REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO MARZO 2018 Dirección General de Presupuesto Público - MEF

Resumen Ejecutivo: Ejecución mensual: Marzo 2018 1.

2.

El Gasto no Financiero (GNF) fue mayor en 4% respecto a similar mes del año 2017; pero si se excluyen las transferencias al FONDES y al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud; el GNF presentaría un nivel de ejecución similar al del marzo 2017. Este resultado fue explicado por el crecimiento del 6% que presentó el gasto de capital (principalmente por la asignación del Bono Familiar Habitacional y ejecución de PIPs del G. Nacional); atenuado por el nivel de ejecución del gasto corriente, el cual fue menor en 2% (menores gastos en bienes y servicios y otros gastos corrientes).

Ejecución acumulada: Al mes de Marzo 2018 3.

4.

El GNF creció 1% respecto a similar período del 2017. Cabe indicar que, si se excluyen las transferencias al FONDES y al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud; el GNF presentaría un crecimiento en su ejecución del 12%, con un avance del 18% del PIM. El gasto de capital fue superior en 17% (principalmente por la ejecución de proyectos de inversión en el G. Nacional y en los G. Locales) y el gasto corriente en 11% (principalmente por el gasto en planillas, bienes y servicios y pensiones). 2

MES DE MARZO 2018

3

Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto en el mes de Marzo 2018 NIVEL DE GOBIERNO GASTO TOTAL G. Nacional G. Regionales G. Locales

GASTO NO FINANCIERO

EJECUCIÓN EN EL MES DE MARZO

DIFERENCIAS

VARIACIÓN %

2018

2017

2018/2017

2018/2017

11,481

11,042

439

4

7,418 2,177 1,886

6,903 2,044 2,095

515 133 -209

7 6 -10

10,795

10,385

410

4

G. Nacional G. Regionales G. Locales

6,776 2,156 1,864

6,298 2,016 2,072

478 140 -208

8 7 -10

GASTO CORRIENTE

7,665

7,878

-213

-3

G. Nacional G. Regionales G. Locales

4,797 1,808 1,060

5,259 1,574 1,045

-462 234 15

-9 15 1

GASTO DE CAPITAL

3,130

2,508

623

25

G. Nacional G. Regionales G. Locales

1,979 348 804

1,039 442 1,027

940 -94 -223

90 -21 -22

1,890

2,131

-241

-11

G. Nacional G. Regionales G. Locales

773

699

341

429

775

1,003

74 -88 -227

11 -20 -23

BIENES Y SERVICIOS

2,536

2,554

-18

-1

G. Nacional G. Regionales G. Locales

1,496 316 723

1,439 343 772

58 -26 -49

4 -8 -6

3,599

3,156

443

14

2,012 1,344 243

1,867 1,075 213

144 269 30

8 25 14

GASTO NO FINANCIERO

10,321

10,303

18

0

GASTO CORRIENTE

7,665

7,796

-131

-2

GASTO DE CAPITAL

2,656

2,508

149

6

PROYECTO

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES G. Nacional G. Regionales G. Locales

Gasto sin Transferencias 1/

1/ En el mes de marzo 2017, no se considera la transferencia al FONDES (S/ 82 millones). Y en el mes de marzo 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 228 millones).

4

En el mes de marzo 2018, el GNF presentó un nivel de ejecución similar al del mes de marzo 2017. Cabe indicar que el gasto de capital fue mayor en 6%, mientras que el gasto corriente fue menor en 2%. 1/

Gasto No Financiero, por conceptos Total Gasto Corriente Mar. 2018: S/ 7,665 mm Mar. 2017: S/ 7,796 mm

(Millones de S/, y Var. %)

Gasto Corriente

Remuneraciones (personal del magisterio y de la salud). Incremento remunerativo a los docentes universitario ordinarios, principalmente

3,500

3,599 3,156

-2% (S/ 131 mm)

En el mes de marzo 2017, se realizaron transferencias del SIS y al Prog. Nac de Infraestructura Educativa y “Pensión 65”, principalmente

14% 4,000

Total Gasto de Capital Mar. 2018: S/ 2,656 mm Mar. 2017: S/ 2,508 mm

-1%

3,000

Gasto de Capital

2,554 2,536

-11%

2,500

2,131

2,000

-54% 8%

1,500

910 987

1,000

6% (S/ 149 mm)

1,890 135%

1,177

707

-23%

543 500

77

301

59

0

Personal y obligaciones sociales

Bienes y Servicios

Menores gastos en mantenimiento y reparaciones, adquisiciones de suministros médicos y viajes

Pensiones y otras prestaciones sociales

Otros gastos corrientes

mar-17

Proyectos de Inversión

Equipamiento

Otros gastos de capital

mar-18

Pago de Pensiones, pago de la bonificación extraordinaria por viudez DL 19990 y reajuste de pensiones DL 20530.

