FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

FUERZA AÈREA COMANDO AÈREO DE COMBATE No. 1 DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN NIT. 800.141.624-2 Autopista Bogotá-Medellín Telefax 096-8398006 e-mail: [email protected] Puerto Salgar, Cundinamarca

Puerto. Salgar, Cundinamarca 27 de enero de 2011

Invitación a Cotizar No.

018-00-D-CACOM-1-DISAN-ESM-255728511782-2011

Señores: PROVEEDORES La ciudad Me permito informarles que de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del decreto 3576 del 17 de septiembre de 2009, por medio del cual se modifica parcialmente el decreto 2474 de 2008, reglamentario de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 80 de 1993. El Establecimiento de Sanidad Militar 5117 del Comando Aéreo de Combate No.1, se encuentra interesado en suscribir un contrato para LA COMPRA DE ELEMENTOS ORTOPEDICOS DE PROTESIS PARA REHABILITACION Y TRATAMIENTO PARA EL PERSONAL DE USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 255728511782 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1, en tal sentido las especificaciones técnicas que se requieren para satisfacer esta necesidad se describen en el ANEXO No. 1 del presente documento. Si se encuentra interesado en proveer este tipo de bienes, respetuosamente le solicito presentar su propuesta de acuerdo al formato de su empresa. Para efectos de la presentación de su propuesta le informo que los aspectos generales del presente proceso contractual son los siguientes: PRESUPUESTO OFICIAL: Para atender los compromisos derivados de este documento, EL CACOM-1 cuenta con un presupuesto oficial total estimado por la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON 00/100 CTVS ($6.500.000,00). ARTICULO PRESUPUESTAL: Según el CDP No. presupuestal que ampara el presente proceso es:

1211 del 18 de enero de 2011, el artículo

ARTICULO PRESUPUESTAL

NOMBRE ARTICULO

VALOR

204-4-12-16

“MATERIALES Y SUMINISTROS”

$6.500.000.00

APERTURA, CIERRE Y LUGAR DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS. Apertura: Cierre:

08:00 horas del día VIERNES 28 de enero de 2011 10:00 horas del día JUEVES 03 de febrero de 2011, el cierre será controlado en la oficina de identificación y reseña de la Guardia Principal del CACOM-1.

Lugar de entrega de las propuestas: Las propuestas allegadas con ocasión del presente proceso de contratación deberán ser depositadas en la Urna ubicada en el recinto Guardia Principal sección reseña o en la Oficina del Departamento de Contratación del Comando Aéreo de Combate No.1, Ciudad Puerto Salgar, Departamento Cundinamarca. CONDICIONES DE LA COTIZACIÓN: 1.

No se aceptan ofertas alternativas o parciales.

2 Continuación Proceso De Contratación que no excede el 10% de la menor cuantía No. 018-00-DCACOM-1-DISAN-ESM-255728511782-2011 2. 3. 4.

5.

La propuesta económica y las especificaciones técnicas deben estar firmadas por el representante legal de la empresa, o propietario del establecimiento de comercio. La cotización se verificará respecto del cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados, de acuerdo al anexo “1” ficha técnica. Se requiere la presentación de los siguientes documentos: a. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio con vigencia no mayor a 60 días. b. Fotocopia Cédula de Ciudadanía del representante legal de la empresa o propietario. c. fotocopia Registro Único Tributario (RUT), d. Fotocopia resolución DIAN que indique el rango numérico de facturación (si es régimen común). e. Las personas Jurídicas deberán acreditar el pago de los aportes de sus empleados, mediante certificación expedida por revisor fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal (Art.50 Ley 789) f. Certificación Bancaria expedida por entidad bancaria en la cual el proveedor tenga la cuenta especificando tipo de Cuenta, nombre de la entidad bancaria, nombre del titular de la cuenta incluido NIT, con vigencia no mayor a 30 días g. Diligenciar y anexar junto a la propuesta el formato de apertura de cuenta en el SIIF “ANEXO No. 2” La cotización deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, y presentarse en moneda legal colombiana.

CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR: De conformidad con el artículo 2 del decreto 3576 de 2009, el contrato a celebrar constara de un documento firmado por las partes. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: FACTOR PRECIO: El MINISTERIO ha establecido una calificación de CIEN (100) puntos. Solamente se efectuará evaluación económica a las propuestas consideradas hábiles. Son propuestas hábiles aquellas que cumplan la totalidad de los requisitos de orden jurídico, Económico y técnico. A la oferta elegible que presente el menor valor total se le asignará la mayor puntuación, es decir, CIEN (100) puntos; para la valoración de las demás ofertas se aplicará la siguiente fórmula. Puntaje Precio = (OMVT x 100) / VTOE Donde: OMVT = Oferta Menor Valor Total, con dos decimales VTOE = Valor Total Oferta a Evaluar Nota 1: El CACOM-1 procederá a realizar las correcciones aritméticas del caso a fin de establecer el valor real de la propuesta, primando el valor unitario que el oferente proponga en su oferta. Nota 2: Se penalizará con 20 puntos negativos por cada ítem dejado de cotizar, cotizado sin marca específica o sea calificado como error. GARANTIAS: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que asuma el contratista por medio del contrato, este se obliga a constituir a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA- DIRECCION DE SANIDAD MILITAR –ESM-5117 NIT: 830.039.670-5, en una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o entidad bancaria legalmente establecida en Colombia, una garantía única de acuerdo con lo establecido en la ley 80 de 1993, y decreto 4828 del 24 de diciembre de 2008 que cubra los siguientes riesgos: 1. Cumplimiento del contrato por el 10% del valor total del contrato 2. Calidad de los bienes por el 50% del valor total del contrato PLAZO Y FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución empezará a contar a partir del perfeccionamiento del contrato; El plazo máximo de ejecución del contrato será el día 15 de diciembre de 2011.

3 Continuación Proceso De Contratación que no excede el 10% de la menor cuantía No. 018-00-DCACOM-1-DISAN-ESM-255728511782-2011 Por tratarse de un contrato de suministro, los elementos objeto de este proceso deberán ser entregados por el contratista, ò su representante, libres de desperfectos en las dependencias del ESM-255728511782 -del CACOM-1, de acuerdo al requerimiento efectuado por el supervisor del contrato, teniendo para ello tres (03) días hábiles para allegar tales elementos junto con la respectiva factura (original y dos copias) correctamente diligenciada, en el horario de entrega y recibo será; de Lunes a Viernes desde las 08:00 horas a las 12:00 horas y de 13:00 horas a las 16:00 horas. FORMA DE PAGO: El contrato que se derive de este proceso será cancelado por el CACOM1 al CONTRATISTA, con recursos del PAC de noviembre de 2011, de acuerdo a la entrega a satisfacción de los bienes y previa presentación de la factura , junto con la orden de alta que legaliza el ingreso de los elementos al CACOM-1. FIRMA DEL CONTRATO: La firma del contrato se llevará a cabo por el representante legal de la empresa o persona natural a quien se le haya adjudicado el contrato, en la oficina del Departamento de Contratación del Comando Aéreo de Combate No.1, Puerto Salgar – Cundinamarca – Colombia – Sur América. Nota: El CACOM-1 procederá a realizar las correcciones aritméticas del caso a fin de establecer el valor real de la propuesta, primando el valor unitario que el oferente proponga en su oferta.

Elaboró: AS10. ROCIO RUEDA JIMENEZ Auxiliar Contable – DECON

4 Continuación Proceso De Contratación que no excede el 10% de la menor cuantía No. 018-00-DCACOM-1-DISAN-ESM-255728511782-2011 ANEXO No. 1 PROCESO DE CONTRATACIÓN No. 018-00-D-CACOM-1-DISAN-ESM255728511782-2011 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES” ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

CODIGO CUBS 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6

DESCRIPCION Anti geno varo diurno (Con bota) Anti geno varo nocturno Arnes de pavlir Botas ortopédicas Brace de muñeca con férula Brace de rodilla con articulación libre Brace de codo Brace de rodilla con férula Brace muñeca túnel carpiano Cabestrillo adulto Cabestrillo pediátrico Cojín de coxis Calzado ortopédico adulto Calzado ortopédico pediátrico Codera con codo de tenista Collar cervical de Philadelfia Collar de Thomas blando universal Corrector de postura Espica de pulgar en abducción Faja sacrolumbar Faja lumbar tipo CAMP Faja pélvica universal Férula de Fredska Férula de Milgran en polipropileno Férula Denis Brown Férula para dedo Férula túnel carpiano Inmovilizador de clavícula Inmovilizador de clavícula pediátrico Inmovilizador de hombro Inmovilizador de hombro pediátrico Inmovilizador costal Inmovilizador inflable brazo total Inmovilizador inflable mano muñeca Inmovilizador inflable media pierna Inmovilizador inflable medio brazo Inmovilizador inflable pierna total Medias cardiovasculares medicadas Medias con gradiente de presión dama pantalón Medias con gradiente de presión dama rodilla Medias con gradiente de presión hombre Medias pediátricas cardiovascular Muletas metálicas Muñequera con pulgar en ABD Plantilla con almohadilla escafoides Plantilla espolón calcáneo Plantilla ortopédica polipropileno

SEGÚN REQUERIMIENTOS POR SUMINISTRO

MARCA

V/R UNIT.

