REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO MAYO 2018 Dirección General de Presupuesto Público - MEF

Resumen Ejecutivo: Ejecución mensual: Mayo 2018 1.

2.

1/

El Gasto no Financiero (GNF) fue superior en 10% respecto a similar mes del año 2017. Este resultado fue explicado, principalmente, por el crecimiento del 39% que presentó el gasto de capital. Asimismo, el gasto corriente solo creció 1% respecto al mes de mayo 2017. El gasto de capital fue impulsado, principalmente, por el crecimiento del 38% que registró la ejecución de proyectos de inversión (G. Locales - 72% - y G. Nacional – 22%).

Ejecución acumulada: Al mes de Mayo 2018 3.

4.

2/

El GNF presentó un crecimiento en su ejecución del 11%, con un avance respecto al PIM del 31% (similar al del año 2017). Este resultado fue explicado por el crecimiento tanto del gasto de capital como del gasto corriente (18% y 9% respectivamente). El gasto de capital fue impulsado por el crecimiento del 19% que presentó la ejecución de proyectos de inversión, mientas que el gasto corriente fue impulsado por los gasto en remuneraciones, transferencias del SIS, Qali Warma, Juntos y Foncodes y bienes y servicios (principalmente mantenimiento).

1/ En el mes de mayo 2018, no se considera la transferencia – FONDES. 2/ Al mes de mayo 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,295 millones) ni al FONDES (S/ 1,526 millones). Y al mes de mayo 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 282 millones).

2

MES DE MAYO 2018

3

Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto en el mes de Mayo 2018 NIVEL DE GOBIERNO

EJECUCIÓN EN EL MES DE MAYO

DIFERENCIAS

VARIACIÓN %

2018

2017

2018/2017

2018/2017

11,888

10,850

1,038

10

G. Nacional

6,820

6,673

147

2

G. Regionales

2,498

2,287

211

9

G. Locales

2,569

1,890

680

36

GASTO TOTAL

11,133

10,115

1,018

10

G. Nacional G. Regionales

6,124 2,480

5,974 2,279

151 201

3 9

G. Locales

2,528

1,862

667

36

8,058

7,941

117

1

G. Nacional

5,073

5,198

-125

-2

G. Regionales

1,945

1,757

188

11

G. Locales

1,040

986

55

6

3,075

2,174

902

41

1,052

776

276

36

536

522

14

3

1,488

876

612

70

2,682

1,950

732

38

G. Nacional

728

595

133

22

G. Regionales

489

502

-12

-2

1,465

853

612

72

2,774

2,744

30

1

1,678

1,672

6

0

391

399

-8

-2

GASTO NO FINANCIERO

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL G. Nacional G. Regionales G. Locales PROYECTO

G. Locales BIENES Y SERVICIOS G. Nacional G. Regionales

704

672

32

5

3,548

3,242

307

9

G. Nacional

1,936

1,878

57

3

G. Regionales

1,400

1,167

233

20

213

196

17

9

10

G. Locales PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

G. Locales Gasto sin Transferencias 1/

11,080

10,115

965

GASTO CORRIENTE

8,058

7,941

117

1

GASTO DE CAPITAL

3,022

2,174

848

39

GASTO NO FINANCIERO

1/ En el mes de mayo 2018, no se considera la transferencia – FONDES.

4

1/

En el mes de mayo 2018, el Gasto No Financiero (GNF) creció 10% respeto a similar mes 2017, explicado, principalmente, por el crecimiento del 39% que registró el gasto de capital. 1/

Gasto No Financiero, por conceptos (Millones de S/, y Var. %)

Total Gasto Corriente May. 2018: S/ 8,058 mm May. 2017: S/ 7,941 mm

Gasto Corriente

Total Gasto de Capital May. 2018: S/ 3,022 mm May. 2017: S/ 2,174 mm

1% (S/ 117 mm) 39% (S/ 848 mm)

Gasto de Capital En el mes de mayo 2017, se realizaron pagos de sentencias judiciales principalmente (ONP)

9% Remuneraciones (personal del magisterio, de la salud y policial principalmente).

4,000

3,548 3,500

1%

38%

3,242 2,744 2,774

3,000

2,682

2,500 2,000

4%

1,950

-25%

1,500

914

1,000

954

1,042

184%

-16%

781

500

121

101

103

239

0

Personal y obligaciones sociales

Bienes y Servicios

gastos para mantenimiento y reparaciones y adquisiciones de suministros médicos principalmente

Pensiones y otras prestaciones sociales

Otros gastos corrientes

may-17

Proyectos de Inversión

Otros gastos de capital

may-18

Pago de Pensiones, pago de la bonificación extraordinaria por viudez DL 19990 y reajuste de pensiones DL 20530.