Nivel de Ejecución de PIPs en los G. Regionales y en los G. Locales

1/ En el mes de marzo 2017, no se considera la transferencia al FONDES (S/ 82 millones). Y en el mes de marzo 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 228 millones).

Bono Familiar Habitacional, principalmente

5

En el mes de marzo 2018, el GNF del GN creció El gasto de Bienes y Servicios del GN creció 4%, respecto a similar mes 2017. 9%, respecto a similar mes 2017. Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Marzo 2018

Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Marzo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Vivienda Construcción y Saneamiento

447

Transportes y Comunicaciones

91

Economía y Finanzas

Ejecución de PIPs

50

Interior

10

Relaciones Exteriores

10

Cultura

Mujer y Poblaciones Vulnerables

-1

Producción

-2

Comercio Exterior y Turismo

-3

Energía y Minas

-4

Ambiental

-8

Trabajo y Promoción del Empleo

-24

Presidencia Consejo Ministros

-27

Justicia

-90

Educación

-97

Defensa

-110

Desarrollo e Inclusión Social

-114

28

Interior

10

Mujer y Poblaciones Vulnerables

3

Desarrollo e Inclusión Social

3

Ambiental

3

Energía y Minas

2

Viv. Construcción y Saneamiento

2

Trabajo y Promoción del Empleo

1

Producción

0

Cultura

0

Relaciones Exteriores

-1

Presidencia Consejo Ministros

-2

Educación

-3

Comercio Exterior y Turismo

-7

Justicia

-8

Transportes y Comunicaciones Defensa

Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros

Servicios Profesionales y Técnicos

-16 -22

Economía y Finanzas -28

Salud -271 Organismos Autónomos

Asignación del Bono Familiar Habitacional y ejecución de PIPs

Gasto en Bienes y Servicios para el Mantenimiento de cauces y drenajes frente a peligros

1

89

Salud

161

Agricultura

Agricultura

67

Organos Autónomos

5 -40

-20

0

20

40

60

80

100

6

El GNF de los GRs creció 7%, respecto a similar En los GRs, el gasto en bienes y servicios fue mes 2017 (pago de planillas y ejecución PIPs). menor en 8%, respecto a similar mes 2017. Gasto No Financiero de los G. Regionales: Marzo 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) Ancash

Remuneraciones al personal del Magisterio y de la Salud y ejecución de PIPs

Gasto en Bienes y Servicios del G. Regional: Marzo 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

48

Piura

Loreto

35

Arequipa

La Libertad

32

Cajamarca

19

Huánuco

19

Loreto

18

3

Lima

25

Puno

3

Remuneraciones al personal del Magisterio y ejecución de PIP

1

Piura

0

Moquegua

0

Municipalidad Metrop. de Lima

0

Apurímac

0

Apurímac

14

Tacna

Ayacucho

14

Madre de Dios

0

12

Lambayeque

0

Cusco

0

Huancavelica

6

Lambayeque

5

Cusco

-1

Ica

4

San Martin

-1

Tumbes

3

Pasco

-1

Lima

2

Tumbes

Prov.Constitucional del Callao

Amazonas

1

Junin

Municipalidad Metrop. De Lima

1

Ucayali

Madre De Dios

1

Tacna

0

Ucayali

-8

Prov.Constitucional Del Callao

-8

La Libertad

-9

Menores gastos en CAS y servicios profesionales y técnicos

-2

Puno

-2 -2

Amazonas

-2

Huánuco Ica

Moquegua

-21

San Martin

-21

Junin -32

-2

Ayacucho

Huancavelica

Menores gastos en CAS,

-1

-1

Arequipa

-21

Pasco

-1

Menores gastos en CAS, servicios profesionales y técnicos y en mantenimiento y reparaciones.

