FEDEGAN~ ACUERDO Nº 05-13 21 de marzo de 2013 Por el cual se efectúa el cierre presupuesta! y se liquida el superávit del Fondo Nacional del Ganado para la vigencia 2012 LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DEL GANADO, en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el Articulo 8º de la Ley 89 de 1993 y el numeral 1 º del Artículo 1 Oº del Decreto 696 de 1994 y, CONSIDERANDO: Que es necesario efectuar el cierre presupuesta! del Fondo Nacional del Ganado correspondiente a la vigencia 2012, determinar los compromisos que se encuentren pendientes con recursos disponibles de la vigencia y liquidar el Superávit para incorporar al Presupuesto de Ingresos de la Vigencia 2013. Que revisada la ejecución presupuesta! definitiva correspondiente a la vigencia 2012, se establecieron ·d isponibilidades por mayor ingres.o y menor gasto en las diferentes cuentas del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Vigencia , lo cual · hace necesario realizar los créditos y contracréditos correspondientes para ajustar la ejecución definitiva al Presupuesto Final de la Vigencia. Que la disponibilidad neta así establecida en cuantía de $10.644.444.517 constituye el Superávit Presupuesta! de la Vigencia 2012, ACUERDA ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los créditos y confracréditos en los rubros del Presupuesto de Ingresos para ajustarlo a la ejecución definitiva en los rubros y cuantías que a continuación se registran : ACREDITAR CUENTAS
CREDITOS
INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES
1.660. 796.027
Cuota de Fomento Ley 89
1.117.41 2.072
Cuota de Fomento Ley 395 Aftosa
271.691 .977
Cuota de Fomento Ley 395 Aftosa FEP
271 .691 .977
OTROS INGRESOS
1.121.237.424 [)11 .-1_( IUll
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FEDEGAN~ Convenio Recursos GEF
545.030.578
Proyectos ASISTEGAN Rec Entes Territoriales
273.109.781
Otros lnQresos
302.207.065
Proyectos ASISTEGAN Rec Ganaderos
890.000
2.782.033.451
TOTAL CREDITOS INGRESOS
CONTRACREDITAR
INGRESOS OPERACIONALES
605.255.855
Ingresos Otras Vigencias
605.255.855
INGRESOS NO OPERACIONALES
209.034.511
Ingresos Financieros
209.034.511
OTROS INGRESOS
2.024.032.015 1.738.679.022
Convenio SENA Pro ectos AS!STEGAN Rec IAT
185.494.619
Entes Territoriales - Erradicación de Aftosa
133.906.628
2.872.370.635
TOTAL CONTRACREDITOS INGRESOS
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar los confracréditos en los rubros del Presupuesto de Gastos para ajustarlo a la ejecución definitiva en los rubros y cuantías que a continuación se registran: CONTRACREDITAR EGRESOS SERVICIOS PERSONALES GASTOS GENERALES TOTAL FUNCIONAMIENTO CONTRAPRESTACION SERVICIO DE LA DEUDA INVERSION PROMOCION Y DIVULGACION - SANIDAD ANIMAL Reconocimiento de hatos y zonas libres de enfermedades Prevención de Otras Enfermedades Otros Proyectos CADENAS PRODUCTIVAS
1.711.866.236 1.088.533.446 2.800.399.682 108.875.072 64.253.655 7 .621.376.054 1.595.843 793.434.721 477.757.220 122.076.812 193.600.689 292.081.856
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FEDE GAN~ Proyectos Cadena Cárnica Provectos Cadena Láctea CIENCIA Y TECNOLOGIA Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas Generar. Validar y Transferir Tecnologías Estructurar la lnstitucionalidad Promover un uso ambientalmente sostenible en los recursos naturales ESTUDIOS ECONOMICOS Fondo de Publicaciones Estudios económicos Gestión de la información ADMON Y SUPERVISION RECAUDO Modernización del proceso de recaudo y administración de la CFGL Cumplimiento de las obligaciones asociadas a la CFGL Desestimulación a la evasión y elusión de la CFGL Disminución de la rotación y el inventario de cartera de la CFGL FOMENTO AL CONSUMO Proyecto Asistencial Alimentando la Esperanza Promoción y Divulgación TOTAL PRESUPUESTO TRANSFERENCIA F.·E.P. TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS
158.438.813 133.643.043 4.547 .420.237 3.227.723.747 748.142.818 92.010.265 479.543.406 608.862.931 43.158.660 311.146.482 254.557.789 170.754.934 41.109.515 1.489.360 119.074.779 9.081 .280 1.207.225.532 949.677.140 257.548.392 10.594.904.463 139.677.239 10.734.781.701