1/ En el mes de mayo 2018, no se considera la transferencia – FONDES.

Equipamiento

Ejecución de PIPs en el G. Nacional y en los G. Locales

Suscripción de acciones (MEF) y transferencias para la ejecución de Proyectos productivos

5

En el mes de mayo 2018, el GNF del GN creció El gasto de Bienes y Servicios presentó un similar nivel ejecución al del mes de mayo 2%, respecto a similar mes 2017. 2017. Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Mayo 2018

Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Mayo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Salud

Ejecución de PIPs

Justicia

53

Producción

32

Comercio Exterior y Turismo

21

Trabajo y Promoción del Empleo

19

Energía y Minas

16

Relaciones Exteriores

14

Presidencia Consejo Ministros

7

Mujer y Poblaciones Vulnerables

3

Interior

1

Transportes y Comunicaciones

-1

Ambiental

-1

Cultura

-3

Agricultura

-8

Desarrollo e Inclusión Social

Transferencia del SIS, Remuneracione s al personal de salud y ejecución de proyectos

Transferencias de capital para la ejecución de proyectos de inversión

-33

Economía y Finanzas

-38

Defensa

-39

39

Comercio Exterior y Turismo

14

Presidencia Consejo Ministros

14

Relaciones Exteriores

13

Desarrollo e Inclusión Social

8

Interior

8

Justicia Producción

4

Mujer y Poblaciones Vulnerables

3 1

Ambiental

Mes de mayo 2017, se realizaron transferencias de capital para el Bono Familiar Habitacional y para saneamiento rural

Vivienda Construcción y Saneamiento -74 48

Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros

Principalmente Gastos de servicios para el Desarrollo y promoción de la “Imagen Perú”

6

Trabajo y Promoción del Empleo

-20

Educación

Organismos Autónomos

Agricultura

100

-1

Cultura

-3

Energía y Minas

-3

Viv. Construcción y Saneamiento

-4

Economía y Finanzas

-7

Educación

-8

Defensa

-28

Transportes y Comunicaciones

-28

Mes de mayo 2017 se realizaron mayores niveles de ejecución de adquisiciones de suministros médicos

Salud -40 Organos Autónomos

18 -50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

6

El GNF de los GRs creció 9%, respecto a similar El gasto en bienes y servicios fue menor en mes 2017 (pago de planillas y ejecución PIPs). 2%, respecto a similar mes 2017. Gasto No Financiero de los G. Regionales: Mayo 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) Remuneracion es al personal del Magisterio y ejecución de proyectos de inversión

Gasto en Bienes y Servicios del G. Regional: Mayo 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Puno

52

Lima

Piura

48

Prov.Constitucional del Callao

Cajamarca

35

Ancash

33

Mayores niveles de ejecución de proyectos de inversión

8

7

Ancash

2

Loreto

2

Pasco

2

Loreto

28

Cusco

26

Junin

23

Tacna

Lima

22

Madre de Dios

0

Huánuco

21

Moquegua

0

Apurímac

18

Municipalidad Metrop. de Lima

Ica

1 1

0

12

Ayacucho

0

Prov.Constitucional Del Callao

11

Tumbes

0

Huancavelica

11

Huancavelica

-1

La Libertad

11

Apurímac

-1

Ayacucho

Ucayali

9

Lambayeque

8

Madre De Dios

7

Pasco

4

Municipalidad Metrop. De Lima

4

Ica

2

Tumbes

2

San Martin

-1

Tacna

-2

Amazonas Moquegua

Arequipa -162

-2

-17

Ucayali

-1

Puno

-1

Junin

-1

Cusco

-1

La Libertad

-1

Huánuco

-1

Lambayeque

En mayo 2017, se realizaron mayores niveles de ejecución en proyectos de inversión principalmente

Menores gastos principalmente en CAS, Viajes y Alquileres de muebles e inmuebles principalmente

-3

San Martin

-3

Amazonas

-3

Piura

-4

Arequipa

-5

Cajamarca -5 -6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

7

El GNF de los GLs fue superior en 36%, El gasto en bienes y servicios fue superior en 5%, respecto a similar mes 2017. respecto a similar mes 2017. Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamentos: Mayo 2018

Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por Departamentos: Mayo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Lima