-2 -3

-3

Cajamarca

-4

Ancash

-5 -6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

7

El GNF de los GLs fue menor en 10%, respecto El gasto en bienes y servicios en los GLs fue menor en 6%, respecto a similar mes 2017. a similar mes 2017. Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamentos: Marzo 2018

Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por Departamentos: Marzo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Piura

13

Piura

Apurímac

12

La Libertad

4

Prov.Constitucional del Callao

4

Lambayeque

7

12

Ancash

2

Loreto

3

Amazonas

2

Huanuco

2

Prov.Constitucional del Callao

2

San Martin

2

Ayacucho

1

Junin

1

Madre de Dios

1

Apurímac

1

1

Ica

1

Tumbes Ucayali

-1

Tumbes

0

Ica

-1

Tacna

0

Cusco

-2

Pasco

0

Huanuco

-2

Ucayali

0

Arequipa

-2

Huancavelica

0

Pasco

-3

Ancash

0

Junin

-3

Huancavelica

-8

San Martin

-9

Moquegua

-11

Loreto

-11

Cajamarca

-14

La Libertad

-14

Tacna

-16

Puno Lima-131

-21

Ejecución de PIPs (Infraestructura Vial) y gasto en bienes y servicios

Amazonas

0

Madre de Dios

-1

Arequipa

-1

Ayacucho

-1

Cajamarca

-1

Lambayeque

-2

Puno

-2

Moquegua

Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones

-2

Cusco

-7

Lima -63 -70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

8

La ejecución de Proyecto de Inversión Pública (PIPs) del GN creció 11% respecto a similar mes 2017; donde los sectores Transportes y Vivienda presentaron el mayor aumento. Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores: Marzo 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) Transportes y Comunicaciones

170

Vivienda Construcción y Saneamiento

35

Comercio Exterior y Turismo

5

Energía y Minas

3

Economía y Finanzas

2

Cultura

1

Presidencia Consejo Ministros

0

Trabajo y Promoción del Empleo

0

Relaciones Exteriores

0

Mujer y Poblaciones Vulnerables

0

Desarrollo e Inclusión Social

0

Educación

0

Justicia

-1

Producción

-4

Agricultura

-5

Salud

-7

Ambiental

-10

Interior

Defensa

PIP “Construcción y equipamiento de una nueva planta de tratamiento de agua potable de Calama – Prov. Tacna.

PIP “Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao” y “Mejoramiento de los servicios de espectáculo deportivo de alta competencia en el parque zonal Yahuar Huaca – Bellavista – Callao”

-21 -101

Organismos Autónomos

6 -150

-100

-50

0

50

100

150

200

9

La ejecución de PIPs en los GRs fue menor en En los GLs, la ejecución de PIPs fue menor en 23% respecto a similar mes 2017. 20%, respecto a similar mes 2017. Proyecto de Inversión de los G. Locales por Departamentos: Marzo 2018

Proyecto de Inversión de los G. Regionales: Marzo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) Ancash

35

Arequipa

27

Piura

21

Huánuco

9

Cajamarca

8

Apurímac

5

Ayacucho

4

Puno

3

Tumbes

3

Cusco

2

Madre de Dios

1

Municipalidad Metrop. de Lima

1

Huancavelica

0

Ica

-1

Lambayeque

-2

Tacna

-2

Amazonas

-5

Loreto

-7

Lima

-7

Prov.Constitucional del Callao

-12

Ucayali

PIP “Mejoramiento de los servicios del Hospital II – 2 Tarapoto

Ejecución de PIPs en las funciones: Educación, Ambiente y Transportes principalmente

-18

Moquegua

-23

Pasco

-25

La Libertad

-30

San Martin

-30

Junin -45 -50

-40

-30

-20

-10

0

10

PIPs “Mejoramiento de la capacidad Resolutiva del Hospital el Carmen Huancayo” e “Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro región del 20 centro 30 40del Perú”

Apurímac

12

Lambayeque

5

Ayacucho

3

Amazonas

3

Madre de Dios

2

Cusco

1

Ucayali

1

Tumbes

0

Arequipa

-1

Piura

-2

Ica

-2

Callao

-3

Ancash

-3

Pasco

-4

Huanuco

-5

Junin

-5

Huancavelica

-8

Moquegua

-8

San Martin

-10

Cajamarca

-12

Loreto

-15

Tacna

-16

Puno

-19

La Libertad

-21

Lima

Ejecución de PIPs (Infraestructura vial)

-121 -300

-100

100

300

500

700

10

EJECUCIÓN AL MES DE MARZO 2018

11

Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de Marzo 2018 NIVEL DE GOBIERNO

