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FEDEGAN ACUERDO Nº 06-14 26 de junio de 2014 Por el cual se aprueba el cierre preliminar del Acuerdo de Gastos para el trimestre abril - junio de la vigencia 2014 LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DEL GANADO, en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el Articulo 8º de la Ley 89 de 1993 y el numeral 1 º del Artículo 1Oº del Decreto 696 de 1994 y, CONSIDERAND O: Que mediante el Acuerdo No. 5 del 26 de marzo de 2014 se aprobó el acuerdo de gastos del segundo trimestre de la Vigencia 2014 por un valor total de $31.117.547.592 . Que se hace necesario efectuar las modificaciones en dicho Acuerdo para ajustarlos a la ejecución preliminar del periodo, con el fin de liberar los saldos no ejecutados y así atender las disposiciones de la Contraloría General de la República en el sentido que los Acuerdos deben ser ejecutados en el período correspondiente de tal manera que no superen los montos apropiados en el presupuesto. ACUERDA ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los contracréditos de los saldos en el acuerdo del segundo trimestre de la vigencia 2014 para ajustarlos a la ejecución preliminar, en los rubros que a continuación se detallan y según anexo: SALDO CUENTAS EGRESOS 65,643,516 SERVICIOS PERSONALES 73,685,405 GASTOS GENERALES 139,328,921 TOTAL FUNCIONAMIENTO 2 608,875,088 INVERSION 200,000,000 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN 38,000,000 SANIDAD ANIMAL 38,000,000 Prevención de Otras Enfennedades 175,755,287 CADENAS PRODUCTIVAS 45,806,028 Provectos Cadena Cárnica 129,949,259 Provectos Cadena Láctea 1617474 482 CIENCIA Y TECNOLOGIA 509,374,475 Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas 335,259,993 Transferir Tecnologias 34,070,000 Investigar y Validar Modelos y Tecnologlas 247,796,751 Estructurar la lnstitucionalidad de aoovo 490,973,263 Promover un uso ambientalmente sostenible en los recursos naturales 16,170,992 ESTUDIOS ECONOMICOS Estudios económicos 6,670,992 9,500,000 Gestión de la Información 38,588,757 ADMON Y SUPERVISION RECAUDO [)irr 011 1li ror o . 1
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w1 b · ww'.v lrrlf'go1n.org.01 " •11111 :
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FEDEGAN Modernización del proceso de recaudo y administración de la CFGL Cumplimiento de las oblioaciones asociadas a la CFGL Desestimulación a la evasión y elusión de la CFGL FOMENTO AL CONSUMO Proqrama Reqular Promoción v Divulgación TOTAL PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS
10,000,000 8,370 770 20,217,987 522,885,570 438 254940 84,630,630 2, 748,204,009 2, 748,204,009
bado en la sesión de la ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo fue a Junta Directiva correspondiente al día 26 de junio d a-o 2014 y rige a partir de la fecha de su expedición.
