hacienda y Administración Pública a iniciativa del Departamento correspondiente. c) Los gastos derivados de compromisos adquiridos en ejercicios anteriores, con omisión del trámite de fiscalización cuando este sea preceptivo, necesitarán su previa convalidación por el Gobierno de Aragón para poder ser imputados al ejercicio corriente. En aquellos casos en que no exista crédito adecuado en el ejercicio corriente, el Consejero de Hacienda y Administración Pública, a propuesta del Departamento interesado, determinará los créditos a los que habrá de imputarse el pago de estas obligaciones, y, en el supuesto de convalidación previa, corresponderá determinarlos al Gobierno de Aragón. 3. Asimismo, podrán imputarse a los créditos del presupuesto en vigor, en el momento de expedición de las órdenes de pago, las obligaciones derivadas de: a) La amortización anticipada de las operaciones de endeudamiento. b) El pago anticipado de las subvenciones otorgadas para subsidiar puntos de interés. c) Las correspondientes a adquisiciones por precio aplazado de bienes inmuebles y bienes muebles de naturaleza artística de importe superior a seiscientos veinte mil euros, en las que se podrá diferir el pago hasta en cinco anualidades, sin que el importe de la primera anualidad pueda ser inferior al 20% del total del precio, dando cuenta a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón. 4. Las indemnizaciones por razón de servicio y las becas y ayudas dirigidas a los alumnos desempleados que participen en los cursos y acciones de acompañamiento a la formación del Plan de Formación para el Empleo de Aragón y Programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo, se abonarán con cargo a los créditos presupuestarios en curso para estas atenciones. No obstante, aquellas que hayan sido devengadas dentro del último trimestre de cada 28935

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ejercicio podrán ser abonadas con cargo a los créditos del ejercicio siguiente, si no hubieran podido ser liquidadas en el año económico en el que se causaron. Artículo 6.— Créditos ampliables. 1. En relación con la autorización contenida en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, tienen la condición de ampliables, previa aprobación por el Consejero de Hacienda y Administración Pública del correspondiente expediente de modificación presupuestaria, hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo reconocer, los créditos que a continuación se detallan: a) Los créditos del presupuesto de la Dirección General de Tributos destinados a la remuneración de agentes mediadores independientes, al pago de las obligaciones derivadas del convenio de recaudación en vía ejecutiva y a la adquisición de cartones de bingo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. b) Los derivados de transferencias de competencias de la Administración General del Estado o de otras Administraciones públicas que se efectúen en el presente ejercicio, así como los derivados de nuevas valoraciones de competencias transferidas con anterioridad. c) Los créditos finalistas gestionados por la Comunidad Autónoma, cuando la asignación definitiva de dichos créditos por el agente financiador resulte superior al importe estimado en el presupuesto de la Comunidad Autónoma, así como los créditos financiados con recursos propios que sean precisos para cofinanciar dichas actuaciones. d) Los créditos que sean necesarios en los programas de gasto de los organismos autónomos y de los entes públicos para reflejar las repercusiones que en los mismos tengan las modificaciones de los créditos que figuran en los anexos de transferencias, con destino a los mismos, una vez que se hayan hecho efectivas tales modificaciones. e) Los destinados a las retribuciones del personal en cuanto precisen ser incrementadas como consecuencia de modificaciones salariales establecidas con carácter general y por la liquidación de haberes debidamente devengados. f) Los créditos destinados a la amortización, pago de intereses y demás gastos derivados de las operaciones de endeudamiento. g) Los destinados al pago de las obligaciones derivadas de insolvencias por operaciones avaladas por el Gobierno de Aragón. h) Los créditos que, excepcionalmente, deban ser financiados con préstamos y anticipos reembolsables provenientes de otras Administraciones públicas. i) Los créditos que sean necesarios para atender a sucesos derivados de catástrofes naturales, adversidades climáticas, epidemias, epizootias u otras situaciones de emergencia. j) Los créditos destinados al concepto de suministros y al gasto de farmacia por recetas médicas del Servicio Aragonés de Salud, los destinados al pago de los conciertos para asistencia sanitaria y los destinados al suministro de productos farmacéuticos para la adquisición de vacunaciones sistemáticas a la población aragonesa. k) Los créditos destinados al pago del Ingreso Aragonés de Inserción y de las prestaciones económicas del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. l) Los créditos destinados al pago de las prestaciones económicas, ayudas y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. m) Los créditos destinados al pago de las ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género. n) Los créditos destinados al pago de las obligaciones derivadas del cumplimiento de sentencias judiciales firmes, o de la aplicación obligada de la legislación de carácter general. ñ) Los créditos destinados a la financiación de la enseñanza concertada. o) Los créditos destinados a atender las obligaciones derivadas de la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita. p) Los créditos destinados a la convocatoria de ayudas para sufragar los gastos de comedor y los gastos derivados de la adquisición de material curricular. 2. La financiación de los créditos ampliables relacionados en el apartado anterior podrá efectuarse con baja en otros créditos para gastos y, excepcionalmente, con mayores ingresos o con remanentes de tesorería. 3. En el supuesto señalado en el apartado 1.b), la ampliación podrá efectuarse de acuerdo con los datos contenidos en el Real Decreto de Transferencias, teniendo en cuenta el periodo de su efectividad y sin perjuicio de su regularización, cuando se produzca la modificación correspondiente en los Presupuestos Generales del Estado. 28936

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Artículo 7.— Transferencias de crédito. 1. La autorización de modificaciones presupuestarias estará sujeta a la evolución de los recursos que financian el presupuesto y al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 2. El Consejero de Hacienda y Administración Pública podrá acordar las oportunas retenciones de créditos presupuestarios, así como las transferencias que resulten necesarias a favor de los servicios que tengan a su cargo o a los que se les encomiende, mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón, la gestión unificada de obras, servicios, suministros o adquisiciones, o la realización de actuaciones de carácter institucional. Los créditos transferidos al amparo de esta norma tendrán la consideración de créditos iniciales en la partida de destino, a efectos de la aplicación del artículo 48 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. 3. Las modificaciones de baja por anulación necesarias para reflejar en los presupuestos de los organismos autónomos y de los entes públicos las repercusiones que en los mismos deban producirse como consecuencia de lo establecido en el apartado anterior serán autorizadas por el Consejero de Hacienda y Administración Pública. 4. Cuando los créditos presupuestarios situados en un programa del presupuesto hayan de ser ejecutados por otro u otros programas del mismo o distinto Departamento, o se produzcan modificaciones orgánicas y de competencias, mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón se podrán instrumentar las transferencias precisas para situar los créditos en los centros de gasto y programas que deban efectuar la gestión, sin alterar su destino. 5. Las transferencias de crédito que regula de manera específica la presente Ley quedan exceptuadas de las limitaciones contenidas en el artículo 48 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda. Artículo 8.— Incorporación de remanentes de crédito. 1. La autorización contenida en el artículo 44.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma se aplicará con carácter excepcional y condicionada a la existencia de cobertura financiera, mediante la acreditación de remanente de tesorería disponible o la baja de otros créditos. 2. En los supuestos de créditos para gastos financiados con recursos afectados, sujetos a justificación de acuerdo con su normativa específica, será suficiente acreditar la asignación de tales recursos a favor de la Comunidad Autónoma. Artículo 9.— Habilitación de aplicaciones presupuestarias. Las transferencias, generaciones, ampliaciones de crédito e incorporaciones de remanentes, realizadas conforme a los supuestos legalmente establecidos, habilitarán la apertura de las aplicaciones precisas en la estructura presupuestaria, cuando sea necesario, según la naturaleza del gasto a realizar. En todo caso, los conceptos o subconceptos de la clasificación económica del gasto contenidos en la Orden de elaboración del presupuesto se consideran abiertos en relación con los restantes componentes estructurales del presupuesto que configuran las respectivas aplicaciones, sin que sea necesaria autorización expresa al efecto, instrumentándose en contabilidad de forma automática cuando sea necesaria su utilización según la naturaleza del gasto a realizar. Artículo 10.— Garantía presupuestaria de los recursos afectados. Cuando los recursos derivados de la recaudación de tributos u otros ingresos de derecho público hayan sido afectados, por norma con rango de Ley, a la realización de determinadas políticas, actuaciones o finalidades de interés público, los créditos presupuestarios destinados a los mismos deberán estar dotados, como mínimo, con el importe estimado de los recursos afectados para el ejercicio presupuestario en que se devenguen. Artículo 11.— Ajustes en los estados de gastos e ingresos del presupuesto. 1. El Consejero de Hacienda y Administración Pública podrá acordar la retención de créditos para gastos de las secciones presupuestarias, organismos autónomos y entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como cualquier otra medida que considere apropiada para asegurar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 2. Mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública, se podrán efectuar los correspondientes ajustes en los estados de gastos e ingresos del presupuesto, que se instrumentarán mediante la figura modificativa de 28937

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bajas por anulación, cuando sea necesario para conseguir los objetivos de estabilidad presupuestaria o cuando así proceda legalmente. 3. Con el fin de asegurar la elegibilidad de los gastos de las actuaciones financiadas con fondos procedentes de la Unión Europea, se autoriza al Consejero de Hacienda y Administración Pública a efectuar retenciones en créditos previstos para estas actuaciones hasta la aprobación por la Comisión de la Unión Europea de los marcos comunitarios de apoyo, programas operativos o iniciativas comunitarias. 4. Se autoriza al Consejero de Hacienda y Administración Pública para que pueda disponer la no liquidación o, en su caso, la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que se estime y fije como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación presente. 5. Al cierre del ejercicio económico, la Intervención General podrá promover los ajustes necesarios en los créditos para gastos de personal, como consecuencia de errores materiales o de hecho y de los aritméticos detectados en el proceso de imputación de nóminas, los cuales serán autorizados por el Consejero de Hacienda y Administración Pública. 6. El Consejero de Hacienda y Administración Pública remitirá trimestralmente a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón los ajustes realizados en los estados de gastos e ingresos del presupuesto, a tenor de lo que faculta el presente artículo. Artículo 12.— Normas generales relativas a los expedientes de modificación de créditos. 1. Toda modificación en los créditos del presupuesto deberá recogerse en un expediente que exprese las razones que la justifiquen y el precepto legal que la autorice, indicando expresamente la Sección, el Servicio, el Programa, el Concepto, el Subconcepto, el Fondo Financiador y el Proyecto de Gasto. 2. El expediente de modificación deberá contener las desviaciones que en la ejecución de los programas puedan producirse, así como el grado de consecución de los objetivos correspondientes que se vean afectados. 3. Las resoluciones de modificaciones presupuestarias se remitirán mensualmente a las Cortes de Aragón, indicándose expresamente para cada una de ellas los datos relativos a: el Programa, Servicio y Concepto presupuestarios; el Proyecto de Gasto, en su caso; la cuantía de la modificación; la autoridad que la aprueba y normativa en que se apoya, y la fecha de su aprobación. 4. Se publicarán en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón los datos relativos a la aplicación presupuestaria de aumento y detracción, el número de expediente y la cuantía de las modificaciones de crédito. TÍTULO TERCERO De la gestión del presupuesto Artículo 13.— Reglas sobre los proyectos normativos y acuerdos que contengan compromisos financieros. 1. Todo proyecto normativo cuya aplicación pueda comportar un incremento de gasto en el ejercicio del año 2013, o de cualquier ejercicio posterior, deberá incluir una memoria económica en la que se pongan de manifiesto las repercusiones presupuestarias derivadas de su ejecución y la forma en que se financiarán los gastos derivados de la nueva normativa, e informe preceptivo del Departamento de Hacienda y Administración Pública. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará a toda propuesta de acuerdo o resolución, cuya efectividad quedará condicionada a que por el órgano proponente se disponga de la financiación adecuada en los programas de gasto cuya gestión le corresponde. 3. Los acuerdos o convenios que contengan compromisos financieros de la Administración de la Comunidad Autónoma con cualesquiera de las Universidades que integran el Sistema Universitario de Aragón deberán ser informados previamente por el Departamento competente en materia de Universidades. Artículo 14.— Gestión de los créditos finalistas y cofinanciados. 1. El Consejero de Hacienda y Administración Pública podrá acordar las oportunas retenciones en los créditos para gastos que estén total o parcialmente financiados con recursos afectados, hasta que exista constancia del ingreso o de la asignación de los mismos a la Comunidad Autónoma de Aragón, siempre que dichas retenciones no afecten a intereses sociales relevantes. 28938

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2. Los proyectos cuya financiación esté inicialmente prevista con fondos estructurales, así como los de carácter finalista, se gestionarán con arreglo a la normativa específica que los regula y a la normativa de la Comunidad Autónoma de Aragón en el ejercicio de sus propias competencias. A tales efectos, el Consejero de Hacienda y Administración Pública podrá autorizar las modificaciones presupuestarias que sean precisas para permitir la adecuada justificación y gestión de los fondos. Artículo 15.— Autorización para adquirir compromisos de ejercicios futuros. 1. Corresponde al Consejero de Hacienda y Administración Pública acordar la autorización de gastos de carácter plurianual, en los supuestos regulados en los apartados 2.b) y 2.e) del artículo 41 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma, cualquiera que sea el número y porcentaje de gasto de las anualidades, salvo que afecten a gastos por operaciones de capital. Corresponde al Gobierno de Aragón acordar la autorización en los demás supuestos contenidos en el citado artículo. 2. En los mismos términos y supuestos del apartado anterior, corresponderá al Consejero de Hacienda y Administración Pública y al Gobierno de Aragón, respectivamente, la autorización de aquellos gastos que se tramiten anticipadamente para el ejercicio inmediato siguiente. 3. Corresponde al Consejero de Hacienda y Administración Pública la autorización del gasto plurianual y de ejercicios futuros en aquellos supuestos no recogidos en los apartados anteriores. 4. La modificación de gastos plurianuales ya autorizados, como consecuencia de revisiones de precios con referencia a un indicador oficial previstas en el contrato inicial, requerirá únicamente la comunicación al Departamento de Hacienda y Administración Pública para su toma de conocimiento. Artículo 16.— Transferencias a organismos públicos. Con carácter general, el reconocimiento de las transferencias nominativas destinadas a la Universidad de Zaragoza y a los entes incluidos en el artículo 1 y en el Anexo II de la presente Ley se realizará con periodicidad mensual por doceavas partes. En caso de que, excepcionalmente, sea preciso su reconocimiento con carácter trimestral o semestral, deberá solicitarse autorización al Consejero de Hacienda y Administración Pública. El Consejero de Hacienda y Administración Pública podrá ordenar retenciones de no disponibilidad sobre las transferencias destinadas a las entidades integrantes del sector público autonómico cuando, como consecuencia de la existencia de remanente de tesorería, pudieran resultar innecesarias para el ejercicio de su actividad. TÍTULO CUARTO De los créditos de personal CAPÍTULO I Regímenes retributivos Artículo 17.— Normas básicas en materia de gastos de personal. 1. Con efectos desde el 1 de enero del año 2013, las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón experimentarán la misma variación que la establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, de acuerdo con las bases de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público. Con anterioridad a la firma de toda clase de acuerdos, convenios o pactos que impliquen variaciones retributivas del capítulo I de los presupuestos, se remitirá al Departamento de Hacienda y Administración Pública el correspondiente proyecto, acompañado de una valoración de todos sus aspectos económicos y, en su caso, repercusión en ejercicios futuros. Dicho Departamento emitirá un informe preceptivo, que versará sobre todos aquellos extremos de los que deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, dando traslado del mismo al Gobierno. Los acuerdos, convenios o pactos que resulten incompatibles con los límites establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en esta Ley o en las normas que la desarrollen, deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que se opongan a lo establecido en el presente artículo. De igual modo, los acuerdos, convenios o pactos que hayan de tener efectos retroactivos se adecuarán a lo establecido en las respectivas leyes de presupuestos y deven28939

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drán inaplicables las cláusulas que sean contrarias, se opongan o resulten incompatibles con las normas básicas en materia de gastos de personal vigentes en cada ejercicio económico. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados en el mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente. 3. Por razones de interés público derivadas de una alteración sustancial de las circunstancias económicas en que se suscribieron los pactos y acuerdos firmados por la Administración de la Comunidad Autónoma y las organizaciones sindicales, referidos a la implementación de medidas retributivas, de carrera y desarrollo profesional, devienen inaplicables las siguientes cláusulas: a) En el ámbito de la Administración general, el apartado 3.5.1 del Acuerdo de 13 de agosto de 2008, de la Mesa Sectorial de Administración General, sobre medidas de desarrollo profesional de los empleados públicos de ese ámbito sectorial, en lo que respecta a las cuantías del anticipo a cuenta de desarrollo profesional a percibir el 1 de enero de 2010 por los empleados que tuvieran reconocido el segundo nivel del componente singular de perfeccionamiento profesional del complemento específico, en lo que supere el primer nivel. b) En el ámbito del Servicio Aragonés de Salud, y referido al Acuerdo de 13 de noviembre de 2007, de la Mesa Sectorial de Sanidad, en materia de carrera profesional: 1.º El apartado 4.1, en lo que respecta a la remuneración del cuarto nivel a los licenciados y diplomados sanitarios, que queda suprimida en el año 2013. 2.º El apartado 4.2, en lo que respecta a la remuneración del tercer y cuarto nivel a los profesionales sanitarios de formación profesional y de gestión de servicios, que queda suprimida en el año 2013. c) En el ámbito del Servicio Aragonés de Salud, y referido al Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad, de 26 de junio de 2008, en materia de carrera profesional, el apartado 5.1.4, en lo que respecta a la remuneración del tercer y cuarto nivel a los profesionales sanitarios de formación profesional y de gestión de servicios, que queda suprimida en el año 2013. d) También deviene inaplicable el artículo 2 del Acuerdo de la Mesa de la Función Pública de 16 de febrero de 2004, ratificado por Acuerdo de 24 de febrero de 2004, del Gobierno de Aragón, en materia de retribuciones. Quedan extinguidas todas las obligaciones económicas a cargo de la Comunidad Autónoma de Aragón que se deriven de la inaplicación de las mencionadas cláusulas durante el ejercicio 2013.

Sueldo (euros)

Complemento al puesto (euros)

Atención a la actividad (euros)

TOTAL (euros)

PRESIDENTE DEL GOBIERNO

17.071,80

37.655,04

26.248,08

80.974,92

CONSEJEROS

14.928,12

29.639,40

20.039,88

64.607,40

2. El régimen retributivo de los Directores Generales y asimilados será el establecido para los funcionarios públicos en los apartados 2.a) y c) y 3.a) y b) del artículo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Las cuantías de sueldo, complemento de destino y complemento específico, serán las vigentes a 31 de diciembre de 2012 de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2 de la Ley 28940

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Artículo 18.— Retribuciones de los miembros del Gobierno, de los directores generales y asimilados, del personal eventual y de otro personal directivo. 1. Las retribuciones del Presidente y de los Consejeros del Gobierno de Aragón serán las vigentes a 31 de diciembre de 2012 de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.1 de la Ley 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012. En consecuencia, las retribuciones de los miembros del Gobierno de Aragón se fijan en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades, sin derecho a pagas extraordinarias:

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1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012. En consecuencia, se fijan las siguientes cuantías de sueldo, complemento de destino y complemento específico, en cómputo anual referidas a doce mensualidades ordinarias de enero a diciembre de 2013: Sueldo (12 mensualidades) (euros)

Complemento de destino (12 mensualidades) (euros)

Complemento específico (12 mensualidades) (euros)

12.248,90

13.814,64

33.842,88

Director General y asimilado

Las pagas extraordinarias serán dos al año, que se devengarán el primer día hábil de los meses de junio y diciembre, y con referencia a la situación y los derechos que se ostenten en dichas fechas. Las cuantías correspondientes a cada una de ellas por los conceptos de sueldo y complemento de destino serán las siguientes:

Director general y asimilado

Sueldo (euros)

Complemento de destino (euros)

629,46

1.151,22

Artículo 19.— Conceptos retributivos, devengo y cuantías aplicables a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 1. Los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo para los que el Gobierno de Aragón ha aprobado la aplicación del sistema retributivo previsto en el artículo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y en los artículos 47 y 48 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, serán retribuidos durante el año 2013 por los conceptos siguientes: a) El sueldo y los trienios que correspondan al grupo en que se halle clasificado el cuerpo o escala al que pertenezca el funcionario, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 28941

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Sin perjuicio de lo anterior, los Directores Generales y asimilados percibirán catorce mensualidades de la retribución por antigüedad debidamente actualizada en la cuantía establecida para el personal funcionario que pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa vigente, y en las cuantías fijadas respecto de los trienios en el artículo 19.1 a) y b) de esta Ley. 3. El complemento específico de los Directores Generales y asimilados podrá ser modificado por el Gobierno de Aragón cuando sea necesario para asegurar que las retribuciones asignadas a cada Director General o asimilado guarden la relación procedente con el contenido funcional del cargo. 4. Las retribuciones del personal eventual serán las vigentes a 31 de diciembre de 2012, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012, sin perjuicio de la percepción de catorce mensualidades de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa vigente. 5. Las retribuciones del personal directivo de los organismos públicos, empresas públicas, consorcios, fundaciones y del resto de entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón serán las vigentes a 31 de diciembre de 2012, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.5 de la Ley 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012. A los solos efectos de la aplicación de esta disposición, se entenderá que son personal directivo de las empresas de la Comunidad Autónoma quienes, dentro de las sociedades, realicen funciones ejecutivas de máximo nivel y, en todo caso, el personal laboral cuyas retribuciones, a 31 de diciembre de 2012, sean iguales o superiores a las fijadas en la Ley 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012, para los Directores Generales y asimilados de la Administración de la Comunidad Autónoma.

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Las retribuciones a percibir en concepto de sueldo y trienios, referidas a doce mensualidades, serán las siguientes: Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 (Art. 76 y Dispos. adic. séptima)

Grupo (Ley 30/1984)

Sueldo (euros)

Trienios (euros)

A1

A

13.308,60

511,80

A2

B

11.507,76

417,24

B

-

-

-

C1

C

8.640,24

315,72

C2

D

7.191,00

214,80

Agrupación Profesional

E

6.581,64

161,64

b) Las pagas extraordinarias serán dos al año. El importe de cada una de ellas incluirá, además de la cuantía mensual del complemento de destino prevista en la letra c) de este artículo y de la parte del complemento específico que corresponda, las cuantías en concepto de sueldo y trienios que se recogen en el cuadro siguiente, devengándose el primer día hábil de los meses de junio y diciembre y con referencia a la situación y derechos del funcionario en dicha fecha. Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 (Art. 76 y Dispos. adic. séptima)

Grupo (Ley 30/1984)

Sueldo (euros)

Trienios (euros)

A1

A

684,36

26,31

A2

B

699,38

25,35

B

-

-

-

C1

C

622,30

22,73

C2

D

593,79

17,73

Agrupación Profesional

E

548,47

13,47

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Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devenga la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente al tiempo trabajado. A los efectos de este cómputo, el importe de cada día de servicios prestados será el resultado de dividir la cuantía de la paga extraordinaria que en la fecha de su devengo (junio o diciembre) hubiera correspondido entre 182 o 183 días en años bisiestos. Los funcionarios en servicio activo que se encuentren disfrutando de licencia sin derecho a retribución, o hubieran disfrutado de licencia sin retribución en el periodo de referencia, devengarán la correspondiente paga extraordinaria en la cuantía proporcional conforme a lo establecido anteriormente. c) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe. Las cuantías a percibir referidas a doce mensualidades serán las siguientes:

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Nivel

Importe (euros)

30

11.625,00

29

10.427,16

28

9.988,80

27

9.550,20

26

8.378,40

25

7.433,64

24

6.995,04

23

6.556,92

22

6.118,08

21

5.680,20

20

5.276,40

19

5.007,00

18

4.737,48

17

4.467,96

16

4.199,16

15

3.929,28

14

3.660,12

13

3.390,36

12

3.120,84

d) El complemento específico que, en su caso, se haya fijado al puesto de trabajo atendiendo a las adecuaciones que sean necesarias para asegurar que la retribución total de cada puesto de trabajo guarde la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad o peligrosidad. A tales efectos, el Gobierno de Aragón podrá efectuar las modificaciones necesarias, de acuerdo con criterios objetivos relacionados con el contenido funcional de los puestos de trabajo. Los funcionarios de carrera percibirán el componente singular de perfeccionamiento profesional y el de desarrollo profesional, componentes ambos del complemento específico, en los términos previstos en la presente Ley y en su normativa de desarrollo. La cuantía del componente general del complemento específico de carácter fijo y periódico de doce pagas, de los puestos singularizados determinados por el Gobierno de Aragón, será la vigente a 31 de diciembre de 2012, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.1 d) de la Ley 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012. Con carácter general, las cuantías de los diferentes componentes del complemento específico fijados para cada puesto, incluidos los de carácter variable, serán las vigentes a 31 de diciembre de 2012 de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.1 d) de la Ley 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012. 2. Los complementos de destino y específico deberán especificarse en la descripción del puesto que figure en la relación de puestos de trabajo correspondiente. Solamente podrá abonarse como complemento específico la cantidad que como tal figure en la correspondiente 28943

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descripción del puesto de trabajo en la relación de puestos de trabajo, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1.d) del presente artículo. 3. La percepción del complemento específico especial que pueda corresponder a un determinado puesto de trabajo, en atención a la especialidad de su contenido funcional reconocida por Acuerdo del Gobierno de Aragón, vendrá determinada por la fecha de inicio del desempeño de dichas funciones especiales, cuando dicha actividad quede debidamente acreditada por los órganos de personal competentes del respectivo Departamento u organismo, sin perjuicio de la necesaria incorporación de tal circunstancia en la correspondiente relación de puestos de trabajo. Asimismo, la finalización de tal percepción se producirá desde la fecha en que cese la actividad que justifica tal complemento retributivo, pese a la adecuación posterior de la relación de puestos de trabajo a tal circunstancia. 4. La diferencia negativa, en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada por el funcionario dará lugar, salvo justificación y previo el trámite de audiencia, a la correspondiente reducción proporcional de haberes. Para el cálculo del valor hora aplicable a dicha deducción, se tomará como base la totalidad de las retribuciones íntegras mensuales que perciba el funcionario dividida entre el número de días naturales del correspondiente mes y, a su vez, este resultado por el número de horas que el funcionario tenga obligación de cumplir de media cada día. En el caso de toma de posesión en el primer destino, en el de cese en el servicio activo, en el de licencia sin derecho a retribución y, en general, en los supuestos de derechos económicos que normativamente deban liquidarse por días o con reducción o deducción proporcional de retribuciones, así como en el supuesto de reducción de jornada con deducción proporcional de las retribuciones, se aplicará el sistema de cálculo establecido en el párrafo anterior. 5. Los funcionarios que cambien de puesto de trabajo tendrán derecho al plazo posesorio establecido reglamentariamente. El cálculo de las retribuciones del mes correspondiente al cese se realizará por días naturales, hasta la fecha del cese en el puesto de trabajo. Las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo en el que toma posesión se acreditarán desde la fecha en que se verifique la misma dentro del plazo posesorio. Igual criterio se adoptará respecto al cálculo de las retribuciones de los funcionarios en prácticas, una vez finalizadas las mismas, hasta su efectiva incorporación a los puestos de trabajo designados como funcionarios de carrera. 6. Quienes tengan reconocidos trienios como funcionarios interinos en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón tendrán derecho a percibir aquellos durante el tiempo en el que su régimen jurídico sea el de funcionario en prácticas. 7. El personal perteneciente a los cuerpos de sanitarios locales que desempeñe puestos de trabajo propios de estos cuerpos al servicio de la Comunidad Autónoma percibirá las retribuciones básicas y, en su caso, el complemento de destino, en las cuantías que determine con carácter general para los funcionarios la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La cuantía del complemento específico, para aquellos puestos a los que corresponda este concepto retributivo, será fijada por las normas propias de la Administración de la Comunidad Autónoma. 8. Con cargo a los créditos presupuestarios del año 2013, no se abonará retribución alguna que vaya vinculada a la evolución de índices sujetos a variación del presente o anteriores ejercicios. Artículo 20.— Personal docente no universitario. 1. Los funcionarios que desempeñen puestos propios de personal docente no universitario percibirán sus retribuciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de esta Ley. Las cuantías correspondientes al complemento de destino y a todos los componentes integrantes del complemento específico de dicho personal serán las vigentes a 31 de diciembre de 2012, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1 de la Ley 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012. No obstante, el Gobierno de Aragón podrá efectuar las modificaciones necesarias en el complemento específico de acuerdo con criterios objetivos relacionados con el contenido funcional de los puestos de trabajo. 2. Se faculta al Gobierno de Aragón para determinar los supuestos de aplicación y las cuantías de la retribución complementaria destinada a compensar, mientras permanezcan en dicha situación, los puestos desempeñados por los funcionarios pertenecientes al cuerpo de maestros que imparten el primer ciclo de educación secundaria obligatoria, en aplicación de la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 28944

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Artículo 21.— Complemento de productividad y gratificaciones. 1. El Gobierno de Aragón podrá determinar la aplicación de un complemento de productividad, de carácter variable y no periódico, para retribuir el especial rendimiento, la actividad o la dedicación extraordinaria y el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo, condicionado a la existencia de un proyecto que determine unos objetivos, su seguimiento y la evaluación del nivel de su consecución. 2. El Gobierno de Aragón podrá conceder excepcionalmente gratificaciones por servicios extraordinarios, fuera de la jornada normal, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo. 3. Igualmente, el Gobierno de Aragón podrá conceder una compensación retributiva en los supuestos de atribución temporal de funciones a que se refiere el artículo 34.2 del Reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 80/1997, de 10 de junio. 4. En ningún caso, los altos cargos ni el personal eventual podrán percibir gratificaciones por servicios extraordinarios. 5. Para la efectividad de lo dispuesto en los apartados anteriores, es necesaria la existencia de crédito adecuado o la posibilidad de su cobertura en virtud del régimen legal de modificaciones. 6. Deberán comunicarse trimestralmente a los representantes sindicales los importes concedidos, el tipo de servicios extraordinarios gratificados y las personas destinatarias de las gratificaciones. 7. Trimestralmente, el Gobierno de Aragón remitirá a las Cortes de Aragón información sobre la aplicación del complemento de productividad, de carácter variable y no periódico, y de las gratificaciones por servicios extraordinarios, indicando la cuantía de los mismos, el personal afectado y la causa de ellos. Artículo 22.— Complemento personal transitorio. 1. El personal funcionario de carrera podrá percibir complementos personales transitorios si como consecuencia de procesos de traspasos de funciones o servicios, de procesos de transferencias o de delegación de competencias, de procesos de integración en regímenes estatutarios distintos o en los demás casos en que así se prevea en una norma con rango de ley, se produjera una disminución en cómputo anual de las retribuciones consideradas fijas y periódicas. 2. En los casos en que la aplicación prevista en el apartado anterior suponga disminución de los ingresos de un funcionario en cómputo anual, se establecerá un complemento personal y transitorio por el importe correspondiente a dicha disminución. 3. El complemento personal transitorio resultante experimentará, por compensación, una reducción anual en cuantía equivalente al incremento general que se produzca en el respectivo complemento específico. Asimismo, será absorbido por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2013, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo. 4. El complemento personal transitorio aplicable al personal transferido del Instituto Nacional de Servicios Sociales se absorberá en el año 2013 en una cuantía igual al 50% de incremento de complemento específico tipo A, conforme a lo previsto en los acuerdos Sindicatos-Administración de 21 de junio de 1996, siempre que no se modifiquen las circunstancias que sirvieron de referencia para fijar dicho complemento. Artículo 23.— Retribuciones del personal laboral. 1. La masa salarial del personal en régimen de derecho laboral al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma experimentará la misma variación que la establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, de acuerdo con las bases de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público. Las retribuciones por todos los conceptos del personal laboral al servicio de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos, de los consorcios y fundaciones privadas de iniciativa pública integrantes del sector público en los términos del artículo 8 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, serán las vigentes a 31 de diciembre de 2012 de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.1 de la Ley 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012. En particular, durante el año 2013, deviene inaplicable la remuneración correspondiente a los niveles de desarrollo profesional que, de acuerdo con lo previsto en el I Con28945

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venio Colectivo Único del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (Consorcio de Salud), hubieran entrado en vigor en 2010 o a lo largo del ejercicio 2011 y debieran financiarse mayoritariamente con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. En consecuencia, queda extinguida cualquier obligación económica derivada de dicha medida. 2. Con carácter previo a cualquier negociación que pueda conllevar determinación o modificación de las condiciones retributivas del personal laboral durante el año 2013, será preceptivo el informe favorable del Departamento de Hacienda y Administración Pública. El mencionado informe será emitido en el plazo máximo de veinte días, a contar desde la fecha de recepción del proyecto de acuerdo, pacto o mejora, y su valoración versará sobre todos aquellos extremos de los que se deriven consecuencias en materia de gasto público tanto para el año 2013 como para ejercicios futuros, y especialmente en lo que se refiere a la masa salarial correspondiente y al control de su crecimiento. 3. Al personal laboral al servicio de la Comunidad Autónoma le resultarán de aplicación las normas sobre deducción de retribuciones, devengo de las pagas extraordinarias que establece esta Ley, con referencia a sus conceptos retributivos. 4. El complemento personal transitorio del personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma se regirá por lo establecido para el personal funcionario, excepto en lo referente al complemento salarial de antigüedad, que en ningún caso será objeto de compensación o absorción. 5. El personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma con contrato laboral temporal percibirá las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeña, excluidas las que estén vinculadas al personal laboral fijo. 6. El personal laboral fijo incluido en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón percibirá los complementos salariales relativos al sistema de desarrollo profesional vigente en el ámbito sectorial, en los términos previstos en la presente Ley. 7. El Gobierno de Aragón podrá determinar la aplicación de un complemento de productividad, de carácter variable y no periódico, para retribuir el especial rendimiento, la actividad o la dedicación extraordinaria y el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo, condicionado a la existencia de un proyecto que determine unos objetivos, su seguimiento y la evaluación del nivel de su consecución. 8. El personal que preste servicios en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o en sus organismos públicos mediante relación laboral de carácter especial de alta dirección tendrá derecho, en tanto se mantenga esta relación, a percibir el complemento salarial de antigüedad que le corresponda aplicando las reglas contenidas en el Convenio Colectivo vigente para el personal laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Los efectos económicos derivados del reconocimiento de antigüedad o del perfeccionamiento de trienios se producirán desde el mes siguiente al de la solicitud de reconocimiento de antigüedad o de perfeccionamiento de trienio, devengándose todos ellos en la cuantía vigente en cada momento para el personal funcionario de acuerdo con el grupo en que se halle clasificado el puesto de trabajo en la correspondiente relación de puestos de trabajo o plantilla orgánica, y conforme a la titulación académica que ostente el empleado. La competencia para el reconocimiento de antigüedad corresponderá al órgano correspondiente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o del organismo público que tiene atribuida la competencia para suscribir el contrato. Artículo 24.— Retribuciones de los funcionarios interinos. 1. Los funcionarios interinos percibirán la totalidad de las retribuciones básicas correspondientes al grupo en que esté incluido el cuerpo en el que ocupen vacante. 2. En cuanto a los trienios, se estará a las condiciones establecidas en el artículo 25.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 3. Respecto a las retribuciones complementarias, percibirán las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen, excluidas las que estén vinculadas a la condición de funcionario de carrera. 4. En el caso de funcionarios interinos que hayan sido seleccionados para la ejecución de programas de carácter temporal o por exceso o acumulación de tareas, percibirán las retribuciones básicas y complementarias correspondientes a un puesto de nivel base de la escala o clase de especialidad de que se trate. Artículo 25.— Retribuciones del personal estatutario. 1. El régimen retributivo del personal estatutario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y la cuantía de los conceptos retributivos serán los establecidos con 28946

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carácter general en el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, así como en esta Ley. 2. Las retribuciones complementarias, dirigidas a retribuir la función desempeñada, la categoría, la dedicación, la actividad, la productividad y cumplimiento de objetivos y la evaluación del rendimiento y de los resultados, son las siguientes: a) Complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que se desempeña. b) Complemento específico que retribuye las circunstancias particulares que puedan concurrir en los puestos de trabajo que se determinen, estableciéndose las siguientes modalidades: b.1) Complemento específico componente general (Modalidad «A»): retribuye las condiciones de trabajo de todos los puestos, determinándose su cuantía en atención a su responsabilidad y/o especial dificultad técnica. b.2) Complemento específico por dedicación (Modalidad «B»): destinado a retribuir la mayor dedicación horaria. b.3) Complemento específico por condiciones especiales de trabajo (Modalidad «C»): destinado a retribuir la realización de determinadas tareas propias de ciertos puestos de trabajo en atención al esfuerzo y/o riesgo que conllevan, así como la mera realización del trabajo en régimen de turnos. b.4) Complemento específico por incompatibilidad (Modalidad «D»): retribuye la prestación de servicios en exclusiva para el sector público. El Departamento competente en materia de salud regulará los supuestos, requisitos, efectos y procedimientos para hacer posible la renuncia a las diferentes modalidades de complemento específico. c) Complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento, el interés o la iniciativa del titular del puesto, así como su participación en programas o actuaciones concretas y la contribución del personal a la consecución de los objetivos programados, previa evaluación de los resultados conseguidos. La determinación individual de su cuantía se efectuará dentro de las dotaciones presupuestarias previamente acordadas y de conformidad con la normativa vigente. En todo caso, las cantidades que perciba cada persona por este concepto serán de conocimiento público del personal del Servicio Aragonés de Salud (del centro sanitario donde preste servicios), así como de los representantes sindicales. d) Complemento de atención continuada, destinado a remunerar al personal para atender a los usuarios de los servicios sanitarios de manera permanente y continuada. e) Complemento de carrera, destinado a retribuir el grado alcanzado en la carrera profesional por el personal estatutario fijo en la correspondiente categoría. Las cuantías de los complementos retributivos previstos en las letras a), b), d) y e) de este apartado, así como aquellas previstas en la c) con carácter fijo y periódico, serán las vigentes a 31 de diciembre de 2012 de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.2 de la Ley 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012. 3. El Gobierno de Aragón adoptará los acuerdos y medidas necesarias en orden a hacer efectivas las retribuciones del personal estatutario, de acuerdo con lo que prevé la presente Ley. Artículo 26.— Retribuciones complementarias del personal al servicio de la Administración de Justicia. Los funcionarios de los cuerpos nacionales al servicio de la Administración de Justicia transferidos a la Comunidad Autónoma de Aragón percibirán sus retribuciones básicas y complementarias de acuerdo con el Título VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la presente Ley y sus respectivas normas de desarrollo. Hasta la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de las distintas unidades y centros de trabajo judiciales, en las que se determine el complemento específico de cada puesto de trabajo, dichos funcionarios continuarán percibiendo sus haberes en las cuantías que establezca para cada uno de los cuerpos la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La cuantía del complemento autonómico transitorio a percibir por los funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, Auxilio Judicial y Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, señalado en el párrafo anterior, será la vigente a 31 de diciembre de 2012, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012. Dicho complemento se integrará como parte esencial del complemento específico, cuando se aprueben las correspondientes relaciones de puestos de trabajo. 28947

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Las cuantías correspondientes a cualesquiera otras retribuciones complementarias que corresponda fijar a la Comunidad Autónoma serán las vigentes a 31 de diciembre de 2012, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012. Artículo 27.— Retribuciones del personal de las empresas de la Comunidad Autónoma. Será preciso el informe favorable de la Corporación Empresarial Pública de Aragón o de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión para fijar o modificar las condiciones retributivas del personal laboral de las empresas de la Comunidad Autónoma integradas respectivamente en aquellas. En particular, en aplicación de este artículo, requerirán informe favorable las siguientes actuaciones: a) Fijación de retribuciones de puestos de nueva creación. b) Modificación de retribuciones de contratos vigentes, aunque deriven de la aplicación de convenio colectivo o de la aplicación extensiva o supletoria del régimen retributivo de los empleados públicos. c) Aprobación de mejoras salariales individuales o colectivas, pactos de empresa o convenios colectivos. El informe preceptivo de la Corporación respectiva deberá emitirse en el plazo de diez días desde la fecha de recepción de la propuesta valorada, remitida por la empresa interesada. CAPÍTULO II Otras disposiciones en materia de régimen de personal activo Artículo 28.— Anticipos de retribuciones. 1. La concesión de anticipos de retribuciones al personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos se realizará de conformidad con el Decreto 150/2010, de 7 de septiembre, del Gobierno de Aragón, y demás normas reglamentarias aprobadas al efecto, sin que su límite pueda superar la cifra del 1% de los créditos de personal en el ejercicio del año 2013, no excediendo el anticipo de dos mil quinientos veinte euros por solicitud. 2. La concesión de anticipos de retribuciones al personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos públicos se realizará de conformidad con lo establecido en el convenio colectivo que resulte de aplicación, sin que su límite pueda superar la cifra del 1% de los créditos de personal en el ejercicio del año 2013. Artículo 29.— Prohibición de ingresos atípicos. 1. El personal al servicio del sector público aragonés, con excepción de aquel sometido al régimen de arancel, no podrá percibir participación alguna en los tributos, ni en otro tipo de ingresos de dicho sector, ni comisiones ni otro tipo de contraprestaciones distintas a las que correspondan al régimen retributivo. 2. En la contratación de gerentes y personal directivo de organismos públicos, empresas públicas, fundaciones y consorcios de la Comunidad Autónoma de Aragón, o en los supuestos de relaciones laborales especiales de alta dirección de la Administración, no podrán pactarse cláusulas indemnizatorias por razón de extinción de la relación jurídica que les une con la Comunidad Autónoma. Artículo 30.— Provisión de puestos reservados a representantes sindicales. La provisión transitoria de los puestos de trabajo reservados a los representantes sindicales que estén dispensados de servicio por razón de su actividad sindical se efectuará con cargo a los créditos disponibles por cada Departamento en el capítulo de gastos de personal. Artículo 31.— Normas generales sobre ordenación y provisión de puestos de trabajo. 1. La provisión de puestos de trabajo a desempeñar por personal funcionario, o la formalización de nuevos contratos de trabajo del personal laboral fijo, así como la modificación de complementos o categoría profesional, requerirán que los correspondientes puestos figuren dotados en los estados de gastos del presupuesto y relacionados en los respectivos anexos de personal unidos al mismo, o bien que obtengan su dotación y se incluyan en dichos anexos, de acuerdo con la normativa vigente. 2. A los efectos previstos en el apartado anterior, así como para la determinación de los puestos a incluir en la oferta de empleo público, será preceptivo el informe del Departamento 28948

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de Hacienda y Administración Pública, en el cual se constatará la existencia de las dotaciones precisas en los anexos de personal de los respectivos programas de gasto. 3. Las propuestas de modificación de niveles en las relaciones de puestos de trabajo, de asignación de complementos específicos B y de convocatorias de plazas vacantes que formulen los distintos Departamentos se tramitarán por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, previo informe de la Dirección General de Presupuestos, Financiación y Tesorería sobre la existencia de dotación presupuestaria en los respectivos créditos de personal. 4. Durante el año 2013 queda en suspenso la aplicación de los apartados 4 y 5 del artículo 63 del Texto Refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón. 5. La oferta de empleo público se regirá por lo dispuesto, con carácter básico para esta materia, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013. 6. Durante el año 2013 no se procederá a la contratación de personal laboral temporal, ni al nombramiento de funcionarios interinos del artículo 10.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, salvo casos excepcionales para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, especialmente en la prestación de servicios esenciales, que no puedan ser atendidas mediante procesos de reestructuración de los efectivos existentes. 7. La provisión de los puestos vacantes, así como la contratación de personal laboral temporal y los nombramientos de funcionarios interinos, requerirá la previa autorización del Departamento de Hacienda y Administración Pública. Se exceptúan de dicha autorización los puestos estatutarios de los centros sanitarios, los adscritos a centros educativos, deportivos y asistenciales, así como el personal al servicio de la Administración de Justicia. Asimismo, queda sujeta a la previa autorización prevista en el párrafo anterior cualquier oferta, convocatoria, nombramiento o contratación destinada a la incorporación de personal que no posea la previa condición de funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a los organismos públicos dependientes de la misma. Las contrataciones, para atender necesidades coyunturales o acumulación de tareas, de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, de personal docente no universitario del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte y de personal funcionario o laboral del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, no vinculadas a los puestos existentes en las plantillas o relaciones de puestos de trabajo, así como las realizadas para el desempeño de todos los puestos en situación de vacante generada al margen de los procesos de movilidad interna y sustituciones, necesitarán, a propuesta del Departamento respectivo, la autorización del Departamento de Hacienda y Administración Pública. Se exceptúan de esta autorización las contrataciones de contingentes de efectivos para suplir los periodos vacacionales. 8. Con periodicidad mensual, los centros directivos remitirán al Departamento de Hacienda y Administración Pública una relación de las contrataciones realizadas durante ese periodo. 9. El personal funcionario y laboral de la Administración General de la Comunidad Autónoma que obtenga un puesto de trabajo con carácter definitivo mediante el sistema de concurso, durante el ejercicio 2013, no podrá desempeñar provisionalmente, en comisión de servicios de carácter voluntario, otro puesto de trabajo hasta que transcurra un año de permanencia en el mismo, salvo cuando se vaya a desempeñar un puesto de trabajo clasificado como de libre designación. 10. Durante el año 2013 no se procederá a la contratación de personal en el ámbito de las empresas de la Comunidad Autónoma, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables. En tales supuestos, las empresas deberán solicitar, con carácter previo al inicio de cualquier procedimiento de selección de personal, la preceptiva autorización de la Corporación Empresarial Pública de Aragón o de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, dependiendo de su adscripción. 11. Los créditos resultantes de las amortizaciones de las plazas, como consecuencia de la aprobación de las nuevas relaciones de puestos de trabajo, que no se utilicen para la creación de nuevos puestos exclusivamente justificados por la necesidad de garantizar el funcionamiento derivado de la nueva organización estructural, se utilizarán para incrementar el programa 612.8, «Fondos de Gastos de Personal». Asimismo, los créditos resultantes de las amortizaciones de las plazas de las relaciones de puestos de trabajo con la situación a amortizar se utilizarán para incrementar el programa 612.8, «Fondos de Gastos de Personal». 12. Durante el ejercicio 2013, no se procederá a la contratación mediante el procedimiento de modificación de categoría profesional por motivo de salud regulado en el Capítulo III del Decreto 18/2011, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento para la adaptación del puesto de trabajo y movilidad por motivo de salud, de los em28949

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pleados públicos del ámbito sectorial de Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, del personal laboral fijo de esta Administración que haya sido calificado en situación de Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual. TÍTULO QUINTO De las transferencias a entidades locales y de las actuaciones de Política Territorial Artículo 32.— Normas de gestión del Fondo Local de Aragón. 1. Constituye el «Fondo Local de Aragón» el conjunto de transferencias destinadas a las entidades locales de Aragón que se incluyen en los presupuestos de la Comunidad Autónoma como apoyo al desarrollo y gestión de las distintas actividades de la competencia de aquellas, según se recoge en el cuadro anexo correspondiente. Dicho Fondo se compone de los programas específicos de transferencias a entidades locales, así como de la parte destinada a estas en programas sectoriales. Se autoriza al Consejero de Hacienda y Administración Pública para aprobar las modificaciones presupuestarias necesarias entre las diferentes aplicaciones presupuestarias que componen el Fondo Local de Aragón. 2. El Gobierno de Aragón, a propuesta de la Comisión de Subvenciones y Ayudas, podrá determinar las líneas de subvención del Fondo Local de Aragón dirigidas a financiar la colaboración en el mantenimiento de actuaciones y servicios de competencia compartida entre la Comunidad Autónoma de Aragón y las entidades locales. Dichas subvenciones no estarán sujetas al cumplimiento de los requisitos recogidos en el Decreto 221/1999, de 30 de noviembre, del Gobierno de Aragón. Asimismo, podrán ordenarse anticipos de pago con el límite del 75% del importe concedido. 3. El Gobierno de Aragón informará trimestralmente a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón sobre el grado de ejecución y destino específico de los créditos incluidos en el Fondo Local de Aragón, indicando destinatario, importe, actividad concreta que se apoya y operación que se financia. 4. Con el fin de adecuar el Fondo Local a la distribución competencial que determinen, en su caso, las conclusiones de la Ponencia Especial de las Cortes de Aragón para la racionalización y simplificación de la Administración Pública Aragonesa, la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial, en el plazo de un mes desde la aprobación de dichas conclusiones, propondrá las modificaciones necesarias entre las diferentes aplicaciones presupuestarias que componen el Fondo Local de Aragón. Artículo 33.— Programas de apoyo a la Administración Local y de Política Territorial. 1. En el Programa de Política Territorial, en cuanto instrumento multisectorial de ordenación del territorio, se incluyen dotaciones que tienen como objetivo prioritario la vertebración territorial y social de la Comunidad Autónoma de Aragón. Las dotaciones presupuestarias destinadas a este fin podrán ejecutarse bien mediante actuaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma, directas o en colaboración con otros entes, bien mediante medidas de fomento a través de entidades públicas o privadas, cuya gestión pueda considerarse más adecuada para conseguir los objetivos del programa. 2. El Consejero de Hacienda y Administración Pública podrá autorizar, dentro de cada uno de los Programas de apoyo a la Administración Local y de Política Territorial, las transferencias necesarias entre los créditos de operaciones de capital, con el fin de adecuarlos a la forma en que vaya a ser instrumentada su gestión. TÍTULO SEXTO De las operaciones financieras Artículo 34.— Alcance y contenido de las operaciones de endeudamiento. 1. Se autoriza al Consejero de Hacienda y Administración Pública para tramitar las operaciones necesarias para emitir deuda pública, bonos u otros instrumentos financieros o concertar operaciones de crédito a largo plazo hasta un importe de ochocientos cincuenta y nueve millones cuatrocientos tres mil ochocientos treinta y tres euros con veintinueve céntimos. 2. Hasta el límite señalado, y cualquiera que sea el modo en que se formalicen, podrán concertarse una o varias operaciones, tanto en el interior como en el exterior, en moneda nacional o en divisas, según resulte más conveniente para los intereses de la Comunidad Autónoma. Asimismo, podrán utilizarse los instrumentos de control de riesgo de intereses y de cambios que el mercado financiero ofrezca cuando se obtengan unas condiciones más ventajosas para el endeudamiento de la Comunidad. 28950

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3. Corresponde al Consejero de Hacienda y Administración Pública acordar la refinanciación o sustitución del endeudamiento vivo de la Comunidad Autónoma con el objeto de disminuir el importe de los costes financieros actuales o futuros o mejorar la distribución temporal de la carga financiera, dando cuenta al Gobierno y a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón. 4. En el marco de las operaciones fijadas en el párrafo anterior, se autoriza al Consejero de Hacienda y Administración Pública para acordar la concertación de operaciones de derivados financieros para cobertura o aseguramiento de los diversos riesgos, tales como opciones, futuros, swaps y otros similares que, sin comportar un incremento de la deuda viva autorizada, permitan mejorar la gestión o la carga financiera de la Comunidad Autónoma. 5. El importe del endeudamiento autorizado en ejercicios anteriores que no se haya suscrito y cuya autorización continúe vigente se podrá formalizar en las mismas operaciones autorizadas en el presente artículo, dando cuenta a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón. La formalización y contabilización de las operaciones podrá efectuarse en los tramos más adecuados, a tenor del grado de ejecución de los gastos que van a financiar y de las necesidades de tesorería. 6. Las características y los requisitos de las operaciones de endeudamiento que se formalicen de acuerdo con lo previsto en el presente artículo se regirán por lo establecido en la normativa reguladora de la materia. 7. Para la constitución de los préstamos y anticipos reembolsables provenientes de otras Administraciones Públicas, se deberá contar previamente con la autorización expresa del Departamento de Hacienda y Administración Pública. Artículo 35.— Operaciones financieras de organismos públicos, empresas y demás entes pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma. 1. El Instituto Tecnológico de Aragón podrá concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo, previa autorización expresa del Departamento de Hacienda y Administración Pública, hasta un importe máximo de dos millones de euros. 2. El resto de entes pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma deberán obtener autorización previa del Departamento de Hacienda y Administración Pública para concertar cualquier operación de endeudamiento a largo plazo. A estos efectos, se considerarán operaciones a largo plazo aquellas que se formalicen por un plazo superior a un año, incluidas las renovaciones, expresas o tácitas, contempladas en el contrato. 3. Todos los entes pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma podrán concertar operaciones de crédito por plazo inferior a un año con el fin de cubrir necesidades transitorias de tesorería, debiendo obtener autorización previa del Departamento de Hacienda y Administración Pública, siempre que se trate de operaciones por importe superior a veinte mil euros, bien individualmente, o bien en conjunto si se trata de operaciones realizadas en el mismo ejercicio económico. 4. Las operaciones de crédito a corto y largo plazo, señaladas en los números anteriores, lo serán por un importe máximo que garantice el cumplimiento de lo dispuesto en los acuerdos que en materia de endeudamiento se hayan adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de los volúmenes que se dispongan a lo largo del ejercicio. 5. Las autorizaciones del Departamento de Hacienda y Administración Pública a que se refiere este artículo, que deberán pronunciarse también sobre cualquier tipo de garantía o declaración exigida para la formalización de las operaciones correspondientes, se entenderán concedidas siempre que la operación se formalice dentro del ejercicio, salvo que en las mismas se disponga otra cosa. 6. Todos los organismos públicos, empresas y demás entes pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma deberán informar trimestralmente al Departamento de Hacienda y Administración Pública de las operaciones de endeudamiento formalizadas y de la situación actual de su cartera de deuda. Artículo 36.— Otorgamiento de avales y garantías. 1. El Gobierno de Aragón, a propuesta conjunta de los Consejeros de Hacienda y Administración Pública y de Economía y Empleo, podrá prestar aval a empresas no participadas por la Comunidad Autónoma radicadas en Aragón, con prioridad a las pequeñas y medianas empresas, por operaciones concertadas por las mismas, con la finalidad de garantizar la creación o permanencia de puestos de trabajo, mediante el correspondiente plan económico-financiero que demuestre la viabilidad de las empresas beneficiarias o del proyecto al que se destine la garantía. 28951

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2. Asimismo, el Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública, podrá prestar aval y otras garantías financieras a empresas y entidades de carácter público radicadas en Aragón por operaciones concertadas por las mismas. 3. El importe total de los avales y otras garantías financieras otorgadas en 2013, a que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo, no podrá rebasar el límite de riesgo de ciento cincuenta millones de euros. 4. Cuando el importe de cada uno de los avales y otras garantías financieras propuestas al amparo de lo establecido en el presente artículo o acumulando los anteriores recibidos supere seiscientos mil euros, se requerirá la previa autorización de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón. 5. Antes de la concesión de cualquier aval o garantía financiera, deberá acreditarse que no existan deudas pendientes con la Administración General del Estado y de la Seguridad Social, debiéndose comprobar que tampoco existe deuda alguna pendiente de pago con la Comunidad Autónoma. Asimismo, deberá acreditarse que no han sido sancionados, mediante sanción firme, por la autoridad laboral competente por infracciones graves o muy graves y haber cumplido con la normativa vigente en materia de residuos. 6. Cuando se avale a empresas privadas, se presentarán los estados económico-financieros que sirvieron de base a los efectos de la tributación del impuesto sobre el beneficio que corresponda, con la finalidad de poder estimar su viabilidad. 7. Todos los entes pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma que no sean sociedades de garantía recíproca, deberán obtener autorización previa del Gobierno de Aragón para conceder avales o cualquier tipo de garantía financiera, incluidas las cartas de compromiso, con independencia de su cuantía y de la forma en que se instrumenten. 8. Todos los organismos públicos, empresas y demás entes pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma deberán informar trimestralmente al Departamento de Hacienda y Administración Pública de los avales y de cualquier otro tipo de garantía financiera que hayan otorgado, incluidas las cartas de compromiso, así como de los avales que les hayan sido concedidos. Artículo 37.— Límite para los contratos de reafianzamiento y aval con las sociedades de garantía recíproca. 1. Se autoriza al Gobierno de Aragón para que, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública, pueda formalizar o renovar en 2013 contratos de reafianzamiento con las sociedades de garantía recíproca que tengan su domicilio social y fiscal en la Comunidad Autónoma de Aragón, siempre que el importe máximo total de riesgo reafianzado no supere en ningún momento una cuantía máxima global de veinte millones de euros, y con arreglo a las siguientes condiciones: a) Se reafianzarán únicamente las garantías crediticias que las sociedades de garantía recíproca tengan concedidas a sus socios partícipes que sean pequeñas y medianas empresas establecidas y con actividad efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. b) El reafianzamiento tendrá por objeto la cobertura parcial de las provisiones tanto genéricas como específicas y de los fallidos derivados del riesgo asumido por las sociedades de garantía recíproca. c) El reafianzamiento deberá ser en todo caso suplementario al que concedan las sociedades a que se refiere el artículo 11 de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca. d) La cuantía objeto de reafianzamiento no podrá exceder individualmente del 75% de la garantía otorgada por la sociedad de garantía recíproca, incluido el practicado por las sociedades a que se refiere el apartado anterior. 2. La finalización de los contratos de reafianzamiento coincidirá con la del ejercicio presupuestario, sin perjuicio de que pueda preverse su prórroga por años naturales, con sujeción a los límites cuantitativos que se fijen en las leyes anuales de presupuestos. 3. Las sociedades de garantía recíproca que suscriban estos contratos de reafianzamiento vendrán obligadas a aportar la información periódica que se exija en los respectivos contratos. Artículo 38.— Incentivos regionales. El Departamento de Economía y Empleo realizará las actuaciones que correspondan a la Comunidad Autónoma de Aragón derivadas de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales, así como del Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 899/2007, de 6 de julio. 28952

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TÍTULO SÉPTIMO De los créditos y acciones para el fomento del empleo y la competitividad Artículo 39.— Creación del Fondo para el fomento del empleo y de la competitividad. 1. . Constituye el «Fondo para el fomento del empleo y de la competitividad» el conjunto de acciones y transferencias destinadas a las entidades públicas y privadas de Aragón que se incluyen en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el fomento del empleo y la competitividad según se recoja en el anexo correspondiente. Dicho Fondo se compone de los programas específicos de transferencias a entidades locales, así como de la parte destinada a estas en programas sectoriales. También integrarán dicho fondo los programas y transferencias a entidades privadas, siempre que se refieran al fomento del empleo y a la mejora de la competitividad. 2. .En el Fondo para el fomento del empleo y de la competitividad, en cuanto instrumento multisectorial para la dinamización de la economía, se incluyen todas las dotaciones que tienen como objetivo prioritario el fomento del empleo en todas sus variantes y la mejora de la competitividad con carácter general en la Comunidad Autónoma de Aragón. Las dotaciones presupuestarias destinadas a este fin podrán ejecutarse bien mediante actuaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma, directas o en colaboración con otros entes, bien mediante medidas de fomento a través de entidades públicas o privadas, cuya gestión pueda considerarse más adecuada para conseguir los objetivos del programa. Artículo 40.— Gestión del Fondo para el fomento del empleo y de la competitividad. 1. El Gobierno de Aragón, a propuesta de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, podrá determinar las líneas de subvención y los programas o proyectos de inversión del Fondo dirigidas a financiar las iniciativas, proyectos o programas que contribuyan al fomento del empleo y a la mejora de la competitividad. Asimismo, podrán ordenarse, en su caso, anticipos de pago con el límite del 75% del importe concedido. 2. El Gobierno de Aragón informará semestralmente a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón sobre el grado de ejecución y destino específico de los créditos incluidos en el Fondo para el fomento del empleo y de la competitividad. Artículo 41.— Anexo del Fondo para el empleo y la competitividad. En el anexo correspondiente al Fondo para el fomento del empleo y de la competitividad se detallarán todos los créditos y transferencias que desde los diferentes departamentos vayan destinados al fomento del empleo y la competitividad en el conjunto del territorio, con expresión de los programas específicos y sectoriales en su caso. Así mismo, se territorializará el gasto de acuerdo con la estructura comarcal de Aragón. TÍTULO OCTAVO De los créditos y acciones para la inclusión social y la ayuda familiar urgente Artículo 42. — Creación del Fondo para la inclusión social y la ayuda familiar Urgente. 1. Constituye el «Fondo para la Inclusión Social y la Ayuda Familiar Urgente» un conjunto de acciones y transferencias de carácter social y socioeducativo, que se incluyen en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, y que van especialmente dirigidas a hacer frente a las situaciones personales, familiares y colectivas de mayor vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, así como medidas de carácter socioeducativo. Dicho Fondo se dota, para el ejercicio 2013, como mínimo, de los créditos incluidos para estos fines y con este mismo nombre en la sección 30 «Diversos departamentos», así como dentro de las secciones 53 y 13; todo ello según el correspondiente anexo específico. 2. El Gobierno de Aragón podrá incluir en este fondo cualquier otra acción o transferencia que contenga estos mismos fines. Se autoriza al Consejero de Hacienda y Administración Pública para aprobar las modificaciones presupuestarias necesarias entre las diferentes aplicaciones presupuestarias que componen el Fondo. 3. Las dotaciones presupuestarias destinadas a este fin podrán ejecutarse bien mediante actuaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma, directas o en colaboración con otros entes, bien mediante medidas de fomento a través de entidades públicas o privadas, cuya gestión pueda considerarse más adecuada para conseguir los objetivos del programa. Artículo 43. — Gestión del Fondo para la inclusión social y la ayuda familiar urgente. 1. El Gobierno de Aragón podrá determinar las líneas de subvención y los programas o proyectos de inversión del Fondo dirigidas a financiar las iniciativas, proyectos o programas que contribuyan a reforzar las políticas contra la exclusión social. 28953

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2. El Consejero de Hacienda y Administración Pública podrá autorizar, dentro de cada uno de los programas de apoyo, las transferencias necesarias entre los créditos de operaciones de capital, con el fin de adecuarlos a la forma en que vaya a ser instrumentada su gestión. 3. Una comisión velará por el seguimiento de la planificación y ejecución del Fondo, que priorizará las situaciones personales, familiares y colectivas de especial riesgo de exclusión social, así como medidas socioeducativas, con criterios de equidad en su aplicación en todo el territorio, en coordinación con el resto de administraciones. En la comisión participarán los departamentos con materias relacionadas, así como, en su caso, aquellas entidades colaboradoras que se considere de interés. 4. El Gobierno de Aragón informará trimestralmente a la Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón sobre el grado de ejecución y destino específico de los créditos incluidos en el Fondo. Artículo 44. — Anexo del Fondo para la inclusión social y la yuda familiar urgente. En el anexo correspondiente al Fondo para la inclusión social y la ayuda familiar urgente se detallarán todos los créditos y transferencias en él incluidos. DISPOSICIONES ADICIONALES Primera.— Gestión del presupuesto de las Cortes de Aragón. 1. La Mesa de las Cortes de Aragón incorporará los remanentes de crédito de la Sección 01 del presupuesto para 2012 a los mismos capítulos del presupuesto para el año 2013. 2. Las dotaciones presupuestarias de las Cortes de Aragón se librarán en firme trimestralmente, y por anticipado, a nombre de las Cortes, y no estarán sometidas a justificación previa. 3. La Mesa de las Cortes podrá acordar libremente transferencias de crédito en los conceptos de su presupuesto. Segunda.— Normas a las que ha de ajustarse la concesión de subvenciones. 1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, como condición necesaria para otorgar cualquier tipo de subvención o ayuda a empresas con cargo a los presentes presupuestos, verificará que la entidad solicitante cumpla todos los requisitos exigidos en la legislación medioambiental en relación con el tratamiento de los residuos que, en su caso, produzca, lo que deberá acreditarse mediante certificación o informe favorable del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente sobre la declaración responsable emitida por la empresa, así como no haber sido sancionada por la autoridad laboral competente y cumplir la normativa mencionada en el artículo 36.5 de la presente Ley. 2. El beneficiario de cualquier subvención o ayuda concedida por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón vendrá obligado a acreditar, en el momento que dispongan las bases reguladoras y la convocatoria de cada subvención, que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como que no tiene deuda alguna pendiente de pago con la Comunidad Autónoma de Aragón. No obstante, y sin perjuicio de las comprobaciones que con carácter facultativo pueda realizar la Administración, se exonera del cumplimiento de la acreditación precedente cuando la cuantía de la subvención o ayuda no exceda de mil euros por beneficiario y año, así como, de acuerdo con su naturaleza, las siguientes ayudas: — Las subvenciones de la Política Agrícola Común que se tramiten al amparo de la Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba la «Solicitud Conjunta», salvo que en las bases reguladoras de cada ayuda o en las convocatorias se diga lo contrario. — Las ayudas concedidas por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a la contratación de los seguros agrarios y, en su caso, a la recogida, destrucción y eliminación del ganado muerto de las explotaciones. — Las becas y ayudas dirigidas a los alumnos desempleados que participen en los cursos y acciones de acompañamiento a la formación del Plan de Formación para el Empleo de Aragón y Programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo. — Las ayudas destinadas a la formación universitaria, las establecidas para la formación y contratación del personal investigador, las destinadas a la realización de proyectos y actividades de investigación, así como las ayudas establecidas a favor de los institutos universitarios de investigación que obtengan la calificación de «Instituto Universitario de Investigación Financiable». 3. Para la acreditación del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de la ausencia de toda deuda 28954

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pendiente de pago con la Comunidad Autónoma de Aragón, a efectos de lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 3.º, apartado 3, del artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la presentación de la solicitud para la concesión de subvenciones por parte del beneficiario conllevará la autorización del órgano gestor para recabar los certificados a emitir tanto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, como por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. 4. Los Departamentos y organismos públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando así esté previsto en la convocatoria, comprobarán los datos de identificación de las personas físicas solicitantes de las subvenciones y ayudas que puedan concederse en el ámbito competencial de cada Departamento y organismo público, para procedimientos concretos, mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad, de conformidad con la normativa reguladora sobre protección de datos de carácter personal, por lo que no se exigirá la aportación de fotocopias compulsadas de los documentos acreditativos de la identidad. Los Departamentos y organismos públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón comprobarán también el nivel y origen de la renta o la situación en la Seguridad Social de los solicitantes de subvenciones y ayudas, a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social, cuando así lo prevea la convocatoria y se trate de datos precisos para comprobar la concurrencia de los requisitos exigidos para la concesión o cobro de la subvención o ayuda o para determinar situaciones de prioridad, por lo que no se exigirá la aportación de fotocopia compulsada de los documentos acreditativos correspondientes. La presentación de la solicitud de subvención o ayuda por parte del interesado conlleva el consentimiento para que el órgano gestor realice dichas comprobaciones. En el caso de que el interesado no consintiera dicha consulta, deberá indicarlo expresamente y aportar fotocopia compulsada de todos los documentos acreditativos que se exijan en la convocatoria de la subvención. Las convocatorias de cada subvención determinarán si se aplican estas comprobaciones por la Administración y la posibilidad de que por el interesado se deniegue el consentimiento, indicando también expresamente su no aplicación cuando haya causas que así lo justifiquen. Si como consecuencia de la verificación de los datos de identificación se pusiera de manifiesto alguna discordancia respecto a los datos facilitados por el interesado, el órgano gestor está facultado para realizar actuaciones tendentes a su clarificación. 5. Concedido un aval a un beneficiario, la concesión de una subvención, aunque sea por una operación distinta, requerirá la previa autorización del Gobierno de Aragón. De la misma forma se procederá si, concedida una subvención, se solicita posteriormente un aval. En ningún supuesto podrán concurrir, respecto de un mismo proyecto, aval y subvención, salvo casos excepcionales autorizados por el Gobierno de Aragón. Tercera.— Certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social para contratar con las Administraciones públicas. Para la acreditación del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de la ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Comunidad Autónoma de Aragón, a efectos de lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, de acuerdo con lo dispuesto en la letra d), apartado 1, del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en los artículos 13 a 16 del Reglamento, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, la presentación de la propuesta para concurrir en un procedimiento de contratación con la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón por el interesado conllevará la autorización del órgano gestor para recabar los certificados a emitir tanto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, como por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. Cuarta.— Subsidiación de intereses. 1. Las subvenciones a los puntos de interés para la financiación de las inversiones otorgadas por el Gobierno de Aragón tendrán como objetivo fundamental la creación o mantenimiento de puestos de trabajo estables y deberán corresponder a operaciones reales de préstamo o crédito. 28955

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2. En todo caso, la financiación de las nuevas inversiones con recursos propios de la empresa deberá suponer, como mínimo, el 30% del importe de las mismas. 3. Se podrán arbitrar fórmulas que permitan actualizar el importe de los puntos de interés subvencionados, para hacerlo efectivo de una sola vez, cancelando los compromisos a cargo de la Hacienda de la Comunidad Autónoma derivados de los respectivos convenios. 4. Las subvenciones a los puntos de interés para la financiación de las inversiones cuyo objetivo sea el mantenimiento de puestos de trabajo serán aprobadas en función de la viabilidad de la empresa. Quinta.— Información sobre gestión presupuestaria a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón. 1. Terminado el ejercicio presupuestario, se remitirá a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón un listado resumen de las subvenciones y ayudas concedidas durante el año 2013, por programas y líneas de subvención. 2. Trimestralmente, la Administración de la Comunidad Autónoma, sus organismos públicos y empresas publicarán en el Boletín Oficial de Aragón las subvenciones y ayudas que concedan con cargo a los capítulos IV y VII de sus respectivos presupuestos o, en su caso, de naturaleza análoga, con indicación en lo que proceda de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida, finalidad o finalidades de la subvención, si existe financiación europea y, en el caso de subvenciones plurianuales, el total y su distribución por anualidades. En las relacionadas con la creación de empleo, se indicará, además, el número de empleados fijos de la empresa y la creación de empleos netos comprometidos como condición de la subvención o ayuda. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón y en la presente Ley, el Consejero de Hacienda y Administración Pública remitirá a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón la siguiente documentación: a) Mensualmente, las modificaciones presupuestarias que se aprueben, así como relación pormenorizada de los remanentes de crédito del ejercicio anterior que se incorporen a los estados de gastos del presupuesto de 2013. b) Trimestralmente, las autorizaciones de gastos plurianuales en vigor, con indicación de las cantidades autorizadas para cada proyecto y ejercicio presupuestario, así como la fecha del acuerdo inicial. c) Trimestralmente, las provisiones de vacantes de personal a que se refiere el artículo 30 de la presente Ley, así como las modificaciones efectuadas en las relaciones de puestos de trabajo, y en los anexos de personal unidos al presupuesto, todo ello por Departamentos y Programas. d) Trimestralmente, las concesiones y cancelaciones de avales y garantías financieras y, en su caso, de insolvencias a las que el Gobierno de Aragón tenga que hacer frente, indicando beneficiario y su domicilio, incluidas las cartas de compromiso. e) Trimestralmente, la situación de tesorería, las operaciones de endeudamiento realizadas y el endeudamiento vivo en curso del sector público aragonés. f) Trimestralmente, la relación de contratos menores y de contratos adjudicados por el procedimiento negociado, regulado en los artículos 138 y 169 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Sexta.— Fondo de Acción Social en favor del personal. 1. En el Programa 313.5, «Acción Social en favor del personal», se dota la cuantía correspondiente al Fondo de Acción Social por un importe de tres millones de euros. Dicho importe se entenderá referido a los empleados públicos de la totalidad de los ámbitos sectoriales de la Administración de la Comunidad Autónoma y se distribuirá según lo pactado en los acuerdos Administración-Sindicatos. 2. La citada partida financiará las ayudas de acción social y en su caso las aportaciones del promotor al Plan de Pensiones. 3. El Consejero de Hacienda y Administración Pública podrá autorizar las transferencias de crédito que sean necesarias para la gestión del Fondo de Acción Social. Séptima.— Subvenciones sindicales. Durante el año 2013 no se concederán por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón subvenciones para la realización de actividades sindicales a favor de las organizaciones sindicales con representación en los diferentes ámbitos sectoriales e esta Administración. 28956