EJECUCIÓN MES DE MARZO

DIFERENCIAS

VARIACIÓN %

PIM

% AVANCE

2018

2017

2018 - 2017

2018/2017

2018

2017

2018

2017

GASTO TOTAL

33,755

31,701

2,054

6

169,191

157,319

20

20

G. Nacional

22,946

22,121

826

4

115,747

106,355

20

21

G. Regionales

6,108

5,342

766

14

29,880

26,711

20

20

G. Locales

4,701

4,239

462

11

23,564

24,253

20

17

28,090

27,837

253

1

156,470

144,638

18

19

17,403 6,045

18,369 5,289

-967 757

-5 14

103,637 29,617

94,258 26,478

17 20

19 20

GASTO NO FINANCIERO G. Nacional G. Regionales G. Locales

1/

4,641

4,179

463

11

23,217

23,902

20

17

22,152

20,062

2,090

10

104,664

98,097

21

20

14,235

13,158

1,077

8

71,047

67,474

20

20

G. Regionales

5,329

4,521

808

18

22,359

19,346

24

23

G. Locales

2,588

2,383

205

9

11,258

11,276

23

21

5,938

7,775

-1,837

-24

51,806

46,542

11

17

3,168

5,212

-2,044

-39

32,590

26,784

10

19

717

767

-51

-7

7,258

7,132

10

11

2,053

1,796

257

14

11,959

12,625

17

14

4,305

3,797

508

13

36,201

35,915

12

11

1,593

1,314

279

21

17,509

16,695

9

8

708

751

-42

-6

7,077

6,993

10

11

2,004

1,733

272

16

11,615

12,228

17

14

6,170

5,605

565

10

36,974

34,956

17

16

3,825

3,307

518

16

25,662

23,441

15

14

677

710

-33

-5

4,284

4,483

16

16

1,668

1,588

80

5

7,028

7,031

24

23

10,726

9,380

1,346

14

44,487

41,076

24

23

G. Nacional

5,886

5,435

451

8

25,593

25,496

23

21

G. Regionales

4,177

3,339

838

25

16,119

12,937

26

26

663

605

58

10

2,775

2,643

24

23

GASTO NO FINANCIERO

28,090

24,649

3,441

14

156,470

141,451

18

17

GASTO CORRIENTE

22,152

19,980

2,172

11

104,664

98,015

21

20

GASTO DE CAPITAL

5,938

4,669

1,269

27

51,806

43,436

11

11

GASTO CORRIENTE G. Nacional

GASTO DE CAPITAL G. Nacional G. Regionales G. Locales PROYECTO G. Nacional G. Regionales G. Locales BIENES Y SERVICIOS G. Nacional G. Regionales G. Locales PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

G. Locales Gasto sin Transferencias 1/

1/ Al mes de marzo 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,000 millones) ni al FONDES (S/ 138 millones). Y al mes de marzo 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 228 millones).

12

El Gasto No Financiero (GNF), al mes de marzo 2018, creció 12% respecto a similar periodo 2017; registrando un avance respecto al PIM del 18% (superior al del año 2017). 1/

Gasto No Financiero: A Marzo 2018 (Millones de S/, y % del PIM)

12% (S/ 2,967 millones)

30,000

27,616

25,347 25,000 20,000

16,398

21,566

22,181

19

18

2014

2015

18,614

15,000 10,000

24,649

17

17

2012

2013

20

17

18

2017

2018

5,000 0

2016

Ejecución

Variación % 18,000 a 16,000 Mar. 2018/2017

36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0

% PIM

Gasto No Financiero por nivel de Gobierno: A Marzo 2018

Gasto No Financiero por nivel de Gobierno: A Marzo 2018

(Millones de S/)

(% del PIM)

16,929

15,182

14,000

GN: 12% GR: 14% GL: 11%

26

12,000

18

8,000 6,000

6,045

5,289

4,641

4,179

16

22

21

20

10,000

20

17

16

17

20

20

20 20

18

20 19

17

16

17

15

4,000 2,000 0

2017 G. Nacional

2018 G. Regionales

G. Locales

2012

2013

2014 G. Nacional

2015

2016

G. Regionales

2017

2018

G. Locales

1/ Al mes de marzo 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,000 millones) ni al FONDES (S/ 138 millones). Y al mes de marzo 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 228 millones).

13

Al mes de marzo 2018, el GNF del GN creció 15% respecto a similar periodo 2017; explicado por el aumento del sector Transportes, Vivienda, Agricultura y Economía. Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Marzo 2018

Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Marzo 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) Transportes y Comunicaciones

(Avance % del PIM) 701

Vivienda Construcción y Saneamiento

300

Agricultura

255

Economía y Finanzas

Transferencias para la ejecución de PIPs: Juegos Panamericanos (infraestructura deportiva), ejecución de PIPs

