TOMO III PODER EJECUTIVO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2015

PODER EJECUTIVO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2015

Introducción

En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 53, que establece que la Cuenta Pública de las Entidades Federativas deberá atender lo establecido en su marco legal vigente, y al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presenta el Tomo III correspondiente al Poder Ejecutivo. Este tomo presenta la información contable, presupuestaria y programática, así como los respectivos anexos del Poder Ejecutivo. De conformidad con el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, la información contable que se presenta, es la siguiente: a) Estado de situación financiera; b) Estado de actividades; c) Estado de variación en la hacienda pública; d) Estado de cambios en la situación financiera; e) Informes sobre pasivos contingentes; f)

Notas a los estados financieros;

g) Estado analítico del activo; h) Estado analítico de la deuda y otros pasivos; y i)

Estado de flujos de efectivo.

Por su parte la información presupuestaria que se presenta es la siguiente: a) Estado analítico de ingresos: i. Rubro ii. Rubro tipo iii. Rubro tipo clase b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con las siguientes clasificaciones: i.

Administrativa;

ii.

Económica

iii.

por objeto del gasto, y

iv.

Funcional;

c) Endeudamiento neto; d) Intereses de la deuda; e) Indicadores de la postura fiscal;

PODER EJECUTIVO

f)

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2015

Clasificación económica de los ingresos, de los gastos y del financiamiento (cuenta doble)

A su vez la información programática que se presenta es la siguiente: a) Gasto por categoría programática; b) Programas y proyectos de inversión; c) Indicadores de resultados. En el apartado de anexos, se presenta la siguiente información: a) Relación de bienes muebles (se presenta en disco compacto); b) Relación de bienes inmuebles (se presenta en disco compacto); c) Relación de cuentas bancarias productivas específicas; d) Estado de Evolución de la Deuda Pública; e) Estado de Transferencias y Ampliaciones; f)

Calificación Financiera;

g) Esquemas bursátiles y de coberturas financieras.

Información Contable

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal Durango

2015

Cuenta Pública Estatal 2015 Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2015 (Pesos) Poder Ejecutivo

Ente Público: CONCEPTO

Año 2015

CONCEPTO

2014

ACTIVO

Año 2015

2014

PASIVO

Activo Circulante

Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

2,500,247,270 236,597,383 86,147,350 0 0 0

Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes

2,138,820,282 224,968,860 121,439,508 0 0 0

0

0

2,822,992,003

2,485,228,650

Activo No Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo

2,568,039,573 0 120,471,076 0 0 0

2,293,791,086 0 160,792,831 0 0 0

5,319,915 537,389

6,219,971 897,534

Total de Pasivos Circulantes

2,694,367,952

2,461,701,422

Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo

0 0 6,394,026,765 492,763,705 0

0 0 4,708,554,953 555,650,569 0

0

0

Total de Pasivos No Circulantes

6,886,790,469

5,264,205,523

Total del Pasivo

9,581,158,421

7,725,906,945

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

783,632,044

317,282,578

Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

289,140,002 494,492,042 0

122,116,966 195,165,611 0

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

3,715,618,417

5,912,292,871

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

189,691,120 3,525,927,298 0 0 0

1,184,563,095 4,727,729,776 0 0 0

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio

0

0

Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

0 0

0 0

Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles

0 0 0 0 11,078,505,682 11,129,853,304 1,296,505,074 1,111,090,228 80,348,034 67,508,193

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes

-1,197,941,910 0 0 0

Total de Activos No Circulantes

11,257,416,880 11,470,253,744

Total del Activo

14,080,408,883 13,955,482,394

-838,197,980 0 0 0

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Total Hacienda Pública/ Patrimonio Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P.C. María Cristina Díaz Herrera Secretaria de Finanzas y de Administración

C.P. César de la Cruz García Director de Contabilidad y Evaluación

4,499,250,461

6,229,575,449

14,080,408,883

13,955,482,394

Cuenta Pública Estatal 2015 Estado de Actividades Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos) Ente Público:

Poder Ejecutivo

Concepto INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

2015 2,155,335,619 1,230,443,159 0 0 646,686,234 40,659,321 237,546,905 0 0

1,960,128,370 1,050,935,571 0 0 586,777,612 52,929,734 269,465,979 0 19,473

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

30,008,115,352

26,782,002,730

Participaciones y Aportaciones Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras

30,008,115,352 0

26,782,002,730 0

3,545,594 0 0 0

3,538,761 0 0 0

0 3,545,594

0 3,538,761

32,166,996,565

28,745,669,861

Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios Total de Ingresos y Otros Beneficios

Concepto

2014

2014

12,578,712,278 11,309,388,060 481,678,551 787,645,667

12,076,111,238 10,788,282,198 527,352,669 760,476,371

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones

12,536,369,062 9,995,507,669 893,568,274 536,261,676

10,918,482,184 8,142,420,834 734,954,086 498,034,105

Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones

722,072,492 25,238,005

935,909,944 21,354,670

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior

363,720,947 0 0 0

585,808,544 0 0 0

Participaciones y Aportaciones Participaciones

3,625,619,316 2,023,055,491

3,515,119,853 1,928,127,359

Aportaciones Convenios

1,602,563,825 0

1,586,992,494 0

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros

265,999,753 249,134,233 0 0 16,865,520 0

231,898,967 221,978,372 0 0 9,920,595 0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos

471,130,702 381,988,784

518,766,805 404,161,758

0 0 0

0 0 0

0 89,141,918

0 114,605,047

2,499,474,335 2,499,474,335

300,727,718 300,727,718

31,977,305,445

27,561,106,766

189,691,120

1,184,563,095

Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable Total de Gastos y Otras Pérdidas Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P.C. María Cristina Díaz Herrera Secretaria de Finanzas y de Administración

2015

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales

C.P. César de la Cruz García Director de Contabilidad y Evaluación

Cuenta Pública Estatal 2015 Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (pesos) Ente Público:

Poder Ejecutivo

Concepto

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Hacienda Hacienda Hacienda Pública/Patrimoni Pública/Patrimoni Pública/Patrimoni o Generado de o Generado del o Contribuido Ejercicios Ejercicio Anteriores

Ajustes por Cambios de Valor

TOTAL

0

0

0

0

0

317,282,578 122,116,966 195,165,611 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

317,282,578 122,116,966 195,165,611 0

0 0 0 0 0

4,727,729,776 0 4,727,729,776 0 0

1,184,563,095 1,184,563,095 0 0 0

0 0 0 0 0

5,912,292,871 1,184,563,095 4,727,729,776 0 0

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014

317,282,578

4,727,729,776

1,184,563,095

0

6,229,575,449

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

466,349,466 167,023,036 299,326,430 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

466,349,466 167,023,036 299,326,430 0

0 0 0 0 0

-1,201,802,479 0 -1,201,802,479 0 0

-994,871,975 189,691,120 -1,184,563,095 0 0

0 0 0 0 0

-2,196,674,454 189,691,120 -2,386,365,574 0 0

783,632,044

3,525,927,297

189,691,120

0

4,499,250,461

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P.C. María Cristina Díaz Herrera Secretaria de Finanzas y de Administración

C.P. César de la Cruz García Director de Contabilidad y Evaluación

Cuenta Pública Estatal 2015 Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Pesos) Ente Público:

Poder Ejecutivo Concepto

ACTIVO

Origen

Concepto

Aplicación

446,383,709

571,310,198

PASIVO

Activo Circulante

35,292,158

373,055,510

Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

0 0 35,292,158 0 0 0

361,426,987 11,628,523 0 0 0 0

0

0

Activo No Circulante

411,091,552

198,254,687

Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

0 0 51,347,622 0 0 359,743,929

0 0 0 185,414,846 12,839,841 0

Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

0 0

0 0

Otros Activos no Circulantes

0

0

Otros Activos Circulantes

Aplicación 104,468,822

Pasivo Circulante

274,248,487

41,581,957

Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo

274,248,487 0 0 0 0 0

0 0 40,321,756 0 0 0

0 0

900,056 360,145

Pasivo No Circulante

1,685,471,811

62,886,865

Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo

0 1,685,471,811 0 0 0

0 0 62,886,865 0 0

0

0

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

466,349,467

2,196,674,453

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

466,349,467

0

Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

167,023,036 299,326,431 0

0 0 0

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

0

2,196,674,453

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

0 0 0 0 0

994,871,975 1,201,802,478 0 0 0

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

0

0

Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

0 0

0 0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P.C. María Cristina Díaz Herrera Secretaria de Finanzas y de Administración

Origen 1,959,720,298

C.P. César de la Cruz García Director de Contabilidad y evaluación

PODER EJECUTIVO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2015

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio Elementos Generales emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2010, los pasivos contingentes consideran: a)

Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la concurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del ente público.

b)

Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede ser cuantificado con la suficiente confiabilidad.

Por lo que en el caso de existir obligaciones por estos conceptos el Poder Ejecutivo del Estado las reconoce en el ejercicio que se pagan. Al respecto se informa que el Poder Ejecutivo del Estado al 31 de diciembre de 2015 cuenta con los pasivos contingentes siguientes:

Gobierno del Estado de Durango Informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2015 Institución

Saldo

Aváles y Garantías Municipios del Estado Nombre de Dios Rodeo

1,132,043 1,310 1,130,733

Total Aváles y Garantías

1,132,043

Préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna Banobras FONREC Banobras PROFISE Total préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna Total general

C.P.C. María Cristina Díaz Herrera Secretaria de Finanzas y de Administración

141,366,445 284,162,979 425,529,424 426,661,467

C.P. César de la Cruz García Director de Contabilidad y evaluación

PODER EJECUTIVO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2015, con los siguientes apartados: ·

Notas de Desglose

·

Notas de Memoria

·

Notas de Gestión Administrativa

Notas de Desglose: Notas al Estado de Situación Financiera del Poder Ejecutivo Estatal Activo ·

Efectivo y Equivalentes

En este apartado se integran los recursos monetarios que el Poder Ejecutivo maneja principalmente en la Secretaría de Finanzas, en cuentas bancarias en moneda nacional y aquellos que están en poder de las dependencias. A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes: Concepto Efectivo Bancos/tesorería Bancos/Dependencias y otros Inversiones temporales (hasta 3 meses) Depósitos de fondos de terceros Suma ·

2015 1,313,457 1,934,542,204 48,908,233 515,033,804 449,571 2,500,247,269

2014 1,261,775 1,538,239,103 259,776,677 339,093,156 449,571 2,138,820,282

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

Corresponde integrar en este rubro los saldos que representan cuentas por cobrar y deudores diversos por cobrar a corto plazo, deudores por anticipos de la Tesorería a corto plazo, e ingresos por recuperar a corto plazo, a continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de derechos a recibir efectivo o equivalentes: Concepto Cuentas por cobrar Deudores diversos Ingresos por Recuperar Deudores por Anticipos de la tesorería Suma

2015 5,523,541 128,120,078 62,138,574 40,815,190 236,597,383

2014 3,465,461 160,332,279 61,041,120 130,000 224,968,860

PODER EJECUTIVO

·

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2015

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

A continuación, se presenta la integración de los derechos a recibir efectivo o equivalentes al 31 de diciembre de 2015 y 2014: Concepto Anticipos a proveedores Suma ·

2015 86,147,350 86,147,350

2014 121,439,508 121,439,508

Bienes inmuebles infraestructura y construcciones en proceso

Se presenta la integración de los bienes inmuebles infraestructura y construcciones en proceso al 31 de diciembre de 2015 y 2014: Concepto Terrenos Viviendas Edificios no Habitacionales Infraestructura Construcciones en proceso en bienes de dominio público Construcciones en proceso en bienes propios Otros Bienes Inmuebles Suma ·

2015 1,897,440,023 2,191,483 4,748,455,305 93,461,238 4,203,805,614

2014 1,742,672,041 2,191,483 4,590,559,599 17,000,255 4,593,448,481

72,169,583

123,200,123

60,982,436 11,078,505,682

60,781,322 11,129,853,304

Bienes muebles

A continuación, se presenta la integración de los bienes muebles al 31 de diciembre de 2015 y 2014: Concepto Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Colecciones, obras de arte y objetos valiosos Activos biológicos Suma

2015 586,322,472 132,159,532

2014 463,601,490 126,028,409

24,061,970

8,845,563

491,696,473 15,199,355 36,381,209

475,579,923 7,717,924 24,041,513

10,653,313

4,592,406

30,750 1,296,505,074

683,000 1,111,092,228

PODER EJECUTIVO

·

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2015

Activos intangibles

Están representados por las licencias adquiridas y software en el ejercicio 2015 y 2014: Concepto Software Licencias Suma ·

2015 16,173,778 64,174,256 80,348,034

2014 12,766,217 54,741,976 67,508,193

Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes

Se integra por los siguientes conceptos:

Concepto

2015

Depreciación acumulada de bienes inmuebles Depreciación acumulada de infraestructura

2014

-602,181,125 -380,015,869 -18,043

Depreciación acumulada de bienes muebles Deterioro acumulado de activos biológicos Amortización acumulada de activos intangibles Suma

-8,582

-561,528,774 -437,892,698 -155,812

-54,399

-34,058,155

-20,226,432

-1,197,941,910 -838,197,980

Pasivo Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, cuentas por pagar, títulos y valores a corto plazo, provisiones a corto plazo, otros pasivos a corto plazo, deuda pública a corto y largo plazo y pasivos diferidos a largo plazo. Concepto Cuentas por pagar de corto plazo Porción de corto plazo de la deuda pública de largo plazo Provisiones a corto plazo Otros pasivos a corto plazo Suma a corto plazo Deuda pública a largo plazo Pasivos diferidos a largo plazo Suma a largo plazo

2015 1,768,039,572 120,471,076

2014 2,293,791,086 160,792,831

5,319,915 537,389 2,694,367,952 6,394,026,765 492,763,704 6,886,790,469

6,219,971 897,534 2,461,701,422 4,708,554,954 555,650,569 5,264,205,523

PODER EJECUTIVO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2015

Notas al Estado de Actividades Este Estado muestra dos grandes agregados representados por los Ingresos y Otros Beneficios, así como los Gastos y Otras Pérdidas, mostrando los conceptos del ingreso de acuerdo al Clasificador por Rubro de Ingresos y los Gastos con los conceptos del Clasificador por Objeto del Gasto, así mismo permite determinar el resultado, el cual para este ejercicio, resulto 189,691,120 pesos Ingresos de Gestión Comprenden el importe devengado de los ingresos correspondientes a las contribuciones, productos, aprovechamientos, así como a la venta de bienes y servicios que realizó el poder ejecutivo estatal. ·

Impuestos

A continuación se presenta el desglose de los ingresos por concepto de impuestos establecidos en la Ley de Ingresos del Estado:

Concepto Impuesto sobre los ingresos Impuesto sobre el patrimonio Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones Impuestos sobre nóminas y asimilables Accesorios de impuestos Otros impuestos Suma ·

2015 8,243,850

2014 6,249,749

404,758,437

316,054,155

19,351,971

19,919,326

294,151,275

262,025,642

2,054,469

3,556,880

501,883,157

443,129,819

1,230,443,159

1,050,935,571

Derechos

Se presenta el desglose del monto de los ingresos obtenidos por concepto de Derechos establecidos en la Ley de ingresos, por prestación de bienes y servicios de dominio público:

Concepto Derechos por prestación de servicios Accesorios de derechos Suma

2015 608,672,911

2014 552,353,808

38,013,323

34,423,804

646,686,234

586,777,612

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2015

PODER EJECUTIVO

·

Productos de tipo corriente

Representan la contraprestación de los servicios que otorga el Ejecutivo en sus funciones de derecho privado:

Concepto Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público Suma ·

2015 40,659,321

2014 52,929,733

40,659,321

52,929,733

Aprovechamiento de tipo corriente

Este concepto comprende el importe devengado de los ingresos que percibe el estado por funciones de derecho público distintos a las contribuciones:

Multas

Concepto

2015 2,740,121

2014 3,017,551

Indemnizaciones

4,525,206

6,524,434

Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones Otros aprovechamientos Suma

·

211,613,871 18,667,707 237,546,905

241,344,926 18,579,068 269,465,979

Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

Comprende el importe devengado de los ingresos tributarios causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago, los cuales se captan en un ejercicio posterior de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables en la materia: . Concepto Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago Suma

2015

2014

19,473

19,473

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2015

PODER EJECUTIVO

Participaciones y aportaciones Las participaciones y aportaciones comprenden los recursos asignados al para la ejecución de programas federales mediante la reasignación de responsabilidades y recursos presupuestarios, en los términos de los convenios que se celebraron con el Gobierno Federal: Concepto

2015

Participaciones federales

8,371,440,878

Aportaciones

2014 7,720,960,223

11,829,937,349 11,106,890,324

Convenios

9,806,737,125 Suma

7,954,152,184

30,008,115,352 26,782,002,731

Otros Ingresos y Beneficios Este concepto refleja el importe devengado de los ingresos que derivan de transacciones inusuales, es decir que no son propios de la actividad del Ejecutivo:

Concepto Otros ingresos y beneficios varios Suma

2015 3,545,594 3,545,594

2014 3,538,761 3,538,761

Gastos y Otras Pérdidas: Gastos de funcionamiento: Estos gastos comprenden el importe devengado destinado a solventar los servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales necesarios para el funcionamiento del Ejecutivo. ·

Servicios Personales Concepto Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones al personal de carácter transitorio Remuneraciones adicionales y especiales Seguridad social Otras prestaciones sociales y económicas Pago de estímulos a servidores públicos Suma

2015 5,293,217,852

2014 5,546,907,945

236,614,121

255,478,853

1,746,151,627

1,552,538,547

1,043,241,101 2,077,655,064

1,073,365,067 1,461,556,531

912,508,295

898,435,255

11,309,388,060

10,788,282,198

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2015

PODER EJECUTIVO

·

Materiales y suministros Concepto

2015

Materiales de administración, documentos y artículos

emisión

de

Alimentos y utensilios

2014

137,579,549 189,657,079 158,746,845 180,744,346

Materias primas y materiales de producción y comercialización

465,684

78,954

Materiales y artículos de construcción y reparación

9,005,590

10,871,393

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

6,673,642

8,142,689

Combustibles, lubricantes y aditivos

155,346,039 127,566,822

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

8,488,931

7,148,528

Materiales y suministros para seguridad

1,437,217

766

Herramientas, refacciones y accesorios menores

3,935,054

3,142,093

Suma 481,678,551 527,352,669 ·

Servicios Generales Concepto

2015

Servicios básicos

2014

133,694,674

131,993,050

84,501,804

81,670,981

142,507,673

142,857,253

105,410,081

115,370,217

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

60,246,906

75,552,904

Servicios de comunicación social y publicidad

145,525,849

138,942,201

Servicios de traslado y viáticos

58,064,073

44,701,190

Servicios oficiales

21,825,046

23,316,034

Otros servicios generales

35,869,561

6,072,541

Suma 787,645,667

760,476,371

Servicios de arrendamiento Servicios profesionales, técnicos y otros servicios

científicos,

Servicios financieros, bancarios y comerciales

PODER EJECUTIVO

·

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2015

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Su saldo representa las erogaciones que se destinan en forma directa o indirecta a los Poderes Legislativo, Judicial así como a los Órganos Autónomos y Entidades del Sector Paraestatal.

Concepto

2015

Transferencias internas y asignaciones al sector público

9,995,507,669

8,142,420,834

893,568,274

734,954,086

Subsidios y subvenciones

536,261,676

498,034,105

Ayudas sociales

722,072,492

935,909,944

25,238,005

21,354,670

Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos

363,720,947

585,808,544

Suma

12,536,369,062

10,918,482,184

Transferencias al del sector público

resto

Pensiones y jubilaciones

·

Participaciones y Aportaciones Concepto

2015

2014

Participaciones

2,023,055,491

1,928,127,359

Aportaciones

1,602,563,825

1,586,992,494

3,625,619,316

3,515,119,853

Suma ·

2014

Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Concepto

2015

Intereses de la deuda pública Costo por coberturas Suma

2014

249,134,233

221,978,372

16,865,520

9,920,595

265,999,753

231,898,967

PODER EJECUTIVO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2015

Otros gastos y pérdidas extraordinarias ·

Estimaciones, depreciaciones, deterioros. Obsolescencias y amortizaciones Concepto

2015

Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes

0

0

Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante

0

0

223,655,435

210,919,111

12,080

8,058

144,348,590

176,675,463

141,367

54,692

13,831,312

16,504,434

381,988,784

404,161,758

Depreciación de bienes inmuebles Depreciación de infraestructura Depreciación de bienes muebles Deterioro de los activos biológicos Amortización de activos intangibles Suma

·

2014

Otros Gastos

El saldo de esta cuenta comprende los gastos ocurridos no contabilizados en las cuentas anteriores y que en el año 2014 ascendieron a 114,605,047 y en el 2015 a 89,141,918

Poder Ejecutivo Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Cifras en pesos) 1. Ingresos Presupuestarios 33,969,290,888 2. Más ingresos contables no presupuestarios 0 Incremento por variación de inventarios 0 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida 0 o deterioro u obsolescencia Disminución del exceso de provisiones 0 Otros ingresos y beneficios varios 0 Otros ingresos contables no presupuestarios 0 3. Menos ingresos presupuestarios no contables 1,802,294,324 Productos de capital 0 Aprovechamientos capital 0 Ingresos derivados de financiamientos 1,802,294,324 Otros Ingresos presupuestarios no contables 0 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

32,166,996,565

PODER EJECUTIVO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2015

Poder Ejecutivo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Cifras en pesos) 1. Total de egresos (presupuestarios)

32,175,397,817

2. Menos egresos presupuestarios no contables Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte

3,168,697,409 20,631,827 2,548,425 3248 8,446,787

Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas

3,915,660

Activos biológicos Bienes inmuebles

78,268,304

Activos intangibles

9,911,919

Obra pública en bienes de dominio público Obra pública en bienes propios

2,874,901,165 8,704,155

Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Amortización de la deuda publica

161,365,919

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Otros Egresos Presupuestales No Contables 3. Más Gasto Contables No Presupuestales Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

2,970,605,037 381,988,784

Provisiones

0

Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones

0

Otros Gastos

0 0 89,141,918

Otros Gastos Contables No Presupuestales

2,499,474,335

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

31,977,305,445

PODER EJECUTIVO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2015

Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio Este Estado muestra el monto de la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se conforma como sigue: Concepto Aportaciones Donaciones de Capital Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Suma

2015 289,140,002 494,492,042 189,691,120

2014 122,116,966 195,165,611 1,184,563,095

3,525,927,298 4,499,250,461

4,727,729,776 6,229,575,449

Notas al Estado de Flujo de Efectivo 1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue: CONCEPTO Efectivo Bancos tesorería Efectivo en Bancos- Dependencias Inversiones temporales (hasta 3 meses) Depósitos de fondos de terceros y otros Total de Efectivo y Equivalentes

2015

2014

1,313,457 1,934,542,204

1,261,775 1,538,239,103

48,908,233 515,033,804 449,571

259,776,678 339,093,156 449,571

2,500,247,270

2,138,820,282

2. A continuación se detallan los montos de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles: CONCEPTO

2015

Mobiliario y equipo de administración

20,631,827

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

2,548,425

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

3,248

Vehículos y equipos de transporte

8,446,787

Maquinaria, otros equipos y herramientas

3,915,660

Bienes inmuebles

78,268,304

Activos intangibles

9,911,919

Obra pública en bienes de dominio público

2,874,901,165

Obra pública en bienes propios

8,704,155 Suma

3,007,331,490

PODER EJECUTIVO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2015

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación. Concepto

2015

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios

2014

189,691,120

1,184,563,095

Depreciación

368,157,472

387,657,323

Amortización

13,831,312

16,504,435

2,499,474,335

300,727,718

1,806,505,975

967,641,700

210,101,421

450,448,201

89,141,918

114,605,047

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.

Inversión pública no capitalizable Incremento en las provisiones Endeudamiento neto Incremento en otros pasivos Baja de activos fijos Incremento de activos financiero Incremento en cuentas por cobrar

-

Disminución de patrimonio Servicio de la deuda

-

23,663,635

-

94,658,331

-1,920,016,108

-

759,778,216

161,365,919

-

139,772,957

Notas de Memoria Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Cuentas de Orden Contables Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes: Cuentas de Orden Contables 72000000 Emisión de obligaciones 73000000 Avales y garantías

Importe 425,529,424 1,132,043

PODER EJECUTIVO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2015

Cuentas de Orden Presupuestarias Para el registro de los momentos presupuestales del ingreso y egreso, tal como lo marca le Ley General de Contabilidad Gubernamental a continuación se presentan las cuentas de orden presupuestarias: 80000000

Cuentas de Orden Presupuestarias

Importe

81000000

Ley de ingresos

81100000

Ley de ingresos estimada

29,322,958,543

81200000

Ley de ingresos por ejecutar

33,969,290,888

81300000

Ley de ingresos modificada

33,969,290,888

81400000

Ley de ingresos devengada

33,969,290,888

81500000

Ley de ingresos recaudada

33,969,290,888

80000000 82000000 82100000 82200000 82300000 82400000 82500000 82600000 82700000

Cuentas de Orden Presupuestarias Presupuesto de egresos Presupuesto de egresos aprobado Presupuesto de egresos por ejercer Presupuesto modificado Presupuesto de egresos comprometido Presupuesto de egresos devengado Presupuesto de egresos ejercido Presupuesto de egresos pagado

Importe 29,322,958,543 29,322,958,543 34,034,963,158 32,175,397,817 32,175,397,817 32,175,397,817 30,953,356,196

Notas de Gestión Administrativa 1. Introducción Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicosfinancieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. 2. Panorama económico Ante las condiciones de complejidad económica, la actividad económica del Estado se desarrolló en un contexto de moderada recuperación en el sector secundario y un movimiento favorable de los flujos de IED hacia Durango. Durante 2015, el sector primario se vio favorecido por condiciones climáticas favorables y por una mayor rentabilidad en los cultivos de cereales. El retroceso en la actividad industrial del Estado se debió a una marcada disminución de la demanda global de productos manufacturados. El sector de

PODER EJECUTIVO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2015

la construcción contratada por el sector privado se desaceleró, pero la del sector público continuó con desempeño favorable. A medida que el otorgamiento de subsidios para la adquisición de vivienda de interés social mantenga o acelere su ritmo, el segmento residencial de la construcción puede impulsar la evolución de todo el sector. El sector terciario fue el motor de la actividad económica del Estado en el 2015. Las compras netas al por menor promediaron un incremento de 2.4% de enero a octubre, respecto del mismo periodo de 2014, debido a la dilución del efecto de una sola vez del cambio en el régimen fiscal y al incremento en la confianza de los consumidores. La inclusión financiera en Durango sigue siendo un reto para fomentar la actividad económica. A medida que se generalice el acceso y el uso de los servicios financieros, el acceso al crédito redundará en un crecimiento económico. Los flujos de IED a la entidad moderaron su comportamiento. Durante 2015, el monto ascendió a 175.7 millones de dólares, la cual representa el 0.6% de la participación nacional en los flujos de IED. El flujo de IED fue 3 veces superior al monto neto observado en 2014. En 2015, el promedio anual de trabajadores permanentes y eventuales asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ascendió a 223,237 la cual representa un aumentó de 2.82% respecto del año anterior. Por su parte, el promedio diario del salario base de cotización al IMSS aumentó 4.11% respecto del año anterior, por encima de la inflación.

3. Autorización e historia Durango es uno de los estados más bellos de la República Mexicana, su nombre es de origen vasco y significa "más allá del agua. Es uno de los 31 estados que junto con el Distrito Federal conforman las 32 entidades federativas de México. Las ciudades principales son Durango, Gómez Palacio y Lerdo. El Estado de Durango se divide en 39 entidades municipales, está situado en el extremo norte de la zona interior de la República Mexicana, su territorio comprende la distancia mayor de 520 kilómetros de Norte a Sur y de 480 kilómetros de oriente a poniente. El trópico de Cáncer pasa cerca de la Villa del Mezquital, dejando al Sur la Sierra madre y el meridiano de 105 grados, que es el límite de horario. A 40 kilómetros al oeste de la capital y longitudinalmente por el Llano de Guadalupe. El Estado de Durango representa el 6.2% de la superficie total de México; tiene una extensión de 123,181 km. Es el cuarto estado más grande del país. Colinda al norte con Chihuahua y Coahuila, al este con Coahuila y Zacatecas, al sur con Zacatecas, Nayarit y Sinaloa, y al oeste con Sinaloa y Chihuahua. En la actualidad Durango es una importante zona del norte de México que se encuentra en pleno desarrollo, gracias al trabajo unido de los duranguenses. La principal actividad económica en el Estado de Durango es la industria minera, la forestal, la agricultura y la ganadera. Un ejemplo de la riqueza minera del Estado es el Cerro del Mercado ubicado en la ciudad de Durango, uno de los yacimientos de hierro más ricos del mundo. 4. Organización y objeto social El Estado de Durango es libre y soberano en su régimen interior, pero unido a las demás partes integrantes de los Estados Unidos Mexicanos, en la Federación establecida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PODER EJECUTIVO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2015

La organización, estructura y funciones del Gobierno del Estado de Durango están reguladas por diversas Leyes, entre otras, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Constitución Local, por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, por las Leyes de Ingresos y de Egresos y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. La ley Orgánica de la Administración Pública del Estado en su artículo 1 último párrafo establece que el Poder Ejecutivo tendrá las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado, esta Ley y reglamentos derivados de la misma, que entre otras son: I. II.

La administración general del Gobierno La administración de la hacienda y finanzas públicas

Para el despacho de los asuntos que competan al Poder Ejecutivo, las Secretarías y dependencias, organismos y entidades que señale la Constitución Política del Estado, las leyes que de ella emanen, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y demás disposiciones normativas vigentes, deberán auxiliar en dichos asuntos al Gobernador del Estado. Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado en su artículo 30 señala que la Secretaría de Finanzas y de Administración es la dependencia de la que el Poder Ejecutivo se auxiliará en la administración financiera y tributaria de la hacienda pública del Estado, brindando el apoyo administrativo que se requiera en las áreas que comprende el Gobierno del Estado. Como se menciona en párrafo anterior, el Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Finanzas y de Administración, tiene la atribución de presentar los proyectos en general relacionados con el manejo de la hacienda pública. Así, la Leyes de Ingresos y Egresos para cada ejercicio fiscal es elaborado por el Ejecutivo (por conducto de la Secretaría de Finanzas y de Administración) y remitido al Poder Legislativo para su aprobación. A la Secretaría de Finanzas y de Administración, le corresponde, entre otros, los siguientes asuntos (art. 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado): I. Establecer, por acuerdo del Gobernador del Estado, la política de la hacienda pública. II. Intervenir, cuando sea el caso y por delegación directa del titular del Poder Ejecutivo del Estado, en la celebración de convenios fiscales con la federación y ejercer las atribuciones derivadas de los mismos. III. Elaborar los anteproyectos de Iniciativa de ley, reglamentos y demás disposiciones de carácter general que se requieren para el manejo de los asuntos financieros y tributarios del Estado. IV. Vigilar el cumplimiento de las normas jurídicas hacendarias aplicables a la Entidad. V. Proyectar y calcular los ingresos del Estado, tomando en cuenta las necesidades de recursos y la utilización del crédito público para la ejecución de los programas; VI. Formular y presentar oportunamente a la consideración del titular del Poder Ejecutivo del Estado el anteproyecto de Ley de Ingresos; VII. Recaudar, cuantificar, custodiar y administrar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y demás percepciones financieras que al Estado correspondan, tanto por ingresos propios como por los que se deriven de convenios suscritos con el Gobierno Federal, los municipios u organismos públicos descentralizados. X. Promover, organizar y dirigir estudios con el fin de incrementar los ingresos estatales. XVIII. Emitir las normas de contabilidad, control financiero, deuda pública y manejo de fondos y valores.

PODER EJECUTIVO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2015

XIX. Llevar el registro y control de la contabilidad gubernamental XXVII. Integrar y presentar el anteproyecto de presupuesto de egresos…, tomando en consideración los programas y montos aprobados en materia de gasto de inversión y de gasto corriente. XXX. Formular mensualmente el estado de origen y aplicación de recursos financieros del Estado. XXXI. Presentar anualmente…, en la primera quincena del mes de marzo, un informe pormenorizado del ejercicio fiscal anterior. LV. Registrar, controlar y actualizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado. La Secretaría de Finanzas y de Administración debe realizar sus funciones de “llevar el registro y control de la contabilidad gubernamental” en los términos que establece la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. La normativa relativa a la Contabilidad en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, se señala en el capítulo IV denominado “De la Contabilidad” y comprende de los artículos 40 al 44. Asimismo, el 31 de diciembre de 2008, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual creó el marco institucional para desarrollar de manera gradual los criterios que rigen la contabilidad gubernamental en los tres niveles de gobierno, con el fin de lograr una adecuada armonización. La Ley General de Contabilidad Gubernamental es de observancia obligatoria para las Entidades Federativas; así, conforme al horizonte para su instrumentación, el Gobierno del Estado de Durango, en el registro contable de las transacciones económicas realizadas durante el ejercicio fiscal 2013, reflejan las normas que en dicha materia emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). El Gobierno del Estado de Durango no es contribuyente de impuestos tales como impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única, impuesto especial sobre producción y servicios e impuesto a los depósitos en efectivo. Sin embargo, acepta la traslación del IVA en la adquisición de bienes y servicios y lo considera como parte del costo, registrándolo como inversión o gasto. Es retenedor del impuesto sobre la renta por los pagos de sueldos y salarios, asimilables a salarios y por los pagos a personas físicas por honorarios y arrendamientos. 5. Bases de preparación de los Estados Financieros a. Los Estados Financieros del Poder Ejecutivo se han elaborado observando las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el Manual de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones legales aplicables. b. El reconocimiento, valuación y revaluación, se realizó considerando que todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional. c.

Los estados financieros del Poder Ejecutivo fueron preparados en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

PODER EJECUTIVO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2015

6. Políticas de contabilidad significativas a. Actualización En los últimos años no se han aplicado factores de actualización; sin embargo, para efectos de venta, desincorporación o por el financiamiento de responsabilidades derivadas de pérdidas o destrucción de activos físicos, cuando el valor histórico en libros sea diferente al costo de recuperación o de reposición, la diferencia se registra como un resultado de ingreso o de gasto según corresponda. b. Operaciones en el Extranjero Las operaciones que se realizan en el extranjero se registran al devengarse en su equivalente en moneda nacional, y se actualiza reconociendo una diferencia cambiaria. c. Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias y no consolidadas y asociadas No aplica d. Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido No aplica e. Beneficios a los empleados No se registran Pasivos Laborales, ya que estas obligaciones son absorbidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en el caso de Magisterio federalizado de conformidad con el apartado “B” del artículo 123 Constitucional, y por la Dirección de Pensiones del Estado para el magisterio estatal y burócratas. Derivado de las modificaciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, además de la opción del pago de las pensiones y jubilaciones con los recursos presupuestarios asignados anualmente, se establece una nueva opción para los trabajadores en activo que consisten en un Bono de Pensión del ISSSTE, que generará rendimientos en cada una de las cuentas individuales de los trabajadores, significando estos Bonos un Pasivo administrado por el Poder Ejecutivo. f.

Provisiones

De forma mensual se registra una provisión para el pago de aguinaldos de fin de año, la cual es aplicada al pago correspondiente en el mes de diciembre. g. Reservas No se registran reservas en el Ente Público Poder Ejecutivo. h. Cambios en políticas contables En el Poder Ejecutivo Federal no se realizaron cambios significativos en la política contable. i. Reclasificaciones No se registraron reclasificaciones significativas que afecten los saldos del ejercicio.

