FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA .4.
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Jefe de Control Interno (o quien han sus veces)
INFORME ESTADO CONTROL INTERNO-LEY 1474-2011 MGA. RAMSES RUEDA RUEDA Inspector General Fuerza Aérea
Periodo Evaluado: ENE-ABRIL/2016 Fecha Elaboración: 16-MAY-2015
En cumplimiento del Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 se presenta el informe pormenorizado del estado del control interno de la Fuerza Aérea Colombiana del periodo comprendido entre enero y abril de 2016; el presente documento se encuentra diseñado dando alcance a la estructura establecida por el Modelo Estándar de Control Interno MECI-2014. MODULO DE CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN Avances COMPONENTE TALENTO HUMANO ■ Anualmente la Fuerza Aérea Colombiana, realiza un monitoreo al clima organizacional de la Institución y plantea acciones con el propósito de crear condiciones laborales favorables que pueden ser relevantes para la satisfacción, la motivación y el rendimiento laboral, logrando así generar un impacto positivo al interior de la Fuerza, tanto en términos de productividad como en términos de relaciones interpersonales. ■ Actualización del Manual de Funciones y Competencias del personal militar y civil de la Fuerza Aérea Colombiana, acorde a las políticas establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, y coordinadas para las Fuerzas por el Grupo de Talento Humano del Ministerio de Defensa Nacional. ■ La actualización del Reglamento del Compensación y Estímulos, el cual constituye un elemento propio de la cultura aeronáutica que pretende afianzar el reconocimiento institucional al desempeño sobresaliente e impactar positivamente la calidad de vida y el sentido de pertenencia de todos los miembros de la Institución. • Actualización y mejoramiento continuo del aplicativo SIATH (Administración del Talento Humano del MDN) para asegurar la confiabilidad, disponibilidad e integridad de la información del personal de la FAC. • Establecimiento y ejecución de actividades de bienestar orientadas al mejoramiento en la calidad de vida del personal de la FAC (Día azul, activación planes de bienestar del personal militar, encuentro de parejas, encuentro de familiares de los fallecidos, entre otros)
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ■ El desarrollo del Modelo Organizacional de gestión de la FAC, orientado a normalizar los estándares nacionales e internacionales aplicados en la Fuerza, en búsqueda de la innovación, la modernización y la excelencia en la gestión de la FAC. ■ La actualización de las políticas de comando y de operación de la Fuerza Aérea Colombiana, las cuales establecen las guía de acción para cada proceso, los límites y parámetros que permiten el desarrollo de
las estrategias, afrontando con éxito los retos propuestos, buscando el equilibrio permanente entre el cumplimiento de la misión y la eficiencia administrativa, asegurando con ello la legitimidad y elevando la satisfacción del pueblo colombiano y del personal de la Institución. ■ Participación en el ejercicio de Transformación de Ministerio de Defensa Nacional, el cual se realizó mediante la aplicación de un modelo de planeamiento por capacidades, en él se han identificado las áreas misionales que enmarcarán la actuación de la Fuerza Pública en el largo plazo, las amenazas que podrían enfrentarse y las capacidades requeridas para tal fin. ■ Actualización y aprobación de la Organización de la Fuerza Aérea y las Tablas de Organización y Equipo (T.O.E.) mediante la cual se definen las capacidades y la dotación de cada dependencia y Unidad Militar de la FAC. ■ El afianzamiento de la estrategia para la consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, de acuerdo a lo ordenado mediante la Ley 1474 de 2011 art.73 y el decreto 124 de Enero 2016; definiendo la Política Anticorrupción de Fuerza, la cual fue debidamente aprobada y socializada en los diferentes niveles de la institución: "La Fuerza Aérea Colombiana está comprometida en combatir la corrupción al interior de la Institución a través de la implementación y verificación del cumplimiento de Plan Anticorrupción de la Fuerza, del comportamiento ético de sus integrantes y de la identificación y denuncia de los posibles actos de corrupción e irregularidades que cometan sus integrantes en el ejercicio de sus funciones. "Política cero Corrupción" Adicionalmente, el Comandante de la Fuerza Aérea y el alto mando de la institución suscribieron el "Acuerdo de Buen Gobierno y Gestión Efectiva" donde se resaltan los principios de buen gobierno, principios de la ética pública, principios del estilo de dirección y el compromiso por mantener y fortalecer continuamente el Sistema de Gestión de la FAC
COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO ■ Fortalecimiento de la cultura de prevención del riesgo, a través de las campañas "Prevención de Accidentes de Tránsito", "21 días", "Una sola Fuerza para la prevención de riesgos laborales" y "Vigilancia epidemiológica para desordenes osteomusculares", estrategias orientadas a promover en los miembros de la Fuerza la cultura del auto cuidado aplicando el concepto de seguridad basada en el "comportamiento seguro". ■ La Fuerza cuenta con planes de manejo del riesgo por proceso, los cuales son de conocimiento y aplicación en todos los niveles de la Fuerza. De igual forma, son objeto de seguimiento por parte de la Inspección General (Oficina de Control Interno), emitiendo recomendaciones para contribuir con la eficacia de las acciones de control propuestas para reducir, eliminar y/o transferir los riesgos y para el fortalecimiento de la política de administración del riesgo de Institución ■ Se estableció el mapa de riesgos de Corrupción de la FAC para la vigencia 2016, el cual fue estructurado en forma centralizada bajo el liderazgo y la participación de todos los procesos y con alcance y aplicación a los procesos en las Unidades Militares Aéreas. Dificultades No se evidenciaron dificultades en el lapso objeto de evaluación.
MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO Avances COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL ■ La Realización permanente de Reuniones de Análisis Estratégico a nivel central y en las Unidades Militares Aéreas, con el fin de efectuar seguimiento permanente al cumplimiento de los objetivos, metas, planes y programas de la Fuerza y medición de los indicadores estratégicos y de proceso, facilitando la retroalimentación, la toma de decisiones y la implementación de acciones de mejora para el logro del Plan el Estratégico Institucional FAC. ■ La realización de la autoevaluación del MECI, la cual tiene como objetivo determinar el grado de conocimiento e implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI en la FAC, la autoevaluación arrojó un resultado satisfactorio del 84,7% (meta 80%) y evidencia el esfuerzo y el compromiso por parte de la Alta Dirección y funcionarios de la Fuerza en el fortalecimiento del MECI y en la formulación de nuevas acciones de mejora que permitan alcanzar resultados esperados en la FAC.
RESULTADO ENCUESTA MECI FAC 86% 85% 84% 83% 82%
Sil META
81% 80%
WE EJECUTADO
79% 78% 77%
■ El seguimiento permanente a la ejecución presupuestal y contractual a través de las reuniones administrativas permanente, lideradas por el alto mando, con el propósito de controlar y asegurar la transparencia y eficiencia en la ejecución de los recursos asignados a la Fuerza.
COMPONENTE AUDITORIA INTERNA ■ Establecimiento del programa de inspecciones para la vigencia 2016, el cual contiene las inspecciones a realizar de acuerdo con la naturaleza, complejidad y riesgos de cada proceso de la FAC. ■ La profesionalización de los inspectores y la implementación de métodos y herramientas que redunden en el fortalecimiento de las competencias de los inspectores y en general en el ejercicio de las inspecciones en la Fuerza. ■ La Inspección General FAC, contribuye con el fortalecimiento del sistema de control interno, asesorando y acompañando permanente mente a los procesos para el cumplimiento de la normatividad
vigente y a través del desarrollo de inspecciones (auditorias) a los procesos en las dependencias y Unidades Militares Aéreas, siendo relevante la labor de evaluación y seguimiento a la gestión ambiental, operacional, contractual, presupuestal y contable de la Fuerza. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO • El cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Plan de Mejoramiento Institucional FAC , planteado para subsanar los hallazgos efectuados por la Contraloría General de la República en los informes de Auditoría Integral a la vigencia 2014, el cual muestra un cumplimiento del 99% y un avance del 76.26%. • De igual forma, se efectúa seguimiento mensual a los planes de mejoramiento derivados de los informes de inspecciones (auditorias) realizadas a los procesos de la FAC por la Inspección General, a 30 de Marzo de 2016 muestra un cumplimiento del 95.34 % y un avance del 70.84%. ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO DE INSPECCIONES FAC