548

Cusco

25

La Libertad

15

Piura

13

Prov.Constitucional del Callao

Mayores niveles de ejecución de proyectos de inversión

9

Ancash

5

Tacna

4

La Libertad

4

11

Apurímac

4

Apurímac

11

San Martin

Lambayeque

10

Prov.Constitucional del Callao

3 3

Tacna

8

Huanuco

Ucayali

6

Amazonas

San Martin

4

Cajamarca

Ayacucho

2

Pasco

1

Moquegua

2

Junin

1

Madre de Dios

1

Cajamarca

1

Pasco

0

Amazonas

-1

Tumbes

-1

Junin

-2

Loreto

-3

Ica

-3

Huanuco

-5

Ancash

-7

Huancavelica

-9

Puno

-13

2

2 1

Ucayali

1

Puno

1

Madre de Dios

0

Ayacucho

0

Ica

-1

Tumbes

-1

Moquegua

-1

Lambayeque

-2

Huancavelica

-2

Piura

-3

Arequipa

Loreto

Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros

10

Lima

53

Arequipa

Cusco

-4 -5 -6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

8

La ejecución de Proyecto de Inversión Pública (PIPs) del GN creció 22% respecto a similar mes 2017; donde los sectores Transportes y Vivienda presentaron el mayor aumento. Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores: Mayo 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) Justicia

46

Salud

34

Agricultura

26

Transportes y Comunicaciones

26

Interior

20

Energía y Minas

19

Producción

Mayor ejecución principalmente del PIP “Instalación del servicio de readaptación social en el nuevo establecimiento penitenciario de Ica,”

Mayor ejecución principalmente del PIP “Adquisición de terreno para edificación pública en el EESS Arzobispo Loayza – Lima”

11

Comercio Exterior y Turismo

7

Educación

3

Cultura

1

Trabajo y Promoción del Empleo

1

Presidencia Consejo Ministros

0

Mujer y Poblaciones Vulnerables

0

Desarrollo e Inclusión Social

0

Ambiental

0

Relaciones Exteriores

0

Economía y Finanzas

-11

Vivienda Construcción y Saneamiento

-27

Defensa

-27

Organismos Autónomos

4 -40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

9

La ejecución de PIPs en los GRs fue menor en En los GLs, la ejecución de PIPs fue mayor en 72% respecto a similar mes 2017. 2%, respecto a similar mes 2017. Proyecto de Inversión de los G. Regionales: Mayo 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Proyecto de Inversión de los G. Locales por Departamentos: Mayo 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Piura

35

Lima

Puno

35

Cusco

Ancash

24

524

43

Arequipa

27

Cajamarca

20

Piura

18

Junin

18

Lambayeque

11

Huánuco

16

La Libertad

8

Cusco

15

Apurímac

7

Callao

6

Apurímac

8

Loreto

6

Ucayali

5

Madre de Dios

5

Municipalidad Metrop. de Lima

3

Lambayeque

2

Lima

2

Huancavelica

1

Tumbes

1

Ica

1

Ayacucho

0

Ucayali

5

Ayacucho

3

San Martin

3

Tacna

2

Moquegua

2

Amazonas

2

Loreto

1

Madre de Dios

1

Tumbes

0

Cajamarca

-1

-1

Pasco

-2

-3

Junin

-2

Tacna

-5

Ica

-4

Amazonas

-8

Huancavelica

-7

San Martin

-9

Huanuco

-8

Puno

-13

Ancash

-16

Pasco

0

Prov.Constitucional del Callao La Libertad

Moquegua

Arequipa

En el mes de mayo 2017 se dio un mayor nivel de ejecución, principalmente en el proyecto Majes Siguas - II Etapa

-19 -164 -200

-150

-100

-50

0

50

-100

0

Principalmente mayores niveles de ejecución en los proyectos de inversión: “Mejoramiento de la Infraestructura vial y peatonal del eje vial Av. de los Héroes – Av. Pachacutec y creación de pasos a desnivel: Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre” – SJM – Lima” y “Mejoramiento de la antigua Panamericana Sur tramo Puente Arica – San Maria del Mar” – Lurín – Lima”

100

200

300

400

500

600

700

10

EJECUCIÓN AL MES DE MAYO 2018

11

Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de Mayo 2018 NIVEL DE GOBIERNO

EJECUCIÓN ENERO - MAYO

1/

PIM

% AVANCE

DIFERENCIAS

VARIACIÓN % 2018/2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018 - 2017