PODER EJECUTIVO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2015

j. Depuración y cancelación de saldos No aplica 7. Posición en moneda extranjera y protección por riesgos cambiarios No aplica 8. Reporte analítico de activo a) Vida útil o porcentaje de depreciación, deterioro o amortización utilizado por los diferentes tipos de activos. En las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se definió como vida útil de un activo, al período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público, en este mismo documento se menciona que se considerará que un activo tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no exista un límite previsible al período a lo largo del cual se espera que el activo genere rendimientos económicos o potencial de servicio para el ente público, o a la utilización en la producción de bienes y servicios públicos. b) No se realizaron cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. El Poder Ejecutivo no ha tenido cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activo. c) Importe de gastos de capitalización en el ejercicio. No se realizaron gastos de capitalización en este ejercicio. d) Riesgos por tipo de cambio o por tipo de interés de inversiones financieras. No se cuenta con cobertura para la protección de estos tipos de riesgo. 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos Los Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos que no son entidades, se establece que las dependencias serán responsables de coordinar la operación de los mismos, de reportar los informes, ingresos, rendimientos financieros y gastos generados, así como su disponibilidad, los cuales ascienden a 515,033,804 pesos del patrimonio de los fideicomisos. A su vez, se enlistan los principales fideicomisos, que conforman al menos el 90% del patrimonio total:

Concepto

Importe

FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA LAGUNA

266,858,455.00

FIDEICOMISO THE BANK OF NEW YORK MELLON SA

101,905,337.00

FIDEICOMISO PIPS

55,248,228.00

FIDEICOMISO 0008

64,351,527.00 Sumas

488,363,547.00

PODER EJECUTIVO

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10. Reporte de la Recaudación a) Análisis del comportamiento de la recaudación En 2015, los ingresos del Estado fueron 33,969´290,888 pesos, un 14.32% de crecimiento respecto al cierre del año 2014, donde los ingresos totales del Estado sumaron 29,713´311,561 pesos; por lo que las finanzas estatales, tanto en ingresos propios como en ingresos federales, se han visto fortalecidos. En 2015 los ingresos totales se componen de: ingresos propios 2,158´881,213 pesos, ingresos por financiamiento por 1,802´294,324 pesos e ingresos federales por 30,008´115,352 pesos. Crecimiento de los ingresos propios Los ingresos propios en 2015 fueron 2,158´881,213 pesos, observándose un incremento respecto al 2014 de 195´214,082 pesos, que representan un crecimiento de 9.94%. Al cierre del año 2014 los ingresos propios sumaban un total de 1,963´667,131 pesos. Coordinación administrativa Para el año 2015 la recaudación en Ingresos tributarios, que se integran de los Impuestos sobre nómina, hospedaje, rifas y loterías, enajenación de vehículos, modernización a los registros públicos, tenencia estatal, fomento a la educación y accesorios, ascendieron a 1,230´443,159 pesos, lo que significó un crecimiento de 17.08% en comparación con el año 2014, los que sumaron un total de 1,050´935,911. Por su parte los Ingresos no tributarios (derechos, productos y aprovechamientos), registraron una recaudación para el año 2015 de 928´438,054 pesos, mientras que en el ejercicio previo la recaudación ascendió a 912´731,219 pesos, generándose un incremento de 15´706,835 pesos, equivalente a 1.72% más. Por lo que se refiere a los incentivos económicos, que comprende diversas contribuciones de carácter federal, administradas por el Gobierno del Estado, en el año 2014 se tuvo una recaudación de 561´155,281 pesos y para el año 2015 fue de 1,105´690,704 pesos, observándose un incremento de 544´535,423 pesos, 97.04% más. En conjunto el comportamiento en la recaudación de Ingresos Propios e Incentivos Económicos que derivan del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, muestra un incremento de 739´749,505 pesos, equivalente al 29.30% adicional en 2015 respecto al 2014. La recaudación conjunta de estos conceptos en 2015 ascendió a 3,264´,571,917 pesos, en tanto que en el ejercicio inmediato anterior fue de 2,524´822,412 pesos. Ingresos Federales Para el año 2015, los ingresos de origen federal fueron de 30,008´115,352 pesos, mientras que en el año previo los ingresos de este apartado ascendieron a 26,782´002,730 pesos, un incremento de 3,226´112,621 pesos, 12.05% más. En participaciones federales se recibieron ingresos por 8,371´440,878 pesos, 650´480,655 pesos más que en 2014, un crecimiento de 8.42%. Las aportaciones federales recibidas fueron de

PODER EJECUTIVO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2015

11,829´937,349 pesos, representando 723´047,026 pesos adicionales a las recibidas en el año 2014, creciendo un 6.51%. Los ingresos extraordinarios (convenios) fueron de 9,806´737,124 pesos, mientras que en 2014 se tuvieron recursos por este concepto por 7,954´152,184 pesos, es decir, en 2015 de ingresos extraordinarios de origen federal se recibieron 1,852´584,941 pesos más que en el año anterior, representando el 23.29% adicional. b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo Para el 2016 se proyecta obtener ingresos por un importe de 30,729´294,021 pesos, de los cuales 1,974´605,960 pesos son ingresos propios, 36,000 pesos corresponden a ingresos de Organismos Descentralizados y 28,754´652,061 pesos a ingresos federales. En relación al presupuesto 2015, en 2016 se estima un incremento en ingresos propios de 296´627,091 pesos, representando un 17.68% adicional. Los ingresos federales se estima tengan un incremento en 2016 comparativamente con el presupuesto 2015 de 1,125´829,721 pesos, equivalente al 4.07% más.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda El saldo de la Deuda a largo plazo se integra como sigue:

Concepto

Importe

BBVA BANCOMER

525,090,603

BANORTE

1,211,900,000

SANTANDER

961,165,121

BANCOMER

980,000,000

BANCOMER

337,258,813

BANOBRAS

887,715,738

BANOBRAS

386,690,000

SANTANDER

1,031,999,776

SANTANDER

192,677,789

Suma

6,514,497,840

12. Calificaciones otorgadas El perfil de la deuda directa, el dinamismo en la recaudación de impuestos y el control del gasto de operación, han permitido a Durango mantener su calificación crediticia como “Muy sólida con perspectiva estable”, por la calificadora Moody´s y “Muy alta calidad crediticia con perspectiva estable”, por la calificadora Fitch Ratings, para el año 2014-2015. La calificación otorgada al estado de Durango, lo ubica en la parte media del rango. Su posición, en relación con otras entidades federativas, revela niveles de riqueza y liquidez por arriba de la mediana, mientras que sus ingresos propios alinean con la media nacional.

PODER EJECUTIVO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2015

Mantener esta calificación es un logro importante para las finanzas públicas estatales, ya que se traduce en la confirmación de su capacidad de pago para cumplir con las obligaciones financieras contraídas.

13. Procesos de mejora El decreto emitido por el Gobernador del Estado en 2014 “Programa de Fortalecimiento y Calidad del Gasto Público”, cuya finalidad ha sido establecer las bases bajo las que se orientará el gasto público de conformidad con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad, honradez y responsabilidad social, siguió su aplicación en 2015. 14. Información por segmentos No se considera relevante para el análisis de la información presentarla de manera segmentada

15. Eventos posteriores al cierre A la fecha del cierre no se tiene conocimiento de hechos que por su relevancia afecten económicamente al Poder Ejecutivo.

16. Partes Relacionadas No existen Partes Relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P.C. María Cristina Díaz Herrera Secretaria de Finanzas y de Administración

C.P. César de la Cruz García Director de Contabilidad y evaluación

Cuenta Pública Estatal 2015 Estado Analítico del Activo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos) Ente Público:

Poder Ejecutivo

Concepto ACTIVO

Saldo Inicial

Cargos del Periodo

1

2

Abonos del Periodo 3

Variación del Periodo (4-1)

Saldo Final 4 =(1+2-3)

13,955,482,394

212,404,657,914

212,279,731,426

14,080,408,883

124,926,488

Activo Circulante

2,485,228,650

207,235,410,349

206,897,646,997

2,822,992,003

337,763,352

Efectivo y Equivalentes

2,138,820,282

164,155,163,542

163,793,736,555

2,500,247,269

361,426,987

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

224,968,860

20,609,316,705

20,597,688,182

236,597,383

11,628,523

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

121,439,508

1,023,533,251

1,058,825,409

86,147,350

-35,292,158

Inventarios

0

21,447,396,851

21,447,396,851

0

0

Almacenes

0

0

0

0

0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

0

0

0

0

0

Otros Activos Circulantes

0

0

0

0

0

Activo No Circulante

11,470,253,744

5,169,247,565

5,382,084,429

11,257,416,880

-212,836,864

Inversiones Financieras a Largo Plazo

0

0

0

0

0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

0

0

0

0

0

11,129,853,304

4,901,924,167

4,953,271,789

11,078,505,682

-51,347,622

1,111,090,228

229,555,751

44,140,905

1,296,505,074

185,414,846

67,508,193

14,852,483

2,012,642

80,348,034

12,839,841

-838,197,980

22,915,163

382,659,093

-1,197,941,910

-359,743,929

Activos Diferidos

0

0

0

0

0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

0

0

0

0

0

Otros Activos no Circulantes

0

0

0

0

0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P.C. María Cristina Díaz Herrera Secretaria de Finanzas y de Administración

C.P. César de la Cruz García Director de Contabilidad y evaluación

Cuenta Pública Estatal 2015 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos) Ente Público:

Poder Ejecutivo Denominación de las Deudas

Moneda de Contratación

Institución o País Acreedor

Saldo Inicial del Periodo

Saldo Final del Periodo

DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros

0 0 0 0

0 0 0 0

Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

4,869,347,785 4,869,347,785 4,869,347,785 0 545,844,822 316,777,930 542,000,954 1,055,784,705 0 0 194,820,637 352,499,655 893,977,384 967,641,700 0

6,514,497,840 6,514,497,840 6,514,497,840 980,000,000 525,090,603 0 0 1,211,900,000 386,690,000 1,031,999,776 192,677,789 337,258,812 887,715,738 961,165,121 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4,869,347,785

6,514,497,840

2,856,559,160

3,066,660,581

7,725,906,945

9,581,158,421

Deuda Externa

Subtotal a Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS Arrendamientos Financieros

BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BANORTE FISE FAFEF BANCO DEL BAJIO BANORTE BANOBRAS SANTANDER FAFEF FISE SANTANDER 200 MILL 2011 BANCOMER 400 MILL 2011 BANOBRAS 900 MDP SANTANDER 967 MDP

Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal a Largo Plazo Otros Pasivos Total Deuda y Otros Pasivos

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P.C. María Cristina Díaz Herrera Secretaria de Finanzas y de Administración

C.P. César de la Cruz García Director de Contabilidad y evaluación

Cuenta Pública Estatal 2015 Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Pesos) Poder Ejecutivo

Ente Público: Concepto

2015

Concepto

2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen Impuestos

Derechos Productos de Tipo Corriente

32,166,996,565

28,745,669,861

1,230,443,159

1,050,935,571

0

0

646,686,234

586,777,612

40,659,321

52,929,734

237,546,905

269,465,979

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

0

0

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones

0

19,473

30,008,115,352

26,782,002,730

0

0

3,545,594

3,538,761

28,829,842,573

26,624,318,323

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación

2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras

2015

Origen

51,347,622

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

97,262,044

51,347,622

0

Bienes Muebles

0

97,262,044

Otros Orígenes de Inversión

0

0

2,697,729,022

2,192,833,378

0

1,887,821,751

Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

185,414,846

0

2,512,314,176

305,011,627

-2,646,381,400

-2,095,571,334

2,461,361,923

3,501,775,729

1,685,471,811

827,868,740

1,685,471,811

827,868,740

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Aplicación Servicios Personales

11,309,388,060

10,788,282,198

Materiales y Suministros

481,678,551

527,352,669

Servicios Generales

787,645,667

760,476,371

Origen Endeudamiento Neto Interno Externo

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

9,995,507,669

8,142,420,834

Transferencias al resto del Sector Público

893,568,274

734,954,086

Subsidios y Subvenciones

536,261,676

498,034,105

Ayudas Sociales

722,072,492

935,909,944

25,238,005

21,354,670

Interno

363,720,947

585,808,544

Externo

Transferencias a la Seguridad Social

0

0

Donativos

0

0

Transferencias al Exterior

0

0

Participaciones

2,023,055,491

1,928,127,359

Aportaciones Convenios

1,602,563,825 0

1,586,992,494 0

89,141,918

114,605,047

3,337,153,991

2,121,351,538

Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Otras Aplicaciones de Operación Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda

Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio

0

0

775,890,111

2,673,906,989

2,790,707,526

3,309,794,299

265,999,753

231,898,967

265,999,753

231,898,967

0

0

2,524,707,773

3,077,895,332

-329,345,604

191,981,430

361,426,988

217,761,634

2,138,820,282 2,500,247,270

1,921,058,648 2,138,820,282

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P.C. María Cristina Díaz Herrera Secretaria de Finanzas y de Administración

C.P. César de la Cruz García Director de Contabilidad y Evaluación

Información Presupuestal

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal Durango

2015

Cuenta Pública Estatal 2015 Poder Ejecutivo Estado Analítico de Ingresos Rubro Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 Ingreso Rubro de Ingresos

Ampliaciones y Reducciones (2)

Estimado (1)

Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos Derivados de Financiamientos Total

1,013,799,404 0 0 562,351,532 54,068,770 51,642,844 2,425,926 47,759,163 47,759,163

Modificado

Devengado

Recaudado

(3= 1 + 2)

(4)

(5)

Diferencia (6 = 5 - 1 )

16,157,334 27,628,822,340 0 0

216,643,755 0 0 84,334,702 -9,863,854 -10,983,523 1,119,668 189,787,742 189,787,742 0 -16,157,334 2,379,293,012 0 1,802,294,324

1,230,443,159 0 0 646,686,234 44,204,916 40,659,321 3,545,594 237,546,905 237,546,905 0 0 30,008,115,352 0 1,802,294,324

1,230,443,159 0 0 646,686,234 44,204,916 40,659,321 3,545,594 237,546,905 237,546,905 0 0 30,008,115,352 0 1,802,294,324

1,230,443,159 0 0 646,686,234 44,204,916 40,659,321 3,545,594 237,546,905 237,546,905 0 0 30,008,115,352 0 1,802,294,324

216,643,755 0 0 84,334,702 -9,863,854 -10,983,523 1,119,668 189,787,742 189,787,742 0 -16,157,334 2,379,293,012 0 1,802,294,324

29,322,958,543

4,646,332,345

33,969,290,888

33,969,290,888 33,969,290,888 Ingresos excedentes¹

4,646,332,345

Ingreso Rubro de Ingresos

Ampliaciones y Reducciones (2)

Estimado (1)

Ingresos del Gobierno Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Participaciones y Aportaciones Ingresos de Organismos y Empresas Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ingresos Derivados de Financiamientos Ingresos Derivados de Financiamientos Total

29,306,801,209 1,013,799,404 0 562,351,532 54,068,770 51,642,844 2,425,926 47,759,163 47,759,163

Modificado

Devengado

Recaudado

(3= 1 + 2)

(4)

(5)

Diferencia (6 = 5 - 1 )

27,628,822,340

2,860,195,356 216,643,755 0 84,334,702 -9,863,854 -10,983,523 1,119,668 189,787,742 189,787,742 0 2,379,293,012

32,166,996,565 1,230,443,159 0 646,686,234 44,204,916 40,659,321 3,545,594 237,546,905 237,546,905 0 30,008,115,352

32,166,996,565 1,230,443,159 0 646,686,234 44,204,916 40,659,321 3,545,594 237,546,905 237,546,905 0 30,008,115,352

32,166,996,565 1,230,443,159 0 646,686,234 44,204,916 40,659,321 3,545,594 237,546,905 237,546,905 0 30,008,115,352

2,860,195,356 216,643,755 0 84,334,702 -9,863,854 -10,983,523 1,119,668 189,787,742 189,787,742 0 2,379,293,012

16,157,334 0 16,157,334 0

-16,157,334 0 -16,157,334 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-16,157,334 0 -16,157,334

0 0

1,802,294,324 1,802,294,324

1,802,294,324 1,802,294,324

1,802,294,324 1,802,294,324

1,802,294,324 1,802,294,324

1,802,294,324 1,802,294,324

29,322,958,543

4,646,332,345

33,969,290,888

33,969,290,888 33,969,290,888 Ingresos excedentes¹

4,646,332,345

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Cuenta Pública 2015 Poder Ejecutivo Estado Analítico de Ingresos Rubro Tipo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 Ingreso Rubro y Tipo de Ingresos

Ampliaciones y Reducciones (2)

Estimado (1)

Impuestos Impuestos sobre los ingresos Impuestos sobre el patrimonio Impuesto sobre la producción el consumo y las transacciones Impuesto sobre nóminas y asimilables Accesorios de impuestos

Modificado

Devengado

Recaudado

(3= 1 + 2)

(4)

(5)

Diferencia (6 = 5 - 1 )

1,013,799,404

216,643,755

1,230,443,159

1,230,443,159

1,230,443,159

6,941,844

1,302,006

8,243,850

8,243,850

8,243,850

216,643,755 1,302,006

291,260,896

113,497,541

404,758,437

404,758,437

404,758,437

113,497,541

16,043,028

3,308,942

19,351,970

19,351,970

19,351,970

3,308,942

255,677,092

38,474,183

294,151,275

294,151,275

294,151,275

38,474,183

3,265,603

-1,211,134

2,054,469

2,054,469

2,054,469

-1,211,134

440,610,837

61,272,319

501,883,156

501,883,156

501,883,156

61,272,319

104

-104

0

0

0

-104

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

0

0

0

0

0

0

Contribuciones de Mejoras

0

0

0

0

0

0

Derechos

562,351,532

84,334,702

646,686,234

646,686,234

646,686,234

84,334,702

Derechos por prestación de servicios

77,068,755

Otros impuestos Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

531,604,156

77,068,755

608,672,911

608,672,911

608,672,911

Accesorios de derechos

30,747,376

7,265,947

38,013,323

38,013,323

38,013,323

7,265,947

Productos

54,068,770

-9,863,854

44,204,916

44,204,916

44,204,916

-9,863,854

51,642,844

-10,983,523

40,659,321

40,659,321

40,659,321

-10,983,523

2,425,926

1,119,668

3,545,594

3,545,594

3,545,594

1,119,668

Aprovechamientos

47,759,163

189,787,742

237,546,905

237,546,905

237,546,905

189,787,742

Corriente

47,759,163

189,787,742

237,546,905

237,546,905

237,546,905

189,787,742

0

0

0

Corriente Capital

Capital Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

0

0

16,157,334

-16,157,334

0

0

0

-16,157,334

Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados

16,145,334

-16,145,334

0

0

0

-16,145,334

12,000

-12,000

0

0

0

-12,000

27,628,822,340

2,379,293,012

30,008,115,352

30,008,115,352

30,008,115,352

2,379,293,012

Ingresos de operaciones de entidades paraestatales empresariales y no financieras Participaciones y Aportaciones Participaciones federales Aportaciones Convenios

7,957,403,341

414,037,537

8,371,440,878

8,371,440,878

8,371,440,878

414,037,537

11,947,426,806

-117,489,457

11,829,937,349

11,829,937,349

11,829,937,349

-117,489,457

7,723,992,193

2,082,744,931

9,806,737,124

9,806,737,124

9,806,737,124

2,082,744,931

0

0

0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

0

Ingresos Derivados de Financiamientos

1,802,294,324

1,802,294,324

1,802,294,324

1,802,294,324

1,802,294,324

Endeudamiento interno

1,802,294,324

1,802,294,324

1,802,294,324

1,802,294,324

1,802,294,324

4,646,332,345

33,969,290,888

33,969,290,888 33,969,290,888 Ingresos excedentes¹

4,646,332,345

Total

29,322,958,543

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Cuenta Pública Estatal 2015 Poder Ejecutivo Estado Analítico de Ingresos Rubro Tipo Clase Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 Ingreso Rubro Tipo y Clase de Ingresos

Ampliaciones y Reducciones (2)

Estimado (1)

Impuestos Impuestos sobre los ingresos Impuesto sobre juegos con apuestas rifas loterías sorteos y premios Impuestos sobre el patrimonio Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos estatal Impuesto para la modernización de registros públicos Impuesto sobre la producción el consumo y las transacciones Impuesto sobre el consumo Impuesto sobre las transacciones Impuesto sobre nóminas y asimilables Impuesto sobre nómina Accesorios de impuestos Actualización impuestos Recargos impuestos Multas impuestos Otros impuestos Impuestos para el fomento de la educación pública en el estado Impuesto a las demasías caducas Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Derechos por prestación de servicios Derechos por inscripción y demás servicios en el registro público de la propiedad y del comercio y en el registro público de transporte Derechos por legalización de firmas, certificaciones, expedición de copias de documentos y otros Derechos por actos del registro civil Derechos por servicios catastrales Derechos por servicios de control de vehículos y por expedición de concesiones, permisos y autorización de ruta Derechos por los servicios de la secretaria de recursos naturales y medio ambiente Derechos por servicios prestados por la secretaria de salud comisión para la protección contrariesgos sanitarios Derechos por servicios que presta la secretaria de seguridad pública Accesorios de derechos Actualización derechos Recargos derechos Multas derechos Derechos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacion y pago Derechos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacion y pago

Modificado

Devengado

Recaudado

(3= 1 + 2)

(4)

(5)

Diferencia (6 = 5 - 1 )

1,013,799,404 6,941,844 6,941,844 291,260,896 273,111,553 18,149,343 16,043,028 5,350,857 10,692,171 255,677,092 255,677,092 3,265,603 334,902 2,810,344 120,357 440,610,837 440,610,837 0

216,643,755 1,302,006 1,302,006 113,497,541 104,988,063 8,509,478 3,308,942 399,961 2,908,981 38,474,183 38,474,183 -1,211,134 -36,431 -1,109,483 -65,220 61,272,319 61,272,319 0

1,230,443,159 8,243,850 8,243,850 404,758,437 378,099,616 26,658,821 19,351,970 5,750,818 13,601,152 294,151,275 294,151,275 2,054,469 298,471 1,700,861 55,137 501,883,156 501,883,156 0

1,230,443,159 8,243,850 8,243,850 404,758,437 378,099,616 26,658,821 19,351,970 5,750,818 13,601,152 294,151,275 294,151,275 2,054,469 298,471 1,700,861 55,137 501,883,156 501,883,156 0

1,230,443,159 8,243,850 8,243,850 404,758,437 378,099,616 26,658,821 19,351,970 5,750,818 13,601,152 294,151,275 294,151,275 2,054,469 298,471 1,700,861 55,137 501,883,156 501,883,156 0

216,643,755 1,302,006 1,302,006 113,497,541 104,988,063 8,509,478 3,308,942 399,961 2,908,981 38,474,183 38,474,183 -1,211,134 -36,431 -1,109,483 -65,220 61,272,319 61,272,319 0

104

-104

0

0

0

-104

104

-104

0

0

0

-104

562,351,532 531,604,156

0 0 84,334,702 77,068,755

646,686,234 608,672,911

0 0 646,686,234 608,672,911

0 0 646,686,234 608,672,911

0 0 84,334,702 77,068,755

87,746,488

17,229,550

104,976,038

104,976,038

104,976,038

17,229,550

3,076,560 34,867,270 4,406,452

-72,865 -534,353 -997,969

3,003,695 34,332,917 3,408,483

3,003,695 34,332,917 3,408,483

3,003,695 34,332,917 3,408,483

-72,865 -534,353 -997,969

399,528,878

60,004,546

459,533,424

459,533,424

459,533,424

60,004,546

1,339,160

622,202

1,961,362

1,961,362

1,961,362

622,202

562,393

-42,495

519,898

519,898

519,898

-42,495

76,955 30,747,376 5,904,093 24,537,013 306,270

860,138 7,265,947 536,041 6,689,859 40,047

937,093 38,013,323 6,440,134 31,226,872 346,317

937,093 38,013,323 6,440,134 31,226,872 346,317

937,093 38,013,323 6,440,134 31,226,872 346,317

860,138 7,265,947 536,041 6,689,859 40,047

0

0

0

0

0

0

Cuenta Pública Estatal 2015 Poder Ejecutivo Estado Analítico de Ingresos Rubro Tipo Clase Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 Ingreso Rubro Tipo y Clase de Ingresos Productos Corriente Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio Capital Productos de capital Productos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacion y pago Productos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacion y pago Aprovechamientos Corriente Multas estatales Indemnizaciones Aprovechamientos por servicios públicos y obras públicas Otros aprovechamientos Capital Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacion y pago Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacion y pago Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados Ingresos de operaciones de entidades paraestatales empresariales y no financieras Participaciones y Aportaciones Participaciones federales Fondo general o participaciones federales Fondo de fomento municipal Impuesto especial sobre producción y servicios por venta de bebidas y tabaco Fondo de fiscalización Fondo de compensación de impuesto sobre automóviles nuevos Incentivos económicos Accesorios de incentivos económicos Contribuciones causadas en ejercicios fiscales anteriores Accesorios, contribuciones causados en ejercicios fiscales anteriores Aportaciones Fondo de aportación para la educación básica y normal Fondo de aportación para servicios de salud Fondo de aportación para infraestructura social Fondo de aportación para el fortalecimiento de los municipios Fondo de aportaciones múltiples Fondo de aportación para educación tecnológica y de adultos Fondo de aportación para seguridad pública Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas Convenios Convenios de reasignación Convenios de descentralización y otros

(1) 54,068,770 51,642,844 51,642,844 2,425,926 2,425,926

Ampliaciones y Reducciones (2) -9,863,854 -10,983,523 -10,983,523 1,119,668 1,119,668

0

0

Estimado

Modificado

Devengado

Diferencia

Recaudado

(3= 1 + 2) 44,204,916 40,659,321 40,659,321 3,545,594 3,545,594

(4) 44,204,916 40,659,321 40,659,321 3,545,594 3,545,594

(5) 44,204,916 40,659,321 40,659,321 3,545,594 3,545,594

(6 = 5 - 1 ) -9,863,854 -10,983,523 -10,983,523 1,119,668 1,119,668

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47,759,163 47,759,163 3,107,571 5,548,603 19,394,620 19,708,369 0

189,787,742 189,787,742 -367,450 -1,023,397 192,219,250 -1,040,662 0

237,546,905 237,546,905 2,740,121 4,525,206 211,613,870 18,667,707 0

237,546,905 237,546,905 2,740,121 4,525,206 211,613,870 18,667,707 0

237,546,905 237,546,905 2,740,121 4,525,206 211,613,870 18,667,707 0

189,787,742 189,787,742 -367,450 -1,023,397 192,219,250 -1,040,662 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16,157,334 16,145,334 12,000 27,628,822,340 7,957,403,341 6,178,897,829 491,074,583 132,041,034 333,882,174 16,903,683 790,420,647 7,725,343 5,093,599 1,364,449 11,947,426,806 7,331,067,928 1,748,897,681 847,136,508 855,007,456 345,713,647 90,003,328 193,739,918 535,860,340 7,723,992,193 2,410,120,465 5,313,871,728

-16,157,334 -16,145,334 -12,000 2,379,293,012 414,037,537 56,061,937 30,968,097 21,979,826 3,941,014 -3 299,032,218 4,969,477 -2,340,296 -574,734 -117,489,457 -255,578,536 97,065,985 1,913,473 1,423,572 36,543,110 3,259,738 2,163,483 -4,280,282 2,082,744,931 -2,266,336,405 4,349,081,337

0 0 0 30,008,115,352 8,371,440,878 6,234,959,766 522,042,680 154,020,860 337,823,188 16,903,680 1,089,452,865 12,694,820 2,753,303 789,715 11,829,937,349 7,075,489,392 1,845,963,666 849,049,981 856,431,028 382,256,757 93,263,066 195,903,401 531,580,058 9,806,737,124 143,784,060 9,662,953,065

0 0 0 30,008,115,352 8,371,440,878 6,234,959,766 522,042,680 154,020,860 337,823,188 16,903,680 1,089,452,865 12,694,820 2,753,303 789,715 11,829,937,349 7,075,489,392 1,845,963,666 849,049,981 856,431,028 382,256,757 93,263,066 195,903,401 531,580,058 9,806,737,124 143,784,060 9,662,953,065

0 0 0 30,008,115,352 8,371,440,878 6,234,959,766 522,042,680 154,020,860 337,823,188 16,903,680 1,089,452,865 12,694,820 2,753,303 789,715 11,829,937,349 7,075,489,392 1,845,963,666 849,049,981 856,431,028 382,256,757 93,263,066 195,903,401 531,580,058 9,806,737,124 143,784,060 9,662,953,065

-16,157,334 -16,145,334 -12,000 2,379,293,012 414,037,537 56,061,937 30,968,097 21,979,826 3,941,014 -3 299,032,218 4,969,477 -2,340,296 -574,734 -117,489,457 -255,578,536 97,065,985 1,913,473 1,423,572 36,543,110 3,259,738 2,163,483 -4,280,282 2,082,744,931 -2,266,336,405 4,349,081,337

Cuenta Pública Estatal 2015 Poder Ejecutivo Estado Analítico de Ingresos Rubro Tipo Clase Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 Ingreso Rubro Tipo y Clase de Ingresos

Estimado (1)

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos Derivados de Financiamientos Endeudamiento interno Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo Total

0 0 0 29,322,958,543

Ampliaciones y Reducciones (2) 0 1,802,294,324 1,802,294,324 1,802,294,324 4,646,332,345

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Modificado

Devengado

(3= 1 + 2)

(4)

1,802,294,324 1,802,294,324 1,802,294,324 33,969,290,888

Recaudado

(5) 0 0 1,802,294,324 1,802,294,324 1,802,294,324 1,802,294,324 1,802,294,324 1,802,294,324 33,969,290,888 33,969,290,888 Ingresos excedentes¹

Diferencia (6 = 5 - 1 ) 0 1,802,294,324 1,802,294,324 1,802,294,324 4,646,332,345

Cuenta Pública Estatal 2015 Poder Ejecutivo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015

Concepto

Aprobado 1

Ampliaciones/ (Reducciones) 2

Modificado

Devengado

Pagado

3 = ( 1+2 )

4

5

Subejercicio 6 = ( 3-4 )

Despacho del Ejecutivo

212,982,792.00

23,069,851.96

236,052,643.96

226,554,542.70

221,246,861.52

9,498,101.26

Secretaria General de Gobierno

123,479,186.00

92,779,643.35

216,258,829.35

213,416,024.29

213,739,339.92

2,842,805.06

Secretaria de Finanzas y de Administración Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas Secretaria de desarrollo Económico Secretaria de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural Secretaria de Educación

327,089,847.00

45,074,086.83

372,163,933.83

353,799,943.35

343,813,522.54

18,363,990.48

3,210,708,038.00

1,391,282.74

3,212,099,320.74

2,173,596,404.29

1,913,838,021.43

1,038,502,916.45

43,823,048.00

193,950,014.23

237,773,062.23

236,575,999.35

234,150,615.51

1,197,062.88

127,659,804.00

282,229,380.53

409,889,184.53

402,684,414.54

392,604,317.98

7,204,769.99

10,082,520,016.00

764,375,618.62

10,846,895,634.62

10,545,198,341.10

10,480,339,929.63

301,697,293.52 1,256,553.26

Secretaria de Contraloría

30,753,127.00

1,098,939.59

31,852,066.59

30,595,513.33

30,398,809.76

Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente

67,997,610.00

89,374,627.85

157,372,237.85

155,082,749.52

122,716,773.47

2,289,488.33

Secretaria de Seguridad Publica

533,051,932.00

80,113,978.18

613,165,910.18

602,548,284.67

573,757,070.71

10,617,625.51

Secretaria de Desarrollo Social

131,589,731.00

452,575,128.80

584,164,859.80

557,410,939.21

493,375,007.39

26,753,920.59

Fiscalía General del Estado

427,628,645.00

33,796,489.41

461,425,134.41

453,362,710.87

447,088,696.26

8,062,423.54

16,136,586.00

145,323,792.77

161,460,378.77

160,554,062.92

154,815,534.39

906,315.85

Secretaria de Turismo Secretaria del Trabajo y Prevision Social Erogaciones a Nivel Gobierno Ramos Generales

Total del Gasto

34,258,277.00

557,699.29

34,815,976.29

31,358,250.78

31,053,972.20

3,457,725.51

946,649,940.00

735,771,878.35

1,682,421,818.35

1,620,446,032.26

1,616,984,554.16

61,975,786.09

5,015,972,118.00

-910,539,840.70

4,105,432,277.30

4,052,984,987.77

4,052,798,583.77

52,447,289.53

21,332,300,697.00

2,030,942,571.80

23,363,243,268.80

21,816,169,200.95

21,322,721,610.64

1,547,074,067.85

Cuenta Pública Estatal 2015 Poder Ejecutivo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa por Poderes Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015

Concepto

Aprobado 1

Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Organismos Autónomos

Total del Gasto

Ampliaciones/ (Reducciones) 2

Modificado

Devengado

Pagado

3 = ( 1+2 )

4

5

Subejercicio 6 = ( 3-4 )

21,332,300,697.00 202,748,555.00 338,533,580.00 1,493,691,695.00

2,030,942,571.80 8,258,925.09 32,858,784.88 307,061,313.80

23,363,243,268.80 211,007,480.09 371,392,364.88 1,800,753,008.80

21,816,169,200.95 210,513,843.83 371,148,410.63 1,798,965,650.78

21,322,721,610.64 210,513,843.83 371,148,410.63 1,658,834,764.67

1,547,074,067.85 493,636.26 243,954.25 1,787,358.02

23,367,274,527.00

2,379,121,595.57

25,746,396,122.57

24,196,797,106.19

23,563,218,629.77

1,549,599,016.38

Cuenta Pública Estatal 2015 Poder Ejecutivo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Sector Paraestatal del Poder Ejecutivo Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015

Concepto

Aprobado 1

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

Total del Gasto

Ampliaciones/ (Reducciones) 2

Modificado

Devengado

Pagado

3 = ( 1+2 )

4

5

Subejercicio 6 = ( 3-4 )

5,914,599,079.00 41,084,937.00

2,289,840,523.61 43,042,496.13

8,204,439,602.61 84,127,433.13

7,894,864,493.12 83,736,217.61

7,307,555,989.11 82,581,577.61

309,575,109.49 391,215.52

5,955,684,016.00

2,332,883,019.74

8,288,567,035.74

7,978,600,710.73

7,390,137,566.72

309,966,325.01

Cuenta Pública Estatal 2015 Poder Ejecutivo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015

Ampliaciones/ (Reducciones) 2

Concepto

Gasto Corriente Gasto de Capital Amortizacion de la Deuda y Disminucion de Pasivos Otras No Clasificables

Total del Gasto

Modificado

Devengado

Pagado

Subejercicio

3 = ( 1+2 )

4

5

6 = ( 3-4 )

18,484,359,950.00 8,377,004,240.00 398,570,694.00 2,063,023,659.00

3,098,632,388.49 1,624,491,516.37 28,794,988.98 -39,914,278.53

21,582,992,338.49 10,001,495,756.37 427,365,682.98 2,023,109,380.47

21,055,376,089.64 8,669,600,564.51 427,365,671.91 2,023,055,490.86

20,815,804,175.87 7,687,130,857.85 427,365,671.91 2,023,055,490.86

527,616,248.85 1,331,895,191.86 11.07 53,889.61

29,322,958,543.00

4,712,004,615.31

34,034,963,158.31

32,175,397,816.92

30,953,356,196.49

1,859,565,341.39

Cuenta Pública Estatal 2015 Poder Ejecutivo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015