HERNAN MIGUEL ROMAN CALDERON Presidente de la Junta
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FEDEGAN ·FONDO NACIONAL DEL GANADO
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SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL ACUERDO DE GASTOS TRIMESTRE 112014 CUENTAS
TOTAL ACUERDO ACDO No. 05 • 2014
SALDO
EJECUCIÓN
EGRESOS SERVICIOS PERSONALES Sueldo de Nómina Auxilio de Transporte Prima de Servicios Prima Exlralegal Prima Técnica Indemnizaciones
5.702.517.841
5.636.874.325
65.643.516
3.371.993.475
3.371.993.475
22.239.777
22.239.777
431.380.316
431.360.316
o o o o o
46.114.971
46.114.971
232.695.608
232.695.808
65.643.516
o
65.643.516
Pensión
387.647.524
387.647.524
Aportes Parafiscales
294.456.740
294.456.740
Honorarios GASTOS GENERALES
297.505.523
297.505.523
o o o o o
1.250.376.179
1.176.690.774
73.685.405
196.393.056
196.393.056
86.868.600
81.454.098
Cesanlias e lnlereses
224.666.459
224.666.459
Salud
327.953.730
327.953.730
Compra de Equipo y Desarrollo de Software Materiales y Suministros
o 5.414.502
4.955.580
4.955.560
o o o
73.205.070
70.205.070
3.000.000
Comunicaciones y Transporte
135.366.695
135.366.695
Seguros
178.473.041
178.473.041
95.512.813
95.512.81 3
Impresos y Publicaciones
12.028.057
12.028.057
Servicios Públicos
26.974.861
26.974.861
Vigilancia Mantenimiento
Gastos Bancarios e Impuestos Cuota de Fiscalización Gaslos de Viaje Viáticos Capacitación y eventos
o
o
o o o o
139.081.657
108.587.035
30.494.622
84.597.867
60.868.242
3.729.625
2.000.000
o
2.000.000 4.415.707
31.713.750
27.298.043
Gastos Comisión de Fomento
42.160.053
42.160.053
Arrendamientos
63.650.829
42.346.755
Gastos Imprevistos de la Campaña
61.538.625
61.538.625
15.855.625
12.528.750
3.326.875 139.328.921
Gestión Humana
o 21.304.074
o
Otros Gastos TOTAL FUNCIONAMIENTO
6.952.894.020
6.813.565.099
CONTRAPRESTACIÓN
1.052.742.581
1.052.742.581
o
19.778.159.476
17.169.284.388
2.608.875.088
INVERStON
2.135.405.000
1.935.405.000
200.000.000
SANIDAD ANIMAL
11.061.299.724
11.023.299.724
38.000.000
Reconocimiento de hatos y zonas libres de enfermedades Campana de Erradicación Fiebre Aftosa y Brucelosls Bovina
10.830.099.724
10.830.099.724
10.823.299.724
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN
o o o o o o o o o
9.320.000.000
10.823.299.724 9.320.000.000
Administración de Recurso Humano
338.488.596
338.488.596
Capacitación a vacunadores
110.000.000
110.000.000
Exámenes Vacunadores
204.811.128
204.811.128
Dotación ciclos
850.000.000
650.000.000
6.800.000 6.800.000
6.800.000 6.800.000
148.200.000
110.200.000
38.000.000
148.200.000
38.000.000 38.000.000
Costos Operalivos
Eventos Reuniones Regionales Prevención de Otras Enfermedades Generar nuevo conocimiento Plan Nacional de Salud, Inocuidad y Bienestar
60.000.000
110.200.000 42.000.000
Innovación y Transferencia
68.200.000
68.200.000
Otros Proyectos Proyecto Georeferenclación
83.000.000 50.000.000
83.000.000 50.000.000
33.000.000
33.000.000
Inversión Desarrollo Tecnológico Olras Inversiones Mantenimiento y nuevos desarollos• Técnico de soporte' CADENAS PRODUCTIVAS Proyectos Cadena Cárnica
o 25.000.000
o 25.000.000
8.000.000
8.000.000
328.250.867 108.000.741
152.495.580 62.194.71 3
o o o o o o o 175.755.287 ¡,.-... 45.806.028
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FEDEGAN - FONDO NACIONAL DEL GANADO
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SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL ACUERDO DE GASTOS TRIMESTRE 112014 CUENTAS
Encadenamiento Productivo - Carne Cluster
TOTAL ACUERDO ACDO No. 05 • 2014 108.000.741