GASTO TOTAL

56,480

54,681

1,799

3

174,306

163,240

32

33

G. Nacional

36,382

37,264

-882

-2

112,413

106,655

32

35

G. Regionales

11,041

9,625

1,416

15

33,417

28,661

33

34

9,056

7,792

1,264

16

28,477

27,924

32

28

49,743

49,353

390

1

161,551

150,543

31

33

29,871 10,948

32,115 9,553

-2,245 1,395

-7 15

100,302 33,141

94,558 28,432

30 33

34 34

G. Locales GASTO NO FINANCIERO G. Nacional G. Regionales G. Locales

8,924

7,685

1,240

16

28,108

27,553

32

28

38,351

36,726

1,624

4

105,679

102,052

36

36

24,521

24,522

-1

0

70,649

69,999

35

35

G. Regionales

9,204

7,940

1,264

16

23,161

20,219

40

39

G. Locales

4,626

4,264

362

8

11,869

11,834

39

36

GASTO CORRIENTE G. Nacional

GASTO DE CAPITAL

11,392

12,627

-1,235

-10

55,872

48,492

20

26

G. Nacional

5,349

7,593

-2,244

-30

29,653

24,559

18

31

G. Regionales

1,744

1,613

131

8

9,980

8,214

17

20

G. Locales

4,299

3,421

878

26

16,239

15,719

26

22

PROYECTO

9,179

7,711

1,469

19

42,065

39,370

22

20

G. Nacional

3,364

2,864

500

17

16,534

16,210

20

18

G. Regionales

1,676

1,559

117

7

9,726

7,941

17

20

G. Locales

4,139

3,287

852

26

15,804

15,219

26

22

BIENES Y SERVICIOS

11,563

10,770

793

7

37,959

36,464

30

30

G. Nacional

7,042

6,429

613

10

25,489

23,983

28

27

G. Regionales

1,465

1,456

9

1

4,867

4,947

30

29

G. Locales

3,055

2,884

171

6

7,603

7,534

40

38

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

17,696

15,670

2,026

13

44,517

40,937

40

38

G. Nacional

9,646

9,009

637

7

25,413

25,087

38

36

G. Regionales

6,965

5,677

1,288

23

16,315

13,198

43

43

G. Locales

1,085

985

100

10

2,789

2,651

39

37

GASTO NO FINANCIERO

49,215

44,476

4,739

11

161,024

145,666

31

31

GASTO CORRIENTE

38,351

35,250

3,101

9

105,679

100,576

36

35

GASTO DE CAPITAL

10,865

9,226

1,639

18

55,345

45,091

20

20

Gasto sin Transferencias 1/

1/ Al mes de mayo 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,295 millones) ni al FONDES (S/ 1,526 millones). Y al mes de mayo 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 282 millones).

12

1/

El Gasto No Financiero (GNF), al mes de mayo 2018, creció 11% respecto a similar periodo 2017; registrando un avance respecto al PIM del 31% (similar al del año 2017). 1/

Gasto No Financiero: A Mayo 2018 (Millones de S/, y % del PIM)

55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

49,215 35,065

38,548

39,879

43,806

30

32

32

31

33

2012

2013

2014

2015

2016

31

31

2017

2018

54 51 48 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0

% PIM

Gasto No Financiero por nivel de Gobierno: A Mayo 2018

Gasto No Financiero por nivel de Gobierno: A Mayo 2018

(Millones de S/)

(% del PIM)

35,000

29,343 27,238

25,000

GN: 8% 20,000 GR: 15% GL: 16% 15,000 10,000

44,476

29,773

Ejecución

30,000 Variación %a May. 2018/2017

11% (S/ 4,739 millones)

37

34

31 30 29

10,948

9,553

30

39

30

37

34

34

34

30

34

32

31

31

28

27

33 29

8,924

7,685

5,000 0

2012

2017 G. Nacional

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018 G. Regionales

G. Locales

G. Nacional

G. Regionales

G. Locales

1/ Al mes de mayo 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,295 millones) ni al FONDES (S/ 1,526 millones). Y al mes de mayo 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 282 millones).

13

Al mes de mayo 2018, el GNF del GN creció 8% respecto a similar periodo 2017; explicado por el aumento de los sectores de Transportes, Salud y Desarrollo e Inclusión Social. Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Mayo 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) Transportes y Comunicaciones

737

Salud

463

Desarrollo e Inclusión Social

250

Agricultura

240

Economía y Finanzas

209

Interior

159

Vivienda Construcción y Saneamiento

64

Producción

62

Comercio Exterior y Turismo

46

Ambiental

42

Presidencia Consejo Ministros

36

Cultura

19

Mujer y Poblaciones Vulnerables

16

Relaciones Exteriores

Justicia Trabajo y Promoción del Empleo Energía y Minas Defensa

Educación Organismos Autónomos

Transferencias del SIS y remuneraciones al personal de salud Principalmente por los gastos de los Programas Qali Warma, Juntos y Foncodes