Concepto Servicios Personales Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Aprobado 1 11,237,583,234.00

Ampliaciones/ Modificado Devengado Pagado (Reducciones) 2 3 = ( 1+2 ) 4 5 310,863,691.31 11,548,446,925.31 11,309,388,059.65 11,301,547,901.04

Subejercicio 6 = ( 3-4 ) 239,058,865.66

5,443,660,450.00

-80,506,328.54

5,363,154,121.46

5,293,217,851.85

5,293,315,731.26

139,105,755.00

97,647,417.79

236,753,172.79

236,614,120.79

236,350,424.84

139,052.00

Remuneraciones Adicionales y Especiales

1,628,719,969.00

148,829,920.87

1,777,549,889.87

1,746,151,627.21

1,743,212,115.21

31,398,262.66

Seguridad Social

1,084,464,063.00

21,884,882.95

1,106,348,945.95

1,043,241,101.13

1,043,032,627.58

63,107,844.82

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

1,265,391,782.00

843,751,616.66

2,109,143,398.66

2,077,655,063.45

2,073,935,379.45

31,488,335.21

Previsiones

798,131,778.00

-798,131,778.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pago de Estímulos a Servidores Públicos

878,109,437.00

77,387,959.58

955,497,396.58

912,508,295.22

911,701,622.70

42,989,101.36

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Materiales y Suministros

69,936,269.61

254,728,310.00

238,431,462.63

493,159,772.63

481,678,550.69

451,292,457.83

11,481,221.94

Materiales de Administración Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

38,210,651.00

101,400,116.04

139,610,767.04

137,579,548.90

129,164,949.83

2,031,218.14

Alimentos y Utensilios

84,935,517.00

75,300,116.34

160,235,633.34

158,746,844.79

140,507,019.20

1,488,788.55

409,568.00

60,145.31

469,713.31

465,684.04

465,684.04

4,029.27

12,363,797.00

-2,255,051.92

10,108,745.08

9,005,589.83

9,278,422.12

1,103,155.25

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

8,020,495.00

-1,173,419.00

6,847,076.00

6,673,642.09

5,680,437.09

173,433.91

102,003,457.00

58,921,357.37

160,924,814.37

155,346,039.21

153,713,717.65

5,578,775.16

5,731,158.00

3,530,840.94

9,261,998.94

8,488,930.74

7,513,983.86

773,068.20

12,000.00

1,425,217.40

1,437,217.40

1,437,217.32

1,437,217.32

0.08

3,041,667.00

1,222,140.15

4,263,807.15

3,935,053.77

3,531,026.72

328,753.38

Servicios Generales

691,020,969.00

197,509,912.92

888,530,881.92

787,645,667.32

754,695,672.37

100,885,214.60

Servicios Básicos

151,794,698.00

-491,205.85

151,303,492.15

133,694,673.78

124,480,423.38

17,608,818.37

83,625,927.00

14,320,848.47

97,946,775.47

84,501,803.77

82,548,498.38

13,444,971.70

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

135,343,658.00

32,824,895.47

168,168,553.47

142,507,673.17

137,073,491.35

25,660,880.30

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

102,714,727.00

19,234,602.01

121,949,329.01

105,410,080.61

106,800,817.53

16,539,248.40

63,917,495.00

9,761,202.73

73,678,697.73

60,246,905.70

54,220,893.21

13,431,792.03

101,611,272.00

48,752,641.49

150,363,913.49

145,525,849.38

141,244,723.80

4,838,064.11

37,186,369.00

29,527,396.73

66,713,765.73

58,064,073.39

55,504,204.66

8,649,692.34

Servicios Oficiales

7,008,551.00

15,071,256.79

22,079,807.79

21,825,046.36

20,126,853.76

254,761.43

Otros Servicios Generales

7,818,272.00

28,508,275.08

36,326,547.08

35,869,561.16

32,695,766.30

456,985.92

3,977,563,008.53 12,884,926,601.53 12,536,369,061.89 11,697,908,364.77

348,557,539.64

Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Materiales y Suministros para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Servicios de Arrendamiento

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Comunicación Social y Publicidad Servicios de Traslado y Viáticos

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico

8,907,363,593.00 7,315,063,294.00

2,937,101,365.48

10,252,164,659.48

9,995,507,669.33

9,390,283,277.96

256,656,990.15

Transferencias al Resto del Sector Publico

203,900,779.00

719,399,548.57

923,300,327.57

893,568,273.93

827,547,617.57

29,732,053.64

Subsidios y Subvenciones

324,000,000.00

218,033,660.46

542,033,660.46

536,261,675.64

536,200,675.64

5,771,984.82

Ayudas Sociales

384,869,473.00

346,166,397.30

731,035,870.30

722,072,491.69

678,748,451.79

8,963,378.61

58,200,001.00

-32,796,387.20

25,403,613.80

25,238,004.66

24,777,033.92

165,609.14

621,330,046.00

-210,341,576.08

410,988,469.92

363,720,946.64

240,351,307.89

47,267,523.28

Transferencias a la Seguridad Social

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donativos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferencias al Exterior

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44,532,242.00

84,323,697.30

128,855,939.30

123,726,169.13

128,240,921.42

5,129,770.17

Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Otros Análogos

Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración

963,077.00

23,355,332.22

24,318,409.22

20,631,826.73

19,517,534.36

3,686,582.49

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

0.00

2,649,635.93

2,649,635.93

2,548,424.61

2,279,847.02

101,211.32

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

0.00

6,000.00

6,000.00

3,248.00

3,248.00

2,752.00

Cuenta Pública Estatal 2015 Poder Ejecutivo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015

Concepto

Ampliaciones/ (Reducciones) 2

Aprobado 1

Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Modificado 3 = ( 1+2 )

Devengado 4

Subejercicio

Pagado 5

6 = ( 3-4 )

24,956,491.00

-15,337,971.00

9,618,520.00

8,446,787.18

13,054,492.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,171,732.82 0.00

20,000.00

3,945,077.02

3,965,077.02

3,915,660.22

2,856,147.74

49,416.80

Activos Biológicos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bienes Inmuebles

2,200,000.00

76,182,273.07

78,382,273.07

78,268,303.70

80,654,853.43

113,969.37

Activos Intangibles

Inversión Publica Obra Publica en Bienes de Dominio Publico

16,392,674.00

-6,476,649.94

9,916,024.06

9,911,918.69

9,874,798.69

4,105.37

4,269,526,889.00

-231,522,791.83

4,038,004,097.17

2,883,605,320.47

2,566,872,295.29

1,154,398,776.70

4,269,526,889.00

-240,631,883.46

4,028,895,005.54

2,874,901,165.08

2,558,168,139.90

1,153,993,840.46

Obra Publica en Bienes Propios

0.00

9,109,091.63

9,109,091.63

8,704,155.39

8,704,155.39

404,936.24

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Inversiones para el fomento de Actividades Productivas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Acciones y Participaciones de Capital

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Compra de Títulos y Valores

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Concesión de Préstamos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Otras Inversiones Financieras

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Provisiones para Contigencias y Otras Erogaciones Especiales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,519,632,612.00

106,040,645.47

3,625,673,257.47

3,625,619,315.86

3,625,432,911.86

53,941.61

Participaciones

1,920,173,891.00

102,935,489.47

2,023,109,380.47

2,023,055,490.86

2,023,055,490.86

53,889.61

Aportaciones

1,599,458,721.00

3,105,156.00

1,602,563,877.00

1,602,563,825.00

1,602,377,421.00

52.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

398,570,694.00

28,794,988.98

427,365,682.98

427,365,671.91

427,365,671.91

11.07

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Participaciones y Aportaciones

Convenios

Deuda Publica Amortización de la Deuda Publica

167,181,188.00

-5,815,257.64

161,365,930.36

161,365,919.29

161,365,919.29

11.07

Intereses de la Deuda Publica

231,389,506.00

17,744,726.62

249,134,232.62

249,134,232.62

249,134,232.62

0.00

Comisiones de la Deuda Pública

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Gastos de la Deuda Pública

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costo por Coberturas

0.00

16,865,520.00

16,865,520.00

16,865,520.00

16,865,520.00

0.00

Apoyos Financieros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,712,004,615.31 34,034,963,158.31 32,175,397,816.92 30,953,356,196.49

1,859,565,341.39

Total del Gasto

29,322,958,543.00

Cuenta Pública Estatal 2015 Poder Ejecutivo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015

Concepto

Ampliaciones/ (Reducciones) 2

Aprobado 1

Gobierno

Modificado

Devengado

Pagado

3 = ( 1+2 )

4

5

Subejercicio 6 = ( 3-4 )

3,067,028,186.00 1,322,445,337.51 4,389,473,523.51 4,292,582,721.70 3,860,600,207.71

96,890,801.81

Legislacion

206,348,555.00

8,810,531.18

215,159,086.18

214,473,991.73

214,185,291.81

685,094.45

Justicia

836,808,749.00

516,020,192.25

1,352,828,941.25

1,346,480,303.11

957,013,044.05

6,348,638.14

Coordinacion de la Politica de Gobierno

341,652,979.00

26,600,250.68

368,253,229.68

344,080,072.18

341,969,850.77

24,173,157.50

7,631,155.00

763,240.35

8,394,395.35

8,208,497.97

8,063,188.45

185,897.38

521,186,625.00

118,864,416.66

640,051,041.66

600,357,764.26

591,078,629.41

39,693,277.40

Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales

Desarrollo Social Proteccion Ambiental

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

940,685,109.00

637,355,297.96

1,578,040,406.96

1,564,040,217.67

1,532,415,810.07

14,000,189.29

212,715,014.00

14,031,408.43

226,746,422.43

214,941,874.78

215,874,393.15

11,804,547.65

18,141,679,778.00 3,312,400,061.63 21,454,079,839.63 20,347,046,780.31 19,979,927,625.93 1,107,033,059.32 666,133,578.00

-6,604,682.06

659,528,895.94

638,619,327.04

599,579,286.53

20,909,568.90

Vivienda y Servicios a la Comunidad

1,577,274,525.00

148,534,969.08

1,725,809,494.08

1,598,642,154.67

1,539,619,055.39

127,167,339.41

Salud

2,094,516,288.00

1,972,766,310.66

4,067,282,598.66

3,542,015,554.75

3,486,801,700.54

525,267,043.91

495,513,159.00

197,878,279.90

693,391,438.90

617,653,022.57

597,321,701.30

75,738,416.33

12,776,831,839.00

882,829,065.34

13,659,660,904.34

13,378,155,948.98

13,178,871,451.67

281,504,955.36

518,818,160.00

111,079,297.21

629,897,457.21

553,767,762.40

560,137,209.22

76,129,694.81

12,592,229.00

5,916,821.50

18,509,050.50

18,193,009.90

17,597,221.28

316,040.60

-199,099,288.58 3,996,947,984.42 3,341,690,456.84 2,918,936,908.78

655,257,527.58

Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educacion Proteccion Social Otros Asuntos Sociales

Desarrollo Economico

4,196,047,273.00

Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General

419,326,370.00

344,164,057.89

763,490,427.89

715,289,269.14

661,125,592.95

48,201,158.75

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

693,691,533.00

226,158,456.45

919,849,989.45

879,803,357.63

765,025,079.15

40,046,631.82

0.00

29,415,087.62

29,415,087.62

28,300,807.21

26,397,300.14

1,114,280.41

75,645,134.00

44,611,587.51

120,256,721.51

94,817,165.84

91,495,255.34

25,439,555.67

2,707,111,164.00

-932,694,716.62

1,774,416,447.38

1,346,370,357.39

1,131,789,991.55

428,046,089.99

0.00

10,577,120.29

10,577,120.29

9,799,871.62

9,175,548.70

777,248.67

Turismo

198,299,333.00

69,068,824.21

267,368,157.21

170,179,542.26

147,994,960.38

97,188,614.95

Ciencia, Tecnologia e Innovacion

101,973,739.00

9,600,294.07

111,574,033.07

97,130,085.75

85,933,180.57

14,443,947.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

276,258,504.75 4,194,461,810.75 4,194,077,858.07 4,193,891,454.07

383,952.68

Combustibles y Energia Mineria, Manufacturas y Construccion Transporte Comunicaciones

Otros Asuntos Sociales

Otras No Clasificadas En Funciones Anteriores

3,918,203,306.00

Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda

398,570,694.00 Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 3,519,632,612.00 Saneamiento del Sistema Financiero 0.00 Adeudos de Ejerccios Fiscales Anteriores

Total del Gasto

0.00

28,794,988.98

427,365,682.98

427,365,671.91

427,365,671.91

11.07

247,463,515.77

3,767,096,127.77

3,766,712,186.16

3,766,525,782.16

383,941.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,322,958,543.00 4,712,004,615.31 34,034,963,158.31 32,175,397,816.92 30,953,356,196.49 1,859,565,341.39

Cuenta Pública Estatal 2015 Poder Ejecutivo Endeudamiento Neto Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Identificación de Crédito o Instrumento

Contratación / Colocación

Amortización

Endeudamiento Neto

A

B

C=A-B

Créditos Bancarios

BANCOMER BANORTE BANORTE FAFEF-FAISE BANCO DEL BAJIO SANTANDER 200 MILL 2011 BANCOMER 400 MILL 2011 BANOBRAS SANTANDER 967 MDP BBVA BANCOMER BANOBRAS BANORTE BANORTE SANTANDER FISE FAFEF Total Créditos Bancarios

545,844,822 1,055,784,705 316,777,930 542,000,954 2,142,847 15,240,842 6,261,646 6,476,579 0 0 0 0 0 2,490,530,324

-545,844,822 -1,055,784,705 -316,777,930 -542,000,954 -2,142,847 -15,240,842 -6,261,646 -6,476,579 980,000,000 386,690,000 525,090,603 1,211,900,000 1,031,999,776 1,645,150,056

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,135,680,379

2,490,530,324

1,645,150,056

980,000,000 386,690,000 525,090,603 1,211,900,000 1,031,999,776 4,135,680,379 Otros Instrumentos de Deuda

Total Otros Instrumentos de Deuda TOTAL

Cuenta Pública Estatal 2015 Poder Ejecutivo Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 Identificación de Crédito o Instrumento

Devengado

Pagado

Créditos Bancarios INTERESES DE LA DEUDA BANCOMER

19,865,464

19,865,464

INTERESES DE LA DEUDA BANORTE

37,908,234

37,908,234

INTERESES DE LA DEUDA BANORTE FAIS-FAFEF

27,399,609

27,399,609

INTERESES DE LA DEUDA BAJIO

20,062,372

20,062,372

INTERESES DE LA DEUDA SANTANDER 200´

9,447,658

9,447,658

INTERESES DE LA DEUDA BANCOMER 400´

15,305,038

15,305,038

INTERESES DE LA DEUDA BANOBRAS FONREC PROFISE

34,822,537

34,822,537

INTERESES DE LA DEUDA BANOBRAS 900´

38,622,723

38,622,723

INTERESES DE LA DEUDA SANTANDER 967 MILL

45,700,600

45,700,600

249,134,233

249,134,233

0

0

249,134,233

249,134,233

Total de Intereses de Créditos Bancarios Otros Instrumentos de Deuda

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda TOTAL

Cuenta Pública Estatal 2015 Poder Ejecutivo Indicadores de Postura Fiscal Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 Concepto

Estimado

I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2. Ingresos del Sector Paraestatal

1

29,322,958,543

32,166,996,565

32,166,996,565

29,322,958,543

32,166,996,565

32,166,996,565

0

0

0

29,091,569,037

31,909,398,064

30,687,356,444

29,091,569,037

31,909,398,064

30,687,356,444

0

0

0

231,389,506

257,598,500

1,479,640,121

1

II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 4. Egresos del Sector Paraestatal

2

2

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) Concepto

Pagado 3

Devengado

Estimado

Devengado

Pagado 3

III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)

231,389,506

257,598,500

1,479,640,121

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

231,389,506

265,999,753

265,999,753

0

-8,401,252

1,213,640,368

V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV) Concepto

Estimado

A. Financiamiento B. Amortización de la deuda C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)

Devengado

Pagado 3

0

1,802,294,324

1,802,294,324

167,181,188

161,365,919

161,365,919

-167,181,188

1,640,928,404

1,640,928,404

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo 2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por los intereses, comisiones y gastos de la deuda. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo 3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Cuenta Pública Estatal 2015 Gobierno del Estado de Durango Clasificación económica de los ingresos, los gastos y el financiamiento (cuenta doble) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 (pesos) Egresos

Ingresos Cuenta corriente

Costo Directo

12,578,712,278 Ingresos propios

Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Servicios de la Deuda Intereses, comisiones y gastos Transferencias Transferencias internas y asignaciones al sector público Transferencias al resto del sector público Subsidios y subvenciones Ayudas sociales Pensiones y jubilaciones Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos Donativos Participaciones y aportaciones Participaciones Aportaciones

11,309,388,060 481,678,551 787,645,667 427,365,672 9,995,507,669 893,568,274 536,261,676 722,072,492 25,238,005 363,720,947 0

2,155,335,619

Impuestos Derechos Productos de tipo corriente 427,365,672 Aprovechamientos Aprovechamientos de años anteriores 12,536,369,062 Ingresos de recursos federales Participaciones Aportaciones Convenios

1,230,443,159 646,686,234 40,659,321 237,546,905 0 30,008,115,352 8,371,440,878 11,829,937,349 9,806,737,124

3,625,619,316 2,023,055,491 1,602,563,825

Suman los gastos corrientes Ahorro en cuenta corriente Suma igual a los Ingresos corrientes

29,168,066,327 2,995,384,643 32,163,450,970

Cuenta de capital Inversión física

Suman los ingresos corrientes

32,163,450,970

3,007,331,490 Ingresos propios Bienes muebles, inmuebles e intangibles Obra pública

123,726,169 2,883,605,320

Suma

3,007,331,490 Egresos

Resumen Gasto corriente Gasto de capital Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

29,168,066,327 3,007,331,490 0

Suman los gastos

32,175,397,817

Superávit presupuestario Suma igual a los ingresos Determinación del resultado presupuestal Ahorro en cuenta corriente (-) Déficit en cuenta de capital Déficit antes de endeudamiento (+) Endeudamiento (-) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Resultado presupuestal

3,545,594 Productos de capital Suman los ingresos de capital Déficit en cuenta de capital Suma igual a los gastos de capital Ingresos

Ingreso corriente Ingreso de capital Colocación de deuda

3,545,594 3,545,594 3,003,785,896 3,007,331,490

32,163,450,970 3,545,594 1,802,294,324

1,793,893,071 33,969,290,888 Suman los ingresos 2,995,384,643 3,003,785,896 -8,401,252 1,802,294,324 0 1,793,893,071

33,969,290,888

Información Programática

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal Durango

2015

Cuenta Pública Estatal 2015 Poder Ejecutivo Gasto por Categoría Programática Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015 Egresos Concepto

Aprobado 1

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación Otros Subsidios

Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos Provisión de Bienes Públicos Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas Promoción y fomento Regulación y supervisión Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) Específicos Proyectos de Inversión

Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión Operaciones ajenas

Compromisos Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional Desastres Naturales

Obligaciones Pensiones y jubilaciones Aportaciones a la seguridad social Aportaciones a fondos de estabilización Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) Gasto Federalizado Participaciones a entidades federativas y municipios Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Total del Gasto

6,023,992,194.00 6,023,992,194.00 0.00 1,160,618,391.00 922,708,823.00 0.00 3,802,014.00 25,533,449.00 35,693,247.00 0.00 0.00 172,880,858.00 7,736,180.00 0.00 7,736,180.00 0.00 48,613,547.00 11,613,547.00 37,000,000.00 58,200,001.00 58,200,001.00 0.00 0.00 0.00 22,023,798,230.00 11,911,426,806.00 10,112,371,424.00 0.00 0.00 29,322,958,543.00

Ampliaciones/ (Reducciones) 2

2,749,745,056.75 2,749,745,056.75 0.00 1,003,686,863.15 636,322,535.92 0.00 -1,598,277.90 2,732,712.38 3,913,037.65 0.00 0.00 362,316,855.10 -6,203,027.01 0.00 -6,203,027.01 0.00 180,953,924.05 -1,542,411.75 182,496,335.80 -32,796,387.20 -32,796,387.20 0.00 0.00 0.00 816,618,185.57 826,058,233.15 -9,440,047.58 0.00 0.00 4,712,004,615.31

Subejercicio Modificado

Devengado

Pagado

3 = (1 + 2 )

4

5

8,773,737,250.75 7,518,395,320.95 7,145,836,131.97 8,773,737,250.75 7,518,395,320.95 7,145,836,131.97 0.00 0.00 0.00 2,164,305,254.15 2,077,184,315.03 2,038,312,465.97 1,559,031,358.92 1,537,180,232.21 1,533,867,400.32 0.00 0.00 0.00 2,203,736.10 2,203,736.10 2,203,736.10 28,266,161.38 28,251,038.73 28,251,038.73 39,606,284.65 39,087,703.90 39,087,703.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535,197,713.10 470,461,604.09 434,902,586.92 1,533,152.99 1,533,151.46 1,533,151.46 0.00 0.00 0.00 1,533,152.99 1,533,151.46 1,533,151.46 0.00 0.00 0.00 229,567,471.05 224,814,545.29 224,753,345.29 10,071,135.25 10,052,937.85 10,052,937.85 219,496,335.80 214,761,607.44 214,700,407.44 25,403,613.80 25,238,004.66 24,777,033.92 25,403,613.80 25,238,004.66 24,777,033.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,840,416,415.57 22,328,232,479.53 21,518,144,067.88 12,737,485,039.15 12,434,479,835.05 12,043,307,051.69 10,102,931,376.42 9,893,752,644.48 9,474,837,016.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,034,963,158.31 32,175,397,816.92 30,953,356,196.49

6=(3-4)

1,255,341,929.80 1,255,341,929.80 0.00 87,120,939.12 21,851,126.71 0.00 0.00 15,122.65 518,580.75 0.00 0.00 64,736,109.01 1.53 0.00 1.53 0.00 4,752,925.76 18,197.40 4,734,728.36 165,609.14 165,609.14 0.00 0.00 0.00 512,183,936.04 303,005,204.10 209,178,731.94 0.00 0.00 1,859,565,341.39

Proyectos de Inversión

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal Durango

2015

Indicadores de Resultados

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal Durango

2015

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal Durango

2015

MIR Secretaría de Contraloría

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal Durango

2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 602060000

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA / UNIDAD DE ENLACE PARA LA TRANSPARENCIA

ENTIDAD:

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD

GOBIERNO CON TRATO HUMANO Y SERVICIOS DE CALIDAD

PROMOVER LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LA ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS, A TRAVÉS DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL SEA CAPAZ DE RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS DE LA CIUDADANÍA OPTIMIZANDO EL GASTO PÚBLICO VISIÓN DE LA ENTIDAD:

OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

CULTURA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

COADYUVAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA LOGRAR UN GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS QUE INFORME Y RINDA CUENTAS BAJO LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA, LEGALIDAD, JUSTICIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA, HONESTIDAD, CALIDAD Y PROFESIONALISMO; QUE PROMUEVA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL

RESULTADOS OBTENIDOS:

EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SE IMPULSARON ACCIONES TENDIENTES A GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL CIUDADANO QUE REQUIRIÓ INFORMACIÓN, TRAMITANDO UN TOTAL DE 1,123 SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CAUSAS DE LO ALCANZADO: LA CIUDADNÍA CUENTA CON LA CONFIANZA SUFICIENTE PARA SOLICITAR INFORMACIÓN AL GOBIERNO QUIEN HA ADOPTADO ESTRATEGIAS PARA QUE LOS GOBERNADOS PUEDAN CONOCER, EVALUAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS Y EL QUEHACER GUBERNAMENTAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINSTRACIÓN PÚBLICA

ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

HABITANTES BENEFICIADOS

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

N/A

0.005664

1,123

1 de 2

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

602060000

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA / UNIDAD DE ENLACE PARA LA TRANSPARENCIA

INDICADOR PARA RESULTADOS: TASA DE VARIACIÓN DEL PORCENTAJE EN ACCIONES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN NIVEL:

FIN: GENERAR CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LEY PARA CONTAR CON UNA SOCIEDAD INFORMADA Y PARTICIPATIVA

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR:

ESTRATEGICO EFICACIA (PORCENTAJE DE SOLICITUDES CON RESPUESTA SATISFACTORIA EN EL PRESENTE AÑO/PORCENTAJE DE SOLICITUDES CON RESPUESTA SATISFACTORIA EN EL AÑO PRÓXIMO PASADO) -1 *100 PORCENTAJE

FÓRMULA: UNIDAD DE MEDIDA:

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: SE GARANTIZO AL SOLICITANTE SU DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DE UNA MANERA VERAZ, OPORTUNA Y UTIL , AVALANDO CON ELLO SU DERECHO DE ACCEDER A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN PODER DE LOS SUJETOS OBLIGADOS Y TRANSPARENTANDO EL QUEHACER GUBERNAL COMO UNA HERRAMIENTA SUSTANTIVA DE UN GOBIERNO MÁS DEMOCRÁTICO, EFICAZ Y ATENTO A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD . LOS RESULTADO OBTENIDOS SE LOGRARON EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA Y A LA APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS INTERNOS ESTABLECIDOS PARA UNA ADECUADA Y OPORTUNA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ATENDIDAS 1,200 1,000 800 600 1,035 400 200

88

0 SOLICITUDES INFOMEX

SOLICITUDES CONVENCIONALES

2 de 2

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 602070000

ENTIDAD:

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA / DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD

GOBIERNO DE RESULTADOS CON TRATO HUMANO Y SERVICIOS DE CALIDAD

PROMOVER LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LA ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS, A TRAVÉS DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL SEA CAPAZ DE RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS DE LA CIUDADANÍA OPTIMIZANDO EL GASTO PÚBLICO VISIÓN DE LA ENTIDAD:

OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

CULTURA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

COADYUVAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA LOGRAR UN GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS QUE INFORME Y RINDA CUENTAS BAJO LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA, LEGALIDAD, JUSTICIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA, HONESTIDAD, CALIDAD Y PROFESIONALISMO; QUE PROMUEVA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL

RESULTADOS OBTENIDOS: SE LOGRA LA OPTIMIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO, MATERIAL Y FINANCIERO, COADYUVANDO AL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO EN CADA UNA DE LAS AREAS DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA, LO ANTERIOR EN APEGO A LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

HABITANTES BENEFICIADOS

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INFORMATICOS,TELEFONI A Y CAMARAS DE VIGILANCIA

N/A

0.013660

12

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SOFTWARE

N/A

0.067511

12

1 de 3

HABITANTES BENEFICIADOS

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

ADMINISTRACIÓN DE RECURSO ESTATAL PARA LA OPERACIÓN DE LA SECRETARIA

N/A

0.009665

1

REALIZACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES

N/A

2.520858

1,735

ELABORACIÓN DE REPORTES DE PERSONAL Y CONTROL DE SERVICIO SOCIAL

N/A

26.665915

24

INDICADOR PARA RESULTADOS: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA EROGACIÓN DEL RECURSO MATERIAL, FINANCIERO, HUMANO E INFORMÁTICO

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR:

FIN: CONTRIBUIR CON EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES ESTABLECIDOS EN LA SECRETARÍA ESTRATÉGICO EFICACIA

FÓRMULA:

(ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO REALIZADAS/ ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ) * 100

UNIDAD DE MEDIDA:

PORCENTAJE

NIVEL:

2 de 3

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: EL INDICADOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ADMINISTRACION DE RECURSOS, NO GENERA UN EFECTO SOCIAL, YA QUE EL IMPACTO DE LOS RESULTADOS SE GENERAN AL INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.

ACCIONES REALIZADAS - 2015 2000 1,735

1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 12

12

Recursos informáticos, telefonía y cámaras de vigilancia

Mantenimiento preventivo y correctivo

1

24

0 Administración de recurso estatal Realización de compras y servicios para la operación de la secretaria generales

Elaboración de reportes de personal y control de servicio social

3 de 3

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 602080000

ENTIDAD:

ARCHIVO Y CONTROL DOCUMENTAL

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA / UNIDAD DE ENLACE PARA LA TRANSPARENCIA

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD

GOBIERNO CON TRATO HUMANO Y SERVICIOS DE CALIDAD

PROMOVER LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LA ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS, A TRAVÉS DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL SEA CAPAZ DE RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS DE LA CIUDADANÍA OPTIMIZANDO EL GASTO PÚBLICO VISIÓN DE LA ENTIDAD:

OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

CULTURA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

COADYUVAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA LOGRAR UN GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS QUE INFORME Y RINDA CUENTAS BAJO LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA, LEGALIDAD, JUSTICIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA, HONESTIDAD, CALIDAD Y PROFESIONALISMO; QUE PROMUEVA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL

RESULTADOS OBTENIDOS: SE EMITIERON LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y CONSULTA QUE PERMITEN LA CORRECTA Y ADECUADA ORGANIZACIÓN, DESCRIPCIÓN, LOCALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS. EN MATERIA DE ARCHIVO, SE ADOPTARON MEDIDAS APROPIADAS PARA PRESERVAR LOS DOCUMENTOS EN ARCHIVOS ADMINISTRADOS, ORGANIZADOS Y ACTUALIZADOS, A FIN DE OBSERVAR LOS PRINCIPIOS DE DISPONIBILIDAD, EFICIENCIA, LOCALIZACIÓN EXPEDITA Y CONSERVACIÓN CAUSAS DE LO ALCANZADO: SE ADOPTARON MEDIDAS APROPIADAS PARA PRESERVAR LOS DOCUMENTOS EN ARCHIVOS ADMINISTRADOS, ORGANIZADOS Y ACTUALIZADOS, A FIN DE OBSERVAR LOS PRINCIPIOS DE DISPONIBILIDAD, EFICIENCIA, LOCALIZACIÓN EXPEDITA Y CONSERVACIÓN HABITANTES BENEFICIADOS

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO TRÁMITE

N/A

0.002382333

4

ESTABLECIMIENTO DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN

N/A

0.002382333

3

CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO HISTORICO

N/A

0.002382333

3

INDICADOR PARA RESULTADOS: TASA DE VARIACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL

NIVEL:

FIN: LA IMPLEMENTACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE ARCHIVOS ORGANIZADOS, ASEGURANDO LAS MEDIDAS APROPIADAS PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DOCUMENTAL, EL ACCESO OPORTUNO A LA INFORMACIÓN Y LA RENDICIÓN CUENTAS

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR:

ESTRATEGICO EFICACIA

FÓRMULA:

(PROMEDIO DE IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL DEL PRESENTE AÑO/PROMEDIO DE IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL DEL AÑO PROXIMO PASADO) -1 *100

UNIDAD DE MEDIDA:

TASA DE VARIACIÓN

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: CONTROL DOCUMENTAL, EL CUAL PROPICIA UNA DECUADA Y OPORTUNA GESTIÓN EN LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PERMITE TRANSPARENTAR EL QUEHACER GUBERNAMENTAL Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN REALIZADAS 5 4 4 3 3 2

4

2

3

3

ESTABLECIMIENTO DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN

CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO HISTORICO

1 1 0

ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO TRÁMITE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 602090000

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA / DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y PROGRAMAS FEDERALES

ENTIDAD:

AUDITORIAS CONVENIDAS

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD

GOBIERNO DE RESULTADOS CON TRATO HUMANO Y SERVICIOS DE CALIDAD

PROMOVER LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LA ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS, A TRAVÉS DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL SEA CAPAZ DE RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS DE LA CIUDADANÍA OPTIMIZANDO EL GASTO PÚBLICO VISIÓN DE LA ENTIDAD:

OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

CULTURA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

COADYUVAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA LOGRAR UN GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS QUE INFORME Y RINDA CUENTAS BAJO LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA, LEGALIDAD, JUSTICIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA, HONESTIDAD, CALIDAD Y PROFESIONALISMO; QUE PROMUEVA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL

RESULTADOS OBTENIDOS:

CONOCER EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE CADA UNO DE LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL DE DURANGO QUE EJERCEN RECURSOS FEDERALES, RESPECTO A LA APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO, CONSIDERANDO LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ. EL ESTADO SE BENEFICIA AL ESTAR EN POSIBILIDADES DE GESTIONAR MAYORES RECURSOS PÚBLICOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, FONDOS, COMPONENTES Y RAMOS.

AUDITORÍAS DIRECTAS A LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL

HABITANTES BENEFICIADOS

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

N/A

0.0000

63

1 de 3

HABITANTES BENEFICIADOS

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

AUDITORÍAS COORDINADAS A LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL

N/A

0.0000

36

AUDITORÍAS DE APOYO A LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL REALIZADAS EN TIEMPO. (SFP)

N/A

0.0000

13

AUDITORÍAS DE APOYO A LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL REALIZADAS EN TIEMPO. (ASF)

N/A

0.038703

43

2 de 3

INDICADOR PARA RESULTADOS: PORCENTAJE DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA NIVEL:

FIN: LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES CUMPLEN LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR:

ESTRATÉGICO EFICACIA

FÓRMULA:

(CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS CONVENIDAS / TOTAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE AUDITORÍAS CONVENIDAS) *100

UNIDAD DE MEDIDA:

PORCENTAJE

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

CONTRIBUYE A FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS Y A LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ. EL ESTADO SE BENEFICIA AL ESTAR EN POSIBILIDADES DE GESTIONAR MAYORES RECURSOS PÚBLICOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, FONDOS, COMPONENTES Y RAMOS.

AUDITORIAS CONVENIDAS

70 60 50 40

63

30 20

46

36

10

13

0

Coordinadas a los entes de la Administración Pública Estatal y Municipal.

Directas a los entes de la Administración Pública Estatal y Municipal.

Apoyo a los entes de la Administración Pública Estatal y Municipal, Auditoría Superior de la Federación.

Apoyo a los entes de la Administración Pública Estatal y Municipal, Secretaría de la Función Pública.

3 de 3

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 602100000

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA / DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y PROGRAMAS FEDERALES

ENTIDAD:

AUDITORÍAS PREVENTIVAS

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD

GOBIERNO DE RESULTADOS CON TRATO HUMANO Y SERVICIOS DE CALIDAD

PROMOVER LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LA ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS, A TRAVÉS DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL SEA CAPAZ DE RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS DE LA CIUDADANÍA OPTIMIZANDO EL GASTO PÚBLICO VISIÓN DE LA ENTIDAD:

OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

CULTURA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

COADYUVAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA LOGRAR UN GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS QUE INFORME Y RINDA CUENTAS BAJO LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA, LEGALIDAD, JUSTICIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA, HONESTIDAD, CALIDAD Y PROFESIONALISMO; QUE PROMUEVA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL

RESULTADOS OBTENIDOS: CONOCER EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE CADA UNO DE LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL DE DURANGO, RESPECTO A LA APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO, CONSIDERANDO LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ.

HABITANTES BENEFICIADOS

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

AUDITORIAS FINANCIERAS A LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

N/A

0

209

AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO A LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

N/A

0

53

HABITANTES BENEFICIADOS

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

1 de 3

REVISIONES FINANCIERAS A LOS ENTES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

N/A

0

15

REVISIONES DE CUMPLIMIENTO A LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

N/A

0

15

AUDITORIAS DE OBRA PÚBLICA A LOS ENTES DE LA ADMIISTRACIÓN PÚBLICA

N/A

0.015167

216

2 de 3

INDICADOR PARA RESULTADOS: PORCENTAJE DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA FIN: LAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CUENTAN CON MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y RESPUESTA A LAS EXPECTATIVAS DE LA CIUDADANÍA

NIVEL: TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR: FÓRMULA: UNIDAD DE MEDIDA:

ESTRATÉGICO EFICACIA (CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS PREVENTIVAS/ TOTAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE AUDITORÍAS PREVENTIVAS) *100 PORCENTAJE

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

CONTRIBUYE A FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS Y A LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ.

