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(~FEDEGAN ACUERDO Nº 20-13 11 de diciembre de 2013 Por el cual se aprueba el Acuerdo de Gastos para el trimestre enero - marzo de la vigencia 2014 LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DEL GANADO, en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el Articulo 8º de la Ley 89 de 1993 y el numeral 1 º del Artículo 1Oº del Decreto 696 de 1994 y , CONSIDERANDO: - Que la Cláusula No. 11 del Contrato No. 017/94, suscrito entre el Ministerio de Agricultura y la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, establece que la ejecución del Presupuesto de Gastos se efectuará en concordancia con el Plan Anual de Inversiones, y se materializará a través de la aprobación de Acuerdos Trimestrales de Gastos Internos, por parte de la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado. -

Que es necesario efectuar el Acuerdo correspondiente para el trimestre enero -- marzo de la vigencia de 2014.

ACUERDA ARTÍCULO PRIMERO:

Aproba·r el Acuerdo de Gastos para el trimestre enero márzo de-la-vigencia de 2·014 en los siguientes rubros y cuantías: APROPIACION INICIAL ACDO No. 20 5.161.699.184 1.137.383.070 6.299.082.254 1.044.596.937 8.213.315.870 774.500.000 873.900.000 676.000.000 160.000.000 37.900.000 367.533.476 154.500.000

CUENTAS SERVICIOS PERSONALES GASTOS GENERALES TOTAL FUNCIONAMIENTO CONTRAPRESTACION INVERSION PROMOCION Y DIVULGACION SANIDAD ANIMAL Reconocimiento de hatos y zonas libres de enfermedades Prevención de Otras Enfermedades Otros Proyectos CADENAS PRODUCTIVAS Proyectos Cadena Cárnica 111

¡,

• 1

••

t

1 ,

1

1

~FEDEGAN Pro ectos Cadena Láctea CIENCIA Y TECNOLOGIA Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas

Estructurar la lnstitucionalidad de apo o Promover un uso ambientalmente sostenible en los recursos naturales ESTUDIOS ECONOMICOS Estudios económicos Gestión de la información ADMON Y SUPERVISION RECAUDO Modernización del roceso de recaudo administración de la CFGL Cum limiento de las obligaciones asociadas a la CFGL Desestimulación a la evasión elusión de la CFGL FOMENTO AL CONSUMO

TOTAL PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS . . ARTÍCULO SEGUNDO: El prese.nte Acuerdo fue Junta Directiva. correspondiente al día 11 de diciembr de lafecha de sü expedición .

. A?-t/JP>-/2»~ HERNANMíGlJEL ROMAN CALDERÓN Presidente de la Junta

l

11

1

1 ¡

213.033.476 4.267.257 .394 2.294.185.000 336.937.000 170.000.000 534.750.000 931.385.394 125.125.000 3.000.000 122.125.000 255.000.000

o

27.500.000 227.500.000 1.550.000.000 1.190.000.000 . 360.000.000 15.556.995.060 .18.864.951.518

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FEDEGAN· FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL ACUERDO DE GASTOS TRIMESTRE 12014 APROPIACIÓN INICIAL

CUENTAS

ACDO No. 20

Cuota de Fomento Ley 89 Cuota de Fomento Ley 395 Aftosa Cuota de Fomento Ley 395 Aftosa FEP Ingresos Otras Vigencias Financieros Venta de Inversiones (El Holandés) Otros Ingresos

o

Ingresos de Terceros (Convenios)

Convenio GEF 5.161.699.184

SERVICIOS PERSONALES Sueldo de Nómina

3.401.890.460

Auxilio de Transporte

21.659.156

Prima de Servicios

72.676.468

Prima Extralegal

46.114.971

Prima Técnica

. 2~1 .964 . 026

Indemnizaciones

65.000.000

Cesantias e Intereses

35.997.899

Salud ·

.

. 325.542.256

Pensión

384.401.979

Aportes Parafiscales

292.162.928

Honorarios

264.289.041

GASTOS GENERALES Compra de Equipo y Desarrollo de Software

1.137.383.070

192.171.111

Materiales y Suministros

91 .868.600

Impresos y Publicaciones

21 .250.000

Servicios Públicos

26.974.860

Vigilancia Mantenimiento Comunicaciones y Transporte

4.955.580 73 .205.070 137.366.695

Seguros

72.600.990

Gastos Bancarios e Impuestos

95.512.812

Cuota de Fiscalización Gastos de Viaje Viáticos Capacitación y eventos

o 134.013.512 60.868.710 2.000.000

Gestión Humana

46.713.750

Gastos Comisión de Fomento

42.160.052

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FEDEGAN- FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL ACUERDO DE GASTOS TRIMESTRE 12014 APROPIACIÓN INICIAL