9

Transferencias de capital para los Juegos Panamericanos (infraestructura deportiva) y ejecución de PIPs

Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Mayo 2018 (Avance % del PIM) Relaciones Exteriores Interior

38

Economía y Finanzas

36

Comercio Exterior y Turismo

35

Defensa

35

Salud

34

Mujer y Poblaciones Vulnerables

33

Ambiental

32

Cultura

31

Desarrollo e Inclusión Social

30

Agricultura

30

Justicia

29

Total GN

29

Educación

28

Producción

27

-22

Transportes y Comunicaciones

-22

Vivienda Construcción y Saneamiento

-68

40

26 24

Trabajo y Promoción del Empleo

-163

21

Energía y Minas

-238

Presidencia Consejo Ministros 265

Organismos Autónomos

17 7 34

14

El GNF de los GRs, al mes de mayo 2018, creció 15% respecto a similar periodo 2017; donde la mayoría de GRs presentaron un mayor incremento. Gasto No Financiero de los G. Regionales: Al mes de Mayo 2018

Gasto No Financiero de los G. Regionales: Al mes de Mayo 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) Piura

201

Ancash

198

Puno

(Avance % del PIM) Ejecución de proyectos de inversión y pago de remuneraciones

153

Cajamarca

134

Cusco

114

Loreto

87

Huánuco

81

Lima

76

La Libertad

62

Ayacucho

61

Tacna

58

Apurímac

57

Huancavelica

57

Ejecución de proyectos y gastos en bienes y servicios

Proyectos de Inversión y remuneraciones principalmente al personal del magisterio

Loreto

41

Puno

39

Tumbes

38

Lambayeque

38

Ancash

37

Pasco

36

Tacna

36

Ica

36

Lima

34

Prov.Constitucional Del Callao

34

Huánuco

34

Ucayali

33

Cajamarca

33

Junin

33

Pasco

38

San Martin

33

Amazonas

37

Total GR

33

Ucayali

29

Apurímac

32

Lambayeque

28

Huancavelica

32

Madre De Dios

24

Amazonas

31

Tumbes

21

Moquegua

31

San Martin

16

Ayacucho

31

Ica

10

Junin

8

Prov.Constitucional Del Callao

0

Municipalidad Metrop. De Lima

-8

Moquegua Arequipa

-44 -107

Cusco

30

Arequipa

30

Piura

30

Madre De Dios

30

La Libertad

Municipalidad Metrop. De Lima

28 6

15

El GNF de los GLs presentó un crecimiento de 16% respecto a similar período 2017; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del departamento de Lima. Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Mayo 2018

Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Mayo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

(Avance % del PIM)

Lima

1,045

Cusco

113

Arequipa

63

Piura

39

Prov.Constitucional del Callao

32

La Libertad

32

Ancash

26

Lambayeque

22

Apurímac

17

Lima

42

Prov.Constitucional del Callao

41

Tacna

Ejecución de Proyectos de Inversión (principalmente infraestructura vial)

34

Lambayeque

34

Loreto

34

Piura

34

Total GL

32

Cajamarca

31

Ica

30

Madre de Dios

San Martin

8

Junin

6

Ucayali

5

Madre de Dios

4

Ayacucho

3

Ica

2

29

Cusco

29

Moquegua

28

Ucayali

28

Ancash

28

La Libertad

26

Arequipa

26

Tumbes

26

Amazonas

-1

Loreto

-4

Amazonas

26

Tumbes

-6

San Martin

26

Moquegua

-9

Puno

26

Tacna

-11

Ayacucho

26

Pasco

-11

Apurímac

Huanuco

-18

Pasco

24

Huancavelica

-24

Junin

23

Cajamarca

-46

Huancavelica

23

-47

Huanuco

23

Puno

25

16

El gasto en Bienes y Servicios, al mes de mayo 2018, creció 7% respecto a similar periodo 2017. El avance respecto al PIM fue de 30% (similar al del año 2017). Gasto en Bienes y Servicios: A Mayo 2018 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

(Millones de S/, y % del PIM) 7% (S/70 793 millones) 11,489

7,882

6,763

33

31

30

8,894

40 30

34

29

30

30

20

0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

% PIM

Gasto en Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: A Mayo 2018

Gasto en Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: A Mayo 2018

(Millones de S/)

(% del PIM)

