Rendición de Cuentas 2017 Alcaldía de Ituango “Todos contamos para el cambio”
Rendición de Cuentas La Rendición de Cuentas es un acto de transparencia administrativa, es un derecho ciudadano y un deber de los gobiernos.
Desde la Alcaldía de Ituango 2016 - 2019 “Todos contamos para el cambio”, venimos trabajando para dar cumplimiento a los consignado en el Plan de desarrollo municipal; por tal motivo entregamos este informe de gestión en el que consignamos nuestros avances, logros y proyectos durante la vigencia 2017.
Planeación y Obras Públicas
Nombre de la línea del Plan de desarrollo a la que pertenece: Ituango vive la paz y los Derechos Humanos. Nombre completo del programa o proyecto: Contratar a todo costo la construcción de Unidades Sanitarias Familiares (UNISAFAS) en la zona rural del municipio de Ituango. Población beneficiada: Vereda Palmitas, El Mandarino y Buena Vista, para un total de 36 familias beneficiadas. Objetivo: Mejorar la calidad de vida de los habitantes del área rural del municipio de Ituango. Estado actual: En ejecución. Inversión realizada: $ 388.128.015 Fuente de la Inversión: Sistema General de Participación S.G.P.
Nombre de la línea del Plan de desarrollo a la que pertenece: Ituango con equidad e inclusión social Nombre completo del programa o proyecto: Construcción de 22 viviendas nuevas en sitio propio en las veredas: Las Agüitas, Palmichal, Camelia Baja, El Tejar, Guacharaquero, La Florida, Los Galgos, Quebrada del Medio, Quebradona, El Palmar y el corregimiento Santa Rita. Población beneficiada: 22 familias Objetivo: Mejoramiento habitacional. Estado actual: En ejecución. Inversión realizada: $ 85.000.000 Fuente de la Inversión: Municipio de Ituango y Banco Agrario.
Nombre de la línea del Plan de desarrollo a la que pertenece: El campo como motor de desarrollo Nombre completo del programa o proyecto: Mejorar la movilidad en las vías terciarias del municipio de Ituango Población beneficiada: Ituango – El Río, Ituango – La Hundida, Cenizas – Monte Alto Objetivo: Mejorar las vías terciarias del municipio Estado actual: Ejecutado Inversión realizada: $ 263.000.000 Fuente de la Inversión: Sistema General de Participación S.G.P.
Nombre de la línea del Plan de desarrollo a la que pertenece: Ituango con equidad e inclusión social
Nombre completo del programa o proyecto: Construcción de dos (2) cuartos de 5x5 para la instalación de dos (2) tanques de leche en los corregimientos de la Granja y Santa Rita Población beneficiada: la población de estos corregimientos Objetivo: Contribuir con el sector lechero del municipio para una mejor distribución de su producto y con el sector Consumidor en la calidad del producto. Estado actual: Ejecutado Inversión realizada: $ 42.378.992 Fuente de la Inversión: Inversión con recursos propios
Nombre de la línea del Plan de desarrollo a la que pertenece: El campo como motor de desarrollo Nombre completo del programa o proyecto: Pavimentación de calles en la zona urbana del municipio de Ituango. Población beneficiada: 5.834 habitantes Objetivo: Mejorar el transito en la zona urbana del municipio de Ituango Estado actual: En ejecución Inversión realizada: $ 2.035.000.000 Fuente de la Inversión: Sistema General de Regalías S.G.R.
Unidad Técnica
Nombre de la línea del Plan de desarrollo a la que pertenece: Sostenibilidad ambiental. Nombre completo del programa o proyecto: Ituango trabaja por un desarrollo sostenible. Población beneficiada: 2.000 personas. Objetivo: Impulsar el desarrollo ambiental, a través de la gestión de recursos, la conservación, la restauración y aprovechamiento de ecosistemas y zonas de reserva. Estado actual: En ejecución 1. Convenio para vivero: producción de 20.000 plántulas. 2. Convenio restauración activa y pasiva microcuenca arenales. 3. Convenio pago por servicios ambientales 134 familias. en ecosistemas estratégicos. 4. Convenio guardabosques. Inversión realizada: 1. $ 62.420.000 2. $ 48.650.000 3. $ 306.631.579 4. $ 32.184.800 Fuente de la Inversión: 1% de activos corrientes y transferencia del sector eléctrico y cofinanciación Corantioquia.