ARTÍCULO TERC.ERO: Aprobar el superávit presupuesta! de la Vigencia 2012, una v~z efectuado el cierre presupuesta! y de acuerdo al detalle en anexo:
CUENTAS
CREDITOS
INGRESOS OPERACIONALES
1.660.796.025
Cuota de Fomento Ley 89
1,117,412,071
Cuota de Fomento Ley 395 Aftosa
271.691.977
Cuota de Fomento Ley 395 Aftosa FEP
271 .691 .977
605.255.855
Ingresos Otras Vigencias
605.255.855
INGRESOS NO OPERACIONALES
209.034.511
Financieros OTROS INGRESOS
209.034.511
1.121.237.424
Otros in reses
302.207.065
Convenio Recursos GEF
545.030.578
2.058.080.269
1.738.679.022 ~
Convenio SENA 201O Ll 1r l r 1or1 1 , il 1r Íl l1·ltH 1
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FEDEGAN~ Proyectos ASISTEGAN Rec IAT Proyectos ASISTEGAN Rec Entes Territoriales Entes Territoriales - Erradicación de Aftosa Proyectos ASISTEGAN Rec Entes Territoriales Proyectos ASISTEGAN Rec Ganaderos SUPERAVIT INGRESOS 2012:
185.494.619 87.082.213 133.906.628 273.109.781 890.000
$ - 90.337.184
EGRESOS SERVICIOS PERSONALES GASTOS GENERALES TOTAL FUNCIONAMIENTO CONTRAPRESTACION SERVICIO DE LA DEUDA INVERSION PROMOCION Y DIVULGACION SANIDAD ANIMAL Reconocimiento de hatos y zonas libres de enfermedades Prevención de Otras Enfermedades Otros Provectos CADENAS PRODUCTIVAS · Provectos Cadena Cárnica Proyectos Cadena Láctea CIENCIA Y TECNOLOGIA Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas Gene~ar. Validar y Transferir Tecnologías Estructurar ,la lnstitucionalidad Promover un uso ambientalmente sostenible en los recursos naturales ESTUDIOS ECONOMICOS Fondo de Publicaciones Estudios económicos Gestión de la información ADMON Y SUPERVISION .RECAUDO Modernización del proceso de recaudo y administración de la CFGL Cumplimiento de las obligaciones asociadas a la CFGL Desestimulación a la evasión y elusión de la CFGL Disminución de la rotación y el inventario de cartera de la CFGL FOMENTO AL CONSUMO Proyecto Asistencial Alimentando la Esperanza Promoción y Divulgación TOTAL PRESUPUESTO TRANSFERENCIA F.E.P. TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS
( Jill"I 1 11111
1.711.866.236 1.088.533.446 2.800.399.682 108.875.072 64.253.655 7 .621 .376.054 1.595.843 793.434. 721 477.757.220 122.076.812 193.600.689 ' 292.081.856 158.438.813 ' 133.643.043 4.547 .420.237 3.227.723.747 748.142.818 92.010.265 479.543.406 608.862.931 43.158.660 311.146.482 254.557.789 170.754.934 41.109.515 1.489.360 119.074.779 9.081.280 1.207 .225.532 949.677.140 257 .548.392 10.594.904.463 139.877.239 10.734.781.701
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FEDEGAN~ SUPERAVIT EGRESOS 2012:
$10.734.781.701
TOTAL SUPERAVIT VIGENCIA 2012
$ 10.644.444.51 o
ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo fue aprobado en la sesión de la Junta Directiva correspondiente al día 21 de marzo del año 2013 y rige a partir de la fecha de su expedición.
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. SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL
INGRESOS OPERACIONALES Cuota de Fomento Ley 89 Cuota Ley 395 Aftosa Qlota Ley 395 Fep Ingresos Otras Vigencias Reservas no Ejecutadas Superavit Vigencias anteriores INGRESOS NO OPERACIONALES Financieros Transferencia Fedegán Venta de Inversiones (El Holandés} Venta Ganexpo SA OTROS INGRESOS Convenio ICA Ingresos Tecnigán Otros ingresos Ingresos Crédito Rotatorio Recursos del Crédito Venta de Acciones en Frigosinú Convenio Recursos GEF Convenio SENA
91.416.168.5n 48.703.990.069 12.168.693.380 12.168.693.380 3.394.744.145 3.144.373.001 11.835.67 4.603
o
2.617.600.000 1.000.000.000 1.000.000.000
2.408.565.489 790.965.489 1.000.000.000
o
o
o
617.600.000 9.973.344.085 3.177.000.000
617.600.000 8.878.892.975 3.177.000.000
o o o o o
o
1.430.205.374 4.807.058.602
o
Convenio MADR
91.416.168.5'77 48.703.990.069 12.168.693.380 12.168.693.380 3.394.744.145 3.144.373 .001 11.835.674.603
1.055.540.172 1.117.412.072 271.691.9n 271.691.977 -605.255.855
2.408.565.489 790.965.489 1.000.000.000
-209.Q34.511 -209.034.511
o o
302.207.065
o o o
617.600.000 8.878.892.975 3.177.000.000
302.207.065
o
256.091.268
70.597
70.597
Proyectos ASISTEGAN Rec Entes Territoriales
169.082.213
82.000.000
82.000.000
Entes Territoriales - Erradicación de Aftosa
133. 906.628
TOTAL INGRESOS EGRESOS . ..,.-:•.:..· __ ..............
