FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AÈREA COMANDO AÈREO DE COMBATE No. 1 DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN NIT. 800.141.624-2
Autopista Bogotá-Medellín Telefax 096-8398006 e-mail:
[email protected] Puerto Salgar, Cundinamarca
Puerto. Salgar, Cundinamarca 11 de Noviembre de 2009 Invitación a Cotizar No.
213-00-D- GRUAL-CACOM-1—2009
Señores: PROVEEDORES La ciudad Me permito informarles que de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del decreto 3576 del 17 de septiembre de 2009, por medio del cual se modifica parcialmente el decreto 2474 de 2008, reglamentario de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 80 de 1993. El Comando Aéreo de Combate No.1, se encuentra interesado en suscribir un contrato para EL SUMINISTRO DE CARNES FRIAS en diferentes presentaciones con destino al personal de soldados asignados al Grupo de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas No. 1 del CACOM-1, en tal sentido las especificaciones técnicas que se requieren para satisfacer esta necesidad se describen en el ANEXO No. 1 del presente documento. Si se encuentra interesado en proveer este tipo de elementos, respetuosamente le solicito presentar su propuesta de acuerdo al formato de su empresa. Para efectos de la presentación de su propuesta le informo que los aspectos generales del presente proceso contractual son los siguientes: PRESUPUESTO OFICIAL: Para atender los compromisos derivados de este documento, EL CACOM-1 cuenta con un presupuesto oficial total estimado por la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS ($36´271.125) M/CTE. discriminados así: La suma de CUATRO MILLONES TREINTA MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS ($4.030.125.00) M/CTE., que serán cancelados en la vigencia fiscal 2009, según certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 344 del 11 de NOVIEMBRE de 2009, expedido por el Departamento Financiero del Comando Aéreo de Combate No.1; y la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS ($32.241.000.00) M/CTE, correspondiente a vigencias futuras autorizadas mediante Oficio radicado bajo el No.1-2009-015758 de fecha 04 de marzo de 2009, donde aprobó la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del MHCP un cupo de vigencias futuras 2010 a la Fuerza Aérea . ARTICULO PRESUPUESTAL: Según el CDP No. 344 del 11 de noviembre 2009, el artículo presupuestal que ampara el presente proceso es: ARTICULO PRESUPUESTAL
NOMBRE ARTICULO
“Noventa años de Soberanía en el Espacio Aéreo Colombiano” 1919-2009
VALOR
de
2 Continuación Proceso de Contratación que no excede el 10% de la Menor Cuantía No.213-00D- GRUALCACOM-1-2009
101-5-86-10 101-5-86-10
“PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS” Vigencias 2009 “PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS” Vigencias fiscal 2010 según oficio de radicación no. 642 del 26 de mayo-2009
$ 4´030.125 $ 32´241.000
APERTURA, CIERRE Y LUGAR DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS. Apertura:
08:00 horas del día Jueves 12 de Noviembre – 2009
15:00 horas del día Viernes 13 de Noviembre - 2009, el cierre será Cierre: controlado en la oficina de identificación y reseña de la Guardia Principal del CACOM-1 Lugar de entrega de las propuestas: Las propuestas allegadas con ocasión del presente proceso de contratación deberán ser depositadas en la Urna ubicada en el recinto Guardia Principal sección reseña o en la Oficina del Departamento de Contratación del Comando Aéreo de Combate No.1, Ciudad Puerto Salgar, Departamento Cundinamarca. CONDICIONES DE LA COTIZACIÓN: 1. No se aceptan ofertas alternativas o parciales. 2. La propuesta económica y las especificaciones técnicas deben estar firmadas por el representante legal de la empresa, o propietario del establecimiento de comercio. 3. La cotización se verificará respecto del cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados, de acuerdo al anexo “1” ficha técnica. 4. Se requiere la presentación de los siguientes documentos: a. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio con vigencia no mayor a 60 días. b. Fotocopia Cédula de Ciudadanía del representante legal de la empresa o propietario. c. fotocopia Registro Único Tributario (RUT), d. Fotocopia resolución DIAN que indique el rango numérico de facturación (si es régimen común). e. Las personas Jurídicas deberán acreditar el pago de los aportes de sus empleados, mediante certificación expedida por revisor fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal (Art.50 Ley 789) f. Certificación Bancaria expedida por entidad bancaria en la cual el proveedor tenga la cuenta especificando tipo de Cuenta, nombre de la entidad bancaria, nombre del titular de la cuenta incluido NIT, con vigencia no mayor a 30 días g. Diligenciar y anexar junto a la propuesta el formato de apertura de cuenta en el SIIF “ANEXO No. 2” h. Adjuntar Certificado de Registro Sanitario. i. Adjuntar Certificado de Registro expedido por INVIMA. 5.