AUDITORÍAS PREVENTIVAS 250

216

200

AUDITORIAS FINANCIERAS A LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

150

AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO A LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

100

REVISIONES FINANCIERAS A LOS ENTES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

209

53 50

15

0

15

REVISIONES DE CUMPLIMIENTO A LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AUDITORIAS DE OBRA PÚBLICA A LOS ENTES DE LA ADMIISTRACIÓN PÚBLICA

2015

3 de 3

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 602230000

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA / DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ENTIDAD:

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD

GOBIERNO DE RESULTADOS CON TRATO HUMANO Y SERVICIOS DE CALIDAD

PROMOVER LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LA ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS, A TRAVÉS DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL SEA CAPAZ DE RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS DE LA CIUDADANÍA OPTIMIZANDO EL GASTO PÚBLICO VISIÓN DE LA ENTIDAD:

OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

CULTURA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

COADYUVAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA LOGRAR UN GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS QUE INFORME Y RINDA CUENTAS BAJO LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA, LEGALIDAD, JUSTICIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA, HONESTIDAD, CALIDAD Y PROFESIONALISMO; QUE PROMUEVA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL

RESULTADOS OBTENIDOS:

POR LO QUE CORRESPONDE AL PROGRAMA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, DERIVADO DE LOS OPERATIVOS DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, SE LOGRARON REDUCIR LOS INDICES DE IRREGULARIDADES EN QUE PUDIERAN LLEGAR A INCURRIR LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, YA QUE A TRAVÉS DEL SISTEMA ESTATAL DE QUEJAS Y DENUNCIAS QUE, ES OPERADO POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA ÚNICAMENTE SE CAPTARON 328 ASUNTOS, LO QUE DA MUESTRA DEL TRABAJO REALIZADO EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

RECEPCIÓN Y CANALIZACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE QUEJAS Y DENUNCIAS

HABITANTES BENEFICIADOS

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

N/A

0.013768

611

1 de 2

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 602230000

ENTIDAD:

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA / DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INDICADOR PARA RESULTADOS: ACCIONES REALIZADAS DE PREVENCIÓN NIVEL:

FIN: FORTALECER ACCIONES DE PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN A TRAVÉS DE LA ATENCION AL SISTEMA ESTATAL DE QUEJAS Y DENUNCIAS

TIPO DEL INDICADOR:

ESTRATÉGICO

DIMENSIÓN A MEDIR:

EFICIENCIA

FÓRMULA:

TOTAL DE APERTURAS REALIZADAS AÑO ACTUAL/META DE APERTURAS

UNIDAD DE MEDIDA:

PORCENTAJE

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

PARA EL PROGRAMA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, SE ESTABLECIÓ EL INDICADOR DE ACCIONES REALIZADA DE PREVENCIÓN, QUE MIDE LA RECEPCIÓN Y CANALIZACIÓN DE LOS ASUNTOS CAPTADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA ESTATAL DE QUEJAS Y DENUNCIAS, PERMITIENDONOS ADEMÁS CONOCER EL PORCENTAJE DE ASUNTOS RECIBIDOS EN COMPARACIÓN CON AÑOS ANTERIORES.

ASUNTOS CAPTADOS 700 600 500 400 300

657

200

328

100 0

2014

2015

2 de 2

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 602130000

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA/ DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

ENTIDAD:

CONTROL Y VIGILANCIA

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE RECTOR:

GOBIERNO CON TRATO HUMANO Y SERVICIOS DE CALIDAD

OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

CULTURA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

MISIÓN DE LA ENTIDAD PROMOVER LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LA ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS, A TRAVÉS DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL SEA CAPAZ DE RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS DE LA CIUDADANÍA OPTIMIZANDO EL GASTO PÚBLICO VISIÓN DE LA ENTIDAD: COADYUVAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA LOGRAR UN GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS QUE INFORME Y RINDA CUENTAS BAJO LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA, LEGALIDAD, JUSTICIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA, HONESTIDAD, CALIDAD Y PROFESIONALISMO; QUE PROMUEVA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL

RESULTADOS OBTENIDOS:

SE HA PROPORCIONADO A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO, PARA EL LOGRO DE METAS Y OBJET CAUSAS DE LO ALCANZADO: LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA, HA LOGRADO PROMOVER MAYORES NIVELES DE EFICIENCIA, EFICACIA Y PRODUCTIVIDAD EN LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LOGRANDO ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LA CIUDADADANIA Y DANDO COMO RESULTADO UN USO MAS EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

HABITANTES BENEFICIADOS

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

SUPERVICION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SECI)

N/A

0.046297

45

ACTIVIDADES ORDINARIAS

N/A

0.046297

2,914

AUDITORÍAS DE DESPACHOS EXTERNOS

N/A

0

35

1 de 2

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 602130000

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA/ DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

ENTIDAD:

CONTROL Y VIGILANCIA

INDICADOR PARA RESULTADOS: TASA DE VARIACIÓN DEL PROMEDIO DE PROMOCIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NGCI NIVEL:

FIN: VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO, MEDIANTE LA EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL MISMO

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR:

ESTRATÉGICO EFICACIA

FÓRMULA:

(PROMEDIO DE LA PROMOCIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NGCI DEL AÑO ACTUAL-PROMEDIO DE LA PROMOCIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NGCI DEL AÑO ANTERIOR)/PROMEDIO DE LA PROMOCIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NGCI DEL AÑO ACTUAL

UNIDAD DE MEDIDA:

TASA DE VARIACIÓN

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA, GENERÓ E IMPLEMENTÓ 308 ACCIONES AL INTERIOR DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ENCAMINADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO. LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS HAN LOGRADO PROMOVER MAYORES NIVELES DE EFICIENCIA, EFICACIA Y PRODUCTIVIDAD EN LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LOGRANDO ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LA CIUDADADANIA Y DANDO COMO RESULTADO UN USO MAS EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

CONTROL Y VIGILANCIA

45

2,914 35

Supervisión del Sistema de Control Interno

Actividades Ordinarias

Auditorías a Despachos Externos

2 de 2

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 602130000

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA/ DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

ENTIDAD:

CONTROL Y VIGILANCIA

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE RECTOR:

GOBIERNO CON TRATO HUMANO Y SERVICIOS DE CALIDAD

OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

CULTURA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

MISIÓN DE LA ENTIDAD PROMOVER LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LA ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS, A TRAVÉS DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL SEA CAPAZ DE RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS DE LA CIUDADANÍA OPTIMIZANDO EL GASTO PÚBLICO VISIÓN DE LA ENTIDAD: COADYUVAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA LOGRAR UN GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS QUE INFORME Y RINDA CUENTAS BAJO LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA, LEGALIDAD, JUSTICIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA, HONESTIDAD, CALIDAD Y PROFESIONALISMO; QUE PROMUEVA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL

RESULTADOS OBTENIDOS:

SE HA PROPORCIONADO A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO, PARA EL LOGRO DE METAS Y OBJET CAUSAS DE LO ALCANZADO: LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA, HA LOGRADO PROMOVER MAYORES NIVELES DE EFICIENCIA, EFICACIA Y PRODUCTIVIDAD EN LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LOGRANDO ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LA CIUDADADANIA Y DANDO COMO RESULTADO UN USO MAS EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

HABITANTES BENEFICIADOS

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

SUPERVICION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SECI)

N/A

0.046297

45

ACTIVIDADES ORDINARIAS

N/A

0.046297

2,914

AUDITORÍAS DE DESPACHOS EXTERNOS

N/A

0

35

1 de 2

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 602130000

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA/ DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

ENTIDAD:

CONTROL Y VIGILANCIA

INDICADOR PARA RESULTADOS: TASA DE VARIACIÓN DEL PROMEDIO DE PROMOCIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NGCI NIVEL:

FIN: VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO, MEDIANTE LA EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL MISMO

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR:

ESTRATÉGICO EFICACIA

FÓRMULA:

(PROMEDIO DE LA PROMOCIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NGCI DEL AÑO ACTUAL-PROMEDIO DE LA PROMOCIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NGCI DEL AÑO ANTERIOR)/PROMEDIO DE LA PROMOCIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NGCI DEL AÑO ACTUAL

UNIDAD DE MEDIDA:

TASA DE VARIACIÓN

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA, GENERÓ E IMPLEMENTÓ 308 ACCIONES AL INTERIOR DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ENCAMINADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO. LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS HAN LOGRADO PROMOVER MAYORES NIVELES DE EFICIENCIA, EFICACIA Y PRODUCTIVIDAD EN LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LOGRANDO ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LA CIUDADADANIA Y DANDO COMO RESULTADO UN USO MAS EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

CONTROL Y VIGILANCIA

45

2,914 35

Supervisión del Sistema de Control Interno

Actividades Ordinarias

Auditorías a Despachos Externos

2 de 2

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 602240000

IMPULSO A LA CONTRALORÍA SOCIAL

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA / DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ENTIDAD:

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD

GOBIERNO DE RESULTADOS CON TRATO HUMANO Y SERVICIOS DE CALIDAD

PROMOVER LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LA ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS, A TRAVÉS DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL SEA CAPAZ DE RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS DE LA CIUDADANÍA OPTIMIZANDO EL GASTO PÚBLICO

VISIÓN DE LA ENTIDAD: OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

CULTURA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

COADYUVAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA LOGRAR UN GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS QUE INFORME Y RINDA CUENTAS BAJO LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA, LEGALIDAD, JUSTICIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA, HONESTIDAD, CALIDAD Y PROFESIONALISMO; QUE PROMUEVA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL

RESULTADOS OBTENIDOS: SE INCREMENTO LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA, FOMENTANDO LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y SUPERVICIÓN DE LAS OBRAS Y PROGRAMAS DE GOBIERNO, LOGRANDOSE LA CONSTITUCIÓN DE 473 UN TOTAL DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL. ASÍ MISMO, SE CAPACITO A UN TOTAL DE 12,857 BENEFICIARIOS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL, ABRIENDO CON ELLO CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE GOBIERNO Y SOCIEDAD, PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DIRECTA DE LA CIUDADANÍA

HABITANTES BENEFICIADOS

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

PROMOCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL

12,857

0

78

DESEMPEÑO DE COMITES DE CONTRALORÍA SOCIAL Y RESULTADO DE LAS ACCIONES

1,892

0.039224

473

1 de 2

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 602240000

IMPULSO A LA CONTRALORÍA SOCIAL

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA / DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INDICADOR PARA RESULTADOS: PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD E INTEGRACIÓN DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL NIVEL:

FIN: PROPICIAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS A PARTIR DE LA PARTICIPCIÓN ORGANIZADA DE LA SOCIEDAD

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR:

ESTRATÉGICO EFICACIA

FÓRMULA:

NÚMERO DE COMITÉS INTEGRADOS/META DE COMITÉS INTEGRADOS

UNIDAD DE MEDIDA:

PROMEDIO

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA, ESTABLECIÓ PARA EL PROGRAMA DE IMPULSO A LA CONTRALORÍA SOCIAL DURANTE EL AÑO 2015 EL INDICADOR DE PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD E INTEGRACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL, CON EL QUE SE REFLEJA QUE EL TRABAJO EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL ESTA SURTIENDO EFECTOS POSITIVOS AL AUMENTAR LA CIFRA DE COMITÉS CONSTITUIDOS EN COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR

Comites de Contraloría Social Constituidos 500

473

450 400 350

338

300 250 200 150 100 50 0 2014

2015

2 de 2

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 602250000

FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA / DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ENTIDAD:

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE RECTOR:

OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

GOBIERNO DE RESULTADOS CON TRATO HUMANO Y SERVICIOS DE CALIDAD

CULTURA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

MISIÓN DE LA ENTIDAD PROMOVER LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LA ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS, A TRAVÉS DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL SEA CAPAZ DE RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS DE LA CIUDADANÍA OPTIMIZANDO EL GASTO PÚBLICO VISIÓN DE LA ENTIDAD: COADYUVAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA LOGRAR UN GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS QUE INFORME Y RINDA CUENTAS BAJO LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA, LEGALIDAD, JUSTICIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA, HONESTIDAD, CALIDAD Y PROFESIONALISMO; QUE PROMUEVA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL

RESULTADOS OBTENIDOS: COMO RESULTADO DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SE INCREMENTARON LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN A EDAD TEMPRANA, LLEVANDO EL PROGRAMA DE BRIGADAS INFANTILES A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOGRANDO BENEFICIAR A UN TOTAL DE 15,407 NIÑOS, GENERANDO CONCIENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA PROMOCIÓN DE VALORES COMO LA HONESTIDAD, LA IGUALDAD Y EL RESPETO.

AUDITORIA SOCIAL

HABITANTES BENEFICIADOS

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

15,407

0.020514

143

1 de 2

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

602250000

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA / DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INDICADOR PARA RESULTADOS: ACCIONES REALIZADAS DE PREVENCIÓN NIVEL:

FIN: CONTRIBUIR A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL ACTIVA DE LA CIUDADANÍA

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR:

ESTRATÉGICO EFICACIA

FÓRMULA:

ACCIONES IMPLEMENTADAS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA / METAS DE ACCIONES IMPULSO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

UNIDAD DE MEDIDA:

PORCENTAJE

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

EN EL PROGRAMA DE FOMENTO A LLA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SE ESTABLECIÓ COMO INDICADOR EL PROCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS DE PREVENCIÓN, QUE MIDE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE POBLACIÓN BENEFICIADA, SOBREPASANDO EN EL AÑO 2015 EL NÚMERO DE POBLACIÓN ATENDIDA EN MATERIA DE PREVENCIÓN EN COMPARACIÓN CON EL AÑO 2014.

BRIGADAS INFANTILES POR LA HONESTIDAD

15,407

3,865 Población Infantil atendida en 2014

Población Infantil atendida en 2015

2 de 2

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 602240000

IMPULSO A LA CONTRALORÍA SOCIAL

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA / DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ENTIDAD:

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD

GOBIERNO DE RESULTADOS CON TRATO HUMANO Y SERVICIOS DE CALIDAD

PROMOVER LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LA ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS, A TRAVÉS DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL SEA CAPAZ DE RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS DE LA CIUDADANÍA OPTIMIZANDO EL GASTO PÚBLICO

VISIÓN DE LA ENTIDAD: OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

CULTURA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

COADYUVAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA LOGRAR UN GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS QUE INFORME Y RINDA CUENTAS BAJO LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA, LEGALIDAD, JUSTICIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA, HONESTIDAD, CALIDAD Y PROFESIONALISMO; QUE PROMUEVA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL

RESULTADOS OBTENIDOS: SE INCREMENTO LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA, FOMENTANDO LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y SUPERVICIÓN DE LAS OBRAS Y PROGRAMAS DE GOBIERNO, LOGRANDOSE LA CONSTITUCIÓN DE 473 UN TOTAL DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL. ASÍ MISMO, SE CAPACITO A UN TOTAL DE 12,857 BENEFICIARIOS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL, ABRIENDO CON ELLO CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE GOBIERNO Y SOCIEDAD, PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DIRECTA DE LA CIUDADANÍA

HABITANTES BENEFICIADOS

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

PROMOCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL

12,857

0

78

DESEMPEÑO DE COMITES DE CONTRALORÍA SOCIAL Y RESULTADO DE LAS ACCIONES

1,892

0.039224

473

1 de 2

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 602240000

IMPULSO A LA CONTRALORÍA SOCIAL

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA / DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INDICADOR PARA RESULTADOS: PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD E INTEGRACIÓN DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL NIVEL:

FIN: PROPICIAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS A PARTIR DE LA PARTICIPCIÓN ORGANIZADA DE LA SOCIEDAD

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR:

ESTRATÉGICO EFICACIA

FÓRMULA:

NÚMERO DE COMITÉS INTEGRADOS/META DE COMITÉS INTEGRADOS

UNIDAD DE MEDIDA:

PROMEDIO

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA, ESTABLECIÓ PARA EL PROGRAMA DE IMPULSO A LA CONTRALORÍA SOCIAL DURANTE EL AÑO 2015 EL INDICADOR DE PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD E INTEGRACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL, CON EL QUE SE REFLEJA QUE EL TRABAJO EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL ESTA SURTIENDO EFECTOS POSITIVOS AL AUMENTAR LA CIFRA DE COMITÉS CONSTITUIDOS EN COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR

Comites de Contraloría Social Constituidos 500

473

450 400 350

338

300 250 200 150 100 50 0 2014

2015

2 de 2

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 602160000

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA / UNIDAD DE ENLACE PARA LA TRANSPARENCIA

ENTIDAD:

INFORMACIÓN EN LÍNEA

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD

GOBIERNO CON TRATO HUMANO Y SERVICIOS DE CALIDAD

PROMOVER LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LA ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS, A TRAVÉS DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL SEA CAPAZ DE RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS DE LA CIUDADANÍA OPTIMIZANDO EL GASTO PÚBLICO

VISIÓN DE LA ENTIDAD: OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

CULTURA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

COADYUVAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA LOGRAR UN GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS QUE INFORME Y RINDA CUENTAS BAJO LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA, LEGALIDAD, JUSTICIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA, HONESTIDAD, CALIDAD Y PROFESIONALISMO; QUE PROMUEVA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL

RESULTADOS OBTENIDOS:

EN ESTA TEMÁTICA SE IMPULSARON LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE LA SOCIEDAD CUENTE CON INFORMACIÓN PÚBLICA ÚTIL, VERAZ Y OPORTUNA, ESTO A TRAVÉS DEL MONITOREO PERMANENTE A LOS 56 SITIOS WEB DE TRANSPARENCIA CON LOS QUE CUENTA ESTA ADMINISTRACIÓN ASI COMO A LOS 40 PROGRAMAS SOCIALES PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS SOCIALES (IPRO) CAUSAS DE LO ALCANZADO: LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA POR CONDUCTO DE LA UNIDAD DE ENLACE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ESTABLECIO METAS ESTRATEGICAS PARA LOGRAR LA DIFUSIÓN PERMANENTE DE CONTENIDOS DE LA INFORMACIÓN QUE GENERAN LOS ENTES PÚBLICOS, PONIENDOLOS A DISPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD PARA QUE PARTICIPEN EN LA TOMA DE DECISIONES. EL LOGRO DE DICHAS METAS ES RESULTADO DEL INTERÉS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS POR DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE

HABITANTES BENEFICIADOS

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

MONITOREO DE LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

N/A

0.005193

672

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

N/A

0.005194

40

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 602160000

ENTIDAD:

INFORMACIÓN EN LÍNEA

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA / UNIDAD DE ENLACE PARA LA TRANSPARENCIA

INDICADOR PARA RESULTADOS: TASA DE VARIACIÓN DE LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL NIVEL:

FIN: LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS GENERAN CONFIANZA AL OFRECER INFORMACIÓN PÚBLICA ÚTIL, VERAZ Y OPORTUNA IMPLEMENTANDO MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN EFICIENTES CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LA PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN

TIPO DEL INDICADOR:

ESTRATEGICO

DIMENSIÓN A MEDIR:

EFICIENCIA

FÓRMULA:

(PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AÑO ACTUAL/PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AÑO PROXIMO PASADO) -1 *100

UNIDAD DE MEDIDA:

TASA DE VARIACIÓN

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

QUE LA CIUDADANÍA CUENTE CON INFORMACIÓN GENERADA POR LOS ORGANISMOS PÚBLICOS, DE MANERA ACTUALIZADA Y PERMANENTE QUE GENERE VALOR PÚBLICO ENTRE LA SOCIEDAD Y SUS AUTORIDADES LOS RESULTADO OBTENIDOS SE LOGRARON MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EFECTIVAS QUE PERMITIERON LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA PERMITIENDO UN NIVEL SOSTENIDO DE CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS DEACUERDO AL SEGUIMIENTO Y MONITOREO PERMANANTE

800

ACCIONES REALIZADAS DE INFORMACIÓN EN LÍNEA

700 600 500 400 300

672

200 100 0

40 MONITOREO DE LA PUBLICACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA PROGRAMAS SOCIALES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 602170000

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA / DIRECCION JURIDICA Y DE NORMATIVIDAD

ENTIDAD:

MEDIDAS DISCIPLINARIAS

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD

GOBIERNO CON TRATO HUMANO Y SERVICIOS DE CALIDAD

PROMOVER LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LA ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS, A TRAVÉS DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL SEA CAPAZ DE RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS DE LA CIUDADANÍA OPTIMIZANDO EL GASTO PÚBLICO

VISIÓN DE LA ENTIDAD: OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

CULTURA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

COADYUVAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA LOGRAR UN GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS QUE INFORME Y RINDA CUENTAS BAJO LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA, LEGALIDAD, JUSTICIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA, HONESTIDAD, CALIDAD Y PROFESIONALISMO; QUE PROMUEVA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL

RESULTADOS OBTENIDOS:

PARA QUE PREVALEZCA LA CREDIBILIDAD Y CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS SE HA GENERADO LA APLICACIÓN DE UN TOTAL DE 62 MEDIDAS DISCIPLINARIAS, MISMAS QUE NO FUERON AFECTADAS POR NINGÚN MEDIO DE IMPUGNACIÓN; LO CUAL DEJA UN PRECEDENTE CON EL PROPÓSITO DE QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SE CONDUZCAN CON LEGALIDAD EN SU DESEMPEÑO.

HABITANTES BENEFICIADOS

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

TRAMITE DE QUEJA

N/A

0.002911

189

TRAMITE DE DENUNCIA

N/A

0.002911

80

TRAMITE DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

N/A

0.004967

273

1 de 2

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 602170000

ENTIDAD:

MEDIDAS DISCIPLINARIAS

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA / DIRECCION JURIDICA Y DE NORMATIVIDAD

INDICADOR PARA RESULTADOS: PORCENTAJE DE LA LEGALIDAD DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS IMPUESTAS NIVEL:

FIN: USO CORRECTO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y EXCELENCIA EN LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR:

ESTRATEGICO EFICACIA

FÓRMULA:

(SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS IMPUESTAS/SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS FIRMES)*100

UNIDAD DE MEDIDA:

PORCENTAJE

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

AL REALIZAR ACCIONES ENFOCADAS A DETECTAR CONDUCTAS IRREGULARES Y ESTABLECER MEDIDAS CORRECTIVAS, SE FORTALECE LA RELACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES Y LA CIUDADANÍA AL PROMOVER LA RESPONSABILIDAD Y LA CLARIDAD EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS, CON EL FIRME PROPÓSITO DE QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, SE CONDUZCAN CON LEGALIDAD EN SU DESEMPEÑO, PROMOVIENDO UN GOBIERNO HONESTO, HUMANO Y CON SERVICIO DE CALIDAD; EN ESTE SENTIDO, SOCIEDAD Y GOBIERNO HAN IDO PERFECCIONANDO LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS QUE PERMITEN FOMENTAR LA CULTURA DE LEGALIDAD Y ÉTICA ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

MEDIDAS DISCIPLINARIAS IMPUESTAS EN 2015 35% 30% 25% 20%

36%

15% 10% 5%

2%

8%

3%

Apercibimiento

Amonestación

Suspensión

16%

15%

Destitución

Sanción Ecomómica

20%

0% Exhorto

Inhabilitación

2 de 2

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS

602140000

PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA / UNIDAD DE ENLACE PARA LA TRANSPARENCIA

ENTIDAD:

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD

GOBIERNO CON TRATO HUMANO Y SERVICIOS DE CALIDAD

PROMOVER LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LA ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS, A TRAVÉS DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL SEA CAPAZ DE RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS DE LA CIUDADANÍA OPTIMIZANDO EL GASTO PÚBLICO VISIÓN DE LA ENTIDAD:

OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

CULTURA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

COADYUVAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA LOGRAR UN GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS QUE INFORME Y RINDA CUENTAS BAJO LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA, LEGALIDAD, JUSTICIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA, HONESTIDAD, CALIDAD Y PROFESIONALISMO; QUE PROMUEVA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL

RESULTADOS OBTENIDOS:

SE CONSOLIDÓ LA APERTURA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVES DE LA REALIZACIÓN DE 44 ACCIONES DE PROMOCIÓN EN DONDE PARTICIPARON SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ORGANISMOS DE ESTA ADMINISTRACIÓN Y MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL, IMPLEMENTANDO ESQUEMAS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE PERMITAN A LOS SUJETOS OBLIGADOS FACILITAR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN QUE GENERAN LO CUAL EN FORMA PARALELA ABATE LA PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN

PROYECTOS DE EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN A RESERVAR

EVENTOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

HABITANTES BENEFICIADOS

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

N/A

0.020337

8

1,270

0.020337

44

INDICADOR PARA RESULTADOS: TASA DE VARIACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS

602140000

PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

NIVEL:

FIN: CONTAR CON UNA SOCIEDAD CON INFORMACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE UNA ALTA PARTICIPACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, QUE ABATA LA PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN

TIPO DEL INDICADOR:

ESTRATEGICO

DIMENSIÓN A MEDIR:

EFICIENCIA

FÓRMULA: UNIDAD DE MEDIDA:

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA / UNIDAD DE ENLACE PARA LA TRANSPARENCIA

(PROMEDIO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AÑO ACTUAL/PROMEDIO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AÑO PROXIMO PASADO) -1 *100 TASA DE VARIACIÓN

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: SE IMPLEMENTARON ESQUEMAS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE PERMITAN LA APERTURA Y LA MAXIMA PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE GENERAN LOS SUJETOS OBLIGADOS FORTALECIENDO EL ESTADO DE DERECHO, LA CULTURA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y EN GENERAL LAMEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN REALIZADAS 50 45 40 35 30 25

44

20 15 10 5 0

8 PROYECTOS DE EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN A RESERVAR

EVENTOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 602190000

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA / DIRECCION JURIDICA Y DE NORMATIVIDAD

ENTIDAD:

REVISIÓN DE NORMATIVIDAD

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD

GOBIERNO CON TRATO HUMANO Y SERVICIOS DE CALIDAD

PROMOVER LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LA ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS, A TRAVÉS DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL SEA CAPAZ DE RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS DE LA CIUDADANÍA OPTIMIZANDO EL GASTO PÚBLICO

VISIÓN DE LA ENTIDAD: OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

CULTURA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

COADYUVAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA LOGRAR UN GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS QUE INFORME Y RINDA CUENTAS BAJO LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA, LEGALIDAD, JUSTICIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA, HONESTIDAD, CALIDAD Y PROFESIONALISMO; QUE PROMUEVA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL

RESULTADOS OBTENIDOS:

SE REVISARON UN TOTAL DE 230 INSTRUMENTOS NORMATIVOS, ENTRE LOS QUE DESTACAN INICIATIVAS DE REFORMA A LA LEGISLACIÓN COMPETENCIA DE ESTA SECRETARÍA, REGLAMENTOS, CONVENIOS Y CONTRATOS CON EL FIN DE APOYAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES QUE CORRESPONDEN A ESTA SECRETARÍA, BRINDANDO LA ASESORÍA Y EL APOYO JURÍDICO SOLICITADO. DE IGUAL MANERA SE EMITIERON 128 PRONUNCIAMIENTOS DERIVADOS DE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR INSTANCIAS FEDERALES, A EFECTO DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS PARA LA SOLVATACIÓN DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS.

HABITANTES BENEFICIADOS

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

REVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS

N/A

0.005681

102

REVISIÓN DE PROPUESTAS DE NORMATIVIDAD

N/A

0.005681

128

EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTOS

N/A

0.005681

128

INDICADOR PARA RESULTADOS: PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS LEGALES REVISADOS O EMITIDOS

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR:

FIN: CERTEZA DE LEGALIDAD EN LOS INTRUMENTOS LEGALES EN LOS QUE INTERVIENE ESTA SECRETARÍA, FOMENTANDO LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS OPTIMOS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES PARA LO QUE FUERON CREADOS ESTRATEGICO EFICACIA

FÓRMULA:

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS/CONTRATOS Y CONVENIOS ENTREGADOS PARA SU REVISIÓN

UNIDAD DE MEDIDA:

PORCENTAJE

NIVEL:

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INIDCADOR:

LA ACTIVIDAD JURÍDICA DE LA SECRETARÍA EN MATERIA DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA IMPLICÓ QUE SE FORMULARAN, REVISARAN Y SE EMITIERAN OPINIONES EN PROYECTOS DE INICIATIVAS DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS, CIRCULARES Y DEMÁS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL QUE FUERON DE LA COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA, COMO EJERCICIO NECESARIO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y COMO CONDICIÓN DE DESARROLLO ÓPTIMO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

REVISIÓN DE NORMATIVIDAD 250

200

150

230

230

SOLICITUDES RECIBIDAS

SOLICITUDES ATENDIDAS

100

50

0

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 602200000

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA / DIRECCION JURIDICA Y DE NORMATIVIDAD

ENTIDAD:

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

MISIÓN DE LA ENTIDAD

GOBIERNO CON TRATO HUMANO Y SERVICIOS DE CALIDAD

EJE RECTOR:

PROMOVER LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LA ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS, A TRAVÉS DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL SEA CAPAZ DE RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS DE LA CIUDADANÍA OPTIMIZANDO EL GASTO PÚBLICO

VISIÓN DE LA ENTIDAD: OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

CULTURA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

COADYUVAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA LOGRAR UN GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS QUE INFORME Y RINDA CUENTAS BAJO LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA, LEGALIDAD, JUSTICIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA, HONESTIDAD, CALIDAD Y PROFESIONALISMO; QUE PROMUEVA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL

RESULTADOS OBTENIDOS: SE HAN EXPEDIDO 849 CERTIFICADOS DEL PADRÓN DE PROVEEDORES PARA FORTALECER LA SEGURIDAD JURÍDICA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; ASIMISMO SE EXPIDIERON UN TOTAL DE 835 CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE EVITAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS QUE HAN REALIZADO PRÁCTICAS IRREGULARES EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, EMPLEO O COMISIÓN.

HABITANTES BENEFICIADOS

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES

N/A

0.005655

867

EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN

N/A

0.007258

835

INDICADOR PARA RESULTADOS: PORCENTAJE DE CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS EMITIDOS

NIVEL:

FIN: OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR AL ESTADO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD EN LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DE TODO TIPO DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA Y LA NECESIDAD DE ACREDITAR LA APTITUD DE LAS PERSONAS PARA DESEMPEÑAR UN CARGO PÚBLICO

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR:

ESTRATEGICO EFICACIA

FÓRMULA:

CERTIFICADOS DE PADRON DE PROVEEDORES EXPEDIDOS+CARTAS DE NO INHABILITACION EXPEDIDAS

UNIDAD DE MEDIDA:

PORCENTAJE

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL GOBIERNO, ES UN MECANISMO QUE CONTRIBUYE A LA TRANSPARENCIA Y PROPORCIONA LA CERTEZA, IMPARCIALIDAD Y SEGURIDAD EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS QUE REALIZA EL ESTADO, Y CON ELLO FACILITA EL COMBATE FRONTAL A LAS PRÁCTICAS DESLEALES, CONTRIBUYENDO ASÍ A MANTENER UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS. ASÍ MISMO EL PADRÓN DE INHABILITADOS, TIENE EL PROPÓSITO DE EVITAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS QUE HAN REALIZADO PRÁCTICAS IRREGULARES EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, EMPLEO O COMISIÓN, Y CON ELLO MANTENER UN COMBATE FRONTAL A LAS PRÁCTICAS DESLEALES, CONTRIBUYENDO ASÍ A MANTENER UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS.

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA ATENDIDOS 870 860 850 840

867

830

835

820 810 INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES

EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN

MIR Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal Durango

2015

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS Sistema Nacional de Inf ormación para el Desarrollo 501070000 Entidad Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Rural Sustentable ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 Misión de la Entidad Ser la secretaría comprometida con la sociedad rural, que mediante la promoción y f omento del desarrollo agropecuario y agroindustrial permita un crecimiento sustentable del sector, a trav és del aprov echamiento de la capacitación, la ciencia, la tecnología y los apoy os de f inanciamiento y capitalización; que Desarrollo rural sustentable con v isión productiv a y f ortalezcan los aspectos productiv os de rentabilidad y competitiv idad de los Eje social productos agrícolas y pecuarios, que mediante el f omento de inv ersión a la construcción de inf raestructura agroindustrial se logre adicionar v alor agregado a los productos y sobre todo, acceder en condiciones mas equitativ as y competitiv as a los procesos de comercialización. Agricultura rentable que genere may ores ingresos a los Visión de la Entidad productores. Ser la dependencia del estado altamente prof esionalizada, especializada en su Nuev a Cultura Ganadera con calidad de exportación. ámbito de competencia, comprometida en promov er sistemáticamente un Objetivo desarrollo rural integral que modif ique los patrones de v ida; que en la suma de v oluntades y esf uerzos con la sociedad, se generen más y mejores oportunidades de desarrollo y bienestar para todos. Resultados Obtenidos: Los apoy os del Sistema Nacional de Inf ormación para el Desarrollo Rural Sustentable están destinados a la generación y dif usión de datos del Sector Agroalimentario y Pesquero con métodos objetiv os que f ortalezcan directamente el proceso de captación y v alidación de inf ormación agropecuaria y pesquera, lo que representó una inv ersión de 3.2 millones de pesos. Indicador: Porcentaje de información actualizada

Niv el: Dimensión a medir: Fórmula: Unidad de medida:

PROPÓSITO: Los productores agropecuarios del estado de Durango cuentan con inf ormación conf iable y oportuna, a trav és del Sistema Nacional de Inf ormación para el Desarrollo Rural Sutentable. Ef icacia (%)Ia=(Ia/I)*100 Porcentaje Efectos sociales del indicador:

La generación de información para el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) se encuentra al 83.3% de acuerdo al plan de trabajo anual.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 502060000 Programa Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Entidad Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 Misión de la Entidad Ser la secretaría comprometida con la sociedad rural, que mediante la promoción y f omento del desarrollo agropecuario y agroindustrial permita un crecimiento sustentable del sector, a trav és del aprov echamiento de la capacitación, la ciencia, la tecnología y los apoy os de f inanciamiento y capitalización; que Desarrollo rural sustentable con v isión productiv a y f ortalezcan los aspectos productiv os de rentabilidad y competitiv idad de los Eje social productos agrícolas y pecuarios, que mediante el f omento de inv ersión a la construcción de inf raestructura agroindustrial se logre adicionar v alor agregado a los productos y sobre todo, acceder en condiciones mas equitativ as y competitiv as a los procesos de comercialización. Agricultura rentable que genere may ores ingresos a los Visión de la Entidad productores. Ser la dependencia del estado altamente prof esionalizada, especializada en su Nuev a Cultura Ganadera con calidad de exportación. ámbito de competencia, comprometida en promov er sistemáticamente un Objetivo desarrollo rural integral que modif ique los patrones de v ida; que en la suma de v oluntades y esf uerzos con la sociedad, se generen más y mejores oportunidades de desarrollo y bienestar para todos. Resultados Obtenidos: A trav és del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria se realizaron acciones para preserv ar y mejorar las condiciones sanitarias y de inocuidad agroalimentaria en benef icio del sector agropecuario, acuícola y pesquero, lo que representó una inv ersión de 83.7 millones de pesos.