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Octava.— Reducción de retribuciones del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. A efectos de lo establecido en el Titulo IV, así como en las disposiciones adicionales vigésima, vigesimoprimera, vigesimosegunda y vigesimotercera de la presente Ley, en cuanto a las retribuciones vigentes a 31 diciembre de 2012, no se tendrá en cuenta la reducción aprobada por Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Novena.— Gestión de los créditos de la Sección 30. 1. Cuando proceda la gestión directa de los fondos que figuran en la Sección 30, «Diversos Departamentos», de la estructura orgánica del presupuesto, corresponderá al Consejero de Hacienda y Administración Pública la autorización y disposición de los créditos correspondientes. 2. Se dota un Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria en el capítulo 5 del servicio 01 por importe de dieciocho millones trescientos cuarenta y ocho mil euros. El Departamento de Hacienda y Administración Pública remitirá a las Cortes de Aragón, para su conocimiento, un informe trimestral sobre la aplicación del Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria del trimestre inmediatamente anterior. 3. El importe del Fondo de Contingencia podrá ser incrementado a lo largo del año mediante las modificaciones presupuestarias pertinentes para cumplir con los fines y los objetivos establecidos en la presente Ley. 4. El importe del Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria se destinará a cubrir contingencias con especial consideración a las materias de incendios, social, educativa, universitaria y de investigación. Décima.— Anticipos de subvenciones en materia de servicios sociales y sanitarios. 1. Podrán librarse anticipos de subvenciones con destino a las familias e instituciones sin fines de lucro, con cargo a los artículos 48 y 78 de los presupuestos para el año 2013 pertenecientes a los programas de las funciones de Sanidad y de Protección y Promoción Social, cualquiera que sea su órgano gestor, hasta el 75% de la cuantía total de las subvenciones que para ellas sean aprobadas, sin que sea de aplicación lo dispuesto en materia de garantías en el artículo cuarto, apartado dos, del Decreto 186/1993, de 3 de noviembre, de la Diputación General de Aragón, sobre pago de subvenciones concedidas con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 2. En el ejercicio del año 2013, el anticipo al que se refiere el apartado anterior podrá alcanzar el 100% del importe cuando este no supere los dieciocho mil euros, para las subvenciones concedidas con cargo al artículo 48 de los presupuestos pertenecientes a los programas de las funciones de Sanidad y de Protección y Promoción Social, cualquiera que sea su órgano gestor. Undécima.— Ayudas sociales a pacientes hemofílicos afectados por los virus de la hepatitis C (VHC) 1. Se reconoce una ayuda social por importe de 12.020,24 euros para las personas afectadas de hemofilia u otras coagulopatías congénitas, contaminadas por virus de hepatitis C a consecuencia de haber recibido transfusiones sanguíneas o tratamientos con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público de Aragón, que residan en Aragón. 2. Para acceder a las ayudas a las que se hace referencia en el apartado 1, será necesaria la previa renuncia al ejercicio de todo tipo de reclamaciones por contaminación VHC, contra cualesquiera de las administraciones públicas sanitarias, sus autoridades y los profesionales que presten sus servicios en ellas. 3. Estas ayudas serán compatibles y complementarias con las que pudieran otorgarse por la Administración del Estado al amparo de la Ley 14/2002, de 5 de junio, por la que se establecen ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público, y de otras normas tributarías. 4. Se faculta al Consejero competente en materia de sanidad para dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo de la presente sean necesarias. Decimosegunda.— Ingreso Aragonés de Inserción. 1. La cuantía del Ingreso Aragonés de Inserción, en cómputo mensual, queda fijada en cuatrocientos cuarenta y un euros, con efectos desde el 1 de enero del año 2013. 28957

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2. Cuando la unidad familiar esté constituida por más de una persona, a la cuantía anterior se le sumará un 0,3 de dicha cuantía por el primer miembro que conviva con el solicitante, un 0,2 por cada uno de los restantes miembros hasta el cuarto inclusive y un 0,1 para el quinto y siguientes. Decimotercera.— Ayuda a los países más desfavorecidos. 1. El Fondo de Solidaridad con los países más desfavorecidos tendrá una dotación de dos millones quinientos veinticinco mil doscientos cincuenta y dos euros con cincuenta y dos céntimos para el año 2013, como expresión de la aportación del 0,7% de los capítulos VI y VII del presupuesto. 2. Dicho Fondo estará integrado por los créditos que, con tal carácter, se encuentran consignados en la Sección 10, «Presidencia y Justicia». 3. El Fondo se destinará a la realización de proyectos y programas que, sustentados en el principio de solidaridad, contribuyan al desarrollo y atención de las necesidades de la población de los países más desfavorecidos. Con el objeto de conseguir la mayor eficacia en el desarrollo de la política de cooperación, con cargo a dichos créditos podrá imputarse la financiación de todos los proyectos y programas aprobados sin atender a la naturaleza de sus gastos, y el Consejero de Hacienda y Administración Pública podrá autorizar las modificaciones presupuestarias que sean precisas para permitir la gestión de algunos proyectos del Fondo por otras secciones presupuestarias u organismos públicos. 4. La distribución de este Fondo para el año 2013 será la siguiente: a) dos millones quinientos mil euros euros se consignan en el capítulo VII del presupuesto de la Sección 10, «Presidencia y Justicia», destinados a proyectos y programas de cooperación para el desarrollo, que se distribuirán para cada tipo de ayuda en los siguientes porcentajes: — El 30% del Fondo, para ayudas a proyectos que contribuyan a satisfacer necesidades básicas. — El 50% del Fondo, tanto para programas que incidan en el desarrollo económico y social de los pueblos como para la formación y asistencia técnica previstas en las iniciativas y redes de comercio justo. — El 10% del Fondo, a ayudas de emergencia y humanitarias. — El 10% del Fondo, para la educación y sensibilización (incluida la relativa a comercio justo), y para la formación de cooperantes y voluntarios aragoneses que colaboren en programas de desarrollo. En el supuesto de que las solicitudes presentadas para cada tipo de ayuda no permitan destinar la totalidad del porcentaje previsto para cada una de ellas, la Comisión de Valoración y Evaluación en materia de cooperación para el desarrollo podrá acumular el crédito no dispuesto al resto de las tipologías, con el fin de utilizar adecuadamente la dotación presupuestaria del Fondo de Solidaridad con los países más desfavorecidos. b) veinticinco mil doscientos cincuenta y dos euros con cincuenta y dos céntimos se consignan en el capítulo II del presupuesto de la Sección 10, «Presidencia y Justicia», para realizar las tareas de formación, evaluación y seguimiento de los proyectos y programas. 5. La Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón conocerá los proyectos y programas, aprobados anualmente, mediante informe que le será remitido por el Gobierno de Aragón en un plazo máximo de quince días desde que se produzca el acuerdo de este. El informe contendrá, al menos, la relación de proyectos aprobados, el importe, la organización destinataria, en su caso, y el país de destino, así como el listado de los proyectos y programas no aprobados. Además, el Gobierno de Aragón dará cuenta a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública, de forma semestral, del estado de ejecución de los proyectos y programas. 6. Cualquier actuación en materia de cooperación para el desarrollo que se realice por la Administración de la Comunidad Autónoma deberá ser informada previamente por el Departamento de Presidencia y Justicia. Decimocuarta.— Rendición y contenido de cuentas. Se autoriza al Departamento de Hacienda y Administración Pública para efectuar las operaciones contables y modificaciones presupuestarias que, en su caso, fueran precisas para rendir de forma independiente las cuentas de los organismos públicos de la Comunidad Autónoma. Las empresas públicas y otras entidades del sector público de la Comunidad Autónoma sometidas a los principios y normas de contabilidad recogidos en el Plan General de Contabi28958

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lidad y las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma deberán presentar, junto con las cuentas anuales, un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero que asumen dichas entidades como consecuencia de su pertenencia al sector público. Decimoquinta.— Compensación por iniciativas legislativas populares. La cuantía aludida en el artículo 14 de la Ley 7/1984, de 27 de diciembre, reguladora de la iniciativa legislativa popular ante las Cortes de Aragón, queda establecida, para el año 2013, en dieciséis mil euros. Decimosexta.— Transferencias corrientes a las entidades locales aragonesas para la gestión de los servicios sociales. 1. El Gobierno de Aragón podrá suscribir con las entidades locales competentes, de conformidad con lo establecido en la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, convenios de colaboración para la prestación de servicios sociales. 2. En dichos convenios se incluirán los programas de servicios sociales, así como los equipos técnicos que los desarrollen, cuya estabilidad requiere contemplar la excepcionalidad sobre pago anticipado a las corporaciones locales reflejada en el artículo 24.1 del Decreto 38/2006. Por ello, un 75% de la aportación se transferirá anticipadamente a la corporación local titular, previa tramitación de los oportunos documentos contables. Decimoséptima.— Política demográfica. El Gobierno de Aragón informará semestralmente a las Cortes de Aragón sobre el grado de ejecución y el destino de los créditos correspondientes a las medidas contempladas en el Plan Integral de Política Demográfica a cargo de los distintos Departamentos del mismo, especificando servicio gestor, importe, actividad que se desarrolla y destinatario. Decimoctava.— Gestión de la Sección 26, «A las Administraciones Comarcales». 1. La gestión de los créditos consignados en la Sección 26 corresponderá al Consejero de Política Territorial e Interior. 2. Con carácter general, los gastos con cargo a los créditos de estos programas se realizarán mediante transferencias incondicionadas y de abono anticipado a las comarcas. No obstante, al menos las nuevas cantidades incorporadas a cada comarca (que totalizan 20 millones de euros) se instrumentarán mediante convenios de colaboración a suscribir entre el Gobierno de Aragón y las distintas Entidades Comarcales en el ámbito de sus competencias, para que dichos fondos sean destinados a financiar proyectos y actividades que contribuyan a la vertebración del territorio y, especialmente, a la ejecución y desarrollo de políticas sociales, protección civil y prevención y extinción de incendios. 3. Con el objeto de conseguir la mayor eficacia en la gestión de estos fondos, con cargo a dichos créditos podrá imputarse la financiación de proyectos y actuaciones sin atender a la naturaleza económica de los gastos; de conformidad con las funciones y competencias que tienen las comarcas atribuidas. 4. Las transferencias de crédito realizadas desde cualquier programa de gasto a las aplicaciones presupuestarias incluidas en estos programas, o entre partidas de estos últimos, serán autorizadas conjuntamente por los Consejeros de Política Territorial e Interior y de Hacienda y Administración Pública. Decimonovena.— Programas finalistas de servicios sociales. 1. Los programas de prestaciones básicas de servicios sociales, desarrollo del pueblo gitano e integración social tienen financiación finalista de la Administración central, y su gestión forma parte de las funciones transferidas a las comarcas. 2. En el marco de colaboración entre las Administraciones comarcales y la Administración autonómica, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en colaboración con las comarcas, establecerá los criterios y condiciones generales en relación con la planificación general para el desarrollo de los mencionados programas. 3. Ambas Administraciones se facilitarán mutuamente información relativa a la gestión de los servicios y programas que permita mantener un conocimiento adecuado de las necesidades y, a la vez, garantice la igualdad en el acceso y en la prestación de los servicios en el conjunto del territorio. 4. La comarca facilitará al Instituto Aragonés de Servicios Sociales la información necesaria a efectos estadísticos y de planificación de actuaciones. Esta información se cumplimentará en los soportes y modelos definidos por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 28959

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con carácter general, de manera que permita su utilización y agregación en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Vigésima.— Tarifa del canon de saneamiento. La tarifa general del canon de saneamiento queda fijada en los siguientes términos: a) Usos domésticos: — Componente fijo: 5,020 euros por sujeto pasivo y mes. — Tipo aplicable por volumen de agua: 0,605 euros por metro cúbico. b) Usos industriales: — Componente fijo: 18,879 euros por sujeto pasivo y mes. — Tipo aplicable por carga contaminante de materias en suspensión (MES): 0,461 euros por kilogramo. — Tipo aplicable por carga contaminante de demanda química de oxígeno (DQO): 0,641 euros por kilogramo. — Tipo aplicable por carga contaminante de sales solubles (SOL): 5,180 euros por Siemens metro cúbico por centímetro. — Tipo aplicable por carga contaminante de materias inhibidoras (MI): 14,958 euros por kiloequitox. — Tipo aplicable por carga contaminante de metales pesados (MP): 6,293 euros por kilogramo de equimetal. — Tipo aplicable por carga contaminante de nitrógeno orgánico y amoniacal (NTK): 1,258 euros por kilogramo. Vigesimoprimera.— Retribuciones del personal sanitario en formación por el sistema de residencia. Las retribuciones del personal sanitario en formación por el sistema de residencia serán las vigentes a 31 de diciembre de 2012, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional vigesimoprimera de la Ley 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012. Vigesimosegunda.— Retribuciones del personal sanitario al que se aplica el sistema de cupo y zona. Las retribuciones del personal al que se aplica el sistema de cupo y zona regulado en la Orden Ministerial de 8 de agosto de 1986, que presta servicios en los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, serán las vigentes a 31 de diciembre de 2012, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional vigesimosegunda de la Ley 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012. Vigesimotercera.— Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón. La compensación retributiva del personal integrante de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón experimentará la misma variación que la presente ley dispone para las retribuciones del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma. Vigesimocuarta.— Personal no directivo al servicio de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma. Con efectos de 1 de enero de 2013, las retribuciones del personal laboral no directivo de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma no podrán experimentar incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012. Vigesimoquinta.— Extensión de los nombramientos de personal funcionario interino docente. Los nombramientos de personal funcionario interino docente se extenderán desde la fecha en la que se inicie el servicio hasta la fecha en la que se reincorpore el titular del puesto ocupado o aquel que lo ocupe provisionalmente y, en todo caso, como máximo, hasta el 30 de junio de cada año, con el devengo correspondiente de las pagas extraordinarias y de las vacaciones. Quedan sin efecto los nombramientos, pactos o acuerdos, individuales o colectivos, en aquellos apartados que contravengan lo dispuesto en el párrafo anterior, siendo este de aplicación en el mismo curso 2012-2013. 28960

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Vigesimosexta.— Enseñanza concertada. El importe del complemento autonómico aplicable al profesorado de los centros de enseñanza concertados para el año 2013 queda establecido en 175 euros mensuales, derivado de la aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y en los términos previstos en la Ley 7/2012, de 4 de octubre, de medidas extraordinarias en el sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón para garantizar la estabilidad presupuestaria, sin perjuicio de las revisiones que pudieran derivarse de ulteriores modificaciones presupuestarias. Vigesimoséptima.— Justificación de costes indirectos por parte de la Universidad de Zaragoza. La Universidad de Zaragoza, como consecuencia de gastos de actividades generales o conjuntas, no atribuibles a ningún proyecto concreto, pero que hayan sido necesarias para la realización de la actividad subvencionada, podrá justificar, como costes indirectos, hasta un 10% del importe concedido por subvenciones finalistas de la Comunidad Autónoma de Aragón destinadas a financiar estudios propios, cátedras o proyectos de investigación. Vigesimoctava.— Reservas sociales de contratos para el año 2013. A los efectos previstos en el artículo 7 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, los porcentajes mínimo y máximo de contratos reservados a los que allí se hace referencia para el ejercicio 2013 serán del 2% y 6% respectivamente. Vigesimonovena.— Financiación de la Universidad de Zaragoza. El Gobierno de Aragón establecerá un marco de negociación con la Universidad de Zaragoza que permita evaluar las necesidades de la misma y el grado de aplicación del acuerdo firmado en marzo de 2011, estableciendo un escenario financiero estable, acorde con la situación actual, que incluya un plan de infraestructuras y un plan de devengo de la deuda pendiente, y que permita mantener la calidad docente e investigadora. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera.— Indemnizaciones por razón de servicio. 1. Hasta tanto se dicte una norma específica para el ámbito de la Comunidad Autónoma, las indemnizaciones por razón de servicio al personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón se regularán por lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, y disposiciones complementarias, actualizándose para el presente ejercicio en la misma cuantía que establezca la normativa estatal. El personal laboral se regulará por las normas previstas en el convenio colectivo que le resulte de aplicación. 2. Las normas contenidas en las disposiciones anteriormente citadas serán de aplicación a los miembros de la Comisión Mixta de Transferencias y de otras comisiones creadas en el seno de la Comunidad Autónoma. En estos supuestos, el Gobierno de Aragón determinará el grupo en el que deben incluirse los miembros de dichas comisiones que no ostenten la condición de funcionarios de la Comunidad Autónoma. Segunda.— Subvenciones a cámaras agrarias de Aragón. Durante el ejercicio presupuestario 2013, mientras se mantengan los actuales plenos de las cámaras agrarias de Aragón, resultantes de las últimas elecciones celebradas, se concederán subvenciones a las cámaras agrarias provinciales de Aragón para el sostenimiento de su organización conforme a lo que disponen las bases reguladoras hoy vigentes respecto a tales subvenciones. DISPOSICIÓN FINAL Única.— Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2013. Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón. Zaragoza, 27 de diciembre de 2012. La Presidenta del Gobierno de Aragón, LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

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 Los créditos que constituyen el “Fondo Local de Aragón”, a que se refiere el artículo 32 del Texto Articulado de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2013, así como los créditos integrados en los programas de Apoyo a la Administración Local y de Política Territorial a que se refiere el artículo 33 del mismo texto, son los comprendidos en las Secciones, Programas y Conceptos que se indican en el presente Anexo.

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Entidades de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Aragón Presupuesto para el ejercicio 2013 Presupuestos de las Entidades de Derecho Público de la Comunidad Autónoma, a las que se refiere el artículo 6º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Adscritas al Departamento de Presidencia y Justicia Presupuesto de Explotación Corporación Aragonesa de Radio y Televisión

45.740.986,61 €

Presupuesto de Capital

Total Presupuesto

47.177.357,61 €

1.436.371,00 €

Adscritas al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente Presupuesto Corriente Instituto Aragonés del Agua Instituto Aragonés de Gestión Ambiental

Presupuesto de Capital

Total Presupuesto

46.245.810,76 €

12.575.215,80 €

58.821.026,56 €

5.329.927,30 €

120.000,00 €

5.449.927,30 €

Adscritas al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia Presupuesto Corriente

Presupuesto de Capital

Total Presupuesto

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud

9.808.602,77 €

2.150.303,71 €

11.958.906,48 €

Banco de Sangre y Tejidos

8.778.986,00 €

50.000,00 €

8.828.986,00 €

Adscritas al Departamento de Industria e Innovación Presupuesto de Explotación

Presupuesto de Capital

Total Presupuesto

Instituto Aragonés de Fomento

4.662.553,00 €

8.586.900,00 €

13.249.453,00 €

Instituto Tecnológico de Aragón

13.730.000,00 €

3.032.345,00 €

16.762.345,00 €

Presupuesto Corriente Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón

Presupuesto de Capital

Total Presupuesto

4.214.732,00 €

3.785.268,00 €

8.000.000,00 €

8.423.859,00 €

2.511.141,00 €

10.935.000,00 €

Adscritas al Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte Presupuesto Corriente

Presupuesto de Capital

Total Presupuesto

430.507,50 €

0,00 €

430.507,50 €

TOTAL ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO:

147.365.964,94 €

34.247.544,51 €

181.613.509,45 €

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Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria

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Empresas Públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón Presupuesto para el ejercicio 2013 Presupuestos de explotación y de capital de las Empresas de la Comunidad Autónoma, a las que se refiere el artículo 7º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Sociedades participadas por la Comunidad Autónoma de Aragón

Presupuesto de Explotación

Presupuesto de Capital

TOTAL 2013

- AERONÁUTICA DE LOS PIRINEOS, S.A.

422.558,00 €

0,00 €

422.558,00 €

- ARAGÓN DESARROLLO E INVERSIÓN, S.L.U.

493.862,00 €

285.000,00 €

778.862,00 €

- ARAGÓN EXTERIOR, S.A.

1.651.281,00 €

0,00 €

1.651.281,00 €

- ARAGONESA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A.

1.933.128,00 €

0,00 €

1.933.128,00 €

- AVALIA ARAGÓN, S.G.R.

3.164.921,61 €

54.021,98 €

3.218.943,59 €

- CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A.

1.366.377,00 €

0,00 €

1.366.377,00 €

18.211.648,00 €

989.000,00 €

19.200.648,00 €

5.150.153,02 €

49.216.200,34 €

54.366.353,35 €

- CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A. - CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.

934.400,00 €

10.000,00 €

944.400,00 €

19.528.167,22 €

8.336.206,00 €

27.864.373,22 €

5.139.908,46 €

30.000,00 €

5.169.908,46 €

- INMUEBLES GTF, S.L.

7.750,00 €

0,00 €

7.750,00 €

- NIEVE ARAGÓN, S. A.

213.633,20 €

0,00 €

213.633,20 €

- PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.

1.108.865,00 €

30.000,00 €

1.138.865,00 €

- PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A.

2.030.790,00 €

0,00 €

2.030.790,00 €

- ESCUELA DE HOSTELERÍA DE ARAGÓN, S.A. - EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A. - INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGÓN, S.A.U. (ARAGÓN TELECOM)

16.953.150,12 €

0,00 €

16.953.150,12 €

- PLAZA DESARROLLOS LOGÍSTICOS, S.L.

1.549.583,00 €

0,00 €

1.549.583,00 €

- PLHUS, PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L.

4.239.310,28 €

0,00 €

4.239.310,28 €

- PROMOCIONES AEROPORTUARIAS ARAGONESAS

2.450.000,00 €

0,00 €

2.450.000,00 €

- RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.

3.704.785,00 €

290.694,00 €

3.995.479,00 €

200.725,00 €

0,00 €

200.725,00 €

58.718.538,00 €

760.578,00 €

59.479.116,00 €

- SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.A.U.

4.015.213,16 €

6.000,00 €

4.021.213,16 €

- SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A.

2.283.551,00 €

0,00 €

2.283.551,00 €

- PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA, PLAZA, S.A.

- SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN TELEFÓNICA, S.A. (A.S.I.T.E.L.) - SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION AGROAMBIENTAL, S.L.U. (SARGA.)

768.088,00 €

1.600.000,00 €

2.368.088,00 €

- SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.

23.630.838,32 €

11.651.103,20 €

35.281.941,52 €

- TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.

36.784.026,00 €

788.292,68 €

37.572.318,68 €

- SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A. (S.O.D.I.A.R.)

216.655.250,38 €

74.047.096,20 €

290.702.346,58 €

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TOTAL EMPRESAS PÚBLICAS

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Fundaciones y Consorcios participados por la Comunidad Autónoma de Aragón

FUNDACIONES Presupuesto para el ejercicio 2013 Presupuestos de explotación y de capital de las Fundaciones de iniciativa pública a las que se refiere el artículo 8º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Presupuesto de Explotación

FUNDACIONES

Presupuesto de Capital

TOTAL

1.739.675,89 €

0,00 €

1.739.675,89 €

- Fundación Andrea Prader

115.060,00 €

1.700,00 €

116.760,00 €

- Fundación Aragonesa para el Desarrollo de la Observación de la Tierra

123.785,84 €

3.000,00 €

126.785,84 €

26.000,00 €

0,00 €

26.000,00 €

- Fundación Agencia Aragonesa para I+D

- Fundación Bibliográfica Vicente Martínez Tejero - Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón

2.085.794,94 €

11.053.401,08 €

13.139.196,02 €

- Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel

564.510,74 €

22.902,36 €

587.413,10 €

- Fundación Desarrollo Comarca Campo de Daroca

126.879,68 €

81.770,32 €

208.650,00 €

- Fundación Emprender en Aragón

333.519,04 €

20.305,71 €

353.824,75 €

- Fundación Goya en Aragón

150.160,00 €

0,00 €

150.160,00 €

1.255.115,00 €

118.000,00 €

1.373.115,00 €

- Fundación Parque Científico-Tecnológico de Aula Dei - Fundación PLAZA

17.357,00 €

0,00 €

17.357,00 €

- Fundación Torralba Fortún

31.750,00 €

4.430,00 €

36.180,00 €

483.405,43 €

0,00 €

483.405,43 €

4.342.000,00 €

50.000,00 €

4.392.000,00 €

11.395.013,56 €

11.355.509,47 €

22.750.523,03 €

- Fundación Transpirenaica - Travesía Central del Pirineo - Fundación Zaragoza Logistics Center

TOTAL FUNDACIONES

CONSORCIOS Presupuesto para el ejercicio 2013 Presupuestos de explotación y de capital de los Consorcios a los que se refiere el artículo 8º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. Presupuesto Corriente - Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución

18.763.875,00 € Presupuesto de Explotación

TOTAL CONSORCIOS

67.500,00 €

Presupuesto de Capital

TOTAL

18.831.375,00 €

TOTAL

1.358.622,67 €

4.409.250,00 €

5.767.872,67 €

20.122.497,67 €

4.476.750,00 €

24.599.247,67 €

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- Consorcio Aeródromo/Aeropuerto de Teruel

Presupuesto de Capital

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Boletín Oficial de Aragón

Núm. 253

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Boletín Oficial de Aragón

Núm. 253

31/12/2012

C) Créditos para transferencias o subvenciones nominativas vinculantes con el nivel de desagregación con que aparecen en el presupuesto:

Centro Gestor

Programa

Subconcepto

02010

1121

480001

Fundación Seminario Investigación para la Paz

10010

1211

480336

Fundación Montañana Medieval

10010

1211

480350

Transferencia Fundación Giménez Abad

10010

1211

480351

Fundación Tarazona Monumental

10010

1266

440002

Corporación Aragonesa de Radio y Televisión

10060

1421

400008

Convenio M. Interior. Seguridad sedes judiciales

13020

5131

440088

Consorcio Túnel Bielsa

13020

5131

440097

Consorcio del Portalet

13020

5131

740048

Consorcio Túnel Bielsa

13020

5131

740052

Consorcio del Portalet

13040

5132

440071

Consorcio de Transportes del área de Zaragoza

13040

5132

480030

Fundación Transpirenaica Travesía Central Pirineos

13050

4311

460091

Los Fayos. Ejecución sentencia

14010

4423

440043

Transfer Instituto Aragonés de Gestión Ambiental

14010

4423

740019

Transferencia al INAGA para Operaciones Capital

14010

5121

440044

Transferencia al Instituto Aragonés del Agua

14010

5121

740020

Transferencia al I.A. del Agua Operaciones Capital

14010

7122

440090

A SARGA. Gestión Servicios Agroalimentarios

14030

7161

440067

Mantenimiento Laboratorio Investigación Genética

14030

7161

480168

Conv. Asoc. Viveristas distribución clones de vid

14030

7161

740049

A SARGA. Ordenación y Sanidad Animal y Controles

14040

5332

440122

A SARGA. Mantenimeinto CIAMA

14060

5331

740043

A SARGA para Prog. prev. y extinc. incendios

15010

3225

410001

Transferencia al INAEM para Operaciones Corrientes

15010

3225

710000

Transferencia al INAEM para Operaciones Capital

15010

6124

440076

Transf. Corporación Empresarial Pública de Aragón

15050

7511

440015

Transf.Sociedad de Prom.y Gestión Turismo Aragonés

15050

7511

440116

Subvención Promoción Turística Nieve de Aragón

15050

7511

740006

Transf.Sociedad de Prom.y Gestión Turismo Aragonés

15060

6122

440005

Transferencia funcionamiento Aragón Exterior S.A.

15060

6122

480329

Aportaciones dinerarias a FUNDEAR

15060

6122

740063

Transferencia SODIAR - fondo impulso emprendedores

15060

6122

740064

Transferencia AVALIA - microcréditos emprendedores

15060

6122

740065

Reafianzamiento AVALIA

15070

3151

440110

Conv. UNIZAR Plan director prev. r. laborales

15070

3151

480019

Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje

15070

3151

480020

Subv.Asoc.Víctimas Acc.y Enfermedades Laborales

28976

csv: BOA20121231002

Descripción

16010

3132

410010

Transferencia al IASS para Operaciones Corrientes

16010

3132

710002

Transferencia al IASS para Operaciones Capital

16010

3231

410017

Transferencia Inst.Juventud Operaciones Corrientes

16010

3231

710004

Transferencia Inst.Juventud Operaciones de Capital

16010

3232

410016

Transferencia IAM por Operaciones Corrientes

16010

3232

710003

Transferencia IAM por Operaciones de Capital

16020

4131

410007

Transferencia al SALUD para Operaciones Corrientes

16020

4131

410018

Transf. SALUD- Formación continuada M.I.R.

16020

4131

440057

Trasnf. Consorcio Arag. Sanitario Alta Resolución

16020

4131

480057

Transferencia a la Fundación Andrea Prader

16020

4131

710001

Transferencia al SALUD para Operaciones Capital

16020

4131

740026

Transf. Consorcio Arag. Sanitario Alta Resolución

16020

5425

440018

Transf. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud

16020

5425

740009

Transferencia al IACS para Operaciones Capital

17010

1265

440003

Transferencia a AST para Operaciones Corrientes

17010

1265

740000

Transferencia a AST para Operaciones Capital

17010

5411

440021

Transferencia Fundación Zaragoza Logistic Center

17010

5421

440029

Actividades C.I.T.A.

17010

5421

740013

Actividades C.I.T.A.

17010

5422

440022

Transferencia al Instituto Tecnológico Aragón

17010

6126

440010

Actividades del Instituto Aragonés de Fomento

17010

6126

740005

Transferencia I.A.F. Inversiones

17010

6126

740060

Trans.IAF-Prog. Emprender con atención a Comarca

17010

6126

740061

Trans.IAF-Prog. Empresa con atención talento

17020

7221

480364

Transferencia Fundación del Hidrógeno

17020

7221

780156

Transferencia Fundación del Hidrógeno

17030

5423

440111

Transferencia al CEEI Aragón

17030

5423

440112

Transferencia al Parque Tecnológico Walqa

17030

5423

480228

Transf. Fund. Agencia Arag. para Investig. y Dllo

17030

5423

480279

Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos

17030

5423

480317

Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei

18010

4211

480355

Fundación Zaragoza 2016

18010

4211

760117

Ayto. Cuarte construcción CP Foro Romano

18010

4229

440023

Transf. Agencia de Calidad y Prospec.Universitaria

18020

4228

440027

Universidad de Zaragoza. Consejo Social

18020

4228

440028

Universidad de Zaragoza. Transferencia Básica

18020

4228

440119

Universidad de Zaragoza de la Experiencia

18020

4228

440120

Universidad Inter. Menendez Pelayo Pirineos

18020

4228

440121

Universidad Cursos ELE Jaca

18030

4222

440035

Escuela Hostelería de Aragón

18030

4226

480078

Convenio Fundación Arsenio Jimeno

18030

4226

480080

Casa Salesiana N.S.Pilar Premio Nac. Don Bosco

18050

4231

460093

Gestión de aulas externas - Ayuntamiento Zaragoza

28977

31/12/2012

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Boletín Oficial de Aragón

Núm. 253

Boletín Oficial de Aragón

Núm. 253

18060

4522

440036

Casa del Traductor de Tarazona

18060

4553

440038

Subvención Inmuebles Gran Teatro Fleta, S.L.

18070

4521

440039

Fundación Torralba Fortún

18070

4521

440060

Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel

18070

4521

480106

Fundación Beulas

18070

4521

480247

Fundación Goya en Aragón

18070

4521

480348

Museo Diocesano de Barbastro

18070

4521

480361

Fundación Museo Salvador Victoria

18070

4581

440117

Consorcio Ciudadela de Jaca

4581

440118

Consorcio Patrimonio Ibérico

18070

4581

480335

Asociación CARP

18070

4581

780155

Fundación Sta. Mª Albarracín

18080

4571

480111

Fundación Jaca 2007

30040

5111

740047

Transf. Corporación Empresarial Pública de Aragón

30040

5132

740047

Transf. Corporación Empresarial Pública de Aragón

30040

6124

740047

Transf. Corporación Empresarial Pública de Aragón

51010

3221

440041

Universidad de Zaragoza.Curso Postgrado

51010

3221

440046

Formación Instituto Tecnológico de Aragón

51010

3221

440047

Universa,con atención al talento al serv. empresa

51010

3221

480262

Convenio Secretariado General Gitano

51010

3221

480263

Convenio Fundación Adunare.

52010

4121

440049

Transf. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud

55010

3231

480128

Subv. al Consejo de la Juventud de Aragón

55010

3231

480358

Convenio AVALIA prog. jóvenes emprendedores

73010

5425

410015

Transf. SALUD (Invest,Form. y Transf Conocimiento)

73010

5425

440096

Transferencia ARAID

csv: BOA20121231002

18070

31/12/2012

28978

Boletín Oficial de Aragón

Núm. 253

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28979

10.838.348,88€

40.711.540,54€

12.442.663,49€

15. Economía y Empleo

16. Sanidad, Bienestar Social y Familia

17. Industria e Innovación

28980 250.953.462,18€

18.348.000,00€

18.348.000,00€

18.348.000,00€

18.348.000,00€

Capítulo V

180.815.808,92€

180.815.808,92€

50.250.296,69€

85.200,00€ 40.429.855,26€ 510.000,00€ 1.000,00€ 190.000,00€ 3.599.838,00€ 1.163.522,72€ 1.638.269,71€ 2.462.611,00€ 120.000,00€ 50.000,00€

130.565.512,23€

18.162.834,45€

4.946.430,00€

4.121.479,44€

1.207.001,70€

38.523.832,45€

47.294.451,99€

4.843.756,50€

986.810,00€

10.228.802,84€

446,00€

50.000,00€

199.666,86€

Capítulo VI

356.101.752,13€

55.304.745,81€

411.406.497,94€

8.814.024,00€

8.364.024,00€

150.000,00€

300.000,00€

402.592.473,94€

47.094.771,00€

49.756.695,28€

2.102.819,86€

34.678.613,00€

42.129.526,09€

69.542.691,57€

125.595.990,12€

25.780.709,02€

3.245.658,00€

2.665.000,00€

Capítulo VII

6.331.744,00€

6.331.744,00€

6.331.744,00€

6.281.744,00€

50.000,00€

Capítulo VIII

513.730.642,81€

513.730.642,81€

3.793.663,08€

185.430,00€ 3.047.669,08€ 512.034,00€ 48.530,00€

509.936.979,73€

505.696.857,15€

69.289,25€

4.170.833,33€

Capítulo IX

5.107.284.732,10 €

1.834.773.354,40 €

6.942.058.086,50 €

1.966.912.822,31 €

82.014.088,86€ 1.489.759.154,42 € 280.772.671,68€ 3.170.676,56€ 6.771.876,95€ 8.000.000,00€ 58.821.026,56€ 11.958.906,48€ 10.935.000,00€ 5.449.927,30€ 8.828.986,00€ 430.507,50€

4.975.145.264,19 €

833.042.632,33€

57.719.838,90€

912.112.176,74€

87.039.430,82€

1.867.027.305,88 €

139.948.803,01€

698.129.603,95€

122.447.524,63€

52.956.498,57€

38.800.398,98€

138.222.465,48€

527.089,46€

302.308,37€

2.768.174,73€

24.101.012,34€

TOTAL

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20121231002

638.149.867,45€

3.104.288.909,96€

431.475.994,11€

260.800,00€

395.000,00€ 755.999,96€

59.304.605,31€ 268.147.896,23€ 101.639.774,83€ 528.909,28€ 443.008,50€

2.672.812.915,85 €

4.589.000,00€

5.663.143,62€

1.324.820.301,37 €

1.818.033.153,24 €

250.953.462,18€

420.000,00€

420.000,00€

250.533.462,18€

250.532.260,18€

302.394.209,83€

28.555.939,00€

1.734.178.076,08€

55.872.236,54€

453.679.814,20€

12.843.000,00€

14.875,00€

20.848.484,00€

50.779.826,20€

23.260,00€

77.400,00€

3.293.651,38€

Capítulo IV

TOT.PRESUPUESTO CONSOLIDADO

638.149.867,45€

467.732.509,89€

5.549.305,87€ 302.639.871,27€ 99.702.906,08€ 1.702.705,34€ 2.476.226,94€ 221.842,00€ 42.549.418,48€ 3.093.119,86€ 1.135.594,00€ 2.380.487,00€ 6.219.772,00€ 61.261,05€

170.417.357,56€

2.300.000,00€

1.202,00€

Capítulo III

1.779.468.608,59 €

1.818.033.153,24€

1.004.426.334,54 €

16.774.977,68€ 878.541.531,66€ 78.769.990,77€ 938.061,94€ 3.662.641,51€ 3.992.890,00€ 2.881.392,28€ 5.959.482,95€ 7.288.265,00€ 2.949.440,30€ 2.298.414,00€ 369.246,45€

813.606.818,70€

500.000,00€

55.595.887,95€

2.194.952,00€

45.886.683,73€

2.488.524,32€

6.864.848,49€

4.350.302,64€

14.318.018,39€

4.496.566,00€

22.979.960,89€

149.200,00€

173.444,00€

1.282.684,00€

7.336.285,15€

Capítulo II

A deducir Transferencias internas

TOTAL (D.G.A. + Entidades Dcho Público+OO.AA.):

TOTAL OO.AA. y Entidades

Instituto Aragonés de Empleo Servicio Aragonés de Salud Instituto Aragonés de Servicios Sociales Instituto Aragonés de la Mujer Instituto Aragonés de la Juventud Aragonesa de Servicios Telemáticos Instituto Aragonés del Agua Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud Centro Investigación y Tecnología Agroaliment. Instituto Aragonés de Gestión Ambiental Banco de Sangre y Tejidos Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria

TOTAL GENERAL D.G.A.

30. Diversos Departamentos

26. A las Administraciones Comarcales

533.787.135,40€

73.465.118,69€

14. Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

18. Educación, Universidad, Cultura y Deporte

32.179.060,98€

13. Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes

9.222.880,98€

33.779.848,68€

12. Hacienda y Administración Pública

11. Política Territorial e Interior

51.568.875,55€

354.183,46€

09. Consejo Económico y Social de Aragón

10. Presidencia y Justicia

128.864,37€

1.358.090,73€

13.270.206,95€

Capítulo I

03. Consejo Consultivo de Aragón

02. Presidencia del Gobierno

01. Cortes de Aragón

SECCIÓN

ESTADO LETRA A PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2013 Dotaciones asignadas a cada Sección y Organismo Público, por capítulos

Núm. 253 31/12/2012

Boletín Oficial de Aragón

Núm. 253

31/12/2012

Ejercicio 2013 Presupuesto Consolidado, clasificado según la Estructura Orgánica SECCIONES/DEPARTAMENTOS 01. Cortes de Aragón

Créditos 24.101.012,34 €

02. Presidencia del Gobierno

2.768.174,73 €

03. Consejo Consultivo de Aragón

302.308,37 €

09. Consejo Económico y Social de Aragón 10. Presidencia y Justicia

527.089,46 € 138.222.465,48 €

11. Política Territorial e Interior

38.800.398,98 €

12. Hacienda y Administración Pública

52.956.498,57 €

13. Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes

122.447.524,63 €

14. Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

743.123.644,83 €

15. Economía y Empleo

172.240.869,01 €

16. Sanidad, Bienestar Social y Familia

1.917.549.116,91 €

17. Industria e Innovación

91.370.880,82 €

18. Educación, Universidad, Cultura y Deporte 26. A las Administraciones Comarcales

912.112.276,74 € 57.719.838,90 €

30. Diversos Departamentos

833.042.632,33 €

TOTAL

5.107.284.732,10 €

Presupuesto Consolidado, clasificado según la Estructura Económica CAPÍTULOS

Créditos

1º.- Gastos de Personal

1.818.033.153,24 €

2º.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

638.149.867,45 €

3º.- Gastos Financieros

250.953.462,18 €

4º.- Transferencias Corrientes

1.324.820.301,37 €

* Σ GASTOS CORRIENTES

4.031.956.784,24 €

5º.- Fondo de Contingencia

18.348.000,00 €

6º.- Inversiones Reales

180.815.808,92 €

7º.- Transferencias de Capital

356.101.752,13 €

* Σ GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS * TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

536.917.561,05 € 4.587.222.345,29 €

8º.- Activos Financieros

6.331.744,00 €

9º.- Pasivos Financieros

513.730.642,81 €

* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

520.062.386,81 €

TOTAL

5.107.284.732,10 €

Presupuesto Consolidado, clasificado según la Estructura Funcional GRUPOS DE FUNCIÓN

Créditos

0. Deuda Pública

756.229.117,33 €

1. Servicios de Carácter General

235.316.029,70 € 395.306.391,88 €

4. Producción de Bienes Públicos de Carácter Social 5. Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico

2.571.086.151,70 € 359.335.917,89 €

6. Regulación Económica de Carácter General

139.416.881,51 €

7. Regulación Económica de Sectores Productivos

592.874.403,19 €

9. Transferencias a otras Administraciones Públicas TOTAL

57.719.838,90 € 5.107.284.732,10 €

28981

csv: BOA20121231002

3. Seguridad, Protección y Promoción Social

Boletín Oficial de Aragón

Núm. 253

31/12/2012

Estado Letra B Resumen de Ingresos consolidados Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el Ejercicio 2013

Ingresos Corrientes - Capital Capítulos

Importe

Capítulo I.- Impuestos Directos

1.324.138.000,00 €

Capítulo II.- Impuestos Indirectos

1.647.394.786,07 €

Capítulo III.- Tasas y Otros Ingresos

125.982.120,01 €

Capítulo IV.- Transferencias Corrientes

971.968.918,43 €

Capítulo V.- Ingresos Patrimoniales Total Ingresos Corrientes

17.455.131,00 € 4.086.938.955,51 €

Σ (Capítulos I a V) Capítulo VI.- Enajenación de Inversiones Reales Capítulo VII.- Transferencias de Capital Capítulo VIII.- Activos Financieros

12.000.000,00 € 144.692.943,30 € 4.249.000,00 €

Capítulo IX.- Pasivos Financieros

859.403.833,29 €

Total Ingresos de Capital

1.020.345.776,59 €

Σ (Capítulos VI a IX)

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADO:

Ingresos Financieros:

863.652.833,29 €

4.243.631.898,81 €

csv: BOA20121231002

Ingresos no Financieros:

5.107.284.732,10 €

28982

PRESUPUESTO DE

INGRESOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

EUROS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

1

IMPUESTOS DIRECTOS

10

SOBRE LA RENTA

100

SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

100000 11

TARIFA AUTONÓMICA FÍSICAS SOBRE EL CAPITAL

110

SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

110000

SOBRE ADQUISICIONES POR HERENCIA O LEGADO

110003

DONACIONES

111

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

111000

SOBRE EL PATRIMONIO NETO DE LAS PERSONAS FÍSICAS

112

SOBRE GRANDES SUPERFICIES

112000

SOBRE GRANDES SUPERFICIES

113

SOBRE EMISIONES CONTAMINANTES

113000

SOBRE EMISIONES CONTAMINANTES

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

20

SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

200

SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES

200000

SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS

200001

SOBRE OPERACIONES SOCIETARIAS

200002

SOBRE TRANSMISIONES DE VEHÍCULOS

201

SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

201000

EFECTOS TIMBRADOS Y OTROS

201001

EXCESO LETRAS DE CAMBIO

201002

REINTEGROS A METÁLICO

21

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (I.V.A.)

210

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (I.V.A.)

210001

I.V.A. SOBRE OPERACIONES INTERNAS

22

SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS

220

IMPUESTOS ESPECIALES

220000

SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS

220001

SOBRE CERVEZA

220003

SOBRE LABORES DE TABACO

220004

SOBRE VENTA MINORISTA DE DETERMINADOS HIDROCARBUROS

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1.324.138.000,00 1.118.938.000,00

DEL

IMPUESTO

SOBRE LA

1.118.938.000,00 RENTA

DE LAS

PERSONAS

1.118.938.000,00 205.200.000,00 163.700.000,00 152.000.000,00 11.700.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 1.647.394.786,07 164.450.000,00 117.400.000,00 103.400.000,00 11.700.000,00 2.300.000,00 47.050.000,00 43.500.000,00 50.000,00 3.500.000,00 874.572.000,00 874.572.000,00 874.572.000,00 608.372.786,07 568.123.000,00 13.397.000,00 4.676.000,00 134.885.000,00 37.000.000,00

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

EUROS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

220005

SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE

11.000.000,00

220006

SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS

220007

SOBRE ENERGÍA (ELECTRICIDAD)

220008

SOBRE HIDROCARBUROS

220029

TIPO AUTONÓMICO DEL IMPUESTO ESP. DE HIDROCARBUROS

221

CANON DE SANEAMIENTO

221000

CANON DE SANEAMIENTO

3

TASAS Y OTROS INGRESOS

30

VENTA DE BIENES

300

VENTA DE BIENES

300050

VENTA DE BIENES DE LAS CORTES DE ARAGÓN

301

VENTA DE PUBLICACIONES

301006

VENTA DE PUBLIC DE EDUC., UNIV., CULT. Y DEPORTE

20.000,00

301050

VENTA DE PUBLICACIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN

15.000,00

302

VENTA DE MATERIAL DE JUEGO

302000

VENTA DE CARTONES DE BINGO

31

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

310

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS CORTES DE ARAGÓN

310050

ENTRADAS CORTES DE ARAGÓN

311

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE S. SOCIALES Y FAMILIA

311001

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN RESIDENCIAS

311003

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CENTROS SOCIALES Y CLUBS

15.000,00

311008

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ALBERGUES

70.000,00

311009

PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR CARNÉ JOVEN

319

OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

319006

PRESTACIÓN SERV. DE EDUC., UNIV., CULT. Y DEPORTE

1.800.000,00

319100

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN RESIDENCIAS DEL IASS

13.000.000,00

319102

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CENTROS SOCIALES Y CLUBS DEL IASS

319103

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GUARDERÍAS

319109

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CARTOGRAFÍA

319111

CUOTAS DE LOS ALUMNOS DE LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN AGROAMBIENTAL

319115

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HOSPITALES DEL SAS

319116

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN RESIDENCIAS

285.000,00 66.010.000,00 260.870.000,00 40.000.000,00 40.249.786,07 40.249.786,07 125.982.120,01 331.000,00 36.000,00 36.000,00 35.000,00

260.000,00 260.000,00 39.150.383,00 255.000,00 255.000,00 1.155.000,00 625.000,00

445.000,00 37.740.383,00

1.850.000,00 806.600,00 1.000,00 200.000,00 17.500.000,00 780.000,00

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

EUROS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 319117

CAPÍTULO

CONCEPTO

319118 319319

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LABORATORIOS

319321

TRANSPORTE SANITARIO POR HELICÓPTERO

32

TASAS

329

TASAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS

329001

TASA 01- TASA POR DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS

329003

TASA 03- TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, REDAC

61.500,00

329004

TASA 04- POR AUTORIZACONES EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

17.100,23

329005

TASA-05 TASA POR SERVICIOS EN MATERIA DE ORDENACIÓN DE LOS TRANSPORTESTERRESTRES POR CARRETERA Y SUS ACTIVIDADES AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS

329006

TASA 06- ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA PROTEGIDA

329007

TASA 07- TASA POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE LA CÉDULA DE HABITABILIDA

329010

TASA 10-TASA POR SERVICIOS FACULTATIVOS AGRONÓMICOS

329011

TASA 11 - TASA POR SERVICIOS

329012

TASA 12-INSPECCIONES Y CONTROLES SANITARIOS OFICIALES DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS

3.600,00

329013

TASA 13-TASA PRO AUTORIZACIONES, INSPECCIONES Y OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS

120.000,00

329014

TASA 14-TASA POR SERVICIOS EN MATERIA DE ORDENACIÓN DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES, ENERGÉTICAS, METROLÓGICAS, MINERAS Y COMERCIALES TASA 15-TASA POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES

2.380.666,00

329016

TASA 16-TASA POR SERVICIOS DE ESXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS CAZA Y PESCA

DE

2.083.584,94

329017

TASA 17-TASA POR SERVICIOS FACULTATIVOS Y ADMINISTRATIVOS EN MONTES, APROVECHAMIENTOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS

508.120,13

329019

TASA 19-PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE JUEGO

500.000,00

329020

TASA 20-TASA POR AUTORIZACIONES, INSPECCIONES Y ACTUACIONES EN MATERIADE CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS FARMACEÚTICOS

50.000,00

329021

TASA 21-TASA POR AUTORIZACIONES, INSPECCIONES Y ACTUACIONES EN MATERIADE CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES

20.000,00

329022

TASA 22-INSERCIÓN ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN

329023

TASA 23-INSCRIPCIÓN Y PUBLICIDAD DE ASOCIACIONES, FUNDACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y CONSEJOS DE COLEGIOS DE ARAGÓN TASA 25-TASA POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO TERRITORIAL DE LAPROPIEDAD INTELECTUAL DE ARAGÓN TASA 26-TASA SERVICIOS DE GESTIÓN DE LOS COTOS

329025 329026

FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBCONCEPTO

CUOTAS DE LOS ALUMNOS DE ESPECÍFICA PRESTACIÓN SERVICIOS RACI

329015

LOS INSTITUTOS DE

ARTÍCULO

1.450.000,00 110.000,00 150.000,00 92.783,00 13.986.608,52 13.986.608,52 3.235.000,00

900.000,00

45.000,00 4.000,00 10.000,00 600.000,00

FACULTATIVOS VETERINARIOS

587.000,00

776.157,99 29.060,00 9.500,00 824.254,41

329028

TASA 28-TASA POR SERVICIOS ADMINSITRATIVOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEMEDIO AMBIENTE

450.396,34

329029

TASA 29-TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

10.526,60

329030

TASA 30-TASA POR INSCRIPCIONES MODIFICADOGENÉTICAMENTE

329035

TASA 35- TASA POR EVALUACIÓN

265.000,00

329037

TASA 37-TASA POR DERECHOS DE EXAMEN DE PRUEBAS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

185.400,00

329038

TASA 38- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA EMISIÓN DE DILIGENCIAS DE BASTANTEO DE PODEDES

5.400,00

EN

EL

REGISTRO

DE

ORGANISMOS

172.141,88

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

EUROS CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

329039

TASA39-TASA POR INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS POSTOBLIGATORIOS Y POR INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS.

33

PRECIOS PÚBLICOS

330 330000

PRECIOS PÚBLICOS DE LOS DEPARTAMENTOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRECIOS PÚBLICOS DEL LABORATORIO AGROALIMENTARIO

330002

PRECIOS PÚBLICOS DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DEL

330006

INSTALACIONES DEPORTIVAS

330007

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

330009

TRATAMIENTO FOSAS SÉPTICAS

330010

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

335

PRECIOS PÚBLICOS DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y TR

335000

PRECIOS PÚBLICOS DEL LABORATORIO PARA LA CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN

37

TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO

370

TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO

370000

CASINOS

2.400.000,00

370001

BINGOS

18.800.000,00

370002

MÁQUINAS RECREATIVAS

23.500.000,00

370003

LOTERÍAS,RIFAS,BOLETOS Y COMBINACIONES ALEATORIAS

38

REINTEGROS

380

REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS

380100

REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS

381

REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE

381100

REINTEGROS DE EJERCICIO CORRIENTE

39

OTROS INGRESOS

390

OTROS INGRESOS DE LOS DEPARTAMENTOS

390001

DAÑOS CARRETERAS

390002

INGRESOS POR CURSOS

395

MULTAS Y SANCIONES

395008

MULTAS Y SANCIONES POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR

395099

OTRAS MULTAS Y SANCIONES

5.000.000,00

395100

MULTAS Y SANCIONES

8.378.500,00

396

INGRESOS DIVERSOS. RECURSOS EVENTUALES

396100

INGRESOS DIVERSOS. RECURSOS EVENTUALES

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 133.200,00

1.401.052,28 1.380.452,28

DE LA

26.000,00

INAEM

2.800,00 166.000,00 33.800,00 100.000,00 1.051.852,28 20.600,00 20.600,00 44.715.000,00 44.715.000,00

15.000,00 3.652.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 52.000,00 52.000,00 22.746.076,21 140.000,00 110.000,00 30.000,00 13.396.500,00 18.000,00

9.209.576,21 9.209.576,21 971.968.918,43

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

EUROS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

40

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

466.528.777,42

400

INGRESOS DEL ESTADO: FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

400050

FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL

400051

FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES

58.390.000,00

400151

FONDO DE GARANTÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICI

52.170.000,00

400152

FONDO COOPERACIÓN LIQUIDACIÓN EJERCICIOS ANTERIORES

66.980.000,00

403

SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN

403000

AYUDAS COMPLEMENTARIAS A LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN

403004

ESTADÍSTICA AGRARIA

403099

OTRAS SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN

404

SUBVENCIONES EN MATERIA DE EMPLEO Y SERVICIOS SOCIALES

404000

AYUDAS A JUBILACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS

64.710,00

404003

PENSIONES A ANCIANOS Y ENFERMOS

52.500,00

404020

PLAN DE ACCIÓN A FAVOR DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

404021

VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO

404099

OTRAS SUBVENCIONES EN MATERIA DE EMPLEO Y DE SERVICIOS SOCIALES

405

SUBVENCIONES EN MATERIA DE SALUD Y CONSUMO

405001

FOMENTO DE LA DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS

405002

PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA

141.258,60

405003

ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

756.810,47

405004

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EMERGENTES

64.032,53

405005

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

17.389,59

405006

POLÍTICAS DE COHESIÓN Y ESTRATEGIAS DE SALUD

542.856,60

405007

FORMACIÓN CONTINUADA EN USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO PARA MÉDICOS

504.179,69

405099

OTRAS SUBVENCIONES EN MATERIA DE SALUD Y CONSUMO

407

SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

407008

SUBVENCIONES EDUCACIÓN Y CIENCIA

39.110,86

407010

ESCUELAS VIAJERAS

92.116,60

407013 407014

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ABANDONADOS: BUBAL RUTAS LITERARIAS

407099

OTRAS SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

41

DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS

412

DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

429.897.000,00 252.357.000,00

1.078.516,70 740.000,00 52.016,70 286.500,00 30.519.033,00

30.000.000,00 319.823,00

Y

UTILIZACIÓN EDUCATIVA

82.000,00 4.812.264,26 76.738,27

2.708.998,51 221.963,46

DE

PUEBLOS

24.780,00 35.081,00 30.875,00 32.291.769,53 113.503,53

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

EUROS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

412001

ESCUELAS TALLER DE CULTURA

113.503,53

413

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (INEM)

413000

CONFERENCIA SECTORIAL DE EMPLEO

413001 419

PLANES DE TRABAJO DE LOS CENTROS NACIONALES OCUPACIONAL OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

419005

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

42

SUBVENCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

420

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

420000

FONDO PROGRAMA DE "AHORRO E INCAPACIDAD TEMPORAL"

9.430.933,87

420001

COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA SANITARIA DERIVADA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES A BENEFICIARIOS RESIDENTES EN ESPAÑA

1.631.461,39

421

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (I.M.S.E.R.S.O.)

421001

PLAN DE ACCIÓN A FAVOR DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

44

DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440001

DE IDAE PARA EL

440002

TRANSFERENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

45

DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

450

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

450008

APORTACIONES DEPARTAMENTOS D.G.A.

47

DE EMPRESAS

470

APORTACIONES DE EMPRESAS

470009

OTRAS SUBVENCIONES DE EMPRESAS

49

DEL EXTERIOR

492

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

492100

PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013

493

FONDO SOCIAL EUROPEO

493000

FONDO SOCIAL EUROPEO - OBJETIVO 3

493100

FONDO SOCIAL EUROPEO- PROGRAMA OPERATIVO 2007-2013

496

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA

496000

AGRICULTURA -POLÍTICA AGRARIA COMÚN

496009

AGRICULTURA- OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES

497

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL

497000

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL

32.128.266,00 31.848.266,00 DE

FORMACIÓN

280.000,00 50.000,00 50.000,00 16.062.395,26 11.062.395,26

5.000.000,00 5.000.000,00 500.000,00 500.000,00 400.000,00

FOMENTO DEL AHORRO Y LA DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA

100.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.970.101,47 1.970.101,47 1.970.101,47 454.465.874,75 316.215,11 316.215,11 11.562.433,30 553.357,85 11.009.075,45 441.004.119,94 440.894.119,94 110.000,00 509.167,00 509.167,00

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

EUROS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 499

OTRAS SUBVENCIONES DEL EXTERIOR

499000

PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEA

499099

OTRAS SUBVENCIONES DEL EXTERIOR

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1.073.939,40 25.000,00 1.048.939,40 OPERACIONES CORRIENTES

4.069.483.824,51

5

INGRESOS PATRIMONIALES

17.455.131,00

52

INTERESES DE DEPÓSITOS

520

INGRESOS FINANCIEROS

520000

INTERESES

520050

DE LAS CORTES DE ARAGÓN

54

RENTA DE INMUEBLES

540

ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES

540008

ARRENDAMIENTOS DE LOCALES

540009

ALQUILERES DE VIVIENDAS

55

PRODUCTOS DE CONCESIONARIOS Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES

550

REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO

550001

CÁNONES DE CONCESIONES

552

APROVECHAMIENTOS ESPECIALES

552000

INVESTIGACIÓN AGRARIA

552003

PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS MONTES

600.000,00

552005

APROVECHAMIENTOS DE FINCAS AGRÍCOLAS

109.295,00

553

CÁNONES

553000

CÁNONES DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS PRIVADAS

553009

OTROS CÁNONES

59

OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

590

OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

590000

INGRESOS POR VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA

6

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

60

DE TERRENOS

600

VENTA DE TERRENOS

600000

VENTA DE TERRENOS

61

DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES

610

VENTA DE INVERSIONES REALES

4.822.100,00 4.822.100,00 4.774.100,00 48.000,00 363.000,00 363.000,00 3.000,00 360.000,00 10.070.031,00 4.800.000,00 4.800.000,00 764.295,00 55.000,00

4.505.736,00 4.504.966,00 770,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 12.000.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 200.000,00 200.000,00

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

EUROS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

610000

VENTA DE INVERSIONES REALES - VARIOS

200.000,00

62

DE INMUEBLES

620

VENTA DE INMUEBLES

620000

VENTA DE INMUEBLES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

70

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

702

SUBVENCIONES DE MEDIO AMBIENTE

702001

ACCIONES PRIORITARIAS: INCENDIOS FORESTALES

2.357.694,00

702005

CONVENIO CICLO INTEGRAL DEL AGUA

8.653.546,72

702006

CONVENIO PROTECCIÓN RECURSOS BARRANCO DE BAILÍN

673.918,00

702009

OTRAS SUBVENCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

653.500,00

704

SUBVENCIONES DE FOMENTO Y VIVIENDA

704002

PLAN DE VIVIENDA

705

SUBVENCIONES DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

705006

CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL

705007

AGRUPACIÓN DEFENSA SANITARIA

705008

APICULTURA

705009

OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL

705010 705011

AGRUPACIONES PARA (ATRIAS) CALIDAD DE LA CARNE

705013

SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVEROS

705014

INDUSTRIAS AGRARIAS

1.750.000,00

705015

MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES

4.130.000,00

705017

LUCHA CONTRA AGENTES NOCIVOS

705018

CONTROL LECHERO

70.000,00

705021

AGROAMBIENTALES

4.487.000,00

705022

CESE ANTICIPADO

705025

INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA BÁSICA

705026

NUEVAS VARIEDADES VEGETALES

705029

ERRADICACIÓN DE ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA

705030

RECONVERSIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS

705032

AYUDAS DEL FONDO EUROPEO DE PESCA

705035

PLAN NACIONAL DE SUBPRODUCTOS

11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 144.692.943,30 71.856.429,38 12.338.658,72

2.474.630,00 2.474.630,00 25.412.387,79 1.950.000,00 1.000,00 100.000,00

EL

TRATAMIENTO INTEGRADO

8.322.387,79 DE LA

AGRICULTURA

200.000,00 100.000,00 115.000,00

720.000,00

330.000,00 1.600.000,00 43.000,00 150.000,00 1.000.000,00 44.000,00 300.000,00

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

EUROS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

707

SUBVENCIONES DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

540.000,00

707001

OTRAS SUBVENCIONES DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

707003

PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN

707004 708

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA SUBVENCIONES DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

708000

CONFERENCIA SECTORIAL DE EMPLEO

709

OTRAS SUBVENCIONES GESTIONADAS

709001

PLAN ESPECIAL DE TERUEL

709009

OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL

71

DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS

719

DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

719003

PLAN DE LA MINERÍA

719009

TRANSFERENCIAS DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

100.000,00

719011

INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRA

698.820,00

74

DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740

COLEGIOS PÚBLICOS Y OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

740001

DE IDAE PARA EL

75

DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

750

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

750008

APORTACIONES DEPARTAMENTOS D.G.A.

77

DE EMPRESAS

770

APORTACIONES DE EMPRESAS

770009

OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS

100.000,00

770010

PROYECTOS PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO

394.000,00

79

DEL EXTERIOR

792

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

792100

PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013

792101

PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 PROYECTO HITO

793

FONDO SOCIAL EUROPEO

793100

FONDO SOCIAL EUROPEO- PROGRAMA OPERATIVO 2007-2013

796

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA

796000

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA

796002

PLAN NACIONAL APÍCOLA

30.000,00 450.000,00

DE INVESTIGACIÓN Y

60.000,00 45.000,00 45.000,00 31.045.752,87 30.000.000,00 1.045.752,87 2.637.252,00 2.637.252,00 1.838.432,00

5.418.602,00 5.418.602,00 5.418.602,00

FOMENTO DEL AHORRO Y LA DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA

545.896,00 545.896,00 545.896,00 494.000,00 494.000,00

63.740.763,92 8.789.292,52 7.959.601,68 829.690,84 1.123.372,50 1.123.372,50 1.520.060,00 1.320.060,00 200.000,00

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

EUROS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

797

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL

52.056.658,90

797000

FORESTACIÓN

1.275.000,00

797001

AGROAMBIENTALES

8.974.000,00

797002

CESE ANTICIPADO

797003

INDEMNIZACIÓN COMPENSACIÓN BÁSICA

797004

MODERNIZACIÓN EXPLOTACIONES, INCORPORACIÓN JÓVENES

797006

MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS

7.500.000,00

797008

P.D.R.- RENOV., DLLO DE PUEBLOS Y PATRIMONIO RURAL

4.529.888,19

797009

P.D.R.- DIVERSIF. ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO AGRARIO

4.900.000,00

797011

PDR FORMACIÓN

797012

P.D.R.- TRANSF. Y COMERCIALIZ. PRODUCTOS AGRÍCOLAS

3.500.000,00

797013

PDR MEDIDAS FORESTALES

3.034.360,18

797014

PDR CONCENTRACIÓN PARCELARIA

2.438.016,53

797018

PDR PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

797099

OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

798

FONDO EUROPEO DE PESCA

798000

FONDO EUROPEO DE PESCA

799

OTRAS SUBVENCIONES DEL EXTERIOR

799000

OTRAS SUBVENCIONES DEL EXTERIOR

660.000,00 3.200.000,00 11.210.000,00

137.894,00

623.500,00 74.000,00 35.000,00 35.000,00 216.380,00 216.380,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

156.692.943,30

OPERACIONES NO FINANCIERAS

4.243.631.898,81

8

ACTIVOS FINANCIEROS

4.249.000,00

82

REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

821

REINTEGRO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

821001

REINTEGROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO, CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES

9

PASIVOS FINANCIEROS

90

EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA

900

EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA

900000

EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA - LEY DE PRESUPUESTOS 2013

92

PRÉSTAMOS RECIBIDOS SECTOR PRIVADO

920

PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO

920000

PRÉSTAMOS RECIBIDOS LEY DE PRESUPUESTOS 2013

4.249.000,00 4.249.000,00 4.249.000,00 859.403.833,29 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 459.403.833,29 459.403.833,29

OPERACIONES FINANCIERAS

459.403.833,29 863.652.833,29

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

EUROS CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO TOTAL

5.107.284.732,10

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR SECCIONES Y PROGRAMAS ECONÓMICOS

EUROS SECCION

01

CORTES DE ARAGÓN

SERVICIO

01

CORTES DE ARAGÓN

PROGRAMA

1111

CORTES DE ARAGÓN (ACTIVIDAD LEGISLATIVA) DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

9.094.847,18

10

ALTOS CARGOS

100

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS

100000

91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS

100001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS

11

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

110 110000

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

110001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.461.379,08

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

595.670,20

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

540.542,28

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

662.277,36

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

596.927,16

122

RETRIBUCIONES EN ESPECIE DE PERSONAL FUNCIONARIO

122002

91002-OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

96.070,80

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

41.914,26

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

30.793,38

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

60.334,08

131

LABORAL EVENTUAL

131000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

13.241,28

131001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

12.800,54

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150

PRODUCTIVIDAD

150000

91002-PRODUCTIVIDAD FIJA DE PERSONAL FUNCIONARIO

151

GRATIFICACIONES

2.713.490,08 2.713.490,08 2.449.891,22 263.598,86 312.977,14 312.977,14 145.184,76 167.792,38 3.981.796,08 2.597.591,56

1.259.204,52

125.000,00 125.000,00 255.154,34 229.112,52

26.041,82

209.873,68 190.873,68 190.873,68 19.000,00

EUROS SECCION

01

CORTES DE ARAGÓN

SERVICIO

01

CORTES DE ARAGÓN

PROGRAMA

1111

CORTES DE ARAGÓN (ACTIVIDAD LEGISLATIVA) DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

151001

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL NO FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

160001

91002-MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO

160009

91002-OTRAS CUOTAS SOCIALES

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000

162

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL 91002-ECONOMATOS Y COMEDORES (PERSONAL FUNCIONARIO Y PERSONAL NO LABORAL) 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL

162000

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL

162001

91002-ECONOMATOS Y COMEDORES DE PERSONAL LABORAL

162009

91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL

165

FONDO DE ACCIÓN SOCIAL

165000

91002-FONDO DE ACCIÓN SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

203

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

203000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

206

ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

206000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

161001 161009

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 18.050,00 950,00

1.621.555,86 1.428.437,62 1.411.193,96 14.786,24 2.457,42 87.750,00 10.000,00 61.750,00 16.000,00 1.539,00 285,00 1.140,00 114,00 103.829,24 103.829,24 5.591.726,07 212.983,73 2.000,00 2.000,00 210.983,73 210.983,73 382.315,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

100.000,00

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

8.000,00 8.000,00 15.000,00 15.000,00

EUROS SECCION

01

CORTES DE ARAGÓN

SERVICIO

01

CORTES DE ARAGÓN

PROGRAMA

1111

CORTES DE ARAGÓN (ACTIVIDAD LEGISLATIVA) DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

109.315,00 109.315,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

20.000,00

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

10.000,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

135.410,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

131.230,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

220009

91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

221003

91002-COMBUSTIBLES

12.000,00

221004

91002-VESTUARIO

15.600,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

35.000,00

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

222001

91002-POSTALES

222002

91002-TELEGRÁFICAS

222009

91002-OTRAS COMUNICACIONES

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224001

91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS

224002

91002-PRIMAS DE OTRO INMOVILIZADO

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226005

3.874.427,34 307.640,00

10.000,00 1.000,00 413.600,00 350.000,00 1.000,00

266.408,48 230.808,48 15.000,00 600,00 20.000,00 2.000,00 2.000,00 22.000,00 6.000,00 16.000,00 4.500,00 4.500,00 590.000,00 128.000,00 COMERCIALES Y

282.000,00 50.000,00

EUROS SECCION

01

CORTES DE ARAGÓN

SERVICIO

01

CORTES DE ARAGÓN

PROGRAMA

1111

CORTES DE ARAGÓN (ACTIVIDAD LEGISLATIVA) DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

130.000,00

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

227001

91002-SEGURIDAD

227003

91002-POSTALES

8.400,00

227004

91002-CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE

7.500,00

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

250

GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS

250000

91002-GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

3

GASTOS FINANCIEROS

35

DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y AVALES

359

OTROS GASTOS DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y AVALES

359000

91002-OTROS GASTOS DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y AVALES

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480189

91002-SUBVENCIONES A GRUPOS PARLAMENTARIOS

480190

91002-CONCIERTOS Y CONVENIOS DE LAS CORTES DE ARAGÓN

328.281,36 1.328.503,16

13.000,00

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

582.594,34 1.120.000,00 505.000,00 505.000,00 505.000,00 505.000,00 110.000,00 110.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 601,00 601,00 601,00 601,00 3.280.916,20

OPERACIONES CORRIENTES 6

2.268.278,86

3.280.916,20 3.280.916,20 3.095.364,00 185.552,20 17.968.090,45 181.166,86 181.166,86

EUROS SECCION

01

CORTES DE ARAGÓN

SERVICIO

01

CORTES DE ARAGÓN

PROGRAMA

1111

CORTES DE ARAGÓN (ACTIVIDAD LEGISLATIVA)

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

603

MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

603000

91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

36.065,26 36.065,26 145.101,60 145.101,60

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

181.166,86

OPERACIONES NO FINANCIERAS

18.149.257,31

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

18.149.257,31

EUROS SECCION

01

CORTES DE ARAGÓN

SERVICIO

01

CORTES DE ARAGÓN

PROGRAMA

1113

ALJAFERÍA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

231.661,00

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

51.086,64

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

19.388,88

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

18.614,28

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

23.694,84

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

17.515,32

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

23.696,04

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

12.745,20

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

8.120,86

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

12.283,92

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150

PRODUCTIVIDAD

150000

91002-PRODUCTIVIDAD FIJA DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

130.299,96 89.089,80

41.210,16

56.846,02 56.846,02

4.905,48 4.905,48 4.905,48 39.609,54 39.609,54 39.609,54 748.319,08 16.415,34 15.000,00 15.000,00 1.415,34

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

1.415,34

UTILLAJE

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

221

SUMINISTROS

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

731.903,74 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

EUROS SECCION

01

CORTES DE ARAGÓN

SERVICIO

01

CORTES DE ARAGÓN

PROGRAMA

1113

ALJAFERÍA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

226

GASTOS DIVERSOS

226002 227

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

227001

91002-SEGURIDAD

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

3

GASTOS FINANCIEROS

35

DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y AVALES

359

OTROS GASTOS DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y AVALES

359000

91002-OTROS GASTOS DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y AVALES

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

75.000,00 75.000,00

COMERCIALES Y

626.903,74 43.307,70 192.838,04 4.000,00 386.758,00 601,00 601,00 601,00 601,00

OPERACIONES CORRIENTES

980.581,08

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

980.581,08

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

980.581,08

TOTAL SERVICIO

19.129.838,39

EUROS SECCION

01

CORTES DE ARAGÓN

SERVICIO

02

EL JUSTICIA DE ARAGÓN

PROGRAMA

1112

ACTUACIONES DEL JUSTICIA DE ARAGÓN DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

1.614.207,89

10

ALTOS CARGOS

100

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS

100000

91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS

28.372,68

100001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS

42.801,92

11

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

110 110000

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

110001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

126.027,60

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

99.554,68

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

44.032,34

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

54.290,04

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

44.878,44

122

RETRIBUCIONES EN ESPECIE DE PERSONAL FUNCIONARIO

122002

91002-OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150

PRODUCTIVIDAD

150000

91002-PRODUCTIVIDAD FIJA DE PERSONAL FUNCIONARIO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.000,00

151001

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL NO FUNCIONARIO

1.000,00

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

160001

91002-MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO

1.762,04

160009

91002-OTRAS CUOTAS SOCIALES

8.829,80

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000

91002-FORMACIÓN LABORAL

71.174,60 71.174,60

825.106,80 825.106,80 449.406,86 375.699,94 386.783,10 269.614,62

99.168,48

18.000,00 18.000,00 56.833,16 54.833,16 54.833,16 2.000,00

274.310,23 239.810,23

Y PERFECCIONAMIENTO DEL

229.218,39

PERSONAL FUNCIONARIO

4.300,00 Y NO

2.000,00

EUROS SECCION

01

CORTES DE ARAGÓN

SERVICIO

02

EL JUSTICIA DE ARAGÓN

PROGRAMA

1112

ACTUACIONES DEL JUSTICIA DE ARAGÓN

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

161009 165

91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL

165000

91002-FONDO DE ACCIÓN SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

202000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

206

ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

206000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 2.300,00

30.200,00 30.200,00 413.240,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 33.100,00 4.500,00 4.500,00 23.000,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