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO CGR 99.05%
• -
100% 90%
100% 00 .. • o
90%
7 0.84%
mur
80%
8036
70%
1111111
70% 60%
60% Oi l 50%
50%
40%
40%
30% 000 30% ,
20%
20%
MINI MI MIEN ME
lila
10%
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/ /
0%
% Cumplimiento
0% %
%Avance
Cumplimiento
%Avance del plan
del plan
Dificultades No se evidenciaron dificultades en el lapso objeto de evaluación. EJE DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN Avances • Fortalecimiento de la estrategia de Gobierno en Línea con el propósito de optimizar los trámites y servicios que ofrece la institución a través del uso estratégico de tecnología disponible para hacer más eficaz la gestión administrativa y alcanzar una Fuerza más eficiente, transparente y participativa. A la fecha. la Fuerza Aérea Colombiana cuenta con cinco (5) trámites y un (1) procedimiento administrativo, que se encuentran registrados en el SUIT de Gobierno en línea (http://www.suit.gov.co). • Fortalecimiento de las estrategias de comunicación interna y externa a la FAC, a través de la divulgación de información institucional en diferentes medios con el fin de presentar a la ciudadanía en
general datos que les permitan desarrollar el ejercicio de control sobre la gestión pública (pagina web, televisión canal institucional , radio, revista aeronáutica, Internet-móviles, audiencia pública de rendición de cuentas), lo cual ha permitido incrementar la credibilidad en la Institución y fortalecer las relaciones con la comunidad mostrando una entidad eficiente y tranparente. • Fortalecimiento de las Oficinas de atención y orientación ciudadana de la Fuerza en cada Unidad Militar Aérea, las cuales tiene como propósito optimizar la gestión de los requerimientos, quejas, peticiones y reclamos que se alleguen a la Fuerza, así como, el análisis de las causas que las generan y la implementación de acciones correctivas y/o preventivas que permitan contribuir con la satisfacción de las necesidades y expectativas de la ciudadanía. • La parametrización e implementación de la herramienta Suite Visión, aplicativo que permite planificar y efectuar seguimiento a la estrategia de la FAC, así como, mantener actualizada la documentación que soporta cada proceso (procedimientos, riesgos, indicadores, planes, normas, etc), facilitado la socialización y la aplicación de cada uno de los componentes del MECI y el cumplimiento de la normatividad vigente. • Se ha garantizado la disponibilidad de los sistemas de información institucionales (SII0, SIMFAC, SIGSO, SIATH, SICOMFAC, SIEFA, SINFAD, STRATEGOS, SVEKAWAK, ORFEO, SIAL, DOCUWARE) y bases de datos institucionales (ORACLE, SQL SERVER). Oportunidades de Mejora • Implementar una herramienta eficaz que permita administrar y controlar la información derivada de las Inspecciones en forma ordenada, ágil y real. • La socialización e implementación del Plan de Comunicaciones Estratégicas de la FAC el cual tiene con fin establecer y mantener una comunicación efectiva, oportuna, transparente y veraz que permita mejorar la percepción de seguridad que tienen los Colombianos y proyectar la imagen Institucional. • Continuar con el seguimiento al Sistema de Gestión de la FAC a través de revisiones de procesos, actualización de normas, auditorias, visitas de acompañamiento, evaluaciones e inspecciones. De igual forma, fomentar la adopción de recomendaciones y el diseño e implementación de planes de acción orientados a la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Control Interno de la Institución. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A la fecha, el sistema de gestión de la FAC se encuentra implementado de acuerdo a los requisitos de las normatividad vigente y a los lineamientos emitidos en la materia, siendo relevante mencionar el compromiso de la Fuerza con el fortalecimiento y permanente actualización del sistema de control interno, como herramienta para evaluar la gestión, la estrategia y los mecanismos de control, tendientes a orientar el cumplimiento de los objetivos y la misión de la Fuerza y su contribución al logro de los fines del Estado. 4/30 .\ Á." _ Mayor ,General del Air- ' • MSES s. EDA RUEDA Inspecto eneral Fuerza Aérea Vo. Bo.
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