CUENTAS

ACDO No. 20 Arrendamientos

76.650.828

Gastos Imprevistos de la Campaña

51.538.625

Otros Gastos TOTAL FUNCIONAMIENTO

7.531.875 6.299.082.254

CONTRAPRESTACIÓN INVERSION

1.044.596.937 8.213.315.870

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SANIDAD ANIMAL Reconocimiento de hatos y zonas libres de enfermedades Campaña de Erradicación Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina

o o o

Administración de Recurso Humano Capacitación a vacunadores Exámenes Vacunadores

150:000.000

Dotación ciclos Eventos

26.000.000 26.000.000

Reuniones Regionales

160.000.000 160.000.000 160.000.000

Prevención de Otras Enfermedades · Generar nuevo conocimiento Innovación y Transferencia

Inversión Desarrollo Tecnológico Otras Inversiones Mantenimiento y nuevos desarollos* Técnico de soporte* CADENAS PRODUCTIVAS Proyectos Cadena Cárnica Encadenamiento Productivo - Carne Cluster Proyectos Cadena Láctea Encadenamiento Productivo - Leche Asociatividad - Leche CIENCIA Y TECNOLOGIA Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas Programa de extensión ganadera (ASISTEGAN) Convenio Gobernación Sucre

650.000.000 500.000.000

Costos Operativos

Otros Proyectos Proyecto Georeferenciación

774.500.000 873.900.000 676.000.000

.

37.900.000 12.500.000 25.400.000 20.000.000

o 5.400.000

367.533.476 154.500.000 94.500.000 60.000.000 213.033.476 37.500.000 175.533.476 4.267.257.394 2.294.185.000 100.000.000 600.000.000

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FEDEGAN· FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL ACUERDO DE GASTOS TRIMESTRE 12014 CUENTAS

APROPIACIÓN INICIAL ACDO No. 20

Innovación y Formación de capital Humano Zonas Competitivas Circulos de Excelencia Montas estacionales Programa Nacional de Mejoramiento Genético Transferir Tecnologías Brigadas Tecnológicas Cofinanciación Proyectos Fundagán Programa Nacional de Alimentación Bovina Educacion radiofonica Giras Técnicas Ganaderas

422.000.000 840.000.000 242.185.000 40.000.000 50.000.000 336.937.000 44.137.000 30.000.000 122.800.000 10.000.000 130.000.000

Modelos Integrales de producción

170.000.000 20.000.000 150.000.000

Estr'ucturar la lnstitucionalidad de apoyo Ce.ntros de· Servicios Tec~ológicos

534.750.000 534.750.000

Promover un uso ambie.ntalmente sostenible eri los recursos naturales Recursos GEF

931.385.394 438.487.264 258.761.51d 234.1 36.619

Investigar y Validar Modelos y Tecnologías Proyectos Regionales de Investigación

·Contrapartida Proyecto Ganaderia Colombiana Sostenible ASISTEGAN Proyecto Ganaderia Colombiana Sostenible ESTUDIOS ECONOMICOS Estudios económicos Estudios Economicos OIE Gestion de la Información OIE OPLA Gestión de la información Encuestadores - Investigación de Mercados OPLA BSC- OPLA Pasantes OPLA Fidelización encuestados y subastas

125.125.000 3.000.000

o 3.000.000 122.125.000 100.000.000 11.000.000 11 .125.000

o

ADMON Y SUPERVISION RECAUDO Modernización del proceso de recaudo y administración de la CFGL Diseño y actualización de software

255.000.000

Cumplimiento de las obligaciones asociadas a la CFGL Elementos para promover la formalización y cumplimiento de la CF

27.500.000 27.500.000 227.500.000 30.000.000 197.500.000

Desestimulación a la evasión y elusión de la CFGL Programa de incentivos Puntos fijos Recaudo directo

o o

o

I

FEDEGAN - FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL ACUERDO DE GASTOS TRIMESTRE 12014 CUENTAS

APROPIACIÓN INICIAL ACDO No. 20

FOMENTO AL CONSUMO Programa Regular Proyecto Asistencial Alimentando la Esperanza Atención a Damnificados y Acciones Humanitarias Otros Gastos ALE Promoción y Divulgación Campañas de divulgación y promoción al consumo

1.550.000.000 1.190.000.000

1.000.000.000 150.000.000 40.000.000 360.000.000

360.000.000

TOTAL PRESUPUESTO

15.556.995.060

TRANSFERENCIA F.E.P. TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

3.307.956.457 18.864.951.518