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o
273.109.781
o 102.951.572.490
890.000 102:703.627.040
102.951.572.490
102.703.627.040
o
-936.842.845
302.207.065
1.975.235.952 3.068.379.580
o
o o o o o
o o o
1.975.235.952 3.068.379.580
o o
o
Proyectos ASISTEGAN Rec IAT
Proyectos ASISTEGAN Rec ·Entes Territoriales Proyectos ASISTEGAN.Rec Ganaderos TOTAL INGRESOS
•
90.360.628.405 47.586.577.997 11.897. 001.402 11 .897. 001.402 4.000.000.000 3.144.373.001 11 .835. 674.603
o o o 545.030.578 -1.738.679.022
o -185.494.619
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o
-133.906.628
273.109.781 890.000 102.703.627.0;i()
273.109.781 890.000 -90.337.184 ·90.337 .184
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SERVICIOS PERSONALES ·Sueldos Medio 1Auxilio Transporte Prima de Servicios Prima Extralegal Prima Técnica Cesantlas e Intereses Salud Pensión Aportes Parafiscales Honorarios GASTOS GENERALES Compra de Equipo Materiales y Suministros Impresos y Publicaciones Servicios Públicos Vigilancia Mantenimiento Comunicaciones y Transporte Seguros Gastos Bancarios e Impuestos Cuota de Fiscalización Gastos de Viaje Viáticos Promoción y Divulgación Capacitación y eventos Gestión Humana Gastos Comisión de Fomento Arrendamientos Gastos Imprevistos de la Campaña
12.217.100.417' 78.117.792 793.595.416 632.878.467 772.806.046 888:826.866 1.189.201.567 1.429.939.960 1.055.345.316 839.502.481 6.138.364.366 1.331.462.390 411 .558.150 33.257.107 173.152.465 121. 739.902 335. 995.576 545.349.315 241.490.700 557.926.867 148. 180.777 565. 619.552 383.973.761 532.334.738 36.850.000 176. 798.162 121 .150.803 237.605.036 141.033.318
11.710.876.146 . 67.709.600 . 717 .506.360 611.128.909 477.559.506 34.839.182 905.094.011 1.155.206.011 912.135.362 574.659.281 . 4.162.977.403 498.250.529 358.065.233 4.393.440 143.419.839 70.111.775 156 .625.734 431 .175.463 181.781.523 464.657.003 148.180.777 493.956.527 270.851.053 431.451 .229 11.893.11 6 61 .741.416 104.554.603 198.01 3.718 104.441.708
28.685.190 Q
11 .739 .561.336
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717.506.360 611 .128.909 477.559.506 809.329.444 905.094.011 1.155.206.011 912.135.362 790.217.553 5.049.830.920 892.397.868 406.578.401 6.931.492 151.399.671 117.01 5.656 204.561 .114 474.551.037 183.616.323 504.007.320 148.180.777 539.157.342 292.306.6n 512.159.619 12.603.036 75.734.911 121 .150.803 231.090.569 139.642.923
o 774.490.262
o o o 215.558.272 886.853.517 394.147.339 48.513.168 2.538.052 7.979.832 46.903.881 47.935.380 43.375.574 1.834.800 39.350.317
o 45.200.815 21.455.624 80.708.390 709.920 13.993.495 16.596.200 33.076.851 35.201.215
1.711.866.236 477.539.081 10.408.192 76.089.056 21.749.558 295.246.540 79.497.422 284.107.556 274.733.949 143.209.954 49.284.928 1.088.533.446 439.064.522 4.979.749 26.325.615 21.752.794 4.724.246 131.434.462 70.798.278 57.874.377 53.919.547
o 26.462.210 91.667.084 20.175.119 24.246.964 101.063.251
o
6.514.467 ~..., 1.390.395 ~
lb
,. SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL DE APROPIACION 2012 CUENTAS
APROPIACION
EJECUCION
RESERVA
EJECUCIÓN
42.885.747 26.035.678.694
29.412.717 21.329.691.m
7.332.664 1.905.587.241
36.745.381 23.235.279.012
6.140.366 2.800.399.682
CONTRAPRESTACION
3.569.029.040
3.460.153.968
o
3.460.153.968
108.875.072
SERVICIO DE LA DEUDA CAPITAL FUNC INTERESES FUNC
3.186.000.000
3.121.746.345
o
3.121.746.345
64.253.655
PROMOCION Y DIVULGACION SANIDAD ANIMAL
58.125.482.537 700.000.000 26.278.838.383
42.279.093.192 617.442.281 24.190.188.193
8.225.013.292 80.961.876 1.295.215.469
50.504.106.484 698.404.157 25.485.403.662
7.621.376.054 1.595.843 793.434.721
Reconocimiento de hatos y zonas libres de enfermedades
25. 197 .932.215
23.618.361.722
1.101.813.273
24.720.174.995
477.757.220
21 .180.141.115
20.483.557'114
546.912.126