23.000,00

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

2.100,00 2.100,00 500,00 500,00 3.000,00 3.000,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

355.440,00

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

14.400,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

40.000,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

4.000,00

220009

91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA

1.000,00

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

4.000,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

3.500,00

71.200,00 10.800,00 1.000,00

49.100,00 38.000,00

EUROS SECCION

01

CORTES DE ARAGÓN

SERVICIO

02

EL JUSTICIA DE ARAGÓN

PROGRAMA

1112

ACTUACIONES DEL JUSTICIA DE ARAGÓN DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

221004

91002-VESTUARIO

2.000,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

1.600,00

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

222001

91002-POSTALES

222002

91002-TELEGRÁFICAS

222009

91002-OTRAS COMUNICACIONES

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224000

91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

4.500,00

224001

91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS

1.500,00

224002

91002-PRIMAS DE OTRO INMOVILIZADO

100,00

224003

91002-OTROS RIESGOS

100,00

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

51.850,00

227001

91002-SEGURIDAD

41.000,00

227003

91002-POSTALES

9.500,00

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

12.000,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

15.100,00

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

36.340,00 25.000,00 8.400,00 40,00 2.900,00 3.150,00 3.150,00 6.200,00

60.000,00 19.000,00 27.000,00

COMERCIALES Y

12.000,00 2.000,00 129.450,00

24.500,00 16.500,00 16.500,00 8.000,00 8.000,00 12.735,18 12.735,18

EUROS SECCION

01

CORTES DE ARAGÓN

SERVICIO

02

EL JUSTICIA DE ARAGÓN

PROGRAMA

1112

ACTUACIONES DEL JUSTICIA DE ARAGÓN

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480191

91002-CONVENIO CON EL JUSTICIA DE ARAGÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

12.735,18 12.735,18

OPERACIONES CORRIENTES

2.040.183,07

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

2.040.183,07

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

2.040.183,07

TOTAL SERVICIO

2.040.183,07

EUROS SECCION

01

CORTES DE ARAGÓN

SERVICIO

03

CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN

PROGRAMA

1114

ACTUACIONES DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

2.329.490,88

10

ALTOS CARGOS

100

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS

100000

91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS

134.259,48

100001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS

86.900,74

11

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

110 110000

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

110001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

607.592,40

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

198.469,32

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

222.703,42

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

292.256,40

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

258.885,36

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150

PRODUCTIVIDAD

150001

91002-PRODUCTIVIDAD VARIABLE DE PERSONAL FUNCIONARIO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

160001

91002-MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO

160009

91002-OTRAS CUOTAS SOCIALES

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 165

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO LABORAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL

165000

91002-FONDO DE ACCIÓN SOCIAL

19.954,64

165001

91002-FONDO DE PENSIONES

10.000,00

221.160,22 221.160,22

86.088,00 86.088,00 49.886,16 36.201,84 1.579.906,90 1.028.765,14

551.141,76

113.978,16 110.378,16 110.378,16 3.600,00 3.600,00 328.357,60 278.402,96 261.662,32 13.055,98 3.684,66

DEL

PERSONAL FUNCIONARIO

20.000,00 20.000,00

Y NO

29.954,64

EUROS SECCION

01

CORTES DE ARAGÓN

SERVICIO

03

CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN

PROGRAMA

1114

ACTUACIONES DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

206

ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

206000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

583.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 38.500,00 30.000,00 30.000,00 3.000,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

3.000,00

UTILLAJE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

464.000,00

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

10.000,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

10.000,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

10.000,00

220009

91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

40.000,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

1.000,00

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

222001

91002-POSTALES

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224002

91002-PRIMAS DE OTRO INMOVILIZADO

1.000,00

224003

91002-OTROS RIESGOS

6.000,00

55.000,00 15.000,00 5.000,00

5.000,00 41.000,00

21.000,00 15.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 7.000,00

EUROS SECCION

01

CORTES DE ARAGÓN

SERVICIO

03

CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN

PROGRAMA

1114

ACTUACIONES DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

225

TRIBUTOS

1.000,00

225002

91002-TRIBUTOS ESTATALES

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

50.000,00

227001

91002-SEGURIDAD

60.000,00

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

1.000,00 76.000,00 20.000,00 20.000,00

COMERCIALES Y

26.000,00 10.000,00 260.000,00

150.000,00 55.000,00 35.000,00 35.000,00 20.000,00 20.000,00 10.500,00 10.500,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

603

MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

603000

91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

605

MOBILIARIO Y ENSERES

605000

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

609000

91002-INMOVILIZADO INMATERIAL

10.500,00 2.912.490,88 18.500,00 18.500,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.500,00 5.500,00 6.000,00 6.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

18.500,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

2.930.990,88

EUROS SECCION

01

CORTES DE ARAGÓN

SERVICIO

03

CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN

PROGRAMA

1114

ACTUACIONES DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

2.930.990,88

TOTAL SERVICIO

2.930.990,88

TOTAL SECCION

24.101.012,34

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EUROS SECCION

02

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

SERVICIO

01

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

PROGRAMA

1121

PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE LA PRESIDENCIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

10

ALTOS CARGOS

100

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS

100000

91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS

17.071,80

100001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS

63.903,12

11

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

110 110000

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

110001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

160.119,14

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

44.628,22

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

68.807,34

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

116.998,08

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

249.054,84

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000

2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

202000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

204

ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

161009

1.358.090,73 80.974,92 80.974,92

389.084,44 389.084,44 131.002,20 258.082,24 639.607,62 273.554,70

366.052,92

5.523,36 5.523,36 5.023,36 500,00 242.900,39 242.004,39 242.004,39 896,00 716,00 180,00 1.282.684,00 8.325,00 6.300,00 6.300,00 595,00

EUROS SECCION

02

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

SERVICIO

01

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

PROGRAMA

1121

PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE LA PRESIDENCIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 204000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

205

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

205000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 595,00

1.430,00 1.430,00 78.660,00 19.064,00 19.064,00 55.000,00 55.000,00 3.515,00 3.515,00 1.081,00 1.081,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.130.573,00

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

75.000,00

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

35.000,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

14.546,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

31.856,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

220009

91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

179,00

221002

91002-GAS

179,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

221004

91002-VESTUARIO

221006

91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

222001

91002-POSTALES

222002

91002-TELEGRÁFICAS

158.762,00

1.905,00 455,00 71.310,00 1.205,00

38.000,00 1.179,00 568,00 30.000,00 139.663,00 132.928,00 1.730,00 703,00

EUROS SECCION

02

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

SERVICIO

01

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

PROGRAMA

1121

PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE LA PRESIDENCIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

222003

91002-TÉLEX Y TELEFAX

3.626,00

222009

91002-OTRAS COMUNICACIONES

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224000

91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

224001

91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS

2.800,00

224003

91002-OTROS RIESGOS

1.779,00

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

226000

91002-CÁNONES

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226004

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES CIENTÍFICOS) 91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

39.151,00

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

15.000,00

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

227001

91002-SEGURIDAD

227002

91002-VALORACIONES Y PERITAJES

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

232

TRASLADO

232000

91002-TRASLADO

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

676,00 22.000,00 22.000,00 4.741,00 162,00

2.319,00 2.319,00 538.108,00 2.100,00 406.320,00 75.375,00

Y

162,00

193.670,00 428,00 2.100,00 179,00 136.000,00 54.963,00 65.126,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 126,00 126,00 77.400,00 77.400,00

EUROS SECCION

02

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

SERVICIO

01

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

PROGRAMA

1121

PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE LA PRESIDENCIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480001

91002-FUNDACIÓN SEMINARIO INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

602

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

602000

91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

604

MATERIAL DE TRANSPORTE

604000

91002-MATERIAL DE TRANSPORTE

605

MOBILIARIO Y ENSERES

605000

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

77.400,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

ARTÍCULO

77.400,00 2.718.174,73 50.000,00 50.000,00 3.000,00 3.000,00 25.000,00 25.000,00 17.000,00 17.000,00 5.000,00 5.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

50.000,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

2.768.174,73

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

2.768.174,73

TOTAL SERVICIO

2.768.174,73

TOTAL SECCION

2.768.174,73

EUROS SECCION

03

CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN

SERVICIO

01

CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN

PROGRAMA

1125

CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

128.864,37

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

29.139,84

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

8.658,00

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

18.925,44

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

36.025,32

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

104.613,92 49.663,16

11.865,32 54.950,76

24.250,45 24.250,45 24.250,45 173.444,00 3.615,00 3.307,00 3.307,00 308,00 308,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

26.010,00

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

2.882,00

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

1.000,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

221002

91002-GAS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

222001

91002-POSTALES

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

4.635,00

753,00 4.478,00 2.710,00 148,00 1.620,00 1.891,00 1.391,00 500,00 1.672,00 1.672,00

EUROS SECCION

03

CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN

SERVICIO

01

CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN

PROGRAMA

1125

CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

225

TRIBUTOS

474,00

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

226000

91002-CÁNONES

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

2.000,00

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

2.000,00

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

4.721,00

227001

91002-SEGURIDAD

4.106,00

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

474,00 4.033,00 33,00

8.827,00

143.819,00 500,00 500,00 1.519,00 1.519,00 141.800,00 141.800,00

OPERACIONES CORRIENTES

302.308,37

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

302.308,37

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

302.308,37

TOTAL SERVICIO

302.308,37

TOTAL SECCION

302.308,37

EUROS SECCION

09

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN

SERVICIO

01

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN

PROGRAMA

3229

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

354.183,46

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

79.124,16

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

18.818,16

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

31.564,70

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

53.696,04

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

107.685,96

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

290.889,02 129.507,02

161.382,00

63.294,44 63.294,44 63.294,44 149.200,00 7.000,00 5.300,00 5.300,00 1.700,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

1.700,00

UTILLAJE

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

122.200,00

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

1.500,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

2.800,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

3.000,00

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

4.500,00

222001

91002-POSTALES

3.000,00

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

7.300,00

6.300,00 4.900,00 200,00 1.200,00 7.500,00

500,00 500,00

EUROS SECCION

09

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN

SERVICIO

01

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN

PROGRAMA

3229

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

226

GASTOS DIVERSOS

10.900,00

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

69.000,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

11.600,00

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480235

91002-PREMIOS CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN

13.000,00

480254

91002-BECAS DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN

10.260,00

2.000,00 5.000,00

COMERCIALES Y

2.000,00 1.900,00 89.700,00 9.100,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 23.260,00 23.260,00 23.260,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

526.643,46 446,00 446,00 446,00 446,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

446,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

527.089,46

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

527.089,46

TOTAL SERVICIO

527.089,46

TOTAL SECCION

527.089,46

EUROS SECCION

10

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SERVICIO

01

S.G.T. PRESIDENCIA Y JUSTICIA

PROGRAMA

1211

SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

4.373.303,23

10

ALTOS CARGOS

100

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS

100000

91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS

14.928,12

100001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS

49.679,28

11

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

110 110000

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

110001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

496.906,58

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

147.448,10

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

204.123,16

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

323.371,08

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

685.463,64

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

139.797,00

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

19.150,50

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

25.912,98

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

80.276,08

131

LABORAL EVENTUAL

131000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

3.000,00

131001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

2.000,00

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

64.607,40 64.607,40

1.314.080,28 1.314.080,28 494.897,20 819.183,08 1.857.312,56 848.477,84

1.008.834,72

270.136,56 265.136,56

5.000,00

1.500,00 1.500,00 1.500,00 865.666,43 864.566,43 864.566,43

EUROS SECCION

10

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SERVICIO

01

S.G.T. PRESIDENCIA Y JUSTICIA

PROGRAMA

1211

SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000

2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

202000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

203

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

203000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

3.581,25

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

6.685,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

220009

91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

221002

91002-GAS

221003

91002-COMBUSTIBLES

500,00

221004

91002-VESTUARIO

578,50

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

222001

91002-POSTALES

161009

1.100,00 550,00 550,00 2.705.698,32 72.357,38 66.357,38 66.357,38 6.000,00 6.000,00 11.254,46 510,71 510,71 10.743,75 10.743,75 2.601.948,98 68.748,25 19.338,75

34.607,00 3.820,00 716,25 27.438,23 1.146,00 716,25 1.000,00

23.497,48 24.173,44 22.263,44 1.910,00

EUROS SECCION

10

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SERVICIO

01

S.G.T. PRESIDENCIA Y JUSTICIA

PROGRAMA

1211

SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224003

91002-OTROS RIESGOS

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

226000

91002-CÁNONES

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226003

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

9.550,00

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

1.829,54

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

227001

91002-SEGURIDAD

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

164.600,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

370.672,50

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

232

TRASLADO

232000

91002-TRASLADO

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440125

91002-ACTUACIONES EN MATERIA DE DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE PENSAMIENTO ECONÓMICO A EMPRESAS PRIVADAS

47

22.920,00 22.920,00 1.002,75 1.002,75 500,00 500,00 1.904.943,06 716,25 7.847,27

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

1.740.000,00 145.000,00

552.223,25 11.937,00 5.013,75

20.137,50 7.325,00 7.325,00 7.000,00 7.000,00 5.096,25 5.096,25 716,25 716,25 3.099.483,75 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1.000.000,00

EUROS SECCION

10

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SERVICIO

01

S.G.T. PRESIDENCIA Y JUSTICIA

PROGRAMA

1211

SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

470

A EMPRESAS PRIVADAS

1.000.000,00

470066

91002-CONVENIOS CLUBS DEPORTIVOS

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480012

91002-AYUDAS A POSTGRADOS Y OTROS

480036

91002-CONVENIOS CON ASOCIACIONES DE GANADEROS

50.000,00

480336

91002-FUNDACIÓN MONTAÑANA MEDIEVAL

10.000,00

480346

91002-CONVENIOS CLUBS DEPORTIVOS

480347

91002-AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

480350

91002-TRANSFERENCIA FUNDACIÓN GIMÉNEZ ABAD

480351

91002-FUNDACIÓN TARAZONA MONUMENTAL

200.000,00

480370

91002-CONVENIOS CON FEDERACIONES DEPORTIVAS ARAGONESAS PARA PROMOCIÓN DEL DEPORTE ESCOLAR Y DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE ARAGÓN

120.000,00

1.000.000,00 2.084.483,75 2.084.483,75 120.000,00

1.364.483,75 200.000,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

605

MOBILIARIO Y ENSERES

605000

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

20.000,00

10.178.485,30 24.076,25 24.076,25 12.138,75 12.138,75 11.937,50 11.937,50

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

24.076,25

OPERACIONES NO FINANCIERAS

10.202.561,55

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

10.202.561,55

EUROS SECCION

10

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SERVICIO

01

S.G.T. PRESIDENCIA Y JUSTICIA

PROGRAMA

1266

TELEVISIÓN Y RADIO AUTONÓMICAS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440002

91002-CORPORACIÓN ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

42.400.000,00 42.400.000,00 42.400.000,00 42.400.000,00

OPERACIONES CORRIENTES

42.400.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

42.400.000,00

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

42.400.000,00

TOTAL SERVICIO

52.602.561,55

EUROS SECCION

10

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SERVICIO

02

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS

PROGRAMA

1263

SERVICIOS JURÍDICOS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

505.370,82

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

80.343,60

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

361.200,40

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

797.665,92

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000

2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

200

ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

200000

91002-ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

161009

2.346.282,78 1.952.320,46 791.244,22

205.529,80 1.161.076,24

2.209,92 500,00 500,00 500,00 393.462,32 390.962,32 390.962,32 2.500,00 1.250,00 1.250,00 150.528,48 12.000,00 12.000,00 12.000,00 644,63 393,46 393,46 251,17 251,17

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

129.776,46

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

7.281,88

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

2.650,13

18.699,64

EUROS SECCION

10

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SERVICIO

02

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS

PROGRAMA

1263

SERVICIOS JURÍDICOS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

3.117,50

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

3.000,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

2.650,13

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

977,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

394,42

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226003

91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

227007

91002-MANTENIMIENTO ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES

10.703,53

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

11.663,75

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

232

TRASLADO

232000

91002-TRASLADO

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

6.371,42 5.000,00

7.329,63 7.329,63 1.111,62 1.111,62 72.896,87 2.148,75 65.206,25 4.578,27 963,60 23.367,28 1.000,00

8.107,39 4.369,13 4.369,13 3.093,63 3.093,63 394,42 394,42 250,21 250,21

OPERACIONES CORRIENTES

2.496.811,26

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

2.496.811,26

EUROS SECCION

10

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SERVICIO

02

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS

PROGRAMA

1263

SERVICIOS JURÍDICOS

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

2.496.811,26

TOTAL SERVICIO

2.496.811,26

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EUROS SECCION

10

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SERVICIO

03

D.G. DE DESARROLLO ESTATUTARIO

PROGRAMA

1267

ACTUACIONES RELATIVAS AL DESARROLLO ESTATUTARIO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

94.251,30

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

10.488,00

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

37.517,72

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

72.199,48

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

156.307,20

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000

2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

161009

435.882,94 370.763,70 142.257,02

228.506,68

500,00 500,00 500,00 64.619,24 63.619,24 63.619,24 1.000,00 500,00 500,00 376.400,00 2.400,00 1.000,00 1.000,00 1.400,00 1.400,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

358.000,00

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

5.000,00

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

2.500,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

5.000,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

220009

91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA

95.500,00

80.000,00 2.500,00 500,00

EUROS SECCION

10

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SERVICIO

03

D.G. DE DESARROLLO ESTATUTARIO

PROGRAMA

1267

ACTUACIONES RELATIVAS AL DESARROLLO ESTATUTARIO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

221

SUMINISTROS

500,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

5.000,00

222001

91002-POSTALES

2.000,00

222002

91002-TELEGRÁFICAS

500,00

222003

91002-TÉLEX Y TELEFAX

500,00

222009

91002-OTRAS COMUNICACIONES

500,00

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

226

GASTOS DIVERSOS

226000

91002-CÁNONES

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

35.000,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

33.000,00

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

500,00 8.500,00

1.000,00 1.000,00 184.500,00 500,00 3.500,00 140.000,00

COMERCIALES Y

40.000,00 500,00 68.000,00

16.000,00 6.000,00 6.000,00 8.000,00 8.000,00 2.000,00 2.000,00

OPERACIONES CORRIENTES

812.282,94

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

812.282,94

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

812.282,94

TOTAL SERVICIO

812.282,94

EUROS SECCION

10

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SERVICIO

04

D.G. REL. INST. Y CON CORTES DE ARAGÓN

PROGRAMA

1217

RELACIONES INSTITUCIONALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

74.473,50

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

12.056,16

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

29.808,82

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

54.504,64

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

119.279,88

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000

2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

500,00

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

500,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

100,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

100,00

221

SUMINISTROS

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

161009

352.976,25 290.123,00 116.338,48

173.784,52

500,00 500,00 500,00 62.353,25 61.353,25 61.353,25 1.000,00 500,00 500,00 24.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 18.000,00 1.200,00

1.600,00 1.600,00 200,00 200,00

EUROS SECCION

10

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SERVICIO

04

D.G. REL. INST. Y CON CORTES DE ARAGÓN

PROGRAMA

1217

RELACIONES INSTITUCIONALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

226

GASTOS DIVERSOS

8.500,00

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

3.000,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

3.500,00

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

5.000,00 1.000,00

COMERCIALES Y

2.500,00 6.500,00

2.800,00 1.500,00 1.500,00 1.300,00 1.300,00

OPERACIONES CORRIENTES

377.776,25

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

377.776,25

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

377.776,25

EUROS SECCION

10

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SERVICIO

04

D.G. REL. INST. Y CON CORTES DE ARAGÓN

PROGRAMA

4631

ELECCIONES INSTITUCIONALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480215

91002-GASTOS ELECTORALES

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

9.816,04 9.816,04 9.816,04 9.816,04 OPERACIONES CORRIENTES

9.816,04

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

9.816,04

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

9.816,04

TOTAL SERVICIO

387.592,29

EUROS SECCION

10

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SERVICIO

05

D.G. PART. CIUDADANA,ACC. EXT. Y COOPER.

PROGRAMA

1216

COMUNIDADES ARAGONESAS DEL EXTERIOR DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

22.026,24

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

5.064,48

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

8.782,14

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

12.671,52

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

24.430,84

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000

2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

590,19

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

605,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

221

SUMINISTROS

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224003

91002-OTROS RIESGOS

226

GASTOS DIVERSOS

161009

96.151,82 72.975,22 35.872,86

37.102,36

500,00 500,00 500,00 22.676,60 21.676,60 21.676,60 1.000,00 500,00 500,00 100.017,69 87.327,64 10.863,61

9.072,50 595,92 1.050,00 1.050,00 3.820,00 3.820,00 3.342,50 3.342,50 66.286,53

EUROS SECCION

10

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SERVICIO

05

D.G. PART. CIUDADANA,ACC. EXT. Y COOPER.

PROGRAMA

1216

COMUNIDADES ARAGONESAS DEL EXTERIOR DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480005

91002-AYUDAS A COMUNIDADES ARAGONESAS DEL EXTERIOR

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 4.584,00 31.155,53

COMERCIALES Y

30.547,00 1.965,00 325,00 1.640,00 12.690,05 6.049,93 6.049,93 6.049,93 6.049,93 590,19 590,19 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

OPERACIONES CORRIENTES

396.169,51

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

396.169,51

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

396.169,51

EUROS SECCION

10

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SERVICIO

05

D.G. PART. CIUDADANA,ACC. EXT. Y COOPER.

PROGRAMA

1268

INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

80.591,10

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

11.000,40

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

31.866,88

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

59.535,04

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

128.757,84

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000

2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

2.000,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

1.600,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

800,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

160,00

221

SUMINISTROS

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

161009

379.654,55 311.751,26 123.458,38

188.292,88

500,00 500,00 500,00 67.403,29 66.403,29 66.403,29 1.000,00 500,00 500,00 314.288,00 400,00 400,00 400,00 302.880,00 4.560,00

1.600,00 1.600,00 1.200,00 1.200,00

EUROS SECCION

10

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SERVICIO

05

D.G. PART. CIUDADANA,ACC. EXT. Y COOPER.

PROGRAMA

1268

INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

226

GASTOS DIVERSOS

226000

91002-CÁNONES

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

72.200,00 400,00 1.500,00 28.000,00

COMERCIALES Y

30.300,00 12.000,00 223.320,00 163.320,00 60.000,00 7.008,00 4.928,00 4.928,00 2.080,00 2.080,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

OPERACIONES CORRIENTES

693.942,55

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

693.942,55

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

693.942,55

EUROS SECCION

10

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SERVICIO

05

D.G. PART. CIUDADANA,ACC. EXT. Y COOPER.

PROGRAMA

1311

ACTUACIONES DE RELACIONES EXTERIORES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

112.591,48

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

16.192,68

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

44.027,44

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

72.079,48

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

137.624,40

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000

2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

202000

91001-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

1.000,00

202000

19001-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

1.000,00

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

19001-REPARACIÓN

161009

478.084,63 382.515,48 172.811,60

209.703,88

500,00 500,00 500,00 95.069,15 92.969,15 92.969,15 2.100,00 1.050,00 1.050,00 132.536,00 2.000,00 2.000,00

4.450,00 4.000,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

2.000,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

2.000,00

UTILLAJE

213000

91001-REPARACIÓN UTILLAJE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

300,00 300,00 150,00 150,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

105.646,00

EUROS SECCION

10

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SERVICIO

05

D.G. PART. CIUDADANA,ACC. EXT. Y COOPER.

PROGRAMA

1311

ACTUACIONES DE RELACIONES EXTERIORES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

1.500,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

1.800,00

220002

91001-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

2.000,00

220002

19001-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

2.000,00

220003

19001-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

2.000,00

220003

91001-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

2.000,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

2.000,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

221

SUMINISTROS

221000

19001-ENERGÍA ELÉCTRICA

2.000,00

221000

91001-ENERGÍA ELÉCTRICA

2.000,00

221001

91002-AGUA

80,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

80,00

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

5.200,00

222001

91002-POSTALES

3.000,00

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

400,00

223000

19001-TRANSPORTE

2.000,00

223000

91001-TRANSPORTE

2.000,00

224

PRIMAS DE SEGUROS

224003

91002-OTROS RIESGOS

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002

226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91001-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 19001-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 19001-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226005

91001-REUNIONES Y CONFERENCIAS

5.000,00

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

46.800,00

226002 226002

13.650,00 150,00

200,00 4.160,00

8.200,00

4.400,00

1.000,00 1.000,00 66.800,00 3.500,00 COMERCIALES Y

500,00

COMERCIALES Y

3.000,00

COMERCIALES Y

3.000,00 5.000,00

EUROS SECCION

10

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SERVICIO

05

D.G. PART. CIUDADANA,ACC. EXT. Y COOPER.

PROGRAMA

1311

ACTUACIONES DE RELACIONES EXTERIORES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

160,00

227001

91002-SEGURIDAD

276,00

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

3.000,00

227006

91001-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

2.000,00

227006

19001-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

2.000,00

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

3.200,00

230000

91001-DIETAS

2.000,00

230000

19001-DIETAS

2.000,00

231

LOCOMOCIÓN

231000

19001-LOCOMOCIÓN

2.000,00

231000

91001-LOCOMOCIÓN

2.000,00

231000

91002-LOCOMOCIÓN

4.240,00

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440051 46

91002-SUBVENCIONES PARA TRANSFRONTERIZA A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460008 47

91002-SUBVENCIONES TRANSFRONTERIZA A EMPRESAS PRIVADAS

470

A EMPRESAS PRIVADAS

470002

91002-SUBVENCIONES PARA FINANCIAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA 91002-PROYECTOS DE APOYO INTERNACIONALIZACIÓN ACTIVIDADES PÚBLICO-PRIVADAS 91002-PROYECTOS DE APOYO INTERNACIONALIZACIÓN ACTIVIDADES

470070 470071

7.436,00

15.440,00 7.200,00

8.240,00

PARA

5.000,00 5.000,00 5.000,00 452.000,00

FINANCIAR

PROYECTOS

1.000,00 1.000,00 DE

COOPERACIÓN

1.000,00 1.000,00 1.000,00

FINANCIAR

PROYECTOS

DE

COOPERACIÓN

1.000,00 256.000,00 256.000,00 1.000,00 100.000,00 155.000,00

FORMATIVAS Y LABORALES

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

194.000,00 194.000,00

EUROS SECCION

10

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SERVICIO

05

D.G. PART. CIUDADANA,ACC. EXT. Y COOPER.

PROGRAMA

1311

ACTUACIONES DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

480025

91002-PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA, CONVENIOS, ESTUDIOS E INSTITUCIONES 91002-SUBVENCIONES PARA FINANCIAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

480026

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 193.000,00 1.000,00

OPERACIONES CORRIENTES

1.062.620,63

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.062.620,63

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.062.620,63

EUROS SECCION

10

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SERVICIO

05

D.G. PART. CIUDADANA,ACC. EXT. Y COOPER.

PROGRAMA

1341

COOPERACIÓN AL DESARROLLO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

71.592,28

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

11.953,02

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

26.073,21

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

41.511,64

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

71.563,68

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000

2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

161009

281.128,36 222.693,83 109.618,51

113.075,32

500,00 500,00 500,00 57.934,53 55.834,53 55.834,53 2.100,00 1.050,00 1.050,00 70.592,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

49.592,00

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

1.000,00

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

1.000,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

1.500,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

220009

91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA

221

SUMINISTROS

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

223

TRANSPORTE

4.800,00

300,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00

EUROS SECCION

10

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SERVICIO

05

D.G. PART. CIUDADANA,ACC. EXT. Y COOPER.

PROGRAMA

1341

COOPERACIÓN AL DESARROLLO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224003

91002-OTROS RIESGOS

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 500,00

1.292,00 1.292,00 19.500,00 3.000,00 15.000,00

COMERCIALES Y

1.500,00 23.000,00 23.000,00 17.000,00 7.000,00 7.000,00 10.000,00 10.000,00 3.000,00 3.000,00

OPERACIONES CORRIENTES 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

78

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780004

91002-AYUDAS PARA PAÍSES MÁS DESFAVORECIDOS

780158

91002-PROGRAMA VACACIONES EN PAZ NIÑOS/AS SAHARAUIS

3.000,00 351.720,36 2.665.000,00 2.665.000,00 2.665.000,00 2.515.000,00 150.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

2.665.000,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

3.016.720,36

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

3.016.720,36

TOTAL SERVICIO

5.169.453,05

EUROS SECCION

10

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SERVICIO

06

D.G. DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA

1421

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

730.276,46

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

163.443,69

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

278.639,62

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

435.357,60

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

846.241,00

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

125

13

RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS NACIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 91002-SUELDO DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS NACIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS NACIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS NACIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS NACIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS NACIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS NACIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS NACIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

138.794,84

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

214.973,41

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

241.508,96

14

OTRO PERSONAL

140

OTRO PERSONAL

140000

91002-OTRO PERSONAL

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

160200

91002-SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL FUNCIONARIO DE NACIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

125000 125005 125006 126 126000 126001 126009

161

42.825.410,99 38.302.799,03 1.172.359,77

1.282.004,56

405,96 22.764.434,70 14.287.434,70 3.727.000,00 4.750.000,00 13.084.000,00 59.000,00 240.000,00 12.785.000,00 1.746.322,85 1.746.322,85 1.151.045,64

295.000,00 295.000,00 295.000,00 2.481.289,11 2.473.289,11 1.073.289,11 LOS

CUERPOS

1.400.000,00 8.000,00

EUROS SECCION

10

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SERVICIO

06

D.G. DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA

1421

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

161009 2

91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

202000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

205

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

205000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 8.000,00

19.105.100,40 10.190.100,40 10.160.100,40 10.160.100,40 30.000,00 30.000,00 1.629.000,00 80.000,00 80.000,00 750.000,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

750.000,00

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

6.000,00 6.000,00 93.000,00 93.000,00 700.000,00 700.000,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

6.996.000,00

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

13.600,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

20.000,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

15.000,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

13.000,00

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

35.000,00

221002

91002-GAS

175.000,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

221004

91002-VESTUARIO

7.000,00

221006

91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

5.500,00

381.600,00 320.000,00

1.202.500,00 770.000,00

60.000,00

EUROS SECCION

10

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SERVICIO

06

D.G. DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA

1421

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

150.000,00

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

600.000,00

222001

91002-POSTALES

764.500,00

222009

91002-OTRAS COMUNICACIONES

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

12.900,00

226002

60.000,00

226003

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

40.000,00

226006

91002-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE TRIBUNAL CON JURADO

35.000,00

226007

91002-INDEMNIZACIONES A TESTIGOS

37.500,00

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

1.150.000,00

227001

91002-SEGURIDAD

1.125.000,00

227002

91002-VALORACIONES Y PERITAJES

286.700,00

227004

91002-CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE

320.000,00

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

200.000,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

118.000,00

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

1.365.000,00

500,00 70.000,00 70.000,00 585.000,00 585.000,00 192.200,00

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

1.000,00

5.800,00 3.199.700,00

270.000,00 20.000,00 20.000,00 235.000,00 235.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00

EUROS SECCION

10

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SERVICIO

06

D.G. DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA

1421

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

40

A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

400

A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

400008

91002-CONVENIO M. INTERIOR. SEGURIDAD SEDES JUDICIALES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440124

91002-CONV. UNIZAR Y OTROS. FORMACIÓN JUECES Y MAGISTRADOS

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460079

91002-GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADOS DE PAZ

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480258

91002-SUBVENCIONES A COLEGIOS PROFESIONALES

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

20.000,00 20.000,00 4.618.526,41 193.273,38 193.273,38 193.273,38 12.500,00 12.500,00 12.500,00 391.453,03 391.453,03

4.021.300,00 4.021.300,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

602

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

602000

91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

603

MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

603000

91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

605

MOBILIARIO Y ENSERES

605000

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

391.453,03

4.021.300,00 66.549.037,80 10.204.726,59 10.204.726,59 3.723.514,00 3.723.514,00 374.259,57 374.259,57 5.106.953,02 5.106.953,02 1.000.000,00 1.000.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

10.204.726,59

OPERACIONES NO FINANCIERAS

76.753.764,39

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

76.753.764,39

TOTAL SERVICIO

76.753.764,39

TOTAL SECCION

138.222.465,48

EUROS SECCION

11

POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR

SERVICIO

01

S.G.T. DE POLÍT.TERRITORIAL E INTERIOR

PROGRAMA

1269

SERV. GENERALES DE POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

1.864.647,27

10

ALTOS CARGOS

100

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS

100000

91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS

14.928,12

100001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS

49.679,28

11

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

110 110000

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

110001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

293.193,86

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

69.160,68

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

190.908,84

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

418.541,20

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

93.282,84

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

10.003,32

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

17.214,36

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

70.078,86

131

LABORAL EVENTUAL

131001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

64.607,40 64.607,40

156.516,16 156.516,16 58.223,20 98.292,96 1.092.693,90 483.243,86

120.889,32 609.450,04

196.039,38 190.579,38

5.460,00 5.460,00 354.790,43 354.790,43 354.790,43 295.142,00 36.062,00 6.449,00 6.449,00

EUROS SECCION

11

POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR

SERVICIO

01

S.G.T. DE POLÍT.TERRITORIAL E INTERIOR

PROGRAMA

1269

SERV. GENERALES DE POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

5.047,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

5.047,00

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

12.458,00 12.458,00 4.486,00 4.486,00 4.083,00 4.083,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

219

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

3.539,00

219000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

4.083,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

9.953,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

2.722,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

2.042,00

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

4.681,00

221001

91002-AGUA

2.382,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

221004

91002-VESTUARIO

1.716,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

9.141,00

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

22.495,00

222001

91002-POSTALES

13.927,00

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224000

91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

2.382,00

224001

91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS

1.226,00

224003

91002-OTROS RIESGOS

1.683,00

3.539,00 225.359,00 31.274,00 12.474,00

56.046,00

38.126,00

36.422,00

13.609,00 13.609,00 5.291,00

EUROS SECCION

11

POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR

SERVICIO

01

S.G.T. DE POLÍT.TERRITORIAL E INTERIOR

PROGRAMA

1269

SERV. GENERALES DE POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

225

TRIBUTOS

1.702,00

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

225001

91002-TRIBUTOS AUTONÓMICOS

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

17.185,00

226002

15.203,00

226003

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

4.104,00

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

2.969,00

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

227001

91002-SEGURIDAD

3.743,00

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

5.898,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

1.361,00 341,00 40.548,00

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

1.087,00

40.467,00 18.578,00

12.248,00 13.721,00 4.083,00 4.083,00 8.551,00 8.551,00 1.087,00 1.087,00 20.000,00 20.000,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

20.000,00 2.159.789,27 10.217,00 10.217,00 10.217,00 10.217,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

10.217,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

2.170.006,27

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

EUROS SECCION

11

POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR

SERVICIO

01

S.G.T. DE POLÍT.TERRITORIAL E INTERIOR

PROGRAMA

1269

SERV. GENERALES DE POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO TOTAL PROGRAMA

2.170.006,27

TOTAL SERVICIO

2.170.006,27

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EUROS SECCION

11

POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR

SERVICIO

03

D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

PROGRAMA

1251

APOYO A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

131.675,78

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

31.465,68

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

51.993,98

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

87.970,20

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

260.008,45

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

9.064,00

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

3.152,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

1.010,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

1.210,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

221

SUMINISTROS

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

226

GASTOS DIVERSOS

226002

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226005

691.365,65 563.114,09 215.135,44

347.978,65

128.251,56 128.251,56 128.251,56 60.145,00 3.324,00 3.324,00 3.324,00 28.469,00 15.182,00

746,00 515,00 515,00 5.413,00 5.413,00 217,00 217,00 7.142,00 COMERCIALES Y

2.760,00 3.239,00

EUROS SECCION

11

POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR

SERVICIO

03

D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

PROGRAMA

1251

APOYO A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

250

GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS

250000

91002-GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460003

91002-FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480007

91002-FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO MUNICIPAL

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 1.143,00

6.417,00 1.210,00 1.210,00 5.207,00 5.207,00 21.935,00 12.002,00 12.002,00 9.933,00 9.933,00 10.801.602,00 10.491.602,00 10.491.602,00 10.491.602,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00

OPERACIONES CORRIENTES

11.553.112,65

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

11.553.112,65

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

11.553.112,65

EUROS SECCION

11

POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR

SERVICIO

03

D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

PROGRAMA

1252

POLÍTICA TERRITORIAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

679.199,28

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

142.818,24

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

35.330,16

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

59.071,30

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

97.612,92

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

216.081,36

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

550.913,98 237.219,70

313.694,28

128.285,30 128.285,30 128.285,30 105.882,00 1.254,00 627,00 627,00 627,00 627,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

100.395,00

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

3.974,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

1.491,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

7.946,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

2.980,00

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

7.971,00

221001

91002-AGUA

1.682,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

223

TRANSPORTE

32.900,00 16.509,00

22.341,00

12.688,00 8.939,00 8.939,00 1.983,00

EUROS SECCION

11

POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR

SERVICIO

03

D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

PROGRAMA

1252

POLÍTICA TERRITORIAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

223000

91002-TRANSPORTE

1.983,00

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

6.952,00

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

3.762,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460004

91002-FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL

23.308,00 3.007,00 3.160,00

COMERCIALES Y

5.334,00 11.807,00 10.924,00

210,00 4.233,00 2.979,00 2.979,00 1.044,00 1.044,00 210,00 210,00 9.726.038,00 9.726.038,00 9.726.038,00 9.726.038,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

605

MOBILIARIO Y ENSERES

605000

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

609000

91002-INMOVILIZADO INMATERIAL

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

10.511.119,28 23.200,00 23.200,00 2.200,00 2.200,00 1.000,00 1.000,00 20.000,00 20.000,00 2.512.009,00 2.512.009,00

EUROS SECCION

11

POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR

SERVICIO

03

D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

PROGRAMA

1252

POLÍTICA TERRITORIAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

760

A CORPORACIONES LOCALES

760003

91002-FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL Y COMARCAL

760055

91002-CONVENIOS CON LAS CIUDADES DE HUESCA Y TERUEL

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

2.512.009,00 1.912.009,00 600.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

2.535.209,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

13.046.328,28

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

13.046.328,28

TOTAL SERVICIO

24.599.440,93

EUROS SECCION

11

POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR

SERVICIO

04

D.G. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PROGRAMA

1253

ESTRATEGIAS TERRITORIALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

1.228.714,64

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

282.029,90

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

58.402,59

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

173.954,76

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

367.543,68

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

988.867,88 446.963,48

106.530,99 541.904,40

405,96 239.846,76 239.846,76 239.846,76 130.058,00 11.775,00 2.622,00 2.622,00 9.153,00 9.153,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

102.033,00

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

9.490,00

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

7.809,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

1.655,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

6.090,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

2.472,00

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

5.314,00

221001

91002-AGUA

1.123,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

9.142,00

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

27.516,00

15.579,00

13.119,00 13.119,00

EUROS SECCION

11

POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR

SERVICIO

04

D.G. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PROGRAMA

1253

ESTRATEGIAS TERRITORIALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1.454,00 1.454,00 21.740,00 3.007,00 3.933,00

COMERCIALES Y

5.702,00 9.098,00 22.625,00 4.634,00 17.785,00 206,00 7.206,00 2.780,00 2.780,00 4.155,00 4.155,00 271,00 271,00 9.044,00 9.044,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

608

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

608000

91002-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

609000

91002-INMOVILIZADO INMATERIAL

9.044,00 1.358.772,64 795.534,00 795.534,00 4.511,00 4.511,00 409.965,00 409.965,00 381.058,00 381.058,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

795.534,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

2.154.306,64

EUROS SECCION

11

POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR

SERVICIO

04

D.G. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PROGRAMA

1253

ESTRATEGIAS TERRITORIALES

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

2.154.306,64

TOTAL SERVICIO

2.154.306,64

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EUROS SECCION

11

POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR

SERVICIO

05

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR

PROGRAMA

1213

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

660.734,28

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

130.965,86

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

28.512,00

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

52.156,04

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

92.639,16

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

237.872,04

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

542.145,10 211.633,90

330.511,20

118.589,18 118.589,18 118.589,18 2.292.181,00 181.966,00 177.426,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

177.426,00

UTILLAJE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

2.837,00 2.837,00 1.703,00 1.703,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2.094.896,00

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

341,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

341,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

221

SUMINISTROS

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

223

TRANSPORTE

8.399,00 3.972,00

3.404,00 341,00 341,00 341,00 6.852,00 6.852,00 341,00

EUROS SECCION

11

POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR

SERVICIO

05

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR

PROGRAMA

1213

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 223000

91002-TRANSPORTE

226

GASTOS DIVERSOS

226002 226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227001

91002-SEGURIDAD

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460005

91002-AYUDAS PROTECCIÓN CIVIL

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480008

91002-AYUDAS PROTECCIÓN CIVIL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 341,00

86.251,00 45.902,00

COMERCIALES Y

19.212,00 21.137,00 1.992.712,00 880.564,00 27.810,00 1.084.338,00 8.511,00 1.703,00 1.703,00 6.808,00 6.808,00 6.808,00 6.808,00 6.808,00 294.844,00 81.970,00 81.970,00 81.970,00 212.874,00 212.874,00 212.874,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

603

MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

603000

91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

3.247.759,28 70.305,00 70.305,00 70.305,00 70.305,00 430.388,00 202.514,00 202.514,00

EUROS SECCION

11

POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR

SERVICIO

05

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR

PROGRAMA

1213

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

760004

91002-AYUDAS DE PROTECCIÓN CIVIL

78

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780003

91002-AYUDAS DE PROTECCIÓN CIVIL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 202.514,00

227.874,00 227.874,00 227.874,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

500.693,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

3.748.452,28

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

3.748.452,28

EUROS SECCION

11

POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR

SERVICIO

05

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR

PROGRAMA

1215

SERVICIOS DE INTERIOR DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

833.163,70

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

191.730,24

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

45.014,52

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

76.762,14

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

119.362,32

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

254.516,56

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

687.385,78 313.506,90

373.878,88

145.777,92 145.777,92 145.777,92 48.040,00 1.874,00 937,00 937,00 937,00 937,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

41.670,00

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

953,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

953,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

953,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

937,00

221

SUMINISTROS

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

5.610,00 1.814,00

953,00 953,00 953,00 953,00 3.273,00 3.007,00 266,00

EUROS SECCION

11

POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR

SERVICIO

05

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR

PROGRAMA

1215

SERVICIOS DE INTERIOR DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480246

91002-AYUDAS ASOCIACIONES DE REHABILITACIÓN DE JUGADORES

480345

91002-AYUDAS EN MATERIA TAURINA

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

30.881,00 29.928,00 953,00 4.496,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 872,00 872,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 25.000,00 1.000,00

OPERACIONES CORRIENTES

907.203,70

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

907.203,70

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

907.203,70

EUROS SECCION

11

POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR

SERVICIO

05

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR

PROGRAMA

1219

UNIDAD POLICÍA NACIONAL ADSCRITA A LA C.AUTÓNOMA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

198.547,68

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

50.392,20

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

13.301,88

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

19.892,06

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

25.733,16

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

65.026,92

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

202000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

204

ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

204000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

4.278,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

1.070,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

536,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

536,00

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

174.346,22 83.586,14

90.760,08

24.201,46 24.201,46 24.201,46 1.115.199,00 261.452,00 200.302,00 200.302,00 61.150,00 61.150,00 15.216,00 3.477,00 3.477,00 11.739,00 11.739,00 105.851,00 6.420,00

84.991,00 34.011,00 5.349,00

EUROS SECCION

11

POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR

SERVICIO

05

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR

PROGRAMA

1219

UNIDAD POLICÍA NACIONAL ADSCRITA A LA C.AUTÓNOMA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

221003

91002-COMBUSTIBLES

29.892,00

221004

91002-VESTUARIO

15.739,00

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

232

TRASLADO

232000

91002-TRASLADO

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

14.440,00 14.440,00 721.941,00 16.116,00 16.116,00 6.043,00 6.043,00 5.349,00 5.349,00 694.433,00 694.433,00 10.739,00 10.739,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

605

MOBILIARIO Y ENSERES

605000

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

608

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

608000

91002-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

10.739,00 1.313.746,68 70.279,00 70.279,00 35.841,00 35.841,00 14.336,00 14.336,00 20.102,00 20.102,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

70.279,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.384.025,68

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.384.025,68

EUROS SECCION

11

POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR

SERVICIO

05

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR

PROGRAMA

1259

COOPERACIÓN CON LA POLICÍA LOCAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251003

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

70.579,00 70.579,00 70.579,00

OPERACIONES CORRIENTES 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760006

91002-SUBVENCIONES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA POLICÍA LOCAL

70.579,00 70.579,00 303.261,00 303.261,00 303.261,00 303.261,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

303.261,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

373.840,00

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

373.840,00

TOTAL SERVICIO

6.413.521,66

EUROS SECCION

11

POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR

SERVICIO

06

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE HUESCA

PROGRAMA

1261

SERVICIOS DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN HUESCA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

1.365.182,92

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

280.243,58

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

60.972,84

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

171.750,60

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

372.963,86

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

72.481,44

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

10.814,40

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

13.882,64

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

22.453,72

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

3.083,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

4.287,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

221

SUMINISTROS

996.399,04 451.684,58

110.468,16 544.714,46

119.632,20 119.632,20

249.151,68 249.151,68 249.151,68 212.074,00 24.632,00 22.454,00 22.454,00 2.178,00 2.178,00 182.442,00 59.330,00 50.549,00

409,00 1.002,00 60.279,00

EUROS SECCION

11

POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR

SERVICIO

06

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE HUESCA

PROGRAMA

1261

SERVICIOS DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN HUESCA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

30.802,00

221001

91002-AGUA

2.178,00

221002

91002-GAS

8.479,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

8.479,00

221004

91002-VESTUARIO

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

222001

91002-POSTALES

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

227001

91002-SEGURIDAD

5.193,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

1.702,00

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

341,00 10.000,00 24.603,00 24.034,00 569,00 1.702,00 1.702,00 5.000,00 5.000,00 5.938,00 5.938,00 25.590,00 18.695,00

5.000,00 3.500,00 3.500,00 1.500,00 1.500,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

605

MOBILIARIO Y ENSERES

605000

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

1.577.256,92 5.000,00 5.000,00 2.500,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

2.500,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00

EUROS SECCION

11

POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR

SERVICIO

06

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE HUESCA

PROGRAMA

1261

SERVICIOS DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN HUESCA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.582.256,92

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.582.256,92

TOTAL SERVICIO

1.582.256,92

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EUROS SECCION

11

POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR

SERVICIO

07

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE TERUEL

PROGRAMA

1262

SERVICIOS DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN TERUEL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

1.701.325,56

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

269.771,54

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

67.027,37

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

164.014,08

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

343.657,16

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

240.020,40

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

39.202,20

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

46.537,10

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

81.124,88

131

LABORAL EVENTUAL

131001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

202000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

952.822,38 443.859,34

107.060,43 508.963,04

1.291,80 416.284,58 406.884,58

9.400,00 9.400,00 332.218,60 332.218,60 332.218,60 167.266,00 617,00 617,00 617,00 26.538,00 12.817,00 12.817,00 6.683,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

6.683,00

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

400,00 400,00

EUROS SECCION

11

POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR

SERVICIO

07

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE TERUEL

PROGRAMA

1262

SERVICIOS DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN TERUEL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

6.638,00

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

6.160,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

3.696,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

4.311,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

3.080,00

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

3.605,00

221002

91002-GAS

7.992,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

7.992,00

221004

91002-VESTUARIO

2.404,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

4.207,00

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

1.908,00

222001

91002-POSTALES

1.803,00

222002

91002-TELEGRÁFICAS

601,00

222003

91002-TÉLEX Y TELEFAX

301,00

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224000

91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

4.678,00

224001

91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS

3.005,00

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

6.638,00 120.215,00 37.970,00 20.723,00

46.199,00 19.999,00

4.613,00

1.539,00 1.539,00 7.683,00

3.080,00 3.080,00 5.938,00 5.938,00 13.193,00 9.785,00

EUROS SECCION

11

POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR

SERVICIO

07

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE TERUEL

PROGRAMA

1262

SERVICIOS DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN TERUEL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

227001

91002-SEGURIDAD

1.202,00

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

1.905,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

301,00 19.896,00 10.732,00 10.732,00 6.159,00 6.159,00 3.005,00 3.005,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

602

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

602000

91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

1.868.591,56 12.275,00 12.275,00 12.275,00 12.275,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

12.275,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.880.866,56

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.880.866,56

TOTAL SERVICIO

1.880.866,56

TOTAL SECCION

38.800.398,98

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

01

S.G.T. DE HACIENDA Y ADMINIST. PÚBLICA

PROGRAMA

6111

SERV. GEN. DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

1.866.242,09

10

ALTOS CARGOS

100

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS

100000

91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS

18.671,64

100001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS

49.679,28

11

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

110 110000

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

110001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

254.340,38

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

65.592,45

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

174.192,48

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

367.590,64

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

183.679,05

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

26.495,28

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

35.029,06

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

68.775,20

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

68.350,92 68.350,92

156.516,16 156.516,16 58.223,20 98.292,96 969.593,11 427.386,39

107.453,56 542.206,72

423,60 313.978,59 313.978,59

357.803,31 357.403,31 357.403,31 400,00 400,00

Y NO

404.675,00 65.100,00 46.000,00

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

01

S.G.T. DE HACIENDA Y ADMINIST. PÚBLICA

PROGRAMA

6111

SERV. GEN. DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 46.000,00

7.000,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

7.000,00

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

5.300,00 5.300,00 4.500,00 4.500,00 500,00 500,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

219

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

1.800,00

219000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

1.800,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

5.200,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

221002

91002-GAS

5.500,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

8.000,00

221004

91002-VESTUARIO

2.700,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

1.400,00

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

25.000,00

222001

91002-POSTALES

60.500,00

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224003

91002-OTROS RIESGOS

1.800,00 328.575,00 27.700,00 18.000,00

900,00 1.800,00 29.300,00 10.800,00 900,00

85.500,00

2.300,00 2.300,00 1.800,00 1.800,00

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

01

S.G.T. DE HACIENDA Y ADMINIST. PÚBLICA

PROGRAMA

6111

SERV. GEN. DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

225

TRIBUTOS

2.300,00

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

226000

91002-CÁNONES

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226003

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

9.000,00

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

1.000,00

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

75.000,00

227001

91002-SEGURIDAD

19.300,00

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

10.000,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

26.270,00

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

2.300,00 49.105,00 205,00 29.000,00

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

8.800,00 1.100,00

130.570,00

11.000,00 1.600,00 1.600,00 8.200,00 8.200,00 1.200,00 1.200,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

602

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

602000

91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

605

MOBILIARIO Y ENSERES

605000

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

609000

91002-INMOVILIZADO INMATERIAL

2.270.917,09 158.700,00 158.700,00 122.200,00 122.200,00 12.300,00 12.300,00 12.700,00 12.700,00 11.500,00 11.500,00

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

01

S.G.T. DE HACIENDA Y ADMINIST. PÚBLICA

PROGRAMA

6111

SERV. GEN. DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

158.700,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

2.429.617,09

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

2.429.617,09

TOTAL SERVICIO

2.429.617,09

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

02

D.G. PRESUPUESTOS,FINANCIACIÓN,TESORERÍA

PROGRAMA

6121

PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

737.777,55

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

157.929,02

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

41.103,96

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

67.033,18

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

111.115,80

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

248.878,24

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

626.060,20 266.066,16

359.994,04

111.717,35 111.317,35 111.317,35 400,00 400,00

Y NO

21.150,00 1.200,00 200,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

200,00

UTILLAJE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

800,00 800,00 200,00 200,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

18.600,00

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

600,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

600,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

222001

91002-POSTALES

7.100,00 1.000,00

4.000,00 900,00 1.800,00 1.600,00 200,00

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

02

D.G. PRESUPUESTOS,FINANCIACIÓN,TESORERÍA

PROGRAMA

6121

PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

223

TRANSPORTE

200,00

223000

91002-TRANSPORTE

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

1.100,00

226002

5.300,00

226009

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

200,00 7.000,00

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

600,00 2.500,00 2.200,00 300,00 1.350,00 700,00 700,00 350,00 350,00 300,00 300,00 OPERACIONES CORRIENTES

6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

605

MOBILIARIO Y ENSERES

605000

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

758.927,55 700,00 700,00 200,00 200,00 500,00 500,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

700,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

759.627,55

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

759.627,55

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

02

D.G. PRESUPUESTOS,FINANCIACIÓN,TESORERÍA

PROGRAMA

6152

ACTUACIONES RELATIVAS A PROGRAMAS EUROPEOS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

540.755,24

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

127.326,24

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

27.925,32

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

50.648,68

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

78.060,96

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

162.095,68

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

3.400,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

1.700,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

222001

91002-POSTALES

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

446.056,88 205.900,24

240.156,64

94.698,36 94.298,36 94.298,36 400,00 400,00

Y NO

359.067,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 340.595,00 5.700,00

600,00 5.500,00 5.500,00 2.400,00 1.600,00 800,00 200,00 200,00 40.747,00 600,00

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

02

D.G. PRESUPUESTOS,FINANCIACIÓN,TESORERÍA

PROGRAMA

6152

ACTUACIONES RELATIVAS A PROGRAMAS EUROPEOS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

226001

11101-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

1.020,00

226001

14101-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

1.020,00

226001

91001-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

2.040,00

226002

226005

11101-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 14101-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91001-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 11101-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226005

14101-REUNIONES Y CONFERENCIAS

2.423,00

226005

91001-REUNIONES Y CONFERENCIAS

4.846,00

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

875,00

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227006

14101-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

23.376,00

227006

91001-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

46.752,00

227006

11101-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

23.376,00

227009

14101-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

26.672,00

227009

11101-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

69.600,00

227009

91001-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

96.272,00

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

11101-DIETAS

1.434,00

230000

14101-DIETAS

1.434,00

230000

91001-DIETAS

2.868,00

230000

91002-DIETAS

3.000,00

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

3.000,00

231000

91001-LOCOMOCIÓN

2.868,00

231000

14101-LOCOMOCIÓN

1.434,00

231000

11101-LOCOMOCIÓN

1.434,00

226002 226002

COMERCIALES Y

6.375,00

COMERCIALES Y

6.375,00

COMERCIALES Y

12.750,00 2.423,00

286.048,00

17.472,00 8.736,00

8.736,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

899.822,24 800,00 800,00 800,00

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

02

D.G. PRESUPUESTOS,FINANCIACIÓN,TESORERÍA

PROGRAMA

6152

ACTUACIONES RELATIVAS A PROGRAMAS EUROPEOS

CÓDIGO 606000

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 800,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

800,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

900.622,24

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

900.622,24

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

02

D.G. PRESUPUESTOS,FINANCIACIÓN,TESORERÍA

PROGRAMA

6314

GESTIÓN DE TESORERÍA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

887.082,25

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

209.060,28

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

44.726,84

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

86.901,09

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

131.235,84

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

263.162,68

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

600,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

200,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

500,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

500,00

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

3.500,00

222001

91002-POSTALES

2.300,00

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

735.086,73 340.688,21

394.398,52

151.995,52 151.595,52 151.595,52 400,00 400,00

Y NO

103.407,07 900,00 900,00 900,00 101.207,07 3.600,00 1.800,00

3.500,00 3.500,00 5.800,00

88.307,07 87.707,07

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

02

D.G. PRESUPUESTOS,FINANCIACIÓN,TESORERÍA

PROGRAMA

6314

GESTIÓN DE TESORERÍA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 600,00

1.300,00 800,00 800,00 500,00 500,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

990.489,32 600,00 600,00 600,00 600,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

600,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

991.089,32

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

991.089,32

TOTAL SERVICIO

2.651.339,11

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

03

D.G. CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y ORGANIZ.

PROGRAMA

1212

SERVICIOS CENTRALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

5.056.200,88

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

448.956,74

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

109.539,96

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

176.461,80

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

268.163,04

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

536.677,28

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

181.880,95

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

270.329,78

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

549.105,52

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

203

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

203000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

204

ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

204000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

205

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

205000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

206

ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

206000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

209

ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

209000

91002-ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

1.539.798,82 734.958,50

804.840,32

2.441.414,01 2.441.414,01 1.440.097,76

1.074.988,05 1.074.588,05 1.074.588,05 400,00 400,00

Y NO

4.793.670,00 2.160,00 230,00 230,00 230,00 230,00 900,00 900,00 200,00 200,00 600,00 600,00

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

03

D.G. CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y ORGANIZ.

PROGRAMA

1212

SERVICIOS CENTRALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

300.450,00 250.000,00 250.000,00 20.000,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

20.000,00

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

6.850,00 6.850,00 600,00 600,00 3.000,00 3.000,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

219

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

20.000,00

219000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

2.000,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

3.000,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

1.000,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

5.000,00

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

860.000,00

221001

91002-AGUA

173.780,00

221002

91002-GAS

10.000,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

80.000,00

221004

91002-VESTUARIO

60.000,00

221005

91002-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

230,00

221006

91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

230,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

222001

91002-POSTALES

20.000,00 4.476.640,00 61.000,00 50.000,00

1.193.240,00

9.000,00 212.300,00 82.300,00 130.000,00

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

03

D.G. CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y ORGANIZ.

PROGRAMA

1212

SERVICIOS CENTRALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

223

TRANSPORTE

10.000,00

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224001

91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS

224003

91002-OTROS RIESGOS

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

226000

91002-CÁNONES

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226009

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

227001

91002-SEGURIDAD

70.000,00

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

20.000,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

10.000,00 1.606.000,00 360.000,00 1.246.000,00 170.000,00 170.000,00 25.100,00 1.500,00 600,00

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

20.000,00 3.000,00 1.199.000,00 1.100.000,00

9.000,00 14.200,00 700,00 700,00 13.500,00 13.500,00 220,00 220,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

602

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

602000

91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

603

MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

603000

91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

220,00 9.849.870,88 126.000,00 126.000,00 50.000,00 50.000,00 73.000,00 73.000,00

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

03

D.G. CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y ORGANIZ.

PROGRAMA

1212

SERVICIOS CENTRALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

3.000,00 3.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

126.000,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

9.975.870,88

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

9.975.870,88

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

03

D.G. CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y ORGANIZ.

PROGRAMA

1264

INFORMACIÓN CIUDADANA Y DOCUMENTACIÓN ADMVA. DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

1.795.787,72

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

382.358,28

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

82.062,96

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

211.240,20

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

416.078,32

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

115.466,28

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

20.285,76

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

22.625,34

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

43.813,88

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

6.200,00

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

1.700,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

1.241.721,80 613.997,32

149.576,08 627.724,48

405,96 202.191,26 202.191,26

351.874,66 351.474,66 351.474,66 400,00 400,00

Y NO

122.210,00 2.600,00 600,00 600,00 2.000,00 2.000,00 116.110,00 72.900,00

40.000,00

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

03

D.G. CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y ORGANIZ.

PROGRAMA

1264

INFORMACIÓN CIUDADANA Y DOCUMENTACIÓN ADMVA. DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

15.000,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

10.000,00

221

SUMINISTROS

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224003

91002-OTROS RIESGOS

226

GASTOS DIVERSOS

226000

91002-CÁNONES

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

8.300,00

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

1.200,00

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

3.100,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

7.500,00

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

8.300,00 8.300,00 2.000,00 2.000,00 610,00 610,00 1.200,00 1.200,00 20.500,00 11.000,00

10.600,00

2.700,00 1.500,00 1.500,00 1.200,00 1.200,00 800,00 800,00 800,00

OPERACIONES CORRIENTES

1.917.997,72

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.917.997,72

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.917.997,72

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

03

D.G. CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y ORGANIZ.

PROGRAMA

6313

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

615.343,58

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

142.435,68

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

30.282,96

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

57.157,96

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

93.827,16

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

185.191,36

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

508.895,12 229.876,60

279.018,52

106.448,46 106.048,46 106.048,46 400,00 400,00

Y NO

582.242,28 109.437,28 105.637,28 105.637,28 3.000,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

3.000,00

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

300,00 300,00 300,00 300,00 200,00 200,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

470.505,00

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

1.300,00

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

1.300,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

1.000,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

6.200,00

400,00

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

03

D.G. CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y ORGANIZ.

PROGRAMA

6313

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

2.000,00

220009

91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

221002

91002-GAS

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

1.300,00

222001

91002-POSTALES

1.200,00

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

226000

91002-CÁNONES

200,00

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

380,00

226003

91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

1.000,00

226004

91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES

8.525,00

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

227001

91002-SEGURIDAD

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

200,00 91.600,00 80.000,00 800,00 10.500,00 300,00 2.500,00

200,00 200,00 200.000,00 200.000,00 13.405,00

300,00 3.000,00 156.600,00 10.000,00 140.000,00 6.000,00 600,00 2.300,00 1.000,00 1.000,00 1.300,00 1.300,00 OPERACIONES CORRIENTES

1.197.585,86

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

03

D.G. CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y ORGANIZ.

PROGRAMA

6313

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

605

MOBILIARIO Y ENSERES

605000

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1.800,00 1.800,00 400,00 400,00 1.400,00 1.400,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.800,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.199.385,86

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.199.385,86

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

03

D.G. CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y ORGANIZ.

PROGRAMA

6411

JTA CONSULTIVA CONTRATACIÓN ADMTVA Y REGISTROS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

236.870,58

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

53.604,60

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

12.115,44

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

22.245,48

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

35.376,12

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

75.011,56

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

205

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

205000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

725,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

360,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

600,00

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

198.353,20 87.965,52

110.387,68

38.517,38 37.717,38 37.717,38 800,00 800,00

Y NO

55.585,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 300,00 300,00 300,00 13.085,00 1.685,00

300,00 300,00 1.100,00 1.100,00 10.000,00 10.000,00

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

03

D.G. CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y ORGANIZ.

PROGRAMA

6411

JTA CONSULTIVA CONTRATACIÓN ADMTVA Y REGISTROS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

39.800,00 39.800,00 39.800,00 1.000,00 1.000,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

605

MOBILIARIO Y ENSERES

605000

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

1.000,00 292.455,58 654,00 654,00 462,00 462,00 192,00 192,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

654,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

293.109,58

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

293.109,58

TOTAL SERVICIO

13.386.364,04

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

04

INTERVENCIÓN GENERAL

PROGRAMA

6312

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

7.759.587,90

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.784.570,30

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

488.216,50

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

749.017,38

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.170.628,44

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

2.373.300,64

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

28.765,20

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

5.136,84

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

5.650,34

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

11.619,04

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

205

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

205000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

6.566.302,26 3.021.804,18

3.544.498,08

569,00 51.171,42 51.171,42

1.142.114,22 1.141.314,22 1.141.314,22 800,00 800,00

Y NO

1.378.975,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 36.000,00 28.000,00 28.000,00 5.000,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

5.000,00

UTILLAJE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

2.700,00 2.700,00

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

04

INTERVENCIÓN GENERAL

PROGRAMA

6312

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

300,00 300,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.323.975,00

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

4.000,00

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

1.000,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

500,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

700,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

3.600,00

221002

91002-GAS

8.000,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

2.000,00

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

222001

91002-POSTALES

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224003

91002-OTROS RIESGOS

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

46.000,00

227001

91002-SEGURIDAD

49.800,00

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

7.700,00

1.500,00 49.600,00 36.000,00

39.100,00 36.400,00 2.700,00 1.300,00 1.300,00 500,00 500,00 12.200,00 12.200,00 5.500,00 1.200,00 500,00

COMERCIALES Y

1.800,00 2.000,00 1.208.075,00

798.000,00

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

04

INTERVENCIÓN GENERAL

PROGRAMA

6312

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 314.275,00

12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

605

MOBILIARIO Y ENSERES

605000

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

609000

91002-INMOVILIZADO INMATERIAL

1.000,00 9.138.562,90 424.200,00 424.200,00 500,00 500,00 8.700,00 8.700,00 415.000,00 415.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

424.200,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

9.562.762,90

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

9.562.762,90

TOTAL SERVICIO

9.562.762,90

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

05

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS

PROGRAMA

6311

GESTIÓN E INSPECCIÓN DE TRIBUTOS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

5.891.065,65

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.424.481,74

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

346.588,44

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

583.520,36

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

893.217,84

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.775.947,84

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

40.741,92

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

6.488,64

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

7.871,76

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

7.063,52

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

5.023.756,22 2.354.590,54

2.669.165,68

62.165,84 62.165,84

10.000,00 10.000,00 10.000,00 795.143,59 794.343,59 794.343,59 800,00 800,00

Y NO

4.575.732,54 16.400,00 10.000,00 10.000,00 500,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

500,00

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

200,00 200,00 5.700,00

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

05

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS

PROGRAMA

6311

GESTIÓN E INSPECCIÓN DE TRIBUTOS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

5.700,00

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

1.200,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

5.500,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

2.000,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

220005

91002-ADQUISICIÓN CARTONES DE BINGO

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

221002

91002-GAS

600,00

221004

91002-VESTUARIO

360,00

221006

91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

222001

91002-POSTALES

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224003

91002-OTROS RIESGOS

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226003

91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

226004

91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

4.545.332,54 283.600,00 14.000,00

900,00 260.000,00 57.320,00 54.000,00 1.600,00

60,00 700,00 6.200,00 6.000,00 200,00 4.600,00 4.600,00 900,00 900,00 15.500,00 15.500,00 3.912.412,54 1.200,00 295,00 3.908.917,54 2.000,00 264.800,00 46.500,00

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

05

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS

PROGRAMA

6311

GESTIÓN E INSPECCIÓN DE TRIBUTOS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

227001

91002-SEGURIDAD

64.000,00

227002

91002-VALORACIONES Y PERITAJES

95.000,00

227003

91002-POSTALES

12.000,00

227004

91002-CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

300,00 2.700,00 44.300,00 14.000,00 6.000,00 6.000,00 8.000,00 8.000,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

602

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

602000

91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

605

MOBILIARIO Y ENSERES

605000

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

609000

91002-INMOVILIZADO INMATERIAL

10.466.798,19 222.000,00 222.000,00 10.000,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 200.000,00 200.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

222.000,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

10.688.798,19

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

10.688.798,19

TOTAL SERVICIO

10.688.798,19

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

06

D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE SERV.

PROGRAMA

1214

ORDENACIÓN ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

1.074.286,00

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

244.236,12

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

65.547,22

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

99.723,24

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

172.422,84

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

335.052,04

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

916.981,46 409.506,58

507.474,88

157.304,54 156.504,54 156.504,54 800,00 800,00

Y NO

70.330,00 2.400,00 2.200,00 2.200,00 200,00 200,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

65.200,00

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

900,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

200,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

300,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

220009

91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

4.600,00 1.500,00

1.500,00 200,00 600,00 600,00 60.000,00 60.000,00

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

06

D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE SERV.

PROGRAMA

1214

ORDENACIÓN ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

2.730,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 330,00 330,00

OPERACIONES CORRIENTES

1.144.616,00

6

INVERSIONES REALES

2.940.000,00

60

INVERSIONES REALES

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

609000

14101-INMOVILIZADO INMATERIAL

1.340.000,00

609000

91001-INMOVILIZADO INMATERIAL

1.340.000,00

609000

91002-INMOVILIZADO INMATERIAL

260.000,00

2.940.000,00 2.940.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

2.940.000,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

4.084.616,00

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

4.084.616,00

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

06

D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE SERV.

PROGRAMA

1221

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

3.679.136,85

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

861.940,70

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

211.326,36

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

349.063,30

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

533.045,40

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.049.151,16

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

13.580,64

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

2.973,96

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

2.759,10

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

4.148,22

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

205

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

205000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

3.004.526,92 1.422.330,36

1.582.196,56

23.461,92 23.461,92

11.000,00 11.000,00 11.000,00 640.148,01 639.348,01 639.348,01 800,00 800,00

Y NO

1.495.224,50 1.200,00 1.200,00 1.200,00 18.600,00 11.300,00 11.300,00 7.300,00 7.300,00

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

06

D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE SERV.

PROGRAMA

1221

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.443.424,50

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

500,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

300,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

221

SUMINISTROS

221003

91002-COMBUSTIBLES

3.200,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

1.300,00

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

222001

91002-POSTALES

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

225002

91002-TRIBUTOS ESTATALES

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

2.300,00

226002

1.800,00

226003

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

5.600,00

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

1.500,00

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

801.894,50

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

562.000,00

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

3.900,00 900,00 1.100,00

1.100,00 4.500,00

26.100,00 26.000,00 100,00 600,00 600,00 30.930,00 80,00 30.850,00 13.500,00

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

2.300,00

1.363.894,50

12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

06

D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE SERV.

PROGRAMA

1221

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

250

GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS

250000

91002-GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

609000

91002-INMOVILIZADO INMATERIAL

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

20.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

ARTÍCULO

15.000,00 5.174.361,35 968.302,50 968.302,50 968.302,50 968.302,50

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

968.302,50

OPERACIONES NO FINANCIERAS

6.142.663,85

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

6.142.663,85

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

06

D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE SERV.

PROGRAMA

1231

SELECCIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

639.712,39

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

153.253,68

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

32.255,28

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

61.753,96

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

93.555,00

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

185.463,16

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

202000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

600,00

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

600,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

350,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

221

SUMINISTROS

526.974,56 247.262,92

279.711,64

693,48 112.737,83 111.937,83 111.937,83 800,00 800,00

Y NO

355.750,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 2.500,00 1.600,00 1.600,00 900,00 900,00 14.350,00 6.300,00

4.500,00 250,00 1.050,00

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

06

D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE SERV.

PROGRAMA

1231

SELECCIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

1.050,00

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

1.300,00

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

3.300,00

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

250

GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS

250000

91002-GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480006

91002-PROMOCIÓN CONOCIMIENTO DEL DERECHO ARAGONÉS

400,00 400,00 2.000,00 1.600,00 400,00 4.600,00

2.700,00 1.600,00 1.600,00 1.100,00 1.100,00 331.700,00 76.700,00 76.700,00 255.000,00 255.000,00 14.875,00 14.875,00 14.875,00 14.875,00

OPERACIONES CORRIENTES

1.010.337,39

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.010.337,39

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.010.337,39

EUROS SECCION

12

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO

06

D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE SERV.

PROGRAMA

3135

ACCIÓN SOCIAL EN FAVOR DEL PERSONAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

1

GASTOS DE PERSONAL

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

165

FONDO DE ACCIÓN SOCIAL

165000

91002-FONDO DE ACCIÓN SOCIAL

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 OPERACIONES CORRIENTES

3.000.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

3.000.000,00

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

3.000.000,00

TOTAL SERVICIO

14.237.617,24

TOTAL SECCION

52.956.498,57

EUROS SECCION

13

O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERVICIO

01

S.G.T. O.P., URBANISMO,VIVIENDA Y TTES.

PROGRAMA

5111

SERV.G. O.PÚBLICAS, URBANISMO, VIVIENDA Y TTES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

3.112.147,48

10

ALTOS CARGOS

100

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS

100000

91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS

19.864,44

100001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS

49.679,28

11

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

110 110000

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

110001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

495.006,86

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

117.116,94

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

198.594,98

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

369.170,36

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

615.187,36

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

263.482,56

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

43.018,23

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

51.083,47

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

113.988,60

131

LABORAL EVENTUAL

131000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

5.000,00

131001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

2.500,00

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

69.543,72 69.543,72

156.516,16 156.516,16 58.223,20 98.292,96 1.795.076,50 810.718,78

984.357,72

479.072,86 471.572,86

7.500,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 606.938,24 558.778,56 558.778,56

EUROS SECCION

13

O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERVICIO

01

S.G.T. O.P., URBANISMO,VIVIENDA Y TTES.

PROGRAMA

5111

SERV.G. O.PÚBLICAS, URBANISMO, VIVIENDA Y TTES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000

162

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL

162000

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL

162009

91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

202000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

161009

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

16.000,00 4.000,00 12.000,00 32.159,68 1.000,00 31.159,68 665.796,60 97.200,00 97.200,00 97.200,00 21.060,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.860,00 4.860,00 8.100,00 8.100,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

533.766,60

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

8.100,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

3.240,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

220009

91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

221003

91002-COMBUSTIBLES

1.620,00

221004

91002-VESTUARIO

4.050,00

65.075,40 24.300,00

810,00 27.815,40 810,00 9.720,00 2.430,00 810,00

EUROS SECCION

13

O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERVICIO

01

S.G.T. O.P., URBANISMO,VIVIENDA Y TTES.