224

Educación

191

Desarrollo e Inclusión Social

68

Interior

67

Salud

Gastos para el mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros

51

Producción

20

Comercio Exterior y Turismo

15

Cultura

13

Mujer y Poblaciones Vulnerables

7

Ambiental

3

Relaciones Exteriores

-7

Trabajo y Promoción del Empleo

-20

Asignación y Supervisión del Bono Familiar Habitacional y ejecución de PIPs

Relaciones Exteriores Interior

23

Economía y Finanzas

22

Defensa

20

Comercio Exterior y Turismo

19

Agricultura

18

Mujer y Poblaciones Vulnerables

18

Salud

17

Cultura

17

Vivienda Construcción y Saneamiento

16

Educación

16

Ambiental

16

Total GN

16

Justicia

15

Producción

14

Transportes y Comunicaciones

Energía y Minas

-49

Desarrollo e Inclusión Social

Presidencia Consejo Ministros

-61

Trabajo y Promoción del Empleo

Defensa

-77

Energía y Minas

Justicia

-90

Presidencia Consejo Ministros

Organismos Autónomos

29

138

Organismos Autónomos

13 11 9

8 4 20

14

El GNF de los GRs, al mes de marzo 2018, creció 14% respecto a similar periodo 2017; donde la mayoría de GRs presentaron un mayor aumento. Gasto No Financiero de los G. Regionales: Al mes de Marzo 2018

Gasto No Financiero de los G. Regionales: Al mes de Marzo 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) Piura

98

Ancash

92

Puno

80

Cajamarca

77

Cusco

77

Loreto

Remuneraciones al personal del Magisterio Remuneraciones al personal del Magisterio y de Salud

56

La Libertad

45

Ayacucho

43

Huánuco

41

Amazonas

34

Apurímac

31

Huancavelica

28

Arequipa

25

Tacna

Remuneraciones al personal del Magisterio y gasto en Proyectos de Inversión

(Avance % del PIM) Loreto

27

Ucayali

25

Amazonas

23

Puno

22

San Martin

22

Tumbes

22

Ica

22

Junin

22

Prov.Constitucional Del Callao

21

Lambayeque

21

Madre De Dios

21

Cajamarca

21

Pasco

21

Tacna

21

Moquegua

21

Ancash

20

20

Lima

16

Lambayeque

14

Junin

12

Ucayali

10

Ica

10

Apurímac

20

Huánuco

20

Cusco

20

Lima

20

Total GR

20

Madre De Dios

8

Tumbes

6

Ayacucho

San Martin

4

Huancavelica

19

Arequipa

19

Pasco Municipalidad Metrop. De Lima Prov.Constitucional Del Callao

-3 -12 -24

Moquegua -28

19

Piura

17

La Libertad

Municipalidad Metrop. De Lima

17 4

15

El GNF de los GLs presentó un crecimiento de 11% respecto a similar período 2017; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del departamento de Lima. Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Marzo 2018

Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Marzo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

(Avance % del PIM)

Lima

501

Loreto Lima

Ancash

21

Piura

19

Piura

Cusco

18

Prov.Constitucional del Callao

Arequipa

18

Lambayeque

13

La Libertad

7

Ayacucho

5

San Martin

2

Madre de Dios

1

27

Ejecución de Proyectos de Inversión (infraestructura vial)

24 23 22

San Martin

21

Lambayeque

21

Ucayali

20

Cajamarca

20

Tacna

20

20

Total GL La Libertad

Ucayali

19

1

Prov.Constitucional del Callao

-1

Tumbes

-2

Ica

-2

Ica

18

Apurímac

18

Tumbes

17

Moquegua

17

Arequipa

17

Loreto

-3

Junin

-3

Amazonas

-5

Pasco

-6

Ayacucho

16

Apurímac

-7

Amazonas

16

Huancavelica

-10

Cusco

16

Moquegua

-12

Pasco

16

Huanuco

-13

Huanuco

16

Tacna

-15

Puno

15

Puno

-27

Huancavelica

Cajamarca

-39

Junin

Ancash

17

Madre de Dios

17

15 14

16

El gasto en Bienes y Servicios, al mes de marzo 2018, creció 10% respecto a similar periodo 2017. El avance respecto al PIM fue de 17% (superior al del año 2017). Gasto en Bienes y Servicios: A Marzo 2018 (Millones de S/, y % del PIM) 10,000

45

9,000

40

10% (S/ 565 millones)

8,000

35

7,000

6,304

6,170

5,605

6,000

4,856

5,000 4,000

3,511

3,000

17

30 25

4,821

3,970

16

2,000

20

20

19

15

17

16

16

10 5

1,000 0

0

2012

2013

2014

2015

Ejecución

2016

2017

2018

% PIM

Gasto en Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: A Marzo 2018

Gasto en Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: A Marzo 2018

(Millones de S/)

(% del PIM)