21.030.469.240
149.671 .875
18.632.163.924 532. 752.679 194.554.830 274.880.787 1.515.788.895 30.000.000 3.831.159.100 3.714.839.692 116.319.408 98.632.000
18.169.635.533 466.292.957 166.332.964 237.392.280 1.417.807.176 26.096.204 3.019.595.988 2.966.704.959 52.891.029 64.328.620
380.921.101 14.790.038 12.394.800 37.488.387 97.977.200 3.340.600 517.555.464 466.093.757 51.461.707 876.000
18.550.556.634 481 .082.995 178.727.764 274.880.667 1.515.784.376 29.436.804 3.537.151.452 3.432.798.716 104.352.736 65.204.620
81.607.290 51 .669.684 15.827.066 120 4.519 563.196 294.007 .648 282.040.976 11.966.672 33.427.380
(20) Reuniones Regionales PGPSA · CURDG · CICLO 111 O
48.632.000
14.328.620
876.000
15.204.620
33.427.380
Reunión Nacional CURDG ·ciclo 1110
50.000.000
50.000.000
o
50.000.000
Supervisión y monitoreo del PEFABB
88.000.000
50.880.000
.36.469.683
87.349.683
650.317
607.926.060 607.926.060 160.664".560 84.581.735 112.679.765 250.000.000 472.980.108 60.500.108 10.901.049 39.599.059 10.000.000 149.800.000 149.800.000 262.680.000 50.000.000 99.880.000 88.500.000 24.300.000 1.664..213.510 853. 827.323 404.144.375 417.762 155.000.000 196.432.929 97.832.257 810.386.187 269.227.340 250.000.000 114.758.847 176.400.000 20.311.802.698 13.150.448.775 1.402.788.780 2.810.925.752 55.684.404
452.294.877 452.294.877 127.841.779
33.554.371
485.849:248
122.076.812
33.554.371 4.841.498 .
485.849:248 132 .683.277
122.076.812 27.981.283 84.581.735 8.919.817 593.977 193.600.689 44.851.005 108 34.850.897 10.000.000 70.109.081 70.109.081 78.640.603 13.982.000 405.811 64.140.000 112.792 292.081.856 158.438.813 8.341.256 417.762 51.352.142 50.541.853 47.785.800 133.643.043 20.951.440 66.425.856 13.885.953 32.379.794 4.547.420.237 3.227.723.747 213.443.347 282.099.139 53.127.184
SALDO
2012 Otros Gastos Generales TOTAL FUNCIONAMIENTO
INVERSION
Campaña de Erradicación Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina Costos Operativos Administración a Recurso Humano OTA Capacitación a vacunadores Exámenes Vacunadores Dotación ciclos Adecuación y dotación de sedes PL Epidemiología Control de Focos 1Puestos de Control Certificación y protección de Zonas Libres y fronteras (ZES·ZAV} Reuniones de Evaluación
Prevención de Otras Enfermedades Generar nuevo conocimiento Plan Nacional .de Salud, Inocuidad y Bienestar . Proyectos regionales para Ja invesUgación de campo Cultura Sanitaria Divulgación-cuadernos ganaderos Otros Proyectos Proyecto Georeferenclación Materiales y equipo Viáticos y Transporte Consullorla Empresas Ganaderas Competitivas Empresas Ganaderas Competitivas Inversión Desarrollo Tecnológico Alquiler y reposición "de equipos Proyecto Piloto E-Ruv• Mantenimiento y nuevos desarollos• Técnico de soporte• CADENAS PRODUCTIVAS Proyectos Cadena Cárnica Promover la demanda productos cárnicos Regionaiización del Sacrificio Aporte Consejo Cadenas y Mesas Regionales Desarrollo de Estudios y Proyectos Formación de Capital Humano Proyectos Cadena Láctea Promover la demanda productos lácteos Asociativldad y formalización Aporte Consejo Cadenas y Mesas Regionales Desarrollo de Estudios y Proyectos CIENCIA Y TECNOLOGIA Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas Programa de extensión ganadera {ASISTEGAN) ASISTEGAN Ola Invernal Premio Nacional de la Ganaderia
o
o
75.047.075 249.406.023 119.531.594 8.030.884 3.282.722 4.748.162
28.712.873
o 74.025.692 74.025.692 37.475.018
o 24.940.000
o 12.535.018 583.058.295 364.046.918 115.386.610
o 159.847.825 7.618.219 7.618.219
o o 5.665.227 5.665.227 146.564.379 36.018.000 74.534.189 24.360.000 11.652.190 789.073.359 331.341.592 280.416.509
.o 103.759.948 249.406.023 . i79.379.419 15.649.103 10.900.941 4.748,162
o 79.690.919 79.690.919 184.039.397 36.018.000 99.474.189 24.360.000 24.187.208 1.372.131 .654 695.388.51 o 395.803.119
o
o
o