PROGRAMA

5111

SERV.G. O.PÚBLICAS, URBANISMO, VIVIENDA Y TTES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

810,00

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

222001

91002-POSTALES

222002

91002-TELEGRÁFICAS

810,00

222003

91002-TÉLEX Y TELEFAX

810,00

222009

91002-OTRAS COMUNICACIONES

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224000

91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

16.200,00

225002

91002-TRIBUTOS ESTATALES

64.800,00

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

24.300,00

226002

24.300,00

226003

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

16.200,00

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

34.936,20

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

16.200,00

227001

91002-SEGURIDAD

16.200,00

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

26.325,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

12.150,00

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

204.120,00 162.000,00 32.400,00

8.100,00 1.620,00 1.620,00 810,00 810,00 81.000,00

100.546,20

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

810,00

70.875,00

12.960,00 8.100,00 8.100,00 4.050,00 4.050,00 810,00 810,00

EUROS SECCION

13

O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERVICIO

01

S.G.T. O.P., URBANISMO,VIVIENDA Y TTES.

PROGRAMA

5111

SERV.G. O.PÚBLICAS, URBANISMO, VIVIENDA Y TTES

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

810,00 810,00 810,00

OPERACIONES CORRIENTES

3.777.944,08

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

3.777.944,08

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

3.777.944,08

TOTAL SERVICIO

3.777.944,08

EUROS SECCION

13

O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERVICIO

02

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

PROGRAMA

5131

CARRETERAS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

18.192.115,80

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

707.569,22

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

152.569,60

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

271.088,04

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

427.250,56

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

838.571,80

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

1.180.273,45

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

3.245.446,32

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 162

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO LABORAL GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL

162000

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

202000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

203

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

203000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

206

ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

206000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2.397.049,22 1.131.226,86

1.265.822,36

11.507.360,16 11.507.360,16 6.227.651,40 853.988,99

4.287.706,42 4.286.206,42 4.286.206,42

DEL

PERSONAL FUNCIONARIO

1.000,00 1.000,00

Y NO

500,00 500,00 2.000.000,00 7.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 544.748,16 30.000,00

EUROS SECCION

13

O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERVICIO

02

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

PROGRAMA

5131

CARRETERAS

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 30.000,00

250.000,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

250.000,00

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

250.000,00 250.000,00 4.748,16 4.748,16 10.000,00 10.000,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

723.251,84

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

8.416,01

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

4.000,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

1.000,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

1.000,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

1.646,29

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

25.000,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

15.000,00

221004

91002-VESTUARIO

70.000,00

221006

91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

222001

91002-POSTALES

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

225001

91002-TRIBUTOS AUTONÓMICOS

226

GASTOS DIVERSOS

16.062,30

414.638,56 200.000,00

4.638,56 100.000,00 41.000,00 40.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 126.000,00 125.000,00 1.000,00 16.000,00

EUROS SECCION

13

O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERVICIO

02

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

PROGRAMA

5131

CARRETERAS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

2.000,00

226002

1.000,00

226003

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

2.000,00

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

1.000,00

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

227001

91002-SEGURIDAD

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440088

91002-CONSORCIO TÚNEL DE BIELSA

37.000,00

440097

91002-CONSORCIO DEL PORTALET

50.000,00

47

A EMPRESAS PRIVADAS

470

A EMPRESAS PRIVADAS

470050

2.650.000,00

470061

91002-CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA V -E B PEAJE 2E 91002-CONCESIÓN AUTOPISTA

470062

91002-CONCESIÓN AUTOPISTA PEAJE 68

1.513.000,00

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

10.000,00

108.550,98 89.596,76 7.954,22 10.000,00 1.000,00 725.000,00 715.000,00 715.000,00 10.000,00 10.000,00 6.000.000,00 87.000,00 87.000,00

5.913.000,00 5.913.000,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

600

TERRENOS Y BIENES NATURALES

600000

91002-TERRENOS Y BIENES NATURALES

603

MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

603000

91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

1.750.000,00

26.192.115,80 42.763.964,28 42.763.964,28 100.000,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00

EUROS SECCION

13

O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERVICIO

02

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

PROGRAMA

5131

CARRETERAS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

10.000,00

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

607

BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

607000

91002-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

608

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

608000

91002-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740048

91002-CONSORCIO DEL TÚNEL DE BIELSA

1.200.000,00

740052

91002-CONSORCIO DEL PORTALET

80.000,00

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760069

91002-MEJORA DE CARRETERAS LOCALES

10.000,00 39.194.209,04 39.194.209,04 3.159.755,24 3.159.755,24 3.180.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00

1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

45.943.964,28

OPERACIONES NO FINANCIERAS

72.136.080,08

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

72.136.080,08

TOTAL SERVICIO

72.136.080,08

EUROS SECCION

13

O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERVICIO

03

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

PROGRAMA

4321

URBANISMO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

2.597.578,83

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

691.348,58

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

128.219,16

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

242.733,02

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

395.496,48

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

654.672,04

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

202000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

2.112.469,28 1.062.300,76

1.050.168,52

485.109,55 484.109,55 484.109,55 1.000,00 1.000,00

Y NO

751.371,02 102.495,58 102.495,58 102.495,58 72.568,24 70.000,00 70.000,00 234,27

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

234,27

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

415,17 415,17 1.543,74 1.543,74 375,06 375,06

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

563.445,22 9.414,58 4.867,76

EUROS SECCION

13

O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERVICIO

03

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

PROGRAMA

4321

URBANISMO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

1.875,65

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

1.311,37

221003

91002-COMBUSTIBLES

1.922,20

221004

91002-VESTUARIO

75,70

221006

91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

90,07

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

4.655,44

222001

91002-POSTALES

4.026,44

222003

91002-TÉLEX Y TELEFAX

189,23

222009

91002-OTRAS COMUNICACIONES

189,23

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224001

91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

1.402,54

226002

2.000,00

226003

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

227001

91002-SEGURIDAD

7.637,39

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

8.574,65

896,19 1.118,73 656,25 22.149,93 10.750,59

8.000,00 9.060,34

6.462,79 6.462,79 113,54 113,54 471.062,68 471.062,68 6.058,80

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

187,72 2.000,00 468,54 39.122,56 22.910,52

EUROS SECCION

13

O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERVICIO

03

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

PROGRAMA

4321

URBANISMO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480027

91002-ORGANIZACIÓN Y COLABORACIÓN CON FOROS URBANÍSTICOS

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

12.861,98 8.574,65 8.574,65 4.287,33 4.287,33 18.000,00 18.000,00 18.000,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

608

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

608000

91002-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

609000

91002-INMOVILIZADO INMATERIAL

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760012

91002-DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y APOYO A TÉCNICOS

78

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780122

91002-ACUERDO TRANSACCIONAL VALLE DE ASTÚN

18.000,00 3.366.949,85 298.512,71 298.512,71 180.512,71 180.512,71 118.000,00 118.000,00 1.417.595,95 120.000,00 120.000,00 120.000,00 1.297.595,95 1.297.595,95 1.297.595,95

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.716.108,66

OPERACIONES NO FINANCIERAS

5.083.058,51

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

5.083.058,51

TOTAL SERVICIO

5.083.058,51

EUROS SECCION

13

O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERVICIO

04

D.G. TRANSPORTES Y PLANIF. DE INFRAESTR.

PROGRAMA

5132

TRANSPORTES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

2.675.912,22

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

639.312,50

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

125.981,64

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

234.838,98

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

373.553,12

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

656.516,80

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

99.656,04

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

18.384,48

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

19.673,42

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

28.511,64

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 162

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO LABORAL GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL

162000

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

2.030.203,04 1.000.133,12

1.030.069,92

166.225,58 166.225,58

479.483,60 477.483,60 477.483,60

DEL

PERSONAL FUNCIONARIO

1.500,00 1.500,00

Y NO

500,00 500,00 396.915,02 123.141,32 80.000,00 80.000,00 40.000,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

40.000,00

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

16,59 16,59 3.124,73 3.124,73

EUROS SECCION

13

O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERVICIO

04

D.G. TRANSPORTES Y PLANIF. DE INFRAESTR.

PROGRAMA

5132

TRANSPORTES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

242.038,99

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

1.065,79

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

1.145,27

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

1.659,35

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

221003

91002-COMBUSTIBLES

221004

91002-VESTUARIO

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222001

91002-POSTALES

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226009

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

223.308,58 219.438,17

6.950,95 3.000,00 894,77 2.535,46 90,96 429,76 104,89 104,89 56,48 56,48 618,95 618,95 5.915,83 341,02

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

1.087,63 4.487,18 5.083,31 4.700,00 383,31 31.734,71 4.802,42 4.802,42 8.932,29 8.932,29 18.000,00 18.000,00

EUROS SECCION

13

O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERVICIO

04

D.G. TRANSPORTES Y PLANIF. DE INFRAESTR.

PROGRAMA

5132

TRANSPORTES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4.705.000,00

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440071

91002-CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE ZARAGOZA

860.000,00

440123

91002-AYUDAS A SERVICIOS FERROVIARIOS

400.000,00

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460010

91002-AYUDAS A LÍNEAS DEFICITARIAS DE ENTIDADES LOCALES

47

A EMPRESAS PRIVADAS

470

A EMPRESAS PRIVADAS

470004

91002-AYUDAS A LÍNEAS DEFICITARIAS DE VIAJEROS

1.700.000,00

470005

1.200.000,00

470049

91002-ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS REGULARES DE VIAJEROS: CONTRATOS PROGRAMA 91002-APOYO Y PROMOCIÓN DE LÍNEAS REGULARES DE VIAJEROS

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480030

91002-FUNDACIÓN TRANSPIRENÁICA PIRINEOS

1.260.000,00 1.260.000,00

90.000,00 90.000,00 90.000,00 3.030.000,00 3.030.000,00

PARA LA

130.000,00 325.000,00 325.000,00

TRAVESÍA CENTRAL

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

600

TERRENOS Y BIENES NATURALES

600000

91002-TERRENOS Y BIENES NATURALES

603

MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

603000

91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

605

MOBILIARIO Y ENSERES

605000

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

607

BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

607000

91002-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

325.000,00

DE LOS

7.777.827,24 1.111.000,00 1.111.000,00 200.000,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00 6.000,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 845.000,00 845.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

EUROS SECCION

13

O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERVICIO

04

D.G. TRANSPORTES Y PLANIF. DE INFRAESTR.

PROGRAMA

5132

TRANSPORTES

CÓDIGO 760013

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO

91002-AYUDAS PARA EQUIPAMIENTOS AUXILIARES DEL TRANSPORTE

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 50.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.161.000,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

8.938.827,24

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

8.938.827,24

TOTAL SERVICIO

8.938.827,24

EUROS SECCION

13

O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERVICIO

05

D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

PROGRAMA

4311

PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

3.294.284,33

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

833.909,78

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

169.769,52

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

309.948,52

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

497.149,04

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

861.303,16

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 162

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO LABORAL GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL

162000

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

2.672.080,02 1.313.627,82

1.358.452,20

2.000,00 2.000,00 2.000,00 620.204,31 619.204,31 619.204,31

DEL

PERSONAL FUNCIONARIO

500,00 500,00

Y NO

500,00 500,00 405.000,00 62.620,30 43.780,00 43.780,00 10.011,60

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

10.011,60

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

4.171,50 4.171,50 3.823,20 3.823,20 834,00 834,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

328.196,30

EUROS SECCION

13

O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERVICIO

05

D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

PROGRAMA

4311

PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

220

MATERIAL DE OFICINA

34.958,70

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

2.502,90

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

4.171,50

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

1.668,60

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

1.668,60

220009

91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

5.005,80

221001

91002-AGUA

2.502,90

221003

91002-COMBUSTIBLES

5.005,80

221004

91002-VESTUARIO

221006

91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

12.514,50

222001

91002-POSTALES

16.200,00

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224000

91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

225002

91002-TRIBUTOS ESTATALES

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

1.701,00

226002

2.502,90

226003

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

226004

91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

24.300,00

647,10 15.936,30

834,30 84,60 2.502,90 28.714,50

834,30 834,30 3.064,50 3.064,50 70.844,40 63.335,70 7.508,70 131.148,50

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

834,30 124.025,00 1.251,00 834,30 42.695,10

EUROS SECCION

13

O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERVICIO

05

D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

PROGRAMA

4311

PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

26.292,60

227001

91002-SEGURIDAD

11.396,70

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

2.502,90

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

2.502,90

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460091

91002-LOS FAYOS. EJECUCIÓN SENTENCIA

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480371

91002-ALQUILER SOCIAL

11.680,50 8.343,30 8.343,30 2.502,90 2.502,90 834,30 834,30 2.502,90 2.502,90 2.502,90 2.120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

602

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

602000

91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

605

MOBILIARIO Y ENSERES

605000

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

608

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

608000

91002-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

5.819.284,33 1.860.975,00 1.860.975,00 374.075,00 374.075,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 276.900,00 276.900,00

EUROS SECCION

13

O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERVICIO

05

D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

PROGRAMA

4311

PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

1.200.000,00

609000

91002-INMOVILIZADO INMATERIAL

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760015

91002-ACTUACIONES DE PROMOCIÓN PÚBLICA EN CORPORACIONES LOCALES

461.000,00

760088

39001-OFICINAS DE GESTIÓN-VENTANILLAS EN ARIS

149.218,00

760088

91001-OFICINAS DE GESTIÓN-VENTANILLAS EN ARIS

200.782,00

78

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780121

91002-PLAN DE VIVIENDA 2009-2012. AYUDAS A LOS INQUILINOS

1.500.000,00

780126

91002-URBANIZACIÓN DE SUELO PARA VIVIENDA PROTEGIDA

1.974.552,00

780126

39001-URBANIZACIÓN DE SUELO PARA VIVIENDA PROTEGIDA

647.745,00

780127

91002-PROMOCIÓN VIVIENDA PROTEGIDA PARA ALQUILER

780129

91002-AYUDAS A LOS PROPIETARIOS DE VIVIENDAS EN ALQUILER

780135

91002-AYUDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA

2.200.000,00

780135

39001-AYUDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA

400.000,00

780145

91002-PLAN VIVIENDA 2009-2012. PROMOCIÓN DE ALOJAMIENTOS PROTEGIDOS

588.000,00

1.200.000,00 10.490.167,64 811.000,00 811.000,00

9.679.167,64 9.679.167,64

2.318.870,64 50.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

12.351.142,64

OPERACIONES NO FINANCIERAS

18.170.426,97

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

18.170.426,97

EUROS SECCION

13

O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERVICIO

05

D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

PROGRAMA

4323

ARQUITECTURA Y REHABILITACIÓN DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

2.307.022,32

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

542.418,24

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

113.621,64

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

197.157,12

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

311.673,72

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

480.129,36

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

107.005,20

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

16.221,60

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

20.537,80

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

40.274,04

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 162

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO LABORAL GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL

162000

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

203

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

203000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

1.645.000,08 853.197,00

791.803,08

184.038,64 184.038,64

18.000,00 18.000,00 18.000,00 459.983,60 458.983,60 458.983,60

DEL

PERSONAL FUNCIONARIO

500,00 500,00

Y NO

500,00 500,00 131.220,00 206,00 206,00 206,00 7.231,00 3.987,00 3.987,00

EUROS SECCION

13

O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERVICIO

05

D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

PROGRAMA

4323

ARQUITECTURA Y REHABILITACIÓN DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1.030,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

1.030,00

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

721,00 721,00 1.184,00 1.184,00 309,00 309,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

101.433,00

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

8.423,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

2.575,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

1.648,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

4.150,00

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

3.311,00

221001

91002-AGUA

2.163,00

221002

91002-GAS

1.720,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

5.794,00

221004

91002-VESTUARIO

564,00

221006

91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

155,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

15.098,00

222001

91002-POSTALES

12.000,00

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

225001

91002-TRIBUTOS AUTONÓMICOS

226

GASTOS DIVERSOS

28.306,00 11.510,00

15.651,00

1.944,00 27.098,00

206,00 206,00 3.115,00 2.915,00 200,00 900,00

EUROS SECCION

13

O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERVICIO

05

D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

PROGRAMA

4323

ARQUITECTURA Y REHABILITACIÓN DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

300,00

226002 226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

227001

91002-SEGURIDAD

7.000,00

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

2.045,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

2.112,00

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

200,00

COMERCIALES Y

200,00 200,00 26.157,00 15.000,00

20.350,00 10.000,00 10.000,00 8.350,00 8.350,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

602

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

602000

91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

603

MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

603000

91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

609000

91002-INMOVILIZADO INMATERIAL

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760110

91002-REHABILITACIÓN AISLADA. REVA AYUNTAMIENTOS PLAN 2005-2008

2.000,00 2.438.242,32 1.260.000,00 1.260.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 10.642.945,43 75.000,00 75.000,00 75.000,00

EUROS SECCION

13

O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERVICIO

05

D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

PROGRAMA

4323

ARQUITECTURA Y REHABILITACIÓN DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 78

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780120

91002-PLAN

DE VIVIENDA

2009-2012.AYUDA

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

10.567.945,43 10.567.945,43 51.600,00

PARA LA ERRADICACIÓN DEL

CHABOLISMO

780138

39001-PLAN VIVIENDA 09-12. RENOVE

628.542,58

780138

91001-PLAN VIVIENDA 09-12. RENOVE

5.674.660,13

780139

91001-PLAN VIVIENDA 09-12. ARIS

3.214.018,30

780139

39001-PLAN VIVIENDA 09-12. ARIS

649.124,42

780154

91002-PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL

350.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

11.902.945,43

OPERACIONES NO FINANCIERAS

14.341.187,75

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

14.341.187,75

TOTAL SERVICIO

32.511.614,72

TOTAL SECCION

122.447.524,63

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

01

S.G.T. DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y M.AMB.

PROGRAMA

4423

GESTIÓN AMBIENTAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440043

91002-TRANSFERENCIA INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIEN

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1.691.403,00 1.691.403,00 1.691.403,00

OPERACIONES CORRIENTES 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740019

91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA FINANCIAR OPERACIONES DE CAPITAL

1.691.403,00 1.691.403,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

120.000,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.811.403,00

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.811.403,00

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

01

S.G.T. DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y M.AMB.

PROGRAMA

5121

GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440044

91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

6.870.763,26 6.870.763,26 6.870.763,26

OPERACIONES CORRIENTES 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740020

91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS OPERACIONES DE CAPITAL 39077-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS OPERACIONES DE CAPITAL

740020

ARTÍCULO

6.870.763,26

6.870.763,26 10.594.746,72 10.594.746,72 10.594.746,72

DEL

AGUA

PARA FINANCIAR

1.941.200,00

DEL

AGUA

PARA FINANCIAR

8.653.546,72

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

10.594.746,72

OPERACIONES NO FINANCIERAS

17.465.509,98

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

17.465.509,98

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

01

S.G.T. DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y M.AMB.

PROGRAMA

7111

SERV.GEN. AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

440.995,50

10

ALTOS CARGOS

100

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS

100000

91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS

14.928,12

100001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS

49.679,28

11

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

110 110000

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

110001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

29.139,84

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

12.165,06

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

11.429,26

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

15.593,04

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

36.639,24

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

800,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

950,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

700,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

400,00

221

SUMINISTROS

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

64.607,40 64.607,40

190.849,08 190.849,08 72.779,00 118.070,08 104.966,44 52.734,16

52.232,28

80.572,58 80.572,58 80.572,58 50.250,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 39.950,00 2.850,00

1.600,00 1.600,00

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

01

S.G.T. DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y M.AMB.

PROGRAMA

7111

SERV.GEN. AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226009

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1.000,00 1.000,00 32.550,00 30.000,00

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

2.000,00 550,00 1.950,00 1.350,00 600,00 9.100,00 4.600,00 4.600,00 4.500,00 4.500,00

OPERACIONES CORRIENTES

491.245,50

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

491.245,50

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

491.245,50

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

01

S.G.T. DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y M.AMB.

PROGRAMA

7122

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS AGROAMBIENT. DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

35.028.076,41

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

8.119.211,73

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.708.369,02

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

3.024.715,53

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

4.271.949,02

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

8.176.406,63

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

258.840,18

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

347.362,82

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

365.952,76

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161009 2

91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

202000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

25.311.087,47 12.852.296,28

12.458.791,19

10.435,54 2.797.492,49 2.797.492,49 1.825.336,73

6.919.496,45 6.913.496,45 6.913.496,45 6.000,00 6.000,00 4.119.544,00 113.514,00 113.514,00 113.514,00 497.537,00 251.551,00 251.551,00 21.437,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

21.437,00

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

165.906,00 165.906,00

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

01

S.G.T. DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y M.AMB.

PROGRAMA

7122

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS AGROAMBIENT. DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

56.551,00 56.551,00 2.092,00 2.092,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

3.216.764,00

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

99.828,00

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

17.551,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

15.736,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

220009

91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

6.437,00

221002

91002-GAS

7.310,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

565.590,00

221004

91002-VESTUARIO

367.000,00

221006

91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

300.000,00

222001

91002-POSTALES

130.838,00

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224000

91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

224003

91002-OTROS RIESGOS

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

162.110,00

3.684,00 24.874,00 437,00 1.361.348,00 368.218,00

7.425,00 39.368,00 430.838,00

15.368,00 15.368,00 103.027,00 727,00 102.300,00 100.000,00 100.000,00 108.929,00 3.000,00

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

01

S.G.T. DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y M.AMB.

PROGRAMA

7122

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS AGROAMBIENT. DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 226002

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

SUBCONCEPTO

226003

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

508.472,00

227001

91002-SEGURIDAD

250.000,00

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

135.337,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

232

TRASLADO

232000

91002-TRASLADO

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440009

91002-CÁMARAS AGRARIAS

250.000,00

440090

91002-A SARGA. GESTIÓN DE SERVICIOS AGROALIMENTARIOS

300.000,00

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480031

91002-APOYO A ACTIVIDADES AGRARIAS

3.000,00 500,00 62.429,00

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

935.144,00

41.335,00 274.845,00 200.000,00 200.000,00 73.875,00 73.875,00 270,00 270,00 700,00 700,00 16.884,00 16.884,00 16.884,00 800.000,00 550.000,00 550.000,00

250.000,00 250.000,00 250.000,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

40.000,00

39.947.620,41 1.404.927,00 1.404.927,00

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

01

S.G.T. DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y M.AMB.

PROGRAMA

7122

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS AGROAMBIENT. DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 602

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

602000

91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

603

MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

603000

91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

604

MATERIAL DE TRANSPORTE

604000

91002-MATERIAL DE TRANSPORTE

605

MOBILIARIO Y ENSERES

605000

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

607

BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

607000

91002-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

609000

91002-INMOVILIZADO INMATERIAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

70.000,00 70.000,00 10.000,00 10.000,00 160.000,00 160.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 90.000,00 90.000,00 1.044.927,00 1.044.927,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.404.927,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

41.352.547,41

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

41.352.547,41

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

01

S.G.T. DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y M.AMB.

PROGRAMA

7128

POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

47

A EMPRESAS PRIVADAS

470

A EMPRESAS PRIVADAS

470007

12101-POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

440.894.119,94 440.894.119,94 440.894.119,94 440.894.119,94 OPERACIONES CORRIENTES

440.894.119,94

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

440.894.119,94

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

440.894.119,94

TOTAL SERVICIO

502.014.825,83

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

02

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA

PROGRAMA

7123

PRODUCCIÓN AGRARIA Y GESTIÓN DE AYUDAS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

14.617.729,40

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

3.454.763,54

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

683.684,07

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.715.929,44

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

3.370.790,04

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

884.064,84

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

114.509,00

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

166.428,97

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

195.167,82

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

10.415.389,50 5.328.670,02

1.190.222,41 5.086.719,48

1.360.170,63 1.360.170,63

2.842.169,27 2.842.169,27 2.842.169,27 32.815,00 6.142,00 1.366,00 1.366,00 1.446,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

1.446,00

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

112,00 112,00 185,00 185,00 3.033,00 3.033,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

18.812,00 7.930,00

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

02

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA

PROGRAMA

7123

PRODUCCIÓN AGRARIA Y GESTIÓN DE AYUDAS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

6.700,00

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

144,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

402,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

121,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

563,00

221

SUMINISTROS

221003

91002-COMBUSTIBLES

221004

91002-VESTUARIO

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222001

91002-POSTALES

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

1.127,00

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

3.796,00

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

41

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS

410

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS

410002

91002-CONTROL DE CULTIVOS POR TELEDETECCIÓN

47

A EMPRESAS PRIVADAS

470

A EMPRESAS PRIVADAS

3.151,00 1.246,00 373,00 1.532,00 201,00 201,00 1.607,00 1.607,00 4.923,00

1.000,00 1.000,00 7.673,00 1.257,00 1.257,00 6.416,00 6.416,00 188,00 188,00 188,00 1.090.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 740.000,00 740.000,00

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

02

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA

PROGRAMA

7123

PRODUCCIÓN AGRARIA Y GESTIÓN DE AYUDAS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 470008

CAPÍTULO

34001-AYUDAS NACIONALES COMPLEMENTARIAS COMUNITARIA

A LA

ARTÍCULO

CONCEPTO

POLÍTICA AGRARIA

OPERACIONES CORRIENTES

SUBCONCEPTO 740.000,00

15.740.544,40

6

INVERSIONES REALES

700.000,00

60

INVERSIONES REALES

608

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

608000

91002-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

77

A EMPRESAS PRIVADAS

770

A EMPRESAS PRIVADAS

770005

34005-AYUDA PERMANENTE A LOS FRUTOS SECOS

1.600.000,00

770006

12102-MEDIDAS AGROAMBIENTALES

6.974.000,00

770006

34004-MEDIDAS AGROAMBIENTALES

3.487.000,00

770006

91001-MEDIDAS AGROAMBIENTALES

3.487.000,00

770010

12101-PROGRAMA APÍCOLA

200.000,00

770010

34006-PROGRAMA APÍCOLA

100.000,00

770010

91001-PROGRAMA APÍCOLA

100.000,00

770076

34037-RECONVERSIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS

1.000.000,00

770076

91001-RECONVERSIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS

360.000,00

770100

91001-SUBVENCIONES

INTERESES INCREMENTO DEL PRECIO DEL CEREAL

EXPLOTACIONES

GANADERAS

POR

505.000,00

770100

34050-SUBVENCIONES

INTERESES INCREMENTO DEL PRECIO DEL CEREAL

EXPLOTACIONES

GANADERAS

POR

600.000,00

770100

91002-SUBVENCIONES

EXPLOTACIONES

GANADERAS

POR

45.000,00

770101

34020-FOMENTO PRODUCCIÓN DE RAZAS AUTÓCTONAS

900.000,00

770101

91001-FOMENTO PRODUCCIÓN DE RAZAS AUTÓCTONAS

20.000,00

770102

34051-FOMENTO SECTORES OVINO Y CAPRINO

700.000,00 700.000,00 700.000,00 20.278.000,00 20.278.000,00 20.278.000,00

INTERESES INCREMENTO DEL PRECIO DEL CEREAL

900.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

20.978.000,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

36.718.544,40

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

36.718.544,40

TOTAL SERVICIO

36.718.544,40

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

03

D.G. DE ALIMENTAC. Y FTO AGROALIMENTARIO

PROGRAMA

7121

DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FOMENTO ASOCIATIVO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

2.371.562,06

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

604.317,38

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

141.496,13

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

222.671,93

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

331.106,76

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

650.541,72

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

16.568,28

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

1.351,80

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

2.986,68

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

2.686,02

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

1.950.539,88 968.485,44

982.054,44

405,96 23.592,78 23.592,78

397.429,40 397.429,40 397.429,40 62.000,00 3.000,00 2.000,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

2.000,00

UTILLAJE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

1.000,00

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

1.500,00

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

1.000,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

1.000,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

1.000,00

221

SUMINISTROS

1.000,00 53.000,00 4.500,00

8.000,00

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

03

D.G. DE ALIMENTAC. Y FTO AGROALIMENTARIO

PROGRAMA

7121

DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FOMENTO ASOCIATIVO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

5.000,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

1.000,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

2.000,00

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 227

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

47

A EMPRESAS PRIVADAS

470

A EMPRESAS PRIVADAS

470009

91002-FOMENTO

1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00

COMERCIALES Y

35.000,00 35.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 973.800,00 358.485,00 358.485,00 68.485,00

DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS Y

ALIMENTARIOS

470064

91001-PLAN FRUTA ESCOLAR EN LAS ESCUELAS

110.000,00

470064

12101-PLAN FRUTA ESCOLAR EN LAS ESCUELAS

110.000,00

470065

91002-FOMENTO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS AGRARIAS

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480033

12102-FOMENTO DE LA CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA

270.000,00

480033

91001-FOMENTO DE LA CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA

270.000,00

480167

91002-INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN AGROALIMENTARIA

22.800,00

480357

91002-MEJORA CALIDAD OFERTAS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

52.515,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

70.000,00 615.315,00 615.315,00

3.407.362,06 13.379,53

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

03

D.G. DE ALIMENTAC. Y FTO AGROALIMENTARIO

PROGRAMA

7121

DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FOMENTO ASOCIATIVO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

60

INVERSIONES REALES

602

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

602000

91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

608

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

608000

34056-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

77

A EMPRESAS PRIVADAS

770

A EMPRESAS PRIVADAS

770012

770015

91001-PLAN COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO APOYO A INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 34007-PLAN COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO APOYO A INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 12102-PLAN COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO APOYO A INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 91002-FOMENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS Y ALIMENTARIOS 91002-DESARROLLO DE LOS CONTRATOS AGRARIOS

770097

34049-FONDO PROGRAMA FEP

44.000,00

770097

15101-FONDO PROGRAMA FEP

35.000,00

770097

91001-FONDO PROGRAMA FEP

21.000,00

770012 770012 770014

13.379,53 10.000,00 10.000,00 3.379,53 3.379,53 8.076.000,00 8.076.000,00 8.076.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 3.500.000,00 528.000,00 448.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

8.089.379,53

OPERACIONES NO FINANCIERAS

11.496.741,59

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

11.496.741,59

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

03

D.G. DE ALIMENTAC. Y FTO AGROALIMENTARIO

PROGRAMA

7161

CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.639.272,90

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

418.150,95

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

596.954,49

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

868.213,26

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.675.160,70

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

513.621,16

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

60.966,29

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

95.764,58

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

132.158,96

131

LABORAL EVENTUAL

131000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

203

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

203000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

204

ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

204000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN UTILLAJE

7.409.619,03 5.221.173,66 2.654.378,34

2.566.795,32

23.421,36 814.510,99 802.510,99

12.000,00 12.000,00 1.373.934,38 1.373.934,38 1.373.934,38 725.128,00 1.340,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

405,00 405,00 935,00 935,00 117.965,00 9.000,00 9.000,00 72.000,00 72.000,00

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

03

D.G. DE ALIMENTAC. Y FTO AGROALIMENTARIO

PROGRAMA

7161

CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

33.350,00 33.350,00 3.075,00 3.075,00 540,00 540,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

519.240,00

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

1.220,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

2.000,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

1.000,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

1.000,00

220009

91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA

1.000,00

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

221003

91002-COMBUSTIBLES

221004

91002-VESTUARIO

221006

91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

90.000,00

222001

91002-POSTALES

20.000,00

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224001

91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS

200,00

224003

91002-OTROS RIESGOS

200,00

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

1.000,00

225002

91002-TRIBUTOS ESTATALES

1.000,00

35.540,00 29.320,00

211.000,00 74.500,00 3.000,00 80.000,00 3.000,00 500,00 50.000,00 110.000,00

1.800,00 1.800,00 400,00

2.000,00

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

03

D.G. DE ALIMENTAC. Y FTO AGROALIMENTARIO

PROGRAMA

7161

CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

226

GASTOS DIVERSOS

226000

91002-CÁNONES

1.500,00

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

1.000,00

226002

226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91001-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 12102-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

12102-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

20.735,00

251000

91001-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

21.739,91

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

4.108,09

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440067

91002-MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN GENÉTICA

47

A EMPRESAS PRIVADAS

470

A EMPRESAS PRIVADAS

470013

12102-FORMACIÓN DE ENTIDADES ASOCIATIVAS

7.910,00

470013

91001-FORMACIÓN DE ENTIDADES ASOCIATIVAS

7.910,00

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480034

34011-APOYO

226002 226002

EXTINCIÓN

23.500,00

COMERCIALES Y

7.500,00

COMERCIALES Y

5.000,00

COMERCIALES Y

7.500,00 1.000,00 135.000,00 100.000,00 5.000,00 30.000,00 40.000,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00

A LAS

15.000,00

ASOCIACIONES

46.583,00 46.583,00

405.728,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 15.820,00 15.820,00

DE

RAZAS AUTÓCTONAS

377.868,00 377.868,00 EN PELIGRO DE

240.000,00

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

03

D.G. DE ALIMENTAC. Y FTO AGROALIMENTARIO

PROGRAMA

7161

CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

480036

91002-CONVENIOS CON ASOCIACIONES DE GANADEROS

480038

91001-APOYO A ACTIVIDADES FORMATIVAS

3.955,00

480038

12102-APOYO A ACTIVIDADES FORMATIVAS

3.955,00

480039

91001-FORMACIÓN DE MEDIDAS AGROAMBIENTALES

43.067,00

480039

12102-FORMACIÓN DE MEDIDAS AGROAMBIENTALES

43.067,00

480168

91002-CONVENIO

CON LA

ASOCIACIÓN

DE

VIVERISTAS

37.324,00

6.500,00

PARA DISTRIBUCIÓN

CLONES DE VID

OPERACIONES CORRIENTES

8.540.475,03

6

INVERSIONES REALES

4.874.176,00

60

INVERSIONES REALES

603

MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

603000

91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

607

BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

607000

34039-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

150.000,00

607000

91001-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

872.184,00

607000

91002-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

620.000,00

607000

12101-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

1.120.060,00

607000

34014-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

800.000,00

607000

34015-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

115.000,00

607000

34016-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

43.000,00

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

609000

91002-INMOVILIZADO INMATERIAL

22.499,00

609000

91001-INMOVILIZADO INMATERIAL

444.998,00

609000

39003-INMOVILIZADO INMATERIAL

60.000,00

609000

34018-INMOVILIZADO INMATERIAL

125.000,00

609000

34017-INMOVILIZADO INMATERIAL

450.000,00

609000

12102-INMOVILIZADO INMATERIAL

41.435,00

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740004

91001-PROYECTOS DE DEMOSTRACIÓN. TECNOLOGÍA AGRARIA

10.550,00

740004

12102-PROYECTOS DE DEMOSTRACIÓN. TECNOLOGÍA AGRARIA

10.000,00

740049

91002-A SARGA. ORDENACIÓN Y SANIDAD ANIMAL Y CONTROLES

4.874.176,00 10.000,00 10.000,00 3.720.244,00

1.143.932,00

5.603.969,00 1.405.200,00 1.405.200,00

1.234.650,00

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

03

D.G. DE ALIMENTAC. Y FTO AGROALIMENTARIO

PROGRAMA

7161

CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

740049

34013-A SARGA. ORDENACIÓN Y SANIDAD ANIMAL Y CONTROLES

77

A EMPRESAS PRIVADAS

770

A EMPRESAS PRIVADAS

770017

950.600,00

770018

34025-APOYO AL PROGRAMA SANITARIO DE LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA 91001-APOYO AL PROGRAMA SANITARIO DE LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA 91001-APOYO A AGRUPACIONES PARA TRATAMIENTOS INTEGRADOS

770018

34026-APOYO A AGRUPACIONES PARA TRATAMIENTOS INTEGRADOS

200.000,00

770020

91002-AYUDAS A LA GANADERÍA

60.000,00

770021

34023-CONTROL OFICIAL DE RENDIMIENTO LECHERO

70.000,00

770023

12101-INDEMNIZACIÓN PARA LA ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES

770017

150.000,00 3.961.059,00 3.961.059,00 1.000,00

120.000,00

Y SACRIFICIO

200.000,00

Y SACRIFICIO

1.000.000,00

Y SACRIFICIO

149.000,00

DE ANIMALES

770023

34021-INDEMNIZACIÓN PARA LA ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES DE ANIMALES

770023

91001-INDEMNIZACIÓN PARA LA ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES DE ANIMALES

770025

34017-LUCHA CONTRA AGENTES NOCIVOS

145.000,00

770025

91001-LUCHA CONTRA AGENTES NOCIVOS

115.000,00

770026

34019-PROGRAMA DE CALIDAD DE LA CARNE

100.000,00

770027

34024-PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA LECHE

75.000,00

770029

91001-APOYO A LA RED EXPERIMENTAL AGRARIA

89.000,00

770029

12102-APOYO A LA RED EXPERIMENTAL AGRARIA

86.459,00

770103

34053-AYUDAS A LA GESTIÓN DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

300.000,00

770108

34054-AYUDAS A EXPLOTACIONES GANADERAS POR BIODIGESTIÓN PURINES

300.000,00

78

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780019

91002-APOYO A ACTIVIDADES TÉCNICAS PARA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO 91002-APOYO A ASOCIACIONES TÉCNICAS

780020

237.710,00 237.710,00 LA

MEJORA

DE

24.000,00

LA

213.710,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

10.478.145,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

19.018.620,03

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

19.018.620,03

TOTAL SERVICIO

30.515.361,62

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

04

D.G. CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL

PROGRAMA

5332

CONSERVAC. DE LA BIODIVERS Y DESARROLLO SOSTENIBLE DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

2.434.758,75

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

462.696,86

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

86.425,37

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

269.456,64

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

545.289,24

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

287.610,24

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

24.660,24

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

52.045,08

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

78.152,10

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

202000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

203

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

203000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

210

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

210000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

1.535.116,80 720.370,92

171.248,69 814.745,88

442.467,66 442.467,66

457.174,29 457.174,29 457.174,29 700.121,85 33.637,00 31.440,96 31.440,96 2.196,04 2.196,04 89.655,58 6.785,52 6.785,52 27.388,64 27.388,64 8.342,85

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

8.342,85

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

37.772,87

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

04

D.G. CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL

PROGRAMA

5332

CONSERVAC. DE LA BIODIVERS Y DESARROLLO SOSTENIBLE DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

37.772,87

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

82.164,77

221001

91002-AGUA

10.014,73

221003

91002-COMBUSTIBLES

60.239,47

221005

91002-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

443,00

225001

91002-TRIBUTOS AUTONÓMICOS

338,25

225002

91002-TRIBUTOS ESTATALES

269,27

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

5.000,00

226002

5.000,00

226003

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

9.365,70 9.365,70 531.828,47 4.041,00 959,42 60,97 478,40 2.542,21 206.904,23

4.291,75 50.193,51 19.938,88 19.938,88 479,59 479,59 1.050,52

228.338,40

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

213.338,40 5.000,00 71.075,85 9.141,24 61.675,01 259,60

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

04

D.G. CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL

PROGRAMA

5332

CONSERVAC. DE LA BIODIVERS Y DESARROLLO SOSTENIBLE DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440122

91002-A SARGA. MANTENIMIENTO CIAMA

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

45.000,80 9.943,80 9.943,80 20.057,00 20.057,00 15.000,00 15.000,00 297.000,00

OPERACIONES CORRIENTES

297.000,00 297.000,00 297.000,00 3.431.880,60

6

INVERSIONES REALES

7.358.859,33

60

INVERSIONES REALES

607

BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

607000

12102-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

833.888,19

607000

14101-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

834.000,00

607000

19003-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

23.000,00

607000

36001-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

480.000,00

607000

91001-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

1.500.888,19

607000

91002-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

2.727.800,00

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

609000

36001-INMOVILIZADO INMATERIAL

165.000,00

609000

91002-INMOVILIZADO INMATERIAL

114.282,95

609000

36006-INMOVILIZADO INMATERIAL

8.500,00

609000

12102-INMOVILIZADO INMATERIAL

422.500,00

609000

91001-INMOVILIZADO INMATERIAL

249.000,00

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760038

12102-DECRETO 38/2006, INFRAESTRUCTURAS Y SERV. MEDIOAMBIENTALES

375.000,00

760038

91001-DECRETO 38/2006, INFRAESTRUCTURAS Y SERV. MEDIOAMBIENTALES

375.000,00

7.358.859,33 6.399.576,38

959.282,95

5.310.500,00 907.500,00 907.500,00

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

04

D.G. CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL

PROGRAMA

5332

CONSERVAC. DE LA BIODIVERS Y DESARROLLO SOSTENIBLE DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

760038

91002-DECRETO 38/2006, INFRAESTRUCTURAS Y SERV. MEDIOAMBIENTALES

77

A EMPRESAS PRIVADAS

770

A EMPRESAS PRIVADAS

770056

770057

12102-APLICACIÓN DEL DECRETO 228/2004. PARTICULARES. SUBVENCIONES EN MATERIA DE MEDIO NATURAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 91001-APLICACIÓN DEL DECRETO 228/2004. PARTICULARES. SUBVENCIONES EN MATERIA DE MEDIO NATURAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 12102-PROGRAMA MEDIDAS AGROAMBIENTALES

2.000.000,00

770057

34004-PROGRAMA MEDIDAS AGROAMBIENTALES

1.000.000,00

770057

91001-PROGRAMA MEDIDAS AGROAMBIENTALES

1.000.000,00

770059

91002-SUBVENCIONES EN CONSERVACIÓN DE ESPECIES

770095

91002-COMPENSACIÓN

770056

157.500,00 4.403.000,00 4.403.000,00 75.000,00 75.000,00

50.000,00 203.000,00

EXPLOTACIONES GANADERAS DAÑOS PRODUCIDOS POR

OSOS

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

12.669.359,33

OPERACIONES NO FINANCIERAS

16.101.239,93

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

16.101.239,93

TOTAL SERVICIO

16.101.239,93

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

05

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA

5311

MEJORA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS Y DESARROLLO RURAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

7.187.530,42

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.702.991,54

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

326.683,04

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

600.011,26

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

878.095,32

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.621.395,48

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

396.353,64

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

58.127,40

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

75.746,84

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

107.823,32

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

5.129.176,64 2.629.685,84

2.499.490,80

638.051,20 638.051,20

1.420.302,58 1.420.302,58 1.420.302,58 72.242,00 3.500,00 500,00 500,00 1.000,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

1.000,00

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

60.742,00 8.700,00

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

05

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA

5311

MEJORA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS Y DESARROLLO RURAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

5.000,00

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

2.000,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

500,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

200,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

221

SUMINISTROS

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

226000

91002-CÁNONES

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

2.742,00

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

1.000,00

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

4.000,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

1.000,00

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440056

91002-GESTIÓN DE AVALES DE EXPLOTACIONES AGRARIAS

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480221

91001-APOYO RED DESARROLLO RURAL

63.000,00

480221

12102-APOYO RED DESARROLLO RURAL

63.000,00

480232

91001-ASESORAMIENTO DE ENTIDADES

46.500,00

1.000,00 21.000,00 21.000,00 300,00 300,00 7.000,00 7.000,00 18.742,00 15.000,00

5.000,00

8.000,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00 407.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 362.000,00 362.000,00

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

05

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA

5311

MEJORA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS Y DESARROLLO RURAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

480232

12102-ASESORAMIENTO DE ENTIDADES

93.000,00

480232

34045-ASESORAMIENTO DE ENTIDADES

46.500,00

480369

91002-INICIATIVAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN RURAL

50.000,00

OPERACIONES CORRIENTES

7.666.772,42

6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

607

BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

607000

91001-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

1.219.008,26

607000

91002-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

5.973.658,94

607000

34046-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

1.219.008,26

607000

12102-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

2.438.016,53

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

609000

91002-INMOVILIZADO INMATERIAL

880.000,00

609000

91001-INMOVILIZADO INMATERIAL

64.000,00

609000

12102-INMOVILIZADO INMATERIAL

64.000,00

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760019

12102-SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ECONOMÍA DE LA POBLACIÓN RURAL

77

A EMPRESAS PRIVADAS

770

A EMPRESAS PRIVADAS

770032

91001-CESE ANTICIPADO

330.000,00

770032

12102-CESE ANTICIPADO

660.000,00

770032

34031-CESE ANTICIPADO

330.000,00

770033

91001-AYUDAS A LA FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS

1.225.000,00

770033

12102-AYUDAS A LA FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS

1.225.000,00

770034

91001-INCORPORACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES

1.475.000,00

770034

34044-INCORPORACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES

1.475.000,00

770034

12102-INCORPORACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES

2.950.000,00

770035

12102-INDEMNIZACIÓN DESFAVORECIDAS 34032-INDEMNIZACIÓN DESFAVORECIDAS 91001-INDEMNIZACIÓN DESFAVORECIDAS

770035 770035

11.857.691,99 11.857.691,99 10.849.691,99

1.008.000,00

65.078.308,00 3.507.000,00 3.507.000,00 3.507.000,00 61.571.308,00 61.571.308,00

COMPENSATORIA

A

EXPLOTACIONES

EN

ZONAS

3.200.000,00

COMPENSATORIA

A

EXPLOTACIONES

EN

ZONAS

1.600.000,00

COMPENSATORIA

A

EXPLOTACIONES

EN

ZONAS

1.600.000,00

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

05

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA

5311

MEJORA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS Y DESARROLLO RURAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

770036

12102-MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES

8.260.000,00

770036

91001-MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES

4.130.000,00

770036

34043-MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES

4.130.000,00

770037

12102-MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS

7.500.000,00

770037

34047-MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS

1.250.000,00

770037

91001-MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS

1.250.000,00

770037

91002-MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS

18.000,00

770038

91002-PLAN ESTRATÉGICO DEL BAJO EBRO ARAGONÉS

770039

91002-PRIMAS SEGUROS AGRARIOS

7.463.308,00

770084

12102-LEADER 2007-2013 PROGRAMA 5311

4.900.000,00

770084

91001-LEADER 2007-2013 PROGRAMA 5311

4.900.000,00

770113

91002-CONVENIOS ACUAEBRO

1.600.000,00

100.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

76.935.999,99

OPERACIONES NO FINANCIERAS

84.602.772,41

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

84.602.772,41

TOTAL SERVICIO

84.602.772,41

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

06

D.G. DE GESTIÓN FORESTAL

PROGRAMA

5331

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

1.477.204,85

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

296.022,62

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

54.810,30

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

162.693,00

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

330.959,40

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

153.865,32

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

14.599,44

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

27.852,16

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

20.943,78

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

965.820,39 456.589,13

105.756,21 509.231,26

15.578,86 217.260,70 217.260,70

294.123,76 294.123,76 294.123,76 423.392,44 8.204,00 3.800,75 3.800,75 4.403,25

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

4.403,25

UTILLAJE

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

221

SUMINISTROS

385.611,99 13.942,20 733,40 2.201,15 733,40 10.274,25 25.684,20

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

06

D.G. DE GESTIÓN FORESTAL

PROGRAMA

5331

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

221002

91002-GAS

1.467,75

221003

91002-COMBUSTIBLES

6.604,40

221005

91002-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

5.504,30

222001

91002-POSTALES

1.467,75

224

PRIMAS DE SEGUROS

224003

91002-OTROS RIESGOS

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460039

91002-SUBVENCIONES EN MATERIA CINEGÉTICA. APROVECHAMIENT

11.007,65 6.604,40 6.972,05

292.539,54 292.539,54 366,70 366,70 32.897,55 5.988,80 19.570,00

COMERCIALES Y

7.338,75 13.209,75 13.209,75 26.274,25 8.439,80 8.439,80 16.000,00 16.000,00 1.834,45 1.834,45 3.302,20 3.302,20 3.302,20 150.000,00 150.000,00 150.000,00

OPERACIONES CORRIENTES

150.000,00 2.050.597,29

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

06

D.G. DE GESTIÓN FORESTAL

PROGRAMA

5331

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

6

INVERSIONES REALES

7.316.398,34

60

INVERSIONES REALES

603

MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

603000

91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

604

MATERIAL DE TRANSPORTE

604000

91002-MATERIAL DE TRANSPORTE

607

BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

607000

91002-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

969.294,30

607000

91001-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

182.027,19

607000

12102-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

182.027,18

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

609000

91002-INMOVILIZADO INMATERIAL

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740043

12102-A SARGA PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y EXTINC

2.852.333,00

740043

36004-A SARGA PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y EXTINC

2.357.694,00

740043

91001-A SARGA PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y EXTINC

494.639,00

740043

91002-A SARGA PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y EXTINC

4.829.800,40

7.316.398,34 30.000,00 30.000,00 5.303.549,67 5.303.549,67 1.333.348,67

649.500,00 649.500,00 10.534.466,40 10.534.466,40 10.534.466,40

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

17.850.864,74

OPERACIONES NO FINANCIERAS

19.901.462,03

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

19.901.462,03

TOTAL SERVICIO

19.901.462,03

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

07

D.G. DE CALIDAD AMBIENTAL

PROGRAMA

4422

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

636.662,30

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

105.320,76

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

223.927,08

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

355.686,60

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

694.717,92

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

1.000,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

2.000,00

220009

91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA

1.000,00

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

50.000,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

1.000,00

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

226

GASTOS DIVERSOS

226002

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227

2.497.642,27 2.016.314,66 965.910,14

1.050.404,52

481.327,61 481.327,61 481.327,61 679.355,20 1.000,00 1.000,00 1.000,00 668.855,20 20.000,00 16.000,00

51.000,00

1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 50.000,00 50.000,00

COMERCIALES Y

546.355,20

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

07

D.G. DE CALIDAD AMBIENTAL

PROGRAMA

4422

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

41.854,00

227009

91001-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

252.250,60

227009

14101-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

252.250,60

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

47

A EMPRESAS PRIVADAS

470

A EMPRESAS PRIVADAS

470067

91002-COMPENSACIÓN CONCESIONARIOS GESTIÓN RESIDUOS

9.500,00 4.500,00 4.500,00 5.000,00 5.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

OPERACIONES CORRIENTES

100.000,00 3.276.997,47

6

INVERSIONES REALES

4.998.400,26

60

INVERSIONES REALES

605

MOBILIARIO Y ENSERES

605000

91001-MOBILIARIO Y ENSERES

7.500,00

605000

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

3.525,00

605000

14101-MOBILIARIO Y ENSERES

7.500,00

607

BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

607000

91002-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

1.466.251,27

607000

91001-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

2.055.561,91

607000

39032-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

673.918,00

607000

14101-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

65.211,86

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

609000

91002-INMOVILIZADO INMATERIAL

561.180,58

609000

91001-INMOVILIZADO INMATERIAL

78.875,82

609000

14101-INMOVILIZADO INMATERIAL

78.875,82

4.998.400,26 18.525,00

4.260.943,04

718.932,22

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

4.998.400,26

OPERACIONES NO FINANCIERAS

8.275.397,73

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

8.275.397,73

EUROS SECCION

14

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO

07

D.G. DE CALIDAD AMBIENTAL

PROGRAMA

4422

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO TOTAL SERVICIO

8.275.397,73

TOTAL SECCION

698.129.603,95

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EUROS SECCION

15

ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO

01

S.G.T. DE ECONOMÍA Y EMPLEO

PROGRAMA

3225

FOMENTO DEL EMPLEO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

41

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS

410

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS

410001

91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO OPERACIONES CORRIENTES 91001-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO OPERACIONES CORRIENTES 19004-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO OPERACIONES CORRIENTES 11101-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO OPERACIONES CORRIENTES

410001 410001 410001

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

49.381.822,86 49.381.822,86 49.381.822,86 ARAGONÉS

DE

EMPLEO

PARA FINANCIAR

32.425.258,81

ARAGONÉS

DE

EMPLEO

PARA FINANCIAR

8.329.532,00

ARAGONÉS

DE

EMPLEO

PARA FINANCIAR

652.949,50

ARAGONÉS

DE

EMPLEO

PARA FINANCIAR

7.974.082,55

OPERACIONES CORRIENTES 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

71

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS

710

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS

710000

91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS OPERACIONES DE CAPITAL

49.381.822,86 340.200,00 340.200,00 340.200,00

DE

EMPLEO

340.200,00

PARA FINANCIAR

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

340.200,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

49.722.022,86

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

49.722.022,86

EUROS SECCION

15

ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO

01

S.G.T. DE ECONOMÍA Y EMPLEO

PROGRAMA

6112

SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y EMPLEO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

1.999.330,48

10

ALTOS CARGOS

100

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS

100000

91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS

14.928,12

100001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS

49.679,28

11

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

110 110000

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

110001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

338.728,02

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

77.828,68

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

226.173,20

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

411.256,36

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

106.610,28

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

17.706,92

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

27.386,20

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

59.862,14

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000

91002-FORMACIÓN LABORAL

64.607,40 64.607,40

156.516,16 156.516,16 58.223,20 98.292,96 1.185.193,16 547.568,96

131.012,26 637.624,20

194,64 211.565,54 211.565,54

6.000,00 6.000,00 6.000,00 375.448,22 352.448,22

Y PERFECCIONAMIENTO DEL

352.448,22

PERSONAL FUNCIONARIO

23.000,00 Y NO

8.000,00

EUROS SECCION

15

ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO

01

S.G.T. DE ECONOMÍA Y EMPLEO

PROGRAMA

6112

SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y EMPLEO

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

161009 2

91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 15.000,00

278.250,00 40.100,00 20.000,00 20.000,00 900,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

900,00

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

14.400,00 14.400,00 1.500,00 1.500,00 2.700,00 2.700,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

219

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

600,00

219000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

2.000,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

3.600,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

1.000,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

5.000,00

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

600,00

221002

91002-GAS

600,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

221004

91002-VESTUARIO

4.000,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

1.800,00

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

20.000,00

222001

91002-POSTALES

10.000,00

600,00 213.550,00 27.600,00 16.000,00

34.300,00 14.600,00

12.700,00

30.000,00

EUROS SECCION

15

ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO

01

S.G.T. DE ECONOMÍA Y EMPLEO

PROGRAMA

6112

SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y EMPLEO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

223

TRANSPORTE

3.000,00

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224001

91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS

600,00

224003

91002-OTROS RIESGOS

600,00

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

2.000,00

225001

91002-TRIBUTOS AUTONÓMICOS

2.000,00

225002

91002-TRIBUTOS ESTATALES

2.000,00

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226003

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

3.000,00

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

1.200,00

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

27.000,00

227001

91002-SEGURIDAD

21.000,00

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

12.000,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480169

91002-PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL (DECRETO 250/2001, OCTUBRE, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN)

3.000,00 1.200,00

6.000,00

44.450,00 26.500,00

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

5.750,00 8.000,00

67.000,00

7.000,00 24.600,00 7.000,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00 12.600,00 12.600,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 DE

OPERACIONES CORRIENTES

23

300.000,00

DE

2.577.580,48

EUROS SECCION

15

ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO

01

S.G.T. DE ECONOMÍA Y EMPLEO

PROGRAMA

6112

SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y EMPLEO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

602

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

602000

91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

603

MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

603000

91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

605

MOBILIARIO Y ENSERES

605000

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

608

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

608000

91002-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

51.000,00 51.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

51.000,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

2.628.580,48

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

2.628.580,48

EUROS SECCION

15

ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO

01

S.G.T. DE ECONOMÍA Y EMPLEO

PROGRAMA

6124

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440076

91002-TRANSFERENCIA A LA CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

OPERACIONES CORRIENTES

750.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

750.000,00

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

750.000,00

TOTAL SERVICIO

53.100.603,34

EUROS SECCION

15

ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO

05

D.G. DE TURISMO

PROGRAMA

7511

ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

449.516,26

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

112.422,52

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

171.779,54

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

262.159,56

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

506.644,09

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

64.703,52

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

8.651,52

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

12.225,84

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

22.085,48

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

202000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

209

ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

209000

91002-ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN UTILLAJE

1.910.000,00 1.502.521,97 733.718,32

768.803,65

107.666,36 107.666,36

12.600,00 12.600,00 12.600,00 287.211,67 287.211,67 287.211,67 1.256.991,10 1.300,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

1.000,00 1.000,00 300,00 300,00 10.000,00 3.000,00 3.000,00 600,00 600,00

EUROS SECCION

15

ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO

05

D.G. DE TURISMO

PROGRAMA

7511

ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

3.700,00 3.700,00 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

219

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

300,00

219000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

7.000,00

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

1.000,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

2.500,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

1.500,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

3.000,00

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

1.500,00

221001

91002-AGUA

1.000,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

7.600,00

221004

91002-VESTUARIO

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

6.000,00

222001

91002-POSTALES

4.000,00

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224001

91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS

600,00

224002

91002-PRIMAS DE OTRO INMOVILIZADO

300,00

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

225002

91002-TRIBUTOS ESTATALES

300,00 1.181.891,10 15.000,00

16.600,00

900,00 5.600,00 10.000,00

20.000,00 20.000,00 900,00

2.100,00 1.800,00 300,00

EUROS SECCION

15

ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO

05

D.G. DE TURISMO

PROGRAMA

7511

ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

226

GASTOS DIVERSOS

1.079.191,10

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226003

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

226004

91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

6.500,00

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

1.000,00

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

3.000,00

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

9.000,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440015 440116

91002-TRANSFERENCIAS A LA SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN TURISMO ARAGONÉS 91002-SUBVENCIÓN PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA A NIEVE DE ARAGÓN

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480053

91002-SUBVENCIONES PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA

8.000,00

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

1.062.491,10 600,00 600,00

38.100,00

26.100,00 63.800,00 23.000,00 23.000,00 40.200,00 40.200,00 600,00 600,00 1.514.250,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

602

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

602000

91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

607

BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

1.154.250,00 1.154.250,00 1.004.625,00

DEL

149.625,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 4.681.241,10 1.075.300,00 1.075.300,00 530.300,00 530.300,00 240.000,00

EUROS SECCION

15

ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO

05

D.G. DE TURISMO

PROGRAMA

7511

ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

607000

91002-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

609000

91002-INMOVILIZADO INMATERIAL

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740006 76

91002-TRANSFERENCIAS A LA SOCIEDAD TURISMO ARAGONÉS A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760116

91002-SUBVENCIÓN A ACTUACIONES EN ENTORNOS INTERÉS TURÍSTICO

77

A EMPRESAS PRIVADAS

770

A EMPRESAS PRIVADAS

770053

91002-PLAN DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA

78

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780031

91002-PLAN DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 240.000,00

305.000,00 305.000,00 3.153.280,00

DE

1.638.180,00 1.638.180,00

PROMOCIÓN

Y

GESTIÓN

1.638.180,00

DEL

160.000,00 160.000,00 160.000,00 1.309.500,00 1.309.500,00 1.309.500,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

4.228.580,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

8.909.821,10

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

8.909.821,10

TOTAL SERVICIO

8.909.821,10

EUROS SECCION

15

ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO

06

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA

PROGRAMA

5511

ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

1.279.862,39

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

363.226,81

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

48.278,64

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

201.032,52

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

324.992,40

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

13.580,64

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

2.162,88

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

2.623,92

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

2.187,84

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

1.039.967,97 513.943,05

102.437,60 526.024,92

20.555,28 20.555,28

999,60 999,60 999,60 218.339,54 217.339,94 217.339,94 999,60 999,60

Y NO

147.564,00 24.884,00 15.384,00 15.384,00 8.000,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

8.000,00

UTILLAJE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

1.000,00 1.000,00 500,00

EUROS SECCION

15

ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO

06

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA

PROGRAMA

5511

ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 216000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 500,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

114.330,00

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

725,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

574,99

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

1.900,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

2.000,00

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

8.075,00

222001

91002-POSTALES

1.900,00

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224003

91002-OTROS RIESGOS

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

227001

91002-SEGURIDAD

227003

91002-POSTALES

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

9.199,99 4.000,00

37.300,00 35.000,00 2.000,00 300,00 9.975,00

1.200,00 1.200,00 570,00 570,00 17.075,20 452,20 11.400,00

COMERCIALES Y

2.223,00 3.000,00 39.009,81 20.000,00 760,00 2.850,00 14.499,81 900,00 7.500,00 3.700,00

EUROS SECCION

15

ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO

06

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA

PROGRAMA

5511

ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 3.700,00

3.800,00 3.800,00

850,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

609000

91002-INMOVILIZADO INMATERIAL

850,00

850,00 1.427.426,39 60.950,94 60.950,94 60.950,94 60.950,94

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

60.950,94

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.488.377,33

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.488.377,33

EUROS SECCION

15

ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO

06

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA

PROGRAMA

6122

PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

432.000,00

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

105.335,33

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

16.734,00

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

38.947,94

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

62.058,84

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

122.770,32

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

345.846,43 161.017,27

184.829,16

999,60 999,60 999,60 85.153,97 84.154,37 84.154,37 999,60 999,60

Y NO

65.848,41 1.700,00 700,00 700,00 1.000,00 1.000,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

56.148,41

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

700,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

700,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

700,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

221

SUMINISTROS

221003

91002-COMBUSTIBLES

8.100,00 3.000,00

3.000,00 224,44 224,44

EUROS SECCION

15

ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO

06

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA

PROGRAMA

6122

PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

222

COMUNICACIONES

2.994,25

222000

91002-TELEFÓNICAS

222001

91002-POSTALES

500,00

222009

91002-OTRAS COMUNICACIONES

200,00

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440005

91002-TRANSFERENCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ARAGÓN EXTERIOR S.A.