Indicador: Porcentaje de superficie estatal libre o de baja prevalencia de plagas y enfermedades

Niv el: Dimensión a medir: Fórmula: Unidad de medida:

PROPÓSITO: Los unidades económicas del Estado de Durango incrementan sus condiciones sanitarias

Ef icacia (SLPE/TE)*100 Porcentaje Efectos sociales del indicador:

Campaña de Salud Animal

Porcentaje de Superficie Estatal Libre o de Baja Prevalencia

Tuberculosis Bovina y Trazabilidad

88.06%

Tuberculosis Bovina, Bioseguridad y Trazabilidad en Ganado Lechero

94.50%

Sanidad Bovina y Bioseguridad

100.00%

Sanidad Ovina y Caprina y Bioseguridad

100.00%

Rabia en Bovinos y Especies Ganaderas

76.22%

Garrapata Boophilus spp

71.47%

Influenza Aviar

100.00%

Proyecto de Emergencia Zoosanitaria

100.00%

Campaña de Salud Vegetal

Porcentaje de Superficie Estatal Libre o de Baja Prevalencia

Campaña Nacional contra la Mosca de la Fruta

100.00%

Campaña contra Plagas Reglamentadas del Algodón

100.00%

Campaña contra pulgón amarillo del sorgo

100.00%

Manejo Fitosanitario del Manzano

100.00%

Manejo Fitosanitario de Plagas del Chile

100.00%

Manejo Fitosanitario de Plagas del Nogal

100.00%

Manejo Fitosanitario de Plagas del Maíz

100.00%

Manejo Fitosanitario de Plagas del Melón

100.00%

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS Entidad Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 Misión de la Entidad Ser la secretaría comprometida con la sociedad rural, que mediante la promoción y f omento del desarrollo agropecuario y agroindustrial permita un crecimiento sustentable del sector, a trav és del aprov echamiento de la capacitación, la ciencia, la tecnología y los apoy os de f inanciamiento y capitalización; que Desarrollo rural sustentable con v isión productiv a y f ortalezcan los aspectos productiv os de rentabilidad y competitiv idad de los social productos agrícolas y pecuarios, que mediante el f omento de inv ersión a la construcción de inf raestructura agroindustrial se logre adicionar v alor agregado a los productos y sobre todo, acceder en condiciones mas equitativ as y competitiv as a los procesos de comercialización. Agricultura rentable que genere may ores ingresos a los Visión de la Entidad productores. Ser la dependencia del estado altamente prof esionalizada, especializada en su

501060000 Programas Hidroagrícolas

Eje

ámbito de competencia, comprometida en promov er sistemáticamente un desarrollo rural integral que modif ique los patrones de v ida; que en la suma de v oluntades y esf uerzos con la sociedad, se generen más y mejores oportunidades de desarrollo y bienestar para todos.

Objetivo

Resultados Obtenidos: A trav és de los programas operados en concurrencia con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) se entregaron apoy os para la rehabilitación, modernización, tecnif icación y equipamiento de unidades y distritos de riego que permitan f ortalecer el uso ef iciente, ef icaz y sustentable del recurso hídrico, lo que representó una inv ersión de 177.5 millones de pesos. Indicador: Porcentaje de superficie agricola beneficiada

Niv el: Dimensión a medir: Fórmula: Unidad de medida:

PROPÓSITO: Los productores agropecuarios del estado de Durango incrementan su ef iciencia en el uso del agua mediante acciones de equipamiento, rehabilitación, modernización y tecnif icacion de la inf raestructura concesionada en los distritos y unidades de riego. Ef icacia (HB/HP)*100 Porcentaje Efectos sociales del indicador:

Se beneficiarion 999 productores con apoyos para rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de unidades de riego y 512 productores con apoyos para rehabilitación, modernización, tecnificación de distritos de riego.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS Programa de Concurrencia con las Entidades 501020000 Federativ as

Entidad

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016

Eje

Objetivo

Desarrollo rural sustentable con v isión productiv a y social

Agricultura rentable que genere may ores ingresos a los productores. Nuev a Cultura Ganadera con calidad de exportación.

Misión de la Entidad Ser la secretaría comprometida con la sociedad rural, que mediante la promoción y f omento del desarrollo agropecuario y agroindustrial permita un crecimiento sustentable del sector, a trav és del aprov echamiento de la capacitación, la ciencia, la tecnología y los apoy os de f inanciamiento y capitalización; que f ortalezcan los aspectos productiv os de rentabilidad y competitiv idad de los productos agrícolas y pecuarios, que mediante el f omento de inv ersión a la construcción de inf raestructura agroindustrial se logre adicionar v alor agregado a los productos y sobre todo, acceder en condiciones mas equitativ as y competitiv as a los procesos de comercialización. Visión de la Entidad Ser la dependencia del estado altamente prof esionalizada, especializada en su ámbito de competencia, comprometida en promov er sistemáticamente un desarrollo rural integral que modif ique los patrones de v ida; que en la suma de v oluntades y esf uerzos con la sociedad, se generen más y mejores oportunidades de desarrollo y bienestar para todos.

Resultados Obtenidos:

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a trav és del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativ as otorgó incentiv os para proy ectos productiv os o estratégicos; agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas que contribuy an a incrementar la productiv idad en el sector, se ejecutaron 2241 proy ectos agrícolas, pecuarios, pesqueros y acuícolas con una inv ersión de 153.5 millones de pesos.

Indicador: Porcentaje de inversión por componente Niv el: Dimensión a medir: Fórmula: Unidad de medida:

PROPÓSITO: Los productores agropecuarios del estado de Durango incrementan la capitalización de sus unidades económicas de producción agropecuarias. Ef icacia (TIC/TIP)*100 Porcentaje

Efectos sociales del indicador: El porcentaje de inversión para cada unos de los componentes en el 2015 fue el siguiente: 56% a la agricultura, 42% a la ganadería y el 1% a la pesca y acuacultura. Entre los que destaca la adquisición de sistemas de riego para la tecnificación de 2296 hectáreas, 17 hectáreas de invernadero y 1322 sementales bovinos, en beneficio de 2920 productores agropecuarios.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS Programa Integral de Desarrollo Rural: Componente 502010000 Atención a Desastres Naturales en el Sector Entidad Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Agropecuario y Pesquero ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 Misión de la Entidad Ser la secretaría comprometida con la sociedad rural, que mediante la promoción y f omento del desarrollo agropecuario y agroindustrial permita un crecimiento sustentable del sector, a trav és del aprov echamiento de la capacitación, la ciencia, la tecnología y los apoy os de f inanciamiento y capitalización; que Desarrollo rural sustentable con v isión productiv a y f ortalezcan los aspectos productiv os de rentabilidad y competitiv idad de los Eje social productos agrícolas y pecuarios, que mediante el f omento de inv ersión a la construcción de inf raestructura agroindustrial se logre adicionar v alor agregado a los productos y sobre todo, acceder en condiciones mas equitativ as y competitiv as a los procesos de comercialización. Agricultura rentable que genere may ores ingresos a los Visión de la Entidad productores. Ser la dependencia del estado altamente prof esionalizada, especializada en su Nuev a Cultura Ganadera con calidad de exportación. ámbito de competencia, comprometida en promov er sistemáticamente un Objetivo desarrollo rural integral que modif ique los patrones de v ida; que en la suma de v oluntades y esf uerzos con la sociedad, se generen más y mejores oportunidades de desarrollo y bienestar para todos. Resultados Obtenidos: A trav és del Programa Integral de Desarrollo Rural en su componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, se aseguraron 487 747 hectáreas y 613 289 unidades animal ante af ectaciones hidrometeorológicas como lo son sequias, heladas, inundaciones, etc. lo que representó una inv ersión de 182.8 millones de pesos. Indicador: Potenciación de los recursos públicos ante la ocurrencia de un desastre natural

Niv el: Dimensión a medir: Fórmula: Unidad de medida:

PROPÓSITO: Los productores agropecuarios del estado de Durango incrementan su capacidad de manejo y prev ención de riesgos.

Ef icacia (MRDN/MRP)*100 Porcentaje Efectos sociales del indicador:

El porcentaje de inversión de los recursos públicos para la atención a destrastes naturales en 2015 fue del 31.3%, en beneficio de 17 256 productores pecuarios y 7 222 productores agrícolas, de los municipios de San Juan de Guadalupe, Simón Bolívar, Santa Clara, Nazas, Peñón Blanco, Poanas, Pánuco de Coronado, Rodeo, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Cuencamé, San Juan del Río, Mapimí, Hidalgo, Durango, Guadalupe Victoria, Súchil, Vicente Guerrero, Coneto de Comonfort, Canatlán, Ocampo, San Bernardo, Nuevo Ideal.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 502020000

Eje

Objetivo

Programa Integral de Desarrollo Rural: Componente Conserv ación y Uso Sustentable de Suelo y Agua

Entidad

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 Misión de la Entidad Ser la secretaría comprometida con la sociedad rural, que mediante la promoción y f omento del desarrollo agropecuario y agroindustrial permita un crecimiento sustentable del sector, a trav és del aprov echamiento de la capacitación, la ciencia, la tecnología y los apoy os de f inanciamiento y capitalización; que Desarrollo rural sustentable con v isión productiv a y f ortalezcan los aspectos productiv os de rentabilidad y competitiv idad de los social productos agrícolas y pecuarios, que mediante el f omento de inv ersión a la construcción de inf raestructura agroindustrial se logre adicionar v alor agregado a los productos y sobre todo, acceder en condiciones mas equitativ as y competitiv as a los procesos de comercialización. Agricultura rentable que genere may ores ingresos a los Visión de la Entidad productores. Ser la dependencia del estado altamente prof esionalizada, especializada en su Nuev a Cultura Ganadera con calidad de exportación. ámbito de competencia, comprometida en promov er sistemáticamente un desarrollo rural integral que modif ique los patrones de v ida; que en la suma de v oluntades y esf uerzos con la sociedad, se generen más y mejores oportunidades de desarrollo y bienestar para todos. Resultados Obtenidos:

A trav és del Programa Integral de Desarrollo Rural en su componente Conserv ación y Uso Sustentable de Suelo y Agua, se otorgaron incentiv os para pequeñas obras de captación y almacenamiento de agua y prácticas de conserv ación de suelo y agua, lo que representó una inv ersión de 14.9 millones de pesos. Indicador: Porcentaje de la superficie agropecuaria apoyada que muestra evidencia de conservación y/o mejoramiento de los recursos naturales

Niv el: Dimensión a medir: Fórmula: Unidad de medida:

PROPÓSITO: Los productores agropecuarios del estado de Durango, contribuy en a la conserv ación, uso y manejo sustentable de los recursos naturales. Ef icacia (SAE/SA)*100 Porcentaje Efectos sociales del indicador:

En 2015 se beneficiarion 1 625 hectáreas de agostaderos, de las cuales el 100% muestra evidencia de conservación y/o mejoramiento de los recursos naturales, ademas se obtuvo una capacidad de almacenamiento de agua de 2 059 295 m3. .

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS Programa Integral de Desarrollo Rural: Componente 501040000 Entidad Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Extensión e Innov ación Productiv a ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 Misión de la Entidad Ser la secretaría comprometida con la sociedad rural, que mediante la promoción y f omento del desarrollo agropecuario y agroindustrial permita un crecimiento sustentable del sector, a trav és del aprov echamiento de la capacitación, la ciencia, la tecnología y los apoy os de f inanciamiento y capitalización; que Desarrollo rural sustentable con v isión productiv a y f ortalezcan los aspectos productiv os de rentabilidad y competitiv idad de los Eje social productos agrícolas y pecuarios, que mediante el f omento de inv ersión a la construcción de inf raestructura agroindustrial se logre adicionar v alor agregado a los productos y sobre todo, acceder en condiciones mas equitativ as y competitiv as a los procesos de comercialización. Agricultura rentable que genere may ores ingresos a los Visión de la Entidad productores. Ser la dependencia del estado altamente prof esionalizada, especializada en su Nuev a Cultura Ganadera con calidad de exportación. ámbito de competencia, comprometida en promov er sistemáticamente un Objetivo desarrollo rural integral que modif ique los patrones de v ida; que en la suma de v oluntades y esf uerzos con la sociedad, se generen más y mejores oportunidades de desarrollo y bienestar para todos. Resultados Obtenidos: A trav és del Programa Integral de Desarrollo Rural en su componente Extensión e Innov ación Productiv a, se otorgaron incentiv os para serv icios de asistencia técnica agrícola, pecuaria y acuícola, ejecutandose 166 serv icios lo que representó una inv ersión de 20.5 millones de pesos. Indicador: Porcentaje de beneficiarios que aplican las capacidades promovidas por los servicios de extensión e innovación productiva con respecto al total de beneficiarios atendidos

Niv el: Dimensión a medir: Fórmula: Unidad de medida:

PROPÓSITO: Los productores agropecuarios del estado de Durango f ortalecen sus capacidades por medio de la Asistencia Integral recibida Ef icacia (PAT/TPB)*100 Porcentaje Efectos sociales del indicador:

Se benefició a 5763 productores agropecuarios a través de 166 servicios de asistencia tecnica de los cuales el 80% de los beneficiarios aplican las capacidades promovidas por los servicios de extensión e innovación productiva.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS Programa de Fomento a la Agricultura: Componente 501050000 Entidad Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sistemas Producto Agrícola ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 Misión de la Entidad Ser la secretaría comprometida con la sociedad rural, que mediante la promoción y f omento del desarrollo agropecuario y agroindustrial permita un crecimiento sustentable del sector, a trav és del aprov echamiento de la capacitación, la ciencia, la tecnología y los apoy os de f inanciamiento y capitalización; que Desarrollo rural sustentable con v isión productiv a y f ortalezcan los aspectos productiv os de rentabilidad y competitiv idad de los Eje social productos agrícolas y pecuarios, que mediante el f omento de inv ersión a la construcción de inf raestructura agroindustrial se logre adicionar v alor agregado a los productos y sobre todo, acceder en condiciones mas equitativ as y competitiv as a los procesos de comercialización. Agricultura rentable que genere may ores ingresos a los Visión de la Entidad productores. Ser la dependencia del estado altamente prof esionalizada, especializada en su ámbito de competencia, comprometida en promov er sistemáticamente un desarrollo rural integral que modif ique los patrones de v ida; que en la suma de v oluntades y esf uerzos con la sociedad, se generen más y mejores oportunidades de desarrollo y bienestar para todos.

Objetivo

Resultados Obtenidos: A trav és del Programa de Fomento a la Agricultura en su componente Sistemas Producto Agrícola, se otorgaron incentiv os para prof esionalización, equipamiento, comunicación y gastos inherentes a la operación de los sistemas producto, lo que representó una inv ersión de 935 625 pesos. Indicador: Porcentaje de comités sistemas producto agrícolas apoyados, para fortalecer sus capacidades técnicas y administrativas

Niv el: Dimensión a medir: Fórmula: Unidad de medida:

PROPÓSITO: Los Sistemas Producto Agrícolas del estado de Durango f ortalecen sus capacidades técnicas y administrativ as por medio de incentiv os económicos recibidos Ef icacia (SPAA/SPAC)*100 Porcentaje Efectos sociales del indicador:

Se benefició al 100% de los sistemas productos suceptibles a recibir incentivos. Los sistemas producto beneficiados son los siguientes: maguey y mezcal, higo, nuez, tomate, manzana, sandia y maiz, con un total de 506 productores.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS Programa de Fomento a la Agricultura: Componente 502030000 Entidad Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sistemas Producto Pecuario ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 Misión de la Entidad Ser la secretaría comprometida con la sociedad rural, que mediante la promoción y f omento del desarrollo agropecuario y agroindustrial permita un crecimiento sustentable del sector, a trav és del aprov echamiento de la capacitación, la ciencia, la tecnología y los apoy os de f inanciamiento y capitalización; que Desarrollo rural sustentable con v isión productiv a y f ortalezcan los aspectos productiv os de rentabilidad y competitiv idad de los Eje social productos agrícolas y pecuarios, que mediante el f omento de inv ersión a la construcción de inf raestructura agroindustrial se logre adicionar v alor agregado a los productos y sobre todo, acceder en condiciones mas equitativ as y competitiv as a los procesos de comercialización. Agricultura rentable que genere may ores ingresos a los Visión de la Entidad productores. Ser la dependencia del estado altamente prof esionalizada, especializada en su ámbito de competencia, comprometida en promov er sistemáticamente un desarrollo rural integral que modif ique los patrones de v ida; que en la suma de v oluntades y esf uerzos con la sociedad, se generen más y mejores oportunidades de desarrollo y bienestar para todos.

Objetivo

Resultados Obtenidos: A trav és del Programa de Fomento a la Ganadería en su componente Sistemas Producto Pecuario, se otorgaron incentiv os para prof esionalización, equipamiento, comunicación y gastos inherentes a la operación de los sistemas producto, lo que representó una inv ersión de 450 000 pesos. Indicador: Porcentaje de comités sistemas producto pecuarios apoyados, para fortalecer sus capacidades técnicas y administrativas

Niv el: Dimensión a medir: Fórmula: Unidad de medida:

PROPÓSITO: Los Sistemas Producto Pecuarios del estado de Durango f ortalecen sus capacidades técnicas y administrativ as por medio de incentiv os económicos recibidos Ef icacia (SPAA/SPAC)*100 Porcentaje Efectos sociales del indicador:

Se benefició al 100% de los sistemas productos suceptibles a recibir incentivos. Los sistemas producto beneficiados son los siguientes: Apícola, ovinos y porcino, con un total de 297 productores pecuarios.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 501030000 Programa de Conv ersión Productiv a Entidad Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 Misión de la Entidad Ser la secretaría comprometida con la sociedad rural, que mediante la promoción y f omento del desarrollo agropecuario y agroindustrial permita un crecimiento sustentable del sector, a trav és del aprov echamiento de la capacitación, la ciencia, la tecnología y los apoy os de f inanciamiento y capitalización; que Desarrollo rural sustentable con v isión productiv a y f ortalezcan los aspectos productiv os de rentabilidad y competitiv idad de los Eje social productos agrícolas y pecuarios, que mediante el f omento de inv ersión a la construcción de inf raestructura agroindustrial se logre adicionar v alor agregado a los productos y sobre todo, acceder en condiciones mas equitativ as y competitiv as a los procesos de comercialización. Agricultura rentable que genere may ores ingresos a los Visión de la Entidad productores. Ser la dependencia del estado altamente prof esionalizada, especializada en su ámbito de competencia, comprometida en promov er sistemáticamente un desarrollo rural integral que modif ique los patrones de v ida; que en la suma de v oluntades y esf uerzos con la sociedad, se generen más y mejores oportunidades de desarrollo y bienestar para todos.

Objetivo

Resultados Obtenidos: A trav és del Programa de Conv ersión Productiv a Estatal se entregaron 1890 toneladas de semilla de av ena con el f in de impulsar la reconv ersión hacia cultiv os de may or rentabilidad económica que permitan mejorar los ingresos de los productores, lo que representó una inv ersión de 15 millones de pesos Indicador: Tasa de variación de producción generada por reconversión de cultivos

Niv el: Dimensión a medir: Fórmula: Unidad de medida:

PROPÓSITO: Los productores agropecuarios producen de acuerdo a las características del suelo y demanda del mercado

Ef icacia [(Pbto+i/Pbt0)-1]*100 Porcentaje Efectos sociales del indicador:

Se beneficiarion 18 900 hectáreas con semilla de avena, lo que generó una producción aproximada de 132 300 toneladas de avena. Con una tasa de variación de producción generada de 17.17% respecto al año anterior.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 502050000 Proy ecto Estratégico de Seguridad Alimentaria Entidad Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 Misión de la Entidad Ser la secretaría comprometida con la sociedad rural, que mediante la promoción y f omento del desarrollo agropecuario y agroindustrial permita un crecimiento sustentable del sector, a trav és del aprov echamiento de la capacitación, la ciencia, la tecnología y los apoy os de f inanciamiento y capitalización; que Desarrollo rural sustentable con v isión productiv a y f ortalezcan los aspectos productiv os de rentabilidad y competitiv idad de los Eje social productos agrícolas y pecuarios, que mediante el f omento de inv ersión a la construcción de inf raestructura agroindustrial se logre adicionar v alor agregado a los productos y sobre todo, acceder en condiciones mas equitativ as y competitiv as a los procesos de comercialización. Agricultura rentable que genere may ores ingresos a los Visión de la Entidad productores. Ser la dependencia del estado altamente prof esionalizada, especializada en su Nuev a Cultura Ganadera con calidad de exportación. ámbito de competencia, comprometida en promov er sistemáticamente un Objetivo desarrollo rural integral que modif ique los patrones de v ida; que en la suma de v oluntades y esf uerzos con la sociedad, se generen más y mejores oportunidades de desarrollo y bienestar para todos. Resultados Obtenidos: A trav és del Proy ecto Estratégico de Seguridad Alimentaria se benef ició a municipios de alta y muy alta marginación con el f in de f ortalecer su autogestión y el desarrollo de sus capacidades, acciones que permitirán incrementar la producción agropecuaria y desarrollar los mercados locales, con el f in de lograr la seguridad alimentaria e incrementar los ingresos de las f amilias benef iciadas. Lo que representó una inv ersión de 105 millones de pesos Indicador: Porcentaje de inversión por componente

Niv el: Dimensión a medir: Fórmula: Unidad de medida:

PROPÓSITO: Las unidades de producción f amiliar de alta y muy alta marginación del Estado de Durango incrementan su capitalizacion

Ef icacia (TIC/TIP)*100 Porcentaje Efectos sociales del indicador:

El porcentaje de inversión para cada unos de los componentes en el 2015 fue el siguiente: 20% en obras de conservación de suelo y agua, 27% en servicios de evaluación y capacitación a través de las agencias de desarrollo rural y 53% en proyectos productivos agropecuarios. Entre los que destaca la adquisición de 234 módulos de producción de frutales, 171 módulos de producción de caprinos, 160 módulos de producción de ovinos, 202 invernaderos, presas filtrantes, muros de conteción, pequeñas presas de mamposteria, etc. Todo esto en beneficio de 3 964 unidades de producción familiar y 119 agencias de desarrollo rural (ADR) en 400 localidades de 14 municipios de alta y muy alta marginación.

MIR Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal Durango

2015

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS PROGRAMA PARA LA CONSERVACION DEL EQUILIBRIO EN LOS ECOSISTEMAS FORESTAL Y AMBIENTAL DEL ESTADO DE DURANGO

ENTIDAD:

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD PROMOVER LA SUSTENTABILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS A TRAVES DE PROGRAMASY ACCIONES DONDE LA SOCIEDAD SEGUIRA RECONOCIENDO LA IMPORTANCIA DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE BRINDAN LOS RECURSOS Y EL MEDIO AMBIENTE, OBTENIENDO MAYOR INTEGRACION ENTRE LOS COMPONENTES DE LA SOCIEDAD Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE CON VISION PRODUCTIVA Y SOCIAL

VISIÓN DE LA ENTIDAD:

OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

FORTALECER EN EL ESTADO LA SUSTENTABILIDAD FORESTAL Y AMBIENTAL TENDIENTES A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA SOCIEDAD, APLICANDO POLITICAS PUBLICAS ENFOCADAS A DISMINUIR EL DETERIORO DE LOS ECOSISTEMAS, UBICANDO AL ESTADO A LA VANGUARDIA EN EL CUIDADO Y MEJORAMIENTO DE SUS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.

INDUSTRIALIZACION DEL SECTOR FORESTAL

RESULTADOS OBTENIDOS: EN MATERIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE, SE IMPULSARON OBRAS Y ACCIONES, EJERCIENDO UNA INVERSIÓN DE $181,423,157.14 (CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CATROSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS, 14/100 MN) LOGRANDO LA EJECUCIÓN DE 3,011 ACCIONES EN LOS 39 MUNICIPIOS DEL ESTADO. CAUSAS DE LO ALCANZADO: LA SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DEL PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN DEL EQUILIBRIO EN LOS ECOSISTEMAS FORESTAL Y AMBIENTAL DEL ESTADO DE DURANGO, SE ALCANZARON LAS ANTERIORES METAS COMO RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES CONCERTADOS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO.

HABITANTES BENEFICIADOS MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE. EVALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN DE LOS TRÁMITES AMBIENTALES. CONSTRUCCIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN MUNICIPIOS DE DURANGO. LOCALIZACIÓN Y ATENCIÓN DE IRREGULARIDADES AMBIENTALES. GENERACIÓN DE INFORMES SOBRE ACCIONES ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO. INDUCCIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LOS USOS DE SUELO MEDIANTE LOS ORDENAMIENTOS ECOLOGICOS. REVISIÓN DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL ELABORACIÓN DE PLANES MUNICIPALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. DESARROLLO DE PLANES DE MANEJO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL ESTADO DE DURANGO. ENTREGA DE APOYOS PARA LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y FOMENTO A LA CULTURA Y EDUCACIÓN FORESTAL. ELABORACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN FORESTAL. APOYO A LAS ACTIVIDADES PARA EL CULTIVO Y MANEJO FORESTAL.

INVERSIÓN

ACCIONES

1,632,934

2,692,821.64

1,035,887

20,571,000.51

1,632,934 950,049 1,632,934 10,879

35,210,303.88

1,842 223 25

1,393,609.24

31

14,546,481.79

108

6,007,796.31

1

0

418,303.70

0

912,958

592,152.18

119

1,632,934

1,614,407.67

518,709

4

4

4,637,450.30 0

206,929.85

0

0

0.00

0

1 de 3

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS PROGRAMA PARA LA CONSERVACION DEL EQUILIBRIO EN LOS ECOSISTEMAS FORESTAL Y AMBIENTAL DEL ESTADO DE DURANGO IMPULSO A LOS PROYECTOS ORIENTADOS A LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA. ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL. PRODUCIÓN DE PLANTAS FORESTALES PARA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS. * CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA. PREVENCIÓN Y COMBATE DE PLAGAS E INCENDIOS FORESTALES. REFORESTACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS.

ENTIDAD:

518,934

6,625,752.81

2

718,122

3,349,666.93

22

521,878

136,808.09

9

718,122

4,521,455.12

1

890

5,276,597.20

33

14,568,503.71

62

3,896,020.47

2

1,632,934 13

FOMENTO A LA REHABILITACION DE CAMINOS FORESTALES FIDEICOMISO

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

584,969

2,470,626.84 52,686,468.90

**

181,423,157.14

4 519

3,011

* SE REALIZARON ACCIONES DE PRODUCCIÓN DE 4,500,000 DE PLANTA FORESTAL Y DE ORNATO INDICADOR PARA RESULTADOS: 1.-PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN EN EL ESTADO DE MADERA EN ROLLO EN RELACIÓN A LA PRODUCCIÓN NACIONAL 2.-PROMEDIO DE CONTAMINACIÓN POR PARTICULAS. NIVEL:

COMPONENTE: PRODUCTIVIDAD FORESTAL INCREMENTADA

1.-TIPO DEL INDICADOR:

ESTRATÉGICO

1.-DIMENSIÓN A MEDIR:

EFICACIA

1.-FÓRMULA:

PRODUCCIÓN DE MADERA EN EL ESTADO ENTRE LA PRODUCCIÓN DE MADERA A NIVEL NACIONAL POR CIEN

1.-UNIDAD DE MEDIDA:

PORCENTAJE

NIVEL:

PROPÓSITO: LOS ECOSISTEMAS FORESTAL Y AMBIENTAL ESTÁN EN EQUILIBRIO Y PROPORCIONAN BIENES Y SERVICIOS A LA POBLACIÓN

2.-TIPO DEL INDICADOR:

ESTRATÉGICO

2.-DIMENSIÓN A MEDIR:

EFICACIA

2.-FÓRMULA:

PROMEDIO ANUAL DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA ES IGUAL A LA SUMA DE CONTAMINANTES ENTRE 365 DÍAS DEL AÑO

2.-UNIDAD DE MEDIDA:

PROMEDIO

2 de 3

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS PROGRAMA PARA LA CONSERVACION DEL EQUILIBRIO EN LOS ECOSISTEMAS FORESTAL Y AMBIENTAL DEL ESTADO DE DURANGO

ENTIDAD:

Variación de la contaminación atmosférica 2014-2015

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN FORESTAL EN DURANGO

120

Maximo permisible

30.53

Indice de Calidad del Aire

100

80 ICA 2014 60

ICA 2015

PRODUCCIÓN FORESTAL A NIVEL NACIONAL, 5.7 MILLONES DE m3r PRODUCCIÓN FORESTAL EN DURANGO, 1.74 MILLONES DE m3r

40

20

0 PM10

PM2.5

O3

NO2

SO2

C0

3 de 3

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

ENTIDAD:

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD

DURANGO COMPETITIVO CON PROYECTOS DE GRAN VISIÓN

IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y ACCIONES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTADAS A HACER POSIBLE, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CALIDAD Y PROGRAMAS EFICIENTES, LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERE EL ESTADO PARA SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

VISIÓN DE LA ENTIDAD: OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO Y EL CRECIMIENTO DE DURANGO

SER LA DEPENDENCIA QUE DOTE AL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ENTIDAD, COADYUVANDO ASÍ, AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES, EJECUTANDO LA OBRA PÚBLICA CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EJERCIENDO LOS RECURSOS DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE DENTRO DEL MARCO NORMATIVO QUE LOS REGULE.

RESULTADOS OBTENIDOS:

EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL ESTADO LA SECOPE DESTINÓ UNA INVERSIÓN DE 542.28 MILLONES DE PESOS, PARA LA EJECUCIÓN DE 25 ACCIONES, CON UNA META DE 72.37 KILÓMETROS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS EN LOS MUNICIPIOS DE DURANGO, GÓMEZ PALACIO, LERDO, MEZQUITAL, OTAEZ, PÁNUCO DE CORONADO, PEÑÓN BLANCO, PUEBLO NUEVO, SAN DIMAS, SAN JUAN DE GUADALUPE, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, TAMAZULA, TEPEHUANES Y TLAHUALILO.

HABITANTES BENEFICIADOS CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CONSTRUCCION DE PUENTES

259,000

INVERSIÓN MDP

ACCIONES 542.28

25

CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES VIALES

1 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

INDICADOR PARA RESULTADOS: TASA DE VARIACIÓN EN LA LONGITUD DE CARRETERAS EN EL ESTADO NIVEL:

COMPONENTE: KILÓMETROS DE CARRETERAS ENTREGADAS.

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR: FÓRMULA: UNIDAD DE MEDIDA:

DE GESTIÓN EFICACIA ( KILÓMETROS DE CARRETERAS EXISTENTES EN EL AÑO DE ESTUDIO / KILÓMETROS DE CARRETERAS EXISTENTES EN EL AÑO BASE ) - 1 * 100 KILÓMETRO

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, HA DADO CONTINUIDAD A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS QUE PERMITA HACER LOS TRASLADOS DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE UNA MANERA MÁS EFICIENTE Y OPORTUNA AL INTERIOR DEL ESTADO COMO CON ESTADOS VECINOS. LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES ALCANZADOS CON ESTAS ACCIONES SE VEN REFLEJADOS EN QUE SE HA AVANZADO SIGNIFICATIVAMENTE EN LA COMUNICACIÓN HACIA ZONAS DE ALTA MARGINACIÓN Y QUE HISTÓRICAMENTE HABÍAN ESTADO AISLADAS Y COMUNICACIÓN MÁS EFICIENTE EN ZONAS CON ALTO POTENCIAL PRODUCTIVO, CON ESTO SE CONTRIBUYE A GENERAR EN DIVERSAS ZONAS DEL ESTADO UNA MEJOR CONECTIVIDAD Y MAYOR FACILIDAD PARA TRASLADARSE CON LO CUAL SE MEJORA SIGNIFICATIVAMENTE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

INCREMENTO EN EL NÚMERO DE KILÓMETROS DE CARRETERAS EN LA RED ALIMENTADORA ESTATAL 3500

CANTIDAD

3000 2500 2000

2385

2641

2720

2011

2012

3119

3145

3217.37

2013

2014

2015

1500 1000 500 0 2010

AÑO

Fuente: Anuario estadistico por Entidad Federativa INEGI y registros administrativos de la Dirección de Caminos de la SECOPE

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CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE VIALIDADES URBANAS

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

ENTIDAD:

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y ACCIONES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTADAS A HACER POSIBLE, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CALIDAD Y PROGRAMAS EFICIENTES, LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERE EL ESTADO PARA SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

DURANGO COMPETITIVO CON PROYECTOS DE GRAN VISIÓN

VISIÓN DE LA ENTIDAD: OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

SER LA DEPENDENCIA QUE DOTE AL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ENTIDAD, COADYUVANDO ASÍ, AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES, EJECUTANDO LA OBRA PÚBLICA CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EJERCIENDO LOS RECURSOS DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE DENTRO DEL MARCO NORMATIVO QUE LOS REGULE.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO Y EL CRECIMIENTO DE DURANGO

RESULTADOS OBTENIDOS:

EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS LA SECOPE DESTINÓ UNA INVERSIÓN DE 45.63 MILLONES DE PESOS, PARA LA EJECUCIÓN DE 5 ACCIONES EN LOS MUNICIPIOS DE GÓMEZ PALACIO Y LERDO CON METAS DE 4000 M2 DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES OBRA COMPLEMENTARIA EN DISTRIBUIDOR VIAL Y ETAPAS EN DOS PUENTES VEHICULARES.

HABITANTES BENEFICIADOS CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS CONSTRUCCION DE ETAPAS DE PUENTES VEHICULARES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DISTRIBUIDOR VIAL

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

20,000

4.4

2

75,000

34.36

2

79,669

6.87

1

3 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE VIALIDADES URBANAS

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

INDICADOR PARA RESULTADOS: TASA DE VARIACIÓN EN LA CANTIDAD DE VIALIDADES URBANAS CONSTRUIDAS EN EL ESTADO NIVEL:

COMPONENTE: VIALIDADES ENTREGADAS.

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR: FÓRMULA: UNIDAD DE MEDIDA:

DE GESTIÓN EFICACIA ( METROS CUADRADOS DE VIALIDADES EN EL AÑO DE ESTUDIO / METROS CUADRADOS DE VIALIDADES EN EL AÑO BASE ) - 1 * 100 M2

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, HA DADO CONTINUIDAD A LA CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES CON LA FINALIDAD DE GENERAR UNA MEJOR CONECTIVIDAD ENTRE ZONAS IMPORTANTES PERMITIENDO INCREMENTAR LAS VELOCIDADES DE CIRCULACIÓN Y DISMINUYENDO LOS PUNTOS DE CONFLICTO QUE PERMITAN QUE LOS USUARIOS REDUZCAN SUS TIEMPOS EN TRASLADOS. LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES ALCANZADOS CON ESTAS ACCIONES SE VEN REFLEJADOS EN LA DISMINUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RECORRIDO Y LOS GASTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR AL HACER MÁS FLUIDO EL TRÁFICO VEHICULAR EN LAS PRINCIPALES CIUDADES Y CON ELLO MEJORANDO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y MEJORANDO SIGNIFICATIVAMENTE LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA.

VIALIDADES CONSTRUIDAS (M2) 45000 40000 CANTIDAD (M2)

35000

38220

30000 25000 20000 15000 10000

12500

5000

14200 10850 3229

4000

2014

2015

0 2010

2011

2012

2013 AÑO

Fuente: Registros administrativos de la Dirección de Caminos de la SECOPE

4 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL.