V/R TOTAL

5 Continuación Proceso De Contratación que no excede el 10% de la menor cuantía No. 018-00-DCACOM-1-DISAN-ESM-255728511782-2011 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6 1.42.6

Plantilla pie plano bilateral Plantilla UCB en polipropileno Regatones para muletas Rodillera articulación libre Soporte venoso presión media damas pantalón Suspensorio escrotal Suspensorio inguinal Tacon de marcha adulto para yeso Tacon de marcha pediátrico Tenis ortopédicos Tobillera Platillas Tullis Zapato para yeso

VALOR TOTAL

Nota 1: La propuesta deberá ser presentada en valores unitarios y totalizada Nota 2: Se penalizará con 20 puntos negativos por cada ítem dejado de cotizar o sea calificado como error ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS

Denominación

Ficha o estudio técnico del bien o servicio a contratar Suministro de elementos o prótesis para rehabilitación y tratamiento para los usuarios del ESM 255728511782.

Especificación Técnica y de calidad

Elementos de alta calidad, fabricados en materiales resistentes que puedan ofrecer un soporte para el miembro que debe ser inmovilizado. Los demás ítems deben reunir las características de calidad exigidas para tal fin.

Medidas

Disponibles en todas las medidas, tamaños para que puedan ser adaptados a pacientes infantes o adulto. Terapéuticos para suplir el requerimiento por parte del médico. Cualquiera que brinde calidad, confort y solucione el requerimiento del medico. Cualquiera que brinde calidad y durabilidad al producto.

Usos Modelos, estilos, formas, Orígenes, fabricantes, marcas

Licencias y/o manuales correspondientes

NINGUNA

Otras especificaciones

Cualquiera que mejore el servicio a los usuarios

Los bienes anteriormente relacionados deberán tener una fecha de expiración no inferior a año contado a partir de la fecha de entrega.

Elaboró: AS10. ROCIO RUEDA JIMENEZ Auxiliar Contable – DECON

6 Continuación Proceso De Contratación que no excede el 10% de la menor cuantía No. 018-00-DCACOM-1-DISAN-ESM-255728511782-2011 ANEXO No. 2 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DATOS BASICOS BENEFICIARIO CUENTA CIUDAD:

FECHA:

Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida/terminada en el Sistema Integrado de información financiera – SIIF. Apertura I.

Cancelación

DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA (Beneficiario)

Nombre o Razón Social: Tipo Documento de Identificación Cédula de Ciudadanía:

No.

Cédula de Extranjería:

No.

NIT. Persona Jurídica:

No.

NIT. Persona Natural:

No.

Otro Tipo de Documento:

No.

Pasaporte:

No.

Tarjeta de Identidad:

No.

Dirección:

Cual:

Teléfono:

E-mail:

Fax:

Departamento:

Ciudad:

Denominación de la Cuenta:

Municipio:

Corriente:

De ahorros:

NOTA 1: Adjuntar fotocopia legible de la Cédula de Ciudadanía, RUT o Registro Cámara o documento Equivalente. II.

DATOS DE LA ENTIDAD DE CREDITO:

Entidad Financiera

Código

Sucursal

Ciudad

Dirección

Teléfono:

Fax:

Numero de cuenta:

NOTA 2: Adjuntar original certificación bancaria, indicando que la cuenta esta activa y vigente. Así mismo, se debe verificar que su expedición no sea mayor a 30 días. El beneficiario, debe solicitar a la entidad financiera la certificación bancaria con el número de identificación que aparece registrado en el RUT.

NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO

Solicitud Aprobada

Vo.bo. Nombre y firma fun. Perfil presupuesto

Solicitud Rechazada

Vo.bo. Nombre y firma fun. Perfil Beneficiario Cuenta

OBSERVACIONES ____________________________________________________________________________________________________ NOTA 3: La información aquí consignada no debe tener borrones, tachones o enmendaduras. ____________________________________________________________________________________________________ NOTA 4: El Incumplimiento de los requisitos antes exigidos será causal de rechazo. ____________________________________________________________________________________________________