81 .206.858 140.789.362 26.664.088 219.011 .377
22.441 .000 5.101 .714 23.382.369 457.731.767 248.275.900 163.072.967 43.125.000 3.257.900 3.733.506.138 2.214.844.065 260.422.394 197.879.688 92.800
103.647.858 145.891.076 50.046.457 676.743.144 248.275.900 183.574.144 100.872.894 144.020.206 15.764.382.462 9.922.725.028 1.189.345.433 2.528.826.613 2.557.220
o 20.501.177 57.747.894 140.762.306 12.030.876.324 7.707.880.963 928.923.039 2.330.946.925 2.464.420
o
,. SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL DE APROPIACION 2012
·'" CUENTAS Convenio Recursos SENA Contrapartida FNG Convenio SENA
APROPIACIÓN
EJECUCION
RESERVA
EJECUCION
SALDO 2012
4.834.501.159 3.167.288.617
2.250.835.829 1.792.141.781
700.917. 148
2.951.752.977
1.882.748.182
653.315.891
2.445.457.672
721.830.945
Impactos y Resultados
221.099.116
88.000.000
132.000.000
Gestión Crediticia - Financimiento Zonas Competitivas ASISTEGAN Capacitación - ECAS
20.000.000 638.160.947
1.680.000 312.888.969
13.200.000 257.016.144
220.000.000 14.880.000 569.905.113
1.099.116 5.120.000 68.255.834
568.160.947 50.000.000 10.000.000
309.255.071
257.016.144
566.271 .215
o o
1.889.732 50.000.000 10.000.000 6.366.102 748.142.818
Comunicaciones Otros Gastos Generar, Validar y Transferir Tecnologías Eventos de Transferencia de Tecnología Otros Proyectos de CyT Proyectos Regionales de Investigación Cofinanciación Proyectos Fundagán Pasantes Fincas Ganaderas Programa Nacional de Alimentación Bovina Programa Nacional de Mejoramiento Genético Circulos de Excelencia y Mejoramiento Estructurar la lnstituclonalldad Operación Regional Tecnigán Otros Gastos Gestores de lnfonmación Gestores Comerciales Gestión de Innovación y Transferencia de Tecnología Gastos apoyo administrativo Apoyo contable a Tecnigan Promover un uso ambientalmente sostenible en los recursos naturales Convenio GEF Contrapartida Convenio GEF · ASISTEGAN Proyecto Ganaderia Colombiana Sostenible ESTUDIOS ECONOMICOS Fondo de Publicaciones . Edición e impresión de publicaciones Estudios económicos Estudios Economlcos OIE Gestion de la lnfonmación OIE OPLA Gestión de la información Encuestadores - Investigación de Mercados OPLA BSC-OPLA Pasantes OPLA ADMON Y SUPERVISION RECAUDQ . Modernización del proceso de recauqo y administración de la CFGL . Rediseño e implementación del software de FONGAN Cumplimiento de las obligaciones asociadas a la CFGL Elementos para promover la formalización y cumplimiento de la CFGL Desestimulación a la evasión y elusión de la CFGL Programa de incentivos Puntos fijos Disminución de la rotación y el inventario de cartera de la CFGL Call center FOMENTO AL CONSUMO Proyecto Asistencial Alimentando la Esperanza Programa Regular Atención a Damnificados y Emergencias Promoción y Divulgaclón Campañas de divulgación y promoción al consumo TOTAL PRESUPUESTO TRANSFERENCIA F.E.P. TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS
o o
10.000.000
3.633.898
o o o
1.963.289.159 44.192.000 194.539.246 550.420.357
974.665.111 29.055.000 67.797.349
240.481 .230 11.810.000 103.551 .137
149.1 10.835
53.021.194
30.358.943
218.075.685 306.951.036 200.000.000 300.000.000 1.820.302.880 1.820.302.880
107.180.000 243.941.047 183.912.107 289.748.414 1.513.279.766 1.513.279.766
137.705.472
45.673.880 882.813.300 118.204.722 126.825.617 238.962.247
20.511.286 84.297.987 23.315.707 54.370.333 25.317.536
100.800.000 . 1.835.050.484
7.200.000
980.162.533 141.520.429 181 .195.950 271 .103.003 108.615.493 3.377 .761.884 1.453:785.983 1.063.975.901 860.000.000 . 996.020.1 33 100.000.000 100.000.000 402.033.071 385. 933.071 16.100:000 493.987.062 446. 999.723 16.800.000
o
1.082.353.889 497.538.511 255.158.084 '279.196.519 35.218.500 35.218.500 82.484.600 66.641.1 33 15.843.467 161.493.419 143.219.564
o
3.317.000
32.660.000 56.261 .150
83.380.137 139.840.000 300.202.197