o
SALDO
EJECUCIÓN
62.194.713
o
45.606.028
o 129.949.259 96.970.000
Proyectos Cadena Láctea Encadenamiento Productivo - Leche
220.250.126 96.970.000
90.300.867
Asociatividad - Leche
123.280.126
90.300.867
32.979.259
CIENCIA Y TECNOLOGIA
4.079.553.885
2.462.079.403
1.617.474.482
Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas Programa de extensión ganadera (ASISTEGAN)
1.416.372.479 100.000.000
906.998.004 95.233616
509.374.475 4.766.384
o
Convenio Gobernación Sucre
420.000.000
380.564.003
39.435.997
Innovación y Formación de capital Humano
425.982.479
121.031.117
304.951.362
Zonas Competitivas
220.000.000
132.513.927
87.486.073
Circulos de Excelencia
250.000.000
177.265.341
72.734.659
390.000
390.000
o
o
o o
990.422.700 120.000.000
655.162.707 64.459.823
335.259.993 55.540.177 95.113.771
Montas estacionales Programa Nacional de Mejoramiento Genético Transferir Tecnologías Foros
490.000.000
394.886.229
Cofinanclación Proyectos Fundagán
30.000.000
30.000.000
Programa Nacional de Alimentación Bovina
60.422.700
60.422.700
90.000.000
o o
200.000.000
165.816.655
34.163.345
Investigar y Validar Modelos y Tecnologías Proyectos Regionales de Investigación
49.610.000
15.540.000
34.070.000
o
o
Modelos Integrales de producción
49.610.000
15.540.000
34.070.000
691.763.313 571.763.313
443.966.562 403.966.562
247.796.751 167.796.751
120.000.000
40.000.000
80.000.000
o
o
o
931.385.393 438.487.264
440.412.130 141.607.177
490.973.263 296.880.087
492.898.129
298.804.953
194.093.176 16.170.992 6.670.992 6.670.992
Brigadas Tecnológicas
Educacion radiofonica Giras Técnicas Ganaderas
Estructurar la lnstituclonalldad de apoyo Centros do Servicios Tecnológicos Apoyo Iniciativas Regionales Apoyo Lecheria Especializada Promover un uso ambientalmente sostenible en los recursos naturales Recursos GEF Contrapartida F.N.G.
o
ESTUDIOS ECONOMICOS
165.000.000
148.829.008
56.500.000
49.829.008 43.329.008
Gestion de la Información OIE OPLA Gestión de la información Encuestadores - Investigación de Mercados OPLA Pasantes OPLA ADMON Y SUPERVISION RECAUDO
50.000.000
o
6.500.000
6.500.000
9.500.000
99.000.000
99.000.000 99.000.000
9.500.000
o
9.500.000
274.650.000
236.061.243
10.000.000
Diseño y actualización de software Cumplimiento de las obligaciones asociadas a la CFGL
27.500.000
Programa de incentivos
o
108.500.000
Modernización del proceso de recaudo y administración de la CFGL
Elemenlos para promover la formalización y cumplimiento de la CFGL Desestlmulaclón a la evasión y elusión de la CFGL
90.000.000
o
Recursos Reino Unido Estudios económicos Estudios Economices OtE
o
10.000.000 27.500.000 237.150.000 30.000.000
o 38.588.757
o o
10.000.000
19.129.230 19.129.230
8.370.770 8.370.770
216.932.013 15.000.000
20.217.987 14.000.000
10.000.000
207.150.000
200.932.013
6.217.987
FOMENTO Al CONSUMO
1.734.000.000
1.211.114.430
522.885.570
Programa Regular
1.038.254.940
600.000.000 500.000.000
438.254.940 399.500.000
50.000.000
38.754.940
Puntos fijos
Proyecto Asistencial Alimentando la Esperanza Atención a Damnificados y Acciones Humanitarias
Otros Gastos Proyecto Asistencial Promoción y Divulgación Campañas de divulgación y promoción al consumo
899.500.000 88.754.940
o
50.000.000
50000.000
695.745.060
611.114.430 611 .114.430
84.630.630 84.630.630
695.745.060
TOTAL PRESUPUESTO
27.783.796.077 3.333.751.515
25.035.592.068 3.333.751.515
2.748.204.009
TRANSFERENCIA F.E.P.
31.117.547.592
28.369.343.583
2.748.204.009
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS
o
~
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