47

A EMPRESAS PRIVADAS

470

A EMPRESAS PRIVADAS

470048

91002-SUBVENCIONES INTERNACIONALIZACIÓN DE ACCIONES EMPRESAS

800.000,00

470073

91002-ACTUACIONES PARA PROGRAMA MEDIANAS EMPRESAS

133.207,68

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480012

91002-AYUDAS A POSTGRADOS Y OTROS

2.294,25

700,00 700,00 50,00 50,00 12.626,00 3.876,00 4.275,00

COMERCIALES Y

4.275,00 200,00 31.453,72 24.453,72 7.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.430.562,68 1.174.355,00 1.174.355,00 1.174.355,00 933.207,68 933.207,68

323.000,00 323.000,00 51.000,00

EUROS SECCION

15

ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO

06

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA

PROGRAMA

6122

PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

480014

91002-SUBVENCIONES INTERNACIONALIZACIÓN DE ACCIONES INSTITUCIONES

480329

91002-APORTACIONES DINERARIAS A FUNDEAR

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 230.000,00 42.000,00

OPERACIONES CORRIENTES

2.928.411,09

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

65.969.211,57

74

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740021

91001-FONDO DE INVERSIONES EN TERUEL

30.000.000,00

740021

32200-FONDO DE INVERSIONES EN TERUEL

30.000.000,00

740027

91002-PROMOCIÓN DESARROLLO SOCIOECONÓMICO. INVERSIÓN PRODUCTIVA

740063

91002-TRANSFERENCIA SODIAR - FONDO IMPULSO EMPRENDEDORES

400.000,00

740064

91002-TRANSFERENCIA AVALIA - MICROCRÉDITOS EMPRENDEDORES

125.000,00

740065

91002-REAFIANZAMIENTO AVALIA

179.211,57

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760059

91002-INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

77

A EMPRESAS PRIVADAS

770

A EMPRESAS PRIVADAS

770001

91002-APOYO A EMPRESAS ARAGONESAS

770109

91002-CANCELACIÓN PRÉSTAMOS POR INSOLVENCIAS

60.729.211,57 60.729.211,57

25.000,00

800.000,00 800.000,00 800.000,00 4.440.000,00 4.440.000,00 4.300.000,00 140.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

65.969.211,57

OPERACIONES NO FINANCIERAS

68.897.622,66

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

68.897.622,66

EUROS SECCION

15

ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO

06

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA

PROGRAMA

6315

ESTUDIOS ECONÓMICOS Y REGULACIÓN DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

609.875,97

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

143.227,67

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

20.332,44

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

51.143,50

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

91.421,52

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

188.811,72

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

2.000,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

6.000,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

1.300,00

220009

91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

494.936,85 214.703,61

280.233,24

999,60 999,60 999,60 113.939,52 112.939,92 112.939,92 999,60 999,60

Y NO

262.583,31 925,00 925,00 925,00 254.458,31 12.800,00 3.000,00 300,00

200,00 700,00 700,00 475,00

EUROS SECCION

15

ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO

06

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA

PROGRAMA

6315

ESTUDIOS ECONÓMICOS Y REGULACIÓN DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

224003

91002-OTROS RIESGOS

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 475,00

37.101,00 3.876,00 19.225,00

COMERCIALES Y

6.875,00 7.125,00 203.382,31 203.382,31 7.200,00 3.500,00 3.500,00 3.700,00 3.700,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

605

MOBILIARIO Y ENSERES

605000

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

872.459,28 8.550,76 8.550,76 1.181,68 1.181,68 7.369,08 7.369,08

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

8.550,76

OPERACIONES NO FINANCIERAS

881.010,04

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

881.010,04

EUROS SECCION

15

ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO

06

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA

PROGRAMA

6421

ACTUACIONES EN MATERIA DE DEFENSA DE COMPETENCIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

63.287,50

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

7.056,25

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

1.068,75

226

GASTOS DIVERSOS

226002 226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

32.075,00 8.125,00

23.950,00 21.100,00

COMERCIALES Y

2.850,00 31.212,50 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 28.712,50 28.712,50

OPERACIONES CORRIENTES

63.287,50

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

63.287,50

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

63.287,50

TOTAL SERVICIO

71.330.297,53

EUROS SECCION

15

ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO

07

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

PROGRAMA

3151

RELACIONES LABORALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

4.607.280,04

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.045.236,06

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

266.581,76

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

398.833,30

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

597.225,88

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.161.490,00

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

213.411,96

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

28.409,08

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

40.303,51

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

36.318,12

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

203

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

203000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

205

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

205000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

210

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

210000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

3.469.367,00 1.710.651,12

1.758.715,88

318.442,67 318.442,67

999,60 999,60 999,60 818.470,77 817.471,17 817.471,17 999,60 999,60

Y NO

414.000,00 10.285,00 285,00 285,00 10.000,00 10.000,00 63.465,00 3.896,00 3.896,00

EUROS SECCION

15

ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO

07

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

PROGRAMA

3151

RELACIONES LABORALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

35.000,00 35.000,00 19.869,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

19.869,00

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

800,00 800,00 3.800,00 3.800,00 100,00 100,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

320.250,00

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

5.000,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

3.000,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

221002

91002-GAS

221003

91002-COMBUSTIBLES

221004

91002-VESTUARIO

100,00

221006

91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

100,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

222001

91002-POSTALES

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

11.200,00 3.000,00 100,00

100,00 75.400,00 54.000,00 4.000,00 200,00 15.000,00

2.000,00 4.100,00 4.000,00 100,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00

EUROS SECCION

15

ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO

07

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

PROGRAMA

3151

RELACIONES LABORALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 226

GASTOS DIVERSOS

226000

91002-CÁNONES

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226003

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

226004

91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

227003

91002-POSTALES

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440110

91002-CONVENIO UNIZAR PLAN

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480016

39005-AYUDAS JUBILACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN EMPRESAS (ORDEN DE 5 DE OCTUBRE DE 1994) 11101-PLAN DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 91001-PLAN DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 91002-PLAN DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 91002-CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 91002-SERVICIO ARAGONÉS DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE

480017 480017 480017 480018 480019 480020 480021

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

125.950,00 50,00 200,00

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

100.000,00 3.500,00 17.000,00 5.000,00 200,00 92.600,00 80.000,00 100,00 10.000,00 2.500,00 20.000,00 1.000,00 1.000,00 19.000,00 19.000,00 1.495.601,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00

DIRECTOR PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

91002-TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO DE ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES 91002-SUBVENCIONES A ASOCIACIONES EMPRESARIOS MÁS REPRESENTATIVAS

1.471.601,00 1.471.601,00 64.710,00 58.522,50 58.522,50 312.000,00 16.800,00 820.601,00 6.300,00 29.072,50

EUROS SECCION

15

ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO

07

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

PROGRAMA

3151

RELACIONES LABORALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

480022

91002-SUBVENCIONES A CENTRALES SINDICALES

480176 480313

91002-ACTUACIONES DEL OBSERVATORIO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA ARAGÓN (DECRETO 22/2005) 11101-FOMENTO DE LA IGUALDAD EN EL ÁMBITO LABORAL

480313

91001-FOMENTO DE LA IGUALDAD EN EL ÁMBITO LABORAL

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 29.072,50 6.000,00

EN

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

602

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

602000

91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

77

A EMPRESAS PRIVADAS

770

A EMPRESAS PRIVADAS

770002

91002-SUBVENCIONES PARA ALOJAMIENTO TEMPOREROS (DECRETO 43/2000)

35.000,00 35.000,00 6.516.881,04 11.200,00 11.200,00 5.000,00 5.000,00 6.200,00 6.200,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

91.200,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

6.608.081,04

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

6.608.081,04

TOTAL SERVICIO

6.608.081,04

TOTAL SECCION

139.948.803,01

EUROS SECCION

16

SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO

01

S.G.T. DE SANIDAD, B. SOCIAL Y FAMILIA

PROGRAMA

3132

GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

41

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS

410

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS

410010

91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES PARA FINANCIAR OPERACIONES CORRIENTES 35005-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES PARA FINANCIAR OPERACIONES CORRIENTES 91001-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES PARA FINANCIAR OPERACIONES CORRIENTES 11101-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES PARA FINANCIAR OPERACIONES CORRIENTES

410010 410010 410010

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

265.222.671,68 265.222.671,68 265.222.671,68

OPERACIONES CORRIENTES 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

71

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS

710

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS

710002

91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES PARA FINANCIAR OPERACIONES DE CAPITAL

262.058.171,68 52.500,00 1.556.000,00 1.556.000,00 265.222.671,68 660.000,00 660.000,00 660.000,00 660.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

660.000,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

265.882.671,68

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

265.882.671,68

EUROS SECCION

16

SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO

01

S.G.T. DE SANIDAD, B. SOCIAL Y FAMILIA

PROGRAMA

3133

POLÍTICA INTEGRAL DE APOYO A LA FAMILIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

1

GASTOS DE PERSONAL

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

7.262,20 5.158,17 5.158,17 5.158,17 2.104,03 2.104,03 2.104,03 OPERACIONES CORRIENTES

7.262,20

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

7.262,20

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

7.262,20

EUROS SECCION

16

SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO

01

S.G.T. DE SANIDAD, B. SOCIAL Y FAMILIA

PROGRAMA

3231

PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

41

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS

410

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS

410017

91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS FINANCIAR OPERACIONES CORRIENTES

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

5.173.876,95 5.173.876,95 5.173.876,95 DE LA

JUVENTUD

OPERACIONES CORRIENTES 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

71

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS

710

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS

710004

91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO OPERACIONES DE CAPITAL

5.173.876,95

PARA

5.173.876,95 190.000,00 190.000,00 190.000,00

DE LA

JUVENTUD

190.000,00

PARA FINANCIAR

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

190.000,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

5.363.876,95

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

5.363.876,95

EUROS SECCION

16

SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO

01

S.G.T. DE SANIDAD, B. SOCIAL Y FAMILIA

PROGRAMA

3232

PROMOCIÓN DE LA MUJER DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

41

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS

410

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS

410016

91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER PARA FINANCIAR OPERACIONES CORRIENTES 39092-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER PARA FINANCIAR OPERACIONES CORRIENTES 11101-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER PARA FINANCIAR OPERACIONES CORRIENTES 39054-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER PARA FINANCIAR OPERACIONES CORRIENTES

410016 410016 410016

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

3.168.176,56 3.168.176,56 3.168.176,56

OPERACIONES CORRIENTES 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

71

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS

710

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS

710003

91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER PARA FINANCIAR OPERACIONES DE CAPITAL

2.589.405,06 219.823,00 258.948,50 100.000,00 3.168.176,56 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.000,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

3.169.176,56

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

3.169.176,56

EUROS SECCION

16

SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO

01

S.G.T. DE SANIDAD, B. SOCIAL Y FAMILIA

PROGRAMA

4111

SERV. GENER. SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

7.047.725,75

10

ALTOS CARGOS

100

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS

100000

91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS

14.928,12

100001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS

49.679,28

11

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

110 110000

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

110001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.360.166,42

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

314.088,48

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

519.336,02

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

785.831,88

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.380.366,48

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

651.698,16

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

106.385,00

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

124.980,37

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

117.846,22

131

LABORAL EVENTUAL

131000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

131001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

64.607,40 64.607,40

180.849,08 180.849,08 72.779,00 108.070,08 4.372.712,83 2.193.590,92

2.179.121,91

12.923,55 1.033.246,41 1.000.909,75

32.336,66 25.211,40 7.125,26 1.396.310,03 1.396.310,03 1.396.310,03 3.210.086,05 47.938,00

EUROS SECCION

16

SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO

01

S.G.T. DE SANIDAD, B. SOCIAL Y FAMILIA

PROGRAMA

4111

SERV. GENER. SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

202000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

205

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

205000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

210

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

210000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

47.000,00 47.000,00 938,00 938,00 78.800,00 4.000,00 4.000,00 62.000,00 62.000,00 6.000,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

6.000,00

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

5.000,00

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

6.000,00

221002

91002-GAS

36.000,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

15.000,00

221004

91002-VESTUARIO

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

46.000,00

222001

91002-POSTALES

10.000,00

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

5.000,00 1.800,00 1.800,00 3.074.700,00 10.600,00 10.000,00 600,00 161.300,00 100.000,00

300,00 4.000,00 56.000,00

1.000,00 1.000,00 1.850.000,00

EUROS SECCION

16

SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO

01

S.G.T. DE SANIDAD, B. SOCIAL Y FAMILIA

PROGRAMA

4111

SERV. GENER. SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

224003

91002-OTROS RIESGOS

1.850.000,00

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

23.800,00

226002

18.000,00

226003

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

220.000,00

227001

91002-SEGURIDAD

140.000,00

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251003

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA

10.000,00 10.000,00 250.800,00

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

205.000,00 4.000,00 735.000,00

1.000,00 374.000,00 7.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 1.648,05 1.648,05

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

605

MOBILIARIO Y ENSERES

605000

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

1.648,05 10.257.811,80 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

8.000,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

10.265.811,80

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

10.265.811,80

EUROS SECCION

16

SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO

01

S.G.T. DE SANIDAD, B. SOCIAL Y FAMILIA

PROGRAMA

4111

SERV. GENER. SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO TOTAL SERVICIO

284.688.799,19

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EUROS SECCION

16

SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO

02

D.G. DE PLANIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO

PROGRAMA

4131

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

7.150.999,55

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.781.524,58

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

421.795,80

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

663.668,68

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.052.498,64

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.867.516,08

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

52.000,00

220000

39015-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

1.200,00

220000

39027-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

10.000,00

220000

39049-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

10.000,00

221

SUMINISTROS

221009

39015-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

56.000,00

222000

39015-TELEFÓNICAS

2.000,00

222001

91002-POSTALES

223

TRANSPORTE

223000

39049-TRANSPORTE

1.000,00

223000

39027-TRANSPORTE

4.000,00

5.828.675,82 2.866.989,06

2.961.686,76

41.672,04 1.322.323,73 1.322.323,73 1.322.323,73 35.080.897,91 1.000,00 1.000,00 1.000,00 620.636,29 73.200,00

1.000,00 1.000,00 78.000,00

20.000,00 7.000,00

EUROS SECCION

16

SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO

02

D.G. DE PLANIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO

PROGRAMA

4131

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

223000

91002-TRANSPORTE

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

2.000,00

226002

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

5.000,00

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

10.000,00

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

15.000,00

226003

39015-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 39027-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

226004

91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

6.000,00

226005

39027-REUNIONES Y CONFERENCIAS

30.000,00

226005

39015-REUNIONES Y CONFERENCIAS

66.000,00

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227006

39049-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

40.179,69

227006

39027-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

80.856,60

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

32.000,00

227009

39049-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

85.000,00

227009

39027-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

20.000,00

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

4.000,00

230000

39049-DIETAS

3.000,00

230000

39027-DIETAS

5.000,00

230000

39015-DIETAS

400,00

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

10.000,00

231000

39027-LOCOMOCIÓN

6.000,00

231000

39049-LOCOMOCIÓN

5.000,00

231000

39015-LOCOMOCIÓN

1.138,27

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251003

39027-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA

26

SERVICIOS ASISTENCIALES CON MEDIOS AJENOS

226002 226002

2.000,00 203.400,00

39.400,00 30.000,00

258.036,29

34.538,27 12.400,00

22.138,27

12.000,00 12.000,00 12.000,00 34.412.723,35

EUROS SECCION

16

SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO

02

D.G. DE PLANIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO

PROGRAMA

4131

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

261

CONCIERTOS PARA ASISTENCIA SANITARIA

261005

91002-PROGRAMAS DE TRANSPORTE SANITARIO

261009

39049-OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA

360.000,00

261009

91002-OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA

24.852.684,59

261009

39027-OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA

360.000,00

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

41

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS

410

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS

410007

44

91002-TRANSFERENCIA AL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PARA FINANCIAR OPERACIONES CORRIENTES 91002-TRANSFERENCIA AL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PARA FORMACIÓN CONTINUADA DE MÉDICOS INTERNOS RESIDENTES A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440057 48

91002-TRANSFERENCIAS AL CONSORCIO ARAGONÉS SANITARIO RESOLUCIÓN A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480057

91002-TRANSFERENCIA A LA FUNDACIÓN ANDREA PRADER

480059

91002-PRESTACIONES-ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO

480060

91002-PRESTACIONES-PRÓTESIS

1.314.710,00

480061

91002-PRESTACIONES-VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS

1.310.570,00

480185

91002-DESPLAZAMIENTO DE PACIENTES

1.500.000,00

410018

34.412.723,35 8.840.038,76

1.453.687.016,4 2 1.431.157.316,4 2 1.431.157.316,4 2

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

600

TERRENOS Y BIENES NATURALES

600000

91002-TERRENOS Y BIENES NATURALES

602

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

602000

91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

605

MOBILIARIO Y ENSERES

605000

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

1.430.857.316,4 2 300.000,00 17.783.875,00 17.783.875,00

DE

ALTA

17.783.875,00 4.745.825,00 4.745.825,00 3.825,00 616.720,00

1.495.918.913,8 8 4.090.479,44 4.090.479,44 2.810.509,44 2.810.509,44 35.000,00 35.000,00 4.000,00 4.000,00 4.595,00 4.595,00 1.236.375,00

EUROS SECCION

16

SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO

02

D.G. DE PLANIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO

PROGRAMA

4131

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

609000

91002-INMOVILIZADO INMATERIAL

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

71

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS

710

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS

710001 74

91002-TRANSFERENCIA AL SERVICIO ARAGONÉS OPERACIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740026 76

91002-TRANSFERENCIAS AL CONSORCIO ARAGONÉS SANITARIO RESOLUCIÓN PARA FINANCIAR OPERACIONES DE CAPITAL A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760059

91002-INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 1.236.375,00

40.647.355,25 40.429.855,25 40.429.855,25 DE

SALUD

40.429.855,25

PARA FINANCIAR

67.500,00 67.500,00 DE

ALTA

67.500,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

44.737.834,69

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.540.656.748,5 7 0,00

OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL PROGRAMA

1.540.656.748,5 7

EUROS SECCION

16

SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO

02

D.G. DE PLANIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO

PROGRAMA

5425

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE LA SALUD DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440018

91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

3.106.658,08 3.106.658,08 3.106.658,08 3.106.658,08

OPERACIONES CORRIENTES 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740009

91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS PARA FINANCIAR OPERACIONES DE CAPITAL

3.106.658,08 631.170,84 631.170,84 631.170,84

DE

CIENCIAS

DE LA

SALUD

631.170,84

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

631.170,84

OPERACIONES NO FINANCIERAS

3.737.828,92

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

3.737.828,92

TOTAL SERVICIO

1.544.394.577,4 9

EUROS SECCION

16

SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO

03

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO

PROGRAMA

4431

CONTROL DEL CONSUMO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

1.798.955,33

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

455.405,78

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

106.788,72

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

168.589,34

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

252.841,08

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

485.328,24

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

22.000,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

30.000,00

221

SUMINISTROS

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

5.000,00

222001

91002-POSTALES

3.000,00

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

1.468.953,16 730.783,84

738.169,32

330.002,17 330.002,17 330.002,17 300.315,43 600,00 600,00 600,00 230.387,61 52.000,00

12.000,00 12.000,00 8.000,00

5.000,00 5.000,00 46.680,00 680,00 COMERCIALES Y

30.000,00 15.000,00 1.000,00

EUROS SECCION

16

SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO

03

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO

PROGRAMA

4431

CONTROL DEL CONSUMO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

106.707,61

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

56.305,54

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

50.402,07

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

45.938,23

239000

39016-OTRAS INDEMNIZACIONES

17.389,59

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460016

91002-OFICINAS ENTIDADES LOCALES DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480062

91002-CENTROS ESCOLARES PARA PROYECTOS SOBRE CONSUMO

480063

91002-PROMOCIÓN DEL CONSUMO

69.327,82 2.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 63.327,82

744.087,86 300.000,00 300.000,00 300.000,00 444.087,86 444.087,86 40.000,00 404.087,86 OPERACIONES CORRIENTES

6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

2.843.358,62 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.000,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

2.844.358,62

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

2.844.358,62

TOTAL SERVICIO

2.844.358,62

EUROS SECCION

16

SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO

04

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

PROGRAMA

4134

SALUD PÚBLICA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

19.874.071,16

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

5.170.170,14

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.191.722,44

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.735.555,17

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

2.606.289,12

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

5.250.046,44

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

154.020,36

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

24.467,58

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

29.590,28

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

25.396,32

131

LABORAL EVENTUAL

131000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

131001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

16.018.885,53 8.097.447,75

7.921.437,78

65.102,22 264.549,52 233.474,54

31.074,98 25.211,40 5.863,58 3.590.636,11 3.590.636,11 3.590.636,11 4.544.055,73 184.000,00 24.000,00 24.000,00 120.000,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

120.000,00

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

30.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00

EUROS SECCION

16

SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO

04

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

PROGRAMA

4134

SALUD PÚBLICA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

30.000,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

10.000,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

5.000,00

221002

91002-GAS

60.000,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

72.000,00

221004

91002-VESTUARIO

221005

91002-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

221006

39018-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

62.500,00

221006

39019-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

64.032,53

221006

91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

2.848.526,73

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

221012

91002-MATERIAL DE LABORATORIO

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

80.000,00

222001

91002-POSTALES

30.000,00

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002

226005

39018-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 39018-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

226002

4.025.055,73 41.000,00

1.000,00 3.520.459,26 130.000,00

2.000,00 400,00

16.000,00 260.000,00 110.000,00

34.000,00 34.000,00 25.000,00 25.000,00 87.500,00 2.000,00 COMERCIALES Y

25.000,00

COMERCIALES Y

40.000,00 14.000,00 6.000,00 500,00 207.096,47

EUROS SECCION

16

SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO

04

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

PROGRAMA

4134

SALUD PÚBLICA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

24.000,00

227001

91002-SEGURIDAD

45.000,00

227006

39018-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

30.000,00

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

10.000,00

227009

39018-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

38.096,47

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

60.000,00

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251003

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA

26

SERVICIOS ASISTENCIALES CON MEDIOS AJENOS

261

CONCIERTOS PARA ASISTENCIA SANITARIA

261009

91002-OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460018

39018-PREVENCIÓN,

38.000,00 6.000,00 6.000,00 32.000,00 32.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 294.000,00 294.000,00 294.000,00 728.472,60 377.974,00 377.974,00 377.974,00

ASISTENCIA Y REINSERCIÓN SOCIAL EN MATERIA DE

DROGODEPENDENCIAS

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480066

39018-PREVENCIÓN,

350.498,60 350.498,60 209.240,00

ASISTENCIA Y REINSERCIÓN SOCIAL EN MATERIA DE

DROGODEPENDENCIAS

480067

39017-PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL S.I.D.A. OPERACIONES CORRIENTES

6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

603

MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

603000

91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

141.258,60 25.146.599,49 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

EUROS SECCION

16

SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO

04

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

PROGRAMA

4134

SALUD PÚBLICA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

20.000,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

25.166.599,49

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

25.166.599,49

TOTAL SERVICIO

25.166.599,49

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EUROS SECCION

16

SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO

05

D.G. DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL USUARIO

PROGRAMA

4132

SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

639.051,75

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

142.837,58

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

36.243,36

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

54.384,24

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

95.535,96

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

197.128,08

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

6.000,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

1.000,00

221

SUMINISTROS

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

222001

91002-POSTALES

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

526.129,22 233.465,18

292.664,04

112.922,53 112.922,53 112.922,53 1.733.980,09 1.718.980,09 7.000,00

1.000,00 1.000,00 25.000,00 5.000,00 20.000,00 1.000,00 1.000,00 9.000,00 1.000,00 5.000,00

COMERCIALES Y

3.000,00 1.675.980,09 30.000,00 1.645.980,09 12.000,00

EUROS SECCION

16

SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO

05

D.G. DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL USUARIO

PROGRAMA

4132

SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251003

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480054

91002-APOYO A ENTIDADES DE CARÁCTER ASISTENCIAL

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

4.000,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

200.000,00 2.573.031,84 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

2.000,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

2.575.031,84

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

2.575.031,84

TOTAL SERVICIO

2.575.031,84

EUROS SECCION

16

SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO

06

D.G. DE FAMILIA

PROGRAMA

3133

POLÍTICA INTEGRAL DE APOYO A LA FAMILIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

662.456,50

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

165.125,66

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

36.927,24

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

63.336,30

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

110.228,76

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

215.025,72

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

202000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

1.000,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

1.000,00

221

SUMINISTROS

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

222001

91002-POSTALES

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

226

GASTOS DIVERSOS

591.049,64 265.389,20

325.660,44

405,96 71.406,86 71.406,86 71.406,86 688.154,77 1.350,00 1.350,00 1.350,00 600,00 600,00 600,00 133.318,77 2.000,00

1.000,00 1.000,00 18.000,00 6.000,00 12.000,00 1.000,00 1.000,00 7.800,00

EUROS SECCION

16

SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO

06

D.G. DE FAMILIA

PROGRAMA

3133

POLÍTICA INTEGRAL DE APOYO A LA FAMILIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

100,00

226002 226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

60.000,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

43.518,77

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

26

SERVICIOS ASISTENCIALES CON MEDIOS AJENOS

263

ACCIÓN CONCERTADA EN SERVICIOS SOCIALES

263002

91002-CONCIERTOS CON ENTIDADES PRIVADAS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440054

91002-CONVENIOS PARA MEDIACIÓN FAMILIAR

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460048

91002-AYUDA FAMILIAR EN ZONAS RURALES

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480122

91002-AYUDAS A ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES

675.200,23

480123

91002-AYUDAS POR PARTOS MÚLTIPLES

340.000,00

6.700,00

COMERCIALES Y

1.000,00 103.518,77

1.100,00 500,00 500,00 600,00 600,00 551.786,00 551.786,00 551.786,00 1.160.400,23 18.000,00 18.000,00 18.000,00 127.200,00 127.200,00 127.200,00 1.015.200,23 1.015.200,23

OPERACIONES CORRIENTES

2.511.011,50

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

2.511.011,50

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

2.511.011,50

TOTAL SERVICIO

2.511.011,50

EUROS SECCION

16

SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO

07

D.G. DE BIENESTAR SOCIAL Y DEPENDENCIA

PROGRAMA

3134

ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

3.201.059,49

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

895.161,86

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

117.188,16

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

301.262,92

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

439.348,56

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

801.710,88

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

2.554.672,38 1.313.612,94

1.241.059,44

646.387,11 646.387,11 646.387,11 158.645,28 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 6.000,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

221

SUMINISTROS

221003

91002-COMBUSTIBLES

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226005

111.675,00 2.000,00 2.000,00 7.875,00 7.500,00 375,00 1.000,00 1.000,00 25.800,00 800,00 COMERCIALES Y

10.000,00 15.000,00

EUROS SECCION

16

SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO

07

D.G. DE BIENESTAR SOCIAL Y DEPENDENCIA

PROGRAMA

3134

ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

75.000,00

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

20.000,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

55.000,00

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251003

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA

32.500,00 12.500,00 12.500,00 20.000,00 20.000,00 4.470,28 4.470,28 4.470,28

OPERACIONES CORRIENTES

3.359.704,77

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

3.359.704,77

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

3.359.704,77

EUROS SECCION

16

SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO

07

D.G. DE BIENESTAR SOCIAL Y DEPENDENCIA

PROGRAMA

3241

APOYO A LA INMIGRACIÓN DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

329.958,81

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

71.205,72

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

11.847,60

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

26.225,10

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

39.595,08

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

74.973,72

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

20.946,12

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

2.433,24

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

3.896,56

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

10.816,62

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

221

SUMINISTROS

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

222001

91002-POSTALES

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

1.800,00

226002

91002-GASTOS CIENTÍFICOS)

6.000,00

223.847,22 109.278,42

114.568,80

38.092,54 38.092,54

68.019,05 68.019,05 68.019,05 170.548,47 163.200,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 2.300,00 1.700,00 600,00 600,00

DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

600,00 17.800,00

EUROS SECCION

16

SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO

07

D.G. DE BIENESTAR SOCIAL Y DEPENDENCIA

PROGRAMA

3241

APOYO A LA INMIGRACIÓN DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

10.000,00

227006

91001-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

60.000,00

227006

11101-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

60.000,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

10.000,00

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251003

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460007

48

91001-SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS DE INMIGRANTES 11101-SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS DE INMIGRANTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480023

11101-SUBVENCIONES A ENTIDADES SOCIALES PARA PROGRAMAS DE ACOGIDA E

460007

10.000,00 140.000,00

5.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 2.348,47 2.348,47 2.348,47 986.715,70 310.000,00 310.000,00 ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE

155.000,00

ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE

155.000,00 676.715,70 676.715,70 338.357,85

INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES

480023

91001-SUBVENCIONES A ENTIDADES SOCIALES PARA PROGRAMAS DE ACOGIDA E

338.357,85

INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES

OPERACIONES CORRIENTES

1.487.222,98

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.487.222,98

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.487.222,98

TOTAL SERVICIO

4.846.927,75

TOTAL SECCION

1.867.027.305,8 8

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

01

SGT INDUSTRIA E INNOVACIÓN

PROGRAMA

1265

SERVICIOS TELEMÁTICOS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440003

91002-TRANSFERENCIA A AST PARA FINANCIAR OPERACIONES CORRIENTES

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

4.214.732,00 4.214.732,00 4.214.732,00

OPERACIONES CORRIENTES 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740000

91002-TRANSFERENCIA A ARAGONESA FINANCIAR OPERACIONES DE CAPITAL

4.214.732,00 4.214.732,00 1.985.349,00

DE

1.985.349,00 1.985.349,00

SERVICIOS TELEMÁTICOS

1.985.349,00

PARA

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.985.349,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

6.200.081,00

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

6.200.081,00

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

01

SGT INDUSTRIA E INNOVACIÓN

PROGRAMA

5411

SERV. GENERALES INDUSTRIA E INNOVACIÓN DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

2.576.346,28

10

ALTOS CARGOS

100

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS

100000

91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS

21.715,56

100001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS

49.679,28

11

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

110 110000

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

110001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

467.808,78

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

125.968,58

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

187.705,38

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

306.920,56

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

599.736,64

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

117.057,48

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

16.140,16

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

23.532,94

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

46.635,32

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000

91002-FORMACIÓN LABORAL

71.394,84 71.394,84

156.516,16 156.516,16 58.223,20 98.292,96 1.688.834,58 781.482,74

907.351,84

694,64 203.365,90 203.365,90

4.000,00 4.000,00 4.000,00 452.234,80 444.734,80

Y PERFECCIONAMIENTO DEL

444.734,80

PERSONAL FUNCIONARIO

7.000,00 Y NO

3.000,00

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

01

SGT INDUSTRIA E INNOVACIÓN

PROGRAMA

5411

SERV. GENERALES INDUSTRIA E INNOVACIÓN

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

161009 162

91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL

162009

91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 4.000,00

500,00 500,00 180.000,00 21.500,00 1.500,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

1.500,00

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

20.000,00

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

221

SUMINISTROS

221003

91002-COMBUSTIBLES

7.500,00

221004

91002-VESTUARIO

2.000,00

221006

91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

200,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

500,00

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

225002

91002-TRIBUTOS ESTATALES

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226003

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

226004

91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

20.000,00 155.500,00 12.500,00 12.500,00 10.200,00

31.000,00 31.000,00 200,00 200,00 3.600,00 3.500,00 100,00 86.800,00 18.000,00

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

500,00 6.500,00 300,00 1.500,00 60.000,00 11.200,00

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

01

SGT INDUSTRIA E INNOVACIÓN

PROGRAMA

5411

SERV. GENERALES INDUSTRIA E INNOVACIÓN DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440021

91002-TRANSFERENCIA A LA FUNDACIÓN ZARAGOZA LOGISTIC CENTER

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 11.000,00 200,00

3.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

603

MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

603000

91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

605

MOBILIARIO Y ENSERES

605000

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

609000

91002-INMOVILIZADO INMATERIAL

420.000,00 3.176.346,28 5.032,00 5.032,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.400,00 1.400,00 632,00 632,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

5.032,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

3.181.378,28

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

3.181.378,28

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

01

SGT INDUSTRIA E INNOVACIÓN

PROGRAMA

5421

INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440029

91002-ACTIVIDADES AGROALIMENTARIA

DEL

CENTRO

CAPÍTULO

DE

SUBCONCEPTO

8.051.045,00

INVESTIGACIÓN

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740013

91002-ACTIVIDADES AGROALIMENTARIA

CENTRO

CONCEPTO

8.051.045,00

Y

TECNOLOGÍA

OPERACIONES CORRIENTES

DEL

ARTÍCULO

8.051.045,00

8.051.045,00 8.051.045,00 352.424,00

DE

352.424,00 352.424,00

INVESTIGACIÓN

Y

TECNOLOGÍA

352.424,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

352.424,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

8.403.469,00

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

8.403.469,00

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

01

SGT INDUSTRIA E INNOVACIÓN

PROGRAMA

5422

INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA APLICADA A LA INDUSTRIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440022

91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO TECNOLÓGICO ARAGÓN

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00

OPERACIONES CORRIENTES

1.400.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.400.000,00

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.400.000,00

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

01

SGT INDUSTRIA E INNOVACIÓN

PROGRAMA

6126

APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440010

91002-ACTIVIDADES DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

696.000,00 696.000,00 696.000,00

OPERACIONES CORRIENTES 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740005

91002-TRANSFERENCIA

AL

ARTÍCULO

696.000,00

696.000,00 8.586.900,00

INSTITUTO

8.586.900,00 8.586.900,00

ARAGONÉS

PARA

6.194.990,37

CON ATENCIÓN A LA

1.066.021,63

CON ATENCIÓN AL

1.325.888,00

DE

FOMENTO

INVERSIONES

740060 740061

91002-TRANSFERENCIA COMARCA 91002-TRANSFERENCIA TALENTO AL

AL

IAF. PROGRAMA EMPRENDER,

AL IAF. PROGRAMA SERVICIO DE LA EMPRESA

EMPRESA,

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

8.586.900,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

9.282.900,00

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

9.282.900,00

TOTAL SERVICIO

28.467.828,28

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

02

D.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PYME

PROGRAMA

7221

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

3.418.317,42

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

774.483,50

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

178.064,68

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

295.838,63

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

456.122,00

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

836.481,48

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

152.037,00

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

21.899,16

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

28.989,36

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

32.139,70

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

202000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2.555.990,29 1.248.386,81

1.307.603,48

15.000,00 235.065,22 235.065,22

2.000,00 2.000,00 2.000,00 625.261,91 619.261,91 619.261,91 6.000,00 6.000,00

Y NO

467.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 24.712,00 3.500,00 3.500,00 1.700,00

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

02

D.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PYME

PROGRAMA

7221

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 213000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

SUBCONCEPTO 1.700,00

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

7.400,00 7.400,00 7.712,00 7.712,00 4.400,00 4.400,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

273.141,00

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

2.000,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

6.000,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

3.000,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

2.600,00

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

4.800,00

221001

91002-AGUA

1.000,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

221004

91002-VESTUARIO

3.000,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

3.000,00

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

222001

91002-POSTALES

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224001

91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS

600,00

224002

91002-PRIMAS DE OTRO INMOVILIZADO

900,00

224003

91002-OTROS RIESGOS

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

37.600,00 24.000,00

24.800,00

13.000,00

24.200,00 23.000,00 1.200,00 1.800,00 1.800,00 2.700,00

1.200,00 4.200,00 4.200,00 136.888,00

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

02

D.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PYME

PROGRAMA

7221

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

2.000,00

226002 226003

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

226004

91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

35.000,00

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

40.288,00

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

227001

91002-SEGURIDAD

10.600,00

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

20.000,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480041

91002-SUBVENCIONES PARA FORMACIÓN Y DIFUSIÓN EN CALIDAD,

480364

91002-TRANSFERENCIA FUNDACIÓN DEL HIDRÓGENO

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

50.000,00 6.000,00 3.600,00

40.953,00 7.353,00

3.000,00 168.147,00 65.000,00 65.000,00 90.000,00 90.000,00 13.147,00 13.147,00 215.000,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

609000

91002-INMOVILIZADO INMATERIAL

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

78

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780023

91002-SUBVENCIONES FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PAED, CON ATENCIÓN A LA COMARCA

215.000,00 215.000,00 35.000,00 180.000,00 4.100.317,42 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 698.250,00 698.250,00 698.250,00 500.000,00

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

02

D.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PYME

PROGRAMA

7221

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA

CÓDIGO 780156

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO

91002-TRANSFERENCIA FUNDACIÓN DEL HIDRÓGENO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 198.250,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

838.250,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

4.938.567,42

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

4.938.567,42

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

02

D.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PYME

PROGRAMA

7231

FOMENTO INDUSTRIAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

1.018.169,11

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

267.246,00

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

52.214,64

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

94.435,54

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

147.948,08

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

256.907,08

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

202000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

818.751,34 413.896,18

404.855,16

1.000,00 1.000,00 1.000,00 198.417,77 195.917,77 195.917,77 2.500,00 2.500,00

Y NO

100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.100,00 500,00 500,00 500,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

500,00

UTILLAJE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

219

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

219000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

500,00 500,00 600,00 600,00 87.300,00 7.800,00

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

02

D.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PYME

PROGRAMA

7231

FOMENTO INDUSTRIAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

5.900,00

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

500,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

600,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

800,00

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

226

GASTOS DIVERSOS

226002 226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440075

91002-AYUDAS PARA PROYECTOS INNOVADORES

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480044

91002-SUBVENCIONES

5.000,00 5.000,00 500,00 500,00 57.300,00 35.000,00

COMERCIALES Y

17.000,00 5.300,00 16.700,00 16.700,00 9.600,00 3.600,00 3.600,00 6.000,00 6.000,00 80.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

PARA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA TRAVÉS DE ORGANISMOS INTERMEDIOS

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

609000

91002-INMOVILIZADO INMATERIAL

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.198.169,11 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 8.290.951,00

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

02

D.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PYME

PROGRAMA

7231

FOMENTO INDUSTRIAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

77

A EMPRESAS PRIVADAS

770

A EMPRESAS PRIVADAS

770045

91002-SUBVENCIONES PARA INVERSIONES EN PRODUCTIVIDAD Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD 91001-SUBVENCIONES PARA INVERSIONES EN PRODUCTIVIDAD Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD 14101-SUBVENCIONES PARA INVERSIONES EN PRODUCTIVIDAD Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

770045 770045

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

8.290.951,00 8.290.951,00 4.876.399,00 1.707.276,00 1.707.276,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

8.358.951,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

9.557.120,11

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

9.557.120,11

TOTAL SERVICIO

14.495.687,53

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

03

D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

PROGRAMA

5423

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

842.150,54

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

194.331,30

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

50.642,16

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

77.506,46

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

128.782,40

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

260.965,00

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

224

PRIMAS DE SEGUROS

224003

91002-OTROS RIESGOS

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226003

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

712.727,32 322.479,92

390.247,40

500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 128.423,22 126.423,22 126.423,22 2.000,00 2.000,00

Y NO

130.000,00 116.000,00 5.000,00 5.000,00 14.436,00 14.436,00 5.500,00 5.500,00 53.000,00

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

2.000,00 32.000,00 2.000,00 10.000,00 7.000,00

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

03

D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

PROGRAMA

5423

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

38.064,00

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

20.064,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

18.000,00

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440030

91002-ACCIONES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

440111

91002-TRANSFERENCIA AL CEEI ARAGÓN

355.205,00

440112

91002-TRANSFERENCIA AL PARQUE TECNOLÓGICO W ALQA

213.282,00

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480071

91002-INVESTIGACIÓN Y SOCIEDAD

480072

91002-FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN

2.470.000,00

480072

91001-FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN

1.123.372,50

480072

11101-FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN

1.123.372,50

480228

900.000,00

480279

91002-TRANSFERENCIA A LA FUNDACIÓN AGENCIA ARAGONESA PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO. ARAGÓN I+D 91002-FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN

480317

91002-FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO AULA DEI

225.000,00

14.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 6.000,00 6.000,00 8.284.462,00 2.335.517,00 2.335.517,00 1.767.030,00

5.948.945,00 5.948.945,00 47.200,00

60.000,00

OPERACIONES CORRIENTES

9.256.612,54

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

9.256.612,54

9

PASIVOS FINANCIEROS

1.670.833,33

91

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS

910

CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO

910000

91002-CANCELACIÓN CRÉDITO

DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON

1.670.833,33

ENTIDADES

1.670.833,33 DE

1.670.833,33

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

03

D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

PROGRAMA

5423

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO

OPERACIONES FINANCIERAS

1.670.833,33

TOTAL PROGRAMA

10.927.445,87

TOTAL SERVICIO

10.927.445,87

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

04

D.G. NUEVAS TECNOLOGÍAS

PROGRAMA

5424

INVESTIGACIÓN Y DLLO. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

779.606,35

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

185.086,70

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

37.894,86

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

69.773,72

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

119.134,64

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

233.258,80

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

209

ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

209000

91002-ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002

91002-GASTOS CIENTÍFICOS)

645.648,72 292.755,28

352.893,44

500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 132.957,63 130.957,63 130.957,63 2.000,00 2.000,00

Y NO

DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

964.975,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 707.660,00 6.160,00 4.050,00 497,00 1.613,00 11.400,00 11.400,00 101.800,00 1.800,00 80.000,00

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

04

D.G. NUEVAS TECNOLOGÍAS

PROGRAMA

5424

INVESTIGACIÓN Y DLLO. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227010 23

91002-MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS TELECOMUNICACIONES INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460077

91002-ACCIONES IMPLANTACIÓN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

47

A EMPRESAS PRIVADAS

470

A EMPRESAS PRIVADAS

470016 48

91002-IMPLANTACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y LAS COMUNICACIONES (TIC) A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480074

91002-PROMOCIÓN

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 1.000,00 19.000,00

588.300,00 133.000,00 5.300,00 SERVICIOS

Y

450.000,00

DE

7.315,00 2.540,00 2.540,00 4.775,00 4.775,00 299.450,00 127.500,00 127.500,00 127.500,00 15.000,00 15.000,00

E IMPLANTACIÓN DE LA LAS COMUNICACIONES

TECNOLOGÍA

DE LA INFORMACIÓN

15.000,00 156.950,00 156.950,00 156.950,00

DE LA INFORMACIÓN Y

OPERACIONES CORRIENTES

2.044.031,35

6

INVERSIONES REALES

4.305.638,00

60

INVERSIONES REALES

600

TERRENOS Y BIENES NATURALES

600000

91002-TERRENOS Y BIENES NATURALES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

607

BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

607000

91001-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

2.026.819,00

607000

14101-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

2.026.819,00

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

4.305.638,00 20.000,00 20.000,00 32.000,00 32.000,00 4.053.638,00

200.000,00

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

04

D.G. NUEVAS TECNOLOGÍAS

PROGRAMA

5424

INVESTIGACIÓN Y DLLO. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

609000

14101-INMOVILIZADO INMATERIAL

100.000,00

609000

91001-INMOVILIZADO INMATERIAL

100.000,00

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760079

91002-APOYO AL DESPLIEGUE DE TELECOMUNICACIONES EN BANDA ANCHA

77

A EMPRESAS PRIVADAS

770

A EMPRESAS PRIVADAS

770054

91002-ACCIONES SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

78

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780035

91002-ACCIONES SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

93.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

4.398.638,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

6.442.669,35

9

PASIVOS FINANCIEROS

2.500.000,00

91

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS

910

CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO

910000

91002-CANCELACIÓN CRÉDITO

2.500.000,00

DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON

ENTIDADES

2.500.000,00 2.500.000,00

DE

OPERACIONES FINANCIERAS

2.500.000,00

TOTAL PROGRAMA

8.942.669,35

TOTAL SERVICIO

8.942.669,35

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

05

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS

PROGRAMA

6123

PLAN MINERÍA DEL CARBÓN Y DLLO ALTERNAT COM.MIN DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

OPERACIONES CORRIENTES 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760049

32100-DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

0,00 1.838.432,00 1.838.432,00 1.838.432,00 1.838.432,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.838.432,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.838.432,00

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.838.432,00

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

05

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS

PROGRAMA

7311

FOMENTO Y GESTIÓN ENERGÉTICA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

1.331.285,27

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

307.543,82

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

71.216,40

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

199.078,56

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

393.755,76

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

135,18

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

1.000,00

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

1.092.053,02 499.218,70

120.458,48 592.834,32

2.757,34 2.757,34 1.622,16

500,00 500,00 500,00 235.974,91 234.474,91 234.474,91 1.500,00 1.500,00

Y NO

133.450,00 126.450,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 450,00 450,00 65.000,00 2.000,00

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

05

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS

PROGRAMA

7311

FOMENTO Y GESTIÓN ENERGÉTICA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 226002

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

13.000,00

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440104

39050-FOMENTO USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460084

39050-FOMENTO USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES

47

A EMPRESAS PRIVADAS

470

A EMPRESAS PRIVADAS

470058

39050-ACTUACIONES DE DIFUSIÓN, FOMENTO Y AHORRO ENERGÉTI

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480180

39050-FOMENTO USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES

10.000,00

480180

91002-FOMENTO USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES

38.250,00

COMERCIALES Y

12.000,00 38.000,00 11.000,00 11.000,00 7.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 438.250,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 350.000,00 350.000,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

609000

91002-INMOVILIZADO INMATERIAL

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

350.000,00 48.250,00 48.250,00

1.902.985,27 317.517,00 317.517,00 317.517,00 317.517,00 6.893.307,00 130.000,00 130.000,00

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

05

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS

PROGRAMA

7311

FOMENTO Y GESTIÓN ENERGÉTICA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

740056

39050-FOMENTO USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES

130.000,00

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760021

39050-FOMENTO USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES

900.000,00

760021

91002-FOMENTO USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES

650.000,00

77

A EMPRESAS PRIVADAS

770

A EMPRESAS PRIVADAS

770046

91002-PLAN AUTONÓMICO DE GASODUCTOS

100.000,00

770047

91002-FOMENTO USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES

500.000,00

770047

39050-FOMENTO USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES

2.600.000,00

78

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780026

91002-FOMENTO USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES

224.705,00

780026

39050-FOMENTO USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES

1.788.602,00

1.550.000,00 1.550.000,00

3.200.000,00 3.200.000,00

2.013.307,00 2.013.307,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

7.210.824,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

9.113.809,27

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

9.113.809,27

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

05

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS

PROGRAMA

7312

APOYO A LA MINERÍA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

1.037.259,42

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

269.046,84

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

48.881,28

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

97.907,76

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

149.394,96

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

284.556,60

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

226

GASTOS DIVERSOS

226002 226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

849.787,44 415.835,88

433.951,56

500,00 500,00 500,00 186.971,98 186.071,98 186.071,98 900,00 900,00

Y NO

19.520,00 16.920,00 3.000,00 3.000,00 2.500,00 2.500,00 11.420,00 6.420,00

COMERCIALES Y

3.000,00 2.000,00 2.600,00 800,00 800,00 1.800,00 1.800,00

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

05

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS

PROGRAMA

7312

APOYO A LA MINERÍA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

609000

91002-INMOVILIZADO INMATERIAL

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760049

91002-DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1.056.779,42 44.743,00 44.743,00 44.743,00 44.743,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

3.044.743,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

4.101.522,42

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

4.101.522,42

TOTAL SERVICIO

15.053.763,69

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

06

DIRECCIÓN GENERAL COMERCIO Y ARTESANÍA

PROGRAMA

6221

ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

1.439.529,10

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

346.860,38

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

70.034,64

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

205.311,04

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

395.230,84

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

13.580,64

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

1.892,52

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

2.578,86

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

3.187,84

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 2

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

1.148.681,60 548.139,72

131.244,70 600.541,88

21.239,86 21.239,86

500,00 500,00 500,00 269.107,64 268.207,64 268.207,64 900,00 900,00

Y NO

200.007,00 11.116,00 5.580,00 5.580,00 4.425,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

4.425,00

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

325,00 325,00 186,00

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

06

DIRECCIÓN GENERAL COMERCIO Y ARTESANÍA

PROGRAMA

6221

ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 186,00

600,00 600,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

181.672,00

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

600,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

600,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

1.042,00

221002

91002-GAS

7.200,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

1.867,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

4.848,00

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

224

PRIMAS DE SEGUROS

224002

91002-PRIMAS DE OTRO INMOVILIZADO

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226009

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

9.899,00

227001

91002-SEGURIDAD

2.027,00

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

4.000,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

21.917,00 18.517,00 1.200,00

1.000,00 31.247,00 16.290,00

18.100,00 18.100,00 6,00 6,00 727,00 727,00 93.669,00 2.000,00

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

73.569,00 18.100,00 16.006,00

80,00 7.219,00

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

06

DIRECCIÓN GENERAL COMERCIO Y ARTESANÍA

PROGRAMA

6221

ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

230

DIETAS

1.455,00

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460015

91002-SUBVENCIONES PARA PROMOCIÓN DE FERIAS

47

A EMPRESAS PRIVADAS

470

A EMPRESAS PRIVADAS

470015

91002-SUBVENCIONES A EMPRESAS ARTESANAS

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480050

91002-SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA

125.000,00

480051

91002-SUBVENCIONES PARA PROMOCIÓN DE FERIAS E INSTITUCIONES FERIALES

135.000,00

480217

91002-SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL

480334

91002-ACCIONES ESTRATÉGICAS SECTOR FERIAL ARAGONÉS

1.455,00 764,00 764,00 5.000,00 5.000,00 1.957.000,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 57.500,00 57.500,00

OPERACIONES CORRIENTES

57.500,00 1.837.000,00 1.837.000,00

1.486.000,00 91.000,00 3.596.536,10

6

INVERSIONES REALES

65.500,00

60

INVERSIONES REALES

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

609000

91002-INMOVILIZADO INMATERIAL

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760022

91002-SUBVENCIONES PARA INVERSIÓN EN RECINTOS FERIALES

100.000,00

760023

91002-SUBVENCIONES PARA URBANISMO COMERCIAL

320.000,00

77

A EMPRESAS PRIVADAS

770

A EMPRESAS PRIVADAS

770052

91002-SUBVENCIONES PARA INVERSIÓN EN EMPRESAS ARTESANAS

65.500,00 65.500,00 65.500,00 2.940.000,00 420.000,00 420.000,00

2.200.000,00 2.200.000,00 50.000,00

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

06

DIRECCIÓN GENERAL COMERCIO Y ARTESANÍA

PROGRAMA

6221

ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 770083

91002-SUBVENCIONES

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

PARA INVERSIONES, MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN DEL

SUBCONCEPTO 2.150.000,00

COMERCIO

78

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

320.000,00

780

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780029 780030

91002-SUBVENCIONES PARA INVERSIÓN EN COMERCIO REALIZADA ASOCIACIONES 91002-SUBVENCIONES PARA INVERSIÓN DE INSTITUCIONES FERIALES

780148

91002-ACCIONES ESTRATÉGICAS SECTOR FERIAL ARAGONÉS

320.000,00 140.000,00

POR LAS

35.000,00 145.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

3.005.500,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

6.602.036,10

8

ACTIVOS FINANCIEROS

50.000,00

81

ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

810

COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

810000

91002-COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

50.000,00 50.000,00 50.000,00

OPERACIONES FINANCIERAS

50.000,00

TOTAL PROGRAMA

6.652.036,10

EUROS SECCION

17

INDUSTRIA E INNOVACIÓN

SERVICIO

06

DIRECCIÓN GENERAL COMERCIO Y ARTESANÍA

PROGRAMA

6231

COMERCIO EXTERIOR Y RELACIONES ECONÓMICAS INTER DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

47

A EMPRESAS PRIVADAS

470

A EMPRESAS PRIVADAS

470048

91002-SUBVENCIONES INTERNACIONALIZACIÓN DE ACCIONES EMPRESAS

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480014

91002-SUBVENCIONES INTERNACIONALIZACIÓN DE ACCIONES INSTITUCIONES

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

2.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

OPERACIONES CORRIENTES

2.500.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

2.500.000,00

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

2.500.000,00

TOTAL SERVICIO

9.152.036,10

TOTAL SECCION

87.039.430,82

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

01

S.G.T. EDUCACIÓN,UNIV.,CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA

4211

SERVICIOS GENERALES EDUCACIÓN,UNIV.,CULTURA Y DEP. DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

15.390.227,12

10

ALTOS CARGOS

100

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS

100000

91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS

21.098,52

100001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS

49.679,28

11

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

110 110000

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

110001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

2.593.057,46

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

563.951,40

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.485.777,12

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

2.703.070,44

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

123

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

123000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

725.472,36

123005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

255.338,15

123006

91002-PAGAS EXTRAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

183.108,84

124

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

124000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

474.626,64

124001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

1.142.325,04

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

679.892,54

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

94.299,50

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

129.032,00

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

108.996,54

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

70.777,80 70.777,80

237.182,00 237.182,00 87.334,80 149.847,20 11.140.602,39 4.169.385,92

1.012.377,06 4.190.345,44

1.497,88 1.163.919,35

1.616.951,68

1.012.220,58 1.012.220,58

893.660,00

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

01

S.G.T. EDUCACIÓN,UNIV.,CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA

4211

SERVICIOS GENERALES EDUCACIÓN,UNIV.,CULTURA Y DEP. DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 151

GRATIFICACIONES

151002

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

160100

91002-SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL DOCENTE

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161009 162

91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL

162009

91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

202000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

205

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

205000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

893.660,00 893.660,00 2.035.784,35 1.646.045,35 1.633.125,85 12.919,50 343.739,00 343.739,00 46.000,00 46.000,00 19.377.414,89 1.077.810,00 712.110,00 712.110,00 365.700,00 365.700,00 698.000,00 600.000,00 600.000,00 50.000,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

50.000,00

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

8.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

17.200.140,89

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

1.000,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

6.000,00

29.000,00 10.000,00

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

01

S.G.T. EDUCACIÓN,UNIV.,CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA

4211

SERVICIOS GENERALES EDUCACIÓN,UNIV.,CULTURA Y DEP. DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

6.000,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

6.000,00

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

10.000,00

221002

91002-GAS

16.000,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

75.000,00

221004

91002-VESTUARIO

10.000,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

50.000,00

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

222001

91002-POSTALES

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224000

91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

5.000,00

224001

91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS

2.000,00

224003

91002-OTROS RIESGOS

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

29.000,00

226002

10.000,00

226003

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

165.000,00

227001

91002-SEGURIDAD

303.000,00

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

125.000,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

110.000,00

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

361.000,00 200.000,00

235.000,00 200.000,00 35.000,00 15.781.140,89 15.781.140,89 17.000,00

10.000,00 15.000,00 15.000,00 59.000,00

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

10.000,00 10.000,00 703.000,00

395.464,00 50.464,00

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

01

S.G.T. EDUCACIÓN,UNIV.,CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA

4211

SERVICIOS GENERALES EDUCACIÓN,UNIV.,CULTURA Y DEP. DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

230000

91002-DIETAS

50.464,00

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

250

GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS

250000

91002-GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480075

91002-AYUDAS AL TRANSPORTE ESCOLAR

800.000,00

480355

91002-FUNDACIÓN ZARAGOZA 2016

130.190,00

325.000,00 325.000,00 20.000,00 20.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 930.190,00 930.190,00 930.190,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

602

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

602000

91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

609000

91002-INMOVILIZADO INMATERIAL

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760117

91002-AYTO. CUARTE CONSTRUCCIÓN CP FORO ROMANO

35.697.832,01 15.108.850,83 15.108.850,83 15.053.850,83 15.053.850,83 55.000,00 55.000,00 1.474.097,89 1.474.097,89 1.474.097,89 1.474.097,89

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

16.582.948,72

OPERACIONES NO FINANCIERAS

52.280.780,73

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

52.280.780,73

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

01

S.G.T. EDUCACIÓN,UNIV.,CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA

4229

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440023

91002-TRANSFERENCIA UNIVERSITARIA

A

LA

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

430.407,50

AGENCIA

DE

430.407,50 430.407,50 CALIDAD

Y

PROSPECTIVA

430.407,50

OPERACIONES CORRIENTES

430.407,50

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

430.407,50

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

430.407,50

TOTAL SERVICIO

52.711.188,23

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

02

D.G. DE UNIVERSIDADES

PROGRAMA

4228

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

585.854,70

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

136.714,34

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

35.480,76

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

54.822,50

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

89.657,88

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

183.865,68

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224003

91002-OTROS RIESGOS

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

2.000,00

226002

91002-GASTOS CIENTÍFICOS)

1.000,00

500.541,16 227.017,60

273.523,56

85.313,54 85.313,54 85.313,54 39.000,00 1.385,00 165,00 165,00 1.140,00 1.140,00 80,00 80,00 30.335,00 3.930,00 3.930,00 2.900,00 2.900,00 640,00

DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

640,00 300,00 300,00 5.420,00

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

02

D.G. DE UNIVERSIDADES

PROGRAMA

4228

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

2.100,00

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440024 440025

91002-CENTROS ASOCIADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DISTANCIA 91002-UNIVERSIDAD: FINANCIACIÓN POR OBJETIVOS

440027

91002-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. CONSEJO SOCIAL

440028

91002-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. TRANSFERENCIA BÁSICA

440119

91002-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA DE LA EXPERIENCIA

22.000,00

440120

91002-UNIVERSIDAD INTER. MENENDEZ PELAYO PIRINEOS

22.000,00

440121

91002-UNIVERSIDAD CURSOS ELE JACA

22.000,00

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480069

91002-ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

480070

91002-BECAS Y AYUDAS PARA LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

320,00 17.145,00 17.145,00 7.280,00 1.600,00 1.600,00 5.360,00 5.360,00 320,00 320,00 151.083.015,25 150.786.890,25 150.786.890,25 DE

EDUCACIÓN

281.775,00

A

8.171.737,56 48.000,00 142.219.377,69

296.125,00 296.125,00 10.000,00 286.125,00

OPERACIONES CORRIENTES

151.707.869,95

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

151.707.869,95

9

PASIVOS FINANCIEROS

69.289,25

91

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS

910

CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO

910000

91002-CANCELACIÓN CRÉDITO

DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON

69.289,25

ENTIDADES

69.289,25 DE

69.289,25

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

02

D.G. DE UNIVERSIDADES

PROGRAMA

4228

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO

OPERACIONES FINANCIERAS

69.289,25

TOTAL PROGRAMA

151.777.159,20

TOTAL SERVICIO

151.777.159,20

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

03

D.G. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA

4221

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

192.254.672,16

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.307.391,40

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

239.393,98

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

442.000,12

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

639.432,60

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

860.670,84

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

122

RETRIBUCIONES EN ESPECIE DE PERSONAL FUNCIONARIO

122000

91002-CASA VIVIENDA

123

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

123000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

63.176.267,42

123005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

11.926.797,39

123006

91002-PAGAS EXTRAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

14.408.193,33

124

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

124000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

31.439.724,76

124001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

48.289.348,01

124009 13

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

339.132,32

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

586.803,06

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

437.275,45

131

LABORAL EVENTUAL

131000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

131001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

131100

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL DOCENTE

131101

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL DOCENTE

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

172.967.299,57 1.988.785,50

1.500.720,80

617,36 1.566,84 1.566,84 89.511.258,14

79.964.968,29

235.895,52 6.303.173,99 4.544.898,91 3.181.688,08

1.758.275,08 250.000,00 50.000,00 1.204.576,56 253.698,52 12.984.198,60

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

03

D.G. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA

4221

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

160100

91002-SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL DOCENTE

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

203

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

203000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

12.984.198,60 2.388.462,84 10.595.735,76 9.160.228,60 13.500,00 13.500,00 13.500,00 119.970,00 80.000,00 80.000,00 15.000,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

15.000,00

UTILLAJE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

11.000,00 11.000,00 13.970,00 13.970,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

9.024.018,60

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

19.800,00

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

31.500,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

31.500,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

12.500,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

31.000,00

220009

91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA

31.820,00

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

45.000,00

221001

91002-AGUA

48.000,00

221002

91002-GAS

30.000,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

47.000,00

221004

91002-VESTUARIO

15.000,00

221005

91002-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

221006

91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

158.120,00

512.800,00

277.000,00 10.800,00

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

03

D.G. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA

4221

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

40.000,00

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

15.500,00

222001

91002-POSTALES

10.170,00

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

21.500,00

225001

91002-TRIBUTOS AUTONÓMICOS

10.150,00

226

GASTOS DIVERSOS

226002 226004

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES CIENTÍFICOS) 91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

1.350,00

227001

91002-SEGURIDAD

1.550,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

229

GASTOS EN CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS

229000

91002-GASTOS

25.670,00

20.000,00 20.000,00 31.650,00

17.150,00 16.000,00

Y

1.150,00 78.400,00

75.500,00 8.180.228,60

DE

FUNCIONAMIENTO

DE

CENTROS

DOCENTES

NO

5.105.000,00

DE

FUNCIONAMIENTO

DE

CENTROS

DOCENTES

NO

287.556,00

DE

FUNCIONAMIENTO

DE

CENTROS

DOCENTES

NO

92.116,60

DE

FUNCIONAMIENTO

DE

CENTROS

DOCENTES

NO

287.556,00

UNIVERSITARIOS

229000

91001-GASTOS UNIVERSITARIOS

229000

39024-GASTOS UNIVERSITARIOS

229000

11101-GASTOS UNIVERSITARIOS

229001

91002-GASTOS DE COMEDOR ESCOLAR

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460022

91002-CONVENIOS EDUCACIÓN INFANTIL CON CORPORACIONES LOCALES

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

2.408.000,00 2.740,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00 69.724.836,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 67.724.836,00

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

03

D.G. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA

4221

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480082

91002-ANTIGÜEDAD DEL PROFESORADO CONCERTADO EN EDUCACIÓN

480085

91002-EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA: ENSEÑANZA CONCERTADA

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

67.724.836,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

ARTÍCULO

980.000,00 66.744.836,00 271.139.736,76 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

3.000,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

271.142.736,76

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

271.142.736,76

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

03

D.G. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA

4222

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

234.028.441,60

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

2.546.500,10

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

528.193,47

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

992.289,05

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.440.967,68

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

2.152.802,40

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

122

RETRIBUCIONES EN ESPECIE DE PERSONAL FUNCIONARIO

122000

91002-CASA VIVIENDA

123

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

123000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

68.822.399,50

123005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

15.313.029,38

123006

91002-PAGAS EXTRAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

15.219.533,45

124

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

124000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

37.557.860,56

124001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

48.497.127,88

124009 13

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

12.123.373,50

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

1.383.054,30

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

2.251.071,30

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

1.811.852,24

131

LABORAL EVENTUAL

131000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

650.000,00

131001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

100.000,00

14

OTRO PERSONAL

140

OTRO PERSONAL

140000

91002-OTRO PERSONAL

193.230.415,36 4.066.982,62

3.602.434,06

8.663,98 94,80 94,80 99.354.962,33

86.205.941,55

150.953,11 18.319.351,34 17.569.351,34

750.000,00

1.727.083,75 1.727.083,75 1.727.083,75

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

03

D.G. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA

4222

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

160100

91002-SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL DOCENTE

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

200,00 200,00 200,00 20.751.391,15 20.751.391,15 7.020.795,54 13.730.595,61 16.990.171,86 37.206,00 1.300,00 1.300,00 35.906,00 35.906,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

16.937.865,86

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

35.000,00

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

12.000,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

3.000,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

1.047,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

5.200,00

221

SUMINISTROS

221006

91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

250,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

570,00

222

COMUNICACIONES

222001

91002-POSTALES

222002

91002-TELEGRÁFICAS

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224003

91002-OTROS RIESGOS

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

56.247,00

820,00

2.640,00 2.100,00 540,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 40.650,00 3.550,00

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

03

D.G. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA

4222

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 226002

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

SUBCONCEPTO

226003

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

21.600,00

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

4.000,00

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

1.500,00

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

500,00

227002

91002-VALORACIONES Y PERITAJES

800,00

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

130.537,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

124.000,00

229

GASTOS EN CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS

229000

91002-GASTOS

10.000,00

255.837,00

16.580.171,86

DE

FUNCIONAMIENTO

DE

CENTROS

DOCENTES

NO

16.115.000,00

DE

FUNCIONAMIENTO

DE

CENTROS

DOCENTES

NO

23.100,00

DE

FUNCIONAMIENTO

DE

CENTROS

DOCENTES

NO

39.110,86

DE

FUNCIONAMIENTO

DE

CENTROS

DOCENTES

NO

35.081,00

DE

FUNCIONAMIENTO

DE

CENTROS

DOCENTES

NO

24.780,00

DE

FUNCIONAMIENTO

DE

CENTROS

DOCENTES

NO

23.100,00

UNIVERSITARIOS

229000

91001-GASTOS UNIVERSITARIOS

229000

39068-GASTOS UNIVERSITARIOS

229000

39033-GASTOS UNIVERSITARIOS

229000

39025-GASTOS UNIVERSITARIOS

229000

11101-GASTOS UNIVERSITARIOS

229001

91002-GASTOS DE COMEDOR ESCOLAR

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440035

91002-ESCUELA DE HOSTELERÍA DE ARAGÓN

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480088

91002-EDUCACIÓN SECUNDARIA: ENSEÑANZA CONCERTADA

480184

91002-ANTIGÜEDAD DEL PROFESORADO CONCERTADO EN EDUCACIÓN

320.000,00 15.100,00 6.600,00 6.600,00 8.000,00 8.000,00 500,00 500,00 64.139.732,00 890.000,00 890.000,00 890.000,00 63.249.732,00 63.249.732,00 61.520.247,00 1.729.485,00

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

03

D.G. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA

4222

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO

OPERACIONES CORRIENTES

315.158.345,46

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

315.158.345,46

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

315.158.345,46

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

03

D.G. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA

4223

EDUCACIÓN ESPECIAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

38.869.392,15

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.669.234,68

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

283.853,18

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

566.200,11

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

835.761,49

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.313.067,89

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

122

RETRIBUCIONES EN ESPECIE DE PERSONAL FUNCIONARIO

122000

91002-CASA VIVIENDA

123

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

123000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

10.858.162,26

123005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

1.822.111,70

123006

91002-PAGAS EXTRAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

2.414.425,87

124

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

124000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

5.484.946,33

124001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

7.968.870,93

124009 13

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

778.177,44

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

92.475,49

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

145.108,85

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

182.875,64

131

LABORAL EVENTUAL

131000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

48.000,00

131001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

13.000,00

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

33.329.063,14 2.519.287,97

2.192.434,18

43.604,80 195,24 195,24 15.094.699,83

13.522.445,92

68.628,66 1.259.637,42 1.198.637,42

61.000,00

4.280.691,59 4.280.691,59 1.630.865,74

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

03

D.G. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA

4223

EDUCACIÓN ESPECIAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

160100

91002-SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL DOCENTE

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

226

GASTOS DIVERSOS

226002 229

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) GASTOS EN CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS

229000

91002-GASTOS

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 2.649.825,85

1.156.000,00 1.156.000,00 240,00

DE

FUNCIONAMIENTO

DE

CENTROS

240,00

COMERCIALES Y

1.155.760,00 DOCENTES

616.000,00

NO

UNIVERSITARIOS

229001

91002-GASTOS DE COMEDOR ESCOLAR

229002

91002-GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO

229003

91002-GASTOS

490.000,00 8.700,00 41.060,00

DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS EN PLANES Y SERVICIOS

NUEVOS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.205.500,00

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480091

91002-EDUCACIÓN ESPECIAL: ENSEÑANZA CONCERTADA

480367

91002-BECAS COMEDOR EDUCACIÓN ESPECIAL

5.205.500,00 5.205.500,00 4.905.500,00 300.000,00

OPERACIONES CORRIENTES

45.230.892,15

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

45.230.892,15

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

45.230.892,15

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

03

D.G. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA

4224

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

21.876.125,57

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

216.505,92

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

42.559,44

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

84.191,38

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

125.392,32

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

190.042,56

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

123

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

123000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

6.228.452,52

123005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

1.030.704,86

123006

91002-PAGAS EXTRAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

1.314.994,17

124

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

124000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

3.392.020,40

124001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

4.079.377,47

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

170.722,14

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

240.527,77

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

226.971,02

131

LABORAL EVENTUAL

131000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

131001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

160100

91002-SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL DOCENTE

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

16.708.365,84 343.256,74

319.559,68

4.124,80 8.574.151,55

7.471.397,87

2.085.665,53 1.910.665,53 1.272.444,60

175.000,00 150.000,00 25.000,00 3.082.094,20 3.082.094,20 774.370,18 2.307.724,02 2.000.000,00 2.000.000,00

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

03

D.G. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA

4224

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

229

GASTOS EN CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS

229000

91002-GASTOS

DE

FUNCIONAMIENTO

DE

CENTROS

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

2.000.000,00 DOCENTES

2.000.000,00

NO

UNIVERSITARIOS

OPERACIONES CORRIENTES

23.876.125,57

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

23.876.125,57

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

23.876.125,57

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

03

D.G. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA

4226

PLAN ARAGONÉS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

605.903,57

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

153.610,92

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

34.468,20

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

58.229,70

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

92.434,08

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

177.455,28

13

LABORALES

131

LABORAL EVENTUAL

131000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

131001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

516.198,18 246.308,82

269.889,36

25.000,00 25.000,00 20.000,00 5.000,00 64.705,39 64.705,39 64.705,39 456.812,56 2.560,00 1.471,00 1.471,00 1.089,00 1.089,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

445.848,56

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

221

SUMINISTROS

221006

91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

245,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

587,00

14.070,00 8.250,00 980,00 1.000,00 408,00 3.432,00 832,00

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

03

D.G. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA

4226

PLAN ARAGONÉS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

222

COMUNICACIONES

222001

91002-POSTALES

222002

91002-TELEGRÁFICAS

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224003

91002-OTROS RIESGOS

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002

226005

91001-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 11101-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 11101-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

20.000,00

226005

91001-REUNIONES Y CONFERENCIAS

2.000,00

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

1.000,00

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

195,00

227002

91002-VALORACIONES Y PERITAJES

607,00

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

80.000,00

227006

91001-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

100.075,50

227006

11101-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

100.075,50

227009

91001-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

4.080,78

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

845,00

227009

11101-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

4.080,78

229

GASTOS EN CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS

229000

14102-GASTOS

226002 226002

1.860,00 1.470,00 390,00 785,00 785,00 1.000,00 1.000,00 89.842,00 1.692,00 COMERCIALES Y

16.000,00

COMERCIALES Y

16.000,00

COMERCIALES Y

31.150,00 2.000,00

289.959,56

47.500,00

DE

FUNCIONAMIENTO

DE

CENTROS

DOCENTES

NO

30.875,00

DE

FUNCIONAMIENTO

DE

CENTROS

DOCENTES

NO

16.625,00

UNIVERSITARIOS

229000

91001-GASTOS UNIVERSITARIOS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

8.404,00 4.005,00 4.005,00 4.005,00

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

03

D.G. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA

4226

PLAN ARAGONÉS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

231000

91002-LOCOMOCIÓN

4.005,00

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460092

91002-PROGRAMAS CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480078

91002-CONVENIO FUNDACIÓN ARSENIO JIMENO

480080 480183

91002-CASA SALESIANA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR - PREMIO NACIONAL DON BOSCO 91002-ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

85.000,00

480223

91002-PREMIOS FORMACIÓN PROFESIONAL

12.600,00

480368

91002-PROGRAMAS CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL

25.000,00

480368

91001-PROGRAMAS CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL

146.250,00

480368

11101-PROGRAMAS CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL

146.250,00

394,00 394,00 1.069.600,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 669.600,00 669.600,00 250.000,00 4.500,00

OPERACIONES CORRIENTES

2.132.316,13

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

2.132.316,13

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

2.132.316,13

TOTAL SERVICIO

657.540.416,07

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

04

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PERSONAL

PROGRAMA

4212

GESTIÓN DE PERSONAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

2.758.069,11

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

714.431,78

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

147.014,40

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

268.261,22

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

408.209,52

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

802.909,68

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

1.900,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

2.800,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

2.100,00

222001

91002-POSTALES

1.100,00

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

2.341.773,28 1.129.707,40

1.212.065,88

946,68 416.295,83 416.295,83 416.295,83 147.000,00 104.800,00 28.000,00 17.000,00

900,00 5.400,00 3.200,00

1.100,00 1.100,00 4.500,00 2.100,00 1.200,00

COMERCIALES Y

1.200,00 68.000,00 68.000,00

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

04

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PERSONAL

PROGRAMA

4212

GESTIÓN DE PERSONAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

250

GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS

250000

91002-GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

16.400,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 25.800,00 5.300,00 5.300,00 20.500,00 20.500,00

OPERACIONES CORRIENTES

2.905.069,11

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

2.905.069,11

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

2.905.069,11

TOTAL SERVICIO

2.905.069,11

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

05

D.G. POLÍTICA EDUCATIVA Y EDUCACIÓN PERM

PROGRAMA

4225

EDUCACIÓN PERMANENTE DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

8.807.270,42

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

126.123,72

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

34.759,32

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

49.437,84

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

70.153,92

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

114.387,60

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

122

RETRIBUCIONES EN ESPECIE DE PERSONAL FUNCIONARIO

122000

91002-CASA VIVIENDA

123

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

123000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

2.694.375,29

123005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

582.052,22

123006

91002-PAGAS EXTRAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

604.330,43

124

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

124000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

1.375.842,59

124001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

2.189.819,04

124009 13

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

94.665,48

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

19.195,56

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

18.976,84

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

16.688,82

131

LABORAL EVENTUAL

131000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

131001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

7.868.720,36 210.320,88

189.437,52

4.896,00 95,04 95,04 3.880.757,94

3.588.108,98

22.447,35 167.026,70 149.526,70

17.500,00 15.000,00 2.500,00 771.523,36 771.523,36 134.184,28

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

05

D.G. POLÍTICA EDUCATIVA Y EDUCACIÓN PERM

PROGRAMA

4225

EDUCACIÓN PERMANENTE DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

160100

91002-SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL DOCENTE

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

226

GASTOS DIVERSOS

226002

227

91001-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 11101-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227009

91001-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

47.804,00

227009

11101-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

47.804,00

229

GASTOS EN CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS

229000

91002-GASTOS

226002

637.339,08 376.608,00 376.608,00 16.000,00

DE

FUNCIONAMIENTO

DE

CENTROS

COMERCIALES Y

8.000,00

COMERCIALES Y

8.000,00 95.608,00

265.000,00 DOCENTES

265.000,00

NO

UNIVERSITARIOS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

600.700,00

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460020

91002-CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES. EDUCACIÓN DE ADULTOS

163.073,00

460020

11101-CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES. EDUCACIÓN DE ADULTOS

98.463,50

460020

91001-CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES. EDUCACIÓN DE ADULTOS

98.463,50

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480077

91002-PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS

360.000,00 360.000,00

240.700,00 240.700,00 240.700,00

OPERACIONES CORRIENTES

9.784.578,42

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

9.784.578,42

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

9.784.578,42

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

05

D.G. POLÍTICA EDUCATIVA Y EDUCACIÓN PERM

PROGRAMA

4227

FORMACIÓN DEL PROFESORADO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

3.039.267,54

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

149.264,28

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

25.514,16

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

54.732,56

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

81.220,80

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

133.078,80

123

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

123000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

760.302,96

123005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

166.347,60

123006

91002-PAGAS EXTRAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

169.561,90

124

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

124000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

390.439,80

124001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

590.580,54

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

215.295,24

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

32.713,56

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

41.984,00

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

36.680,34

131

LABORAL EVENTUAL

131000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

131001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

2.521.043,40 229.511,00

214.299,60

1.096.212,46

981.020,34

350.506,47 326.673,14

23.833,33 19.000,00 4.833,33 167.717,67 167.717,67 167.717,67 271.671,58 271.671,58 50.000,00 50.000,00

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

05

D.G. POLÍTICA EDUCATIVA Y EDUCACIÓN PERM

PROGRAMA

4227

FORMACIÓN DEL PROFESORADO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

229

GASTOS EN CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS

229000

91002-GASTOS

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

221.671,58

DE

FUNCIONAMIENTO

DE

CENTROS

DOCENTES

NO

120.000,00

DE

FUNCIONAMIENTO

DE

CENTROS

DOCENTES

NO

50.835,79

DE

FUNCIONAMIENTO

DE

CENTROS

DOCENTES

NO

50.835,79

UNIVERSITARIOS

229000

91001-GASTOS UNIVERSITARIOS

229000

11101-GASTOS UNIVERSITARIOS

OPERACIONES CORRIENTES

3.310.939,12

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

3.310.939,12

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

3.310.939,12

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

05

D.G. POLÍTICA EDUCATIVA Y EDUCACIÓN PERM

PROGRAMA

4231

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMAS EDUCATIVOS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

1.235.182,39

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

317.645,66

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

62.734,84

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

203.336,04

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

397.660,80

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

1.103.457,47 502.460,63

122.080,13 600.996,84

131.724,92 131.724,92 131.724,92 735.759,58 1.482,00 1.482,00 1.482,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

717.098,58

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

9.132,00

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

3.963,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

220009

91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224003

91002-OTROS RIESGOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

153.798,00

227009

11101-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

150.379,79

227009

91001-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

150.379,79

24.726,00

638,00 1.370,00 960,00 8.663,00 2.100,00 2.100,00 28.100,00 28.100,00 662.172,58

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

05

D.G. POLÍTICA EDUCATIVA Y EDUCACIÓN PERM

PROGRAMA

4231

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMAS EDUCATIVOS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

207.615,00

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460093

91002-GESTION DE AULAS EXTERNAS - AYUNTAMIENTO ZARAGOZA

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480093

11101-PROGRAMAS EDUCATIVOS

86.314,54

480093

91001-PROGRAMAS EDUCATIVOS

86.314,54

480093

91002-PROGRAMAS EDUCATIVOS

25.000,00

480353

91002-BECAS MATERIAL CURRICULAR

2.100.000,00

480354

91002-BECAS COMEDOR

4.000.000,00

17.179,00 6.993,00 6.993,00 10.186,00 10.186,00 6.387.629,08 90.000,00 90.000,00 90.000,00 6.297.629,08 6.297.629,08

OPERACIONES CORRIENTES

8.358.571,05

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

8.358.571,05

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

8.358.571,05

TOTAL SERVICIO

21.454.088,59

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

06

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

PROGRAMA

4522

GESTIÓN DE BIBLIOTECAS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

4.371.755,79

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

818.776,92

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

184.902,24

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

308.366,52

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

441.381,12

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

833.172,96

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

546.821,52

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

80.765,40

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

105.379,32

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

171.545,12

131

LABORAL EVENTUAL

131000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

131001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

202000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

210

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

210000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2.624.569,34 1.312.045,68

1.312.523,66

37.969,58 939.511,36 904.511,36

35.000,00 30.000,00 5.000,00 807.675,09 807.675,09 807.675,09 1.002.354,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 155.000,00 18.000,00 18.000,00 10.000,00 10.000,00 45.000,00

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

06

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

PROGRAMA

4522

GESTIÓN DE BIBLIOTECAS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 213000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

SUBCONCEPTO 45.000,00

UTILLAJE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

5.000,00 5.000,00 77.000,00 77.000,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

804.880,00

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

7.000,00

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

6.000,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

25.000,00

220009

91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA

15.000,00

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

12.000,00

221002

91002-GAS

14.000,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

15.000,00

221004

91002-VESTUARIO

221006

91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

222001

91002-POSTALES

222003

91002-TÉLEX Y TELEFAX

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224000

91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

224001

91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS

50,00

224002

91002-PRIMAS DE OTRO INMOVILIZADO

50,00

224003

91002-OTROS RIESGOS

79.000,00

25.000,00 1.000,00

239.100,00 170.000,00

6.000,00 100,00 22.000,00 26.000,00 6.000,00 15.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 19.300,00 18.000,00

1.200,00

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

06

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

PROGRAMA

4522

GESTIÓN DE BIBLIOTECAS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

226000

91002-CÁNONES

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226004

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES CIENTÍFICOS) 91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

227001

91002-SEGURIDAD

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440036

91002-CASA DEL TRADUCTOR DE TARAZONA

47

A EMPRESAS PRIVADAS

470

A EMPRESAS PRIVADAS

470044

91002-APOYO A EDICIONES Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480095

91002-APOYO A FERIAS DEL LIBRO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1.800,00 1.800,00 54.930,00 120,00 2.500,00 50.000,00

Y

120,00 2.000,00 190,00 382.250,00 290.000,00 90.000,00 2.000,00 250,00 7.474,00 3.000,00 3.000,00 4.224,00 4.224,00 250,00 250,00 74.780,00 19.780,00 19.780,00 19.780,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

OPERACIONES CORRIENTES

5.448.889,79

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

06

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

PROGRAMA

4522

GESTIÓN DE BIBLIOTECAS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

602

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

602000

91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

608

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

608000

91002-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

40.000,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

5.488.889,79

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

5.488.889,79

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

06

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

PROGRAMA

4553

PROMOCIÓN Y ACCIÓN CULTURAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

775.353,80

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

192.126,50

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

52.481,88

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

74.485,26

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

112.723,20

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

230.161,92

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

405,54

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

397,13

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

324,43

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

202000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

204

ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

204000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

206

ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

206000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

661.978,76 319.093,64

342.885,12

3.104,35 3.104,35 1.977,25

110.270,69 110.270,69 110.270,69 142.521,00 4.820,00 4.200,00 4.200,00 460,00 460,00 160,00 160,00 5.480,00 2.290,00 2.290,00 1.150,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

1.150,00

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

20,00

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

06

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

PROGRAMA

4553

PROMOCIÓN Y ACCIÓN CULTURAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 20,00

20,00 20,00 2.000,00 2.000,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

125.221,00

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

700,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

900,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

220009

91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

150,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

500,00

221004

91002-VESTUARIO

100,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

6.000,00

222001

91002-POSTALES

5.000,00

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224000

91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

200,00

224002

91002-PRIMAS DE OTRO INMOVILIZADO

460,00

224003

91002-OTROS RIESGOS

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002

91002-GASTOS CIENTÍFICOS)

8.525,00 3.475,00

3.000,00 450,00 5.565,00 1.000,00

3.815,00 11.000,00

6.000,00 6.000,00 3.660,00

3.000,00 500,00

DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

500,00 84.321,00 2.000,00 76.221,00

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

06

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

PROGRAMA

4553

PROMOCIÓN Y ACCIÓN CULTURAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

6.000,00

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

2.450,00

227001

91002-SEGURIDAD

2.200,00

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

1.000,00

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440038

91002-SUBVENCIÓN INMUEBLES GRAN TEATRO FLETA, S.L.