4,500

Variación % a 4,000 Mar. 2018/2017 3,500

3,825 3,307 25

GN: 16% 3,000 GR: -5% 2,500 GL: 5%

22

20

23 20

17

2,000

1,668

1,588 710

677

2017

2018

23

19 19

17 14

15

24

16

15 14

1,500 1,000

21

14

14

16 15

500 0

2012 G. Nacional

G. Regionales

G. Locales

2013

2014 G. Nacional

2015 G. Regionales

2016

2017

G. Locales

2018

17

El gasto en bienes y servicios del GN fue mayor en 16% respecto a similar periodo 2017; explicado por el nivel de ejecución del sector Agricultura. Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Febrero 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) Agricultura

195

Economía y Finanzas

110

Transportes y Comunicaciones

78

Relaciones Exteriores

Servicios Financieros: para la gestión integral de riesgos de desastres naturales a nivel Nacional

23

Ambiental

18

Desarrollo e Inclusión Social

16

Mujer y Poblaciones Vulnerables

Mantenimiento y reparaciones (carreteras, caminos y puentes)

10

Cultura

9

Producción

8

Justicia

8

Gasto para los servicios de Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros

(Avance % del PIM) Relaciones Exteriores

36

Economía y Finanzas

26

Agricultura

25

Comercio Exterior y Turismo

30

Viv. Construcción y Saneamiento

Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Marzo 2018

21

Mujer y Poblaciones Vulnerables

19

Ambiental

19

Cultura

18

Energía y Minas

18

Justicia

18

Producción

17

Desarrollo e Inclusión Social

17

Presidencia Consejo Ministros

Trabajo y Promoción del Empleo

4

Energía y Minas

3

Comercio Exterior y Turismo

3

Educación

2

Defensa

1

Viv. Construcción y Saneamiento

15

Trabajo y Promoción del Empleo

15

Total GL

15

Interior

12

12

-8

Transportes y Comunicaciones

Salud

-11

Defensa

-16

10

Salud

Organismos Autónomos

35 -50

13

Educación

Interior

Presidencia Consejo Ministros

16

0

50

9

Organismos Autónomos 100

150

200

250

14 0

5

10

15

20

25

30

35

40

18

El gasto en bienes y servicios del GR fue menor en 5% respecto a similar periodo del año 2017; donde la mayoría de GRs presentaron una menor ejecución. Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales: Al mes de Marzo 2018

Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales: Al mes de Marzo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

(Avance % del PIM)

Loreto

Loreto

3

Cusco

Prov.Constitucional del Callao

3

La Libertad Tacna

1

0

Municipalidad Metrop. de Lima

0

Madre de Dios

-1

Pasco

19

Moquegua

1

Ucayali

21

San Martin

1

Piura

22

Tumbes

1

San Martin

24

Ucayali

1

Moquegua

26

18

Amazonas

17

Cajamarca

17

Madre de Dios

16

Tacna

16

Lima

-1

16

Total GR Junin

16

-1

Cusco Apurímac

-1

Tumbes

-1

Puno

15

Piura

15

Ica

15

Huánuco

15

Lambayeque

15

-2

Ayacucho

-2

Huancavelica

-3

Amazonas

-3

Huánuco

-3

Ica

-3

Lima

-3

Arequipa

-3

Apurímac

14

Pasco

14

Arequipa

13

Junin

13

Huancavelica

13

Ayacucho

13

Cajamarca

-4

Ancash

-4

Puno

Lambayeque

-4

Ancash

La Libertad

Prov.Constitucional del Callao -5 -6

12 12

10

Municipalidad Metrop. de Lima -5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5 0

5

10

15

20

25

30

19

Los gastos en bienes y servicios en los GLs creció 5% respecto a similar periodo del año 2017; explicado, por el nivel de ejecución del departamento de Lima. Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Marzo 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) Lima

(Avance % del PIM) Servicios profesionales y técnico y mantenimiento de vías locales (carreteras, caminos y puentes)

35

La Libertad

21

Piura

20

Huanuco

5

Loreto

4

Junin

3

Apurímac

3

San Martin

3

Ica

2

Prov.Constitucional del Callao

2

Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Marzo 2018 Loreto

33

Piura

30

Tumbes

29

San Martin

27

Prov.Constitucional del Callao

27

Ucayali

27

Lima

26

La Libertad

24

Lambayeque

24

Amazonas

24

Total GL Ancash

24

1

Ayacucho

1

Tumbes

0

Huancavelica

0

Puno

0

Ica

23

Apurímac

23

Cajamarca

22

Huanuco

Pasco

0

Madre de Dios

-1

Ucayali

-1

Tacna

-1

22

Ayacucho

20

Junin

20

Huancavelica

20

Puno

20

Ancash

20

Amazonas

-2

Pasco

19

Arequipa

-2

Arequipa

19

Moquegua

-3

Madre de Dios

Lambayeque

-3

Moquegua

Cajamarca

-3

Tacna

Cusco

-5

16

Cusco

-4 -10

18 17

0

5

10

15

20

25

30

35

40

16 0

10

20

30

40

20

El gasto en Proyectos de Inversión, creció 13% respecto a similar periodo del año 2017. El avance respecto al PIM fue de 12% (superior al del año 2017). 8,000 7,000

