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~ FEDEGAN~ ACUERDO Nº01-13 29 de enero de 2013 Por el cual se adiciona el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo Nacional del Ganado para la vigencia 2013 LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DEL GANADO, en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el Artículo 8º de la Ley 89 de 1993 y el numeral 1º del Artículo 1Oº del Decreto 696 de 1994 y , CONSIDERANDO: Que una vez revisada la ejecución a 31 de Diciembre de 2012 del Convenio Especial de Cooperación No.00372 de 2011 suscrito con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA por valor de $ 4.526.134.400, de los cuales el SENA aporta en dinero la suma de$ 2.262.326.400, queda un saldo disponible en el año 2012 por valor de 744.425.204, por lo que se hace necesario incorporar dichos recursos en el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo Nacional del Ganado en la vigencia de 2013, con el fin de ejecutar _ dichos. Que una vez revisada la ejecución a 31 de Diciembre de 2012 del Convenio con el Banco Mundial queda un saldo disponible en el año 2012 por valor de $624.066.601, por lo que se hace necesario incorporar dichos recursos en el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo Nacional del Ganado en la vigencia de 2013. · Que una vez revisada la ejecución a 31 de piciembre de 2012 de ASISTEGANDRE queda un saldo disponible en el año 2012 por valor de $ 49.966.206, por lo que se hace necesario incorporar dichos recursos en el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo Naciona.I del Ganado en la vigencia de 2013.
ACUERDA ARTICULO PRIMERO: Acreditar el presupuesto de ingresos y gastos del Fondo Nacional del Ganado de la vigencia 2013 de acuerdo con el siguiente detalle: IN~RESOS
OTROS INGRESOS
Superávit Vigencias Anteriores ~""OTAL INGRESOS
$ 1.418.458.011 $ 1.418.458.011 L>irrrrn111 : Cíl lle
~7
11
11, •
11 Bugo t.i D.C. Colon1bi.1
ll'l l'fo 110: (O)/) •,¡82010 f ax· (or¡, l r;7821n.>
web : www.fl dl•1;.11i.org.( o 1•
111.111: fecfrg,1nC< ifC"rlrg.rn.org.r 11
.. FEDEGAN~
GASTOS GASTOS DE INVERSIÓN Ciencia y Tecnología Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas Innovación y Formación de capital Humano Programa de extensión ganadera (ASISTEGAN)
$744.425.204 $ 49.966.206
Promover uso ambientalmente sostenible de los recursos naturales Convenio GEF $ 118.478.596 Contrapartida Convenio GEF $ 249.398.891 ASISTEGAN Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible $ 256.189.114
$ 1.418.458.011
TOTAL GASTOS
ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo fue aprobado en la sesión de la Junta Direc~iva correspondiente al día 29 de enero de 2013 y rige a partir de la fecha de su expedición.