o
183.912.107
16.087.893
5.840.000 215.012.849 215.012.849
295 .588.414 1.728.292.615 1.728.292.615
4.41 1.586 92.010.265 92.010.265
66.185.165 967 .111.287 141.520.429
71 .520.305 13.051 .246
o
1.063.167.994 319.585.197 . 363.672.104 379.810.693 107.960.683 21.622.840
o
181.195.950 264.279.783 108.000.000 2.898.218.478 1.402.039.086 861 .210.615 634.968.177 387.157.202 56.841.340
o o 6.823.220 615.493 479.543.406 51.746.897 202.765,286 225.031 .223 608.862.931 43.158.660
21.622.840 8.401.989 . 8.202 .897 199:092 77.935.854 52. 124.146 16.681.744
56.841.340 90.886.589 74.844.030 16.042.559 239.429.273 195.343.710 16.681.744
251.656.013 118.256
27.403.819 688.147.842
2.783.520 170.754.934
5.800.000
41.• 109.515 41.109.515 1.489.360
30.187.339
18.273.855
9.129.964
556.999.552
131.148.290 5.800.000 5.800.000 57.049.461
77.921.261 724.072.000 78.744.000 645.328.000 10.000.000 10.000.000 7.315.705.037
19.382.440 536.698.392 47.054.800 489.643.592 918.720 918.720 4.021.332.028
3.571.770.173 3.271. 770.173
2.149.896.830 2.025.778.200
19.382.440
40.875.000 171.348.486
23.190.760 550.420.357 65.730.698 78.235.685 6.748.839
858.902.776 46.909.515 46.909.515 77.921.261
o o
3.633.898 1.215.146.341
57.049.461 68.298.829
o 68.298.829
o o
5.800.000 76.431 .901 76.431 .901 604.997.221 47.054.800 557.942.421 918.720 918.720 6.108.479.505 2.622.093.033 2.463.305.847
43.158.660 311.146.482 31 1.089.041 57.441 254.557.789
1.489.360 119.074.779 31.689.200 87.385.579 9.081.280 9.081.280 1.207.225.532
300.000.000
124.118.630
2.087.147.477 472.196.203 437.527.647 34.668.556
3.743.934.864 3.743.934.864
1.871.435.198 1.871 .435.198
1.614.951.274 1.614.951 .274
3.486.386.472
949.677.140 808.464.326 141 .212.814 257.548.392 257.548.392
90.916.190.271
70.190.685.276
10.130.600.533
80.321.285.809
10.594.904.463
12.035.382.418 102.951.572.689
11.895.505.179 82.086.190.455
o 10.130.600.533
11.895.505.179 92.216.790.988
139.877.239 10.734.781.701
158.787.186 3.486.386.472
~
,~
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL S ISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL EJECUCION TRIMESTRAL CUOflAI
INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES Cuota de Fomen lo Ley 89 Cuota do Fomon lo loy 395 Anosa
Cuola do Fomon lo Ley 395 Aftosa FEP Intereses lngro!>Os Otr3'S Vlgonci3s Superavit Vigoncli1s ootefiores Reservas no Ejocu1.1das INGRESOS NO OPERACIONALES Financieros Transferencias Fedegan
APROPIACION
EJEC. llRlM
"""'
nh .
90.360.628,405 47.586.577,997 11.697.001,402 11.897.001,402 4.000.000,000 11.635.674.603 3.144.373,001 2.617.600,000 1.000.000,000 1.000.000.000
31.773.522,983 21.180.230,421 5.296.646,281 5.296.646,281
EJEC• .Q TRIM 20-12
EJEc. IA TAtM
18.545.427,236 12.362.381,796 3.09 1.522,720 3.091.522.720
20.025.195,394 13.348.795,250 3.338.200,072 3.338.200.072
20t2
195.302,844 195.302,644
19T.544,969 197.544,969
260.001,690 260.001,890
89.899,270
1.615.252,353 1.450.000,000
1.465.759,796 1.310.000,000
EJEC.NTRlM 2012
JlE&ERVAS
TOTAL
&•lDO
EJECUTADO
POR EJ ECUTAR
21.072.022,963 1.812.582.602 442.324,306 442.324.306
91.416.168,576 48.703.990,069 12.168.693,379 12. 168.093,379
·1.055.540,171 ·1.117.412,072 ·271.691,977 -271.691,977
3.394.744. 145 11.835.674,603 3.144.373,001 1.755.715,786 138.115,786 1.000.000,000
3.394.744.1 45 11.835.674,603 3.144.373,001 2.408.565,489 790.005,489 1.000.000,000
605.255,855
617.000.000 5.865.589,821 m.000.000
6 17.600,000 9.036.501,240 3.177.000,000
3 068.379,580 1.975.235,952 -82000.000 890,000
3.068.379,580 1.975.235,952 109.082,213 890,000
1.738.679,022 -545.030,578
273.109,781
273. 109,781
-273.109,761
70.596,649
70.590,649
165.494,619
209.034, 511 209.034,511
Venta de lnvorsiones (El Holandas)
Venta Ganoxpo SA OTROS IN GRESOS Convenio ICA /ng. Gest01l1 Bovh1i1
Costos Operativos Convenio Min H FINAi.