33

(Millones de S/, y % del PIM)

30 27 13% (S/ 508 millones)

6,000 5,000

24

4,544

4,305

4,078

4,021 4,000

36

Proyecto de Inversión: A Marzo 2018

3,448

21

3,797

3,529

18 15

3,000

13

12

2,000

15

12

13

11

12

11

9 6

1,000

3

0

0

2012

2013

2016 % PIM

2017

2018

Proyecto de Inversión por nivel de Gobierno: A Marzo 2018

(Millones de S/)

(% del PIM) 27

2,004

2,000

1,000

2015 Ejecución

Proyecto de Inversión por nivel de Gobierno: A Marzo 2018 Variación 2,500 %a Feb. 2018/2017 GN: 21% GR: -6% 1,500 GL: 16%

2014

1,733

1,593

18

16

1,314

14

16 15

751

708

17 14 10

500

13 12

9

10

11 9

7

0

2017 G. Nacional

2018 G. Regionales

G. Locales

2012

2013

2014 G. Nacional

17

17

2015 G. Regionales

2016

10

8

9

2017

2018

G. Locales

21

En el GN, la ejecución de PIPs creció 21% respecto a similar periodo del 2017. Los sectores Transportes y Comunicaciones presentaron un mayor aumento. Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores: Al mes de Marzo 2018

Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores: Al mes de Marzo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

(Avance % del PIM)

Transportes y Comunicaciones

313

Vivienda Construcción y Saneamiento

PIPs “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario mediante el Nuevo Aeropuerto de Chinchero – Cusco” y “Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Cusco – Chincheros – Urubamba” y “Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Gambetta de la RB del Metro de Lima y Callao”

14

Cultura

3

Producción

2

Salud

1

Economía y Finanzas

1

Trabajo y Promoción del Empleo

0

Relaciones Exteriores

0

Mujer y Poblaciones Vulnerables

0

Desarrollo e Inclusión Social

0

Presidencia Consejo Ministros

0

Agricultura

-1

13

Economía y Finanzas

117

Comercio Exterior y Turismo

Comercio Exterior y Turismo

Proyectos de Agua y Saneamiento rural y urbano

12

Transportes y Comunicaciones

11

Educación

9

Total GN

9

Vivienda Construcción y Saneamiento

8

Agricultura

7

Ambiental

6

Cultura

6

Salud

6

Producción

6

Interior

5

Energía y Minas

4

Trabajo y Promoción del Empleo

Educación

-2

Justicia

-3

Energía y Minas

-7

Ambiental

-9

Interior

Relaciones Exteriores

2

Defensa

2

Mujer y Poblaciones Vulnerables

-25

Defensa -134

2

Justicia

1

Presidencia Consejo Ministros

1

Desarrollo e Inclusión Social

Organismos Autónomos

9 -200 -150 -100

3

-50

0

0

Organismos Autónomos 50

100

150

200

250

300

350

11 0

3

6

9

12

15

18

22

La ejecución de PIPs en los GRs, fueron menores en 6%; donde los GRs de Moquegua y Junín presentaron una menor ejecución. Loreto lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (27%) Proyecto de Inversión de los G. Regionales: Al mes de Marzo 2018

Proyecto de Inversión de los G. Regionales: Al mes de Marzo 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) Piura

(Avance % del PIM) 45

Ancash

45

Puno

32

Cusco

PIP “Construcción de pavimento de vías auxiliares y Ampliación de la Av. Sanchez Cerro – Piura – Piura”

19

Cajamarca 9

Tacna

9

Ayacucho

8

Apurímac

7

Huánuco

6

Madre de Dios

27

Puno

19

Pasco

17

Amazonas

16

Madre de Dios

Ejecución de PIPs, principalmente, en las Funciones: Educación, Ambiente y Transportes.