7,042 6,429 42

6,000

39

5,000

38

33

33

40

35 33

38

3,055

2,884

3,000

1,456

1,465

2017

2018

26

27

29

27 27

2014

2015

40

35 29

28

4,000

2,000

60 50

9,238

Ejecución

GN: 10% GR: 1% GL: 6%

11,563

10

2012

Variación % a8,000 May. 2018/2017 7,000

10,770

27

30

28

1,000 0

2012 G. Nacional

G. Regionales

G. Locales

2013

G. Nacional

G. Regionales

2016

2017

G. Locales

2018

17

El gasto en bienes y servicios del GN fue superior en 10% respecto a similar periodo 2017; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del sector Agricultura. Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Mayo 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) Agricultura

263

Transportes y Comunicaciones

112

Economía y Finanzas

106

Relaciones Exteriores

46

Desarrollo e Inclusión Social

34

Ambiental

25

Justicia

23

Interior

23

Mujer y Poblaciones Vulnerables

19

Comercio Exterior y Turismo

19

Viv. Construcción y Saneamiento

18

Producción

17

Presidencia Consejo Ministros

14

Cultura

13

Gasto para los servicios de Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros

Mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de carreteras, caminos y puentes principalmente Servicios Financieros: para la gestión integral de riesgos de desastres naturales a nivel Nacional, principalmente

Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Mayo 2018 (Avance % del PIM) Relaciones Exteriores

45

Agricultura

40

Economía y Finanzas

38

Comercio Exterior y Turismo

37

Cultura

34

Ambiental

34

Mujer y Poblaciones Vulnerables

34

Desarrollo e Inclusión Social

34

Producción

33

Justicia

31

Energía y Minas

30

Presidencia Consejo Ministros

30

Trabajo y Promoción del Empleo

29

28

Total GN

Trabajo y Promoción del Empleo

Interior

8

Energía y Minas

Viv. Construcción y Saneamiento

-1

Salud

En el 2017 se dieron, principalmente, mayores adquisiciones de materiales y útiles de enseñanza

-44

Defensa

-56

Educación-120 Organismos Autónomos

91 -150

-100

-50

0

26

50

100

25

Educación

24

Transportes y Comunicaciones

23

Defensa

23

Salud

21

Organismos Autónomos 150

200

250

300

26 0

10

20

30

40

50

18

El gasto en bienes y servicios del GR fue superior en 1% respecto a similar periodo del año 2017; donde la mayoría de GRs presentaron una menor ejecución. Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales: Al mes de Mayo 2018

Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales: Al mes de Mayo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

(Avance % del PIM)

Lima

36

Ancash

6

Piura

5

Pasco

Principalmente gastos para el Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros

4

Tacna

2

Moquegua

2

Madre de Dios

1

Tumbes

1

Ucayali

1

Municipalidad Metrop. de Lima

41

Loreto

9

Loreto

42

Prov.Constitucional del Callao

13

Prov.Constitucional del Callao

Lima

40

Tumbes

38

Ucayali

35

Piura

33

Tacna

31

Lambayeque

30

Madre de Dios

30

Total GR

30

Ancash

29

Cajamarca

28

San Martin

28

0

Junin

-1

Puno

-1

Ayacucho

Arequipa

28

Amazonas

28

-1

Ica Huancavelica

-3

Apurímac

-3

Cusco

-4

San Martin

-5

Huánuco

-5

La Libertad

-5

Ica

-5

28

Huancavelica

27

Pasco

27

Cusco

26

Moquegua

26

Huánuco

26

Apurímac

26

Puno

25

La Libertad

25

Amazonas

-7

Arequipa

-7

Junin

25

Lambayeque

-7

Ayacucho

24

Cajamarca -17 -20

Municipalidad Metrop. de Lima -10

0

10

20

30

40

11 0

10

20

30

40

50

19

Los gastos en bienes y servicios en los GLs creció 6% respecto a similar periodo del año 2017; explicado, por el nivel de ejecución del departamento de Lima. Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Mayo 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) Lima

54

La Libertad

29

Cusco

19

Prov.Constitucional del Callao

17

Piura

14

Huanuco

10

Apurímac

10

Junin

9

San Martin

8

Ancash

6

Tacna

6

Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Mayo 2018 Principalmente servicios profesionales y técnico y mantenimiento de vías locales (carreteras, caminos y puentes)