___,__ /;::1 _ . _.· / _ ~_rJ~ _____ ·. Qr_,JUAN_CAMILO RESTREPO SAL
· '8'
·
Presidente de la Junta
AR
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ROBERTO BRUCE BECERJ Secretario
Din cci6n: C1lle ~¡ti 11~ • 11 Bu¡:ut.í O.r Colornbi,1 Tc l1"fo11 u: !1J1,/l •,¡82020 ía x: Lor,, ) 5782102 we b · w..·:w fPcle:~.in . 01g . Lu
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. .. .; FEDEGAN - FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL DE APROPIACION 2013 CUENTAS
APROPIACION FINAL
APROPIACION INICIAL ACDO No. 1-2013
ACDO No.30 - 2012 ¡INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES Cuota de Fomento Ley 89 Cuota de Fomento Ley 395 Aftosa Cuota de Fomento Ley 395 Aftosa FEP
Ingresos Otras Vigencias Resel\las no E)ecu\adas Superávit Vigencias anteriores INGRESOS NO OPERACIONALES Financieros Venta de Inversiones (El Holandés} OTROS INGRESOS Convenio GEF TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS EGRESOS SERVICIOS PERSONALES Sueldo de Nómina Auxilio de Transporte Medlb de Transporte Prima de Sel\licios Prima Extralegal Prirn.a Técnica Cesantías e Intereses
Salud Pensión Aportes Parafiscales Honorarios GASTOS GENERALES Compra de Equipo y Desarrollo de Software Materiales y Suministros Impresos y Publicaciones
Servicios Públicos Vigilancia Mantenimiento Comunicaciones y Transporte Seguros Gastos Bancarios e Impuestos Cuota de Fiscalización Gastos de Viaje Viáticos Promoción y Divulgación Capacitación y eventos
b
\: "
86.811.311 .249
1.418.458.011
52.388.076.947 13.097.41 2.151 13.097.412. 151 4.000.000.000
4.000.000.000
o
o 4.228.410.000 2.800.000.000
88.229. 769.260 52.388.076.947 13.097.41 2.1 51 13.097.41 2.151
1.418.458.011
o
5.646.868.011 2.800.000.000 1.300.000.000 1.500.000.000
1.300.000.000 1.500.000.000 1.656.113.066 1.656.11 3.066 91.267.424.315
1.418.458.011
1.656.113.066 1.656.113.066 92.685.882.326
91.267.424.315
1.418.458.011
92.685.882.326
o
o
o
21.647.777.619 11 .488.469.580 .83.144.868
1.837.996.880 831.249.206 671.306.965 982.172.520 930.999.111 1.263.065.360 1.495.190.765 1.106.693.874 957.488.489 5.940.881 .654 1.022.427 .853 427.922.400 85.000.000 274.426.027 11.964.312 356.966.200 526.953.963 279.965.010 482.051 .250 150.000.000 580. 174.274 415.160.700 500.000.000 30.960.000
21 .647.777.6.19 1·1.488.469.580 83.144.868
1.837.996.880 831 .249.206
.
o
671.306.965 982.172.520 930.999.11 1 1.263.065.360 1.495. 190.765 1.106.693.874 957.488.489 5.940.881.654 1.022.427 .853 427 .922.400 85.000.000 274.426.027 11 .964.312 356.966.200 526.953.963 279.965.010 482.051 .250 150.000.000 580.174.274 415.160.700 500.000.000 30.960.000
·tr:
'
.
..
1
'' FEDEGAN • FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL DE APROPIACION 2013 APROPIACION CUENTAS INICIAL ACDO No.30 • 2012 Gestión Humana Gastos Comisión de Fomento
286.855.000 163.728.360 217.076.304 100.000.000 29.250.000 27.588.659.272
Arrendamientos Gastos Imprevistos de la Campaña Otros Gastos Generales TOTAL FUNCIONAMIENTO
45.807.078.797 873.000.000 21.907 .271 .680 20.815.471 .680
PROMOCION Y DIVULGACION SANIDAD ANIMAL Reconocimiento de hatos y zonas libres de enfermedades Campaña de Erradicación Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina Costos Operativos Administración de Recurso Humano Capacitación a vacunadores Exámenes Vacunadores Dotación ciclos Epidemiología Certificación y protección .de Zonas Libres y fronteras {ZES-ZAV) · Reuniones de Evaluación Foros Ganaderos Reuniones Regionales Reunión Nacional CURDG Supervisión y monitoreo del PEFABB Apoyo Brigadas Tecnológicas