12

Amazonas

Loreto

15

Tacna

15

Moquegua

15

San Martin

14

Ancash

13

Lambayeque

13

Junin

3

12

Arequipa

11 11

Arequipa

0

Apurímac

Tumbes

-1

Ucayali

10

Huancavelica

-2

Cusco

10

Loreto

-8

Tumbes

10

Lambayeque

-9

Total GR

10

Ica

-11

Pasco

-11

Lima

-12

Municipalidad Metrop. de Lima

-12

La Libertad

Principalmente PIPs “Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital El Carmen Huancayo” e “Implementación del Instituto regional de enfermedades Neoplásicas”

-15

Ucayali

-18

San Martin

-32

Prov.Constitucional del Callao Junin

-36 -37 -50

-40

8

Huánuco

8

Cajamarca

8

Ayacucho

7

Huancavelica

4

La Libertad

4

Ica

-34

Moquegua

Piura

-30

-20

-10

0

10

20

30

Principalmente PIPs “Ampliación y mejoramiento del hospital de Moquegua” y “Mejoramiento del servicio institucional de la sede central del GR de Moquegua” 40 50

4

Lima Municipalidad Metrop. de Lima

Prov.Constitucional del Callao -5

3 2 1 5

15

25

35

23

La ejecución de PIPs en los GLs creció 16% respecto a similar periodo 2017; explicado, principalmente, por el aumento que presentó el departamento de Lima. Proyecto de Inversión de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Marzo 2018

Proyecto de Inversión de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Marzo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) Lima

(Avance % del PIM)

405

Cusco

18

Arequipa

15

Lambayeque

8

Ayacucho

6

Madre de Dios

3

Ucayali

3

San Martin

1

Amazonas

-1

Tumbes

-3

Callao

-4

Pasco

-7

Ica

-7

24

Lima

24

Tacna

22

Piura

13

Ancash

Loreto

PIP “Mejoramiento de la Infraestructura vial y peatonal del eje vial Av. de los Héroes – Av. Pachacutec y creación de pasos a desnivel: Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre” – SJM – Lima”, “Recuperación de pistas y veredas de la Av. Nicolás Arriola, Tramo Javier Prado y Av. Circunvalación – La Victoria – Lima” y “Creación de la interconexión de las vías Circuito de playas de la Costa Verde”, principalmente.

20

Lambayeque

19

Cajamarca

19

San Martin

19

Moquegua

18

Apurímac

18

Total GL

17

Madre de Dios

16

Ucayali

16

Cusco

16

La Libertad

15

Ayacucho

15

Loreto

-7

Arequipa

15

Junin

-8

Ica

14

Apurímac

-8

Amazonas

Moquegua

-9

Ancash

13

Piura

-9

Puno

13

Huancavelica

-10

Pasco

13

14

Tacna

-14

Huanuco

13

Huanuco

-20

Huancavelica

13

La Libertad

-27

Tumbes

Puno

-28

Callao

Cajamarca

11

Junin

-37 -100

11

0

100

200

300

400

500

600

10 0

5

10

15

20

25

30

35

24

Los proyectos de inversión que concentraron los mayores montos del presupuesto, en el año 2018, son 15 y ejecutaron en promedio el 11% del PIM siendo el principal pliego ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Proyecto

Ejecución al Avance % mes de PIM Marzo

Pliego

PIA

PIM

2233850. CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETTGAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

2,757

1,494

264

18

2027620. CONCESIONES VIALES

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

1,032

1,022

72

7

G.R. LA LIBERTAD

363

436

2

0

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

305

342

20

6

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

250

250

71

28

2186942. INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

209

209

0

0

2339382. CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA VILLA PANAMERICANA EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

211

200

34

17

2403504. SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS MATRIZ PROCERES - CHORRILLOS

M. DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

0

191

0

0

M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

300

189

0

0

CARRETERA

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

233

183

49

27

2177209. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

181

181

0

0

2088142. MAJES SIGUAS - II ETAPA

G.R. DE AREQUIPA

115

177

0

0

2173121. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVOSANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE

G.R. DE AREQUIPA

167

167

6

4

2257430. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA LINEA 1 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

177

166

16

10

2115072. CONCESIONES FERROVIARIAS

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

150

165

42

25

6,451

5,373

577

11

Resto de Proyectos

20,149

30,828

3,728

12

Total Proyectos

26,599

36,201

4,305

12

2077997. PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA 2161813. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA 2190272. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL AEROPORTUARIO EN LA REGION CUSCO MEDIANTE AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO - CUSCO

DE LA

SERVICIO EL NUEVO

2005898. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2110320. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO

Total Principales Proyectos

DE

LA

25

La información que se presenta en el Reporte es la ejecución del gasto devengado al 30 de Marzo del 2018, registrada en el SIAFMEF, y se detallarán en el "Reporte Seguimiento del Presupuesto".

26