(Avance % del PIM) Loreto

50

Tumbes

48

Prov.Constitucional del Callao

47

Ucayali

45

Amazonas

44

San Martin

43

Piura

42

Lima

42

La Libertad

41

Cajamarca

40

Total GL Puno

40

Lambayeque

39

Huanuco

39

Apurímac

38

4

Ica

2

Ayacucho

2

Pasco

2

Ucayali

1

Amazonas

1

Ancash

38

Ica

38

Puno

37

Junin

36

Huancavelica

36

Loreto

0

Madre de Dios

0

Cajamarca

-1

Pasco

35

Tumbes

-2

Arequipa

34

Madre de Dios

34

Moquegua

Ayacucho

-3

36

Huancavelica

-4

Cusco

34

Arequipa

-5

Tacna

33

Lambayeque

Moquegua

-7 -20

-10

0

10

20

30

40

50

60

31 0

10

20

30

40

50

60

20

El gasto en Proyectos de Inversión, creció 19% respecto a similar periodo del año 2017. El avance respecto al PIM fue de 22% (superior al del año 2017). 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

Proyecto de Inversión: A Mayo 2018 (Millones de S/, y % del PIM) 19% (S/

30

27

24

8,220

26

26

7,711

22

20

2013

2014

2015 Ejecución

2016 % PIM

2017

millones)

2018

Proyecto de Inversión por nivel de Gobierno: A Mayo 2018

Proyecto de Inversión por nivel de Gobierno: A Mayo 2018

(Millones de S/)

(% del PIM)

Variación 4,500 %a May. 2018/2017 4,000

4,139 42

3,364

3,287

3,500

2,000

8,035

6,803

2012

GN: 17% 3,000 GR: 7% 2,500 GL: 26%

9,179

9,110

8,535

81 78 75 72 69 66 63 60 1,469 57 54 51 48 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0

1,676

1,500

27

36

35

31

1,559

36

34

2,864

28 28 22

27

22 24

21

20 19

18

26

18

17

20

1,000 500 0

2017 G. Nacional

2018 G. Regionales

G. Locales

2012

2013

2014 G. Nacional

2015 G. Regionales

2016

2017 G. Locales

2018

21

En el GN, la ejecución de PIPs creció 17% respecto a similar periodo del 2017, donde el sector transportes y comunicaciones presentó un mayor aumente en su ejecución. Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores: Al mes de Mayo 2018

Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores: Al mes de Mayo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

(Avance % del PIM)

Transportes y Comunicaciones

PIPs “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario mediante el Nuevo Aeropuerto de Chinchero – Cusco” y “Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Cusco – Chincheros – Urubamba” y “Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Gambetta de la RB del Metro de Lima y Callao”

311

Vivienda Construcción y Saneamiento

145

Justicia

46

Salud

41

Agricultura

28

Comercio Exterior y Turismo

28

Energía y Minas

26

Ambiental

21

Producción

17

Interior

6

Cultura

5

Trabajo y Promoción del Empleo

2

Mujer y Poblaciones Vulnerables

0

Presidencia Consejo Ministros

0

Desarrollo e Inclusión Social

0

Proyectos de Agua y Saneamiento rural y urbano

Ambiental

30

Comercio Exterior y Turismo

29

Transportes y Comunicaciones

25

Economía y Finanzas

20

20

Total GN

Defensa

18

Educación

17

Salud

17

Energía y Minas

16

Agricultura

15

Vivienda Construcción y Saneamiento

15

Cultura

15

Producción

15

Justicia

14

Interior

Relaciones Exteriores

-1

Economía y Finanzas

-15

Educación

-17

Mujer y Poblaciones Vulnerables

11

Trabajo y Promoción del Empleo

11

Relaciones Exteriores Presidencia Consejo Ministros

Defensa-161

Desarrollo e Inclusión Social

Organismos Autónomos

19 -200

-100

12

0

Organismos Autónomos 100

200

300

400

7 1 0 17 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48

22

La ejecución de PIPs en los GRs, fueron menores en 7%; donde los GRs de Moquegua y Junín presentaron una menor ejecución. Loreto lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (27%) Proyecto de Inversión de los G. Regionales: Al mes de Mayo 2018

Proyecto de Inversión de los G. Regionales: Al mes de Mayo 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

(Avance % del PIM)

Piura

111

Ancash

109

Puno

72

Cusco

43

Cajamarca

43

Tacna

39

Huánuco

31

PIP “Construcción de pavimento de vías auxiliares y Ampliación de la Av. Sanchez Cerro – Piura – Piura”

Ejecución de PIPs, principalmente, en las Funciones: Agropecuaria, Transportes y Educación