Proyectos regionales para la investigación de campo Cultura Sanitaria Divulgación-cuadernos ganaderos Innovación y Transferencia Otros Proyectos Proyecto Georeferenclación Viáticos y Transporte Empresas Ganaderas Competitivas Talleres de implementación BPG Inversión Desarrollo Tecnológico Otras Inversiones Mantenimiento y nuevos desarollos*
~'
ACDO No. 1·2013
o
'
20.330.471.680 17.837.611.360 464.221.84 1 200.000.000 328.638.479 1.500.000.000 100.000.000 100.000.000 250.000.000 150.000.000 50.000.000 50.000.000 35.000.000 100.000.000 735.000.000 735.000.000
286.855.000 163.728.360 217.076.304 100.000.000 29.250.000 27.588.659.272 3.929.145.062 1.500.000.000
3.929.145.062 1.500.000.000
CONTRAPRESTACION SERVICIO DE LA DEUDA CAPITAL FUNC INTERESES FUNC INVERSION
Prevención de Otras Enfermedades Generar nuevo conocimiento Plan Nacional de Salud, Inocuidad y Bienestar
APROPIACION FINAL
1.418.458.011
o o o
o o
47.225.536.808 873.000.000 21.907 .271 .680 20.815.471.680 20.330.471.680 17.837.611.360 464.22.1.841 200.000.000 . 328.638.479 1.500.000.000 100.000.000 100.000.000 250.000.000 150.000.000 50.000.000 50.000.000 35.000.000
o
100.000.000 735.000.000 735.000.000
130.000.000 50.000.000 80.000.000 300.000.000 175.000.000 356.800.000 50.000.000
o o
130.000.000 50.000.000 80.000.000 300.000.000 175.000.000 356.800.000 50.000.000
50.000.000 90.000.000
o
50.000.000 90.000.000
90.000.000 216.800.000 100.000.000 100.000.000
o
o
90.000.000 216.800.000 100.000.000 100. 000. 000
~
...
FEDEGAN - FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL DE APROPIACION 201 3 CUENTAS
APROPIACION INICIAL ACDO No.30 • 2012
Técnico de soporte* CADENAS PRODUCTIVAS Proyectos Cadena Cárnica Encadenamiento Productivo - Carne Asociatividad - Carne Promoción al Consumo - Carne Otros Proyectos - Carne Proyectos Cadena Láctea Encadenamiento Productivo - Leche Asociatividad - Leche Promoción al Consumo - Leche Otros Proyectos - Leche CIENCIA Y TECNOLOGIA Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas Programa de extensión ganadera (ASISTEGAN) Premio Nacional de la Ganadería Innovación y Formación de capital Humano· Gestión Crediticia - Financiamiento Zonas Competitivas Generar, Validar y Transferir Tecnologías Eventos de Transferencia de Tecnología Foros Academicos Otros Proy!'JCtos de CyT Proyectos Regionales de Investigación Cofinanciación Proyectos Fundagán Pasantes Fincas Ganaderas Programa Nacional de Alimentación Bovina Programa Nacional de Mejoramiento Genético Educacion radiofonica Círculos de·Excelencia Estructurar la lnstituclonalidad Operación Regional Tecnigán Otros Gastos Gestores de Información Gestores de Innovación Gastos apoyo administrativo Apoyo contable a Centros de Servicio Promover un uso ambientalmente sostenible en los recursos naturales Recursos GEF Contrapartida Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible ASISTEGAN Proyecto Ganaderia Colombiana Sostenible ESTUDIOS ECONOMICOS Fondo de Publicaciones Edición e impresión de publicaciones
16.800.000 1.800.000.000 950.000.000 150.000.000 200.000.000 500.000.000 100.000.000 850.000.000 150.000.000 400.000.000 200.000.000 100.000.000 14.519.979.066 5.348.000.000
APROPIACION FINAL ACDO No. 1-2013
o o
o
1.418.458.011 794.391 .41 o
16.800.000 1.800.000.000 950.000.000 150.000.000 200.000.000 500.000.000 100.000.000 850.000.000 150.000.000 400.000.000 200.000.000 100.000.000 15.938.437.077 6.142.391 .410
600.000.000 250.000.000
49.966.206
2.900.000.000 330.000.000 1.268.000.000