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460027

91002-ACTIVIDADES CULTURALES CORPORACIONES LOCALES

460029

91002-FERIA DE TEATRO

47

A EMPRESAS PRIVADAS

470

A EMPRESAS PRIVADAS

470019

91002-APOYO A LAS ARTES PLÁSTICAS

470020

91002-AYUDAS AL TEATRO Y A LA DANZA

470021

91002-AYUDAS A LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

40.000,00

470022

91002-AYUDAS A LA MÚSICA

50.000,00

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480098

91002-AYUDAS A LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

15.000,00

480103

91002-SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES

40.000,00

100,00 5.650,00

7.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 591.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 315.000,00 315.000,00 265.000,00 50.000,00 220.000,00 220.000,00 20.000,00 110.000,00

55.000,00 55.000,00

OPERACIONES CORRIENTES

1.508.874,80

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.508.874,80

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

06

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

PROGRAMA

4553

PROMOCIÓN Y ACCIÓN CULTURAL

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.508.874,80

TOTAL SERVICIO

6.997.764,59

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

07

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROGRAMA

3222

FOMENTO DEL EMPLEO. ESCUELAS TALLER DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

327.360,00

13

LABORALES

131

LABORAL EVENTUAL

131000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

144.229,27

131000

55001-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

54.770,73

131001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

49.000,00

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

55001-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2.000,00

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

4.500,00

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

248.000,00 248.000,00

79.360,00 79.360,00 79.360,00 160.345,88 8.600,00 6.500,00

1.500,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

1.500,00

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

100,00

214000

55001-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

55001-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

1.000,00

220000

55001-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

2.000,00

220004

55001-MATERIAL INFORMÁTICO

1.000,00

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

5.000,00

221002

91002-GAS

3.500,00

221003

55001-COMBUSTIBLES

5.000,00

221004

55001-VESTUARIO

700,00

221006

55001-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

200,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

100,00 500,00 500,00 148.745,88 4.000,00

62.400,00

48.000,00

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

07

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROGRAMA

3222

FOMENTO DEL EMPLEO. ESCUELAS TALLER DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

222

COMUNICACIONES

1.000,00

222000

91002-TELEFÓNICAS

223

TRANSPORTE

223000

55001-TRANSPORTE

225

TRIBUTOS

225000

55001-TRIBUTOS LOCALES

500,00

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

3.000,00

226

GASTOS DIVERSOS

226002 226009

55001-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227009

55001-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

42.732,80

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

32.113,08

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

55001-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

1.000,00 500,00 500,00 3.500,00

2.500,00 PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

500,00 2.000,00 74.845,88

3.000,00 3.000,00 3.000,00

OPERACIONES CORRIENTES

487.705,88

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

487.705,88

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

487.705,88

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

07

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROGRAMA

4521

ARCHIVOS Y MUSEOS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

3.458.703,79

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

464.729,28

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

103.370,52

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

163.545,46

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

245.825,28

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

467.599,92

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

813.849,12

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

107.603,28

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

153.575,40

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

219.221,44

131

LABORAL EVENTUAL

131000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

131001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

202000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

203

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

203000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

205

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

205000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

210

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

210000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

1.445.070,46 731.645,26

713.425,20

1.317.465,91 1.294.249,24

23.216,67 19.900,00 3.316,67 696.167,42 696.167,42 696.167,42 2.160.000,00 65.116,00 63.016,00 63.016,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 195.200,00 2.700,00 2.700,00

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

07

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROGRAMA

4521

ARCHIVOS Y MUSEOS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

90.000,00 90.000,00 90.000,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

90.000,00

UTILLAJE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

2.500,00 2.500,00 10.000,00 10.000,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.872.184,00

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

1.000,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

3.200,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

4.000,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

4.000,00

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

4.500,00

221002

91002-GAS

20.000,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

55.000,00

221004

91002-VESTUARIO

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

222001

91002-POSTALES

500,00

222002

91002-TELEGRÁFICAS

500,00

224

PRIMAS DE SEGUROS

224000

91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

4.500,00

224002

91002-PRIMAS DE OTRO INMOVILIZADO

6.500,00

224003

91002-OTROS RIESGOS

2.500,00

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

22.200,00 10.000,00

549.500,00 450.000,00

2.000,00 18.000,00 39.000,00 38.000,00

13.500,00

2.000,00 2.000,00

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

07

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROGRAMA

4521

ARCHIVOS Y MUSEOS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

226

GASTOS DIVERSOS

11.500,00

226000

91002-CÁNONES

1.500,00

226004

91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES

5.000,00

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

5.000,00

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

384.484,00

227001

91002-SEGURIDAD

650.000,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

200.000,00

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440039

91002-FUNDACIÓN TORRALBA FORTÚN

20.000,00

440060

91002-FUNDACIÓN CONJUNTO PALEONTOLÓGICO DE TERUEL

20.000,00

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480106

91002-FUNDACIÓN BEULAS

125.000,00

480247

91002-FUNDACIÓN GOYA EN ARAGÓN

100.000,00

480348

91002-MUSEO DIOCESANO DE BARBASTRO

25.000,00

480361

91002-FUNDACIÓN MUSEO SALVADOR VICTORIA

12.000,00

1.234.484,00

27.000,00 15.000,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00 500,00 500,00 500,00 302.000,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

602

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

602000

91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

40.000,00 40.000,00

262.000,00 262.000,00

5.920.703,79 559.300,00 559.300,00 16.700,00 16.700,00

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

07

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROGRAMA

4521

ARCHIVOS Y MUSEOS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 603

MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

603000

91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

608

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

608000

91002-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

42.600,00 42.600,00 500.000,00 500.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

559.300,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

6.480.003,79

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

6.480.003,79

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

07

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROGRAMA

4581

PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

2.699.335,75

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

619.401,98

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

119.745,36

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

219.202,34

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

334.202,04

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

666.926,28

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

153.163,32

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

21.088,08

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

29.041,90

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

55.139,66

131

LABORAL EVENTUAL

131000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

131001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

202000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

203

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

203000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

204

ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

204000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

205

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

205000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

206

ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

1.959.478,00 958.349,68

1.001.128,32

280.482,96 258.432,96

22.050,00 18.900,00 3.150,00 459.374,79 459.374,79 459.374,79 420.000,00 1.909,00 356,00 356,00 713,00 713,00 43,00 43,00 712,00 712,00 42,00

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

07

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROGRAMA

4581

PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 206000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

209

ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

209000

91002-ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

210

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

210000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 42,00

43,00 43,00 10.905,00 43,00 43,00 2.137,00 2.137,00 2.138,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

2.138,00

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

3.523,00 3.523,00 2.850,00 2.850,00 214,00 214,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

364.795,00

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

1.237,00

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

2.280,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

1.282,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

3.933,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

2.138,00

220009

91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA

1.785,00

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

71,00

221002

91002-GAS

43,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

7.125,00

221004

91002-VESTUARIO

7.125,00

221006

91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

12.655,00

33.773,00 14.412,00

22,00 4.975,00

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

07

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROGRAMA

4581

PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

222

COMUNICACIONES

799,00

222000

91002-TELEFÓNICAS

399,00

222001

91002-POSTALES

357,00

222002

91002-TELEGRÁFICAS

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224000

91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

257,00

224001

91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS

357,00

224002

91002-PRIMAS DE OTRO INMOVILIZADO

43,00

224003

91002-OTROS RIESGOS

43,00

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226003

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

226004

91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

4.250,00

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

2.125,00

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

12.620,00

227001

91002-SEGURIDAD

66.063,00

227002

91002-VALORACIONES Y PERITAJES

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

43,00 4.275,00 4.275,00 700,00

3.400,00 3.400,00 25.429,00 2.455,00

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

10.000,00 6.413,00 186,00

283.764,00

43,00 20.788,00 184.250,00 27.453,00 9.950,00 9.950,00 15.365,00 15.365,00 2.138,00

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

07

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROGRAMA

4581

PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

2.138,00

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

250

GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS

250000

91002-GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440117

91002-CONSORCIO CIUDADELA DE JACA

18.000,00

440118

91002-CONSORCIO PATRIMONIO IBÉRICO

25.000,00

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460034

91002-PARQUES CULTURALES

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480335

91002-ASOCIACIÓN CARP

14.938,00 14.938,00 14.938,00 107.000,00 43.000,00 43.000,00

60.000,00 60.000,00 60.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 OPERACIONES CORRIENTES

3.226.335,75

6

INVERSIONES REALES

2.351.683,62

60

INVERSIONES REALES

602

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

602000

91001-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

930.633,30

602000

91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

561.359,48

602000

14101-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

829.690,84

608

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

608000

39041-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

78

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780155

91002-FUNDACIÓN STA. Mª ALBARRACÍN

780157

91002-CONV. RESTAURACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA TARAZONA

2.351.683,62 2.321.683,62

30.000,00 30.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 25.000,00 150.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

2.526.683,62

OPERACIONES NO FINANCIERAS

5.753.019,37

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

07

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROGRAMA

4581

PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO TOTAL PROGRAMA

5.753.019,37

TOTAL SERVICIO

12.720.729,04

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

08

DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE

PROGRAMA

4571

FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

2.704.219,94

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

474.840,26

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

119.683,68

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

175.010,90

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

260.487,72

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

511.453,68

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

419.495,33

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

37.495,04

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

76.165,04

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

104.994,38

131

LABORAL EVENTUAL

131000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

131001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

202000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

203

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

203000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

204

ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

204000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

205

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

205000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

1.542.643,60 769.534,84

773.108,76

1.167,36 661.483,12 638.149,79

23.333,33 20.000,00 3.333,33 500.093,22 500.093,22 500.093,22 1.000.000,00 196.800,00 175.000,00 175.000,00 2.700,00 2.700,00 18.600,00 18.600,00 500,00 500,00

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

08

DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE

PROGRAMA

4571

FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

48.000,00 25.000,00 25.000,00 10.000,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

10.000,00

UTILLAJE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

5.000,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

714.900,00

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

8.000,00

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

2.000,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

1.000,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

36.000,00

221002

91002-GAS

15.000,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

25.000,00

221004

91002-VESTUARIO

5.000,00

221006

91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

6.000,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

222001

91002-POSTALES

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

23.000,00

10.000,00 2.000,00 379.500,00 142.500,00

150.000,00 9.400,00 9.000,00 400,00 1.800,00 1.800,00 75.000,00 75.000,00 36.200,00

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

08

DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE

PROGRAMA

4571

FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

226000

91002-CÁNONES

1.000,00

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

4.000,00

226002 226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

227001

91002-SEGURIDAD

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440042

91002-JUEGOS ESCOLARES

47

A EMPRESAS PRIVADAS

470

A EMPRESAS PRIVADAS

470066

91002-CONVENIOS CLUBS DEPORTIVOS

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480111

91002-FUNDACIÓN JACA 2007

480112

91002-JUEGOS ESCOLARES

480114

91002-AYUDAS A DEPORTISTAS DE NIVEL CUALIFICADO

480115

91002-PROYECTOS FEDERATIVOS Y CLUBES

24.000,00

COMERCIALES Y

200,00 7.000,00 190.000,00 7.000,00 33.000,00 150.000,00 10.300,00 1.800,00 1.800,00 2.500,00 2.500,00 6.000,00 6.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.747.820,00 24.010,00 24.010,00 24.010,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 1.443.810,00 1.443.810,00 50.000,00 238.000,00 96.010,00 639.800,00

EUROS SECCION

18

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO

08

DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE

PROGRAMA

4571

FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 480346

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

91002-CONVENIOS CLUBS DEPORTIVOS

SUBCONCEPTO 420.000,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

602

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

602000

91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760036

91002-PLAN GENERAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

78

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780043

91002-II PLAN DE REFUGIOS DE MONTAÑA DE ARAGÓN

5.452.039,94 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 453.721,97 403.721,97 403.721,97 403.721,97 50.000,00 50.000,00 50.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

553.721,97

OPERACIONES NO FINANCIERAS

6.005.761,91

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

6.005.761,91

TOTAL SERVICIO

6.005.761,91

TOTAL SECCION

912.112.176,74

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

01

COMARCA DE LA JACETANIA

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

156.386,68 1.741.271,51 1.741.271,51 1.741.271,51 1.741.271,51

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.741.271,51

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.897.658,19

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.897.658,19

TOTAL SERVICIO

1.897.658,19

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

02

COMARCA DEL ALTO GÁLLEGO

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

156.386,68 1.657.885,00 1.657.885,00 1.657.885,00 1.657.885,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.657.885,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.814.271,68

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.814.271,68

TOTAL SERVICIO

1.814.271,68

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

03

COMARCA DE SOBRARBE

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

156.386,68 1.490.829,69 1.490.829,69 1.490.829,69 1.490.829,69

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.490.829,69

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.647.216,37

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.647.216,37

TOTAL SERVICIO

1.647.216,37

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

04

COMARCA DE LA RIBAGORZA

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

156.386,68 1.836.520,42 1.836.520,42 1.836.520,42 1.836.520,42

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.836.520,42

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.992.907,10

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.992.907,10

TOTAL SERVICIO

1.992.907,10

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

05

COMARCA DE CINCO VILLAS

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

250.496,66 250.496,66 250.496,66 250.496,66 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

250.496,66 2.163.209,19 2.163.209,19 2.163.209,19 2.163.209,19

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

2.163.209,19

OPERACIONES NO FINANCIERAS

2.413.705,85

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

2.413.705,85

TOTAL SERVICIO

2.413.705,85

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

06

COMARCA HOYA DE HUESCA/ PLANA DE UESCA

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

250.496,66 250.496,66 250.496,66 250.496,66 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

250.496,66 3.859.802,83 3.859.802,83 3.859.802,83 3.859.802,83

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

3.859.802,83

OPERACIONES NO FINANCIERAS

4.110.299,49

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

4.110.299,49

TOTAL SERVICIO

4.110.299,49

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

07

COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

156.386,68 1.860.249,51 1.860.249,51 1.860.249,51 1.860.249,51

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.860.249,51

OPERACIONES NO FINANCIERAS

2.016.636,19

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

2.016.636,19

TOTAL SERVICIO

2.016.636,19

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

08

COMARCA DE CINCA MEDIO

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

156.386,68 1.621.662,20 1.621.662,20 1.621.662,20 1.621.662,20

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.621.662,20

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.778.048,88

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.778.048,88

TOTAL SERVICIO

1.778.048,88

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

09

COMARCA DE LA LITERA/ LA LLITERA

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

156.386,68 1.496.934,73 1.496.934,73 1.496.934,73 1.496.934,73

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.496.934,73

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.653.321,41

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.653.321,41

TOTAL SERVICIO

1.653.321,41

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

10

COMARCA DE LOS MONEGROS

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

156.386,68 1.685.229,65 1.685.229,65 1.685.229,65 1.685.229,65

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.685.229,65

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.841.616,33

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.841.616,33

TOTAL SERVICIO

1.841.616,33

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

11

COMARCA DEL BAJO CINCA/ BAIX CINCA

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

156.386,68 1.639.673,98 1.639.673,98 1.639.673,98 1.639.673,98

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.639.673,98

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.796.060,66

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.796.060,66

TOTAL SERVICIO

1.796.060,66

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

12

COMARCA DE TARAZONA Y EL MONCAYO

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

156.386,68 1.288.025,76 1.288.025,76 1.288.025,76 1.288.025,76

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.288.025,76

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.444.412,44

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.444.412,44

TOTAL SERVICIO

1.444.412,44

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

13

COMARCA DE CAMPO DE BORJA

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

156.386,68 1.307.868,39 1.307.868,39 1.307.868,39 1.307.868,39

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.307.868,39

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.464.255,07

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.464.255,07

TOTAL SERVICIO

1.464.255,07

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

14

COMARCA DEL ARANDA

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

156.386,68 982.063,47 982.063,47 982.063,47 982.063,47

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

982.063,47

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.138.450,15

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.138.450,15

TOTAL SERVICIO

1.138.450,15

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

15

COMARCA DE LA RIBERA ALTA DEL EBRO

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

250.496,66 250.496,66 250.496,66 250.496,66 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

250.496,66 1.814.814,24 1.814.814,24 1.814.814,24 1.814.814,24

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.814.814,24

OPERACIONES NO FINANCIERAS

2.065.310,90

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

2.065.310,90

TOTAL SERVICIO

2.065.310,90

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

16

COMARCA DE VALDEJALÓN

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

250.496,66 250.496,66 250.496,66 250.496,66 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

250.496,66 1.864.856,06 1.864.856,06 1.864.856,06 1.864.856,06

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.864.856,06

OPERACIONES NO FINANCIERAS

2.115.352,72

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

2.115.352,72

TOTAL SERVICIO

2.115.352,72

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

18

COMARCA DE LA RIBERA BAJA DEL EBRO

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

156.386,68 1.030.989,95 1.030.989,95 1.030.989,95 1.030.989,95

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.030.989,95

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.187.376,63

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.187.376,63

TOTAL SERVICIO

1.187.376,63

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

19

COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

156.386,68 1.231.807,60 1.231.807,60 1.231.807,60 1.231.807,60

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.231.807,60

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.388.194,28

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.388.194,28

TOTAL SERVICIO

1.388.194,28

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

20

COMARCA DE LA COMUNIDAD DE CALATAYUD

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

250.496,66 250.496,66 250.496,66 250.496,66 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

250.496,66 2.616.088,00 2.616.088,00 2.616.088,00 2.616.088,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

2.616.088,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

2.866.584,66

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

2.866.584,66

TOTAL SERVICIO

2.866.584,66

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

21

COMARCA DE CAMPO DE CARIÑENA

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

156.386,68 1.137.512,05 1.137.512,05 1.137.512,05 1.137.512,05

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.137.512,05

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.293.898,73

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.293.898,73

TOTAL SERVICIO

1.293.898,73

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

22

COMARCA DE CAMPO DE BELCHITE

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

156.386,68 904.702,98 904.702,98 904.702,98 904.702,98

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

904.702,98

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.061.089,66

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.061.089,66

TOTAL SERVICIO

1.061.089,66

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

23

COMARCA DEL BAJO M ARTÍN

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

156.386,68 942.803,38 942.803,38 942.803,38 942.803,38

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

942.803,38

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.099.190,06

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.099.190,06

TOTAL SERVICIO

1.099.190,06

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

24

COMARCA DE CAMPO DE DAROCA

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

156.386,68 1.056.741,60 1.056.741,60 1.056.741,60 1.056.741,60

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.056.741,60

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.213.128,28

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.213.128,28

TOTAL SERVICIO

1.213.128,28

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

25

COMARCA DEL JILOCA

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

156.386,68 1.466.382,93 1.466.382,93 1.466.382,93 1.466.382,93

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.466.382,93

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.622.769,61

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.622.769,61

TOTAL SERVICIO

1.622.769,61

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

26

COMARCA DE CUENCAS MINERAS

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

156.386,68 1.198.242,79 1.198.242,79 1.198.242,79 1.198.242,79

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.198.242,79

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.354.629,47

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.354.629,47

TOTAL SERVICIO

1.354.629,47

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

27

COMARCA DE ANDORRA- SIERRA DE ARCOS

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

156.386,68 1.101.647,51 1.101.647,51 1.101.647,51 1.101.647,51

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.101.647,51

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.258.034,19

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.258.034,19

TOTAL SERVICIO

1.258.034,19

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

28

COMARCA DEL BAJO ARAGÓN

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

250.496,66 250.496,66 250.496,66 250.496,66 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

250.496,66 1.888.268,20 1.888.268,20 1.888.268,20 1.888.268,20

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.888.268,20

OPERACIONES NO FINANCIERAS

2.138.764,86

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

2.138.764,86

TOTAL SERVICIO

2.138.764,86

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

29

COMARCA DE LA COMUNIDAD DE TERUEL

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

250.496,66 250.496,66 250.496,66 250.496,66 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

250.496,66 2.727.077,79 2.727.077,79 2.727.077,79 2.727.077,79

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

2.727.077,79

OPERACIONES NO FINANCIERAS

2.977.574,45

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

2.977.574,45

TOTAL SERVICIO

2.977.574,45

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

30

COMARCA DE M AESTRAZGO

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

156.386,68 895.190,40 895.190,40 895.190,40 895.190,40

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

895.190,40

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.051.577,08

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.051.577,08

TOTAL SERVICIO

1.051.577,08

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

31

COMARCA DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

156.386,68 1.000.867,36 1.000.867,36 1.000.867,36 1.000.867,36

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.000.867,36

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.157.254,04

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.157.254,04

TOTAL SERVICIO

1.157.254,04

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

32

COMARCA DE GÚDAR- JAVALAMBRE

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

156.386,68 1.193.948,54 1.193.948,54 1.193.948,54 1.193.948,54

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.193.948,54

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.350.335,22

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.350.335,22

TOTAL SERVICIO

1.350.335,22

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

33

COMARCA DEL M ATARRAÑA/ M ATARRANYA

PROGRAMA

9111

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460042

91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760047

91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS

156.386,68 1.053.527,57 1.053.527,57 1.053.527,57 1.053.527,57

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.053.527,57

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.209.914,25

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.209.914,25

TOTAL SERVICIO

1.209.914,25

EUROS SECCION

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

SERVICIO

34

SERVICIOS ADMINISTRACIONES COMARCALES

PROGRAMA

9112

COHESIÓN COMARCAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

204

ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

204000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00

OPERACIONES CORRIENTES

2.300.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

2.300.000,00

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

2.300.000,00

TOTAL SERVICIO

2.300.000,00

TOTAL SECCION

57.719.838,90

EUROS SECCION

30

DIVERSOS DEPARTAMENTOS

SERVICIO

01

FONDO CONTINGENCIA EJECUCIÓN PRESUPUEST.

PROGRAMA

6129

FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO

5

FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

50

FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

500

FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

500000

91002-FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

18.348.000,00 18.348.000,00 18.348.000,00 18.348.000,00

OPERACIONES CORRIENTES

18.348.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

18.348.000,00

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

18.348.000,00

TOTAL SERVICIO

18.348.000,00

EUROS SECCION

30

DIVERSOS DEPARTAMENTOS

SERVICIO

02

FONDO DE GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA

6128

FONDO DE GASTOS DE PERSONAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 1

GASTOS DE PERSONAL

17

GASTOS DE PERSONAL A DISTRIBUIR

171

FONDOS ADICIONALES

171000

91002-FONDOS ADICIONALES

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 OPERACIONES CORRIENTES

500.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

500.000,00

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

500.000,00

TOTAL SERVICIO

500.000,00

EUROS SECCION

30

DIVERSOS DEPARTAMENTOS

SERVICIO

03

DEUDA PÚBLICA

PROGRAMA

0111

AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

3

GASTOS FINANCIEROS

30

DE DEUDA INTERIOR

300

INTERESES DE TÍTULOS DE LA DEUDA

300000

91002-INTERESES DE TÍTULOS DE LA DEUDA

301

GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE LA DEUDA

301000

91002-GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE LA DEUDA

31

DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR

310

INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR

310000

91002-INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR CON ENTIDADES DE CRÉDITO

311

GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

250.532.260,18 89.597.691,21 88.547.691,21 88.547.691,21 1.050.000,00 1.050.000,00 105.198.021,34 104.198.021,34 104.198.021,34 1.000.000,00

INTERIOR

311000

91002-GASTOS

DE FORMALIZACIÓN, PRÉSTAMOS DEL INTERIOR

32

DE PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR

320

INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR

320000

91002-INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR CON ENTIDADES DE CRÉDITO

35

DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y AVALES

359

OTROS GASTOS DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y AVALES

359000

91002-OTROS GASTOS DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y AVALES

MODIFICACIÓN

Y

CANCELACIÓN

1.000.000,00

DE

55.716.547,63 55.716.547,63 55.716.547,63 20.000,00 20.000,00 20.000,00

OPERACIONES CORRIENTES

250.532.260,18

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

250.532.260,18

9

PASIVOS FINANCIEROS

505.696.857,15

90

AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA

900

CANCELACIÓN DE TÍTULOS DE LA DEUDA A LARGO PLAZO

900000

91002-CANCELACIÓN DE TÍTULOS DE LA DEUDA A LARGO PLAZO

91

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS

910

CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO

910000

91002-CANCELACIÓN CRÉDITO

217.500.000,00 217.500.000,00 217.500.000,00 288.196.857,15

DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON

ENTIDADES

288.196.857,15 288.196.857,15

DE

OPERACIONES FINANCIERAS

505.696.857,15

TOTAL PROGRAMA

756.229.117,33

TOTAL SERVICIO

756.229.117,33

EUROS SECCION

30

DIVERSOS DEPARTAMENTOS

SERVICIO

04

EMPRESAS PÚBLICAS Y PARTICIPADAS

PROGRAMA

5111

SERV.G. O.PÚBLICAS, URBANISMO, VIVIENDA Y TTES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

OPERACIONES CORRIENTES 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740047

91002-TRANSFERENCIA A LA CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

0,00 44.344.771,00 44.344.771,00 44.344.771,00 44.344.771,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

44.344.771,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

44.344.771,00

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

44.344.771,00

EUROS SECCION

30

DIVERSOS DEPARTAMENTOS

SERVICIO

04

EMPRESAS PÚBLICAS Y PARTICIPADAS

PROGRAMA

5132

TRANSPORTES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

OPERACIONES CORRIENTES 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740047

91002-TRANSFERENCIA A LA CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

2.500.000,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

2.500.000,00

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

2.500.000,00

EUROS SECCION

30

DIVERSOS DEPARTAMENTOS

SERVICIO

04

EMPRESAS PÚBLICAS Y PARTICIPADAS

PROGRAMA

6124

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

OPERACIONES CORRIENTES 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740047

91002-TRANSFERENCIA A LA CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

250.000,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

250.000,00

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

250.000,00

EUROS SECCION

30

DIVERSOS DEPARTAMENTOS

SERVICIO

04

EMPRESAS PÚBLICAS Y PARTICIPADAS

PROGRAMA

7511

ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

OPERACIONES CORRIENTES

0,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

0,00

8

ACTIVOS FINANCIEROS

81

ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

810

COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

810001

91002-COMPRA DE ACCIONES Y EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

6.281.744,00

PARTICIPACIONES DE LA

6.281.744,00 6.281.744,00

CORPORACIÓN

6.281.744,00

OPERACIONES FINANCIERAS

6.281.744,00

TOTAL PROGRAMA

6.281.744,00

TOTAL SERVICIO

53.376.515,00

EUROS SECCION

30

DIVERSOS DEPARTAMENTOS

SERVICIO

06

FONDO INCLUSIÓN SOCIAL Y AY. FAMILIAR UR

PROGRAMA

3136

FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y AYUDA FAMILIAR URGENTE DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480372

91002-AYUDA SOCIAL Y FAMILIAR URGENTE

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

4.589.000,00 4.589.000,00 4.589.000,00 4.589.000,00

OPERACIONES CORRIENTES

4.589.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

4.589.000,00

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

4.589.000,00

TOTAL SERVICIO

4.589.000,00

TOTAL SECCION

833.042.632,33

EUROS SECCION

51

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

PROGRAMA

3221

FOMENTO DEL EMPLEO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

16.774.977,68

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

3.887.179,04

120000

39071-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

23.015,52

120000

33002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

86.327,04

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

880.417,51

120005

39071-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

834,48

120005

33002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

8.051,40

120006

39071-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

6.963,04

120006

33002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

25.076,70

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.415.845,18

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

33002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

36.823,20

121000

39071-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

9.474,96

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

2.079.086,28

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

3.656.182,68

121001

33002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

42.177,84

121001

39071-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

16.052,40

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

912.706,56

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

131.436,25

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

177.666,43

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

228.214,12

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

33002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

33002-SEGURIDAD SOCIAL

55.233,05

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

3.071.554,40

12.173.507,27 6.333.709,91

5.839.797,36

1.450.023,36 1.450.023,36

7.222,25 7.222,25 7.222,25 3.144.224,80 3.144.224,80

EUROS SECCION

51

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

PROGRAMA

3221

FOMENTO DEL EMPLEO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

160000

39071-SEGURIDAD SOCIAL

17.437,35

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

202000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

72.575,08

212000

33002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

10.000,00

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

5.549.305,87 1.053.778,90 1.053.778,90 1.053.778,90 284.594,13 82.575,08

159.761,63

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

159.761,63

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

4.737,61

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

21.597,56

221002

91002-GAS

66.081,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

51.880,77

221004

91002-VESTUARIO

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

83.809,96

222001

91002-POSTALES

82.498,57

4.737,61 37.519,81 37.519,81 2.618.612,05 11.513,10 261,48 2.390,03 96,20 810,11 7.955,28 626.415,84 414.018,21

2.838,30 70.000,00 166.308,53

EUROS SECCION

51

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

PROGRAMA

3221

FOMENTO DEL EMPLEO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224000

91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

224003

91002-OTROS RIESGOS

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

225001

91002-TRIBUTOS AUTONÓMICOS

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002

226003

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91001-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 19004-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 11101-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

25.000,00

226005

91001-REUNIONES Y CONFERENCIAS

12.500,00

226005

39008-REUNIONES Y CONFERENCIAS

15.000,00

226005

11101-REUNIONES Y CONFERENCIAS

12.500,00

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

32.765,74

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

569.885,77

227001

91002-SEGURIDAD

146.117,16

227006

19004-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

13.980,00

227006

11101-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

10.000,00

227006

33005-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

40.000,00

227006

39008-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

38.264,00

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

138.000,00

227006

33002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

91.777,75

227006

91001-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

18.889,00

227006

33004-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

85.423,00

227009

33002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

226002 226002 226002

57,08 57,08 2.282,39 1.892,45 389,94 25.498,26 25.427,03 71,23 164.465,95 6.000,00

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

30.000,00

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

14.460,00

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

3.640,00

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

10.000,00 2.600,21

1.622.070,90

169.052,77

EUROS SECCION

51

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

PROGRAMA

3221

FOMENTO DEL EMPLEO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

227009

33004-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

190.120,90

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

110.560,55

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

40.000,00

231000

39071-LOCOMOCIÓN

8.222,25

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

24.138,54

251003

91001-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA

242.790,00

251003

39008-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA

147.960,00

251003

11101-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA

242.790,00

251003

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA

864.420,00

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440041

91002-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. CURSO POSTGRADO

24.000,00

440046

91001-FORMACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN

200.000,00

440046

11101-FORMACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN

200.000,00

440047

91002-UNIVERSA,CON ATENCIÓN AL TALENTO AL SERVICIO DE LA EMPRESA

440066

91002-CONVENIO CÁMARAS DE COMERCIO

45

A COMUNIDADES AUTÓNOMAS

450

A COMUNIDADES AUTÓNOMAS

450001

33004-FORMACIÓN ESCUELAS TALLER

160.000,00

450003

11101-FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL DGA

100.000,00

450003

33004-FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL DGA

350.000,00

450003

91001-FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL DGA

100.000,00

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460045

33005-SUBVENCIÓN DESARROLLO LOCAL

70.222,25 22.000,00 22.000,00 48.222,25

PARA LA CONTRATACIÓN DE

1.522.098,54 1.522.098,54

59.304.605,31 2.227.112,06 2.227.112,06

1.403.112,06 400.000,00 710.000,00 710.000,00

6.315.120,28 6.315.120,28 AGENTES

DE

EMPLEO

Y

732.440,00

EUROS SECCION

51

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

PROGRAMA

3221

FOMENTO DEL EMPLEO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

460046

33004-FORMACIÓN DE LAS ESCUELAS TALLER

4.794.680,28

460047

33004-FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

413.000,00

460068

11101-PLANES DE FORMACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

187.500,00

460068

91001-PLANES DE FORMACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

187.500,00

47

A EMPRESAS PRIVADAS

470

A EMPRESAS PRIVADAS

470003

91002-PLANES DE FORMACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

1.200.000,00

470003

91001-PLANES DE FORMACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

950.000,00

470003

11101-PLANES DE FORMACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

950.000,00

470026

91002-FOMENTO

Y CREACIÓN DE EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES

360.000,00

Y CREACIÓN DE EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES

200.000,00

Y CREACIÓN DE EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES

200.000,00

22.536.572,81 22.536.572,81

LABORALES

470026

91001-FOMENTO LABORALES

470026

11101-FOMENTO LABORALES

470028

470030

11101-SUBVENCIÓN POR LA CONTRATACIÓN POR INSERTA 91001-SUBVENCIÓN POR LA CONTRATACIÓN POR INSERTA 91002-FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN ESTABLE

470030

91001-FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN ESTABLE

1.000.000,00

470030

11101-FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN ESTABLE

1.000.000,00

470036

33004-FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

3.151.425,92

470037

33005-INTEGRACIÓN LABORAL DE DISCAPACITADOS

7.674.685,00

470039

91002-PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO DE AUTÓNOMOS

20.000,00

470039

91001-PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO DE AUTÓNOMOS

1.425.000,00

470039

11101-PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO DE AUTÓNOMOS

1.425.000,00

470041

33005-SUBVENCIONES A EMPRESAS INICIATIVA+EMPLEO

500.000,00

470042

33005-SUBVENCIONES

300.000,00

470028

AL

PROGRAMA ARAGÓN

225.000,00

AL

PROGRAMA ARAGÓN

225.000,00 620.000,00

A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE TRABAJADORES

DISCAPACITADOS

470043

33004-ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE FORMACIÓN CONTINUA

470056

33005-UNIDADES APOYO CENTROS ESPECIALES EMPLEO

198.560,00

470056

91002-UNIDADES APOYO CENTROS ESPECIALES EMPLEO

881.901,89

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480136

33004-ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE FORMACIÓN CONTINUA

480137

91002-ACCIONES INFORMATIVAS DE ORIENTACIÓN ASISTENCIA AL AUTOEMPLEO PARA DEMANDANTES E 33005-A CCIONES INFORMATIVAS DE ORIENTACIÓN ASISTENCIA AL AUTOEMPLEO PARA DEMANDANTES E

480137

30.000,00

27.515.800,16 27.515.800,16 30.000,00

Y BÚSQUEDA DE EMPLEO Y INSCRITOS EN OFICINAS DE

400.000,00

Y BÚSQUEDA DE EMPLEO Y INSCRITOS EN OFICINAS DE

770.000,00

EUROS SECCION

51

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

PROGRAMA

3221

FOMENTO DEL EMPLEO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

480138

91002-ACCIONES

DE INSERCIÓN PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE TRABAJADORES OCUPADOS Y DESEMPLEADOS A TRAVÉS DE CONTRATOS

282.500,00

480139

33004-FORMACIÓN BECAS ESCUELAS TALLER

200.000,00

480140

33004-BECAS DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

700.000,00

480141

4.500.000,00

480143

33004-CONTRATOS PROGRAMAS PARA TRABAJADORES OCUPADOS: FORMACIÓN CONTINUA 91002-PLANES DE FORMACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

480143

91001-PLANES DE FORMACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

2.744.384,64

480143

11101-PLANES DE FORMACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

2.744.384,64

480145

33004-FORMACIÓN ESCUELAS TALLER, CON ATENCIÓN A LA COMARCA

1.232.340,90

480146

33004-FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

5.203.848,00

480147

91002-FORMACIÓN,FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL

194.000,00

480148

11101-PROGRAMAS DE INSERCIÓN EN EL EMPLEO

605.252,36

480148

91001-PROGRAMAS DE INSERCIÓN EN EL EMPLEO

605.252,36

480148

91002-PROGRAMAS DE INSERCIÓN EN EL EMPLEO

1.882.517,28

480150

60.000,00

480151

33005-SUBVENCIONES DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO EN SU MODALIDAD DE PAGO ÚNICO 91002-SUBVENCIONES DIRECTAS PARA FORMACIÓN EMPLEO

480214

39008-BECAS DE FORMACIÓN CENTROS NACIONALES

78.776,00

480241

38.000,00

480261

11101-CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROGRAMA ARAGÓN INSERTA 91001-CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROGRAMA ARAGÓN INSERTA 91002-CONVENIO AGENTES SOCIALES.PLAN FIJA

480262

91002-CONVENIO SECRETARIADO GENERAL GITANO

55.000,00

480263

91001-CONVENIO FUNDACIÓN ADUNARE.

23.655,55

480263

11101-CONVENIO FUNDACIÓN ADUNARE.

23.655,55

480322

91001-FONDO EUROPEO DE ADAPTACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN

342.100,50

480322

19004-FONDO EUROPEO DE ADAPTACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN

635.329,50

480241

OPERACIONES CORRIENTES

3.409.302,88

80.000,00

38.000,00 637.500,00

81.628.888,86

6

INVERSIONES REALES

85.200,00

60

INVERSIONES REALES

602

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

602000

91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

20.000,00

602000

33002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

20.000,00

603

MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

603000

91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

85.200,00 40.000,00

10.200,00 10.200,00

EUROS SECCION

51

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

PROGRAMA

3221

FOMENTO DEL EMPLEO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

605

MOBILIARIO Y ENSERES

17.500,00

605000

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

5.000,00

605000

33002-MOBILIARIO Y ENSERES

12.500,00

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

5.000,00

606000

33002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

12.500,00

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

77

A EMPRESAS PRIVADAS

770

A EMPRESAS PRIVADAS

770066

91002-FOMENTO A COOPERATIVAS, CON ATENCIÓN A LA COMARCA

770067

91002-SUBVENCIONES DE CAPITAL A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES

17.500,00

300.000,00 300.000,00 300.000,00 40.000,00 260.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

385.200,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

82.014.088,86

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

82.014.088,86

TOTAL SERVICIO

82.014.088,86

TOTAL SECCION

82.014.088,86

EUROS SECCION

52

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

SERVICIO

01

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

PROGRAMA

4121

ASISTENCIA SANITARIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

878.541.531,66

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.913.620,10

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

407.575,56

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

711.012,54

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.095.714,72

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.936.432,92

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

495.075,24

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

61.224,32

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

92.716,60

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

228.532,78

131

LABORAL EVENTUAL

131000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

131001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

18

PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS

180 180000

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO, A.P.D., ESTATUTARIO Y NO LABORAL 91002-SUELDOS DEL GRUPO A (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) Y A.P.D.

180001

91002-SUELDOS DEL GRUPO A. PERSONAL DE CUPO

180002

91002-SUELDOS DEL GRUPO B (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) Y A.P.D.

180003

91002-SUELDOS DEL GRUPO B. PERSONAL DE CUPO

180004

91002-SUELDOS DEL GRUPO C

7.863.000,00

180005

91002-SUELDOS DEL GRUPO D

34.212.000,00

180006

91002-SUELDOS DEL GRUPO E

11.619.000,00

180050

91002-ANTIGÜEDAD

35.114.000,00

6.074.870,74 3.032.208,20

3.042.662,54

10.514,90 902.438,84 877.548,94

24.889,90 19.269,60 5.620,30 1.596.927,79 1.596.927,79 1.596.927,79 869.967.294,29 492.805.174,18 52.504.000,00 1.400.000,00 61.893.000,00 200.000,00

EUROS SECCION

52

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

SERVICIO

01

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

PROGRAMA

4121

ASISTENCIA SANITARIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 180060

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y NO

SUBCONCEPTO 36.490.000,00

LABORAL

180100

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL ESTATUTARIO Y A.P.D.

85.727.000,00

180101

91002-COMPLEMENTO CARRERA DE PERSONAL ESTATUTARIO - GRUPO A

23.350.785,24

180102

91002-COMPLEMENTO CARRERA DE PERSONAL ESTATUTARIO - GRUPO B

23.893.249,32

180103

91002-COMPLEMENTO CARRERA DE PERSONAL ESTATUTARIO - GRUPO C

1.802.300,04

180104

91002-COMPLEMENTO CARRERA DE PERSONAL ESTATUTARIO - GRUPO D

7.263.639,48

180105

91002-COMPLEMENTO CARRERA DE PERSONAL ESTATUTARIO - GRUPO E

1.572.957,60

180110

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL NO SANITARIO

8.488.000,00

180111

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO Y APD

24.792.000,00

180112

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO

20.791.000,00

180120

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR TURNICIDAD. PERSONAL NO SANITARIO

180122

91002-COMPLEMENTO

ESPECÍFICO POR TURNICIDAD.

PERSONAL

718.000,00 3.185.000,00

SANITARIO NO

FACULTATIVO

180130

91002-COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA. PERSONAL NO SANITARIO

180131

91002-COMPLEMENTO FACULTATIVO Y APD 91002-COMPLEMENTO

180132

DE

ATENCIÓN

CONTINUADA.

DE ATENCIÓN CONTINUADA.

PERSONAL

PERSONAL

3.907.325,00

SANITARIO

24.311.267,50

SANITARIO NO

19.577.400,00

FACULTATIVO

180140

91002-COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

8.000,00

180150

91002-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO

1.500.000,00

180190

91002-OTROS COMPLEMENTOS

182

RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

182000

91002-PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL. GRUPO A

5.365.931,86

182001

91002-PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL. GRUPO B

7.665.895,38

182002

91002-PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL. GRUPO C

1.075.915,14

182003

91002-PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL. GRUPO D

5.492.624,76

182004

91002-PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL. GRUPO E

1.990.053,19

182005 183

91002-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL TEMPORAL PERSONAL LABORAL FIJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

183002

91002-OTRO PERSONAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES

184

PERSONAL LABORAL EVENTUAL

184000

91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES

185

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO DEL PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS

185000

91002-PRODUCTIVIDAD FIJA PERSONAL ESTATUTARIO Y A.P.D.

185001

91002-PRODUCTIVIDAD VARIABLE PERSONAL ESTATUTARIO Y A.P.D.

622.250,00 64.314.386,85

ESTATUTARIO

42.723.966,52 5.628.667,38 5.628.667,38 850.000,00 850.000,00 110.790.851,58 106.918.868,83 3.250.000,00

EUROS SECCION

52

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

SERVICIO

01

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

PROGRAMA

4121

ASISTENCIA SANITARIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

185001

55004-PRODUCTIVIDAD VARIABLE PERSONAL ESTATUTARIO Y A.P.D.

186 186000

CUOTAS SOCIALES, GASTOS INSTITUCIONES SANITARIAS 91002-SEGURIDAD SOCIAL

186001

55005-FORMACIÓN DEL PERSONAL

255.000,00

186001

91002-FORMACIÓN DEL PERSONAL

222.000,00

186002

91002-AYUDAS PARA ESTUDIO

1.482.000,00

186003

91002-ACCIÓN SOCIAL

9.600.000,00

186004

91002-OTROS

187

PERSONAL EN FORMACIÓN

187000

91002-SUELDOS DE PERSONAL EN FORMACIÓN

187001

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EN FORMACIÓN

187002 2

91002-COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA FORMACIÓN GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

202000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

203

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

203000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

204

ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

204000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

205

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

205000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

206

ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

206000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

209

ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

209000

91002-ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

Y

PRESTACIONES SOCIALES

621.982,75 171.478.955,39

DE PERSONAL DE

159.064.955,39

855.000,00 24.099.258,91 10.943.449,35

DE

1.823.738,70 PERSONAL

11.332.070,86

EN

302.639.871,27 3.863.973,77 476.756,99 476.756,99 3.137.060,72 3.137.060,72 1.398,38 1.398,38 113.433,42 113.433,42 134.625,07 134.625,07 699,19 699,19 11.683.497,74 1.531.707,86 1.531.707,86 3.939.691,47

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

3.939.691,47

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

90.894,46

EUROS SECCION

52

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

SERVICIO

01

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

PROGRAMA

4121

ASISTENCIA SANITARIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 90.894,46

161.098,54 161.098,54 3.705.223,65 3.705.223,65

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

219

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

2.254.881,76

219000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

139.837,63

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

431.655,93

220009

91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

1.118.701,03

221002

91002-GAS

3.373.466,50

221003

91002-COMBUSTIBLES

1.227.932,88

221004

91002-VESTUARIO

221005

91002-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

221006

91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

221011

91002-IMPLANTES

16.304.086,55

221012

91002-MATERIAL DE LABORATORIO

24.389.074,21

221013

91002-MATERIAL DE RADIOLOGÍA

221014

91002-INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

2.059.640,22

221015

91002-MATERIAL REACTIVO

1.876.550,02

221019

91002-OTRO MATERIAL SANITARIO

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

2.254.881,76 249.796.029,51 1.158.200,92 519.235,71 349,59 66.422,87

699,19 189.577.280,09 10.541.065,42

544.305,75 3.673.388,78 91.027.085,15 7.558.564,50

496.423,58

25.386.995,50 1.621.417,31 1.457.807,28

EUROS SECCION

52

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

SERVICIO

01

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

PROGRAMA

4121

ASISTENCIA SANITARIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

222001

91002-POSTALES

139.837,63

222002

91002-TELEGRÁFICAS

222003

91002-TÉLEX Y TELEFAX

222009

91002-OTRAS COMUNICACIONES

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224000

91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

1.398,38

224001

91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS

2.796,75

224002

91002-PRIMAS DE OTRO INMOVILIZADO

224003

91002-OTROS RIESGOS

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

225001

91002-TRIBUTOS AUTONÓMICOS

11.187,01

225002

91002-TRIBUTOS ESTATALES

10.487,82

226

GASTOS DIVERSOS

226000

91002-CÁNONES

226003

91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

226004

91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

227001

91002-SEGURIDAD

227002

91002-VALORACIONES Y PERITAJES

699,19

227003

91002-POSTALES

699,19

227004

91002-CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE

699,19

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

227007

91002-MANTENIMIENTO ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

699,19 9.089,45 13.983,76 760.630,00 760.630,00 16.081,33

699,19 11.187,01 1.175.335,27 1.153.660,44

4.001.758,84 699,19 3.826.961,81 13.284,57 160.813,27 51.485.325,75 36.704.565,43 2.447.491,24

41.951,29 699,19 12.288.521,03 218.146,71 41.951,29 41.951,29

EUROS SECCION

52

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

SERVICIO

01

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

PROGRAMA

4121

ASISTENCIA SANITARIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

231

LOCOMOCIÓN

174.797,04

231000

91002-LOCOMOCIÓN

232

TRASLADO

232000

91002-TRASLADO

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

250

GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS

250000

91002-GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

26

SERVICIOS ASISTENCIALES CON MEDIOS AJENOS

261

CONCIERTOS PARA ASISTENCIA SANITARIA

261000

91002-PROGRAMAS DE HEMODIÁLISIS

3.255.200,00

261001

91002-LITOTRICIAS RENALES EXTRACORPÓREAS

1.073.952,99

261002

91002-RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

3.705.200,29

261003

91002-TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA

261004

91002-TERAPIA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO

261005

91002-PROGRAMAS DE TRANSPORTE SANITARIO

261009

91002-OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA

262

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

262000

91002-CONVENIO CON UNIVERSIDADES: PLAZAS VINCULADAS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440049

91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480152

91002-A CENTRALES SINDICALES

480153

91002-FARMACIA- RECETAS MÉDICAS

174.797,04 699,19 699,19 699,19 699,19

20.975,64 20.975,64 41.951,29

INVERSIONES REALES

41.951,29 37.015.296,61 34.885.782,66

57.333,43 7.050.557,19 14.778.557,64 4.964.981,12 2.129.513,95 2.129.513,95 268.147.896,23 377.752,53 377.752,53 377.752,53 267.770.143,70 267.770.143,70 71.285,93 267.698.857,77

OPERACIONES CORRIENTES 6

62.926,93

1.449.329.299,1 6 40.429.855,26

EUROS SECCION

52

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

SERVICIO

01

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

PROGRAMA

4121

ASISTENCIA SANITARIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 60

INVERSIONES REALES

602

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

602000

91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

603

MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

603000

91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

40.429.855,26 40.300.078,86 40.300.078,86 129.776,40 129.776,40

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

40.429.855,26

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.489.759.154,4 2 0,00

OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL PROGRAMA TOTAL SERVICIO TOTAL SECCION

1.489.759.154,4 2 1.489.759.154,4 2 1.489.759.154,4 2

EUROS SECCION

53

INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA

3132

GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

78.769.990,77

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

10.961.954,13

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.836.062,16

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

3.813.645,01

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

5.537.039,04

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

8.477.297,20

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.802.511,72

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

17.622.580,06

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

1.822.862,34

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

3.240.482,00

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

4.681.489,55

131

LABORAL EVENTUAL

131000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

131001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 162

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO LABORAL GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL

162000

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

202000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

205

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

205000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

32.428.509,26 16.611.661,30

15.816.847,96

28.778.213,95 27.367.413,95

1.410.800,00 1.013.900,00 396.900,00 17.563.267,56 17.558.767,56 17.558.767,56

DEL

PERSONAL FUNCIONARIO

3.500,00 3.500,00

Y NO

1.000,00 1.000,00 99.702.906,08 204.300,09 200.469,79 200.469,79 3.830,30 3.830,30

EUROS SECCION

53

INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA

3132

GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

210

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

210000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

208.749,89 18.000,00 18.000,00 190.749,89

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

190.749,89

UTILLAJE

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

35.298.540,82

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

28.395,58

221002

91002-GAS

844.416,54

221003

91002-COMBUSTIBLES

455.036,84

221005

91002-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

221006

91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

1.596.058,59

227001

91002-SEGURIDAD

2.301.097,90

227008

91002-GESTIÓN DE CENTROS ASISTENCIALES PROPIOS

227009

11101-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

42.563,75

227009

91001-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

42.563,75

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

3.220.591,66

26

SERVICIOS ASISTENCIALES CON MEDIOS AJENOS

263

ACCIÓN CONCERTADA EN SERVICIOS SOCIALES

263000

91002-ACCIÓN CONCERTADA EN SERVICIOS SOCIALES

5.576.840,13 1.026.494,83

2.489.766,00 73.515,82 659.214,52 1.294.156,90 1.294.156,90 17.690,00 17.690,00 99.740,00 12.240,00 75.000,00

COMERCIALES Y

12.500,00 28.310.113,79

21.107.238,14

63.991.315,28 63.991.315,28 63.991.315,28

EUROS SECCION

53

INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA

3132

GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

101.639.774,83

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460053

11101-INICIATIVAS SOCIALES DE EMPLEO EN EL ÁMBITO LOCAL

416.000,00

460053

91001-INICIATIVAS SOCIALES DE EMPLEO EN EL ÁMBITO LOCAL

416.000,00

460059

91002-PLANES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES

7.000.000,00

460083

91002-AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS DEPENDIENTES

1.000.000,00

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480154

35005-PENSIONES DE ANCIANOS Y ENFERMOS

52.500,00

480154

91002-PENSIONES DE ANCIANOS Y ENFERMOS

2.500,00

480156

91002-INGRESO ARAGONÉS DE INSERCIÓN

480158

91001-PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL

1.097.436,25

480158

11101-PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL

1.097.436,25

480159

91002-PRESTACIONES ECONÓMICAS DE SERVICIOS SOCIALES

5.114.500,00

480160

91002-PROGRAMAS DE MAYORES

480162

91002-PROGRAMAS DE DISCAPACITADOS

480271

91002-PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA DEPENDENCIA

480372

91002-AYUDA SOCIAL Y FAMILIAR URGENTE

8.832.000,00 8.832.000,00

92.807.774,83 92.807.774,83

21.000.000,00

137.865,00 1.700.000,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

602

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

602000

91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

603

MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

603000

91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

605

MOBILIARIO Y ENSERES

605000

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

78

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

61.605.537,33 1.000.000,00 280.112.671,68 510.000,00 510.000,00 280.000,00 280.000,00 130.000,00 130.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00

EUROS SECCION

53

INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA

3132

GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO

780

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780095

91002-PRESTACIONES ECONÓMICAS DE SERVICIOS SOCIALES

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

150.000,00 150.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

660.000,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

280.772.671,68

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

280.772.671,68

TOTAL SERVICIO

280.772.671,68

TOTAL SECCION

280.772.671,68

EUROS SECCION

54

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

PROGRAMA

3232

PROMOCIÓN DE LA MUJER DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

938.061,94

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

228.061,34

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

49.335,24

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

83.727,10

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

129.913,44

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

262.771,32

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

13.580,64

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

1.622,16

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

2.533,80

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

3.848,22

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

202000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

753.808,44 361.123,68

392.684,76

21.584,82 21.584,82

162.668,68 162.668,68 162.668,68 1.702.705,34 15.481,74 15.481,74 15.481,74 42.413,93 41.163,93 41.163,93 550,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

550,00

UTILLAJE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

700,00 700,00 1.634.809,67 17.422,00 10.000,00

EUROS SECCION

54

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

PROGRAMA

3232

PROMOCIÓN DE LA MUJER DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

2.500,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

2.850,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

1.000,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

322,00

220009

91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA

750,00

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

2.100,00

221002

91002-GAS

1.000,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

100,00

221004

91002-VESTUARIO

300,00

221006

91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

500,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

222001

91002-POSTALES

222002

91002-TELEGRÁFICAS

100,00

222009

91002-OTRAS COMUNICACIONES

100,00

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224000

91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

224003

91002-OTROS RIESGOS

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002

226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91001-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 11101-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 11101-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

10.000,00

226005

91001-REUNIONES Y CONFERENCIAS

8.500,00

226005

39092-REUNIONES Y CONFERENCIAS

3.000,00

226002 226002

26.000,00 21.000,00

1.000,00 35.000,00 31.000,00 3.800,00

10.000,00 10.000,00 5.210,00 5.000,00 210,00 118.200,00 200,00 COMERCIALES Y

3.000,00

COMERCIALES Y

10.000,00

COMERCIALES Y

10.000,00 8.500,00

EUROS SECCION

54

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

PROGRAMA

3232

PROMOCIÓN DE LA MUJER DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

28.000,00

227001

91002-SEGURIDAD

24.572,00

227006

11101-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

68.053,00

227006

39092-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

18.823,00

227006

91001-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

68.053,00

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

664.856,12

227009

39092-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

160.000,00

227009

91001-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

190.000,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

200.620,55

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

11101-DIETAS

750,00

230000

91001-DIETAS

750,00

230000

91002-DIETAS

3.500,00

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

3.500,00

231000

91001-LOCOMOCIÓN

750,00

231000

11101-LOCOMOCIÓN

750,00

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440069

11101-PROGRAMAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES MUJERES/HOMBRES

40.000,00

440069

91001-PROGRAMAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES MUJERES/HOMBRES

40.000,00

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460065

91002-CASAS DE ACOGIDA

49.118,28

460065

39092-CASAS DE ACOGIDA

38.000,00

460066

91001-CONVENIOS MANTENIMIENTO DE CENTROS INFORMACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES 11101-CONVENIOS MANTENIMIENTO DE CENTROS INFORMACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

460066 48

65.000,00 1.422.977,67

10.000,00 5.000,00

5.000,00

528.909,28 80.000,00 80.000,00

340.609,28 340.609,28

COMARCALES

DE

126.745,50

COMARCALES

DE

126.745,50 108.300,00

EUROS SECCION

54

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

PROGRAMA

3232

PROMOCIÓN DE LA MUJER DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480211

39054-AYUDAS

ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON INSUFICIENCIA DE RECURSOS Y ESPECIALES DIFICULTADES PARA OBTENER

100.000,00

480321

2.000,00

480339

91001-PROGRAMA IGUALDAD OPORTUNIDADES MUJER/HOMBRE. CONVENIO CÁMARA DE COMERCIO 11101-PROGRAMA IGUALDAD OPORTUNIDADES MUJER/HOMBRE. CONVENIO CÁMARA DE COMERCIO 91001-PREMIOS INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

480339

11101-PREMIOS INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

2.150,00

480321

108.300,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

605

MOBILIARIO Y ENSERES

605000

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

2.000,00 2.150,00

3.169.676,56 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.000,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

3.170.676,56

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

3.170.676,56

TOTAL SERVICIO

3.170.676,56

TOTAL SECCION

3.170.676,56

EUROS SECCION

55

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

PROGRAMA

3231

PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

3.662.641,51

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

456.146,66

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

85.685,88

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

248.111,40

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

478.311,72

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

792.985,44

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

82.653,00

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

145.939,74

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

164.832,33

131

LABORAL EVENTUAL

131000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

131001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161009 162

91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL

162009

91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

204

ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

204000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

1.433.969,96 706.712,00

164.879,46 727.257,96

834,84 1.437.274,51 1.186.410,51

250.864,00 223.771,00 27.093,00 791.397,04 788.597,04 788.597,04 300,00 300,00 2.500,00 2.500,00 2.476.226,94 3.800,00 3.800,00 3.800,00 145.800,00 100.000,00

EUROS SECCION

55

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

PROGRAMA

3231

PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 100.000,00

30.200,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

30.200,00

UTILLAJE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

15.000,00 15.000,00 600,00 600,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2.285.626,94

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

7.500,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

1.000,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

15.000,00

221002

91002-GAS

25.000,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

221004

91002-VESTUARIO

221005

91002-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

221006

91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

42.454,02

222001

91002-POSTALES

40.000,00

224

PRIMAS DE SEGUROS

224000

91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

10.000,00

224003

91002-OTROS RIESGOS

15.000,00

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

225001

91002-TRIBUTOS AUTONÓMICOS

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

9.100,00

600,00 599.468,32 100.000,00

150.000,00 6.000,00 227.808,32 660,00 75.000,00 82.454,02

25.000,00

47.000,00 45.000,00 2.000,00 501.200,00 1.200,00

EUROS SECCION

55

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

PROGRAMA

3231

PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 226002

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

SUBCONCEPTO

226009

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

100.000,00

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

227001

91002-SEGURIDAD

227003

91002-POSTALES

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

125.000,00

227009

71006-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

200.000,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

466.204,60

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480127

91002-PROYECTOS DE JUVENTUD DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES

480128

91002-SUBVENCIÓN AL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ARAGÓN

480358

91002-CONVENIO AVALIA PROGRAMAS JÓVENES EMPRENDEDORES

400.000,00 1.021.404,60 80.000,00 150.000,00 200,00

35.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 443.008,50

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

602

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

602000

91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

605

MOBILIARIO Y ENSERES

605000

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

443.008,50 443.008,50 425.508,50 2.500,00 15.000,00 6.581.876,95 190.000,00 190.000,00 160.000,00 160.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00

EUROS SECCION

55

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

PROGRAMA

3231

PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

190.000,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

6.771.876,95

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

6.771.876,95

TOTAL SERVICIO

6.771.876,95

TOTAL SECCION

6.771.876,95

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EUROS SECCION

71

E.P. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS

SERVICIO

01

E.P. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS

PROGRAMA

1265

SERVICIOS TELEMÁTICOS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

3.992.890,00

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

393.072,67

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

85.525,10

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

193.453,92

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

491.630,20

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

637.777,95

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

42.471,67

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

204.822,36

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

1.014.039,98

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.000,00

151001

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL NO FUNCIONARIO

1.000,00

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000 162

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO LABORAL GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL

162000

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL

165

FONDO DE ACCIÓN SOCIAL

165000

91002-FONDO DE ACCIÓN SOCIAL

165001

91002-FONDO DE PENSIONES

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

1.281.007,33 595.923,21

117.325,44 685.084,12

1.899.111,96 1.899.111,96

2.000,00 2.000,00

810.770,71 799.470,71 799.470,71

DEL

PERSONAL FUNCIONARIO

1.000,00 1.000,00

Y NO

1.000,00 1.000,00 9.300,00 9.000,00 300,00 221.842,00 1.000,00 1.000,00

EUROS SECCION

71

E.P. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS

SERVICIO

01

E.P. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS

PROGRAMA

1265

SERVICIOS TELEMÁTICOS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 202000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 1.000,00

29.342,00 842,00 842,00 5.000,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

5.000,00

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

1.500,00 1.500,00 12.000,00 12.000,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

219

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

10.000,00

219000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

5.000,00

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

1.000,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

5.000,00

220009

91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA

1.000,00

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

221002

91002-GAS

221003

91002-COMBUSTIBLES

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

222001

91002-POSTALES

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224000

91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

225

TRIBUTOS

10.000,00 181.000,00 12.000,00

80.800,00 62.000,00 300,00 2.500,00 10.000,00 6.000,00 20.200,00 20.000,00 200,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00

EUROS SECCION

71

E.P. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS

SERVICIO

01

E.P. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS

PROGRAMA

1265

SERVICIOS TELEMÁTICOS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

3.000,00

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

1.000,00

226002

1.000,00

226003

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

227001

91002-SEGURIDAD

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

10.000,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

10.000,00

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

10.000,00

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

7.000,00 1.000,00 48.000,00 24.000,00 4.000,00

10.500,00 4.500,00 4.500,00 6.000,00 6.000,00

OPERACIONES CORRIENTES

4.214.732,00

6

INVERSIONES REALES

3.599.838,00

60

INVERSIONES REALES

603

MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

603000

14101-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

842.590,00

603000

91001-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

842.590,00

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91001-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

25.000,00

606000

14101-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

25.000,00

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

609000

91001-INMOVILIZADO INMATERIAL

932.329,00

609000

14101-INMOVILIZADO INMATERIAL

932.329,00

3.599.838,00 1.685.180,00

50.000,00

1.864.658,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

3.599.838,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

7.814.570,00

9

PASIVOS FINANCIEROS

91

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS

185.430,00 185.430,00

EUROS SECCION

71

E.P. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS

SERVICIO

01

E.P. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS

PROGRAMA

1265

SERVICIOS TELEMÁTICOS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

910

CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO

910000

91002-CANCELACIÓN CRÉDITO

DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON

ENTIDADES

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

185.430,00 185.430,00

DE

OPERACIONES FINANCIERAS

185.430,00

TOTAL PROGRAMA

8.000.000,00

TOTAL SERVICIO

8.000.000,00

TOTAL SECCION

8.000.000,00

EUROS SECCION

72

INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA

PROGRAMA

5121

GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

142.856,78

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

34.257,20

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

57.861,56

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

105.284,40

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

197.870,76

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

975.041,44

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

58.938,48

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

239.804,52

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

436.068,22

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000

162

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL

162000

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL

8.000,00

162009

91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL

6.000,00

165

FONDO DE ACCIÓN SOCIAL

165000

91002-FONDO DE ACCIÓN SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

161009

2.881.392,28 538.130,70 234.975,54

303.155,16

1.709.852,66 1.709.852,66

5.000,00 5.000,00 5.000,00 628.408,92 595.882,30 595.882,30 6.000,00 3.000,00 3.000,00 14.000,00

12.526,62 12.526,62 42.549.418,48 229.478,44 210.000,00

EUROS SECCION

72

INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA

PROGRAMA

5121

GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

202000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

210.000,00

204

ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

204000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

205

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

205000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

1.000,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

1.000,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

3.000,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

220009

91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

2.000,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

3.000,00

221004

91002-VESTUARIO

1.016,98

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

222001

91002-POSTALES

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

15.000,00 15.000,00 4.478,44 4.478,44 13.490,28 9.245,00 9.245,00 2.245,28 2.245,28 2.000,00 2.000,00 42.265.167,24 22.792,45 13.867,92

924,53 3.000,00 26.941,51 20.000,00

924,53 13.000,00 1.000,00 12.000,00 2.200,00 2.200,00 1.960,38

EUROS SECCION

72

INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA

PROGRAMA

5121

GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

224001

91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS

1.000,00

224003

91002-OTROS RIESGOS

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226003

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

40.000,00

227001

91002-SEGURIDAD

10.000,00

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

250.000,00

227006

91001-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

410,17

227006

14101-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

1.230,51

227007

91002-MANTENIMIENTO ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

3

GASTOS FINANCIEROS

31

DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR

310

INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR

310000

91002-INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR CON ENTIDADES DE CRÉDITO

960,38 924,53 924,53 162.477,18 6.383,02

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

118.905,50 12.000,00 24.000,00 1.188,66 42.034.871,19

41.311.786,45 421.444,06 38.439,60 12.018,86 12.018,86 13.867,92 13.867,92 12.552,82 12.552,82 2.842,92 2.842,92 2.842,92 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00

EUROS SECCION

72

INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA

PROGRAMA

5121

GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46

A CORPORACIONES LOCALES

460

A CORPORACIONES LOCALES

460057

91002-TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS: MANTENIMIENTO DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

395.000,00 395.000,00 395.000,00 DE

ESTACIONES

OPERACIONES CORRIENTES

395.000,00 46.245.810,76

6

INVERSIONES REALES

1.163.522,72

60

INVERSIONES REALES

600

TERRENOS Y BIENES NATURALES

600000

91002-TERRENOS Y BIENES NATURALES

24.000,00

600000

39077-TERRENOS Y BIENES NATURALES

293.140,86

605

MOBILIARIO Y ENSERES

605000

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

607

BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

607000

91002-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

276.000,00

607000

39077-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

546.381,86

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76

A CORPORACIONES LOCALES

760

A CORPORACIONES LOCALES

760054

91002-PLAN DEL AGUA

550.000,00

760054

39077-PLAN DEL AGUA

7.814.024,00

1.163.522,72 317.140,86

24.000,00 24.000,00 822.381,86

8.364.024,00 8.364.024,00 8.364.024,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

9.527.546,72

OPERACIONES NO FINANCIERAS

55.773.357,48

9

PASIVOS FINANCIEROS

3.047.669,08

91

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS

910

CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO

910000

91002-CANCELACIÓN CRÉDITO

3.047.669,08

DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON

ENTIDADES

3.047.669,08 3.047.669,08

DE

OPERACIONES FINANCIERAS

3.047.669,08

TOTAL PROGRAMA

58.821.026,56

TOTAL SERVICIO

58.821.026,56

TOTAL SECCION

58.821.026,56

EUROS SECCION

73

INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD

PROGRAMA

5425

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE LA SALUD DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

5.959.482,95

13

LABORALES

131

LABORAL EVENTUAL

131000

72009-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

444.955,37

131000

91001-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

471.535,12

131000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

2.027.499,92

131000

55002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

283.491,63

131000

39053-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

445.351,91

131000

39020-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

727.303,39

131000

19090-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

72.270,17

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

19090-SEGURIDAD SOCIAL

24.029,83

160000

39020-SEGURIDAD SOCIAL

243.237,23

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

674.143,72

160000

91001-SEGURIDAD SOCIAL

156.785,43

160000

72009-SEGURIDAD SOCIAL

146.538,82

160000

39053-SEGURIDAD SOCIAL

148.079,51

160000

55002-SEGURIDAD SOCIAL

94.260,90

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

4.472.407,51 4.472.407,51

1.487.075,44 1.487.075,44

3.093.119,86 150.000,00 150.000,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

150.000,00

UTILLAJE

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2.743.119,86

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91001-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

131.418,29

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

148.950,00

220004

91001-MATERIAL INFORMÁTICO

10.000,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

23.000,00

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

197.100,00

221009

72009-OTROS SUMINISTROS

197.359,70

313.368,29

863.654,14

EUROS SECCION

73

INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD

PROGRAMA

5425

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE LA SALUD DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

221009

39053-OTROS SUMINISTROS

194.476,92

221009

39020-OTROS SUMINISTROS

132.402,77

221009

19090-OTROS SUMINISTROS

96.521,64

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

45.793,11

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

223

TRANSPORTE

223000

91001-TRANSPORTE

226

GASTOS DIVERSOS

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

44.000,00

226009

91001-OTROS GASTOS DIVERSOS

60.000,00

226009

72009-OTROS GASTOS DIVERSOS

223.271,83

226009

39053-OTROS GASTOS DIVERSOS

35.526,92

226009

39020-OTROS GASTOS DIVERSOS

107.518,16

226009

19090-OTROS GASTOS DIVERSOS

101.584,13

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227006

91001-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

83.000,00

227006

72009-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

73.130,21

227006

39053-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

62.652,92

227006

39020-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

275.518,16

227006

19090-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

79.444,13

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

20.000,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

124.464,00

227009

91001-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

39.800,00

227009

72009-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

72.671,90

227009

39053-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

31.824,00

227009

39020-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

44.106,61

227009

19090-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

22.140,00

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

83.576,31

251000

72009-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

116.423,69

60.444,46 60.444,46 5.000,00 5.000,00 571.901,04

928.751,93

200.000,00 200.000,00

EUROS SECCION

73

INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD

PROGRAMA

5425

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE LA SALUD DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

41

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS

410

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS

410015

44

39020-TRANSFERENCIA AL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD POR CONVENIO MARCO COLABORACIÓN (INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL C ) 72009-T RANSFERENCIA AL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD POR CONVENIO MARCO COLABORACIÓN (INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL C EMPRESAS PÚBLICAS ) A Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440096 48

72009-TRANSFERENCIA FUNDACIÓN AGENCIA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480163

72009-BECARIOS PROYECTOS INVESTIGACIÓN

94.017,21

480163

39020-BECARIOS PROYECTOS INVESTIGACIÓN

20.000,00

410015

755.999,96 621.982,75 621.982,75 241.000,00 380.982,75 20.000,00 20.000,00 ARAGONESA

PARA

OPERACIONES CORRIENTES

20.000,00

LA

114.017,21 114.017,21

9.808.602,77

6

INVERSIONES REALES

1.638.269,71

60

INVERSIONES REALES

603

MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

603000

19090-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

44.940,00

603000

39020-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

478.459,63

603000

39053-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

432.816,33

603000

72009-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

110.000,00

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

19090-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

41.700,00

606000

39020-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

15.000,00

606000

39053-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

76.476,92

606000

72009-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

110.000,00

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

19.136,84

608

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

608000

39053-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

609000

91002-INMOVILIZADO INMATERIAL

100.000,00

609000

72009-INMOVILIZADO INMATERIAL

109.999,99

609000

39020-INMOVILIZADO INMATERIAL

25.000,00

1.638.269,71 1.066.215,96

262.313,76

18.000,00 18.000,00 291.739,99

EUROS SECCION

73

INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD

PROGRAMA

5425

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE LA SALUD DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 609000

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

19090-INMOVILIZADO INMATERIAL

SUBCONCEPTO 56.740,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

1.638.269,71

OPERACIONES NO FINANCIERAS

11.446.872,48

9

PASIVOS FINANCIEROS

512.034,00

91

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS

910

CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO

910000

91002-CANCELACIÓN CRÉDITO

512.034,00

DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON

ENTIDADES

512.034,00 512.034,00

DE

OPERACIONES FINANCIERAS

512.034,00

TOTAL PROGRAMA

11.958.906,48

TOTAL SERVICIO

11.958.906,48

TOTAL SECCION

11.958.906,48

EUROS SECCION

74

CENTRO INVESTIGACIÓN Y TECNOL. AGROALIM.

SERVICIO

01

CENTRO INVESTIGACIÓN Y TECNOL. AGROALIM.

PROGRAMA

5421

INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

7.288.265,00

10

ALTOS CARGOS

100

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS

100000

91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS

17.074,08

100001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS

53.345,36

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

848.571,54

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

242.366,97

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

311.000,00

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

509.499,90

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.070.000,00

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

119.486,98

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

388.114,75

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

359.425,44

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161001 162

91002-ECONOMATOS Y COMEDORES (PERSONAL FUNCIONARIO Y PERSONAL NO LABORAL) GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL

162000

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL

165

FONDO DE ACCIÓN SOCIAL

165000

91002-FONDO DE ACCIÓN SOCIAL

30.000,00

165001

91002-FONDO DE PENSIONES

30.000,00

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

70.419,44 70.419,44

2.981.438,41 1.401.938,51

1.579.499,90

2.642.027,17 2.642.027,17 1.775.000,00

1.594.379,98 1.447.379,98 1.447.379,98 67.000,00 67.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

1.135.594,00 198.243,40 68.712,00

EUROS SECCION

74

CENTRO INVESTIGACIÓN Y TECNOL. AGROALIM.

SERVICIO

01

CENTRO INVESTIGACIÓN Y TECNOL. AGROALIM.

PROGRAMA

5421

INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 68.712,00

80.831,77

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

80.831,77

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

39.509,40 39.509,40 8.159,55 8.159,55

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

219

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

1.030,68

219000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

858,90

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

858,90

220009

91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA

858,90

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221003

91002-COMBUSTIBLES

93.082,34

221004

91002-VESTUARIO

18.036,90

221006

91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

8.159,55

222001

91002-POSTALES

5.883,47

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224001

91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

226000

91002-CÁNONES

1.030,68 936.311,24 11.380,43 8.803,73

297.525,14 171.780,00

858,90 13.767,00 14.043,02

60.245,65 60.245,65 18.036,90 18.036,90 4.049,20 4.049,20 280.129,22 3.607,38

EUROS SECCION

74

CENTRO INVESTIGACIÓN Y TECNOL. AGROALIM.

SERVICIO

01

CENTRO INVESTIGACIÓN Y TECNOL. AGROALIM.