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD

DURANGO COMPETITIVO CON PROYECTOS DE GRAN VISIÓN

IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y ACCIONES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTADAS A HACER POSIBLE, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CALIDAD Y PROGRAMAS EFICIENTES, LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERE EL ESTADO PARA SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

VISIÓN DE LA ENTIDAD: OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO Y EL CRECIMIENTO DE DURANGO

SER LA DEPENDENCIA QUE DOTE AL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ENTIDAD, COADYUVANDO ASÍ, AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES, EJECUTANDO LA OBRA PÚBLICA CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EJERCIENDO LOS RECURSOS DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE DENTRO DEL MARCO NORMATIVO QUE LOS REGULE.

RESULTADOS OBTENIDOS:

HABITANTES BENEFICIADOS

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS

5 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL.

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

INDICADOR PARA RESULTADOS: TASA DE VARIACIÓN EN LA LONGITUD DE CARRETERAS MODERNIZADAS EN EL ESTADO NIVEL:

COMPONENTE: KILÓMETROS DE CARRETERAS MODERNIZADAS ENTREGADAS.

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR: FÓRMULA: UNIDAD DE MEDIDA:

DE GESTIÓN EFICACIA ( KILÓMETROS DE CARRETERAS MODERNIZADAS EXISTENTES EN EL AÑO DE ESTUDIO / KILÓMETROS DE CARRETERASMODERNIZADAS EXISTENTES EN EL AÑO BASE ) - 1 * 100 KILÓMETRO

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, HA DADO CONTINUIDAD A LA MODERNIZACIÓN DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS QUE PERMITA HACER LOS TRASLADOS DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE UNA MANERA MÁS EFICIENTE Y OPORTUNA AL INTERIOR DEL ESTADO COMO CON ESTADOS VECINOS. LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES ALCANZADOS CON ESTAS ACCIONES SE VEN REFLEJADOS EN QUE SE HA AVANZADO SIGNIFICATIVAMENTE EN GENERAR EN DIVERSAS ZONAS DEL ESTADO UNA MEJOR CONECTIVIDAD Y MAYOR FACILIDAD PARA TRASLADARSE PROPICIANDO EL COMERCIO INTERNO Y HACIA ESTADOS VECINOS, CON LO CUAL SE MEJORA SIGNIFICATIVAMENTE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

INCREMENTO EN EL NÚMERO DE KILÓMETROS DE CARRETERAS EN LA RED ALIMENTADORA ESTATAL 3500

CANTIDAD

3000 2500 2000

2385

2641

2720

2011

2012

3119

3145

3217.37

2013

2014

2015

1500 1000 500 0 2010

AÑO

Fuente: Anuario estadistico por Entidad Federativa INEGI y registros administrativos de la Dirección de Caminos de la SECOPE

6 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES URBANAS

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

ENTIDAD:

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD

DURANGO COMPETITIVO CON PROYECTOS DE GRAN VISIÓN

IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y ACCIONES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTADAS A HACER POSIBLE, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CALIDAD Y PROGRAMAS EFICIENTES, LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERE EL ESTADO PARA SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

VISIÓN DE LA ENTIDAD: OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO Y EL CRECIMIENTO DE DURANGO

SER LA DEPENDENCIA QUE DOTE AL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ENTIDAD, COADYUVANDO ASÍ, AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES, EJECUTANDO LA OBRA PÚBLICA CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EJERCIENDO LOS RECURSOS DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE DENTRO DEL MARCO NORMATIVO QUE LOS REGULE.

RESULTADOS OBTENIDOS:

EN MATERIA DE MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES URBANAS LA SECOPE DESTINÓ UNA INVERSIÓN DE 702.87 MILLONES DE PESOS, PARA LA EJECUCIÓN DE 26 ACCIONES EN LOS MUNICIPIOS DE DURANGO, GÓMEZ PALACIO Y LERDO, PARA ALCANZAR LAS SIGUIENTES METAS: 207,159 M2 DE MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES, TRANSICIÓN AEREA A SUBTERRANEA EN EL DISTRIBUIDOR LASALLE, CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES.

HABITANTES BENEFICIADOS MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES URBANAS

450,000

INVERSIÓN MDP

ACCIONES 702.87

26

7 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES URBANAS

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

INDICADOR PARA RESULTADOS: TASA DE VARIACIÓN EN LA CANTIDAD DE VIALIDADES URBANAS MODERNIZADAS EN EL ESTADO NIVEL:

COMPONENTE: VIALIDADES MODERNIZADAS ENTREGADAS.

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR:

DE GESTIÓN EFICACIA

FÓRMULA:

( METROS CUADRADOS DE VIALIDADES MODERNIZADAS EN EL AÑO DE ESTUDIO / METROS CUADRADOS DE VIALIDADES MODERNIZADAS EN EL AÑO BASE ) - 1 * 100

UNIDAD DE MEDIDA:

M2

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, HA DADO CONTINUIDAD A LA MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES URBANAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES CON LA FINALIDAD DE GENERAR UNA MEJOR CONECTIVIDAD ENTRE ZONAS IMPORTANTES PERMITIENDO INCREMENTAR LAS VELOCIDADES DE CIRCULACIÓN Y DISMINUYENDO LOS PUNTOS DE CONFLICTO QUE PERMITAN QUE LOS USUARIOS REDUZCAN SUS TIEMPOS EN TRASLADOS. LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES ALCANZADOS CON ESTAS ACCIONES SE VEN REFLEJADOS EN LA DISMINUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RECORRIDO Y LOS GASTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR AL HACER MÁS FLUIDO EL TRÁFICO VEHICULAR EN LAS PRINCIPALES CIUDADES Y CON ELLO MEJORANDO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y MEJORANDO SIGNIFICATIVAMENTE LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA.

VIALIDADES MODERNIZADAS (M2) 250000

CANTIDAD (M2)

200000

207159

150000 128826

100000 50000 10880 0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

AÑO

Fuente: Registros administrativos de la Dirección de Caminos de la SECOPE 8 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES URBANAS

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

9 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

ENTIDAD:

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD

DURANGO COMPETITIVO CON PROYECTOS DE GRAN VISIÓN

IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y ACCIONES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTADAS A HACER POSIBLE, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CALIDAD Y PROGRAMAS EFICIENTES, LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERE EL ESTADO PARA SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

VISIÓN DE LA ENTIDAD: OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

SER LA DEPENDENCIA QUE DOTE AL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ENTIDAD, COADYUVANDO ASÍ, AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES, EJECUTANDO LA OBRA PÚBLICA CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EJERCIENDO LOS RECURSOS DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE DENTRO DEL MARCO NORMATIVO QUE LOS REGULE.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO Y EL CRECIMIENTO DE DURANGO

RESULTADOS OBTENIDOS:

EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE LA RED DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES EN EL ESTADO LA SECOPE REALIZÓ OBRAS Y ACCIONES DESTINANDO UNA INVERSIÓN DE 766.00 MILLONES DE PESOS, LOGRANDO LA EJECUCIÓN DE 98 ACCIONES EN 38 MUNICIPIOS DEL ESTADO REALIZANDO LA CONSERVACION DE CARRETERAS PAVIMENTADAS EN UNA LONGITUD DE 581.19 KILÓMETROS, LA RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN 361.92 KILÓMETROS Y LA CONSERVACION DE TRAMOS CARRETEROS MEDIANTE PROYECTOS DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS EN UNA LONGITUD DE 326.70 KILÓMETROS.

HABITANTES BENEFICIADOS CONSERVACIÓN DE CARRETERAS PAVIMENTADAS CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES PROYECTOS DE INVERSIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS (PIPS)

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

816,467

426.62

69

65,000

81.26

28

125,000

258.12

1

10 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

INDICADOR PARA RESULTADOS: PORCENTAJE DE CONSERVACIÓN DE LA RED DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL ESTADO. NIVEL:

COMPONENTE: KILÓMETROS DE CARRETERAS CONSERVADAS ENTREGADAS.

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR: FÓRMULA: UNIDAD DE MEDIDA:

DE GESTIÓN EFICACIA ( KILÓMETROS DE CARRETERAS CONSERVADAS EN EL AÑO DE ESTUDIO / KILÓMETROS DE CARRETERAS EXISTENTES EN LA RED ESTATAL ) * 100 PORCENTAJE

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, HA DADO CONTINUIDAD A LA CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS QUE PERMITA HACER LOS TRASLADOS DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE UNA MANERA MÁS EFICIENTE Y OPORTUNA AL INTERIOR DEL ESTADO COMO CON ESTADOS VECINOS. LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES ALCANZADOS CON ESTAS ACCIONES SE VEN REFLEJADOS EN QUE SE HA AVANZADO SIGNIFICATIVAMENTE EN LA COMUNICACIÓN MÁS EFICIENTE EN ZONAS CON ALTO POTENCIAL PRODUCTIVO, CON ESTO SE CONTRIBUYE A GENERAR EN DIVERSAS ZONAS DEL ESTADO UNA MEJOR CONECTIVIDAD Y MAYOR FACILIDAD PARA TRASLADARSE CON LO CUAL SE MEJORA SIGNIFICATIVAMENTE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

PORCENTAJE DE LA RED ESTATAL

CONSERVACIÓN DE LA RED DE CARRETERAS ALIMENTADORAS ESTATAL 30.0% 28.2%

25.0% 20.0% 15.0%

21.4% 17.5%

18.6%

18.3%

2013

2014

13.9%

10.0% 5.0% 0.0% 2010

2011

2012

2015

AÑO

Fuente: Registros administrativos de la Dirección de Caminos de la SECOPE

11 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

ENTIDAD:

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD

DURANGO COMPETITIVO CON PROYECTOS DE GRAN VISIÓN

IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y ACCIONES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTADAS A HACER POSIBLE, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CALIDAD Y PROGRAMAS EFICIENTES, LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERE EL ESTADO PARA SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

VISIÓN DE LA ENTIDAD: OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO Y EL CRECIMIENTO DE DURANGO

SER LA DEPENDENCIA QUE DOTE AL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ENTIDAD, COADYUVANDO ASÍ, AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES, EJECUTANDO LA OBRA PÚBLICA CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EJERCIENDO LOS RECURSOS DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE DENTRO DEL MARCO NORMATIVO QUE LOS REGULE.

RESULTADOS OBTENIDOS:

EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE VIALIDADES URBANAS LA SECOPE REALIZÓ OBRAS Y ACCIONES DESTINANDO UNA INVERSIÓN DE 114.08 MILLONES DE PESOS, LOGRANDO LA EJECUCIÓN DE 20 ACCIONES EN LOS MUNICIPIOS DE DURANGO, GÓMEZ PALACIO Y LERDO ALCANZANDO METAS DE CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN UNA SUPERFICIE DE 281,971 M2.

HABITANTES BENEFICIADOS CONSERVACIÓN DE VIALIDADES URBANAS

225,000

INVERSIÓN MDP

ACCIONES 161.25

21

12 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

INDICADOR PARA RESULTADOS: TASA DE VARIACIÓN EN LA CANTIDAD DE VIALIDADES URBANAS RECONSTRUIDAS EN EL ESTADO NIVEL:

COMPONENTE: VIALIDADES RECONSTRUIDAS ENTREGADAS.

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR: FÓRMULA: UNIDAD DE MEDIDA:

DE GESTIÓN EFICACIA ( METROS CUADRADOS DE VIALIDADES RECONSTRUIDAS EN EL AÑO DE ESTUDIO / METROS CUADRADOS DE VIALIDADES RECONSTRUIDAS EN EL AÑO BASE ) - 1 * 100 M2

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, HA DADO CONTINUIDAD A LA CONSERVACIÓN DE VIALIDADES URBANAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES CON LA FINALIDAD DE GENERAR UNA MEJOR CONECTIVIDAD ENTRE ZONAS IMPORTANTES PERMITIENDO INCREMENTAR LAS VELOCIDADES DE CIRCULACIÓN Y DISMINUYENDO LOS PUNTOS DE CONFLICTO QUE PERMITAN QUE LOS USUARIOS REDUZCAN SUS TIEMPOS EN TRASLADOS. LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES ALCANZADOS CON ESTAS ACCIONES SE VEN REFLEJADOS EN LA DISMINUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RECORRIDO Y LOS GASTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR AL HACER MÁS FLUIDO EL TRÁFICO VEHICULAR EN LAS PRINCIPALES CIUDADES Y CON ELLO MEJORANDO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y MEJORANDO SIGNIFICATIVAMENTE LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA.

VIALIDADES CONSERVADAS (M2) 1000000 900000 872834

CANTIDAD (M2)

800000 700000 600000 500000

560845

400000 300000 200000

298450

100000

281971 148412

0

2011

2012

0 2010

2013

2014

2015

AÑO

Fuente: Registros administrativos de la Dirección de Caminos de la SECOPE

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CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED CARRETERA ESTATAL Y DE LA RED DE VIALIDADES URBANAS.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

ENTIDAD:

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD

DURANGO COMPETITIVO CON PROYECTOS DE GRAN VISIÓN

IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y ACCIONES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTADAS A HACER POSIBLE, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CALIDAD Y PROGRAMAS EFICIENTES, LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERE EL ESTADO PARA SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

VISIÓN DE LA ENTIDAD: OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

SER LA DEPENDENCIA QUE DOTE AL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ENTIDAD, COADYUVANDO ASÍ, AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES, EJECUTANDO LA OBRA PÚBLICA CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EJERCIENDO LOS RECURSOS DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE DENTRO DEL MARCO NORMATIVO QUE LOS REGULE.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO Y EL CRECIMIENTO DE DURANGO

RESULTADOS OBTENIDOS:

EN MATERIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED CARRETERA ESTATAL Y DE LA RED DE VIALIDADES URBANAS LA SECOPE REALIZÓ ACCIONES DESTINANDO UNA INVERSIÓN DE 36.08 MILLONES DE PESOS, LOGRANDO LA EJECUCIÓN DE 20 ACCIONES.

HABITANTES BENEFICIADOS ESTUDIOS Y PROYECTOS

INVERSIÓN MDP

ACCIONES 36.08

20

14 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED CARRETERA ESTATAL Y DE LA RED DE VIALIDADES URBANAS.

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

INDICADOR PARA RESULTADOS: TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS NIVEL:

COMPONENTE: ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR: FÓRMULA: UNIDAD DE MEDIDA:

DE GESTIÓN EFICACIA ( NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS EN EL AÑO DE ESTUDIO / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS EN EL AÑO BASE ) - 1 * 100 ESTUDIOS Y PROYECTOS

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, HA DADO CONTINUIDAD A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS A FIN DE CONTAR CON LA INFORMACIÓN TÉCNICA NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS PROGRAMADAS. DE ESTA MANERA LOS RECURSOS PÚBLICOS QUE SE DESTINAN PARA EJECUTAR ESTAS OBRAS SERÁN OPTIMIZADOS AL TENER UNA DEFINICIÓN MÁS PRECISA DE LO QUE SE VA A REALIZAR, PROPICIANDO CON ELLO UNA MAYOR TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.

ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS 70 60

65

CANTIDAD

50 48

40 30 30 20

20 10

11

7 0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

AÑO

Fuente: Registros administrativos de la Dirección de Caminos de la SECOPE 15 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED CARRETERA ESTATAL Y DE LA RED DE VIALIDADES URBANAS.

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

16 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS AFECTACIONES DE CAMINOS Y VIALIDADES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

ENTIDAD:

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD

DURANGO COMPETITIVO CON PROYECTOS DE GRAN VISIÓN

IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y ACCIONES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTADAS A HACER POSIBLE, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CALIDAD Y PROGRAMAS EFICIENTES, LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERE EL ESTADO PARA SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

VISIÓN DE LA ENTIDAD: OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

SER LA DEPENDENCIA QUE DOTE AL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ENTIDAD, COADYUVANDO ASÍ, AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES, EJECUTANDO LA OBRA PÚBLICA CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EJERCIENDO LOS RECURSOS DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE DENTRO DEL MARCO NORMATIVO QUE LOS REGULE.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO Y EL CRECIMIENTO DE DURANGO

RESULTADOS OBTENIDOS:

EN MATERIA DE AFECTACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED CARRETERA ESTATAL Y DE LA RED DE VIALIDADES URBANAS LA SECOPE REALIZÓ ACCIONES DESTINANDO UNA INVERSIÓN DE 92.13 MILLONES DE PESOS, LOGRANDO LA EJECUCIÓN DE 18 ACCIONES.

HABITANTES BENEFICIADOS AFECTACIONES DE CAMINOS Y VIALIDADES

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

92.13

18

17 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS AFECTACIONES DE CAMINOS Y VIALIDADES

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

INDICADOR PARA RESULTADOS: TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE AFECTACIONES REALIZADAS NIVEL:

COMPONENTE: AFECTACIONES REALIZADAS

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR: FÓRMULA: UNIDAD DE MEDIDA:

DE GESTIÓN EFICACIA ( NÚMERO DE AFECTACIONES REALIZADAS EN EL AÑO DE ESTUDIO / NÚMERO DE AFECTACIONES REALIZADAS EN EL AÑO BASE ) - 1 * 100 AFECTACIONES

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, HA DADO CONTINUIDAD A LA GESTIÓN DE AFECTACIONES A FIN DE CONTAR CON LA SUPERFICIE DE TERRENOS NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS PROGRAMADAS. DE ESTA MANERA LOS PROYECTOS SERÁN ADECUADOS Y FUNCIONALES Y CUMPLIRÁN SU VIDA ECONÓMICA AL SER DE LAS DIMENSIONES ADECUADAS PARA EL TRÁFICO VEHICULAR ACTUAL Y FUTURO.

AFECTACIONES 140 120 121 CANTIDAD

100 80 60 40 20 1

14

2011

2012

12

7

18

0 2010

2013

2014

2015

AÑO

Fuente: Registros administrativos de la Dirección de Caminos de la SECOPE 18 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS AFECTACIONES DE CAMINOS Y VIALIDADES

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

19 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS GESTIÓN, TRAMITE Y SEGUIMIENTO DE AUTORIZACIONES DE IMPACTOS AMBIENTALES Y CAMBIOS DE USO DE SUELO PARA LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

ENTIDAD:

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y ACCIONES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTADAS A HACER POSIBLE, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CALIDAD Y PROGRAMAS EFICIENTES, LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERE EL ESTADO PARA SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

DURANGO COMPETITIVO CON PROYECTOS DE GRAN VISIÓN

VISIÓN DE LA ENTIDAD: OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

SER LA DEPENDENCIA QUE DOTE AL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ENTIDAD, COADYUVANDO ASÍ, AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES, EJECUTANDO LA OBRA PÚBLICA CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EJERCIENDO LOS RECURSOS DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE DENTRO DEL MARCO NORMATIVO QUE LOS REGULE.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO Y EL CRECIMIENTO DE DURANGO

RESULTADOS OBTENIDOS:

EN MATERIA DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED CARRETERA ESTATAL Y DE LA RED DE VIALIDADES URBANAS LA SECOPE REALIZÓ ACCIONES DESTINANDO UNA INVERSIÓN DE 2.9 MILLONES DE PESOS, LOGRANDO LA EJECUCIÓN DE 24 ACCIONES.

HABITANTES BENEFICIADOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

2.9

24

20 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS GESTIÓN, TRAMITE Y SEGUIMIENTO DE AUTORIZACIONES DE IMPACTOS AMBIENTALES Y CAMBIOS DE USO DE SUELO PARA LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

INDICADOR PARA RESULTADOS: TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO REALIZADOS NIVEL:

COMPONENTE: ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIOS DE USO DE SUELO REALIZADOS

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR: FÓRMULA: UNIDAD DE MEDIDA:

DE GESTIÓN EFICACIA ( NÚMERO DE MIA Y ETJ REALIZADAS EN EL AÑO DE ESTUDIO / NÚMERO DE MIA Y ETJ REALIZADOS EN EL AÑO BASE ) - 1 * 100 ESTUDIOS

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, HA DADO CONTINUIDAD AL LINEAMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS A FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA RESARCIR LOS DAÑOS OCASIONADOS AL MEDIO AMBIENTE POR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PROGRAMADAS. DE ESTA MANERA SE DETERMINA EL DAÑO OCASIONADO AL MEDIO AMBIENTE POR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS Y LA MANERA DE REALIZAR LA MITIGACIÓN DE DICHOS DAÑOS A FIN DE MANTENER LA SUSTENTABILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS EN LAS ZONAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS.

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIOS DE USO DE SUELO 30

CANTIDAD

25 20

24

22

15 15 10 5 1

7

6

0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

AÑO

Fuente: Registros administrativos de la Dirección de Caminos de la SECOPE 21 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS GESTIÓN, TRAMITE Y SEGUIMIENTO DE AUTORIZACIONES DE IMPACTOS AMBIENTALES Y CAMBIOS DE USO DE SUELO PARA LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

22 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

ENTIDAD:

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

MISIÓN DE LA ENTIDAD IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y ACCIONES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTADAS A HACER POSIBLE, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CALIDAD Y PROGRAMAS EFICIENTES, LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERE EL ESTADO PARA SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

DURANGO COMPETITIVO CON PROYECTOS DE GRAN VISIÓN

EJE RECTOR:

VISIÓN DE LA ENTIDAD: OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

SER LA DEPENDENCIA QUE DOTE AL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ENTIDAD, COADYUVANDO ASÍ, AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES, EJECUTANDO LA OBRA PÚBLICA CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EJERCIENDO LOS RECURSOS DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE DENTRO DEL MARCO NORMATIVO QUE LOS REGULE.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO Y EL CRECIMIENTO DE DURANGO

RESULTADOS OBTENIDOS:

EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA LA SECOPE REALIZÓ ACCIONES DESTINANDO UNA INVERSIÓN DE 123.74 MILLONES DE PESOS, LOGRANDO LA EJECUCIÓN DE 6 ACCIONES, DESTACANDO LA TERMINACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CLID DE 30 MVA ESCALABLE A 60 MVA Y LA URBANIZACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE CLID (CANAL PLUVIAL, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VIALIDADES, REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE VOZ Y DATOS, PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES Y SUMINISTRO DE AGUA PARA LA NUEVA TERMINAL FERROVIARIA.

HABITANTES BENEFICIADOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA ESTUDIOS Y PROYECTOS

30,000 INDUSTRIALES

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

120.2

5

3.54

1

23 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

INDICADOR PARA RESULTADOS: TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE OBRAS REALIZADOS NIVEL:

COMPONENTE: OBRS REALIZADAS

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR: FÓRMULA: UNIDAD DE MEDIDA:

DE GESTIÓN EFICACIA ( NÚMERO DE OBRAS REALIZADAS EN EL AÑO DE ESTUDIO / NÚMERO DE OBRAS REALIZADAS EN EL AÑO BASE ) - 1 * 100 OBRAS

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, HA DADO CONTINUIDAD A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA CON LA FINALIDAD DE HACER MÁS ATRACTIVO A NUESTRO ESTADO PARA INVERSIONISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, CON ELLO SE VAN CREANDO LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACION DE NUEVAS EMPRESA EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL ESTADO. CON ELLO SE GENERAN NUEVOS EMPLEOS FORMALES Y BIEN REMUNERADOS QUE PERMITEN UN INGRESO SEGURO PARA LAS FAMILIAS DURANGUENSES, LO CUAL SE GENERAN MEJORES CONDICIONES EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA DURANGUENSE.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA 12

CANTIDAD

10

11 9

8 6 6

6 5

4 3

2 0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

AÑO

Fuente: Registros administrativos de la Dirección de Caminos y de la Dirección de Planeación y Edificación de la SECOPE. 24 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

25 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS INFRAESTRUCTURA CULTURAL

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

ENTIDAD:

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD

CAPITULO 4. BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y ACCIONES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTADAS A HACER POSIBLE, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CALIDAD Y PROGRAMAS EFICIENTES, LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERE EL ESTADO PARA SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

VISIÓN DE LA ENTIDAD: OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

7. FOMENTO AL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS DURANGUENSES

SER LA DEPENDENCIA QUE DOTE AL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ENTIDAD, COADYUVANDO ASÍ, AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES, EJECUTANDO LA OBRA PÚBLICA CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EJERCIENDO LOS RECURSOS DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE DENTRO DEL MARCO NORMATIVO QUE LOS REGULE.

RESULTADOS OBTENIDOS:

EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL LA SECOPE REALIZÓ OBRAS Y ACCIONES DESTINANDO UNA INVERSIÓN DE 171.17 MILLONES DE PESOS, LOGRANDO LA EJECUCIÓN DE 16 ACCIONES EN LOS MUNICIPIOS DE DURANGO, GÓMEZ PALACIO, PEÑÓN BLANCO Y SAN JUAN DEL RÍO.

HABITANTES BENEFICIADOS CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS CULTURALES REHABILITACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES ESTUDIOS Y PROYECTOS CULTURALES

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

110,000

164.89

10

25,000

5.8

5

0.48

1

26 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS INFRAESTRUCTURA CULTURAL

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

INDICADOR PARA RESULTADOS: PORCENTAJE DE INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE ESPACIOS CULTURALES EN EL ESTADO NIVEL:

COMPONENTE: ESPACIOS CULTURALES ENTREGADOS

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR: FÓRMULA: UNIDAD DE MEDIDA:

DE GESTIÓN EFICACIA ( ESPACIOS CULTURALES CONSTRUIDOS EN EL AÑO DE ESTUDIO / ESPACIOS CULTURALES EXISTENTES EN EL AÑO BASE ) * 100 OBRAS

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, HA DADO CONTINUIDAD A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES EN LAS PRINCIPALES CIUDADES CON LA FINALIDAD DE PODER CUBRIR LA DEMANDA CRECIENTE DE CREADORES QUE SOLICITAN ESTIMULOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS CULTURALES QUE SEAN TRACTIVOS Y ACCESIBLES PARA LA CIUDADANÍA. LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES ALCANZADOS CON ESTAS ACCIONES SE VEN REFLEJADOS EN QUE AÑO CON AÑO SE INCREMENTAN EL NÚMERO DE EVENTOS DE TIPO CULTURAL A LOS CUALES LA CIUDADANÍA DURANGUENSE ASISTE EN FORMA MASIVA, GENERANDO CON ELLO UNA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL SECTOR SERVICIOS ADEMÁS DE FOMENTAR EN LA ENTIDAD EL TURISMO DE CULTURA.

ESPACIOS CULTURALES 254 252

253

CANTIDAD

250 248 246

248

2013

2014

246

244 242

248 245 243

240 238 2010

2011

2012

2015

AÑO

Fuente: Anuario Estadistico por entidad federativa INEGI y Registros administrativos de la Dirección de Planeación y Edificación de la SECOPE

27 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

ENTIDAD:

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD

CAPITULO 4. BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y ACCIONES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTADAS A HACER POSIBLE, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CALIDAD Y PROGRAMAS EFICIENTES, LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERE EL ESTADO PARA SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

VISIÓN DE LA ENTIDAD: OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

SER LA DEPENDENCIA QUE DOTE AL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ENTIDAD, COADYUVANDO ASÍ, AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES, EJECUTANDO LA OBRA PÚBLICA CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EJERCIENDO LOS RECURSOS DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE DENTRO DEL MARCO NORMATIVO QUE LOS REGULE.

DEPORTE INTEGRAL Y FORMATIVO

RESULTADOS OBTENIDOS:

EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LA SECOPE REALIZÓ OBRAS Y ACCIONES DESTINANDO UNA INVERSIÓN DE 145.04 MILLONES DE PESOS, LOGRANDO LA EJECUCIÓN DE 23 ACCIONES EN LOS MUNICIPIOS DE CANATLÁN, CANELAS, DURANGO, PUEBLO NUEVO Y SÚCHIL.

HABITANTES BENEFICIADOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

147,500

140.68

20

45,000

4.36

3

28 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

INDICADOR PARA RESULTADOS: PORCENTAJE DE INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADO NIVEL:

COMPONENTE: ESPACIOS DEPORTIVOS ENTREGADOS

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR: FÓRMULA: UNIDAD DE MEDIDA:

DE GESTIÓN EFICACIA ( ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS EN EL AÑO DE ESTUDIO / ESPACIOS DEPORTIVOS EXISTENTES EN EL AÑO BASE ) * 100 OBRAS

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, HA DADO CONTINUIDAD A LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES CON LA FINALIDAD DE PODER CUBRIR LA DEMANDA DE LA CIUDADANÍA EN EL REQUERIMIENTO DE ESTOS ESPACIOS A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA SALUD FÍSICA. LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES ALCANZADOS CON ESTAS ACCIONES SE VEN REFLEJADOS EN QUE DIVERSOS GRUPOS DE POBLACIÓN SE DEDICAN A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA CONVIVENCIA SANA ALEJÁNDOLOS DE LAS ADICCIONES Y EL VANDALISMO, ADEMÁS SE HAN PUESTO EN OPERACIÓN PARQUES INCLUYENTES ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA QUE PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD PUEDAN REALIZAR ACTIVIDAD DEPORTIVA EN ESPACIOS ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA ELLOS.

ESPACIOS DEPORTIVOS 180 160

CANTIDAD

120

157

156

140

134

127

139

139

2013

2014

100 80 60 40 20 0 2010

2011

2012

2015

AÑO

Fuente: Anuario Estadístico por entidad federativa INEGI y Registros administrativos de la Dirección de Planeación y Edificación de la SECOPE

29 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

ENTIDAD:

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD

CAPITULO 4. BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y ACCIONES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTADAS A HACER POSIBLE, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CALIDAD Y PROGRAMAS EFICIENTES, LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERE EL ESTADO PARA SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

VISIÓN DE LA ENTIDAD: OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

SER LA DEPENDENCIA QUE DOTE AL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ENTIDAD, COADYUVANDO ASÍ, AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES, EJECUTANDO LA OBRA PÚBLICA CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EJERCIENDO LOS RECURSOS DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE DENTRO DEL MARCO NORMATIVO QUE LOS REGULE.

2.- EDUCACIÓN DE CALIDAD Y CON VALORES PARA FORMAR CIUDADANOS ÍNTEGROS Y COMPETITIVOS

RESULTADOS OBTENIDOS:

EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LA SECOPE REALIZÓ OBRAS Y ACCIONES DESTINANDO UNA INVERSIÓN DE 159.7 MILLONES DE PESOS, LOGRANDO LA EJECUCIÓN DE 1 ACCION EN EL MUNICIPIO DE CANATLÁN QUE CORRESPONDE A LA REHABILITACIÓN DE LA NORMAL J. GUADALUPE AGUILERA ADEMÁS SE REALIZÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA EN EL CAMPUS SALUD A UN COSTADO DEL HOSPITAL 450.

HABITANTES BENEFICIADOS CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

10,000

149.96

1

5,000

9.74

1

30 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

INDICADOR PARA RESULTADOS: TASA DE VARIACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO NIVEL:

COMPONENTE: ESPACIOS EDUCATIVOS ENTREGADOS

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR: FÓRMULA: UNIDAD DE MEDIDA:

DE GESTIÓN EFICACIA ( ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS EN EL AÑO DE ESTUDIO / ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS EN EL AÑO BASE ) - 1 * 100 OBRAS

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, HA COLABORADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES CON LA FINALIDAD DE ADECUAR FÍSICA Y OPERATIVAMENTE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA QUE ESTAS PUEDAN MEJORAR LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN EN TODOS LOS NIVELES. LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES ALCANZADOS CON ESTAS ACCIONES SE VEN REFLEJADOS EN QUE ESTAS INSTITUCIONES SE HAN VISTO FORTALECIDAS EN CUANTO AL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA NECESARIOS PARA MEJORAR LA OFERTA EDUCATIVA Y CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES, FORMAR PERSONAS CON LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, ACTITUDES Y VALORES NECESARIOS PARA INSERTARSE CON ÉXITO EN LA SOCIEDAD.

ACCIONES EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 80 70 66

CANTIDAD

60

67

50 40 30 20 10 3

1

1

2010

2011

2012

2

0 2013

2014

2015

AÑO

Fuente: Anuario Estadístico por entidad federativa INEGI y Registros administrativos de la Dirección de Planeación y Edificación de la SECOPE

31 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS INFRAESTRUCTURA SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

ENTIDAD:

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y ACCIONES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTADAS A HACER POSIBLE, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CALIDAD Y PROGRAMAS EFICIENTES, LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERE EL ESTADO PARA SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

CAPITULO 3. ARMONÍA SOCIAL CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

VISIÓN DE LA ENTIDAD: OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

2.- COORDINACIÓN EFICAZ, PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL E INTELIGENCIA CONTRA EL CRIMEN

SER LA DEPENDENCIA QUE DOTE AL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ENTIDAD, COADYUVANDO ASÍ, AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES, EJECUTANDO LA OBRA PÚBLICA CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EJERCIENDO LOS RECURSOS DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE DENTRO DEL MARCO NORMATIVO QUE LOS REGULE.

RESULTADOS OBTENIDOS:

EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA LA SECOPE REALIZÓ OBRAS Y ACCIONES DESTINANDO UNA INVERSIÓN DE 169.11 MILLONES DE PESOS, LOGRANDO LA EJECUCIÓN DE 41 ACCIONES EN LOS MUNICIPIOS DE CANATLÁN, CUENCAMÉ, DURANGO, EL ORO, GÓMEZ PALACIO, GUADALUPE VICTORIA, LERDO, NAZAS, NOMBRE DE DIOS, PUEBLO NUEVO, SAN JUAN DEL RÍO, SANTIAGO PAPASQUIARO Y TAMAZULA, ADEMÁS SE REHABILITARON 16 ESPACIOS PÚBLICOS ENTRE PLAZAS Y UNIDADES DEPORTIVAS PARA HACER ESTOS LUGARES ATRACTIVOS A JÓVENES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE CONVIVENCIA PARA ALEJARLOS DEL VANDALISMO Y LA DROGADICCIÓN.

HABITANTES BENEFICIADOS CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DEL DELITO IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ESTUDIOS Y PROYECTOS

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

17,000

20.14

7

65,000

25.2

16

86.97

16

36.8

2

32 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS INFRAESTRUCTURA SEGURIDAD PÚBLICA

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

33 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS INFRAESTRUCTURA SEGURIDAD PÚBLICA

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

INDICADOR PARA RESULTADOS: TASA DE VARIACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO NIVEL:

COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA ENTREGADA

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR: FÓRMULA: UNIDAD DE MEDIDA:

DE GESTIÓN EFICACIA ( EDIFICIOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA CONSTRUIDOS EN EL AÑO DE ESTUDIO / EDIFICIOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL AÑO BASE ) - 1 * 100 OBRAS

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, HA CONTINUADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LAS PRINCIPALES CIUDADES CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE MANERA CONTÍNUA A FIN DE OTORGAR UN MEJOR SERVICIO DE IMPARTICION DE JUSTICIA Y READAPTACIÓN SOCIAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA. LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES ALCANZADOS CON ESTAS ACCIONES SE VEN REFLEJADOS EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, APOYANDO LA MODERNIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL CON MAS Y MEJOR INFRAESTRUCTURA QUE POCO A POCO HA IDO ABATIENDO EL REZAGO JUDICIAL, ADEMÁS SE HA IDO CONSOLIDANDO EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TODO EL ESTADO.

INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA 45 40 39

CANTIDAD

35 30 25

29

31

33

34

34

2013

2014

20 15 10 5 0 2010

2011

2012

2015

AÑO

Fuente: Anuario Estadístico por entidad federativa INEGI y Registros administrativos de la Dirección de Planeación y Edificación de la SECOPE

34 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

ENTIDAD:

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD

CAPÍTULO 6. GOBIERNO DE RESULTADOS CON TRATO HUMANO Y SERVICIOS DE CALIDAD

IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y ACCIONES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTADAS A HACER POSIBLE, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CALIDAD Y PROGRAMAS EFICIENTES, LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERE EL ESTADO PARA SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

VISIÓN DE LA ENTIDAD: OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

3.- MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CALIDAD EN LA ATENCIÓN SER LA DEPENDENCIA QUE DOTE AL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ENTIDAD, COADYUVANDO ASÍ, AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES, A LOS CIUDADANOS. EJECUTANDO LA OBRA PÚBLICA CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EJERCIENDO LOS RECURSOS DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE DENTRO DEL MARCO NORMATIVO QUE LOS REGULE.

RESULTADOS OBTENIDOS:

EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL LA SECOPE REALIZÓ OBRAS Y ACCIONES DESTINANDO UNA INVERSIÓN DE 165.79 MILLONES DE PESOS, LOGRANDO LA EJECUCIÓN DE 40 ACCIONES EN LOS MUNICIPIOS DE DURANGO, OCAMPO, EL ORO Y PUEBLO NUEVO.

HABITANTES BENEFICIADOS CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

90,000

131.66

5

75,000

34.13

35

35 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

INDICADOR PARA RESULTADOS: TASA DE VARIACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL EN EL ESTADO NIVEL:

COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL ENTREGADA

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR: FÓRMULA: UNIDAD DE MEDIDA:

DE GESTIÓN EFICACIA ( OBRAS PARA INF. GUBERNAMENTAL CONSTRUIDOS EN EL AÑO DE ESTUDIO / OBRAS PARA INF. GUBERNAMENTAL EN EL AÑO BASE ) - 1 * 100 OBRAS

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, HA CONTINUADO CON LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL A FIN DE OTORGAR MEJORES SERVICIOS A LA CIUDADANÍA EN TODOS LOS RUBROS. LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES ALCANZADOS CON ESTAS ACCIONES SE VEN REFLEJADOS EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PROPICIANDO MEJORES CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ADECUADA CON LO CUAL SE VE BENEFICIADA DIRECTAMENTE LA CIUDADANÍA.

INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 90 80

CANTIDAD

70

79

76

60

66

50 40 30

35

31

20

40

10 0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

AÑO

Fuente: Registros administrativos de la Dirección de Planeación y Edificación de la SECOPE

36 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS INFRAESTRUCTURA EN SALUD

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

ENTIDAD:

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD

CAPITULO 4. BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y ACCIONES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTADAS A HACER POSIBLE, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CALIDAD Y PROGRAMAS EFICIENTES, LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERE EL ESTADO PARA SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

VISIÓN DE LA ENTIDAD: OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

1.- SERVICIOS DE SALUD EFICIENTES Y CON CALIDAD PARA TODOS

SER LA DEPENDENCIA QUE DOTE AL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ENTIDAD, COADYUVANDO ASÍ, AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES, EJECUTANDO LA OBRA PÚBLICA CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EJERCIENDO LOS RECURSOS DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE DENTRO DEL MARCO NORMATIVO QUE LOS REGULE.

RESULTADOS OBTENIDOS:

EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD LA SECOPE REALIZÓ OBRAS Y ACCIONES DESTINANDO UNA INVERSIÓN DE 652.43 MILLONES DE PESOS, PARA LA REALIZACIÓN DE 7 ACCIONES EN LOS MUNICIPIOS DE DURANGO, GÓMEZ PALACIO E HIDALGO DESTACANDO EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES INCLUYE ÁREA DE ONCOLOGÍA EN LA CIUDAD DE GÓMEZ PALACIO, LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL HOSPITAL GENERAL 450, EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES EN DURANGO ASÍ COMO LAS AMPLIACIONES DE LOS CENTROS DE SALUD No. 1 DR. CARLOS LEÓN DE LA PEÑA EN DURANGO.

HABITANTES BENEFICIADOS CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

175,000

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

652.43

7

37 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS INFRAESTRUCTURA EN SALUD

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

INDICADOR PARA RESULTADOS: TASA DE VARIACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN EL ESTADO NIVEL:

COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA EN SALUD ENTREGADA

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR: FÓRMULA: UNIDAD DE MEDIDA:

DE GESTIÓN EFICACIA ( OBRAS PARA INF. EN SALUD CONSTRUIDOS EN EL AÑO DE ESTUDIO / OBRAS PARA INF. EN SALUD EN EL AÑO BASE ) - 1 * 100 OBRAS

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, HA CONTINUADO CON LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD A FIN DE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA DE LA SALUD. LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES ALCANZADOS CON ESTAS ACCIONES SE VEN REFLEJADOS EN MAS Y MEJORES INSTALACIONES QUE PERMITEN EL OTORGAMIENTO EFICIENTE Y OPORTUNO DEL SERVICIO DE SALUD EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA DURANGUENSE.

INFRAESTRUCTURA EN SALUD 574 573

572 572 571

CANTIDAD

570 568 566 566 565

564

565

562 560 2010

2011

2012

2013

2014

2015

AÑO

Fuente: Anuario Estadístico por entidad federativa INEGI y Registros administrativos de la Dirección de Planeación y Edificación de la SECOPE

38 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

ENTIDAD:

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD

CAPÍTULO 7.- DURANGO COMPETITIVO CON PROYECTOS DE GRAN VISIÓN

IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y ACCIONES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTADAS A HACER POSIBLE, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CALIDAD Y PROGRAMAS EFICIENTES, LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERE EL ESTADO PARA SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

VISIÓN DE LA ENTIDAD: OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

1.- INFRAESTRUCTURA QUE ATRAIGA INVERSIONES Y MEJORE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.

SER LA DEPENDENCIA QUE DOTE AL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ENTIDAD, COADYUVANDO ASÍ, AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES, EJECUTANDO LA OBRA PÚBLICA CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EJERCIENDO LOS RECURSOS DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE DENTRO DEL MARCO NORMATIVO QUE LOS REGULE.

RESULTADOS OBTENIDOS:

EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA LA SECOPE REALIZÓ OBRAS Y ACCIONES DESTINANDO UNA INVERSIÓN DE 135.36 MILLONES DE PESOS, LOGRANDO LA EJECUCIÓN DE 20 ACCIONES EN LOS MUNICIPIOS DE DURANGO, GÓMEZ PALACIO, MAPIMÍ Y NOMBRE DE DIOS, ESTAS INCLUYEN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA RELEVANTES COMO LO SON EL CENTRO TURÍSTICO EL CALVARIO (CERRO DEL CALVARIO), LA CONSTRUCCIÓN DE RECINTO FERIAL Y DE CONVENCIONES EN GÓMEZ PALACIO ASÍ COMO LA CONTINUACIÓN DEL RESCATE DEL CENTRO HISTÓRICO DE DURANGO REALIZANDO LA RESTAURACIÓN DE 151 FACHADAS EN CIRCUITOS DEL TRANVÍA EN LAS CALLES NEGRETE Y AQUILES SERDÁN, EL RESCATE DE 7 FACHADAS EN EL MERCADO GÓMEZ PALACIO, LA PEATONIZACION DE CALLES EN MAPIMÍ ASÍ COMO LA REHABILITACIÓN DE MUSEO Y FACHADAS DE ESTE PUEBLO MÁGICO, Y EL RESCATE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE NOMBRE DE DIOS, ENTRE OTRAS.

HABITANTES BENEFICIADOS CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

200,000

88.99

6

220,000

46.37

14

39 de 40

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

INDICADOR PARA RESULTADOS: TASA DE VARIACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN EL ESTADO NIVEL:

COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA ENTREGADA

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR: FÓRMULA: UNIDAD DE MEDIDA:

DE GESTIÓN EFICACIA ( OBRAS DE EN. TURÍSTICA CONSTRUIDOS EN EL AÑO DE ESTUDIO / OBRAS DE INF. TURÍSTICA EN EL AÑO BASE ) - 1 * 100 OBRAS

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, HA CONTINUADO CON LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA A FIN DE HACER MÁS ATRACTIVO A VISITANTES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES NUESTRAS PRINCIPALES CIUDADES QUE POSEEN UNA ARQUITECTURA DE BELLEZA IMPRESIONANTE. LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES ALCANZADOS CON ESTAS ACCIONES SE VEN REFLEJADOS EN QUE DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HA VISTO INCREMENTADA LA AFLUENCIA DE TURISTAS A NUESTRAS CIUDADES REFLEJÁNDOSE ESTO EN UNA MAYOR OCUPACIÓN HOTELERA Y UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO EN LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR SERVICIOS LO QUE OCASIONA QUE SE GENEREN EMPLEOS EN ESTE SECTOR EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA DURANGUENSE.

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 40 35

36

30 OBRAS

25

27

20 15

27

21

20

18

10 5 0 2009

2011

2012

2013

2014

2015

AÑO

Fuente: Registros administrativos de la Dirección de Planeación y Edificación de la SECOPE

40 de 40

MIR Dirección de Asuntos Internacionales y Atención a Migrantes

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal Durango

2015

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 211001013005

PROGRAMA DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ATENCION A MIGRANTES

ENTIDAD:

DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ATENCION A MIGRANTES

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD

BIENESTAR E INCLUSION SOCIAL CON PARTICIPACION CIUDADANA

AMPLIAR Y PROMOVER LAS RELACIONES POLÍTICAS, ECONÓMICAS, CULTURALES Y DE COOPERACIÓN CON LOS DIFERENTES PODERES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO A FAVOR DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO, A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICIEN LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE ÉSTE. ASÍ MISMO, BRINDAR APOYO Y ASESORAMIENTO A LA COMUNIDAD DE MIGRANTES DURANGUENSES EN EL EXTRANJERO.

VISIÓN DE LA ENTIDAD: OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

ALIANZAS Y RELACION ESTRECHA CON LAS COMUNIDADES DE DURANGUENSES EN EL EXTRANJERO

POSICIONAR A DURANGO COMO UN PUNTO DE INVERSIÓN Y PROSPERIDAD ECONÓMICA, INTEGRANDO LA PARTICIPACIÓN MUNICIPAL, ESTATAL INTERNACIONAL Y DE LA COMUNIDAD DE MIGRANTES EN EL EXTRANJERO, PARA QUE AL TRABAJAR EN CONJUNTO, ESTIMULEMOS LA VISIÓN COMPARTIDA POR UN ESTADO CON PRESENCIA EN DIVERSAS ESFERAS, CAPACIDAD DE APRENDIZAJE, GRAN CULTURA, EDUCACIÓN DE CALIDAD Y GENTE TRABAJADORA.

RESULTADOS OBTENIDOS: EN MATERIA DE ATENCIÓN A MIGRANTES, SE IMPULSARON SERVICIOS, EJERCIENDO UNA INVERSIÓN DE 1.055,355.69 PESOS, LOGRANDO LA EJECUCIÓN DE 8,030 ACCIONES DENTRO DEL ESTADO DE DURANGO, L.A., CALIFORNIA Y CHICAGO, ILLINOIS. CAUSAS DE LO ALCANZADO: LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ATENCIÓN AL MIGRANTE , A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS PARA DEPORTADOS, BASADO EN EL TRASLADO DE DURANGUENSES REPATRIADOS HASTA SU LUGAR DE ORIGEN, LA TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES Y EL TRASLADO DE RESTOS ESTABLECIÓ PARA 2015 EL INDICADOR ESTRATÉGICO DEL AUMENTO DE PERSONAS Y FAMILIAS BENEFICIADAS CON LOS SERVICIOS DESTINADOS A MIGRANTES, QUE MIDE LA EFICIENCIA PARA INCREMENTAR EL ACCESO DE ESTOS SERVICIOS. LA META ALCANZADA ES RESULTADO DE GIRAS DE TRABAJO REALIZADAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ATENCIÓN AL MIGRANTE, EN CHICAGO, ILL. Y POSTERIORMENTE A LOS ANGELES, CA., SUMANDO ESFUERZOS CON LA COMUNIDAD DURANGUENSE RADICADA EN ESTADOS UNIDOS.

EN MATERIA DEL ÁREA DE ASUNTOS INTERNACIONALES, SE RECIBIERON COMITIVAS Y VISITAS DIPLOMÁTICAS , EJERCIENDO UNA INVERSIÓN DE 106,980.16 PESOS, LOGRANDO LA EJECUCIÓN DE 4 FIRMAS DE CONVENIOS Y HERMANAMIENTOS, PROMOCIONANDO NUESTRO ESTADO COMO PUNTO DE INVERSIÓN EMPRESARIAL, TURÍSTICO, EDUCATIVO Y CULTURAL AL SECTOR INTERNACIONAL Y DE ESTA FORMA CREAR LOS LAZOS Y VÍNCULOS NECESARIOS PARA TRABAJAR DE UNA FORMA CONJUNTA, BUSCANDO EL MAYOR BENEFICIO Y OPORTUNIDAD PARA DURANGO. CAUSAS DE LO ALCANZADO: AL REALIZAR LAS GIRAS DE TRABAJO POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO A OTROS PAÍSES CON EL TEMA DE PROMOCIÓN Y EN LA BUSQUEDA DE INVERSIÓN EXTRANJERA PARA DURANGO, SE EXTENDIÓ LA INVITACIÓN A CÓNSULES Y EMBAJADORES DE PAÍSES DE INTERÉS PARA DURANGO, INCITANDOLOS A CONOCER NUESTRO ESTADO CON EL FIN DE LLEVAR A CABO CONVENIOS, Y HERMANAMIENTOS. TAMBIÉN DEBIDO DE UNA CONSTANTE PROMOCIÓN CON EMBAJADAS Y CONSULADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN.

SOLICITUDES RECIBIDAS APOYO Y ASESORIA A LOS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS PARA REALIZAR TRAMITES LEGALES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y BRINDARLES ASISTENCIA SOCIAL REQUERIDA.

INVERSIÓN

8,536

1,053,355.69

ACCIONES

8,030

1 de 4

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 211001013005

PROGRAMA DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ATENCION A MIGRANTES

ENTIDAD:

GIRAS REALIZADAS UNA AGENDA INTERNACIONAL DE PROMOCION E INTERCAMBIO DE INFORMACION CON UNA IDENTIDAD CON BASE EN LAS CAPACIDADES ESTATALES, APOYADAS POR EL EJECUTIVO, PARA INCREMENTAR LA INTERNACIONALIZACION CON ALIANZAS PARA ASI CONVERTIRSE EN UN INTERMEDIARIO PARA EL CRECIMIENTO, PROMOCION E INVERSION EN DURANGO, PARA TENER EL TEMA CUBERTO.

INVERSIÓN

10

106,980.18

DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ATENCION A MIGRANTES

CONVENIOS FIRMADOS

8

2 de 4

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 211001013005

PROGRAMA DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ATENCION A MIGRANTES

ENTIDAD:

DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ATENCION A MIGRANTES

.

INDICADOR PARA RESULTADOS: TASA DE MIGRANTES BENEFICIADOS FIN: CONTRIBUIR A LA REDUCCION DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE UNA POLITICA SOCIAL EN FAVOR DE LOS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS EN LA QUE SE BUSQUE UN DESARROLLO

NIVEL:

INTEGRAL SUSTENTANDO EN MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA.

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR: FÓRMULA: UNIDAD DE MEDIDA:

RELATIVO EFICIENCIA MIGRANTES APOYADOS EFECTIVAMENTE/SOLICITUDES RECIBIDAS DE APOYO PORCENTAJE

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ATENCION A MIGRANTES, A TRAVÉS DEL APOYO Y ASESORIA A LOS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS, ESTABLECIÓ PARA 2015 EL INDICADOR RELATIVO DE PERSONAS BENEFICIDAS CON TRAMITES Y SERVICIOS, QUE MIDE LA EFICIENCIA PARA TENER ACCESO DE DOCUMENTOS OFICIALES TANTO NACIONALES COMO EXTRANJENROS, ASESORIA PARA TRAMITES LEGALES, TRASLADOS DE CUERPOS DE DURANGUENSES A SU LUGAR DE ORIGEN Y APOYO A DEPORTADOS. LOS BENEFICIOS SOCIALES ALCANZADOS CON ESTE INDICADOR DE FIN, PERMITIERON APOYAR A LOS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS, QUE EN SU MAYORÍA CARECEN DE DOCUMENTOS OFICIALES A OBTENER UNO, CON LO CUAL, SE CONTRIBUYE A MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, YA QUE CON ESTO PUEDEN ACCEDER A CONTAR CON LA DOBLE NACIONALIDAD Y POR ENDE A LA EDUCACION, ADEMÁS DE APOYAR CON EL COSTO TOTAL DE LOS TRASLADOS DE CUERPOS DE DURANGUENSES Y APOYO CON BOLETO A LOS DEPORTADOS.

COMPARATIVO DE SERVICIOS Y TRAMITES 2014 - 2015

% PERSONAS BENEFICIADAS 2014

92.59%

2015

94.07%

3 de 4

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 211001013005

PROGRAMA DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ATENCION A MIGRANTES

ENTIDAD:

DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ATENCION A MIGRANTES

INDICADOR PARA RESULTADOS: TASA DE BENEFICIOS GENERADOS AL ESTADO CON ACUERDOS INTERNACIONALES. FIN: CONTRIBUIR A CREAR UNA AGENDA INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN QUE NOS DE UNA IDENTIDAD CON BASE EN NUESTRAS CAPACIDADES, APOYADAS POR EL EJECUTIVO, NIVEL:

PARA INCREMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN MEDIANTE ALIANZAS Y DEPENDENCIAS, PARA ASÍ CONVERTIRSE EN UN INTERMEDIARIO PARA EL CRECIMIENTO, PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN E INVERSIÓN EN DURANGO Y FORTALECER LOS VÍNCULOS CON OTROS ORGANISMOS.

TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR: FÓRMULA: UNIDAD DE MEDIDA:

RELATIVO EFICIENCIA GIRAS REALIZADAS Y/O MISIONES DIPLOMATICAS RECIBIDAS/CONVENIOS FIRMADOS PORCENTAJE

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR: LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ATENCIÓN AL MIGRANTE, A TRAVÉS DE LAS GIRAS DE TRABAJO Y VISITAS DIPLÓMATICAS A NUESTRO ESTADO ESTABLECIÓ PARA 2015 EL INDICADOR ESTRATÉGICO , QUE MIDE LA EFICIENCIA PARA INCREMENTAR LOS CONVENIOS, HERMANAMIENTOS Y CARTAS INTENCIÓN PARA EL MAYOR APROVECHAMIENTO DE RELACIONES Y VÍNCULOS FORMADOS CON OTROS PAÍSES O MUNICIPIOS DE ESTOS. LOS BENEFICIOS CULTURALES, SOCIALES, EDUCATIVOS Y TURÍSTICOS ALCANZADOS CON ESTE INDICADOR DE FIN, PERMITIERON INTERNACIONALIZAR NUESTRO ESTADO, CONSIDERANDOLO COMO UN NUEVO PUNTO DE OPCIÓN DENTRO DE ESTOS RUBROS Y ASÍ COMPARTIENDO E INTERCAMBIANDO INFORMACIÓN DE BECAS DENTRO DEL ÁREA EDUCATIVA, EXPOSICIONES Y DEMOSTRACIONES DENTRO DEL ÁREA CULTURAL, Y LA PROMOCIÓN TURÍSTICA CONSTANTE EN CADA GIRA Y VISITA DE ÍNDOLE INTERNACIONAL.

COMPARATIVO DE GIRAS Y MISIONES DIPLOMATICAS 2014 - 2015

% ACUERDOS INTERNACIONALES. 2014

40.00%

2015

50.00%

4 de 4

MIR Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal Durango

2015

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 204020000

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ESTRATEGICA

ENTIDAD: DURANGO

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE RECTOR:

OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD

Prosperidad para todos con mas empleos y mejores ingresos

Contribuir con el desarrollo económico y social del estado de Durango mediante la aplicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y demás Normas aplicables, además de propiciar condiciones favorables para la generación y conservación del empleo que incrementen la productividad y competitividad, para con ello elevar el nivel de vida de los ciudadanos y el de sus familias.

Estabilidad laboral que brinde confianza a la inversion y armonia productiva

VISIÓN DE LA ENTIDAD: Consolidarnos como líderes del servicio de empleo en el país mediante trabajo honesto, y de calidad, la cual analice, proponga y consolide las acciones jurídicas en relación con la política laboral, que redunde en un mejor desempeño de la función pública y en consecuencia, en la prestación de la eficiencia y eficacia de los servicios para los trabajadores y patrones que propicien un desarrollo económico más competitivo, dinámico, sostenible, sustentable además de generar mayores fuentes de empleo para el estado de Durango.

RESULTADOS OBTENIDOS: LA IMPORTANCIA DE PROCURAR LA MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN, LA ARMONÍA ENTRE LOS SECTORES PRODUCTIVOS, EL RESPETO ENTRE EMPLEADORES Y TRABAJADORES FORTALECE LA PAZ LABORAL, PRIVILEGIANDO PARA ELLO EL DIÁLOGO SOCIAL QUE HA PROBADO SU EFICACIA EN EL ÁMBITO LABORAL DURANGUENSE, LO QUE HA PERMITIDO SUMAR MÁS DE UNA DÉCADA SIN HUELGA, PROVOCANDO UNA MAYOR CONVICCIÓN PARA LAS INVERSIONES TANTO EXTRANJERAS COMO NACIONALES GENERANDO MAYOR DESARROLLO. EL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO BRINDA SERVICIOS GRATUITOS DE ASESORÍA, CONCILIACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO A LA POBLACIÓN TRABAJADORA, CON CONFLICTOS OBRERO-PATRONALES Y SE LE PROPORCIONA UNA GESTIÓN DE CALIDAD CON RESULTADOS QUE IMPLICA UN EQUILIBRIO, GENERANDO RESULTADOS DE VALOR PARA LA CIUDADANÍA, TENIENDO COMO MARCO DE ACTUACIÓN LA LEGISLACIÓN LABORAL VIGENTE, PROCURANDO JUSTICIA SOCIAL Y LABORAL A LOS TRABAJADORES Y SUS SINDICATOS, PRIVILEGIANDO A LA CONCILIACIÓN. DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA, 12 MIL 881 TRABAJADORES EN EL ESTADO DE DURANGO SE BENEFICIARON CON ASESORÍA LEGAL LABORAL ESPECIALIZADA Y GRATUITA, SOLUCIONANDO DE FORMA INMEDIATA SUS PROBLEMAS LABORALES POR MEDIO DE LA CONCILIACIÓN DIRECTA, AMIGABLE Y JUSTA CON EL PATRÓN, INFORMADOS DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES, LO QUE INCREMENTÓ LA PERMANENCIA EN SUS EMPLEOS Y DISMINUYÓ LA ROTACIÓN LABORAL; Y 2 MIL 572 TRABAJADORES PRESENTARON UNA DEMANDA, REPRESENTADOS EN JUICIO SIN COSTO ALGUNO BENEFICIANDO ASÍ SU ECONOMÍA FAMILIAR. LOS PROCEDIMIENTOS DE MEDIACIÓN LABORAL ALTERNATIVA TIENEN UNA CONTINUA APLICACIÓN EN EL 2015, DONDE INTERVIENE UN TERCERO NEUTRAL QUE AYUDA A LAS PARTES EN CONFLICTO A NEGOCIAR, ESTO CON LA FINALIDAD DE OBTENER UN RESULTADO ACEPTABLE PARA AMBAS PARTES, INCREMENTA LA CONCILIACIÓN Y DA SIGNIFICADO A UN EQUILIBRIO AL CUMPLIMIENTO O DICTADO DE ASUNTOS RESUELTOS. EN CUANTO A MEDIACIÓN LABORAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES EN LA ENTIDAD HAY ALREDEDOR DE 10 MIL PERSONAS CON DISTINTOS TIPO DE DISCAPACIDAD, QUE EN PROMEDIO SE COLOCAN EN EL MUNDO LABORAL ALREDEDOR DE 60 PERSONAS POR AÑO. EN 2015 SE COLOCARON EN UN EMPLEO A 60 PERSONAS, EN DONDE SE DA UN IMPULSO A LA INCLUSIÓN LABORAL, CON OPORTUNIDADES, IGUALDAD Y TRABAJO DECENTE.EN EL ESTADO DE DURANGO SE MANTIENE ACCIONES CON DIVERSAS INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES PARA ERRADICAR Y PREVENIR EL TRABAJO INFANTIL; COMO ES EL DIF ESTATAL, INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, SECRETARÍA DE SALUD, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL COMITÉ DE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL TRABAJO ILEGAL DE MENORES Y FORTALECIMIENTO A SU EDUCACIÓN BÁSICA, PRESIDIDO POR LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN DONDE SE APLICAN ESTRATEGIAS PARA ERRADICAR Y PREVENIR ESTA PROBLEMÁTICA. EN 2010 SE CONTABA CON UN REGISTRO ANTE EL INEGI DE 46 MIL MENORES TRABAJANDO, PARA 2013 SE TIENE EL REGISTRO DE 43 MIL, EN ESPERA DEL ÚLTIMO INFORME POR LA INSTITUCIÓN ESTADÍSTICA SE CUENTA CON UN DATO EXTRAOFICIAL DE 37 MIL MENORES EN ACTIVIDAD LABORAL. PRESENTANDO UNA BAJA CONTINUA QUE NOS INDICA REFORZAR ACTIVIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE MENORES DE 15 AÑOS TRABAJANDO.

HABITANTES BENEFICIADOS

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

1 de 3

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 204020000

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ESTRATEGICA

ENTIDAD: DURANGO

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

EMISIÓN DE LAUDOS

281 LAUDOS

REALIZACIÓN DE MÉTODOS CONCILIATORIOS 2,572 DEMANDAS

VERIFICACIÓN DE RELACIONES LABORALES EN EMPRESAS 4,704 ACTAS LEVANTADAS

GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA ACTIVACIÓN DE ESTRATEGIAS

PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN E INCLUSIÓN LABORAL DE GRUPOS VULNERABLES

4,042 PERSONAS

1.6

435 PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCLUIDAS EN UN EMPLEO

REPRESENTACIÓN LEGAL LABORAL DE 575 DEMANDAS REGISTRADAS TRABAJADORES SERVICIOS BÁSICOS 90% DE SERVICIOS CUMPLIDOS OPERADOS ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA 100% DE EVENTO REALIZADO CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJO.

500 MIL

2 de 3

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 204020000

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ESTRATEGICA

ENTIDAD: DURANGO

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

INDICADOR PARA RESULTADOS: NIVEL: TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR: FÓRMULA: UNIDAD DE MEDIDA:

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS TENDIENTES A PROMOVER LA CAPACITACION PARA LA FORMACION DE CAPITAL HUMANO QUE PERMITA GENERAR CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD, CON ABSOLUTO RESPETO A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS EMPRESARIOS COMPETITIVIDAD INDICE DE COMPETITIVIDAD

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

Conciliaciones laborales

Personas con discapacidad incluida en un empleo

3 de 3

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 204030000

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO

ENTIDAD: DURANGO

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE RECTOR:

Prosperidad para todos con mas empleos y mejores ingresos

MISIÓN DE LA ENTIDAD Contribuir con el desarrollo económico y social del estado de Durango mediante la aplicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y demás Normas aplicables, además de propiciar condiciones favorables para la generación y conservación del empleo que incrementen la productividad y competitividad, para con ello elevar el nivel de vida de los ciudadanos y el de sus familias. VISIÓN DE LA ENTIDAD:

OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

Estabilidad laboral que brinde confianza a la inversion y armonia productiva

Consolidarnos como líderes del servicio de empleo en el país mediante trabajo honesto, y de calidad, la cual analice, proponga y consolide las acciones jurídicas en relación con la política laboral, que redunde en un mejor desempeño de la función pública y en consecuencia, en la prestación de la eficiencia y eficacia de los servicios para los trabajadores y patrones que propicien un desarrollo económico más competitivo, dinámico, sostenible, sustentable además de generar mayores fuentes de empleo para el estado de Durango.

RESULTADOS OBTENIDOS: LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN COORDINACIÓN CON EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO LLEVAN A CABO EL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE), ÉSTE PERMITE SOLUCIONAR LAS DIFICULTADES QUE ENFRENTAN LA OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO PARA ENCONTRARSE EN EL MERCADO LABORAL, TALES COMO: FALTA DE PROMOCIÓN DE LAS VACANTES DISPONIBLES PARA SU OCUPACIÓN, INSUFICIENCIA DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS LABORALES DE LOS BUSCADORES DE EMPLEO, LA FALTA DE RECURSOS POR PARTE DE ÉSTOS PARA BUSCAR UN EMPLEO, INICIAR UNA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA, TRASLADARSE A DIFERENTES ENTIDADES FEDERATIVAS CON OFERTA DE EMPLEOS O ADECUAR SUS HABILIDADES LABORALES; FALTA DE EXPERIENCIA LABORAL EN EL CASO DE LA POBLACIÓN JOVEN, O BIEN PERTENECER AL GRUPO POBLACIONAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD. DE ESTA MANERA, SE OTORGA ATENCIÓN ENFOCADA A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO, LA CUAL CONSISTE EN EL OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONÓMICOS PARA: FORTALECER HABILIDADES LABORALES, PROMOVER LA OCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA, FACILITAR LA MOVILIDAD LABORAL Y BUSCAR LA COLOCACIÓN DE REPATRIADOS.EL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO OPERA A TRAVÉS DE CUATRO SUBPROGRAMAS. DICHOS SUBPROGRAMAS SON: BÉCATE, FOMENTO AL AUTOEMPLEO, MOVILIDAD LABORAL Y REPATRIADOS TRABAJANDO.SE ESTÁ TRABAJANDO PARA ACERCAR LAS OPORTUNIDADES Y BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE OFRECE EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. ANTES DEL INICIO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN SE DIO ATENCIÓN A 20 MUNICIPIOS, EN LA ACTUALIDAD RECIBIERON BENEFICIOS 27 DE LOS 39 CON LOS QUE CUENTA EL ESTADO, LO QUE REPRESENTA UN INCREMENTO EN LA COBERTURA ESTATAL DEL 17.9% EN EL TRANSCURSO DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN. DENTRO DEL SUBPROGRAMA BÉCATE SE HA LOGRADO TENER UN PORCENTAJE DE COLOCACIÓN DEL 76.6% DE MANERA GENERAL, DONDE EL 74.5% SON MUJERES Y EL 25.5% SON HOMBRES QUE CONTEMPLA LAS MODALIDADES DE CAPACITACIÓN EN LA PRÁCTICA LABORAL, MIXTA Y CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO. SE ATENDIERON A 4,042 PERSONAS EN EL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE), DE LOS ATENDIDOS EGRESARON 3,121, DE LOS CUALES SE COLOCARON EN UN EMPLEO 2391. LA SECRETARÍA DE TRABAJO EN COORDINACIÓN CON EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO CON APOYO DEL SECTOR EMPRESARIAL DE DURANGO LLEVAN A CABO LAS FERIAS DE EMPLEO, ESTOS EVENTOS TIENEN COMO FINALIDAD, BRINDAR LA OPORTUNIDAD A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN BÚSQUEDA DE EMPLEO QUE EN UN MISMO ESPACIO PUEDAN ENCONTRAR VARIAS EMPRESAS E INTERACTUAR CON LOS RESPONSABLES DE RECURSOS HUMANOS Y ASÍ LOGRAR AGILIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN UN PUESTO VACANTE. SE REALIZARON 17 EVENTOS DE FERIAS DE EMPLEO EN DIFERENTES MUNICIPIOS, PRINCIPALMENTE DURANGO, GÓMEZ PALACIO Y LERDO. SE ATENDIÓ A 6,542 PERSONAS DE LAS CUALES SE LOGRÓ COLOCAR A 1,973. EN 2015, HA SIDO EL AÑO EN QUE LA INVERSIÓN DESTINADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO SE INCREMENTÓ EN UN 28.8% CON RESPECTO A LA REALIZADA EN EL AÑO 2014.PARA EL SUBPROGRAMA DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO EL RECURSO ESTATAL FUE DE 2.5 MILLONES DE PESOS Y A NIVEL FEDERAL 3.03 MILLONES DE PESOS, EN DONDE BUSCA APOYAR MEDIANTE LA ENTREGA DE MOBILIARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA A LOS BUSCADORES DE EMPLEO, QUE AUN TENIENDO COMPETENCIAS Y EXPERIENCIA LABORAL NO HAN LOGRADO VINCULARSE A UN PUESTO DE TRABAJO Y DESEAN INICIAR O FORTALECER UNA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA. EN ESTE SUBPROGAMA SE APOYÓ A 320 PERSONAS CON 180 PROYECTOS, DE LAS CUALES EL 53.4% FUERON MUJERES Y EL 46.6% FUERON HOMBRES, EN 11 MUNICIPIOS, ENTRE LOS CUALES DESTACAN DURANGO, GÓMEZ PALACIO, LERDO, EL ORO, MEZQUITAL,RODEO, SANJUAN DEL RÍO, SAN LUIS DEL CORDERO, SAN PEDRO DEL GALLO,SUCHIL Y TOPIA .

1 de 3

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 204030000

ENTIDAD: DURANGO

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

HABITANTES BENEFICIADOS

INVERSIÓN MDP

ACCIONES

PERSONAS CAPACITADAS COLOCADAS

COLOCADOS 2,391

20.6

160

MAQUINARIA Y EQUIPO ENTREGADO OPERANDO

320

5.53

180

INDICADOR PARA RESULTADOS: NIVEL: TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR: FÓRMULA: UNIDAD DE MEDIDA:

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS TENDIENTES A PROMOVER LA CAPACITACION PARA LA FORMACION DE CAPITAL HUMANO QUE PERMITA GENERAR CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD, CON ABSOLUTO RESPETO A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS EMPRESARIOS COMPETITIVIDAD INDICE DE COMPETITIVIDAD

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

Personas atendidas, egresadas y colocadas en Capacitación, mediante el subprograma de Becas de Capacitación para el Trabajo (Bécate)

Porcentaje de personas colocadas por género, mediante el subprograma de Becas de Capacitación para el Trabajo (Bécate)

Recursos autorizados por subprograma ( millones de pesos)

4,042 20.6

3,121

Hombres 25.5%

2,391 5.7

Fomento al Autoempleo

0.1

Repatriados Trabajando

Movilidad Laboral Interna Agrícola

Colocados

Egresados

Inscritos

Bécate

1.3

Mujeres 74.5%

2 de 3

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO

Recursos autorizados en el Subprograma de Fomento al Autoempleo

ENTIDAD: DURANGO

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Porcentaje de personas colocadas por género, mediante el subprograma de Fomento al Autoempleo

( millones de pesos) 3.03

Mujeres 53.4%

Hombres 46.6%

Federal

2.65

Estatal

204030000

3 de 3

MIR Secretaría de Finanzas y de Administración

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal Durango

2015

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 601010500

FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO ESTATAL

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE RECTOR:

MISIÓN DE LA ENTIDAD

GOBIERNO DE RESULTADOS CON TRATO HUMANO Y SERVICIOS DE CALIDAD

SER UNA SECRETARÍA EFICIENTE, DINÁMICA, INNOVADORA Y ESTRATÉGICA, RECONOCIDA POR SUS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA EMISIÓN DE DIRECTRICES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y FISCAL QUE PERMITEN EL EJERCICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON DISCIPLINA, LEGALIDAD Y EQUIDAD, FOMENTANDO LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y EL TRABAJO EN EQUIPO, PARA COADYUVAR EN EL BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DURANGUENSES Y EL PLENO DESARROLO DEL ESTADO. VISIÓN DE LA ENTIDAD:

OBJETIVO DEL EJE RECTOR:

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

SER LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN LÍDER DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, A TRAVÉS DE LA IMPLANTACIÓN DE UNA CULTURA DE CRECIMIENTO, RESPONSABILIDAD Y HONESTIDAD, MEDIANTE EL FOMENTO DE LA EXCELENCIA Y CALIDAD TOTAL.