744.425.204
649.966.206 250.000.000 3.644.425.204 330.000.000 1.268.000.000
3.668.821 .000
o
. 3.668.821 .000
50.000.000 220.000.000 150.000.000 606.021.000 120.000. 000 172.800.000 1.170.000.000 400.000.000 300.000.000 480.000.000 1.857.045.000 1.857.045.000
50.000.000 220.000.000 150,000.000 606.021.000
o o
75.000.000 976.500.000 442.545.000 250.000.000 11 3.000.000 3.646.11 3.066 1.656.11 3.066 1.130.000.000 860.000.000 811 .000.000 60.000.000 60.000.000
120.000.000 172.800.000 1.170.000.000 400.000.000 300.000.000 480.000.000 1.857.045.000 1.857 .045.000 75.000.000 976.500.000 442.545.000 250.000.000 113.000.000
624.066.601 118.4 78.596 249.398.891 256.189.114
o o
4.270 . 179. ~ 67
1.774.59 1.662 1.379.398.89 1 1.116.189.114 811 .000.000 60.000.000 60.000.00.Q
~
FEDEGAN • FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL DE APROPIACION 2013 CUENTAS
APROPIACION INICIAL ACDO No.30 • 2012
Estudios económicos Estudios Economicos OIE Gestion de la Información OIE OPLA Gestión de la Información Encuestadores - Investigación de Mercados OPLA BSC - OPLJ\ Pasantes OPLA Fidelización encuestados y subastas Capacitación Encuestadores ADMON Y SUPERVISION RECAUDO Modernización del proceso de recaudo y administración de la CFGL Rediseño e implementación del software de FONGAN Cumplimiento de las obligaciones asociadas a la CFGL Elementos para promover la formalización y cumplimiento de la CFGL Desestimulación a la evasión y elusión de la CFGL Programa de incentivos Puntos fijos . Recaudo directo Disminución de la rotación y el Inventario de cartera de la CFGL Call center FOMENT!) AL CONSUMO Programa Regular Proyecto Asistencial Alimentando la Esperanza Atención a Damnificados y Emergencias Promoción y Divulgación Campañas de divulgación y promoción al consumo
260.000.000 210.000.000 50.000.000 491 .000.000
APROPIACION FINAL ACDO No. 1-2013
o o
386.000.000 10.000.000 42.000.000 43.000.000 10.000.000 1.278.584.933 50.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 1.118.584.933
o o o o
154.800.000 912.780.133 51 .004.800 10.000.000 10.000.000 4.617.243.117 3.623.815.689 3.311 .815.689 312.000.000 993.427.429
o o
o o
260.000.000 210.000.000 50.000.000 491 .000.000 386.000.000 10.000.000 42.000.000 43.000.000 10.000.000 1.278.584.933 50.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 1.118.584.933 154.800.000 912.780.133 51.004.800 10.000.000 10.000.000 4.617.243.117 3.623.815.689 3.311 .815.689 312.000.000 993.427.429 993.427.4?9
993.427.429
TOTAL PRESUPUESTO
78.824.883.132
1.418.458.011
80.243.341.143
TRANSFERENCIA F.E.P. TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS
12.442.541 .544 91 .267 .424.676
1.418.458.011
12.442.541.544 92.685.882.687
·1
w
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL DE APROPIACION 2013 En miles de $
CUENTAS INGRESOS
APROPIACION INICIAL ACllER N. 30 TR.INT. No.00 12
MODIF. PTAL AC N. 01-13
ADICION ACN&
APROPIACION FINAL
INGRESOS OPERACIONALES
86.811.311,249
4.711.517,383
92.941.287
Cuota de Fomento Ley 89
52.388.076,947
-190.703,838
52.197.373,109
Cuota de Fomento Ley 395 Aflosa
13.097.412,151
-47.677,639
13.049.734.512
Cuota de Fomento Ley 395 Aflosa FEP
13.097.412.151
-47.677,639
13.049.734,512
4.997.576,499
10.644.445
Ingresos Ovas Vigencias
4.000.000,000
Suporavil Vigencias anteriores
4.228.410,000
1.418.458
4.000.000 1.418.458
Reservas no Ejecutadas INGRESOS NO OPERACIONALES
2.800.000,000
2.800.000
Financieros
1.300.000,000
1.300.000
1.500.000.000
1.500.000
-
Transferencias Fedegan llel\la de llWe