PROGRAMA

5421

INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

2.621,26

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

1.257,00

226009

91002-OTROS GASTOS DIVERSOS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

227001

91002-SEGURIDAD

69.766,18

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

43.279,88

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

272.643,58 250.901,68 137.855,62

1.039,36 695,80 695,80 343,56 343,56

OPERACIONES CORRIENTES

8.423.859,00

6

INVERSIONES REALES

2.462.611,00

60

INVERSIONES REALES

607

BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

607000

55007-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

545.896,00

607000

39105-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

100.000,00

607000

39044-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

108.715,00

607000

71008-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

64.000,00

607000

91002-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

415.000,00

607000

72009-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

100.000,00

607000

91001-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

38.895,00

607000

19090-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

50.000,00

607000

39003-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

535.000,00

607000

39035-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

55.105,00

607000

39037-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL

450.000,00

2.462.611,00 2.462.611,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

2.462.611,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

10.886.470,00

9

PASIVOS FINANCIEROS

91

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS

912

AMORTIZACIÓN PÚBLICO

DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON

48.530,00 48.530,00 ENTES

DEL

SECTOR

48.530,00

EUROS SECCION

74

CENTRO INVESTIGACIÓN Y TECNOL. AGROALIM.

SERVICIO

01

CENTRO INVESTIGACIÓN Y TECNOL. AGROALIM.

PROGRAMA

5421

INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

912000

91002-AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTES DEL SECTOR PÚBLICO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 48.530,00

OPERACIONES FINANCIERAS

48.530,00

TOTAL PROGRAMA

10.935.000,00

TOTAL SERVICIO

10.935.000,00

TOTAL SECCION

10.935.000,00

EUROS SECCION

75

INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA

4423

GESTIÓN AMBIENTAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

653.000,00

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

135.000,00

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

258.000,00

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

411.000,00

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

761.440,30

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

75.000,00

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

8.000,00

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

19.000,00

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

28.000,00

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

151

GRATIFICACIONES

151000

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO

151001

91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL NO FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

161

GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL

161000

162

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL

162000

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL

162009

91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

202000

91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

161009

2.949.440,30 2.218.440,30 1.046.000,00

1.172.440,30

130.000,00 130.000,00

5.500,00 5.500,00 5.000,00 500,00 595.500,00 560.000,00 560.000,00 32.000,00 5.000,00 27.000,00 3.500,00 500,00 3.000,00 2.380.487,00 206.000,00 205.000,00 205.000,00

EUROS SECCION

75

INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA

4423

GESTIÓN AMBIENTAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 203

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

203000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

204

ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

204000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

500,00 500,00 500,00 500,00 18.000,00 500,00 500,00 5.000,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

5.000,00

UTILLAJE

214

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

214000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

215

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

215000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

10.000,00 10.000,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

219

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

1.000,00

219000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220001

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

1.000,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

2.200,00

220009

91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA

7.000,00

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

221001

91002-AGUA

1.700,00

221002

91002-GAS

1.200,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

6.000,00

221004

91002-VESTUARIO

5.500,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

1.000,00 2.146.487,00 24.900,00 12.000,00 2.200,00 500,00

56.400,00 24.000,00

18.000,00

EUROS SECCION

75

INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA

4423

GESTIÓN AMBIENTAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

222

COMUNICACIONES

151.800,00

222000

91002-TELEFÓNICAS

52.000,00

222001

91002-POSTALES

99.300,00

222009

91002-OTRAS COMUNICACIONES

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224001

91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS

224003

91002-OTROS RIESGOS

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

225001

91002-TRIBUTOS AUTONÓMICOS

500,00

225002

91002-TRIBUTOS ESTATALES

200,00

226

GASTOS DIVERSOS

226000

91002-CÁNONES

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

2.000,00

226002

1.000,00

226003

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

226005

91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

239

OTRAS INDEMNIZACIONES

239000

91002-OTRAS INDEMNIZACIONES

25

OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

251

GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS

500,00 1.000,00 1.000,00 124.000,00 5.000,00 119.000,00 4.900,00 4.200,00

446.487,00 600,00

PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y

440.887,00 2.000,00 1.337.000,00 28.500,00 1.306.000,00 2.500,00 7.500,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 500,00 500,00 2.500,00 2.500,00

EUROS SECCION

75

INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL

SERVICIO

01

INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA

4423

GESTIÓN AMBIENTAL DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

251000

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA

1.000,00

251003

91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA

1.500,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

602

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

602000

91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

603

MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

603000

91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

604

MATERIAL DE TRANSPORTE

604000

91002-MATERIAL DE TRANSPORTE

605

MOBILIARIO Y ENSERES

605000

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

609000

91002-INMOVILIZADO INMATERIAL

5.329.927,30 120.000,00 120.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 110.000,00 110.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

120.000,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

5.449.927,30

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

5.449.927,30

TOTAL SERVICIO

5.449.927,30

TOTAL SECCION

5.449.927,30

EUROS SECCION

76

E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS

SERVICIO

01

E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS

PROGRAMA

4124

PRODUCC. COMPONENTES SANGUÍNEOS Y DE TEJIDOS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

2.298.414,00

12

FUNCIONARIOS

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

120000

91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

7.191,00

120005

91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.975,00

120006

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

2.364,00

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

121000

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO

3.929,00

121001

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO

4.497,00

121009

91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

231.757,00

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

44.154,00

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

78.894,00

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

456.089,00

131

LABORAL EVENTUAL

131000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

294.567,00

131001

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

442.071,00

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150

PRODUCTIVIDAD

150000

91002-PRODUCTIVIDAD FIJA DE PERSONAL FUNCIONARIO

150001

91002-PRODUCTIVIDAD VARIABLE DE PERSONAL FUNCIONARIO

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

162

GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL

162000

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL

18

PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS

180 180000

RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO, A.P.D., ESTATUTARIO Y NO LABORAL 91002-SUELDOS DEL GRUPO A (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) Y A.P.D.

180002

91002-SUELDOS DEL GRUPO B (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) Y A.P.D.

20.045,00 11.530,00

8.515,00

89,00 1.547.532,00 810.894,00

736.638,00

3.593,00 3.593,00 2.861,00 732,00 432.089,00 418.367,00 418.367,00 13.722,00 13.722,00 295.155,00 216.643,00 13.309,00 22.791,00

EUROS SECCION

76

E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS

SERVICIO

01

E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS

PROGRAMA

4124

PRODUCC. COMPONENTES SANGUÍNEOS Y DE TEJIDOS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

180004

91002-SUELDOS DEL GRUPO C

26.822,00

180050

91002-ANTIGÜEDAD

17.234,00

180060

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS

PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y NO

16.421,00

LABORAL

180100

91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL ESTATUTARIO Y A.P.D.

32.806,00

180101

91002-COMPLEMENTO CARRERA DE PERSONAL ESTATUTARIO - GRUPO A

9.500,00

180102

91002-COMPLEMENTO CARRERA DE PERSONAL ESTATUTARIO - GRUPO B

12.606,00

180103

91002-COMPLEMENTO CARRERA DE PERSONAL ESTATUTARIO - GRUPO C

8.047,00

180110

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL NO SANITARIO

180111

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO Y APD

6.133,00

180112

91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO

7.367,00

180122

91002-COMPLEMENTO

2.313,00

ESPECÍFICO POR TURNICIDAD.

12.220,00

PERSONAL

SANITARIO NO

FACULTATIVO

180131 180190

91002-COMPLEMENTO DE ATENCIÓN FACULTATIVO Y APD 91002-OTROS COMPLEMENTOS

185

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO DEL PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS

185000

91002-PRODUCTIVIDAD FIJA PERSONAL ESTATUTARIO Y A.P.D.

186 186000

CUOTAS SOCIALES, GASTOS INSTITUCIONES SANITARIAS 91002-SEGURIDAD SOCIAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20

ARRENDAMIENTOS

203

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

203000

91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

213

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

213000

91002-REPARACIÓN

Y

CONTINUADA.

PERSONAL

PRESTACIONES SOCIALES

23.085,00

SANITARIO

5.989,00 28.095,00 28.095,00 50.417,00

DE PERSONAL DE

50.417,00 6.219.772,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 35.000,00 10.000,00

Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

10.000,00

UTILLAJE

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

25.000,00 25.000,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

6.167.272,00

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

30.000,00

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

10.000,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

221

SUMINISTROS

45.000,00

5.000,00 3.545.372,00

EUROS SECCION

76

E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS

SERVICIO

01

E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS

PROGRAMA

4124

PRODUCC. COMPONENTES SANGUÍNEOS Y DE TEJIDOS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

140.000,00

221001

91002-AGUA

18.000,00

221003

91002-COMBUSTIBLES

23.000,00

221004

91002-VESTUARIO

221005

91002-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

120.000,00

221009

91002-OTROS SUMINISTROS

120.000,00

221012

91002-MATERIAL DE LABORATORIO

221014

91002-INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

17.000,00

221019

91002-OTRO MATERIAL SANITARIO

25.000,00

222

COMUNICACIONES

222000

91002-TELEFÓNICAS

222001

91002-POSTALES

222009

91002-OTRAS COMUNICACIONES

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

225

TRIBUTOS

225000

91002-TRIBUTOS LOCALES

226

GASTOS DIVERSOS

226002 226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

140.000,00

227001

91002-SEGURIDAD

110.000,00

227009

91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

2.500,00

3.079.872,00

43.400,00 8.400,00 30.000,00 5.000,00 25.000,00 25.000,00 40.000,00 40.000,00 4.500,00 2.500,00

COMERCIALES Y

2.000,00 2.464.000,00

2.214.000,00 7.500,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 260.800,00 260.800,00 260.800,00

EUROS SECCION

76

E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS

SERVICIO

01

E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS

PROGRAMA

4124

PRODUCC. COMPONENTES SANGUÍNEOS Y DE TEJIDOS DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

480153

91002-FARMACIA- RECETAS MÉDICAS

480197

91002-CONVENIO CON ASOCIACIONES DE DONANTES

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO 500,00

OPERACIONES CORRIENTES 6

INVERSIONES REALES

60

INVERSIONES REALES

603

MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

603000

91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

605

MOBILIARIO Y ENSERES

605000

91002-MOBILIARIO Y ENSERES

606

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

606000

91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

609

INMOVILIZADO INMATERIAL

609000

91002-INMOVILIZADO INMATERIAL

260.300,00 8.778.986,00 50.000,00 50.000,00 16.500,00 16.500,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 8.500,00 8.500,00

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

50.000,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

8.828.986,00

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

8.828.986,00

TOTAL SERVICIO

8.828.986,00

TOTAL SECCION

8.828.986,00

EUROS SECCION

77

AGENCIA DE CALIDAD Y PROSPECTIVA UNIVERS

SERVICIO

01

AGENCIA DE CALIDAD Y PROSPECTIVA UNIVERS

PROGRAMA

4229

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

GASTOS DE PERSONAL

369.246,45

13

LABORALES

130

LABORAL FIJO

130000

91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO

130001

91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO

130002

91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

21.325,54

130003

91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

114.422,32

16

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

160000

91002-SEGURIDAD SOCIAL

162

GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL

162000

91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL

165

FONDO DE ACCIÓN SOCIAL

165000

91002-FONDO DE ACCIÓN SOCIAL

165001

91002-FONDO DE PENSIONES

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

212

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

216

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

216000

91002-REPARACIÓN

297.574,82 297.574,82 155.833,98 5.992,98

71.671,63 65.287,63 65.287,63 3.192,00 3.192,00 3.192,00 2.234,40 957,60 61.261,05 800,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

219

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

400,00

219000

91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

220000

91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE

220002

91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

600,00

220003

91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

810,00

220004

91002-MATERIAL INFORMÁTICO

200,00

221

SUMINISTROS

221000

91002-ENERGÍA ELÉCTRICA

222

COMUNICACIONES

400,00 57.961,05 3.610,00 2.000,00

4.200,00 4.200,00 5.800,00

EUROS SECCION

77

AGENCIA DE CALIDAD Y PROSPECTIVA UNIVERS

SERVICIO

01

AGENCIA DE CALIDAD Y PROSPECTIVA UNIVERS

PROGRAMA

4229

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

222000

91002-TELEFÓNICAS

5.500,00

222001

91002-POSTALES

223

TRANSPORTE

223000

91002-TRANSPORTE

224

PRIMAS DE SEGUROS

224003

91002-OTROS RIESGOS

226

GASTOS DIVERSOS

226001

91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

226002 226005

91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

227000

91002-LIMPIEZA Y ASEO

1.016,05

227006

91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

8.500,00

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

230000

91002-DIETAS

231

LOCOMOCIÓN

231000

91002-LOCOMOCIÓN

300,00 600,00 600,00 35,00 35,00 34.200,00 1.200,00 1.000,00

COMERCIALES Y

32.000,00 9.516,05

2.500,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00

OPERACIONES CORRIENTES

430.507,50

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO

0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

430.507,50

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL PROGRAMA

430.507,50

TOTAL SERVICIO

430.507,50

TOTAL SECCION

430.507,50

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Importe

CORTES DE ARAGÓN Proyecto: 2006/000433 ACTIVIDAD LEGISLATIVA 01

111.1

603000

91002

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

36.065,26

01

111.1

606000

91002

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

145.101,60

Total Proyecto: 2006/000433

181.166,86

Total PROGRAMA: 111.1

181.166,86

Cortes de Aragón (Actividad Legislativa)

Proyecto: 2006/000436 CAMARA DE CUENTAS 03

111.4

603000

91002

CAMARA DE CUENTAS

2.000,00

03

111.4

605000

91002

CAMARA DE CUENTAS

5.000,00

03

111.4

606000

91002

CAMARA DE CUENTAS

5.500,00

03

111.4

609000

91002

CAMARA DE CUENTAS

6.000,00

Total Proyecto: 2006/000436

18.500,00

Total PROGRAMA: 111.4

18.500,00

Actuaciones de la Cámara de Cuentas de Aragón

Total: CORTES DE ARAGÓN

199.666,86

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Proyecto: 2006/001861 REFORMAS PATIO NORTE DE LA PRESIDENCIA 01

112.1

602000

91002

REFORMAS PATIO NORTE DE LA PRESIDENCIA

Total Proyecto: 2006/001861

3.000,00 3.000,00

Proyecto: 2006/001880 EQUIPAMIENTOS DIVERSOS PARA LAS UNIDADES DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 01

112.1

604000

91002

EQUIPAMIENTOS DIVERSOS PARA LAS UNIDADES DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

25.000,00

01

112.1

605000

91002

EQUIPAMIENTOS DIVERSOS PARA LAS UNIDADES DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

17.000,00

01

112.1

606000

91002

EQUIPAMIENTOS DIVERSOS PARA LAS UNIDADES DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

5.000,00

Total Proyecto: 2006/001880

47.000,00

Total PROGRAMA: 112.1

50.000,00

Presidencia y Órganos de la Presidencia

Total: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

50.000,00

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN Proyecto: 2009/000344 EQUIPAMIENTO CESA 01

322.9

606000

91002

EQUIPAMIENTO CESA

446,00

Total Proyecto: 2009/000344

446,00

Total PROGRAMA: 322.9

Consejo Económico y Social de Aragón

446,00

Total: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN

446,00

PRESIDENCIA Y JUSTICIA Proyecto: 2008/000225 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Importe

01

121.1

605000

91002

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO

12.138,75

01

121.1

606000

91002

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO

11.937,50

Total Proyecto: 2008/000225

24.076,25

Total PROGRAMA: 121.1

24.076,25

Servicios Generales de Presidencia y Justicia

Proyecto: 2009/000331 CONSTRUCCION EDIFICIO SEDES JUDICIALES EN HUESCA 06

142.1

602000

91002

CONSTRUCCION EDIFICIO SEDES JUDICIALES EN HUESCA

Total Proyecto: 2009/000331

3.673.514,00 3.673.514,00

Proyecto: 2009/000783 MODERNIZACION Y CONSOLIDACION DE LA INFRAESTRURA DE JUSTICIA 06

142.1

606000

91002

MODERNIZACION Y CONSOLIDACION DE LA INFRAESTRURA DE JUSTICIA

Total Proyecto: 2009/000783

1.000.000,00 1.000.000,00

Proyecto: 2010/000188 SEGURIDAD, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS EXPO 06

142.1

603000

91002

SEGURIDAD, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS EXPO

374.259,57

06

142.1

605000

91002

SEGURIDAD, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS EXPO

5.106.953,02

Total Proyecto: 2010/000188

5.481.212,59

Proyecto: 2011/000014 ACTUACIONES EN EDIFICIOS 06

142.1

602000

91002

ACTUACIONES EN EDIFICIOS

Total Proyecto: 2011/000014 Total PROGRAMA: 142.1

50.000,00 50.000,00

Servicios de Administración de Justicia

Total: PRESIDENCIA Y JUSTICIA

10.204.726,59 10.228.802,84

POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR Proyecto: 2008/000144 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS 01

126.9

606000

91002

EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS

10.217,00

Total Proyecto: 2008/000144

10.217,00

Total PROGRAMA: 126.9

10.217,00

Serv. Generales de Política Territorial e Interior

Proyecto: 2006/000675 EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL 03

125.2

605000

91002

EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL

Total Proyecto: 2006/000675

2.200,00 2.200,00

Proyecto: 2006/000678 PLAN INFORMATICO 03

125.2

606000

91002

PLAN INFORMATICO

Total Proyecto: 2006/000678

1.000,00 1.000,00

Proyecto: 2013/000015 ACTUACIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL PPT 03

125.2

609000

Total Proyecto: 2013/000015

91002

ACTUACIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL PPT

20.000,00 20.000,00

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Total PROGRAMA: 125.2

Económico

Financiación

Denominación

Política Territorial

Importe

23.200,00

Proyecto: 2008/000171 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 04

125.3

606000

91002

EQUIPOS PROCESOS INFORMACION

Total Proyecto: 2008/000171

4.511,00 4.511,00

Proyecto: 2008/000425 SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL DE ARAGON 04

125.3

608000

91002

SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL DE ARAGON

105.000,00

04

125.3

609000

91002

SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL DE ARAGON

75.000,00

Total Proyecto: 2008/000425

180.000,00

Proyecto: 2008/000429 DIRECTRICES TERRITORIALES Y DESARROLLOS NORMATIVOS 04

125.3

609000

91002

DIRECTRICES TERRITORIALES Y DESARROLLOS NORMATIVOS

Total Proyecto: 2008/000429

239.560,00 239.560,00

Proyecto: 2010/000286 CARTOGRAFIA ESCALA 1/5000 CON MODELO DATOS BASE TOPOGRAFICA ARMONIZADA 04

125.3

608000

91002

CARTOGRAFIA ESCALA 1/5000 CON MODELO DATOS BASE TOPOGRAFICA ARMONIZADA

Total Proyecto: 2010/000286

97.297,00 97.297,00

Proyecto: 2010/000287 CARTOGRAFIA URBANA 1/1000 Y HOMOGENEIZACION 1/5000 04

125.3

608000

91002

CARTOGRAFIA URBANA 1/1000 Y HOMOGENEIZACION 1/5000

Total Proyecto: 2010/000287

66.226,32 66.226,32

Proyecto: 2012/000347 ENCOMIENDA FADOT RECOPILACION Y PROCESADO DATOS ELABORACION ESTRATEGIA OT

04

125.3

608000

91002

ENCOMIENDA FADOT RECOPILACION Y PROCESADO DATOS ELABORACION ESTRATEGIA OT

Total Proyecto: 2012/000347

27.104,00

27.104,00

Proyecto: 2013/000019 OTRAS ACTUACIONES INMOVIL. MATERIAL 04

125.3

608000

91002

OTRAS ACTUACIONES INMOVIL. MATERIAL

Total Proyecto: 2013/000019

114.337,68 114.337,68

Proyecto: 2013/000020 OTRAS ACTUACIONES INMOVILIZADO INMATERIAL 04

125.3

609000

91002

OTRAS ACTUACIONES INMOVILIZADO INMATERIAL

Total Proyecto: 2013/000020 Total PROGRAMA: 125.3

66.498,00 66.498,00

Estrategias Territoriales

795.534,00

Proyecto: 2006/000431 SISTEMA DE VIGILANCIA Y DETECCION ACCESOS DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 05

121.3

603000

91002

SISTEMA DE VIGILANCIA Y DETECCION ACCESOS DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

70.305,00

Total Proyecto: 2006/000431

70.305,00

Total PROGRAMA: 121.3

70.305,00

Servicios de Seguridad y Protección Civil

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Importe

Proyecto: 2006/003463 ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARIAS DE POLICIA ADSCRITAS A LA C. AUTONOMA

05

121.9

605000

91002

ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARIAS DE POLICIA ADSCRITAS A LA C. AUTONOMA

35.841,00

05

121.9

606000

91002

ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARIAS DE POLICIA ADSCRITAS A LA C. AUTONOMA

14.336,00

Total Proyecto: 2006/003463

50.177,00

Proyecto: 2008/000245 SUMINISTRO E INSTALACION SIRDEE 05

121.9

608000

91002

SUMINISTRO E INSTALACION SIRDEE

20.102,00

Total Proyecto: 2008/000245

20.102,00

Total PROGRAMA: 121.9

70.279,00

Unidad Policía Nacional adscrita a la C.Autónoma

Proyecto: 2009/000113 EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 06

126.1

605000

91002

EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL

2.500,00

06

126.1

606000

91002

EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL

2.500,00

Total Proyecto: 2009/000113

5.000,00

Total PROGRAMA: 126.1

5.000,00

Servicios de Coordinación Administrativa en Huesca

Proyecto: 2009/000115 ACTUACIONES EN EDIFICIOS 07

126.2

602000

91002

ACTUACIONES EN EDIFICIOS

12.275,00

Total Proyecto: 2009/000115

12.275,00

Total PROGRAMA: 126.2

12.275,00

Servicios de Coordinación Administrativa en Teruel

Total: POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR

986.810,00

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Proyecto: 2006/000196 OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

01

611.1

602000

91002

OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Total Proyecto: 2006/000196

122.200,00

122.200,00

Proyecto: 2006/000219 RENOVACION DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 01

611.1

605000

91002

RENOVACION DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

12.300,00

01

611.1

606000

91002

RENOVACION DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

12.700,00

Total Proyecto: 2006/000219

25.000,00

Proyecto: 2008/000386 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA ECONÓMICA 01

611.1

609000

91002

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA ECONÓMICA

Total Proyecto: 2008/000386 Total PROGRAMA: 611.1

Serv. Gen. de Hacienda y Administración Pública

11.500,00 11.500,00 158.700,00

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Importe

Proyecto: 2006/000009 EQUIPAMIENTO 02

612.1

605000

91002

EQUIPAMIENTO

200,00

02

612.1

606000

91002

EQUIPAMIENTO

500,00

Total Proyecto: 2006/000009

700,00

Total PROGRAMA: 612.1

700,00

Planificación y Dirección Presupuestaria

Proyecto: 2006/001615 RENOVACION Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

02

615.2

606000

91002

RENOVACION Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

800,00

Total Proyecto: 2006/001615

800,00

Total PROGRAMA: 615.2

800,00

Actuaciones relativas a Programas Europeos

Proyecto: 2006/000068 EQUIPAMIENTO 02

631.4

606000

91002

EQUIPAMIENTO

600,00

Total Proyecto: 2006/000068

600,00

Total PROGRAMA: 631.4

600,00

Gestión de Tesorería

Proyecto: 2006/000383 EQUIPOS INFORMATICOS CENTRALIZADOS 03

121.2

606000

91002

EQUIPOS INFORMATICOS CENTRALIZADOS

3.000,00

Total Proyecto: 2006/000383

3.000,00

Proyecto: 2007/000276 ACTUACIONES EN EDIFICIOS EN ZARAGOZA 03

121.2

602000

91002

ACTUACIONES EN EDIFICIOS EN ZARAGOZA

50.000,00

03

121.2

603000

91002

ACTUACIONES EN EDIFICIOS EN ZARAGOZA

73.000,00

Total Proyecto: 2007/000276

123.000,00

Total PROGRAMA: 121.2

126.000,00

Servicios Centrales, Edificios e Instalaciones

Proyecto: 2006/000064 EQUIPAMIENTO 03

631.3

605000

91002

EQUIPAMIENTO

400,00

03

631.3

606000

91002

EQUIPAMIENTO

1.400,00

Total Proyecto: 2006/000064

1.800,00

Total PROGRAMA: 631.3

1.800,00

Gestión del Patrimonio

Proyecto: 2007/000326 NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 03

641.1

605000

91002

NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

462,00

03

641.1

606000

91002

NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

192,00

Total Proyecto: 2007/000326

654,00

Total PROGRAMA: 641.1

654,00

Jta Consultiva Contratación Admtva y Registros

Proyecto: 2006/001318 RENOVACION Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PROCESOS INFORMACION

04

631.2

605000

91002

RENOVACION Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PROCESOS INFORMACION

500,00

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

04

Programa

631.2

Económico

606000

Financiación

91002

Denominación

Importe

RENOVACION Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PROCESOS INFORMACION

8.700,00

Total Proyecto: 2006/001318

9.200,00

Proyecto: 2008/001007 APLICACIONES INFORMATICAS PARA LA INTERVENCION GENERAL 04

631.2

609000

91002

APLICACIONES INFORMATICAS PARA LA INTERVENCION GENERAL

4.830,51

Total Proyecto: 2008/001007

4.830,51

Proyecto: 2011/000121 SISTEMA DE INFORMACIÓN SERPA 04

631.2

609000

91002

SISTEMA DE INFORMACIÓN SERPA

410.169,49

Total Proyecto: 2011/000121

410.169,49

Total PROGRAMA: 631.2

424.200,00

Control Interno y Contabilidad

Proyecto: 2006/001368 RENOVACION Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

05

631.1

605000

91002

RENOVACION Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

2.000,00

05

631.1

606000

91002

RENOVACION Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

10.000,00

Total Proyecto: 2006/001368

12.000,00

Proyecto: 2006/001372 APLICACIONES INFORMATICAS, LICENCIAS EN MATERIA TRIBUTARIA 05

631.1

609000

91002

APLICACIONES INFORMATICAS, LICENCIAS EN MATERIA TRIBUTARIA

Total Proyecto: 2006/001372

200.000,00 200.000,00

Proyecto: 2007/000242 OBRAS EN SEDE D.G. TRIBUTOS 05

631.1

602000

91002

OBRAS EN SEDE D.G. TRIBUTOS

Total Proyecto: 2007/000242 Total PROGRAMA: 631.1

10.000,00 10.000,00

Gestión e Inspección de Tributos

222.000,00

Proyecto: 2006/001784 CONVENIO DGA-FÁBRICA DE MONEDA Y TIMBRE PARA IMPLANTACIÓN CERTIF. FIRMA DIGITAL

06

121.4

609000

91002

CONVENIO DGA-FÁBRICA DE MONEDA Y TIMBRE PARA IMPLANTACIÓN CERTIF. FIRMA DIGITAL

Total Proyecto: 2006/001784

260.000,00

260.000,00

Proyecto: 2009/000267 IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 06

121.4

609000

91001

IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

1.340.000,00

06

121.4

609000

14101

IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

1.340.000,00

Total Proyecto: 2009/000267

2.680.000,00

Total PROGRAMA: 121.4

2.940.000,00

Ordenación Administrativa

Proyecto: 2012/000004 SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

06

Programa

122.1

Económico

609000

Financiación

91002

Denominación

SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.

Importe

968.302,50

Total Proyecto: 2012/000004

968.302,50

Total PROGRAMA: 122.1

968.302,50

Dirección y Administración de la Función Pública

Total: HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

4.843.756,50

OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO, VIVIENDA Y TRANSPORTES Proyecto: 2006/001216 ELEMENTOS HARDWARE 02

513.1

606000

91002

ELEMENTOS HARDWARE

Total Proyecto: 2006/001216

10.000,00 10.000,00

Proyecto: 2006/002324 EQUIPAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE. TERUEL 02

513.1

603000

91002

EQUIPAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE. TERUEL

Total Proyecto: 2006/002324

100.000,00 100.000,00

Proyecto: 2006/002347 EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y UTILLAJE PARA S.P. ZARAGOZA 02

513.1

603000

91002

EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y UTILLAJE PARA S.P. ZARAGOZA

Total Proyecto: 2006/002347

100.000,00 100.000,00

Proyecto: 2006/002349 EQUIPAMIENTO MAQUINARIA, VEHICULOS Y UTILLAJE PARA S.P. HUESCA 02

513.1

603000

91002

EQUIPAMIENTO MAQUINARIA, VEHICULOS Y UTILLAJE PARA S.P. HUESCA

Total Proyecto: 2006/002349

100.000,00 100.000,00

Proyecto: 2008/001591 SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQUINARIA. ZARAGOZA 02

513.1

607000

91002

SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQUINARIA. ZARAGOZA

Total Proyecto: 2008/001591

350.000,00 350.000,00

Proyecto: 2008/001592 SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA. HUESCA 02

513.1

607000

91002

SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA. HUESCA

Total Proyecto: 2008/001592

350.000,00 350.000,00

Proyecto: 2008/001593 SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA. TERUEL 02

513.1

607000

91002

SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA. TERUEL

Total Proyecto: 2008/001593

350.000,00 350.000,00

Proyecto: 2009/000758 VARIANTE DE GELSA 02

513.1

607000

91002

VARIANTE DE GELSA

Total Proyecto: 2009/000758

823.182,44 823.182,44

Proyecto: 2009/000761 VTE. EJEA DE LOS CAB. FASE II. CTRAS. A-127 Y A-125 02

513.1

607000

Total Proyecto: 2009/000761

91002

VTE. EJEA DE LOS CAB. FASE II. CTRAS. A-127 Y A-125

1.999.157,48 1.999.157,48

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Importe

Proyecto: 2009/000785 ACOND. CTRA. A-1210. P.K. 10+500 AL 18+500. TARDIENTA-VALFONDA 02

513.1

607000

91002

ACOND. CTRA. A-1210. P.K. 10+500 AL 18+500. TARDIENTA-VALFONDA

Total Proyecto: 2009/000785

1.509.951,72 1.509.951,72

Proyecto: 2009/000787 ACOND. CTRA. A1210, VALFONDA-GRAÑÉN 02

513.1

607000

91002

ACOND. CTRA. A1210, VALFONDA-GRAÑÉN

Total Proyecto: 2009/000787

827.736,65 827.736,65

Proyecto: 2009/000836 ACOND. CTRA. A-1304. TRAMO: ALFAMÉN-N-330 02

513.1

607000

91002

ACOND. CTRA. A-1304. TRAMO: ALFAMÉN-N330

Total Proyecto: 2009/000836

1.274.198,77 1.274.198,77

Proyecto: 2009/000966 ACOND. CTRA. A-2511. BURBAGUENA-INT. A-23 02

513.1

607000

91002

ACOND. CTRA. A-2511. BURBAGUENA-INT. A-23

Total Proyecto: 2009/000966

1.771.081,83 1.771.081,83

Proyecto: 2010/000504 ASIST. TECNICA GRAL A LA INSPECCION DEL PROYECTO RED 02

513.1

608000

91002

ASIST. TECNICA GRAL A LA INSPECCION DEL PROYECTO RED

Total Proyecto: 2010/000504

229.194,00 229.194,00

Proyecto: 2010/000555 ACONDICIONAMIENTO A-2605 Y HU-212. TRAMOS: JASA Y ARAGÜES 02

513.1

607000

91002

ACONDICIONAMIENTO A-2605 Y HU-212. TRAMOS: JASA Y ARAGÜES

Total Proyecto: 2010/000555

3.076.271,19 3.076.271,19

Proyecto: 2010/000711 NUEVA INFRAESTRUCTURA CTRA A-120. TRAMO: INTERS. A-2 - INTERS. Z-40 02

513.1

607000

91002

NUEVA INFRAESTRUCTURA CTRA A-120. TRAMO: INTERS. A-2 - INTERS. Z-40

Total Proyecto: 2010/000711

1.442.281,39 1.442.281,39

Proyecto: 2010/000917 ACONDICIONAMIENTO A-1102. TRAMO: VILLANUEVA DE GALLEGO-CASTEJON DE VALDEJASA

02

513.1

607000

91002

ACONDICIONAMIENTO A-1102. TRAMO: VILLANUEVA DE GALLEGO-CASTEJON DE VALDEJASA

Total Proyecto: 2010/000917

3.096.201,97

3.096.201,97

Proyecto: 2011/000025 TERRENOS 02

513.1

600000

91002

TERRENOS

Total Proyecto: 2011/000025

100.000,00 100.000,00

Proyecto: 2011/000026 VIALIDAD INVERNAL 02

513.1

607000

91002

VIALIDAD INVERNAL

Total Proyecto: 2011/000026

303.900,00 303.900,00

Proyecto: 2011/000028 CONSERVACION ORDINARIA DE CARRETERAS 02

513.1

607000

Total Proyecto: 2011/000028

91002

CONSERVACION ORDINARIA DE CARRETERAS

2.711.267,19 2.711.267,19

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Importe

Proyecto: 2011/000449 REVISION GENERAL DEL PLAN DE CARRETERAS 02

513.1

608000

91002

REVISION GENERAL DEL PLAN DE CARRETERAS

Total Proyecto: 2011/000449

30.000,00 30.000,00

Proyecto: 2012/000132 SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 1 ZARAGOZA 02

513.1

607000

91002

SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 1 ZARAGOZA

Total Proyecto: 2012/000132

1.052.494,12

1.052.494,12

Proyecto: 2012/000133 SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 2 ZARAGOZA 02

513.1

607000

91002

SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 2 ZARAGOZA

Total Proyecto: 2012/000133

1.109.754,39

1.109.754,39

Proyecto: 2012/000134 SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 3 ZARAGOZA 02

513.1

607000

91002

SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 3 ZARAGOZA

Total Proyecto: 2012/000134

364.732,74

364.732,74

Proyecto: 2012/000135 SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 1 HUESCA 02

513.1

607000

91002

SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 1 HUESCA

Total Proyecto: 2012/000135

778.097,35 778.097,35

Proyecto: 2012/000136 SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 2 HUESCA 02

513.1

607000

91002

SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 2 HUESCA

Total Proyecto: 2012/000136

935.885,20 935.885,20

Proyecto: 2012/000137 SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 3 HUESCA 02

513.1

607000

91002

SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 3 HUESCA

Total Proyecto: 2012/000137

791.690,27 791.690,27

Proyecto: 2012/000138 SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 1 TERUEL 02

513.1

607000

91002

SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 1 TERUEL

Total Proyecto: 2012/000138

983.216,53 983.216,53

Proyecto: 2012/000139 SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 2 TERUEL 02

513.1

607000

91002

SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 2 TERUEL

Total Proyecto: 2012/000139

984.129,39 984.129,39

Proyecto: 2012/000150 PAGO EXPROPIACIÓN PROY. RED 02

513.1

608000

Total Proyecto: 2012/000150

91002

PAGO EXPROPIACIÓN PROY. RED

330.000,00 330.000,00

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Importe

Proyecto: 2012/000179 COMPLEMENTARIO VARIANTE DE GELSA 02

513.1

607000

91002

COMPLEMENTARIO VARIANTE DE GELSA

256.355,93

Total Proyecto: 2012/000179

256.355,93

Proyecto: 2012/000236 REFUERZO DE FIRME. TRAMO: MONTERDE ALBARRACIN-INT A-1511 02

513.1

607000

91002

REFUERZO DE FIRME. TRAMO: MONTERDE ALBARRACIN-INT A-1511

440.618,28

Total Proyecto: 2012/000236

440.618,28

Proyecto: 2012/000271 ACONDICIONAMIENTO CTRA. HU-923. TRAMO: TRAVESIA DE TAMARITE 02

513.1

607000

91002

ACONDICIONAMIENTO CTRA. HU-923. TRAMO: TRAVESIA DE TAMARITE

Total Proyecto: 2012/000271

1.056.450,61 1.056.450,61

Proyecto: 2012/000272 ACONDICIONAMIENTO A-2515. TRAMO: TRAMO: TRAVESIA DE CELLA 02

513.1

607000

91002

ACONDICIONAMIENTO A-2515. TRAMO: TRAMO: TRAVESIA DE CELLA

Total Proyecto: 2012/000272

1.240.690,42 1.240.690,42

Proyecto: 2012/000279 ACONDICIONAMIENTO CTRA A-138. NORTE TRAVESIA DE AINSA 02

513.1

607000

91002

ACONDICIONAMIENTO CTRA A-138. NORTE TRAVESIA DE AINSA

Total Proyecto: 2012/000279

420.526,06 420.526,06

Proyecto: 2012/000283 REFUERZO DE FIRME CON MEZCLA BITUMINOSA. TRAMO: INT. CALMARZA-CETINA 02

513.1

607000

91002

REFUERZO DE FIRME CON MEZCLA BITUMINOSA. TRAMO: INT. CALMARZACETINA

Total Proyecto: 2012/000283

944.204,56

944.204,56

Proyecto: 2012/000318 SUMINISTRO MATERIAL FUNDENTE CON DESCARGA EN SILOS Y TRANSPORTE EN CISTERNA 02

513.1

607000

91002

SUMINISTRO MATERIAL FUNDENTE CON DESCARGA EN SILOS Y TRANSPORTE EN CISTERNA

Total Proyecto: 2012/000318

300.000,00

300.000,00

Proyecto: 2012/000349 ELIMINACION DE HIELO Y NIEVES EN DIVERSAS CARRETERAS DEL SECTOR I. PROVINCIA DE HUESCA

02

513.1

607000

91002

ELIMINACION DE HIELO Y NIEVES EN DIVERSAS CARRETERAS DEL SECTOR I. PROVINCIA DE HUESCA

Total Proyecto: 2012/000349

396.100,00

396.100,00

Proyecto: 2012/000361 ELIMINACION HIELO Y NIEVES SECTOR 1º HUESCA 02

513.1

607000

91002

ELIMINACION HIELO Y NIEVES SECTOR 1º HUESCA

Total Proyecto: 2012/000361

101.088,62 101.088,62

Proyecto: 2012/000402 OBRAS COMPLEMENTARIAS. TRAMO: TARDIENTA-VALFONDA 02

513.1

607000

Total Proyecto: 2012/000402

91002

OBRAS COMPLEMENTARIAS. TRAMO: TARDIENTA-VALFONDA

257.264,74 257.264,74

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Importe

Proyecto: 2013/000104 LIQUIDACION GESTION EXPROPIATORIA PROYECTO RED 02

513.1

608000

91002

LIQUIDACION GESTION EXPROPIATORIA PROYECTO RED

Total Proyecto: 2013/000104

93.018,00 93.018,00

Proyecto: 2013/000105 LIQUIDACION 5 SECTORES PROYECTO RED 02

513.1

608000

91002

LIQUIDACION 5 SECTORES PROYECTO RED

Total Proyecto: 2013/000105

2.277.543,24 2.277.543,24

Proyecto: 2013/000112 TRATAMIENTO DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES 02

513.1

607000

91002

TRATAMIENTO DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES

Total Proyecto: 2013/000112

2.651.509,06 2.651.509,06

Proyecto: 2013/000113 VARIANTE DE SARIÑENA 02

513.1

607000

91002

VARIANTE DE SARIÑENA

Total Proyecto: 2013/000113

30.000,00 30.000,00

Proyecto: 2013/000116 NUEVAS INVERSIONES DEL PGC 2013-2024 02

513.1

607000

91002

NUEVAS INVERSIONES DEL PGC 2013-2024

Total Proyecto: 2013/000116

2.164.170,14 2.164.170,14

Proyecto: 2013/000117 ASISTENCIAS TECNICAS - SEGURIDAD VIAL 02

513.1

608000

91002

ASISTENCIAS TECNICAS - SEGURIDAD VIAL

Total Proyecto: 2013/000117

100.000,00 100.000,00

Proyecto: 2013/000118 ASISTENCIAS TECNICAS - PROYECTOS Y CONTROL DE OBRAS 02

513.1

608000

91002

ASISTENCIAS TECNICAS - PROYECTOS Y CONTROL DE OBRAS

Total Proyecto: 2013/000118

100.000,00 100.000,00

Proyecto: 2013/000119 NUEVOS REFUERZOS 02

513.1

607000

91002

NUEVOS REFUERZOS

Total Proyecto: 2013/000119 Total PROGRAMA: 513.1

2.050.000,00 2.050.000,00

Carreteras

42.763.964,28

Proyecto: 2012/000182 REDACCION PLAN PARCIAL SECTOR 1 SUELO URBANIZABLE PGU LOS FAYOS 03

432.1

608000

91002

REDACCION PLAN PARCIAL SECTOR 1 SUELO URBANIZABLE PGU LOS FAYOS

Total Proyecto: 2012/000182

8.716,10 8.716,10

Proyecto: 2013/000095 FOMENTO DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO 03

432.1

609000

91002

FOMENTO DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO

Total Proyecto: 2013/000095

106.000,00 106.000,00

Proyecto: 2013/000096 CONTROL DE LAS FACULTADES RELATIVAS AL USO Y EDIFICACION DEL SUELO 03

432.1

608000

Total Proyecto: 2013/000096

91002

CONTROL DE LAS FACULTADES RELATIVAS AL USO Y EDIFICACION DEL SUELO

50.296,61 50.296,61

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Importe

Proyecto: 2013/000097 NUEVOS DESARROLLOS EN MATERIA DE INFORMACION URBANISTICA 03

432.1

608000

91002

NUEVOS DESARROLLOS EN MATERIA DE INFORMACION URBANISTICA

Total Proyecto: 2013/000097

111.500,00 111.500,00

Proyecto: 2013/000098 DESARROLLOS NORMATIVOS 03

432.1

609000

91002

DESARROLLOS NORMATIVOS

Total Proyecto: 2013/000098

12.000,00 12.000,00

Proyecto: 2013/000099 REDACCION PROYECTO URBANIZACION SECTOR 1 LOS FAYOS 03

432.1

608000

91002

REDACCION PROYECTO URBANIZACION SECTOR 1 LOS FAYOS

Total Proyecto: 2013/000099 Total PROGRAMA: 432.1

10.000,00 10.000,00

Urbanismo

298.512,71

Proyecto: 2006/001217 MARQUESINAS 04

513.2

607000

91002

MARQUESINAS

Total Proyecto: 2006/001217

30.000,00 30.000,00

Proyecto: 2006/001235 EQUIPAMIENTOS OFICINA 04

513.2

605000

91002

EQUIPAMIENTOS OFICINA

Total Proyecto: 2006/001235

6.000,00 6.000,00

Proyecto: 2006/003093 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 04

513.2

606000

91002

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

Total Proyecto: 2006/003093

10.000,00 10.000,00

Proyecto: 2009/000224 TERRENOS Y BIENES NATURALES 04

513.2

600000

91002

TERRENOS Y BIENES NATURALES

Total Proyecto: 2009/000224

200.000,00 200.000,00

Proyecto: 2010/000051 MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE 04

513.2

603000

91002

MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE

Total Proyecto: 2010/000051

50.000,00 50.000,00

Proyecto: 2010/000086 ESTACIÓN EN PLAZA 04

513.2

607000

91002

ESTACIÓN EN PLAZA

Total Proyecto: 2010/000086

100.000,00 100.000,00

Proyecto: 2012/000223 AT PARA EL DESARROLLO DE UN GIS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE EN ARAGÓN 04

513.2

607000

91002

AT PARA EL DESARROLLO DE UN GIS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE EN ARAGÓN

Total Proyecto: 2012/000223

25.000,00 25.000,00

Proyecto: 2012/000374 REFORMA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE ALCAÑIZ 04

513.2

607000

91002

REFORMA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE ALCAÑIZ

Total Proyecto: 2012/000374 Proyecto: 2012/000375 AT DOCUMENTACIÓN ÁREA LOGÍSTICA CINCA MEDIO, SOMONTANO Y LA LITERA

70.000,00 70.000,00

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

04

Programa

513.2

Económico

607000

Financiación

91002

Denominación

Importe

AT DOCUMENTACIÓN ÁREA LOGÍSTICA CINCA MEDIO, SOMONTANO Y LA LITERA

70.000,00

Total Proyecto: 2012/000375

70.000,00

Proyecto: 2013/000103 ASISTENCIAS TÉCNICAS 2013 04

513.2

607000

91002

ASISTENCIAS TÉCNICAS 2013

Total Proyecto: 2013/000103 Total PROGRAMA: 513.2

550.000,00 550.000,00

Transportes

1.111.000,00

Proyecto: 2006/001309 OFICINAS DE GESTION DE DEMANDA DE VIVIENDA PROTEGIDA 05

431.1

609000

91002

OFICINAS DE GESTION DE DEMANDA DE VIVIENDA PROTEGIDA

Total Proyecto: 2006/001309

1.200.000,00 1.200.000,00

Proyecto: 2006/001346 EQUIPAMIENTO 05

431.1

605000

91002

EQUIPAMIENTO

5.000,00

05

431.1

606000

91002

EQUIPAMIENTO

5.000,00

Total Proyecto: 2006/001346

10.000,00

Proyecto: 2006/001889 GASTOS DE RECAUDACIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA 05

431.1

608000

91002

GASTOS DE RECAUDACIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA

Total Proyecto: 2006/001889

276.900,00 276.900,00

Proyecto: 2012/000351 CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS PROPIEDAD DGA EN REGIMEN DE ALQUILER 05

431.1

602000

91002

CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS PROPIEDAD DGA EN REGIMEN DE ALQUILER

Total Proyecto: 2012/000351 Total PROGRAMA: 431.1

374.075,00 374.075,00

Promoción y Administración de Viviendas

1.860.975,00

Proyecto: 2009/001127 LABORATORIO CALIDAD DE LA EDIFICACION 2010 05

432.3

603000

91002

LABORATORIO CALIDAD DE LA EDIFICACION 2010

40.000,00

05

432.3

609000

91002

LABORATORIO CALIDAD DE LA EDIFICACION 2010

5.000,00

Total Proyecto: 2009/001127

45.000,00

Proyecto: 2010/000620 CALATAYUD (ZA).CONVENIO REHABILITACION PALACIO DE PUJADAS 05

432.3

602000

91002

CALATAYUD (ZA).CONVENIO REHABILITACION PALACIO DE PUJADAS

Total Proyecto: 2010/000620

130.000,00 130.000,00

Proyecto: 2011/000451 PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL 05

432.3

602000

91002

PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL

Total Proyecto: 2011/000451

1.000.000,00 1.000.000,00

Proyecto: 2012/000202 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA 2012 05

432.3

602000

91002

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA 2012

70.000,00

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

05

Programa

432.3

Económico

609000

Financiación

91002

Denominación

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA 2012

Total Proyecto: 2012/000202 Total PROGRAMA: 432.3

Importe

15.000,00 85.000,00

Arquitectura y Rehabilitación

1.260.000,00

Total: OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO, VIVIENDA Y TRANSPORTES

47.294.451,99

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE Proyecto: 2006/000855 EQUIPAMIENTOS CENTRALIZADOS DEPARTAMENTO 01

712.2

602000

91002

EQUIPAMIENTOS CENTRALIZADOS DEPARTAMENTO

10.000,00

01

712.2

603000

91002

EQUIPAMIENTOS CENTRALIZADOS DEPARTAMENTO

5.000,00

01

712.2

605000

91002

EQUIPAMIENTOS CENTRALIZADOS DEPARTAMENTO

5.000,00

Total Proyecto: 2006/000855

20.000,00

Proyecto: 2006/000881 MANTENIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PRIMAS GANADERAS 01

712.2

609000

91002

MANTENIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PRIMAS GANADERAS

Total Proyecto: 2006/000881

135.000,00 135.000,00

Proyecto: 2006/000883 DESARROLLO E INTEGRACION DE PROGRAMAS DE IDENTIFICACION GANADERA 01

712.2

609000

91002

DESARROLLO E INTEGRACION DE PROGRAMAS DE IDENTIFICACION GANADERA

Total Proyecto: 2006/000883

321.127,00 321.127,00

Proyecto: 2006/002019 ADQUISICION VEHICULOS DEPARTAMENTO 01

712.2

604000

91002

ADQUISICION VEHICULOS DEPARTAMENTO

Total Proyecto: 2006/002019

60.000,00 60.000,00

Proyecto: 2006/002022 DOTACION EQUIPOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO 01

712.2

606000

91002

DOTACION EQUIPOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO

Total Proyecto: 2006/002022

20.000,00 20.000,00

Proyecto: 2007/000095 LICENCIAS SOFTWARE COMERCIAL USO ESPECIFICO 01

712.2

609000

91002

LICENCIAS SOFTWARE COMERCIAL USO ESPECIFICO

Total Proyecto: 2007/000095

35.800,00 35.800,00

Proyecto: 2007/000129 DESARROLLOS INFORMATICOS GESTION Y CONTROL DPTO. AGRICULTURA G. Y M.A. 01

712.2

609000

91002

DESARROLLOS INFORMATICOS GESTION Y CONTROL DPTO. AGRICULTURA G. Y M.A.

Total Proyecto: 2007/000129

20.000,00 20.000,00

Proyecto: 2007/000135 MEDIDAS CERTIFICACION CUENTA FEOGA-FEAGA-FEADER ISO 01

712.2

609000

Total Proyecto: 2007/000135

91002

MEDIDAS CERTIFICACION CUENTA FEOGAFEAGA-FEADER ISO

38.000,00 38.000,00

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Importe

Proyecto: 2007/000137 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 01

712.2

602000

91002

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

10.000,00

01

712.2

603000

91002

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

5.000,00

01

712.2

605000

91002

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

5.000,00

Total Proyecto: 2007/000137

20.000,00

Proyecto: 2007/000793 ARRENDARRENDAMIENTO VEHICULOS CON OPCION DE COMPRA 01

712.2

604000

91002

ARRENDARRENDAMIENTO VEHICULOS CON OPCION DE COMPRA

100.000,00

Total Proyecto: 2007/000793

100.000,00

Proyecto: 2009/001015 MANTENIMIENTO Y MEJORA SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO GESTION - CONTROL PAC

01

712.2

609000

91002

MANTENIMIENTO Y MEJORA SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO GESTION CONTROL PAC

495.000,00

Total Proyecto: 2009/001015

495.000,00

Proyecto: 2010/000629 CONVENIO AYUNT. CALATAYUD REHABILITACIÓN PALACIO DE PUJADAS DE VEZLOPE. 01

712.2

602000

91002

CONVENIO AYUNT. CALATAYUD REHABILITACIÓN PALACIO DE PUJADAS DE VEZLOPE.

50.000,00

Total Proyecto: 2010/000629

50.000,00

Proyecto: 2013/000081 PARQUE VEHICULOS SERVICIOS PROVINCIALES 01

712.2

607000

91002

PARQUE VEHICULOS SERVICIOS PROVINCIALES

90.000,00

Total Proyecto: 2013/000081 Total PROGRAMA: 712.2

90.000,00

Coordinación y Gestión de Servicios Agroambient.

1.404.927,00

Proyecto: 2009/001422 LLEVANZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y DECLARACION DE PARCELAS DE LA PAC 02

712.3

608000

91002

LLEVANZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y DECLARACION DE PARCELAS DE LA PAC

700.000,00

Total Proyecto: 2009/001422

700.000,00

Total PROGRAMA: 712.3

700.000,00

Producción Agraria y Gestión de Ayudas

Proyecto: 2007/000372 MANTENIMIENTO RED ALMACENAMIENTO 03

712.1

602000

91002

MANTENIMIENTO RED ALMACENAMIENTO

Total Proyecto: 2007/000372

10.000,00 10.000,00

Proyecto: 2009/001274 PLAN DE CONSUMO DE FRUTA EN LAS ESCUELAS 03

712.1

608000

34056

PLAN DE CONSUMO DE FRUTA EN LAS ESCUELAS

Total Proyecto: 2009/001274 Total PROGRAMA: 712.1

3.379,53 3.379,53

Desarrollo Agroalimentario y Fomento Asociativo

13.379,53

Proyecto: 2006/000336 CAMPAÑAS SANEAMIENTO GANADERO 03

716.1

607000

91001

CAMPAÑAS SANEAMIENTO GANADERO

789.684,00

03

716.1

607000

12101

CAMPAÑAS SANEAMIENTO GANADERO

1.037.560,00

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Total Proyecto: 2006/000336

Importe

1.827.244,00

Proyecto: 2006/000364 IDENTIFICACION ANIMAL 03

716.1

607000

34014

IDENTIFICACION ANIMAL

Total Proyecto: 2006/000364

800.000,00 800.000,00

Proyecto: 2006/000526 EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO AGROALIMENTARIO 03

716.1

607000

91002

EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO AGROALIMENTARIO

Total Proyecto: 2006/000526

270.000,00 270.000,00

Proyecto: 2006/000530 EQUIPAMIENTO CENTROS PROTEC. VEGETAL Y SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO 03

716.1

603000

91002

EQUIPAMIENTO CENTROS PROTEC. VEGETAL Y SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO

Total Proyecto: 2006/000530

5.000,00 5.000,00

Proyecto: 2006/000532 PROYECTOS AGROALIMENTARIOS 03

716.1

609000

91002

PROYECTOS AGROALIMENTARIOS

Total Proyecto: 2006/000532

12.000,00 12.000,00

Proyecto: 2006/000548 LUCHA CONTRA LA LANGOSTA Y OTROS AGENTES NOCIVOS 03

716.1

609000

91001

LUCHA CONTRA LA LANGOSTA Y OTROS AGENTES NOCIVOS

320.000,00

03

716.1

609000

34017

LUCHA CONTRA LA LANGOSTA Y OTROS AGENTES NOCIVOS

450.000,00

Total Proyecto: 2006/000548

770.000,00

Proyecto: 2006/000550 PREVENCION DE PLAGAS 03

716.1

609000

34018

PREVENCION DE PLAGAS

125.000,00

03

716.1

609000

91001

PREVENCION DE PLAGAS

90.000,00

Total Proyecto: 2006/000550

215.000,00

Proyecto: 2006/000551 CALIDAD SEMILLAS Y PLANTAS 03

716.1

607000

34015

CALIDAD SEMILLAS Y PLANTAS

Total Proyecto: 2006/000551

115.000,00 115.000,00

Proyecto: 2006/000552 IDENTIFICACION DE FRUTALES PARA EL REGISTRO DE VARIEDADES 03

716.1

607000

34016

IDENTIFICACION DE FRUTALES PARA EL REGISTRO DE VARIEDADES

Total Proyecto: 2006/000552

43.000,00 43.000,00

Proyecto: 2006/000679 PROGRAMA MEJORA ACEITE DE OLIVA 03

716.1

607000

91002

PROGRAMA MEJORA ACEITE DE OLIVA

Total Proyecto: 2006/000679

25.000,00 25.000,00

Proyecto: 2006/000683 DIAGNOSTICO EETS Y ENFERMEDADES EMERGENTES 03

716.1

607000

12101

DIAGNOSTICO EETS Y ENFERMEDADES EMERGENTES

82.500,00

03

716.1

607000

91001

DIAGNOSTICO EETS Y ENFERMEDADES EMERGENTES

82.500,00

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Total Proyecto: 2006/000683

Importe

165.000,00

Proyecto: 2006/000717 PROGRAMA CONTROL Y VIGILANCIA ENCEFALOPATIAS ESPONGIFORMES TRANSMISIBLES 03

716.1

607000

91002

PROGRAMA CONTROL Y VIGILANCIA ENCEFALOPATIAS ESPONGIFORMES TRANSMISIBLES

Total Proyecto: 2006/000717

325.000,00

325.000,00

Proyecto: 2006/001029 RED EXPERIMENTAL AGRARIA 03

716.1

609000

91001

RED EXPERIMENTAL AGRARIA

27.835,00

03

716.1

609000

91002

RED EXPERIMENTAL AGRARIA

8.995,00

03

716.1

609000

12102

RED EXPERIMENTAL AGRARIA

35.500,00

Total Proyecto: 2006/001029

72.330,00

Proyecto: 2006/001061 DISEÑO DE MATERIAL DE FORMACION 03

716.1

609000

12102

DISEÑO DE MATERIAL DE FORMACION

5.935,00

03

716.1

609000

91002

DISEÑO DE MATERIAL DE FORMACION

1.504,00

03

716.1

609000

91001

DISEÑO DE MATERIAL DE FORMACION

7.163,00

Total Proyecto: 2006/001061

14.602,00

Proyecto: 2006/003003 ANALITICA ENCEFALOPATIAS ESPONGIFORMES TRANSMISIBLES 03

716.1

607000

34039

ANALITICA ENCEFALOPATIAS ESPONGIFORMES TRANSMISIBLES

Total Proyecto: 2006/003003

150.000,00 150.000,00

Proyecto: 2007/000046 PROYECTOS DE TRANSFERENCIA I+D+I 03

716.1

609000

39003

PROYECTOS DE TRANSFERENCIA I+D+I

60.000,00

Total Proyecto: 2007/000046

60.000,00

Proyecto: 2012/000120 MEJORAS EQUIPAMIENTO CENTROS SANIDAD VEGETAL 03

716.1

603000

91002

MEJORAS EQUIPAMIENTO CENTROS SANIDAD VEGETAL

5.000,00

Total Proyecto: 2012/000120 Total PROGRAMA: 716.1

5.000,00

Calidad y Seguridad Alimentaria

4.874.176,00

Proyecto: 2006/000094 GESTIÓN DE LOS CENTROS INTERPRETACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS (CONV. IBERCAJA)

04

533.2

607000

91001

GESTIÓN DE LOS CENTROS INTERPRETACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS (CONV. IBERCAJA)

114.000,00

04

533.2

607000

91002

GESTIÓN DE LOS CENTROS INTERPRETACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS (CONV. IBERCAJA)

25.000,00

04

533.2

607000

14101

GESTIÓN DE LOS CENTROS INTERPRETACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS (CONV. IBERCAJA)

114.000,00

Total Proyecto: 2006/000094

253.000,00

Proyecto: 2006/000105 C. UNIV. ZARAGOZA SEGUIMIENTO DEL ESTADO SANITARIO FAUNA CINEGÉTICA EN LA C. A. DE ARAGÓN

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Importe

04

533.2

609000

91001

C. UNIV. ZARAGOZA SEGUIMIENTO DEL ESTADO SANITARIO FAUNA CINEGÉTICA EN LA C. A. DE ARAGÓN

10.500,00

04

533.2

609000

91002

C. UNIV. ZARAGOZA SEGUIMIENTO DEL ESTADO SANITARIO FAUNA CINEGÉTICA EN LA C. A. DE ARAGÓN

2.310,00

04

533.2

609000

12102

C. UNIV. ZARAGOZA SEGUIMIENTO DEL ESTADO SANITARIO FAUNA CINEGÉTICA EN LA C. A. DE ARAGÓN

10.500,00

Total Proyecto: 2006/000105

23.310,00

Proyecto: 2006/000108 C. UNIV. ZARAGOZA PARA EL CONTROL SANITARIO DE LAS PISCIFACTORÍAS DE LA D.G.A. 04

533.2

609000

91002

C. UNIV. ZARAGOZA PARA EL CONTROL SANITARIO DE LAS PISCIFACTORÍAS DE LA D.G.A.

1.100,00

04

533.2

609000

91001

C. UNIV. ZARAGOZA PARA EL CONTROL SANITARIO DE LAS PISCIFACTORÍAS DE LA D.G.A.

5.000,00

04

533.2

609000

12102

C. UNIV. ZARAGOZA PARA EL CONTROL SANITARIO DE LAS PISCIFACTORÍAS DE LA D.G.A.

5.000,00

Total Proyecto: 2006/000108

11.100,00

Proyecto: 2006/001538 HB32003 ACTUACIONES EN RESERVAS DE CAZA DE LA PROVINCIA DE HUESCA (RC PIRENAICAS)

04

533.2

607000

91002

HB32003 ACTUACIONES EN RESERVAS DE CAZA DE LA PROVINCIA DE HUESCA (RC PIRENAICAS)

Total Proyecto: 2006/001538

440.000,00

440.000,00

Proyecto: 2006/001554 VALORACIÓN DE DAÑOS EN LA RESERVA DE CAZA DE "MONTES UNIVERSALES" 04

533.2

609000

12102

VALORACIÓN DE DAÑOS EN LA RESERVA DE CAZA DE "MONTES UNIVERSALES"

8.500,00

04

533.2

609000

36006

VALORACIÓN DE DAÑOS EN LA RESERVA DE CAZA DE "MONTES UNIVERSALES"

8.500,00

04

533.2

609000

91002

VALORACIÓN DE DAÑOS EN LA RESERVA DE CAZA DE "MONTES UNIVERSALES"

3.570,00

Total Proyecto: 2006/001554

20.570,00

Proyecto: 2006/001559 HB32007FUNCIONAMIENTO CENTROS DE PISCICULTURA DE PLANDUVIAR Y PLASENCIA DEL MONTE (TRUCHA Y TENCA)

04

533.2

607000

91002

HB32007FUNCIONAMIENTO CENTROS DE PISCICULTURA DE PLANDUVIAR Y PLASENCIA DEL MONTE (TRUCHA Y TENCA)

Total Proyecto: 2006/001559

58.000,00

58.000,00

Proyecto: 2006/001564 TB33139 FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PISCICULTURA DE TERUEL (PAJARES)

04

533.2

607000

91002

TB33139 FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PISCICULTURA DE TERUEL (PAJARES)

Total Proyecto: 2006/001564 Proyecto: 2006/002204 ESTUDIO Y MEJORA DE LAS POBLACIONES DE CANGREJO DE RÍO

50.000,00

50.000,00

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Importe

04

533.2

607000

12102

ESTUDIO Y MEJORA DE LAS POBLACIONES DE CANGREJO DE RÍO

9.000,00

04

533.2

607000

91001

ESTUDIO Y MEJORA DE LAS POBLACIONES DE CANGREJO DE RÍO

9.000,00

04

533.2

607000

91002

ESTUDIO Y MEJORA DE LAS POBLACIONES DE CANGREJO DE RÍO

15.000,00

Total Proyecto: 2006/002204

33.000,00

Proyecto: 2006/002338 ZB31286 REPRODUCCIÓN TRUCHA COMÚN C.P. MONASTERIO DE PIEDRA (NUÉVALOSZARAGOZA)

04

533.2

607000

91002

ZB31286 REPRODUCCIÓN TRUCHA COMÚN C.P. MONASTERIO DE PIEDRA (NUÉVALOSZARAGOZA)

Total Proyecto: 2006/002338

35.000,00

35.000,00

Proyecto: 2006/002381 DESARROLLO MEDIDAS AGROAMBIENTALES DEL PDR 2007-2013 GESTIONADAS POR EL DPTO. AGRICULTURA, G. Y M.A.

04

533.2

607000

91002

DESARROLLO MEDIDAS AGROAMBIENTALES DEL PDR 2007-2013 GESTIONADAS POR EL DPTO. AGRICULTURA, G. Y M.A.

