UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DIRECTIVA PARA LA SOLICITUD DE ADQUISICIONES DE INSUMOS, BIENES Y EQUIPOS DE LABORATORIO. MATERIAL HOSPITALARIO Y OTROS EN GENERAL EN EL MERCADO NACIONAL
Código: D-1-C-L-0-7 Versión: 01 / 28.11.2014 División: Logística
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GENERALIDADES 1. Toda solicitud de contratación de servicios debe sustentarse económica y financieramente en las cifras aprobadas en el Presupuesto Institucional de la UPCH para cada Unidad de Gestión y/o Proyectos, Convenios o Consultorías. 2. Están incluidos: Rubro Materiales e Insumos: - Material de escritorio - Material para fotocopiadora - Material de cómputo - Material eléctrico - Material de jardinería y gasfitería - Material de enseñanza - Material de laboratorio - Material de limpieza - Material hospitalario - Material de ferretería - Otros. Rubro Bienes de Capital: - Equipo de Oficina (Escritorios, sillas, archivadores, fotocopiadoras, etc.) - Equipo de Cómputo (Computadoras, impresoras , escaners, UPS, etc.) - Equipo de Audio y Video - Equipo de Laboratorio - Otros bienes de capital. 4. Otras generalidades estipudadas en las Directivas de Procesos y Políticas de Adquisiciones. OPERATIVIDAD 1. Toda “Solicitud de compra de insumos, bienes y equipos de laboratorio y material hospitalario en el mercado nacional” (Anexo N° 1), así como la “Solicitud de compra de insumos, bienes y equipos, en el mercado nacional”, se recibirán en la División de Logística de lunes a viernes, según el Cronograma de entrega de documentos. La “Solicitud de compra de insumos, bienes y equipos de laboratorio y material hospitalario en el mercado nacional” y la “Solicitud de compra de insumos, bienes y equipos, en el mercado nacional” pueden ser remitidas físicamente con toda la documentación. 2. Las solicitudes deberàn contener toda la informaciòn solicitada en el formato, con el fin de agilizar el proceso y evitar demoras innecesarias por falta de informaciòn. ANEXOS
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Anexo N° 1: FORMATO SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS, BIENES Y EQUIPOS DE LABORATORIO Y MATERIAL HOSPITALARIO EN EL MERCADO NACIONAL (F-1-C-L-10) – 1RA PÁGINA Anexo N° 2: SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS Y BIENES LOCALES (F-1-C-L-04)
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Anexo N° 1: FORMATO SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS, BIENES Y EQUIPOS DE LABORATORIO Y MATERIAL HOSPITALARIO EN EL MERCADO NACIONAL (F-1-C-L-10) UNIDA D DE GESTIÓN GOB IERNO Y A DM INISTRA CIÓN
Có digo :
F-1-C-L-10
SISTEM A DE GESTIÓN DE LA CA LIDA D
Versió n:
03 / 02.09.2013
SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS, BIENES Y EQUIPOS DE LABORATORIO Y MATERIAL HOSPITALARIO EN EL MERCADO NACIONAL
Divisió n:
D I R EC C I Ó N G EN ER A L D E A D M I N I ST R A C I Ó N
P ágina:
Lo gística 1de 1
Solictud Nº (Del usuario) Fecha de emisión: I. SOLICITANTE (Unidad de Gestión, Proyectos, consultorìas )
Unidad de gestión:
Contacto:
E_mail:
Telèf ono o Anexo: SALDO DE CUENTA :
CÓDIGO DE CENTRO PRESUPUESTAL
VLD DESCRIP. DEL CENTRO PRESUPUESTAL
II. DATOS DE LA COMPRA EN CASO DE : (
) INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS:
LABORATORIO AUTORIZADO: PERSONA RESPONSABLE: N° REGISTRO INGRESO
N° REGISTRO DE USO
SE ADJUNTA LISTA ITEM
DESCRIP CIÓN
CA NT.
