XALAPA VERACRUZ 2014-2017 MUNICIPIO DE XALAPA, VER. ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2017 Egresos Concepto
Aprobado 1
Servicios Personales Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Remuneraciones Adicionales y Especiales Seguridad Social Otras Prestaciones Sociales y Económicas Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos Materiales y Suministros Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales Alimentos y Utensilios Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores Servicios Generales Servicios Básicos Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Comunicación Social y Publicidad Servicios de Traslado y Viáticos Servicios Oficiales Otros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos
Ampliaciones/ (Reducciones)
Modificado
2
3 = (1 + 2 )
596,444,145.59 202,876,418.83 70,346,416.48 54,212,072.73 21,377,171.30 243,961,334.44 0.00 3,670,731.82 53,364,052.91
19,633,250.71 0.00 1,633,078.84 160,762.90 429,425.79 16,091,085.71 0.00 1,318,897.47 -15,525,255.94
616,077,396.30 202,876,418.83 71,979,495.32 54,372,835.63 21,806,597.09 260,052,420.15 0.00 4,989,629.29 37,838,796.97
5,950,000.00
653,747.06
6,603,747.06
1,290,000.00 220,000.00 22,270,000.00 1,379,950.00 12,000,000.00 6,454,102.91 0.00 3,800,000.00 184,584,805.41 44,125,718.50 10,200,000.00 19,143,356.91 10,000,000.00 44,120,000.00 31,950,000.00 1,600,000.00 10,450,000.00 12,995,730.00 33,216,660.00 0.00 0.00 0.00 30,716,660.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 15,269,855.99 2,500,000.00 2,092,105.00 0.00 6,192,085.99 0.00 3,435,665.00 0.00
0.00 0.00 -20,992,800.00 -896,950.00 5,706,547.00 0.00 0.00 4,200.00 31,422,493.31 24,463,433.10 -1,700,000.00 2,622,231.30 22,160.00 -100,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 4,914,668.91 -500,000.00 0.00 0.00 0.00 -500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9,186,995.13 -45,739.14 -2,092,105.00 0.00 -4,692,085.99 0.00 -2,847,065.00 0.00
1,290,000.00 220,000.00 1,277,200.00 483,000.00 17,706,547.00 6,454,102.91 0.00 3,804,200.00 216,007,298.72 68,589,151.60 8,500,000.00 21,765,588.21 10,022,160.00 44,020,000.00 33,150,000.00 1,600,000.00 10,450,000.00 17,910,398.91 32,716,660.00 0.00 0.00 0.00 30,216,660.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 6,082,860.86 2,454,260.86 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 588,600.00 0.00
Devengado 4
Pagado 5
408,902,565.45 132,389,799.60 45,515,052.20 37,683,153.66 15,982,564.25 172,884,603.08 0.00 4,447,392.66 30,383,318.96
369,033,644.65 132,389,799.60 45,515,052.20 6,774,062.90 14,135,326.51 168,716,682.22 0.00 1,502,721.22 30,383,318.96
5,504,491.79 758,889.72 9,101.66 1,291,379.59 58,532.49 15,495,906.50 4,578,108.88 0.00 2,686,908.33 148,462,552.35 47,118,814.96 5,683,859.06 16,292,372.08 5,946,423.58 27,069,710.77 26,883,561.07 1,555,032.57 7,104,738.02 10,808,040.24 21,665,545.79 0.00 0.00 0.00 19,310,852.43 0.00 0.00 0.00 2,354,693.36 0.00 4,015,273.65 288,084.53 30,669.00 0.00 1,596,600.00 0.00 999,920.12 0.00
5,504,491.79 758,889.72 9,101.66 1,291,379.59 58,532.49 15,495,906.50 4,578,108.88 0.00 2,686,908.33 146,293,442.34 47,118,814.96 5,683,859.06 15,363,444.58 5,946,423.58 27,069,710.77 26,883,561.07 1,555,032.57 7,104,738.02 9,567,857.73 21,665,545.79 0.00 0.00 0.00 19,310,852.43 0.00 0.00 0.00 2,354,693.36 0.00 4,015,273.65 288,084.53 30,669.00 0.00 1,596,600.00 0.00 999,920.12 0.00
Subejercicio 6=(3-4)
207,174,830.85 70,486,619.23 26,464,443.12 16,689,681.97 5,824,032.84 87,167,817.07 0.00 542,236.63 7,455,478.01 1,099,255.27 531,110.28 210,898.34 -14,179.59 424,467.51 2,210,640.50 1,875,994.03 0.00 1,117,291.67 67,544,746.37 21,470,336.64 2,816,140.94 5,473,216.13 4,075,736.42 16,950,289.23 6,266,438.93 44,967.43 3,345,261.98 7,102,358.67 11,051,114.21 0.00 0.00 0.00 10,905,807.57 0.00 0.00 0.00 145,306.64 0.00 2,067,587.21 2,166,176.33 -30,669.00 0.00 -96,600.00 0.00 -411,320.12 0.00
XALAPA VERACRUZ 2014-2017 MUNICIPIO DE XALAPA, VER. ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2017 Egresos Concepto
Bienes Inmuebles Activos Intangibles Inversión Pública Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Deuda Pública Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) Total del Gasto
Aprobado
Ampliaciones/ (Reducciones)
Modificado
1
2
3 = (1 + 2 )
Devengado 4
Pagado 5
Subejercicio 6=(3-4)
0.00 1,050,000.00 217,522,691.09 217,522,691.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,259,435.00 0.00 0.00 6,259,435.00 52,773,166.01 52,773,166.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 490,000.00 242,583,534.14 227,967,854.14 14,615,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,964,808.95 0.00 0.00 4,964,808.95 35,638,561.99 -12,998,495.59 995,414.46 0.00 0.00 0.00 0.00 47,641,643.12
0.00 1,540,000.00 460,106,225.23 445,490,545.23 14,615,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,224,243.95 0.00 0.00 11,224,243.95 88,411,728.00 39,774,670.42 995,414.46 0.00 0.00 0.00 0.00 47,641,643.12
1,100,000.00 0.00 286,085,309.68 272,625,442.15 13,459,867.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,667,440.64 0.00 0.00 10,667,440.64 91,375,995.93 22,666,415.08 1,102,442.84 0.00 0.00 0.00 0.00 67,607,138.01
1,100,000.00 0.00 286,085,309.68 272,625,442.15 13,459,867.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,667,440.64 0.00 0.00 10,667,440.64 91,375,995.93 22,666,415.08 1,102,442.84 0.00 0.00 0.00 0.00 67,607,138.01
-1,100,000.00 1,540,000.00 174,020,915.55 172,865,103.08 1,155,812.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 556,803.31 0.00 0.00 556,803.31 -2,964,267.93 17,108,255.34 -107,028.38 0.00 0.00 0.00 0.00 -19,965,494.89
1,159,434,812.00
309,030,398.03
1,468,465,210.03
1,001,558,002.45
959,519,971.64
466,907,207.58