La cotización deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, y presentarse en moneda legal colombiana.
CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR: De conformidad con el artículo 2 del decreto 3576 de 2009, el contrato a celebrar constara de un documento firmado por las partes. GARANTIAS: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que asuma el contratista por medio del contrato, este se obliga a constituir a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEREA COLOMBIANA, COMANDO AEREO DE COMBATE No.1- NIT.800.141.624-2; dirección Autopista Bogotá-Medellín-Base Aérea German Olano-Puerto Salgar- Cundinamarca -Teléfono 8398006, en una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o entidad bancaria
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legalmente establecida en Colombia, una garantía única de acuerdo con lo establecido en la ley 80 de 1993, y decreto 4828 del 24 de diciembre de 2008 que cubra los siguientes riesgos: 1. Cumplimiento del contrato por el 10% del valor total del contrato 2. Calidad de los bienes por el 50% del valor total del contrato PLAZO Y FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo máximo de ejecución del contrato será el día 11 de DICIEMBRE de 2009, correspondiente a la vigencia de 2009 por valor de ($ 4´030.125) y el 30 del mes de JUNIO de 2010, por la suma de ($ 32´241.000), correspondiente a la vigencia 2010. El plazo de ejecución empezará a contar a partir del perfeccionamiento del contrato. Los productos objeto de este proceso deberán ser entregados por el Contratista, ò su Representante, en las Instalaciones del Rancho de Tropa del GRUSE-1 del CACOM-1, dentro del plazo establecido, el horario de recibo del producto será; de Lunes a Viernes desde las 08:00 horas a las 12:00 horas y de 13:00 horas a las 16:00 horas FORMA DE PAGO: El contrato que se derive de este proceso será cancelado por el CACOM-1 al CONTRATISTA, con el PAC del mes de DICIEMBRE de 2009, la cantidad de carnes frías correspondientes a la vigencia actual, y mes a mes teniendo cortes parciales los días DIEZ (10) de cada mes, vigencias futuras 2010. FIRMA DEL CONTRATO: La firma del contrato se llevará a cabo por el representante legal de la empresa o persona natural a quien se le haya adjudicado el contrato, en la oficina del Departamento de Contratación del Comando Aéreo de Combate No.1, Puerto Salgar – Cundinamarca – Colombia – Sur América. Nota: El CACOM-1 procederá a realizar las correcciones aritméticas del caso a fin de establecer el valor real de la propuesta, primando el valor unitario que el oferente proponga en su oferta.
Elaboró: AS10. MARTA LUCIA LEIVA SÁNCHEZ Auxiliar Contable – DECON
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ANEXO No. 1 Se requiere contratar el suministro de CARNES FRIAS en diferentes presentaciones para complementar alimentación al personal de soldados asignados al Grupo de Seguridad y Defensas de Bases No. 1, según especificaciones en el siguiente cuadro: RUBRO: 101-5-86-10 PRESUPUESTO $ 4´030.125 ITEM CODIGOS DESCRIPCIÓN PRODUCTO CUBS
1 2 3
1.10.1.10.46 CHORIZO AHUMADO DE CERDO 1.64.1.10.37 MORTADELA AHUMADA DE CERDO 1.64.1.10.48 SALCHICHA
UND. MED
CANT
LBS LBS
830 20
LBS
215
VR / UNIT
VR IVA
VR. U. + IVA
VR. SUBTOTAL
VALOR TOTAL
NOTA: Los oferentes deberán presentar sus propuestas discriminadas conforme a los artículos presupuestales sin superar el monto total establecido para cada uno. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS A CONTINUACION SE RELACIONAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS QUE DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS OFERENTES, LAS CUALES DEBEN DE DILIGENCIAR EN SU TOTALIDAD EL SIGUIENTE CUADRO EXPRESANDO PARA CADA ITEM SI CUMPLE ( SI) O (NO) E INDICANDO EL NUMERO DE LA PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DETALLA LO OFRECIDO .EL NO OFRECIMIENTO DE ALGUNOS DE LOS COMPONENTES DESCALIFICARA TECNICAMENTE LA OFERTA. CANTIDAD 830 20 215
DESCRIPCION LIBRAS POR NUEVE (09) UNIDADES CHORIZO RANCHERO AHUMADO DE CERDO SELECCIONADO LIBRAS POR VEINTE (20) UNIDADES DE MORTADELA AHUMADA DE CERDO SELECCIONADO, TAJADO. LIBRAS POR DOCE ( 12) UNIDADES DE SALCHICHA AHUMADA DE CERDO SELECCIONADO.