P RESENTA CIÓN (Kg., Lts., Ubid., etc.)
* M arca
Observacio nes
* M arca
Observacio nes
1 2
(
) REACTIVOS, MATERIALES DE LABORATORIO U HOSPITALARIOS:
LUGAR DE ENTREGA: HORARIO DE ATENCIÓN: SE ADJUNTA LISTA ITEM
DESCRIP CIÓN
CA NT.
P RESENTA CIÓN (Kg., Lts., Ubid., etc.)
1 2
(
) EQUIPOS DE LABORATORIO- COMPRA LOCAL
LUGAR DE ENTREGA: HORARIO DE ATENCIÓN:
:
SE ADJUNTA LISTA
ITEM
DESCRIP CIÓN CA NT.
* M arca
* M o delo
Funció n (Uso específico , acció n que realiza)
M aterial (Co mpo sició n)
REP UESTOS: Detallar si fo rman parte de algún equipo
REP UESTOS: Indicar la funció n y el uso que tendría la maquina y/o aparato co n el cual trabajaría el pro ducto
* EQUIP OS: P aís de fabricació n
Observacio nes
1 2 NOTA : Servirán adicio nalmente lo s manuales, literatura técnica, enciclo pedias, páginas web y en general,cualquier o tra referencia do nde se puede enco ntrar info rmació n so bre el pro ducto . * El brindar to do s esto s detalles permitiran que amino ren co sto s y tiempo s para hacer la co mpra
…………………………….. FIRMA Y SELLO RESPONSABLE DE UNIDAD DE GESTIÒN
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO: SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS, BIENES Y EQUIPOS DE LABORATORIO Y MATERIAL HOSPITALARIO EN EL MERCADO NACIONAL (F-1-C-L-10) – 1RA PÁGINA 1. Este formato deberá ser llenado en original y una copia: - Original a División de Logística - Copia como cargo para el solicitante 2. Se deberán consignar los siguientes datos generales: - Solicitud Nº : Será llenado por el solicitante - Fecha : Los dos últimos dígitos. Ejemplo: 18/03/2004 - Unidad de Gestión: Denominación de la misma, será llenado por el solicitante - Contacto : Nombre y apellido de la persona con la que se coordinará - Email : Dirección de correo electrónico de la persona de contacto - Teléfono o anexo : Número de línea directa o anexo de la persona de contacto 3. Se deberán consignar los siguientes datos específicos - Código de Centro Presupuestal : proporcionados por la Div. Finanzas. - Descripción del Centro Presupuestal : Nombre del Centro Presupuestal - Saldo de Cuenta :Deberá ser colocado el saldo para los Proyectos, con firma y sello de la persona autorizada, previo a su entrega a la División de Logística Marcar con un aspa en caso de Insumos químicos y productos fiscalizados - Laboratorio autorizado : Nombre del Laboratorio debidamente autorizado sugerido por el usuario, de ser el caso - Persona Responsable : Nombre de la persona autorizada para Manipuleo y Seguridad - No. Registro Ingreso : - No. Registro de Uso : Marcar con un aspa en caso de Reactivos, materiales de laboratorio u hospitalarios - Lugar de entrega : Lugar donde el usuario requiere se entregue el producto o bien - Horario de atención : Horario de lunes a viernes en que se puede entregar Marcar con un aspa en caso de Equipos de Laboratorio – compra local - Lugar de entrega : Lugar donde el usuario requiere se entregue el equipo - Horario de atención : Horario de lunes a viernes en que se puede entregar Firma y Sello Responsable Unidad de Gestión, Proyecto o Consultoría: Nombre completo y sello de la persona autorizada para firmar. En caso de IQBF la persona que firme deberá ser el responsable del manipuleo y seguridad. La División de Logística mantendrá la relación las personas autorizadas a requerir los IQBF y rechazará cualquier solicitud de IQBF que no esté firmado por la persona responsable.