EJE.C. ITfUM 2012
....
EJEC.MTIUM
1:ne.• TIUM J012
E.IEC.NTIUM J012
3.831.159,100
562.388,529
848.308,769
1.579.914,220
28.984,470
116.319.408 3 714.839.692
114.555 562.213,974
21.163.183 827. 145.586
2.628.821 1.577.285,399
28.984.470
98.632,00 0 48.632,000 60000,000 80 000,000 607.926,060 607.926,060 160 664.560 84.581,735 112.670,765 250.000,000 472.980,108 60.500, 108
356,500 356,500
58.391,961 8.391,001 50000,000
5.580,160 5.680,160
29.043,554 29.043,554 28.838.999
230.407,848 230-407,848 44.227,065
204,555
12.538.760 173.642,023 10.606,834
1.700,000
50.800.000 73.419,810 73.419,810 32.m.~
40.644 ,~
31.626,432 363,600
RESERVA!.
294.007,648
51461.707
104.352,738 3.432.708,710
11.006,672 282.040,978
65.204,621 15.204,821 50.000,000 87.J.49,683 485.849,246 485.849,248 132.683,277
33.427,379 33.427,379
876,000 876.000
21.659,355 75.764,000 75.598,328 7.667,284
SAi.DO POR.EJECUTAR
3.537.1$1,452
4GG.093.757
119.423,U5 119.423,U5 22.000,310
TOTAL EJECUTADO
517.555,464
36.469.683 33.554,371 33.55',371 4.841.496 28.712,873 159.847,825 7.618,219
103.759,948 249.400,023 279.379,419 15.549, 103
650,317 122.076,812 122.076,812 27.081,283 84.581,735 8.919,817 593,977 193.600,689 44.851,005
Mano do obra
l.'.alerioles y equipo Vlállcos y Transpor1e Consulloria Empresas Ganaderas CompeUt.lva1
Prep:1:oclón FUlCOs BPG lnvertlon Desarrollo Tecnologlco
Alaullor y Reposición de Equloos Proyeclo Piloto E·RUV Mantenimiento y Nuevos Deaatrolkla Tecnlco de Soporto CADENAS PRODUCTIVAS f>royectos Cadena Camic• Promover l.1 demanda productos carrucos Reaionoizoción del Saalllclo Aporto Consejo Cadenas y Mosos Rogionolos Sello de Calidad de ta Carne RocUJsos Fondo Rolaloóo de aedilo Oes"'ollo do Esludlos y Proredos Formación do Copilol Humono
Proyectos Cadena l3ctca Promover la domLindil productos lác::toos Promover Cultura do Frlo Proyeclo de lnduslriaHzación
Asociatividad y Formalzaclón Apoo1o COl\sejo Cadenas y Mosos Regionolos Oesa-rollo de Estuótos y Proyoctos CIENCIA Y TECNOLOGIA Cultura de Innovación de Empreus Gano 47.765,800 . 133.643,043 20.951.440
86.425,856 13.885,953 32.379,794 UC7.420,2ll 3.227.723,747 213.443,347 53.127, 164 1.882.748,182 721.630,945 1.099,116 282.099,139 5.120,000 68.255,834 50.000,000 1.889,732 10.000,000 ·8.366, 102 748.142,818 3.317,000
5840,000 215.012,849
83.380,137 139.840,000 300.202, 197 183.912, 107 m .588,414 1.728.292,615
23.190.780 550.420,357 85.730,698 78.235,685 8.748,839 16.087,893 4.411 ,588 92.010,265
559,172 011
21 5.012149
1.724.292115
92.01om
3.509.007
29.742,879
20 511,288
86.185,168
71.520,306
232.682.540
307.302,508 101.250,006 37.800,000 83676,664
84.297.987 23.315,707 25.317.536 7 200,000 54 370,333
967.111,287 141.520,429 264.279,783 106.000,000 181.195,950
13.051.246
31.871.263 41.744,429 16.200,000 43 148,933
6.792.858
9.570.210 27.000,000
12 700.000 75.000.000 12.500.000 181.480,816
62.454.450 36.679,627 119 642.667 402.869,801
369.157,072
20.660,947 63.020,000 85.676,266 35.616,240 61.175,000 559.772,077
1.120.302 810
111.410 116
402.119 101
369.157 072
137.705,472
227,500
12.193,594
980.162.533 141.520,429 271.103,003 llJ6615,493 181.195,950
113.010,217 47.397.379 19045,660 1.800,000
229 817,975 38936,000 76.922.152 45000,000
15.997,179 16.560.000 83.110,331 36.616,240 96.430,747
on sistemas
MMlonlmlento de equipos Amp!ocl6n Cobertura Plos. Do Alonción GoSlores do Información
~~
10.901,049 39.599,059 10000,000 149.800,000
6.823,220 815,493
-· 3.377.761,884
215.834,201
372.641 ,785
604.508,838
642.065,660
1.063.167,994
2.898.218,478
479.543,406
•,
'
-
M'.NTAI
....
liJEC. I TRJM
APROPIACtON
FINAl.