Total Proyecto: 2006/002381

100.000,00

100.000,00

Proyecto: 2006/002402 TB33137 FUNCIONAMIENTO DE LA RESERVA DE CAZA DE MONTES UNIVERSALES, PROVINCIA DE TERUEL

04

533.2

607000

91002

TB33137 FUNCIONAMIENTO DE LA RESERVA DE CAZA DE MONTES UNIVERSALES, PROVINCIA DE TERUEL

Total Proyecto: 2006/002402

90.000,00

90.000,00

Proyecto: 2006/002409 RB34020 ESTUDIOS PISCÍCOLAS EN LA C. A. ARAGÓN 04

533.2

609000

12102

RB34020 ESTUDIOS PISCÍCOLAS EN LA C. A. ARAGÓN

44.500,00

04

533.2

609000

91002

RB34020 ESTUDIOS PISCÍCOLAS EN LA C. A. ARAGÓN

5.922,95

04

533.2

609000

91001

RB34020 ESTUDIOS PISCÍCOLAS EN LA C. A. ARAGÓN

44.500,00

Total Proyecto: 2006/002409

94.922,95

Proyecto: 2006/002411 CENSOS DE SARRIO EN POSETS- MALADETA Y MACIZOS PIRENAICOS 04

533.2

609000

91002

CENSOS DE SARRIO EN POSETS- MALADETA Y MACIZOS PIRENAICOS

4.200,00

04

533.2

609000

12102

CENSOS DE SARRIO EN POSETS- MALADETA Y MACIZOS PIRENAICOS

10.000,00

04

533.2

609000

91001

CENSOS DE SARRIO EN POSETS- MALADETA Y MACIZOS PIRENAICOS

10.000,00

Total Proyecto: 2006/002411

24.200,00

Proyecto: 2006/002423 CENSOS CABRA MONTÉS ZARAGOZA Y TERUEL 04

533.2

609000

91002

CENSOS CABRA MONTÉS ZARAGOZA Y TERUEL

3.360,00

04

533.2

609000

12102

CENSOS CABRA MONTÉS ZARAGOZA Y TERUEL

8.000,00

04

533.2

609000

91001

CENSOS CABRA MONTÉS ZARAGOZA Y TERUEL

8.000,00

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Total Proyecto: 2006/002423

Importe

19.360,00

Proyecto: 2007/000384 TB33138 FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RESERVA DE CAZA LAS MASÍAS DE EJULVE (MAESTRAZGO)

04

533.2

607000

91002

TB33138 FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RESERVA DE CAZA LAS MASÍAS DE EJULVE (MAESTRAZGO)

Total Proyecto: 2007/000384

30.000,00

30.000,00

Proyecto: 2007/000634 ZB31283 TRABAJOS EN LOS COTOS SOCIALES DE CAZA DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA 04

533.2

607000

91002

ZB31283 TRABAJOS EN LOS COTOS SOCIALES DE CAZA DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

Total Proyecto: 2007/000634

7.500,00 7.500,00

Proyecto: 2008/000385 PLANES DE DESARROLLO COMARCAL 04

533.2

607000

91001

PLANES DE DESARROLLO COMARCAL

Total Proyecto: 2008/000385

313.000,00 313.000,00

Proyecto: 2008/000844 PLAN RECUPERACION DEL QUEBRANTAHUESOS 04

533.2

607000

91002

PLAN RECUPERACION DEL QUEBRANTAHUESOS

25.000,00

04

533.2

607000

91001

PLAN RECUPERACION DEL QUEBRANTAHUESOS

50.000,00

04

533.2

607000

12102

PLAN RECUPERACION DEL QUEBRANTAHUESOS

50.000,00

Total Proyecto: 2008/000844

125.000,00

Proyecto: 2013/000035 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN RED NATURAL 2000 04

533.2

609000

12102

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN RED NATURAL 2000

165.000,00

04

533.2

609000

91002

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN RED NATURAL 2000

60.000,00

04

533.2

609000

36001

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN RED NATURAL 2000

165.000,00

Total Proyecto: 2013/000035

390.000,00

Proyecto: 2013/000036 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO CATALOGO DE ESPECIES AMENAZADAS 04

533.2

607000

12102

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO CATALOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

50.000,00

04

533.2

607000

91001

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO CATALOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

50.000,00

04

533.2

607000

91002

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO CATALOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

170.000,00

Total Proyecto: 2013/000036

270.000,00

Proyecto: 2013/000037 PLAN RECUPERACIÓN MARGARITIFERA 04

533.2

607000

91002

PLAN RECUPERACIÓN MARGARITIFERA

13.800,00

04

533.2

607000

12102

PLAN RECUPERACIÓN MARGARITIFERA

50.000,00

04

533.2

607000

91001

PLAN RECUPERACIÓN MARGARITIFERA

50.000,00

Total Proyecto: 2013/000037 Proyecto: 2013/000038 VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO COHABITACIÓN OSO

113.800,00

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

04

Programa

533.2

Económico

607000

Financiación

91002

Denominación

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO COHABITACIÓN OSO

Total Proyecto: 2013/000038

Importe

170.000,00 170.000,00

Proyecto: 2013/000039 PLAN RECUPERACIÓN PERDICERA 04

533.2

607000

91001

PLAN RECUPERACIÓN PERDICERA

30.000,00

04

533.2

607000

12102

PLAN RECUPERACIÓN PERDICERA

30.000,00

04

533.2

607000

91002

PLAN RECUPERACIÓN PERDICERA

10.000,00

Total Proyecto: 2013/000039

70.000,00

Proyecto: 2013/000040 GESTIÓN DATOS BIODIVERSIDAD 04

533.2

607000

91002

GESTIÓN DATOS BIODIVERSIDAD

Total Proyecto: 2013/000040

30.000,00 30.000,00

Proyecto: 2013/000041 ACCIONES CORRECCIÓN TENDIDO ELÉCTRICO 04

533.2

607000

91002

ACCIONES CORRECCIÓN TENDIDO ELÉCTRICO

6.300,00

04

533.2

607000

91001

ACCIONES CORRECCIÓN TENDIDO ELÉCTRICO

15.000,00

04

533.2

607000

12102

ACCIONES CORRECCIÓN TENDIDO ELÉCTRICO

15.000,00

Total Proyecto: 2013/000041

36.300,00

Proyecto: 2013/000042 ACCIONES, SEGUIMIENTO Y CONTROL ESPECIOES EXÓTICAS 04

533.2

607000

91002

ACCIONES, SEGUIMIENTO Y CONTROL ESPECIOES EXÓTICAS

Total Proyecto: 2013/000042

20.000,00 20.000,00

Proyecto: 2013/000043 MANTENIMINETO RED MULADARES 04

533.2

607000

91002

MANTENIMINETO RED MULADARES

Total Proyecto: 2013/000043

30.000,00 30.000,00

Proyecto: 2013/000044 ACCIÓN PLAN ESTRATÉGICO VENENOS 04

533.2

607000

12102

ACCIÓN PLAN ESTRATÉGICO VENENOS

20.000,00

04

533.2

607000

91002

ACCIÓN PLAN ESTRATÉGICO VENENOS

20.000,00

04

533.2

607000

91001

ACCIÓN PLAN ESTRATÉGICO VENENOS

20.000,00

Total Proyecto: 2013/000044

60.000,00

Proyecto: 2013/000045 ACCIONES PLAN ESTRATÉGICO VENENO (LIFE) 04

533.2

607000

19003

ACCIONES PLAN ESTRATÉGICO VENENO (LIFE)

Total Proyecto: 2013/000045

23.000,00 23.000,00

Proyecto: 2013/000046 CENTRO RECUPERACIÓN FAUNA SILVESTRE 04

533.2

607000

12102

CENTRO RECUPERACIÓN FAUNA SILVESTRE

119.888,19

04

533.2

607000

91001

CENTRO RECUPERACIÓN FAUNA SILVESTRE

119.888,19

04

533.2

607000

91002

CENTRO RECUPERACIÓN FAUNA SILVESTRE

23.000,00

Total Proyecto: 2013/000046

262.776,38

Proyecto: 2013/000048 VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 04

533.2

607000

91002

VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

68.500,00

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Total Proyecto: 2013/000048

Importe

68.500,00

Proyecto: 2013/000049 ACTUACIONES EN MATERIA DE USO PÚBLICO EN ESPACIOS NATAURALES PROTEGIDOS 04

533.2

607000

91002

ACTUACIONES EN MATERIA DE USO PÚBLICO EN ESPACIOS NATAURALES PROTEGIDOS

100.000,00

04

533.2

607000

14101

ACTUACIONES EN MATERIA DE USO PÚBLICO EN ESPACIOS NATAURALES PROTEGIDOS

400.000,00

04

533.2

607000

91001

ACTUACIONES EN MATERIA DE USO PÚBLICO EN ESPACIOS NATAURALES PROTEGIDOS

400.000,00

Total Proyecto: 2013/000049

900.000,00

Proyecto: 2013/000050 ACTUACIONES Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS ESP NAT PORTEGIDOS

04

533.2

607000

12102

ACTUACIONES Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS ESP NAT PORTEGIDOS

400.000,00

04

533.2

607000

36001

ACTUACIONES Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS ESP NAT PORTEGIDOS

400.000,00

04

533.2

607000

91002

ACTUACIONES Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS ESP NAT PORTEGIDOS

100.000,00

Total Proyecto: 2013/000050

900.000,00

Proyecto: 2013/000052 ACTUACIONES ZONA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 04

533.2

607000

91002

ACTUACIONES ZONA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Total Proyecto: 2013/000052

450.000,00

450.000,00

Proyecto: 2013/000053 PLAN GESTIÓN ORDINARIA PARQUE NACIONAL DE ORDESA 04

533.2

607000

91002

PLAN GESTIÓN ORDINARIA PARQUE NACIONAL DE ORDESA

595.000,00

04

533.2

607000

14101

PLAN GESTIÓN ORDINARIA PARQUE NACIONAL DE ORDESA

320.000,00

04

533.2

607000

36001

PLAN GESTIÓN ORDINARIA PARQUE NACIONAL DE ORDESA

80.000,00

04

533.2

607000

12102

PLAN GESTIÓN ORDINARIA PARQUE NACIONAL DE ORDESA

80.000,00

04

533.2

607000

91001

PLAN GESTIÓN ORDINARIA PARQUE NACIONAL DE ORDESA

320.000,00

04

533.2

609000

12102

PLAN GESTIÓN ORDINARIA PARQUE NACIONAL DE ORDESA

50.000,00

04

533.2

609000

91002

PLAN GESTIÓN ORDINARIA PARQUE NACIONAL DE ORDESA

15.000,00

04

533.2

609000

91001

PLAN GESTIÓN ORDINARIA PARQUE NACIONAL DE ORDESA

50.000,00

Total Proyecto: 2013/000053

1.510.000,00

Proyecto: 2013/000054 GESTIÓN CENTRO INTERNACIONAL DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE 04

533.2

607000

91002

GESTIÓN CENTRO INTERNACIONAL DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE

31.500,00

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Total Proyecto: 2013/000054

Importe

31.500,00

Proyecto: 2013/000055 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ESPACIOS NATAURALES PROTEGIDOS 04

533.2

609000

91001

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ESPACIOS NATAURALES PROTEGIDOS

100.000,00

04

533.2

609000

12102

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ESPACIOS NATAURALES PROTEGIDOS

100.000,00

04

533.2

609000

91002

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ESPACIOS NATAURALES PROTEGIDOS

10.000,00

Total Proyecto: 2013/000055

210.000,00

Proyecto: 2013/000056 ACTUACIONES EN CENSOS DEL CIERVO 04

533.2

609000

91002

ACTUACIONES EN CENSOS DEL CIERVO

4.410,00

04

533.2

609000

91001

ACTUACIONES EN CENSOS DEL CIERVO

10.500,00

04

533.2

609000

12102

ACTUACIONES EN CENSOS DEL CIERVO

10.500,00

Total Proyecto: 2013/000056

25.410,00

Proyecto: 2013/000057 ACTUACIONES EN CENSOS DEL CORZO 04

533.2

609000

91002

ACTUACIONES EN CENSOS DEL CORZO

4.410,00

04

533.2

609000

12102

ACTUACIONES EN CENSOS DEL CORZO

10.500,00

04

533.2

609000

91001

ACTUACIONES EN CENSOS DEL CORZO

10.500,00

Total Proyecto: 2013/000057

25.410,00

Proyecto: 2013/000058 ACTUACIONES EN RESERVA DE CAZA 04

533.2

607000

91002

ACTUACIONES EN RESERVA DE CAZA

Total Proyecto: 2013/000058

10.000,00 10.000,00

Proyecto: 2013/000059 MEJORA SEÑALIZACION COTOS Y VEDADOS DE PESCA 04

533.2

607000

12102

MEJORA SEÑALIZACION COTOS Y VEDADOS DE PESCA

10.000,00

04

533.2

607000

91001

MEJORA SEÑALIZACION COTOS Y VEDADOS DE PESCA

10.000,00

04

533.2

607000

91002

MEJORA SEÑALIZACION COTOS Y VEDADOS DE PESCA

4.200,00

Total Proyecto: 2013/000059 Total PROGRAMA: 533.2

24.200,00

Conservac. de la Biodivers y Desarrollo Sostenible

7.358.859,33

Proyecto: 2006/001010 GESTION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2007/2013 05

531.1

609000

12102

GESTION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2007/2013

64.000,00

05

531.1

609000

91001

GESTION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2007/2013

64.000,00

05

531.1

609000

91002

GESTION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2007/2013

20.000,00

Total Proyecto: 2006/001010

148.000,00

Proyecto: 2006/001013 ASISTENCIAS TECNICAS 05

531.1

609000

Total Proyecto: 2006/001013

91002

ASISTENCIAS TECNICAS

120.000,00 120.000,00

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Importe

Proyecto: 2006/001085 ASISTENCIA TECNICA CONCENTRACION PARCELARIA AGUAS, IBIECA Y LIESA (CALCON) 05

531.1

607000

34046

ASISTENCIA TECNICA CONCENTRACION PARCELARIA AGUAS, IBIECA Y LIESA (CALCON)

17.632,04

05

531.1

607000

12102

ASISTENCIA TECNICA CONCENTRACION PARCELARIA AGUAS, IBIECA Y LIESA (CALCON)

35.264,08

05

531.1

607000

91001

ASISTENCIA TECNICA CONCENTRACION PARCELARIA AGUAS, IBIECA Y LIESA (CALCON)

17.632,04

05

531.1

607000

91002

ASISTENCIA TECNICA CONCENTRACION PARCELARIA AGUAS, IBIECA Y LIESA (CALCON)

19.504,56

Total Proyecto: 2006/001085

90.032,72

Proyecto: 2006/001088 ASISTENCIA T. CONCENTRACION PARCELARIA MONFLORITE, POMPENILLO Y BELLESTAR 05

531.1

607000

12102

ASISTENCIA T. CONCENTRACION PARCELARIA MONFLORITE, POMPENILLO Y BELLESTAR

20.676,31

05

531.1

607000

91001

ASISTENCIA T. CONCENTRACION PARCELARIA MONFLORITE, POMPENILLO Y BELLESTAR

10.338,16

05

531.1

607000

34046

ASISTENCIA T. CONCENTRACION PARCELARIA MONFLORITE, POMPENILLO Y BELLESTAR

10.338,16

05

531.1

607000

91002

ASISTENCIA T. CONCENTRACION PARCELARIA MONFLORITE, POMPENILLO Y BELLESTAR

11.436,07

Total Proyecto: 2006/001088

52.788,70

Proyecto: 2006/001138 MINUTAS NOTARIOS Y REGISTROS 05

531.1

609000

91002

MINUTAS NOTARIOS Y REGISTROS

Total Proyecto: 2006/001138

60.000,00 60.000,00

Proyecto: 2006/001385 OBRAS URGENTES EN EL VERTEDERO DE BAILIN 05

531.1

607000

91002

OBRAS URGENTES EN EL VERTEDERO DE BAILIN

Total Proyecto: 2006/001385

3.623.692,00 3.623.692,00

Proyecto: 2006/001807 CONCENTRACIÓN PARCELARIA AYERBE 05

531.1

607000

91001

CONCENTRACIÓN PARCELARIA AYERBE

20.661,61

05

531.1

607000

91002

CONCENTRACIÓN PARCELARIA AYERBE

22.855,87

05

531.1

607000

34046

CONCENTRACIÓN PARCELARIA AYERBE

20.661,61

05

531.1

607000

12102

CONCENTRACIÓN PARCELARIA AYERBE

41.323,20

Total Proyecto: 2006/001807

105.502,29

Proyecto: 2006/001809 CONCENTRACIÓN PARCELARIA GURREA DE GALLEGO 05

531.1

607000

91002

CONCENTRACIÓN PARCELARIA GURREA DE GALLEGO

9.847,50

05

531.1

607000

91001

CONCENTRACIÓN PARCELARIA GURREA DE GALLEGO

8.902,09

05

531.1

607000

12102

CONCENTRACIÓN PARCELARIA GURREA DE GALLEGO

17.804,19

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

05

Programa

531.1

Económico

607000

Financiación

34046

Denominación

CONCENTRACIÓN PARCELARIA GURREA DE GALLEGO

Total Proyecto: 2006/001809

Importe

8.902,09 45.455,87

Proyecto: 2006/001835 CONCENT. PARCELARIA ALCALÁ DE GURREA 05

531.1

607000

12102

CONCENT. PARCELARIA ALCALÁ DE GURREA

5.928,85

05

531.1

607000

34046

CONCENT. PARCELARIA ALCALÁ DE GURREA

2.964,43

05

531.1

607000

91002

CONCENT. PARCELARIA ALCALÁ DE GURREA

3.185,39

05

531.1

607000

91001

CONCENT. PARCELARIA ALCALÁ DE GURREA

2.964,43

Total Proyecto: 2006/001835

15.043,10

Proyecto: 2006/001878 CONCENTRACIÓN PARCELARIA MONREAL DE ARIZA 05

531.1

607000

91002

CONCENTRACIÓN PARCELARIA MONREAL DE ARIZA

18.665,67

05

531.1

607000

12102

CONCENTRACIÓN PARCELARIA MONREAL DE ARIZA

34.741,77

05

531.1

607000

34046

CONCENTRACIÓN PARCELARIA MONREAL DE ARIZA

17.370,88

05

531.1

607000

91001

CONCENTRACIÓN PARCELARIA MONREAL DE ARIZA

17.370,88

Total Proyecto: 2006/001878

88.149,20

Proyecto: 2006/001982 ASISTENCIA TECNICA EJECUCIÓN DE LA VIGILANCIA AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE PLANES COORDINADOS

05

531.1

609000

91002

ASISTENCIA TECNICA EJECUCIÓN DE LA VIGILANCIA AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE PLANES COORDINADOS

Total Proyecto: 2006/001982

230.000,00

230.000,00

Proyecto: 2006/002194 ASI. TEC. PARA LA REDACCCIÓN DE DIVERSOS PROY. DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA 05

531.1

607000

91002

ASI. TEC. PARA LA REDACCCIÓN DE DIVERSOS PROY. DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA

Total Proyecto: 2006/002194

71.906,41 71.906,41

Proyecto: 2007/000818 A. T. CONTRATOS MENORES DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA 05

531.1

607000

91002

A. T. CONTRATOS MENORES DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA

Total Proyecto: 2007/000818

67.125,93 67.125,93

Proyecto: 2008/000820 ASISTENCIA TECNICA MODERN. REGADIO Y C.P. HUERTA DE GELSA 05

531.1

607000

12102

ASISTENCIA TECNICA MODERN. REGADIO Y C.P. HUERTA DE GELSA

11.651,33

05

531.1

607000

91002

ASISTENCIA TECNICA MODERN. REGADIO Y C.P. HUERTA DE GELSA

6.259,90

05

531.1

607000

91001

ASISTENCIA TECNICA MODERN. REGADIO Y C.P. HUERTA DE GELSA

5.825,66

05

531.1

607000

34046

ASISTENCIA TECNICA MODERN. REGADIO Y C.P. HUERTA DE GELSA

5.825,66

Total Proyecto: 2008/000820 Proyecto: 2008/000857 ASIT. TEC. PARA LA C. P. DE ALBERUELA DE TUBO

29.562,55

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Importe

05

531.1

607000

91001

ASIT. TEC. PARA LA C. P. DE ALBERUELA DE TUBO

8.941,09

05

531.1

607000

91002

ASIT. TEC. PARA LA C. P. DE ALBERUELA DE TUBO

9.890,63

05

531.1

607000

34046

ASIT. TEC. PARA LA C. P. DE ALBERUELA DE TUBO

8.941,09

05

531.1

607000

12102

ASIT. TEC. PARA LA C. P. DE ALBERUELA DE TUBO

17.882,18

Total Proyecto: 2008/000857

45.654,99

Proyecto: 2008/000858 ASIST. TECN. PARA LA C.P. DE ALBALATILLO 05

531.1

607000

34046

ASIST. TECN. PARA LA C.P. DE ALBALATILLO

12.763,35

05

531.1

607000

91001

ASIST. TECN. PARA LA C.P. DE ALBALATILLO

12.763,35

05

531.1

607000

12102

ASIST. TECN. PARA LA C.P. DE ALBALATILLO

25.526,71

05

531.1

607000

91002

ASIST. TECN. PARA LA C.P. DE ALBALATILLO

14.118,82

Total Proyecto: 2008/000858

65.172,23

Proyecto: 2008/001752 DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL 05

531.1

607000

91002

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL

50.000,00

Total Proyecto: 2008/001752

50.000,00

Proyecto: 2009/000866 PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN REGADIO MAGALLÓN 05

531.1

607000

91002

PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN REGADIO MAGALLÓN

1.057.499,36

Total Proyecto: 2009/000866

1.057.499,36

Proyecto: 2013/000068 CONCENTRACION PARCELARIA 05

531.1

607000

91001

CONCENTRACION PARCELARIA

1.113.608,95

05

531.1

607000

12102

CONCENTRACION PARCELARIA

2.227.217,91

05

531.1

607000

34046

CONCENTRACION PARCELARIA

1.113.608,95

05

531.1

607000

91002

CONCENTRACION PARCELARIA

908.202,53

Total Proyecto: 2013/000068

5.362.638,34

Proyecto: 2013/000073 CREACION DE REGADIOS 05

531.1

607000

91002

CREACION DE REGADIOS

79.468,30

Total Proyecto: 2013/000073

79.468,30

Proyecto: 2013/000121 INICIATIVAS CONTRA LA DESPOBLACION RURAL 05

531.1

609000

91002

INICIATIVAS CONTRA LA DESPOBLACION RURAL

450.000,00

Total Proyecto: 2013/000121 Total PROGRAMA: 531.1

450.000,00

Mejora de Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural

11.857.691,99

Proyecto: 2006/000103 PRESTACION SERVIOS AEREOS EXTINCION INCENDIOS FORESTALES CAMPAÑAS 2012-2015 06

533.1

604000

91002

PRESTACION SERVIOS AEREOS EXTINCION INCENDIOS FORESTALES CAMPAÑAS 2012-2015

Total Proyecto: 2006/000103 Proyecto: 2006/001901 FUNCIONAMIENTO DE LOS VIVEROS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN EN LA PROVINCIA DE TERUEL

4.303.773,80 4.303.773,80

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

06

Programa

533.1

Económico

607000

Financiación

91002

Denominación

Importe

FUNCIONAMIENTO DE LOS VIVEROS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN EN LA PROVINCIA DE TERUEL

25.000,00

Total Proyecto: 2006/001901

25.000,00

Proyecto: 2006/001902 MANTENIMIENTO Y CULTIVO DE LOS VIVEROS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA 06

533.1

607000

91002

MANTENIMIENTO Y CULTIVO DE LOS VIVEROS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

50.000,00

Total Proyecto: 2006/001902

50.000,00

Proyecto: 2006/001905 ACONDICIONAMIENTO Y CULTIVO DE PLANTA FORESTAL EN VIVEROS "LA ESCALERETA" DE GURREA DE GÁLLEGO

06

533.1

607000

91002

ACONDICIONAMIENTO Y CULTIVO DE PLANTA FORESTAL EN VIVEROS "LA ESCALERETA" DE GURREA DE GÁLLEGO

Total Proyecto: 2006/001905

25.000,00

25.000,00

Proyecto: 2006/002121 MTTO. INDICES METEOROLÓGICOS ESTUDIO INCIDENCIA FENÓMENOS ATÍPICOS Y TORMENTOSOS ORIGEN INCENDIOS

06

533.1

609000

91002

MTTO. INDICES METEOROLÓGICOS ESTUDIO INCIDENCIA FENÓMENOS ATÍPICOS Y TORMENTOSOS ORIGEN INCENDIOS

Total Proyecto: 2006/002121

130.000,00

130.000,00

Proyecto: 2006/002125 PAGO INDEMNIZACIONES COORDINCACIÓN EXTINCIÓN INCENDIOS 06

533.1

607000

91002

PAGO INDEMNIZACIONES COORDINCACIÓN EXTINCIÓN INCENDIOS

Total Proyecto: 2006/002125

50.000,00 50.000,00

Proyecto: 2007/000670 SERVICIO IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DIARIA DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEORÁFICA Y METEOROLÓGICA

06

533.1

609000

91002

SERVICIO IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DIARIA DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEORÁFICA Y METEOROLÓGICA

Total Proyecto: 2007/000670

20.000,00

20.000,00

Proyecto: 2007/001023 ARRENDAMIENTO DE 9 AUTOBOMBAS FORESTALES 06

533.1

604000

91002

ARRENDAMIENTO DE 9 AUTOBOMBAS FORESTALES

Total Proyecto: 2007/001023

492.367,96 492.367,96

Proyecto: 2008/000047 ACTUACIONES DE SANIDAD FORESTAL TERUEL GESTION Y MMTO EQUILIBRIOS BIOLÓGICOS

06

533.1

607000

91002

ACTUACIONES DE SANIDAD FORESTAL TERUEL GESTION Y MMTO EQUILIBRIOS BIOLÓGICOS

Total Proyecto: 2008/000047

60.000,00

60.000,00

Proyecto: 2008/000048 RED DE EVALUACIÓN FITOSANITARIA EN LAS MASAS FORESTALES DE ARAGON 06

533.1

607000

91002

RED DE EVALUACIÓN FITOSANITARIA EN LAS MASAS FORESTALES DE ARAGON

Total Proyecto: 2008/000048 Proyecto: 2008/000068 EXPLOTACIÓN AGROFORESTAL DEL IFA DE JACA

146.122,88 146.122,88

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

06

Programa

533.1

Económico

609000

Financiación

91002

Denominación

EXPLOTACIÓN AGROFORESTAL DEL IFA DE JACA

Total Proyecto: 2008/000068

Importe

140.000,00 140.000,00

Proyecto: 2008/000498 FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE LA SALUD DE LOS BOSQUES 06

533.1

607000

91002

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE LA SALUD DE LOS BOSQUES

Total Proyecto: 2008/000498

100.000,00 100.000,00

Proyecto: 2008/001198 ARRENDAMIETNO DE 9 AUTOBOMBAS 06

533.1

604000

91002

ARRENDAMIETNO DE 9 AUTOBOMBAS

Total Proyecto: 2008/001198

507.407,91 507.407,91

Proyecto: 2010/000336 ENCOMIENDA GESTIÓN A AST PARA LA GESTIÓN DE LA RED DE VOZ Y DATOS COORDINACIÓN MEDIOS LUCHA INCENDIO

06

533.1

607000

91002

ENCOMIENDA GESTIÓN A AST PARA LA GESTIÓN DE LA RED DE VOZ Y DATOS COORDINACIÓN MEDIOS LUCHA INCENDIO

Total Proyecto: 2010/000336

156.720,00

156.720,00

Proyecto: 2010/000430 MEJORAS AL SISTEMA INTEGRADO DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES (SIAF), AÑO 2010, 2011

06

533.1

609000

91002

MEJORAS AL SISTEMA INTEGRADO DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES (SIAF), AÑO 2010, 2011

10.000,00

Total Proyecto: 2010/000430

10.000,00

Proyecto: 2010/000934 ELABORACION INFORMES TÉCNICOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN MONTES DE LA COMUNDAD AUTONÓMA. AÑO 2011

06

533.1

609000

91002

ELABORACION INFORMES TÉCNICOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN MONTES DE LA COMUNDAD AUTONÓMA. AÑO 2011

Total Proyecto: 2010/000934

135.000,00

135.000,00

Proyecto: 2011/000179 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE MEDIOS Y DE INCENDIOS SOBRE INFOGIS Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA

06

533.1

609000

91002

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE MEDIOS Y DE INCENDIOS SOBRE INFOGIS Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA

6.000,00

Total Proyecto: 2011/000179

6.000,00

Proyecto: 2011/000290 REPOBLACIÓN FORESTAL M.U.P Nº 27 EN LA CUENCA DEL TORRENTE DE REMASCARO, TM BENASQUE

06

533.1

607000

12102

REPOBLACIÓN FORESTAL M.U.P Nº 27 EN LA CUENCA DEL TORRENTE DE REMASCARO, TM BENASQUE

65.181,27

06

533.1

607000

91001

REPOBLACIÓN FORESTAL M.U.P Nº 27 EN LA CUENCA DEL TORRENTE DE REMASCARO, TM BENASQUE

65.181,27

06

533.1

607000

91002

REPOBLACIÓN FORESTAL M.U.P Nº 27 EN LA CUENCA DEL TORRENTE DE REMASCARO, TM BENASQUE

27.376,13

Total Proyecto: 2011/000290 Proyecto: 2011/000291 1ª F REPOBLACIÓN EN M.U.P.'S Nº 490 PEÑAS BLANCAS, CARBONERO Y CARRALASENDA Y 493 M BAJO DE ARIZA

157.738,67

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Importe

06

533.1

607000

91002

1ª F REPOBLACIÓN EN M.U.P.'S Nº 490 PEÑAS BLANCAS, CARBONERO Y CARRALASENDA Y 493 M BAJO DE ARIZA

26.813,27

06

533.1

607000

91001

1ª F REPOBLACIÓN EN M.U.P.'S Nº 490 PEÑAS BLANCAS, CARBONERO Y CARRALASENDA Y 493 M BAJO DE ARIZA

63.841,11

06

533.1

607000

12102

1ª F REPOBLACIÓN EN M.U.P.'S Nº 490 PEÑAS BLANCAS, CARBONERO Y CARRALASENDA Y 493 M BAJO DE ARIZA

63.841,11

Total Proyecto: 2011/000291

154.495,49

Proyecto: 2011/000307 REPOBLACIÓN EN MUP'S PROV. TERUEL (MTES. 1-C, 161 Y 282), TT MM ALBA DEL CAMPO, ABEJUELA Y EL POBO

06

533.1

607000

91001

REPOBLACIÓN EN MUP'S PROV. TERUEL (MTES. 1-C, 161 Y 282), TT MM ALBA DEL CAMPO, ABEJUELA Y EL POBO

53.004,81

06

533.1

607000

12102

REPOBLACIÓN EN MUP'S PROV. TERUEL (MTES. 1-C, 161 Y 282), TT MM ALBA DEL CAMPO, ABEJUELA Y EL POBO

53.004,80

06

533.1

607000

91002

REPOBLACIÓN EN MUP'S PROV. TERUEL (MTES. 1-C, 161 Y 282), TT MM ALBA DEL CAMPO, ABEJUELA Y EL POBO

22.262,02

Total Proyecto: 2011/000307

128.271,63

Proyecto: 2012/000232 IMPLANTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL EN LA C.A. ARAGÓN 06

533.1

609000

91002

IMPLANTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL EN LA C.A. ARAGÓN

Total Proyecto: 2012/000232

30.000,00 30.000,00

Proyecto: 2013/000071 ASISTENCIA TÉCNICA CARTOGRAFIA MONTES 06

533.1

609000

91002

ASISTENCIA TÉCNICA CARTOGRAFIA MONTES

Total Proyecto: 2013/000071

90.000,00 90.000,00

Proyecto: 2013/000074 MANTENIMIENTO DE CAMINOS 06

533.1

607000

91002

MANTENIMIENTO DE CAMINOS

Total Proyecto: 2013/000074

250.000,00 250.000,00

Proyecto: 2013/000078 MANTENIMIENTO PUESTOS DE VIGILANCIA 06

533.1

607000

91002

MANTENIMIENTO PUESTOS DE VIGILANCIA

Total Proyecto: 2013/000078

30.000,00 30.000,00

Proyecto: 2013/000079 SUMINISTRO MATERIAL DE COMUNICACION 06

533.1

603000

91002

SUMINISTRO MATERIAL DE COMUNICACION

Total Proyecto: 2013/000079

30.000,00 30.000,00

Proyecto: 2013/000080 UNIDADES HORIZONTALES 06

533.1

609000

91002

UNIDADES HORIZONTALES

Total Proyecto: 2013/000080

80.000,00 80.000,00

Proyecto: 2013/000085 INDICE PREDICTIVO 06

533.1

609000

Total Proyecto: 2013/000085

91002

INDICE PREDICTIVO

8.500,00 8.500,00

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Total PROGRAMA: 533.1

Económico

Financiación

Denominación

Protección y mejora del Medio Natural

Importe

7.316.398,34

Proyecto: 2006/000253 CONTRATO INFORMA DE CONTROL Y GRABACION DE DATOS 07

442.2

609000

91002

CONTRATO INFORMA DE CONTROL Y GRABACION DE DATOS

40.000,00

Total Proyecto: 2006/000253

40.000,00

Proyecto: 2006/001385 OBRAS URGENTES EN EL VERTEDERO DE BAILIN 07

442.2

607000

39032

OBRAS URGENTES EN EL VERTEDERO DE BAILIN

673.918,00

07

442.2

607000

91001

OBRAS URGENTES EN EL VERTEDERO DE BAILIN

1.977.850,05

07

442.2

607000

91002

OBRAS URGENTES EN EL VERTEDERO DE BAILIN

490.388,80

Total Proyecto: 2006/001385

3.142.156,85

Proyecto: 2006/001402 DINAMIZACIÓN E.A.R.E.A. 07

442.2

609000

91002

DINAMIZACIÓN E.A.R.E.A.

25.000,00

Total Proyecto: 2006/001402

25.000,00

Proyecto: 2006/001420 AULA MEDIO AMBIENTE URBANO 07

442.2

605000

14101

AULA MEDIO AMBIENTE URBANO

7.500,00

07

442.2

605000

91001

AULA MEDIO AMBIENTE URBANO

7.500,00

07

442.2

605000

91002

AULA MEDIO AMBIENTE URBANO

3.525,00

07

442.2

607000

91001

AULA MEDIO AMBIENTE URBANO

65.000,00

07

442.2

607000

14101

AULA MEDIO AMBIENTE URBANO

52.500,00

07

442.2

607000

91002

AULA MEDIO AMBIENTE URBANO

24.675,00

Total Proyecto: 2006/001420

160.700,00

Proyecto: 2006/002030 CONTROL EMISIONES E INMISIÓN ATMOSFÉRICA Y MTO. PÁGINA WEB CALIDAD DEL AIRE 07

442.2

609000

91002

CONTROL EMISIONES E INMISIÓN ATMOSFÉRICA Y MTO. PÁGINA WEB CALIDAD DEL AIRE

Total Proyecto: 2006/002030

84.000,00

84.000,00

Proyecto: 2007/000577 MEDICIÓN DE EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA A TRAVÉS DE O.C.A.S. 07

442.2

609000

91002

MEDICIÓN DE EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA A TRAVÉS DE O.C.A.S.

Total Proyecto: 2007/000577

20.000,00

20.000,00

Proyecto: 2008/000036 PLAN ACCION DE LUCHA CONTRA CAMBIO CLIMATICO 07

442.2

609000

91002

PLAN ACCION DE LUCHA CONTRA CAMBIO CLIMATICO

15.254,24

07

442.2

609000

14101

PLAN ACCION DE LUCHA CONTRA CAMBIO CLIMATICO

42.372,88

07

442.2

609000

91001

PLAN ACCION DE LUCHA CONTRA CAMBIO CLIMATICO

42.372,88

Total Proyecto: 2008/000036

100.000,00

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Importe

Proyecto: 2008/001764 MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA RRICAA 07

442.2

609000

91002

MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA RRICAA

Total Proyecto: 2008/001764

210.000,00 210.000,00

Proyecto: 2009/000328 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA BASICO DE INFORMACION CLIMATICA SICLIMA

07

442.2

609000

91002

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA BASICO DE INFORMACION CLIMATICA SICLIMA

3.050,85

07

442.2

609000

14101

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA BASICO DE INFORMACION CLIMATICA SICLIMA

8.474,58

07

442.2

609000

91001

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA BASICO DE INFORMACION CLIMATICA SICLIMA

8.474,58

Total Proyecto: 2009/000328

20.000,01

Proyecto: 2011/000169 EJECUCIÓN DE TAREAS EN DESARROLLO DE LA EACCEL Y SISTEMA DE ADHESIONES 07

442.2

607000

14101

EJECUCIÓN DE TAREAS EN DESARROLLO DE LA EACCEL Y SISTEMA DE ADHESIONES

12.711,86

07

442.2

607000

91002

EJECUCIÓN DE TAREAS EN DESARROLLO DE LA EACCEL Y SISTEMA DE ADHESIONES

4.576,27

07

442.2

607000

91001

EJECUCIÓN DE TAREAS EN DESARROLLO DE LA EACCEL Y SISTEMA DE ADHESIONES

12.711,86

Total Proyecto: 2011/000169

29.999,99

Proyecto: 2011/000239 PUESTA EN MARCHA DE LA ZONA PILOTI ES-SPY (PIRINEO SILICEO)CON METODOLOGIA GLORIA

07

442.2

609000

91002

PUESTA EN MARCHA DE LA ZONA PILOTI ESSPY (PIRINEO SILICEO)CON METODOLOGIA GLORIA

1.824,64

07

442.2

609000

14101

PUESTA EN MARCHA DE LA ZONA PILOTI ESSPY (PIRINEO SILICEO)CON METODOLOGIA GLORIA

16.587,68

07

442.2

609000

91001

PUESTA EN MARCHA DE LA ZONA PILOTI ESSPY (PIRINEO SILICEO)CON METODOLOGIA GLORIA

16.587,68

Total Proyecto: 2011/000239

35.000,00

Proyecto: 2011/000300 CONTROL , REGISTRO VARIACIONES AGUA Y TEMPERATURA EN EL VERTEDERO SARDAS 07

442.2

607000

91002

CONTROL , REGISTRO VARIACIONES AGUA Y TEMPERATURA EN EL VERTEDERO SARDAS

Total Proyecto: 2011/000300

809.611,20 809.611,20

Proyecto: 2011/000313 ACCION FORMATIVA SOBRE ENERGÍA SOLAR 07

442.2

609000

91002

ACCION FORMATIVA SOBRE ENERGÍA SOLAR

1.220,34

07

442.2

609000

14101

ACCION FORMATIVA SOBRE ENERGÍA SOLAR

3.389,83

07

442.2

609000

91001

ACCION FORMATIVA SOBRE ENERGÍA SOLAR

3.389,83

Total Proyecto: 2011/000313 Proyecto: 2011/000370 DISEÑO SOBRE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

8.000,00

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Importe

07

442.2

609000

91002

DISEÑO SOBRE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

1.830,51

07

442.2

609000

91001

DISEÑO SOBRE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

5.084,75

07

442.2

609000

14101

DISEÑO SOBRE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

5.084,75

Total Proyecto: 2011/000370

12.000,01

Proyecto: 2012/000387 ACTUACIONES DE CONTROL EN LA FÁBRICA DE INQUINOSA 07

442.2

607000

91002

ACTUACIONES DE CONTROL EN LA FÁBRICA DE INQUINOSA

Total Proyecto: 2012/000387

137.000,00 137.000,00

Proyecto: 2013/000061 PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES 07

442.2

609000

91002

PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES

Total Proyecto: 2013/000061

100.000,00 100.000,00

Proyecto: 2013/000062 MUESTREOS Y ANALISIS PROPIOS PARA INSPECCION Y CONTROL DE INSTALACIONES 07

442.2

609000

91002

MUESTREOS Y ANALISIS PROPIOS PARA INSPECCION Y CONTROL DE INSTALACIONES

Total Proyecto: 2013/000062

5.000,00 5.000,00

Proyecto: 2013/000063 A.T. PROCESO ELABORACION Y PUBLICACION DE LA REVISION DEL GIRA 07

442.2

609000

91002

A.T. PROCESO ELABORACION Y PUBLICACION DE LA REVISION DEL GIRA

Total Proyecto: 2013/000063

24.000,00 24.000,00

Proyecto: 2013/000065 MANTENIMIENTO WEB COCHE COMPARTIDO 07

442.2

609000

14101

MANTENIMIENTO WEB COCHE COMPARTIDO

2.966,10

07

442.2

609000

91001

MANTENIMIENTO WEB COCHE COMPARTIDO

2.966,10

Total Proyecto: 2013/000065

5.932,20

Proyecto: 2013/000067 ESTRATEGIA ARAGONESA DE CAMBIO CLIMATICO Y ENERGIAS LIMPIAS 07

442.2

609000

91002

ESTRATEGIA ARAGONESA DE CAMBIO CLIMATICO Y ENERGIAS LIMPIAS

Total Proyecto: 2013/000067

10.000,00 10.000,00

Proyecto: 2013/000106 CAMPAÑAS AD HOC Y MEDICIONES URGENTES 07

442.2

609000

91002

CAMPAÑAS AD HOC Y MEDICIONES URGENTES

Total Proyecto: 2013/000106 Total PROGRAMA: 442.2

20.000,00 20.000,00

Protección y Mejora del Medio Ambiente

Total: AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

4.998.400,26 38.523.832,45

ECONOMÍA Y EMPLEO Proyecto: 2006/002073 OBRAS, INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES BASICAS CENTROS TRABAJO 01

611.2

602000

Total Proyecto: 2006/002073

91002

OBRAS, INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES BASICAS CENTROS TRABAJO

10.000,00 10.000,00

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Importe

Proyecto: 2006/002074 EQUIPAMIENTO TECNICO UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ZARAGOZA 01

611.2

603000

91002

EQUIPAMIENTO TECNICO UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ZARAGOZA

Total Proyecto: 2006/002074

4.000,00 4.000,00

Proyecto: 2006/002075 EQUIPAMIENTO TECNICO UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE HUESCA 01

611.2

603000

91002

EQUIPAMIENTO TECNICO UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE HUESCA

Total Proyecto: 2006/002075

3.000,00 3.000,00

Proyecto: 2006/002076 EQUIPAMIENTO TECNICO UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE TERUEL 01

611.2

603000

91002

EQUIPAMIENTO TECNICO UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE TERUEL

Total Proyecto: 2006/002076

3.000,00 3.000,00

Proyecto: 2006/002078 EQUIPAMIENTO UNIDADES ADMINISTRATIVAS SERVICIOS CENTRALES 01

611.2

605000

91002

EQUIPAMIENTO UNIDADES ADMINISTRATIVAS SERVICIOS CENTRALES

Total Proyecto: 2006/002078

6.000,00 6.000,00

Proyecto: 2006/002079 EQUIPAMIENTO UNIDADES ADMINISTRATIVAS SERVICIOS PROVINCIALES 01

611.2

605000

91002

EQUIPAMIENTO UNIDADES ADMINISTRATIVAS SERVICIOS PROVINCIALES

Total Proyecto: 2006/002079

4.000,00 4.000,00

Proyecto: 2006/002080 EQUIPAMIENTO Y SISTEMAS PROCESO DATOS UNIDADES SERVICIOS CENTRALES 01

611.2

606000

91002

EQUIPAMIENTO Y SISTEMAS PROCESO DATOS UNIDADES SERVICIOS CENTRALES

Total Proyecto: 2006/002080

3.000,00 3.000,00

Proyecto: 2006/002081 EQUIPAM. SISTEM. PROCESOS DATOS SERV. PROV. 01

611.2

606000

91002

EQUIPAM. SISTEM. PROCESOS DATOS SERV. PROV.

Total Proyecto: 2006/002081

3.000,00 3.000,00

Proyecto: 2006/002082 EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES PARA ACCIONES PREVENCION RIESGOS LABORALES 01

611.2

602000

91002

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES PARA ACCIONES PREVENCION RIESGOS LABORALES

5.000,00

01

611.2

605000

91002

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES PARA ACCIONES PREVENCION RIESGOS LABORALES

5.000,00

01

611.2

608000

91002

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES PARA ACCIONES PREVENCION RIESGOS LABORALES

5.000,00

Total Proyecto: 2006/002082

15.000,00

Total PROGRAMA: 611.2

51.000,00

Servicios Generales de Economía y Empleo

Proyecto: 2006/000390 STANDS FERIAS TURISMO 05

751.1

607000

91002

STANDS FERIAS TURISMO

Total Proyecto: 2006/000390 Proyecto: 2006/000391 CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD TURISTICA

240.000,00 240.000,00

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

05

Programa

751.1

Económico

609000

Financiación

91002

Denominación

CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD TURISTICA

Total Proyecto: 2006/000391

Importe

150.000,00 150.000,00

Proyecto: 2006/000393 ELABORACION MATERIAL DE PROMOCION TURISTICA 05

751.1

609000

91002

ELABORACION MATERIAL DE PROMOCION TURISTICA

Total Proyecto: 2006/000393

100.000,00 100.000,00

Proyecto: 2006/002132 ACTUACIONES INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS EN ENCLAVES DE INTERES TURISTICO 05

751.1

602000

91002

ACTUACIONES INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS EN ENCLAVES DE INTERES TURISTICO

Total Proyecto: 2006/002132

100.000,00

100.000,00

Proyecto: 2006/002136 ESTUDIOS, PROYECTOS E INFORMES TÉCNICOS RELACIONADOS CON EL SECTOR TURISMO 05

751.1

609000

91002

ESTUDIOS, PROYECTOS E INFORMES TÉCNICOS RELACIONADOS CON EL SECTOR TURISMO

Total Proyecto: 2006/002136

55.000,00

55.000,00

Proyecto: 2010/000352 REC PATRIMONIAL EN TERRITORIO FINES TURISTICOS INVERSIONES RED HOSPEDERÍA DE ARAGÓN

05

751.1

602000

91002

REC PATRIMONIAL EN TERRITORIO FINES TURISTICOS INVERSIONES RED HOSPEDERÍA DE ARAGÓN

Total Proyecto: 2010/000352 Total PROGRAMA: 751.1

430.300,00

430.300,00

Ordenación, Promoción y Fomento del Turismo

1.075.300,00

Proyecto: 2006/001430 LICENCIAS, BASES DE DATOS EN MATERIA DE ESTADISTICA PÚBLICA 06

551.1

609000

91002

LICENCIAS, BASES DE DATOS EN MATERIA DE ESTADISTICA PÚBLICA

60.950,94

Total Proyecto: 2006/001430

60.950,94

Total PROGRAMA: 551.1

60.950,94

Elaboración y Difusión Estadística

Proyecto: 2006/001607 RENOVACION Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMATICOS 06

631.5

605000

91002

RENOVACION Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMATICOS

1.181,68

06

631.5

606000

91002

RENOVACION Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMATICOS

7.369,08

Total Proyecto: 2006/001607

8.550,76

Total PROGRAMA: 631.5

8.550,76

Estudios Económicos y Regulación

Proyecto: 2006/001297 OBRAS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADSCRITOS A LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

07

315.1

602000

91002

OBRAS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADSCRITOS A LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

Total Proyecto: 2006/001297

5.000,00

5.000,00

Proyecto: 2006/001299 RENOVACION Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO, EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS

07

315.1

606000

91002

RENOVACION Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO, EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS

6.200,00

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Total Proyecto: 2006/001299 Total PROGRAMA: 315.1

Importe

6.200,00

Relaciones Laborales

11.200,00

Total: ECONOMÍA Y EMPLEO

1.207.001,70

SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA Proyecto: 2006/002427 INVERSION EN MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 01

411.1

605000

91002

INVERSION EN MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS

4.000,00

01

411.1

606000

91002

INVERSION EN MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS

4.000,00

Total Proyecto: 2006/002427

8.000,00

Total PROGRAMA: 411.1

8.000,00

Serv. Gener. Sanidad, Bienestar Social y Familia

Proyecto: 2006/000089 PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACION 02

413.1

609000

91002

PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACION

Total Proyecto: 2006/000089

1.236.375,00 1.236.375,00

Proyecto: 2008/000580 INVERSIONES EN PLANIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO 02

413.1

602000

91002

INVERSIONES EN PLANIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO

35.000,00

02

413.1

605000

91002

INVERSIONES EN PLANIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO

4.000,00

02

413.1

606000

91002

INVERSIONES EN PLANIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO

4.595,00

Total Proyecto: 2008/000580

43.595,00

Proyecto: 2008/001149 INVERSION EN CENTROS DE ALTA RESOLUCIÓN 02

413.1

600000

91002

INVERSION EN CENTROS DE ALTA RESOLUCIÓN

2.810.509,44

Total Proyecto: 2008/001149

2.810.509,44

Total PROGRAMA: 413.1

4.090.479,44

Protección y Promoción de la Salud

Proyecto: 2006/000304 INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSUMO 03

443.1

606000

91002

INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSUMO

1.000,00

Total Proyecto: 2006/000304

1.000,00

Total PROGRAMA: 443.1

1.000,00

Control del Consumo

Proyecto: 2006/000310 ADAPTACIÓN LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA 04

413.4

603000

91002

ADAPTACIÓN LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA

Total Proyecto: 2006/000310

10.000,00 10.000,00

Proyecto: 2006/000319 INVERSION EN CENTROS PROPIOS 04

413.4

606000

91002

INVERSION EN CENTROS PROPIOS

10.000,00

Total Proyecto: 2006/000319

10.000,00

Total PROGRAMA: 413.4

20.000,00

Salud Pública

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Importe

Proyecto: 2008/000241 EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE ATENCION AL USUARIO 05

413.2

606000

91002

EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE ATENCION AL USUARIO

2.000,00

Total Proyecto: 2008/000241

2.000,00

Total PROGRAMA: 413.2

2.000,00

Servicios de Atención al Usuario

Total: SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

4.121.479,44

INDUSTRIA E INNOVACIÓN Proyecto: 2006/000848 NUEVO EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 01

541.1

603000

91002

NUEVO EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

1.500,00

01

541.1

605000

91002

NUEVO EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

1.500,00

01

541.1

606000

91002

NUEVO EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

1.400,00

01

541.1

609000

91002

NUEVO EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

632,00

Total Proyecto: 2006/000848

5.032,00

Total PROGRAMA: 541.1

5.032,00

Serv. Generales Industria e Innovación

Proyecto: 2006/000167 ADMINISTRACION ELECTRONICA. SISTEMA DE GESTION DE PROCEDIMIENTOS 02

722.1

609000

91002

ADMINISTRACION ELECTRONICA. SISTEMA DE GESTION DE PROCEDIMIENTOS

Total Proyecto: 2006/000167

89.600,00 89.600,00

Proyecto: 2006/000193 ACCIONES DE POLICIA INDUSTRIAL Y METROL., MEJORA SEGURIDAD, NORMATIVA TÉCNICA Y DESARROLLO LEGIS.

02

722.1

609000

91002

ACCIONES DE POLICIA INDUSTRIAL Y METROL., MEJORA SEGURIDAD, NORMATIVA TÉCNICA Y DESARROLLO LEGIS.

Total Proyecto: 2006/000193 Total PROGRAMA: 722.1

50.400,00

50.400,00

Actuaciones Administrativas sobre Industria

140.000,00

Proyecto: 2006/002084 PUBLICACION Y ESTUDIOS INDUSTRIA EN ARAGON 02

723.1

609000

91002

PUBLICACION Y ESTUDIOS INDUSTRIA EN ARAGON

68.000,00

Total Proyecto: 2006/002084

68.000,00

Total PROGRAMA: 723.1

68.000,00

Fomento Industrial

Proyecto: 2006/000438 RED DE INVESTIGACION DE ARAGON 04

542.4

607000

14101

RED DE INVESTIGACION DE ARAGON

40.000,00

04

542.4

607000

91001

RED DE INVESTIGACION DE ARAGON

40.000,00

Total Proyecto: 2006/000438

80.000,00

Proyecto: 2006/000448 DESPLIEGUE DE REDES DE TELECOMUNICACIONES 04

542.4

600000

91002

DESPLIEGUE DE REDES DE TELECOMUNICACIONES

20.000,00

04

542.4

607000

14101

DESPLIEGUE DE REDES DE TELECOMUNICACIONES

1.636.819,00

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

04

Programa

542.4

Económico

607000

Financiación

91001

Denominación

DESPLIEGUE DE REDES DE TELECOMUNICACIONES

Total Proyecto: 2006/000448

Importe

1.636.819,00 3.293.638,00

Proyecto: 2009/000650 COLABORACIÓN CON CATEDU 04

542.4

606000

91002

COLABORACIÓN CON CATEDU

Total Proyecto: 2009/000650

30.000,00 30.000,00

Proyecto: 2009/001155 EXTENCION DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (TDT) ESTATAL 04

542.4

607000

14101

EXTENCION DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (TDT) ESTATAL

250.000,00

04

542.4

607000

91001

EXTENCION DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (TDT) ESTATAL

250.000,00

Total Proyecto: 2009/001155

500.000,00

Proyecto: 2011/000083 EQUIPOS INFORMÁTICOS 04

542.4

606000

91002

EQUIPOS INFORMÁTICOS

Total Proyecto: 2011/000083

2.000,00 2.000,00

Proyecto: 2011/000444 RED DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA 04

542.4

607000

14101

RED DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA

100.000,00

04

542.4

607000

91001

RED DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA

100.000,00

Total Proyecto: 2011/000444

200.000,00

Proyecto: 2012/000354 GOBIERNO ABIERTO 04

542.4

609000

14101

GOBIERNO ABIERTO

04

542.4

609000

91001

GOBIERNO ABIERTO

Total Proyecto: 2012/000354 Total PROGRAMA: 542.4

100.000,00 100.000,00 200.000,00

Investigación y Dllo. Sociedad de la Información

4.305.638,00

Proyecto: 2006/000227 IMPULSO RÉGIMEN ESPECIAL, RACIONALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS Y AUDITORÍAS 05

731.1

609000

91002

IMPULSO RÉGIMEN ESPECIAL, RACIONALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS Y AUDITORÍAS

Total Proyecto: 2006/000227

130.000,00

130.000,00

Proyecto: 2006/000252 PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA DE ARAGÓN 05

731.1

609000

91002

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA DE ARAGÓN

187.517,00

Total Proyecto: 2006/000252

187.517,00

Total PROGRAMA: 731.1

317.517,00

Fomento y Gestión Energética

Proyecto: 2006/000247 ACCIONES EN MATERIA DE ORDENACION MINERA 05

731.2

609000

Total Proyecto: 2006/000247

91002

ACCIONES EN MATERIA DE ORDENACION MINERA

21.340,00 21.340,00

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Importe

Proyecto: 2006/000266 ESTUDIOS SOBRE MINERIA Y GEOLOGIA 05

731.2

609000

91002

ESTUDIOS SOBRE MINERIA Y GEOLOGIA

3.000,00

Total Proyecto: 2006/000266

3.000,00

Proyecto: 2006/000280 ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD MINERA 05

731.2

609000

91002

ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD MINERA

20.403,00

Total Proyecto: 2006/000280

20.403,00

Total PROGRAMA: 731.2

44.743,00

Apoyo a la Minería

Proyecto: 2006/000313 ESTUDIOS ESTRATEGICOS SECTOR COMERCIO Y PLAN EQUIPAMIENTO 06

622.1

609000

91002

ESTUDIOS ESTRATEGICOS SECTOR COMERCIO Y PLAN EQUIPAMIENTO

65.500,00

Total Proyecto: 2006/000313

65.500,00

Total PROGRAMA: 622.1

65.500,00

Ordenación y Promoción Comercial

Total: INDUSTRIA E INNOVACIÓN

4.946.430,00

EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE Proyecto: 2006/002016 OTRAS ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA PROVINCIA DE HUESCA

01

421.1

602000

91002

OTRAS ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA PROVINCIA DE HUESCA

200.000,00

Total Proyecto: 2006/002016

200.000,00

Proyecto: 2006/002026 OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA PROVINCIA DE HUESCA

01

421.1

602000

91002

OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA PROVINCIA DE HUESCA

74.898,00

Total Proyecto: 2006/002026

74.898,00

Proyecto: 2006/002029 OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

01

421.1

602000

91002

OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

300.000,00

Total Proyecto: 2006/002029

300.000,00

Proyecto: 2006/002104 OTRAS ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA PROVINCIA DE TERUEL

01

421.1

602000

91002

OTRAS ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA PROVINCIA DE TERUEL

Total Proyecto: 2006/002104

180.000,00

180.000,00

Proyecto: 2008/001304 NUEVO COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (6+12) UDS. EN MONZÓN (HUESCA) 01

421.1

602000

91002

NUEVO COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (6+12) UDS. EN MONZÓN (HUESCA)

Total Proyecto: 2008/001304 Proyecto: 2009/000413 EQUIPAMIENTO PARA CENTROS PÚIBLICOS EDUCATIVOS DE ARAGÓN

1.320.629,52 1.320.629,52

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

01

Programa

421.1

Económico

602000

Financiación

91002

Denominación

EQUIPAMIENTO PARA CENTROS PÚIBLICOS EDUCATIVOS DE ARAGÓN

Total Proyecto: 2009/000413

Importe

76.371,00 76.371,00

Proyecto: 2009/000678 NUEVO INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (20+8) UNIDADES EN BARRIO PARQUE GOYA II DE ZARAGOZA

01

421.1

602000

91002

NUEVO INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (20+8) UNIDADES EN BARRIO PARQUE GOYA II DE ZARAGOZA

Total Proyecto: 2009/000678

1.542.019,58

1.542.019,58

Proyecto: 2009/000682 NUEVO INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA "SEGUNDO CHOMÓN" DE TERUEL 01

421.1

602000

91002

NUEVO INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA "SEGUNDO CHOMÓN" DE TERUEL

Total Proyecto: 2009/000682

3.650.865,13

3.650.865,13

Proyecto: 2010/000309 ALQUILER AULAS PREFABRICADAS 2010/2012 ARAGÓN 01

421.1

602000

91002

ALQUILER AULAS PREFABRICADAS 2010/2012 ARAGÓN

Total Proyecto: 2010/000309

28.927,25 28.927,25

Proyecto: 2010/000590 NUEVO C.E.I.P. (2+5) UDS. EN NOVALLAS (ZARAGOZA) 01

421.1

602000

91002

NUEVO C.E.I.P. (2+5) UDS. EN NOVALLAS (ZARAGOZA)

Total Proyecto: 2010/000590

435.591,81 435.591,81

Proyecto: 2010/000594 CONVENIO PARA LA CONSTRUCCION DE CEIP EN SALLENT DE GALLEGO (HUESCA) 01

421.1

602000

91002

CONVENIO PARA LA CONSTRUCCION DE CEIP EN SALLENT DE GALLEGO (HUESCA)

Total Proyecto: 2010/000594

200.000,00 200.000,00

Proyecto: 2010/000604 CONSTRUCVCION DE UN COLEGIO CEIP 9+18 EN BARRIO MIRALBUENO II 01

421.1

602000

91002

CONSTRUCVCION DE UN COLEGIO CEIP 9+18 EN BARRIO MIRALBUENO II

Total Proyecto: 2010/000604

642.345,90 642.345,90

Proyecto: 2010/000653 NUEVO COLEGIODE EDUCACIÓN INFANTIL "VALDESPARTERA II" DE ZARAGOZA 01

421.1

602000

91002

NUEVO COLEGIODE EDUCACIÓN INFANTIL "VALDESPARTERA II" DE ZARAGOZA

Total Proyecto: 2010/000653

2.608.687,16 2.608.687,16

Proyecto: 2011/000428 NUEVO CENTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE 18 UDS. "RONDA NORTE" DE ZARAGOZA 01

421.1

602000

91002

NUEVO CENTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE 18 UDS. "RONDA NORTE" DE ZARAGOZA

Total Proyecto: 2011/000428

2.211.923,98 2.211.923,98

Proyecto: 2011/000437 REHABILITACIÓN EDIFICO ESCOLAR CRE "RÍO ARAGÓN" EN BERDÚN (HUESCA) 01

421.1

602000

91002

REHABILITACIÓN EDIFICO ESCOLAR CRE "RÍO ARAGÓN" EN BERDÚN (HUESCA)

Total Proyecto: 2011/000437 Proyecto: 2012/000394 NUEVO COLEGIO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN FRAGA (HUESCA)

203.729,50 203.729,50

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

01

Programa

421.1

Económico

Financiación

602000

91002

Denominación

Importe

NUEVO COLEGIO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN FRAGA (HUESCA)

105.000,00

Total Proyecto: 2012/000394

105.000,00

Proyecto: 2012/000397 AMPLIACIÓN COLEGIO PÚBLICO "GUILLERMO FATÁS" DE ZARAGOZA 01

421.1

602000

91002

AMPLIACIÓN COLEGIO PÚBLICO "GUILLERMO FATÁS" DE ZARAGOZA

250.262,00

Total Proyecto: 2012/000397

250.262,00

Proyecto: 2012/000398 OBRAS ADECUACION EDIFICIO EXPO TRASLADO DEPARTAMENTO 01

421.1

602000

91002

OBRAS ADECUACION EDIFICIO EXPO TRASLADO DEPARTAMENTO

600.000,00

Total Proyecto: 2012/000398

600.000,00

Proyecto: 2013/000070 APLICACION IES 2000 01

421.1

609000

91002

APLICACION IES 2000

55.000,00

Total Proyecto: 2013/000070

55.000,00

Proyecto: 2013/000267 AMPLIACION COMEDOR Y ESPACIOS DOCENTES EN EL COLEGIO AGUSTINA DE ARAGÓN 01

421.1

602000

91002

AMPLIACION COMEDOR Y ESPACIOS DOCENTES EN EL COLEGIO AGUSTINA DE ARAGÓN

Total Proyecto: 2013/000267

350.000,00

350.000,00

Proyecto: 2013/000268 CONSTRUCCION NUEVO I.E.S. EN LA PUEBLA DE ALFINDEL 01

421.1

602000

91002

CONSTRUCCION NUEVO I.E.S. EN LA PUEBLA DE ALFINDEL

Total Proyecto: 2013/000268 Total PROGRAMA: 421.1

72.600,00 72.600,00

Servicios Generales Educación,Univ.,Cultura y Dep.

15.108.850,83

Proyecto: 2010/000500 MOBILIARIO Y ENSERES 03

422.1

606000

91002

MOBILIARIO Y ENSERES

3.000,00

Total Proyecto: 2010/000500

3.000,00

Total PROGRAMA: 422.1

3.000,00

Educación Infantil y Primaria

Proyecto: 2006/000277 CATALOGO COLECTIVO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO 06

452.2

608000

91002

CATALOGO COLECTIVO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO

Total Proyecto: 2006/000277

20.000,00 20.000,00

Proyecto: 2010/000068 INVERSION EDIFICIOS BIBLIOTECAS 06

452.2

602000

91002

INVERSION EDIFICIOS BIBLIOTECAS

20.000,00

Total Proyecto: 2010/000068

20.000,00

Total PROGRAMA: 452.2

40.000,00

Gestión de Bibliotecas

Proyecto: 2006/002243 EQUIPAMIENTO Y REPARACIONES MUSEO DE HUESCA 07

452.1

603000

Total Proyecto: 2006/002243

91002

EQUIPAMIENTO Y REPARACIONES MUSEO DE HUESCA

42.600,00 42.600,00

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Importe

Proyecto: 2013/000261 INVERSIONES Y ADQUISICIONES PATRIMONIO CULTURAL 07

452.1

608000

91002

INVERSIONES Y ADQUISICIONES PATRIMONIO CULTURAL

Total Proyecto: 2013/000261

500.000,00 500.000,00

Proyecto: 2013/000269 OBRAS DE REFORMA EN EL MUSEO PABLO SERRANO 07

452.1

602000

91002

OBRAS DE REFORMA EN EL MUSEO PABLO SERRANO

Total Proyecto: 2013/000269 Total PROGRAMA: 452.1

16.700,00 16.700,00

Archivos y Museos

559.300,00

Proyecto: 2006/002408 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES CONVENIO CON EL MINISTERIO DE CULTURA 07

458.1

608000

39041

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES CONVENIO CON EL MINISTERIO DE CULTURA

Total Proyecto: 2006/002408

30.000,00 30.000,00

Proyecto: 2007/001248 CARTUJA AULA DEI- ESTUDIO RESTAURACION DECORACION MURAL 07

458.1

602000

14101

CARTUJA AULA DEI- ESTUDIO RESTAURACION DECORACION MURAL

54.241,59

07

458.1

602000

91001

CARTUJA AULA DEI- ESTUDIO RESTAURACION DECORACION MURAL

54.241,59

07

458.1

602000

91002

CARTUJA AULA DEI- ESTUDIO RESTAURACION DECORACION MURAL

40.000,00

Total Proyecto: 2007/001248

148.483,18

Proyecto: 2007/001382 CONJUNTO FORTIFICADO ISLÁMICO DE CALATAYUD 07

458.1

602000

91002

CONJUNTO FORTIFICADO ISLÁMICO DE CALATAYUD

40.000,00

07

458.1

602000

14101

CONJUNTO FORTIFICADO ISLÁMICO DE CALATAYUD

86.629,50

07

458.1

602000

91001

CONJUNTO FORTIFICADO ISLÁMICO DE CALATAYUD

86.629,50

Total Proyecto: 2007/001382

213.259,00

Proyecto: 2008/001358 ORGANO CATEDRAL JACA, CAPILLA PURISIMA CATEDRAL TERUEL, PORTADA COLEGIATA CALATAYUD

07

458.1

602000

91001

ORGANO CATEDRAL JACA, CAPILLA PURISIMA CATEDRAL TERUEL, PORTADA COLEGIATA CALATAYUD

Total Proyecto: 2008/001358

100.942,46

100.942,46

Proyecto: 2008/001679 TORRE CATEDRAL DE TERUEL 07

458.1

602000

91002

TORRE CATEDRAL DE TERUEL

70.000,00

07

458.1

602000

91001

TORRE CATEDRAL DE TERUEL

368.199,56

07

458.1

602000

14101

TORRE CATEDRAL DE TERUEL

368.199,56

Total Proyecto: 2008/001679

806.399,12

Proyecto: 2009/001014 SEMINARIO DE SAN CARLOS DE ZARAGOZA 07

458.1

602000

91001

SEMINARIO DE SAN CARLOS DE ZARAGOZA

320.620,19

07

458.1

602000

14101

SEMINARIO DE SAN CARLOS DE ZARAGOZA

320.620,19

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Total Proyecto: 2009/001014

Importe

641.240,38

Proyecto: 2009/001390 CALATAYUD-IGLESIA DE STA. M.ª LA MAYOR 07

458.1

602000

91002

CALATAYUD-IGLESIA DE STA. M.ª LA MAYOR

Total Proyecto: 2009/001390

199.337,50 199.337,50

Proyecto: 2013/000265 CONSERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 07

458.1

602000

91002

CONSERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

Total Proyecto: 2013/000265 Total PROGRAMA: 458.1

212.021,98 212.021,98

Protección y Difusión del Patrimonio Cultural

2.351.683,62

Proyecto: 2013/000271 OBRAS DE ADEC OFICINAS EXPO CASA FEDERACIONES 08

457.1

602000

91002

OBRAS DE ADEC OFICINAS EXPO CASA FEDERACIONES

100.000,00

Total Proyecto: 2013/000271

100.000,00

Total PROGRAMA: 457.1

100.000,00

Fomento y apoyo a la Actividad Deportiva

Total: EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE

18.162.834,45

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO Proyecto: 2006/001578 INVERSIONES PARA LOS DISTINTOS CENTROS DEL INAEM. 01

322.1

602000

91002

INVERSIONES PARA LOS DISTINTOS CENTROS DEL INAEM.

20.000,00

01

322.1

603000

91002

INVERSIONES PARA LOS DISTINTOS CENTROS DEL INAEM.

10.200,00

01

322.1

605000

91002

INVERSIONES PARA LOS DISTINTOS CENTROS DEL INAEM.

5.000,00

01

322.1

606000

91002

INVERSIONES PARA LOS DISTINTOS CENTROS DEL INAEM.

5.000,00

Total Proyecto: 2006/001578

40.200,00

Proyecto: 2006/001742 MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 01

322.1

602000

33002

MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

20.000,00

01

322.1

605000

33002

MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

12.500,00

01

322.1

606000

33002

MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

12.500,00

Total Proyecto: 2006/001742

45.000,00

Total PROGRAMA: 322.1

85.200,00

Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo

Total: INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

85.200,00

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD Proyecto: 2006/052028 CONSTRUCCION NUEVO CENTRO ESPECIALIDADES INOCENCIO JIMENEZ 01

412.1

602000

Total Proyecto: 2006/052028

91002

CONSTRUCCION NUEVO CENTRO ESPECIALIDADES INOCENCIO JIMENEZ

8.221.732,19 8.221.732,19

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Importe

Proyecto: 2006/052031 PLAN EQUIPAMIENTO ALTA TECNOLOGIA 01

412.1

603000

91002

PLAN EQUIPAMIENTO ALTA TECNOLOGIA

Total Proyecto: 2006/052031

129.776,40 129.776,40

Proyecto: 2008/052027 OBRAS NUEVO HOSPITAL TERUEL 01

412.1

602000

91002

OBRAS NUEVO HOSPITAL TERUEL

Total Proyecto: 2008/052027

18.510.546,34 18.510.546,34

Proyecto: 2008/052029 OBRAS NUEVO CENTRO DE SALUD ALMOZARA (ZARAGOZA) 01

412.1

602000

91002

OBRAS NUEVO CENTRO DE SALUD ALMOZARA (ZARAGOZA)

Total Proyecto: 2008/052029

3.422.817,12 3.422.817,12

Proyecto: 2008/052041 PAGO INVERSION SVA VARIOS C. SALUD 01

412.1

602000

91002

PAGO INVERSION SVA VARIOS C. SALUD

10.144.983,21

Total Proyecto: 2008/052041

10.144.983,21

Total PROGRAMA: 412.1

40.429.855,26

Asistencia Sanitaria

Total: SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

40.429.855,26

INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES Proyecto: 2006/530032 PEQUEÑAS OBRAS EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE HUESCA 01

313.2

602000

91002

PEQUEÑAS OBRAS EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE HUESCA

Total Proyecto: 2006/530032

40.000,00 40.000,00

Proyecto: 2006/530033 PEQUEÑAS OBRAS EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE TERUEL 01

313.2

602000

91002

PEQUEÑAS OBRAS EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE TERUEL

Total Proyecto: 2006/530033

140.000,00 140.000,00

Proyecto: 2006/530034 PEQUEÑAS OBRAS EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA 01

313.2

602000

91002

PEQUEÑAS OBRAS EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

Total Proyecto: 2006/530034

100.000,00 100.000,00

Proyecto: 2006/530035 EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE HUESCA 01

313.2

603000

91002

EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE HUESCA

Total Proyecto: 2006/530035

15.000,00 15.000,00

Proyecto: 2006/530036 EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE TERUEL 01

313.2

603000

91002

EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE TERUEL

Total Proyecto: 2006/530036

15.000,00 15.000,00

Proyecto: 2006/530037 EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA 01

313.2

603000

Total Proyecto: 2006/530037

91002

EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

50.000,00 50.000,00

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Importe

Proyecto: 2006/530049 EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA 01

313.2

603000

91002

EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

50.000,00

01

313.2

605000

91002

EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

50.000,00

01

313.2

606000

91002

EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

50.000,00

Total Proyecto: 2006/530049

150.000,00

Total PROGRAMA: 313.2

510.000,00

Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales

Total: INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

510.000,00

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER Proyecto: 2007/000271 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL IAM 01

323.2

605000

91002

MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL IAM

500,00

01

323.2

606000

91002

MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL IAM

500,00

Total Proyecto: 2007/000271

1.000,00

Total PROGRAMA: 323.2

1.000,00

Promoción de la Mujer

Total: INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

1.000,00

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD Proyecto: 2007/000195 ACTUACIONES URGENTES EN ALBERGUES Y OTRAS INSTALACIONES 01

323.1

602000

91002

ACTUACIONES URGENTES EN ALBERGUES Y OTRAS INSTALACIONES

140.000,00

01

323.1

605000

91002

ACTUACIONES URGENTES EN ALBERGUES Y OTRAS INSTALACIONES

20.000,00

01

323.1

606000

91002

ACTUACIONES URGENTES EN ALBERGUES Y OTRAS INSTALACIONES

10.000,00

Total Proyecto: 2007/000195

170.000,00

Proyecto: 2008/000117 REFORMA RESIDENCIA JUVENIL LUIS BUÑUEL DE TERUEL 01

323.1

602000

91002

REFORMA RESIDENCIA JUVENIL LUIS BUÑUEL DE TERUEL

Total Proyecto: 2008/000117 Total PROGRAMA: 323.1

20.000,00 20.000,00

Promoción de la Juventud

190.000,00

Total: INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

190.000,00

E.P. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS Proyecto: 2013/000024 INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES 01

126.5

603000

14101

INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES

842.590,00

01

126.5

603000

91001

INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES

842.590,00

Total Proyecto: 2013/000024 Proyecto: 2013/000026 SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS

1.685.180,00

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Importe

01

126.5

606000

14101

SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS

25.000,00

01

126.5

606000

91001

SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS

25.000,00

Total Proyecto: 2013/000026

50.000,00

Proyecto: 2013/000027 SERVICIOS Y APLICACIONES TELEMATICOS 01

126.5

609000

14101

SERVICIOS Y APLICACIONES TELEMATICOS

932.329,00

01

126.5

609000

91001

SERVICIOS Y APLICACIONES TELEMATICOS

932.329,00

Total Proyecto: 2013/000027

1.864.658,00

Total PROGRAMA: 126.5

3.599.838,00

Servicios Telemáticos

Total: E.P. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS

3.599.838,00

INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA Proyecto: 2006/002412 APOYO TECNICO EN ACTUACIONES DEL PLAN ESPECIAL DE DEPURACION 01

512.1

607000

39077

APOYO TECNICO EN ACTUACIONES DEL PLAN ESPECIAL DE DEPURACION

Total Proyecto: 2006/002412

325.000,00 325.000,00

Proyecto: 2007/000581 EXPROPIACION FORZOSA POR OBRAS DEL EMBALSE DE MONTEARAGON. 01

512.1

600000

91002

EXPROPIACION FORZOSA POR OBRAS DEL EMBALSE DE MONTEARAGON.

Total Proyecto: 2007/000581

24.000,00 24.000,00

Proyecto: 2007/001449 EXPROPIACION TERRENOS AFECTADOS OBRAS PLAN ESPECIAL DEPURACION 1ª FASE 01

512.1

600000

39077

EXPROPIACION TERRENOS AFECTADOS OBRAS PLAN ESPECIAL DEPURACION 1ª FASE

Total Proyecto: 2007/001449

293.140,86 293.140,86

Proyecto: 2008/001774 EDAR'S ZONA PIRINEOS P2 01

512.1

607000

39077

EDAR'S ZONA PIRINEOS P2

Total Proyecto: 2008/001774

16.297,11 16.297,11

Proyecto: 2009/000283 ASIST. TCA. GESTIÓN EXPROPIACIONES EDAR'S PIRINEOS 01

512.1

607000

91002

ASIST. TCA. GESTIÓN EXPROPIACIONES EDAR'S PIRINEOS

Total Proyecto: 2009/000283

72.000,00 72.000,00

Proyecto: 2011/000364 ACTUACIONES DEL PLAN DEL AGUA DIRIGIDAS A ABAST.SNMTO Y MEJORA CALIDAD AGUA 01

512.1

607000

39077

ACTUACIONES DEL PLAN DEL AGUA DIRIGIDAS A ABAST.SNMTO Y MEJORA CALIDAD AGUA

Total Proyecto: 2011/000364

205.084,75

205.084,75

Proyecto: 2013/000092 EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO 01

512.1

605000

91002

EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO

Total Proyecto: 2013/000092

24.000,00 24.000,00

Proyecto: 2013/000093 ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS 01

512.1

607000

91002

ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS

28.000,00

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Total Proyecto: 2013/000093

Importe

28.000,00

Proyecto: 2013/000094 REVISION PROYECTOS EDAR'S PLAN PIRINEOS 01

512.1

607000

91002

REVISION PROYECTOS EDAR'S PLAN PIRINEOS

Total Proyecto: 2013/000094 Total PROGRAMA: 512.1

176.000,00 176.000,00

Gestión e Infraestructura de Recursos Hidráulicos

Total: INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA

1.163.522,72 1.163.522,72

INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD Proyecto: 2007/000248 INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA) 01

542.5

603000

19090

INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA)

44.940,00

01

542.5

603000

72009

INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA)

110.000,00

01

542.5

603000

39020

INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA)

478.459,63

01

542.5

603000

39053

INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA)

432.816,33

01

542.5

606000

19090

INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA)

41.700,00

01

542.5

606000

39020

INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA)

15.000,00

01

542.5

606000

39053

INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA)

76.476,92

01

542.5

606000

72009

INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA)

110.000,00

01

542.5

608000

39053

INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA)

18.000,00

01

542.5

609000

19090

INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA)

56.740,00

01

542.5

609000

39020

INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA)

25.000,00

01

542.5

609000

72009

INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA)

109.999,99

Total Proyecto: 2007/000248

1.519.132,87

Proyecto: 2007/000249 INVERSIONES PROYECTOS GESTION Y TRANSFERENCIA INSTITUTO 01

542.5

606000

91002

INVERSIONES PROYECTOS GESTION Y TRANSFERENCIA INSTITUTO

19.136,84

01

542.5

609000

91002

INVERSIONES PROYECTOS GESTION Y TRANSFERENCIA INSTITUTO

100.000,00

Total Proyecto: 2007/000249 Total PROGRAMA: 542.5

119.136,84

Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud

Total: INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD

1.638.269,71 1.638.269,71

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA Proyecto: 2006/001591 PROYECTOS ESTRATÉGICOS D.G.A. 01

542.1

607000

91002

PROYECTOS ESTRATÉGICOS D.G.A.

265.000,00

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Total Proyecto: 2006/001591

Importe

265.000,00

Proyecto: 2006/001592 INCORPORACION DOCTORES 01

542.1

607000

91001

INCORPORACION DOCTORES

38.895,00

01

542.1

607000

39035

INCORPORACION DOCTORES

55.105,00

Total Proyecto: 2006/001592

94.000,00

Proyecto: 2008/000343 PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN 01

542.1

607000

39044

PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN

Total Proyecto: 2008/000343

108.715,00 108.715,00

Proyecto: 2010/000019 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS EN EL C.I.T.A. 01

542.1

607000

72009

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS EN EL C.I.T.A.

100.000,00

01

542.1

607000

91002

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS EN EL C.I.T.A.

150.000,00

01

542.1

607000

71008

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS EN EL C.I.T.A.

64.000,00

01

542.1

607000

39105

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS EN EL C.I.T.A.

100.000,00

01

542.1

607000

39037

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS EN EL C.I.T.A.

450.000,00

01

542.1

607000

39003

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS EN EL C.I.T.A.

535.000,00

01

542.1

607000

19090

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS EN EL C.I.T.A.

50.000,00

01

542.1

607000

55007

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS EN EL C.I.T.A.

321.896,00

Total Proyecto: 2010/000019

1.770.896,00

Proyecto: 2012/000385 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EMPRESAS ARAGONESAS

01

542.1

607000

55007

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EMPRESAS ARAGONESAS

Total Proyecto: 2012/000385 Total PROGRAMA: 542.1

224.000,00

224.000,00

Investigación Agroalimentaria

2.462.611,00

Total: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA

2.462.611,00

INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL Proyecto: 2012/000416 INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS 01

442.3

602000

91002

INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS

2.000,00

01

442.3

603000

91002

INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS

2.000,00

01

442.3

605000

91002

INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS

2.000,00

01

442.3

606000

91002

INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS

2.000,00

Total Proyecto: 2012/000416

8.000,00

Proyecto: 2012/000417 EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS 01

442.3

604000

91002

EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS

2.000,00

Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio

Programa

Económico

Financiación

Denominación

Importe

Total Proyecto: 2012/000417

2.000,00

Proyecto: 2012/000418 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 01

442.3

609000

91002

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

110.000,00

Total Proyecto: 2012/000418

110.000,00

Total PROGRAMA: 442.3

Gestión Ambiental

120.000,00

Total: INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL

120.000,00

E.P. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS Proyecto: 2006/000821 EQUIPAMIENTO DE LA ENTIDAD PÚBLICA ARAGONESA DEL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS 01

412.4

603000

91002

EQUIPAMIENTO DE LA ENTIDAD PÚBLICA ARAGONESA DEL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS

16.500,00

01

412.4

605000

91002

EQUIPAMIENTO DE LA ENTIDAD PÚBLICA ARAGONESA DEL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS

15.000,00

01

412.4

606000

91002

EQUIPAMIENTO DE LA ENTIDAD PÚBLICA ARAGONESA DEL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS

10.000,00

01

412.4

609000

91002

EQUIPAMIENTO DE LA ENTIDAD PÚBLICA ARAGONESA DEL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS

8.500,00

Total Proyecto: 2006/000821

50.000,00

Total PROGRAMA: 412.4

50.000,00

Producc. componentes sanguíneos y de tejidos

Total: E.P. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS

50.000,00