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Anexo N° 2: SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS Y BIENES LOCALES (F-1-C-L-04) UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADM INISTRACIÓN
Código:
F-1-C-L-04
D I R EC C I ÓN GEN ER A L D E A D M I N I S T R A C I ÓN
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Versión:
S O LIC IT UD D E C O M P R A D E IN S UM O S , B IE N E S Y E Q UIP O S E N E L M E R C A D O N A C IO N A L
División: Página:
02 / 02.09.2013 Logística 1 de 1
So lict ud N º ( D el usuar io ) F echa d e emisió n: I. SOLIC IT A N T E ( Unidad de Gestión, Proyectos, consultorìas) Unidad de gestión:
Contacto:
E_mail:
Telèfono o Anexo:
II. C EN T R O D E C OST OS: CÓDIGO DE CENTRO PRESUPUESTAL
SA LD O D E C U EN T A : DESCRIP. DEL CENTRO PRESUPUESTAL
III. M A T ER IA LES Y EQU IPOS D E OF IC IN A : CANTIDAD/UNIDAD M EDIDA
DESCRIP. GEN. PRODUCTO - M ARCA - M ODELO - SERIE
IV . M A T ER IA LES D E LIM PIEZ A : CANTIDAD/UNIDAD M EDIDA
DESCRIP. GEN. PRODUCTO - M ARCA - M ODELO
V . C OM PU T O, IN SU M OS Y EQU IPOS: CANTIDAD/UNIDAD M EDIDA
DESCRIP. GEN. PRODUCTO - M ARCA - M ODELO - SERIE
V I. F ER R ET ER IA , IN SU M OS Y EQU IPOS: CANTIDAD/UNIDAD M EDIDA
DESCRIP. GEN. PRODUCTO - M ARCA - M ODELO - SERIE
V II. A R T IC U LOS C OM EST IB LES : CANTIDAD/UNIDAD M EDIDA
DESCRIP. GEN. PRODUCTO - M ARCA - PRESENTACION
V III. OT R OS : CANTIDAD/UNIDAD M EDIDA
DESCRIP. GEN. PRODUCTO - M ARCA - M ODELO - SERIE
IX . LU GA R D E EN T R EGA : OB SER V A C ION ES:
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO: SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS Y BIENES LOCALES (F-1-C-L-04) 1. Este formato deberá ser llenado en original y una copia: - Original a División de Logística - Copia como cargo para el solicitante 2. Se deberán consignar los siguientes datos generales: - Solicitud Nº : Será llenado por el solicitante - Fecha : Ejemplo: 18/03/2004 - Unidad de Gestión: Denominación de la misma, será llenado por el solicitante - Contacto : Nombre y apellido de la persona con la que se coordinará - Email : Dirección de correo electrónico de la persona de contacto - Teléfono o anexo : Número de línea directa o anexo de la persona de contacto 3. Se deberán consignar los siguientes datos específicos - Código de Centro Presupuestal : proporcionado por la Div. Finanzas - Descripción del Centro Presupuestal : Nombre del Centro Presupuestal - Saldo de Cuenta : Deberá ser colocado el saldo para los Proyectos, con firma y sello de la persona autorizada, previo a su entrega a la División de Logística Escoger: - III En caso de tratarse de materiales y equipos de oficina - IV En caso de tratarse de Materiales de limpieza - V En caso de tratarse de equipos de cómputo, insumos y equipos - VI En caso de tratarse de artículos de ferretería, insumos y equipos - VII En caso de tratarse de artículos comestibles - VIII En caso de tratarse de otros insumos, bienes y equipos En todas las anteriores se deberá completar la “Cantidad/Unidad Medida” y la descripción general del producto, marca, modelo y/o serie - Lugar de entrega : Especificar el lugar donde el usuario requiere se entregue el insumo, bien o equipo - Observaciones : Colocar alguna información adicional que considere necesario Firma y Sello Responsable Unidad de Gestión, Proyectos o Consultoría: Nombre completo y sello de la persona autorizada para firmar.
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