RESULTADOS OBTENIDOS:

DURANTE EL AÑO 2015, SE REALIZARON POR PARTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, UN TOTAL DE 44 ENCUESTAS A CONTRIBUYENTES DE LAS OFICINAS DE RECAUDACIÓN DE DURANGO, EN LAS CUALES SE MIDEN 7 ASPECTOS : 1) SI SE COBRÓ ALGUNA REMUNERACIÓN; 2) AMABILIDAD Y DISPOSICIÓN; 3) CLARIDAD EN EL TRÁMITE; 4) DATOS CORRECTOS EN RECIBO; 5) TRATO RESPETUOSO E IMPARCIAL; 6) TIEMPO EN SU TRÁMITE; 7) CONFORMIDAD EN EL SERVICIO. LOS RESULTADOS OBTENIDOS FUERON: 33 CON PUNTUACIÓN EXCELENTE; 10 BUENO; 1 REGULAR. DE LO ANTERIOR SE CONCLUYE QUE 43 DE 44 ENCUESTAS TUVIERON UN RESULTADO DE EXCELENTE Y BUENO, LO QUE EQUIVALE A UN 98% DE SATISFACCIÓN EN LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LAS OFICINAS DE RECAUDACIÓN.

ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES

HABITANTES BENEFICIADOS (Contribuyentes atendidos)

INVERSIÓN MDP

ACCIONES (Transacciones realizadas en ventanillas de cobro en Durango).

480,663

26,202,919

373,323

1 de 2

CUENTA PUBLICA 2015 INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS UNIDOS CRECEMOS TODOS, CONFORMANDO UN GOBIERNO DE RESULTADOS 601010500

FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO ESTATAL

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

INDICADOR PARA RESULTADOS: PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS NIVEL: TIPO DEL INDICADOR: DIMENSIÓN A MEDIR: FÓRMULA: UNIDAD DE MEDIDA:

FIN: FORTALECER LA CAPACIDAD DE FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO ESTATAL, Y EJERCER DE MANERA EFICIENTE, HONESTA Y RESPONSABLE LOS RECURSOS CON APEGO AL MARCO LEGAL VIGENTE. DE GESTIÓN CALIDAD (CONTRIBUYENTES QUE CALIFICAN SATISFACTORIAMENTE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN VENTANILLAS DE COBRO/ CONTRIBUYENTES ENCUESTADOS)*100 PORCENTAJE

EFECTOS SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

CONOCER LA OPINIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES RESPECTO A LOS SERVICIOS QUE SE LE PRESTAN EN LAS OFICINAS DE RECAUDACIONES DE RENTAS, A TRAVÉS DE LAS ENCUESTAS QUE SE REALIZAN POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, IDENTIFICANDO ÁREAS DE MEJORA PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN MÁS ADECUADA, Y APLICAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS QUEJAS QUE PRESENTEN.

2 de 2

Anexos

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal Durango

2015

Cuenta Pública Estatal 2015 Poder Ejecutivo Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Fondo, Programa o Convenio FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015 (R 23) MUSEO DE LAS ACTIVIDADES FORESTALES DEL ESTADO DE DURANGO III ETAPA 2015 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CECIF 2015 CULTIVO DE FRIJOL A CULTIVOS FORRAJEROS 2015 PROYECTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA PARQUE INDUSTRIAL LADRILLERO 2015 II ETAPA CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE DURANGO DGO 2015 OFICINAS ADMINISTRATIVAS SUSTENTABLES 2015 COMUNIDADES SALUDABLES 2015 PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 2015 PARQUE DEL AGUA 2015 REFORESTACION DE AREAS VERDES CON ESPECIES NATIVAS Y FORESTALES EN EL MUNICIPIO PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2015 RECURSOS PROPIOS RESIDUOS 2015 PRESA GUADALUPE VICTORIA 5A. FASE 2015 ATENCION A PERSONAS A DISCAPACIDAD 2015 FORTALECIMIENTO EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015 EQUIPAMIENTO DE LA CASA HOGAR DIF DURANGO 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS "C" 2015 IDUSTRIA DE ASERRIO 2015 CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES 2015 R 09 CONVENIO COCYTED SRNYMA 2015 FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE 2015 FONE GASTO DE OPERACIÓN 2015 FASP 2015 PEFEN 2015 PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION NORMAL FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA DE IGUALDAD DE GENERO 2015 PRODEP 2015 PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE INCLUSION Y EQUIDAD 2015 PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA ESCUELA SEGURA 2015 FORTALECIMIENTO 2015 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACION BASICO EXCELENCIA 2015 PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCAT SPA 2015 SERVICIO POLICIAL ACREDITABLE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015

Datos de la Cuenta Bancaria Institución Bancaria Número de Cuenta BANAMEX 70085239293 BANAMEX 70085193633 BANAMEX 70088579257 BANAMEX 70090054986 BANAMEX 70090867898 BANAMEX 70091927541 BANAMEX 70092155933 BANAMEX 70092857571 BANAMEX 70093139850 BANAMEX 70093139869 BANAMEX 7009-3218149 BANAMEX 7009-3432647 BANAMEX 7009-3432655 BANAMEX 7009-3789782 BANAMEX 7009-5073067 BANAMEX 7009-5622788 BANAMEX 7009-5804986 BANAMEX 7009-5954179 BANAMEX 7009-7030586 BANAMEX 7009-8833046 BANAMEX 7009-8833054 BANAMEX 7010-0087268 BBVA BANCOMER 0197832125 BBVA BANCOMER 0197832265 BBVA BANCOMER 0197832354 BBVA BANCOMER 0100369012 BBVA BANCOMER 0199273786 BBVA BANCOMER 0198671613 BBVA BANCOMER 0198671192 BBVA BANCOMER 0198671281 BBVA BANCOMER 0198671354 BBVA BANCOMER 0198671427 BBVA BANCOMER 0198797188 BBVA BANCOMER 0198626022

Cuenta Pública Estatal 2015 Poder Ejecutivo Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Fondo, Programa o Convenio PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE 7 Y 8 SEMES APOYOS PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA EDUCACION 2015 FONDO DE CULTURA 2015 AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2015 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2015 CONTINGENCIAS ECONOMIICAS PARA INVERSION "D" 2015 CONSTRUCCION Y MODERNIZACION "C" DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS C 2015 PROMAJOVEN 2015. PROGRAMA NACIONAL DE BECAS ( R 11 ) AFASPE 2015 CONVENIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIV DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2015 PEEARE-SUPERVISION 2015-2016 PEEARE-GASTOS DE OPERACIÓN 2015-2016 PROPED-TIPO BASICO 2015 CETAC 2015 CENTRO DE ESTUDIO TECNOLOGICOS EN ESTUDIOS DE AGUA RESIDUALES APOYO A TUTORES Y ASESORES TECNICOS PEDAGOGICOS 2015 FAFEF 2015 FAIS ENTIDADES 2015 FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FASSA 2015 FAM AS-IEB-IEB 2015 FAM EMS 2015 FASMDF 2015 FAETA 2015 FORTAMUN 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION B 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2015 CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA 2015 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2015 SEGURO GANADERO CATASTROFICO 2015 SUBPROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES DE 6 AÑOS PARA CONTRIBUIR A SU ACCESO A LA ALIMENTACION SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO 2015 PRODERETUS 2015 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE PROMAGICO 2015 PROGRAMA DE PUEBLOS MAGICOS Y DESTINOS PRIORITARIOS PRONAPRED 2015 PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO

Datos de la Cuenta Bancaria Institución Bancaria Número de Cuenta BBVA BANCOMER 0198582882 BBVA BANCOMER 0198555311 BBVA BANCOMER 0198460558 BBVA BANCOMER 0198475660 BBVA BANCOMER 0198475091 BBVA BANCOMER 0199984399 BBVA BANCOMER 0199984364 BBVA BANCOMER 0199226931 BBVA BANCOMER 0197402708 BBVA BANCOMER 0101499866 BBVA BANCOMER 0102572664 BBVA BANCOMER 0102572699 BBVA BANCOMER 0102910144 BBVA BANCOMER 0102910209 BBVA BANCOMER 0103537889 BANORTE 0264481272 BANORTE 0264889458 BANORTE 0264890632 BANORTE 0264892467 BANORTE 0264897855 BANORTE 0264894368 BANORTE 0264895431 BANORTE 0264896719 BANORTE 0287482193 BANORTE 0284669591 BANORTE 0284669612 BANORTE 0284489940 BANORTE 0283779916 BANORTE 0282538602 BANORTE 0283779907 BANORTE 0277680860 BANORTE 0277680879 BANORTE 0275627414

Cuenta Pública Estatal 2015 Poder Ejecutivo Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Datos de la Cuenta Bancaria Institución Bancaria Número de Cuenta SUBSEMUN 2015 BANORTE 0278061064 PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2015 BANORTE 0268774664 SEGURO POPULAR 2015 BANORTE 0267921649 CARAVANAS DE LA SALUD 2015 BANORTE 0268423690 PROSPERA 2015 BANORTE 0268423814 CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LOS MUNICIPIOS DE GOMEZ PALACIO, LERDO Y DURANGO 2015 HSBC 4058116955 PROAIRE DURANGO E INVENTARIO DE GASES 2015 HSBC 4058116740 AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2015 HSBC 4058116773 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2015 HSBC 4057633463 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS B 2015 INTERACCIONES 300161675 CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 2015 INTERACCIONES 300-160296 CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 2015 INTERACCIONES 300-157180 CONSERVACION "C" Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS C 2015 INTERACCIONES 300-166600 PRONAPRED SEGURIDAD PUBLICA 2015 SANTANDER SERFIN 65505351826 TERCEROS 2015 SANTANDER SERFIN 65505347515 PROGRAMAS REGIONALES "C" 2015 SANTANDER SERFIN 65505327270 CONTINGENCIAS "G" ECONOMICAS PARA INVERSION 2015 SANTANDER SERFIN 65505327313 FIFOME 2015 SANTANDER SERFIN 65525322580 FRANQUICIA SOCIAL 2015 SANTANDER SERFIN 65505323998 FONDO CONCURSABLE AUTONOMO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015 SANTANDER SERFIN 65505294726 PROGRAMAS REGIONALES B 2015 SANTANDER SERFIN 65505264562 CONTINGENCIAS "F" ECONOMICAS PARA INVERSION 2015 SANTANDER SERFIN 65505264619 CONTINGENCIAS ECONOMICAS "D" 2015 SANTANDER SERFIN 65505259654 FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMIA DE LA GESTION EN PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015 SANTANDER SERFIN 65505244985 FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR INSTITUCIONES FEDER SANTANDER SERFIN 65505245031 FORO FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO ECONOMICO DURANGO 2015 SANTANDER SERFIN 65505211837 CONSTRUCCIONES Y MODERNIZACION 'D' DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS D 2015 SANTANDER SERFIN 65505180734 CONTINGENCIAS ECONOMICAS "E" PARA INVERSION E 2015 SANTANDER SERFIN 65505180796 RED DE PUNTOS MOVER A MEXICO DEL ESTADO DE DURANGO 2015 SANTANDER SERFIN 65505158040 FIDEICOMISOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL 2015 SANTANDER SERFIN 65504985898 PROFIS 2015 PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO SANTANDER SERFIN 65504949019 PROII 2015 ESTATAL Y MUNICIPAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2015 FEDERAL SANTANDER SERFIN 65504935180 PROII 2015 FEDERAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2015 FEDERAL SANTANDER SERFIN 65504935177 Fondo, Programa o Convenio

Cuenta Pública Estatal 2015 Poder Ejecutivo Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Fondo, Programa o Convenio FONDO METROPOLITANO DE LA LAGUNA 2015 APAZU 2015 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS PROME 2015 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA PROSSAPYS 2015 PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y AGUA LIMPIA 2015 CULTURA DEL AGUA 2015 GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE LSO RIOS PRESIDIO AL SAN PEDRO 2015 GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA NAZAS AGUANAVAL 2015 COTAS 2015 COMITES TECNICOS DE AGUA SUBTERRANEA PROTAR 2015 PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMISION DE CUENTA ALTO NAZAS 2015 PROVISION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE 2015 IMPLEMENTACION DE JUSTIICA PENAL 2015 FIFOME 2015 REINTEGROS FONDO METROPOLITANO DE LA LAGUNA FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015 PEFEN 2014-2015 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PROYECTOS GENERALES-2015 CADIS-2015 IGUALDAD DE GENERO 2015 FORTALECIMIENTO EN EDUCACION BASICA 2015 (R 11) PROMAJOVEN-2015 INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA-2015 PROBAPISS 2015 PRODEP 2015 PROYECTOS AUTOGESTION ESCOLAR (PAGES-2015) APOYO A TUTORES Y ASESORES TECNICOS PEDAGOGICOS-2015 OTROS GASTOS CORRIENTES SEED FONE CONCENTRADORA 2015 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2015 ESCUELA SEGURA 2015

Datos de la Cuenta Bancaria Institución Bancaria Número de Cuenta SANTANDER SERFIN 65504925915 SANTANDER SERFIN 65504866447 SANTANDER SERFIN 65504866507 SANTANDER SERFIN 65504866555 SANTANDER SERFIN 65504866586 SANTANDER SERFIN 65504866615 SANTANDER SERFIN 65504867288 SANTANDER SERFIN 65504867348 SANTANDER SERFIN 65504867382 SANTANDER SERFIN 65504867411 SANTANDER SERFIN 65504867442 SANTANDER SERFIN 65504865134 SANTANDER SERFIN 65504822393 SANTANDER SERFIN 65504764298 SANTANDER SERFIN 65505098800 BANORTE 0267828850 BANORTE 0267828841 BANORTE 0276801042 BANORTE 0276801109 BANORTE 0288684659 BANORTE 0288684695 BANORTE 0288684837 BANORTE 0288684846 BANORTE 0288684891 BANORTE 0295850948 BANORTE 0412233263 BANORTE 0418148079 BBVA BANCOMER 0198181233 BBVA BANCOMER 0198167680 BBVA BANCOMER 0199919198 HSBC 04058117037

Cuenta Pública Estatal 2015 Poder Ejecutivo Estado de evolución de la deuda pública al 31 de diciembre de 2015 Saldo

Contratación de Amortización

dic-14

nuevos créditos del ejercicio

Saldo

Perfil de la deuda

a la fecha Plazo Por amortizar Tasa de interes (Créditos contratados en moneda nacional)

Acreditante

Destino del crédito

No. de registro

545,844,822

545,844,822

0 240 meses

134 meses

TIIE+.39

BBVA BANCOMER

Refinanciamiento de deuda

001/2007

1,055,784,705

1,055,784,705

0 240 meses

134 meses

TIIE+.40

BANORTE

Refinanciamiento de deuda

003/2007

542,000,954

542,000,954

0 240 meses

134 meses

TIIE+.40

BAJIO

Refinanciamiento de deuda

002/2007

316,777,929

316,777,930

0 120 meses

35 meses

8.93+.30

BANORTE

Inversión pública productiva

043/2008

194,820,636

2,142,847

192,677,789 240 meses

186 MESES

TIIE+1.5

SANTANDER

Inversión pública productiva

181/2011

175,774,990

7,599,891

168,175,098 240 meses

186 MESES

TIIE+1.05

BANCOMER

Inversión pública productiva

192/2011

176,724,665

7,640,951

169,083,714 240 meses

186 MESES

TIIE+1.05

BANCOMER

Inversión pública productiva

192/2011

893,977,384

6,261,646

887,715,738 240 meses

214 MESES

TIIE+.98

BANOBRAS

Inversión pública productiva

016/2013

967,641,700

6,476,579

961,165,121 240 meses

228 MESES

TIIE+.79

SANTANDER

Inversión pública productiva

041/2014

525,090,603 240 MESES

240 MESES

TIIE+.78

1,211,900,000 240 MESES

240 MESES

TIIE+.65

BANORTE

REFINANCIAMIENTO DE DEUDA 024/2015

386,690,000

386,690,000 240 MESES

240 MESES

TIIE+.89

BANOBRAS

REFINANCIAMIENTO DE DEUDA 027/2015

980,000,000

980,000,000 240 MESES

240 MESES

TIIE+.81

BANCOMER

INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA 023/2015

1,031,999,776 120 MESES

120 MESES

TASA FIJA 6.315

SANTANDER

REFINANCIAMIENTO DE DEUDA 026/2015

525,090,603 1,211,900,000

1,031,999,776 4,869,347,785

4,135,680,379

2,490,530,324

6,514,497,840

BBVA BANCOMER REFINANCIAMIENTO DE DEUDA 022/2015

Cuenta Pública Estatal 2015 Estado de Adecuaciones Presupuestales Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015 Poder Ejecutivo Concepto Servicios Personales Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Remuneraciones Adicionales y Especiales Seguridad Social Otras Prestaciones Sociales y Económicas Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos Materiales y Suministros Materiales de Administración Emisión de Documentos y Artículos Oficiales Alimentos y Utensilios Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Materiales y Suministros para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores Servicios Generales Servicios Básicos Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Comunicación Social y Publicidad Servicios de Traslado y Viáticos Servicios Oficiales Otros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Otros Análogos Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Bienes Inmuebles Activos Intangibles Inversión Pública Obra Publica en Bienes de Dominio Publico Obra Publica en Bienes Propios Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Deuda Pública Amortización de la Deuda Publica Intereses de la Deuda Publica Costo por Coberturas Total del Gasto

Aprobado 11,237,583,234.00 5,443,660,450.00 139,105,755.00 1,628,719,969.00 1,084,464,063.00 1,265,391,782.00 798,131,778.00 878,109,437.00 254,728,310.00 38,210,651.00 84,935,517.00 409,568.00 12,363,797.00 8,020,495.00 102,003,457.00 5,731,158.00 12,000.00 3,041,667.00 691,020,969.00 151,794,698.00 83,625,927.00 135,343,658.00 102,714,727.00 63,917,495.00 101,611,272.00 37,186,369.00 7,008,551.00 7,818,272.00 8,907,363,593.00 7,315,063,294.00 203,900,779.00 324,000,000.00 384,869,473.00 58,200,001.00 621,330,046.00 44,532,242.00 963,077.00 0.00 0.00 24,956,491.00 20,000.00 2,200,000.00 16,392,674.00 4,269,526,889.00 4,269,526,889.00 0.00 3,519,632,612.00 1,920,173,891.00 1,599,458,721.00 398,570,694.00 167,181,188.00 231,389,506.00 0.00 29,322,958,543.00

Presupuesto Modificado Ejercido 11,548,471,501.01 11,309,388,059.65 5,363,160,973.24 5,293,217,851.85 236,753,172.79 236,614,120.79 1,777,550,013.45 1,746,151,627.21 1,106,350,264.26 1,043,241,101.13 2,109,143,489.66 2,077,655,063.45 0.00 0.00 955,513,587.61 912,508,295.22 493,290,229.63 481,678,550.69 139,610,767.04 137,579,548.90 160,235,633.34 158,746,844.79 469,713.31 465,684.04 10,108,745.08 9,005,589.83 6,847,076.00 6,673,642.09 160,924,814.37 155,346,039.21 9,261,998.94 8,488,930.74 1,437,217.40 1,437,217.32 4,394,264.15 3,935,053.77 888,530,881.92 787,645,667.32 151,303,492.15 133,694,673.78 97,946,775.47 84,501,803.77 168,168,553.47 142,507,673.17 121,949,329.01 105,410,080.61 73,678,697.73 60,246,905.70 150,363,913.49 145,525,849.38 66,713,765.73 58,064,073.39 22,079,807.79 21,825,046.36 36,326,547.08 35,869,561.16 12,884,926,601.53 12,536,369,061.89 10,252,164,659.48 9,995,507,669.33 923,300,327.57 893,568,273.93 542,033,660.46 536,261,675.64 731,035,870.30 722,072,491.69 25,403,613.80 25,238,004.66 410,988,469.92 363,720,946.64 128,862,544.30 123,726,169.13 24,325,014.22 20,631,826.73 2,649,635.93 2,548,424.61 6,000.00 3,248.00 9,618,520.00 8,446,787.18 3,965,077.02 3,915,660.22 78,382,273.07 78,268,303.70 9,916,024.06 9,911,918.69 4,040,344,007.17 2,883,605,320.47 4,040,707,024.80 2,874,901,165.08 9,109,091.63 8,704,155.39 3,625,673,257.47 3,625,619,315.86 2,023,109,380.47 2,023,055,490.86 1,602,563,877.00 1,602,563,825.00 427,365,682.01 427,365,671.91 231,155,306.88 161,365,919.29 237,322,213.36 249,134,232.62 16,865,520.00 16,865,520.00 34,037,464,705.04 32,175,397,816.92

Economia 989,797,338.02 150,442,598.15

41,222,961.87 798,131,778.00 4,705,060.08

3,358,207.17 1,346,852.91

21,770,613.52 18,100,024.22

3,670,589.30

290,571,095.70

32,961,996.34 257,609,099.36 22,990,459.13

16,509,703.82

6,480,755.31 1,394,625,723.92 1,394,625,723.92 0.00

5,815,268.71 5,815,268.71

2,730,275,559.08

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Fitch Ratifica la Calificación de A-(mex) del Estado de Durango Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Abril 14, 2015): Fitch Ratings ratificó la calificación de a la calidad crediticia del estado de Durango. La Perspectiva se mantiene Estable. Asimismo, se ratificaron las calificaciones específicas a los créditos de largo plazo que forman parte de la deuda directa de la entidad. Los cuales se enuncian a continuación: - Crédito Banorte 08, contratado por un monto inicial de MXN888.3 millones, saldo al 31 de diciembre de 2014 de MXN316.8 - BBVA Bancomer 07, monto inicial de MXN603.1 millones, saldo de MXN545.8 millones, se ratifica en - Banorte 07, monto inicial de MXN1,177 millones, saldo de MXN 1,055.8 millones, se ratifica en - Bajío 13 (orig. Dexia 07), monto inicial de MXN634.5 millones, saldo de MXN542.0 millones, se ratifica - Santander 11, monto inicial de MXN200 millones, saldo de MXN194.8 millones, se ratifica en - BBVA Bancomer 11, monto inicial de MXN400 millones, saldo de MXN352.5 millones, se ratifica en

FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN La calificación a la calidad crediticia del estado de Durango se sustenta principalmente en las siguientes fortalezas: nivel de endeudamiento moderado; posición de liquidez sólida; existencia de normas prudenciales en la contratación de créditos de corto plazo; características, condiciones y desempeño satisfactorios de las estructuras de la deuda pública de largo plazo; así como una tendencia de recuperación en el nivel de ahorro interno (AI). Por el contrario, los factores que limitan la calidad crediticia de la entidad son: un esfuerzo recaudatorio bajo, que aunque característico de las entidades subnacionales en México, la dependencia de transferencias federales es alta en contraste con la mediana del Grupo de Estados calificados por Fitch (GEF); un gasto operacional (GO) que aunque contuvo su crecimiento, en proporción de los ingresos fiscales ordinarios (IFOs), permanece abultado; contingencias en materia de seguridad social en el mediano plazo ante la insuficiencia financiera de la dependencia responsable del manejo de pensiones y jubilaciones; asimismo, la entidad presenta una posición relativa media a nivel nacional en indicadores socioeconómicos. En 2014, los ingresos totales del estado de Durango ascendieron a MXN28,745.7 millones, es decir, 14.9% más que durante el ejercicio fiscal anterior. Del total de los ingresos, los ingresos recaudados por el estado representaron 6.8%, proporción mayor que la de 2013, pero inferior a la mediana del GEF (8.2%). En lo que respecta a los ingresos federales, la entidad presentó un crecimiento anual de 15.5%, dato que estuvo por arriba de la tasa media anual de crecimiento para el período 2010-2014 (tmac: 8.9%). Este comportamiento no se reflejó en los IFOs o ingresos disponibles, ya que su crecimiento fue de 6.6% y su tmac 8.7%. Por el lado de los egresos, al cierre de 2014 el gasto corriente creció 8.5%, explicado principalmente por un repunte en el rubro de materiales y suministros y servicios personales. Este crecimiento fue inferior a la tmac (12.8%), inclusive al adicionar las transferencias no etiquetadas (TNE) para calcular el GO, se observa que el crecimiento del GO fue de tan solo 2.4%. Lo cual es indicativo, de la implementación de políticas para reducir el gasto. El crecimiento en los IFOs, pero particularmente la contención del GO favoreció para que el nivel de AI no solo fuera superavitario sino también superior al registrado en 2013. En 2014, el AI fue MXN619.4 millones, equivalente al 7.6% de los ingresos disponibles (2013: 3.8%). Para el 2015, Fitch estima, con base en el presupuesto anual de la entidad, que el AI podría ser superior al 2014. En lo que concierne a la deuda pública directa de largo plazo, el estado de Durango reporta al 31 de diciembre de 2014 un monto total de MXN4,869.3 millones. Este saldo se conforma por los créditos señalados inicialmente, así como por dos financiamientos contratados de manera posterior.

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El primero, se contrató en 2013 con la banca de desarrollo por un monto de MXN900 millones, a un plazo de 20 años, sin período de gracia, tasa variable y denominación en moneda nacional. El segundo financiamiento, se contrató en diciembre de 2014 por MXN967.6 millones con Banco Santander; sus características, al igual que el financiamiento anterior, fueron: moneda nacional, plazo de 20 años, sin período de gracia y tasa variable. Cabe señalar que la revisión anterior a la calidad crediticia de la entidad no se contempló el endeudamiento adicional de MXN967.6 millones. Al respecto, Fitch considera que los indicadores de endeudamiento y sostenibilidad no se deterioraron de manera significativa que afectasen la calidad crediticia del emisor. Fitch clasifica el nivel de endeudamiento de la entidad como moderado. Para el 2015, la entidad no presupuestó ingresos vía financiamiento. Sin embargo, en virtud de que durante los últimos dos años, se han realizado disposiciones adicionales a lo presupuestado, Fitch considera que existen prácticas administrativas y presupuestación inconsistentes y de baja predictibilidad. De no existir endeudamiento adicional, Fitch estima que el nivel de endeudamiento y el servicio de la deuda como proporción de los ingresos disponibles alcanzarán al cierre del presente ejercicio fiscal el 55% y 4.9%, respectivamente. En lo referente a las calificaciones específicas de los créditos señalados inicialmente, la acción de ratificación se sustenta principalmente en la calidad crediticia del emisor, así como de las estructuras que respaldan los créditos calificados. En ese sentido, las coberturas del servicio de la deuda como los saldos de reserva registran un desempeño satisfactorio y cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los contratos de crédito. Al cierre de 2014, el estado de Durango reporta tres créditos bancarios de corto plazo que suman la cantidad de MXN950 millones. Cabe señalar que el estado de Durango es una de las pocas entidades en el país que cuenta con normas prudenciales para la contratación de créditos de corto plazo. En particular, destacan los siguientes requisitos: monto total de contratación (5% de los ingresos totales), plazo máximo (180 días) y fuente de pago (quirografario). Adicionalmente, la entidad tiene contratados dos créditos bajo el esquema bono cupón cero, por MXN141.4 millones y MXN284.2 millones, respectivamente. El primero bajo las reglas del Fondo Nacional de Reconstrucción (Fonarec), y el segundo, bajo las reglas del Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad de los Estados (Profise). Ambos créditos, están contratados a un plazo de 20 años y la amortización de capital se realiza a través de la compra de bonos cupón cero del Gobierno Federal El Estado presenta una posición de liquidez sólida. Al cierre de 2014, presentó disponibilidades en caja por MXN2,138.8 millones y un pasivo circulante de 2,300.9 millones, lo cual representa 28.5 días de gasto primario, que si bien fue dato más alto en los últimos cinco años, compara favorablemente con la mediana del GEF (38 días). Asimismo, las disponibilidades en caja como proporción de los ingresos totales fue de 7.4%, también por arriba del indicador de la mediana del GEF (5.7%). En materia de seguridad social, la Dirección de Pensiones del Estado es la dependencia responsable de cubrir el pago de pensiones y jubilaciones. Actualmente, la entidad cuenta con 18,239 afiliados y 3,068 pensionados. De acuerdo con la última valuación actuarial realizada en 2014, se estima que en 2017 serán necesarias aportaciones extraordinarias para hacer frente a dichas obligaciones. Al respecto, la Ley de Pensiones prevé revisiones cada 4 años para asegurar la viabilidad financiera del sistema a través de las reformas o adiciones que, en su caso, se requieran. La última revisión se llevó a cabo en 2011. Fitch dará seguimiento a las acciones que emprenda la entidad para atender de manera preventiva ésta contingencia, así como de los efectos que tengan sobre las finanzas públicas de la entidad en el mediano plazo. Por otro lado, la Comisión de Agua del Estado de Durango es la instancia responsable de coordinar a los organismos municipales y regionales, operadores de los servicios de agua potable y alcantarillado. La función principal de la Comisión es regulatoria, por lo que Fitch no considera que represente una contingencia que pueda vulnerar las finanzas públicas estatales. El Estado de Durango se localiza, al noroeste del país. Está integrado por 39 municipios, cuenta con una extensión territorial de 123,317 km2 y su población para 2014 se estima en 1.7 millones de acuerdo al Consejo Nacional de Población y Vivienda (Conapo). En 2013, el Producto Interno Bruto (PIB) del Estado fue de USD11,785 millones, equivalente al 1.19 % del PIB nacional. Entre los sectores más relevantes en el estado

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de Durango se encuentran: minería, metal-mecánica, agroindustrial, apoyo a los negocios, productos de madera, confección y autopartes. En relación a los indicadores de bienestar social, el Estado se clasifica en un grado n de acuerdo a Conapo, ocupando la posición número 18 a nivel nacional.

SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN La calificación del Estado de Durango podría aumentar si la recuperación del nivel de AI fuera superior a la mediana del GEF, a través del fortalecimiento de la recaudación local y continuar con las acciones encaminadas a la contención del gasto operacional. La realización de una reforma al sistema de pensiones, que incremente en forma importante la suficiencia financiera de la Dirección de Pensiones del Estado también sería otro factor que favorecería a una acción de calificación a la alza. Por otro lado, una calificación a la baja estaría relacionada con un deterioro del AI y/o un incremento significativo en el nivel de endeudamiento de largo plazo, que afectarán de manera significativa los indicadores de apalancamiento y sostenibilidad de la deuda. En cuanto a las calificaciones de los créditos bancarios, de acuerdo a la metodología de Fitch las calificaciones están vinculadas estrechamente a la calidad crediticia del Estado, por lo que cualquier movimiento al alza o a la baja en la calificación de la Entidad, se podría ver reflejado directamente en la misma dirección en la calificación de los financiamientos. Asimismo, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en los contratos de crédito y/o fideicomiso o alguna otra que pudiera aumentar el riesgo crediticio, podría derivar en un ajuste a la baja de la calificación de los créditos.

Contactos Fitch Ratings: Manuel Kinto (Analista Líder) Director Asociado Fitch México S.A. de C.V. Prol. Alfonso Reyes No. 2612, Monterrey, N.L. México Tito Baeza (Analista Secundario) Director Asociado Gerardo Carrillo (Presidente del Comité de Calificación) Director Senior Relación con medios: Denise Bichara, Monterrey, N.L. Tel: +52 (81) 8399 9100. E-mail: [email protected]. Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. La información financiera del Estado de Durango considerada para la calificación corresponde a diciembre 31, 2014 y Ley de ingresos y Presupuesto de Egresos 2015. La última revisión fue en agosto, 27 de 2014. La principal fuente de información para la calificación es la información proporcionada por el Estado de Durango, incluyendo la cuenta pública, estados financieros trimestrales públicos, información de los sistemas de pensiones y en particular los documentos relacionados con el crédito calificado, entre los que se encuentran el contrato de crédito, fideicomiso, afectación de ingresos, entre otros. El proceso de calificación también puede incorporar información de otras fuentes de información externas, tales como TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: WWW.FITCHRATINGS.COM. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.MX. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH.

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las estadísticas comparativas y los datos socioeconómicos municipales, estatales y nacionales. Para mayor información sobre el Estado de Durango, así como para conocer el significado de la calificación asignada, los procedimientos para dar seguimiento a la calificación, la periodicidad de las revisiones, y los criterios para el retiro de la calificación, puede visitar nuestras páginas www.fitchratings.mx y www.fitchratings.com. La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento denominado Proceso de Calificación, el cual puede ser consultado en nuestra página web En caso de que el valor o la solvencia del Estado de Durango se modifiquen en el transcurso del tiempo, la calificación puede modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo de Fitch México. La calificación mencionada, constituye una opinión relativa sobre la calidad crediticia del Estado de Durango, con base en el análisis de su desempeño financiero y de su estructura económica, jurídica y financiera sin que esta opinión sea una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier instrumento colocado en el mercado de valores. La información y las cifras utilizadas, para determinar esta calificación, de ninguna manera son auditadas por Fitch México, S.A. de C.V. por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad del emisor y/o de la fuente que las emite. Metodología/s aplicada/s: - Metodología de Calificación de Entidades respaldadas por Ingresos Fiscales, (Agosto 14, 2012); - Metodología Global de Calificación de Gobiernos Locales y Regionales, fuera de los EEUU, (Jul. 3, 2014); - Metodología de Calificación de Financiamientos Subnacionales, (Septiembre 30, 2014).

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PODER EJECUTIVO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2015

Esquemas bursátiles y de coberturas financieras DERIVADOS FINANCIEROS Los derivados son un tipo de activos o productos de tipo financiero que se encuentran en los mercados de valores y cuya principal cualidad es que están basados en el precio de otro activo (activo subyacente) como pueden ser acciones, tipos de interés, renta fija y variable, deuda pública, bonos, etc. Cuya principal cualidad es que su valor de cotización se basa en el precio de otro activo. Cabe matizar que los derivados financieros son también un seguro como ante una bajada inesperada del valor subyacente al que esté referido. De hecho hay dos tipos de derivados financieros que toman el nombre de “seguro” por la capacidad extrema de ofrecer dicha cualidad (los tipos de seguros son el de cambio y de cambio múltiple). El Gobierno del Estado en sus contratos de crédito, adquiere la obligación de contratar una cobertura en la que se establece que el ACREDITADO debe direccionar los recursos que eventualmente deriven de dicha operación de cobertura al FIDEICOMISO para que el fiduciario cubra, en su caso, los intereses del CRÉDITO mediante depósito a la cuenta definida en cada Contrato. Y entregar al ACREEDOR copia del contrato de cobertura, dentro del plazo señalado, así como la evidencia documental de la cesión de derechos o afectación a favor del Fideicomiso. El Gobierno del Estado actualmente tiene contratados los siguientes derivados: En todos los contratos de crédito de largo plazo, con excepción del crédito FAFEF FISE, se tiene contrato de CAP, es decir, se compró un derecho que conmuta la diferencia entre los tipos de interés vigente actualmente (por el que se suscribió nuestra opción), y el valor futuro. En el contrato de 1,031.9 millones acreedor Santander, se adquirió un SWAP: también llamado técnicamente IRS consiste en un cash flow continuo entre dos agentes financieros en la que una suscribe a tipos de interés fijo y otra a tipos de interés variable dependiendo su necesidad.

BURSATILIZACIONES El Gobierno del Estado no tiene operados esquemas de bursatilización.