Puno

38

Lambayeque

31

Pasco

31

Tacna

31

Tumbes

31

Ancash

29

Loreto

23

Moquegua

Pasco

17

Apurímac

14

Madre de Dios

12

22

Huánuco

Tumbes

10

Huancavelica

6

Ayacucho

5

Amazonas

3

Lambayeque

-6

Loreto

-7

Municipalidad Metrop. de Lima

-8

Lima

-8

Ucayali

-11

Ica

-13

La Libertad

Al mes de mayo 2017 se presentó un mayor nivel de ejecución, principalmente, en el proyecto “Implementación del Instituto regional de enfermedades Neoplásicas”

-21

Prov.Constitucional del Callao

-33

San Martin

-37

Moquegua

-59

Junin

-59

-100

-50

San Martin

18

Madre de Dios

18

Apurímac

17

Junin

17

Total GR

17

Arequipa

16

Ucayali

16

Amazonas

16

Cusco

16

Piura

15

Cajamarca

13

Ayacucho

12

Huancavelica

12

Ica

11

Lima

Arequipa -136 -150

21

0

50

Al mes de mayo 2017 se presento un mayor nivel de ejecución, principalmente, en el proyecto Majes Siguas - II 100 150

9

La Libertad

6

Municipalidad Metrop. de Lima

4

Prov.Constitucional del Callao

3 0

10

20

30

40

50

60

23

La ejecución de PIPs en los GLs creció 26% respecto a similar periodo 2017; explicado, principalmente, por el aumento de la ejecución que presentó el departamento de Lima. Proyecto de Inversión de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Mayo 2018

Proyecto de Inversión de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Mayo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

(Avance % del PIM)

Lima

848

Cusco

Lima

85

Arequipa

Tacna

25

Piura

17

Ancash

PIP “Mejoramiento de la Infraestructura vial y peatonal del eje vial Av. de los Héroes – Av. Pachacutec y creación de pasos a desnivel: Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre” – SJM – Lima”, “Recuperación de pistas y veredas de la Av. Nicolás Arriola, Tramo Javier Prado y Av. Circunvalación – La Victoria – Lima” y “Creación de la interconexión de las vías Circuito de playas de la Costa Verde”, principalmente.

9

Apurímac

8

Callao

7

Ayacucho

6

Amazonas

6

Madre de Dios

5

Ucayali

5

San Martin

1

Moquegua

-4

Loreto

-5

34

Callao

59

Lambayeque

43

31

Lambayeque

30

Piura

29

Cajamarca

27

Moquegua

27

Cusco

26

Madre de Dios

26

26

Total GL

Loreto

24

Ica

24

Ayacucho

23

Apurímac

22

Amazonas

21

Ancash

21

Arequipa

21

Junin

-6

Tumbes

-6

Ica

-7

Pasco

-14

Tacna

-18

La Libertad

-19

La Libertad

Huancavelica

-20

Huanuco

17

Huanuco

-31

Pasco

17

Puno

20

San Martin

20

Ucayali

19

Huancavelica

19 19

Cajamarca

-46

Junin

17

Puno

-52

Tumbes

16

-200

0

200

400

600

800

1,000

0

10

20

30

40

50

60

70

24

Los proyectos de inversión que concentraron los mayores montos del presupuesto, en el año 2018, son 15 y ejecutaron en promedio el 23% del PIM siendo el principal pliego ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Proyecto

Ejecución al Av ance % mes de PIM Mayo

Pliego

PIA

PIM

2233850. CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETTGAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

2,757

1,399

320

23

2027620. CONCESIONES VIALES

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

1,032

1,022

492

48

G.R. LA LIBERTAD

363

436

2

1

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

305

342

38

11

2005898. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO

M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

300

247

0

0

2186942. INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

209

208

39

19

2339382. CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA VILLA PANAMERICANA EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

211

200

50

25

2403504. SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS MATRIZ PROCERES - CHORRILLOS

M. DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

0

191

0

0

2046177. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

150

179

26

15

G.R. DE AREQUIPA

115

177

4

2

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

233

173

68

39

2173121. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVOSANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

167

167

10

6

2115072. CONCESIONES FERROVIARIAS

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

150

165

81

49

2338764. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANDRES AVELINO CACERES DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

147

162

16

10

2257430. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA LINEA 1 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

177

158

35

22

2077997. PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA 2161813. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA

DE

LA

2088142. MAJES SIGUAS - II ETAPA 2110320. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO

Total Principales Proyectos

DE

LA

CARRETERA

6,316

5,227

1,180

23

Resto de Proyectos

20,284

36,838

7,999

22

Total Proyectos

26,599

42,065

9,179

22

25

La información que se presenta en el Reporte es la ejecución del gasto devengado al 31 de Mayo del 2018, registrada en el SIAFMEF, y se detallarán en el "Reporte Seguimiento del Presupuesto".

26