RUBRO: 101-5-86-10 PRESUPUESTO $ 32´241.000 ITEM CODIGOS DESCRIPCIÓN PRODUCTO CUBS
1 2 3
1.10.1.10.46 CHORIZO AHUMADO DE CERDO 1.64.1.10.37 MORTADELA AHUMADA DE CERDO 1.64.1.10.48 SALCHICHA
UND. MED
CANT
LBS LBS
6.640 160
LBS
1.720
VR / UNIT
CUMPLE ( SI) ó (NO)
VR IVA
VR. U. + IVA
VR. SUBTOTAL
VALOR TOTAL ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS A CONTINUACION SE RELACIONAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS QUE DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS OFERENTES, LAS CUALES DEBEN DE DILIGENCIAR EN SU TOTALIDAD EL SIGUIENTE CUADRO EXPRESANDO PARA CADA ITEM SI CUMPLE ( SI) O (NO) E INDICANDO EL NUMERO DE LA PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DETALLA LO OFRECIDO .EL NO OFRECIMIENTO DE ALGUNOS DE LOS COMPONENTES DESCALIFICARA TECNICAMENTE LA OFERTA. CANTIDAD 6.640 160 1.720
DESCRIPCION LIBRAS POR NUEVE (09) UNIDADES CHORIZO RANCHERO AHUMADO DE CERDO SELECCIONADO LIBRAS POR VEINTE (20) UNIDADES DE MORTADELA AHUMADA DE CERDO SELECCIONADO, TAJADO. LIBRAS POR DOCE ( 12) UNIDADES DE SALCHICHA AHUMADA DE CERDO SELECCIONADO.
CUMPLE ( SI) ó (NO)
CONDICIONES ACEPTADAS AL PRESENTAR SU OFERTA: • LOS PRODUCTOS DEBEN SER TRANSPORTADOS CON SEGURO, POR CUENTA DEL CONTRATISTA. • LOS PRODUCTOS OFERTADOS DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO. • LOS PRODUCTOS A ENTREGAR DEBERAN VENIR CON LA FECHA DE VENCIMIENTO EN UN LUGAR VISIBLE, Y NO SUPERIOR A 30 DIAS, ADEMAS DEBEN SER TRANSPORTADOS EN ESTADO DE REFRIGERACION, PARA SU CONSERVACION Y CORRESPONDIENTE ENTREGA.
5 Continuación Proceso de Contratación que no excede el 10% de la Menor Cuantía No.213-00D- GRUALCACOM-1-2009
ANEXO No. 2 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DATOS BASICOS BENEFICIARIO CUENTA CIUDAD:
FECHA:
Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida/terminada en el Sistema Integrado de información financiera – SIIF. Apertura I.
Cancelación
DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA (Beneficiario)
Nombre o Razón Social: Tipo Documento de Identificación Cédula de Ciudadanía:
No.
Cédula de Extranjería:
No.
NIT. Persona Jurídica:
No.
NIT. Persona Natural:
No.
Otro Tipo de Documento:
No.
Pasaporte:
No.
Tarjeta de Identidad:
No.
Dirección:
Cual:
Teléfono:
E-mail:
Fax:
Departamento:
Ciudad:
Denominación de la Cuenta:
Municipio:
Corriente:
De ahorros:
NOTA 1: Adjuntar fotocopia legible de la Cédula de Ciudadanía, RUT o Registro Cámara o documento Equivalente. II.
DATOS DE LA ENTIDAD DE CREDITO:
Entidad Financiera
Código
Sucursal
Ciudad
Dirección
Teléfono:
Fax:
Numero de cuenta:
NOTA 2: Adjuntar original certificación bancaria, indicando que la cuenta esta activa y vigente. Así mismo, se debe verificar que su expedición no sea mayor a 30 días. El beneficiario, debe solicitar a la entidad financiera la certificación bancaria con el número de identificación que aparece registrado en el RUT.
NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO
Solicitud Aprobada
Vo.bo. Nombre y firma fun. Perfil presupuesto
Solicitud Rechazada
Vo.bo. Nombre y firma fun. Perfil Beneficiario Cuenta
OBSERVACIONES ____________________________________________________________________________________________________ NOTA 3: La información aquí consignada no debe tener borrones, tachones o enmendaduras. ____________________________________________________________________________________________________ NOTA 4: El Incumplimiento de los requisitos antes exigidos será causal de rechazo. ____________________________________________________________________________________________________