Convenio CAR Recursos Gof
Conlroportida Convenio GEF /\SISTEGAN Proyoc1os Ganodorio Col. Sostoruble Estructuración yopoiaclón con CIP/\V - SENA ESTUDIOS ECONOMICOS Fondo de Publlc1clones
Ed'oclón o impresión de publcaclones Estudios económicos
Estudios Economlcos DIE Gcsllon de b lnformaclcln DIE OPLA Costos productivos de b ganaderla
EJEC. 11 tRll'
EJEC. llTR!M
2012
201t
..,,
EJrc. rv TRJM
AHERVAS
TOTAL E'JECUTADO
OAl.00 POR eJECUTAR
1.453.785.963 1.()63.975,001 860.000,000
32.830,931 63.067,910 119.935,300
197.5\G,399 92.829,244 82.296,142
430.633.730 159.567,110 14.307,998
421.372,628 182074,248 38.618,584
319G85,197 363672.104 379810,693
1.402.039,085 861.210,616 834.968,7n
51.746,898 202.765,285 225.031,223
99e.020133 100.000,000 100.000,000 402.033,071 385.933,071 16. 100,000
6.243,)34
22.320,622 5.607,000 5.607,000 a.301,488 1.267,400 7.0J.4,088
79.995,489 1.a63,SOO 1803,500 31.907,187 7.600,824
170.837,094 27.\!08,000 27 808,000 41.952,925 40.744.370 1.208,555
107.960,883 21.622,a.IO 21622.a.IO 8.401,989 8 202,897 199,002
m.157,202 56.a.11 ,340 50.841,340 90.886,589 74.844,030 16.042,559
808.862,931 43.158,660 43 158,660 31 1.146,482 311.069,041 57,441
493.987,062 446.999.723 16.\!00,000 30. 187,339
5.920,334 640,000
8.412,134
46.28',782 46 284,782
100.876,169 96 294,782
5 280,334
8412,134
77.935,854 52 124,146 16 681,744 9 129.964
239.429,273 195.343,710 IG.681 ,744 27.403,819
254.557,789 251.656,013 118,258 2.783,520
858.902,778 46.909,515 46.909,515 77.921,261 77921,261
120.273,834
95.188,473
131.14,,290 5.800,000 5 \!00,000 57.049,461 57 049,461
888.147,842 5.800,000 5.800,000 76.431,901 70,431,901
170.754,914 41.109,515 41.109,515 1.489,360 1.489,360
724.072,000 78.744,000 645.328,000
119.355,114 11 050,000 108.305, 114
68.298,829
604.997,221 47.054,800 557,942,421
119.074,779 31.689,200 87.385,579
10.000,000 10000,000 7.315.70ol,875 3.571.770,011 3.211.no.011 300.000.000 3.743.934,864 3.743.934,864
918,720 918,720 591.258,110 368.395,062 357 903,062 10 492.000 222.863,04& 222.863.048
918,720 918.720 1.412.119,227 610.248,269 606.137.043 4.109.22G 102.572,958 82.Sn.958
851.327,U& 444.058,658 443.189,258
2.622.093,033 2.483.305,847 158.787, 168 3.486.386,472 3.468.368,472
9.081,280 9.091,280 1.207.225,370 949.676,978 808.464, 164 141.212,814 257.548,392 257.548,392
!!o.918.190,m 12.035.312,0SI
·1.551.en,134 2.432.008,141
22.111{,176, 765 2.815.091,17'
13.400.477,575
102.95U72,300
11.389.884,192
25.688.237,941
323,000 323,000
24.306,JGJ
~.slfg.x:lonas
Gestión de la Información
Encuostod01as - lnvastlgl!Cion da Mercado< OPLA BSC - OPLA Pasantes OPLA
4.581,387
Alineamie nto estratégico reolonal Promoción de PEGAs on rogl6n ADMON Y SUPERVISION RECAUDO Modtmluclón dt l ptocuo de rec1udo y admlnl1lt1clón de 11 CFGL
Rodisoño e lmplomontoc16n dol soltworo de FONGAN Cumpllmlon10 do In obligaciones asociadas a la CFGL Elcmonk>s pNa promover la lormiMU'ación y cumplmionlo do la CFGl
108.037 327
233.499,918
10.1a4,800 10.184.l!OO
9. 197,640 9. 197,640
97.852,527 1t.876,800 85.m .m
224.302,278 12.584,000 211.718,278
Correo
OesesUmuladón a la ev asión y elutlón de la CFGL
Programo do lncenlivos Punlos fiio• Recaudo d