Nombre de la línea del Plan de desarrollo a la que pertenece: Sostenibilidad ambiental. Nombre completo del programa o proyecto: Desarrollo habitacional. Población beneficiada: 300 personas. Objetivo: Aumentar el numero de viviendas por construcción o adquisición, y mejoramiento con condiciones dignas de habitabilidad. Estado actual: En ejecución. 1. Adquisición de maquina para fabricación de bloques de cemento. 2. Contrato para compra de cemento. Inversión realizada: 1. $30.024.890 2. $29.999.063 Fuente de la Inversión: Sistema General de Participación S.G.P. y recursos propios
Nombre de la línea del Plan de desarrollo a la que pertenece: El campo como motor de desarrollo. Nombre completo del programa o proyecto: El campo tecnificado para producir desarrollo. Población beneficiada: 630 personas. Objetivo: Promocionar acciones de innovación en los procesos productivos, aplicación de ciencia y tecnología a la transformación y generación de valor agregado, optimizando los recursos de fuerza de trabajo, económico y natural. Estado actual: En ejecución. 1. Convenio para el mejoramiento de doce trapiches y sostenimiento de 30 hectáreas de caña. 2. Fortalecimiento de la caficultura a través de fertilización de cafetales y mejoramiento de infraestructura por cosecha para 22 usuarios. Inversión realizada: $ 550.000.000,00 Fuente de la Inversión: Cofinanciados por la Agencia de Desarrollo Rural.
Nombre de la línea del Plan de desarrollo a la que pertenece: El campo como motor de desarrollo Nombre completo del programa o proyecto: El campo tecnificado para producir desarrollo Población beneficiada: 600 personas Objetivo: Implementar servicios de acompañamientos técnicos e integrales, especializados y continuos que generen habilidades en la población productora, con relación a temas inherentes al crecimiento y fortalecimiento de la empresa productiva.
Estado actual: En ejecución. Convenio de asistencia técnica con la Gobernación de Antioquia Inversión realizada: $ 490.000.000 Fuente de la Inversión: Cofinanciado con la Secretaria de Agricultura Departamental
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte
Nombre de la línea del Plan de desarrollo a la que pertenece: Equidad e inclusión social. Nombre completo del programa o proyecto: Restaurante escolar. Población beneficiada: 4.079 personas.
Objetivo: Priorizar alumnos de primaria y pos-primaria, víctimas y comunidades vulnerables en condición de discapacidad. Este programa es una de las estrategias implementadas para evitar la deserción escolar y mejorar el rendimiento académico de los alumnos. Estado actual: En ejecución. Inversión realizada: $ 1.091.279.442 Fuente de la Inversión: Ministerio de Educación. Gobernación de Antioquia. Municipio de Ituango.
Nombre de la línea del Plan de desarrollo a la que pertenece: Equidad e Inclusión social
Nombre completo del programa o proyecto: Deporte. Población beneficiada: 3.000 personas. Objetivo: Proponer el plan local de deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, realizando seguimiento y evaluación con participación comunitaria. Permitir desarrollar programas y actividades, que permitan fomentar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, además la educación física en el territorio. Estado actual: En ejecución. Inversión realizada: $ 397.422.534 Fuente de la Inversión: Municipio de Ituango.
Nombre de la línea del Plan de desarrollo a la que pertenece: Equidad e Inclusión social. Nombre completo del programa o proyecto: Cultura. Población beneficiada: 3.000 personas. Objetivo: Ejecutar programas en los que se fijen metas para aprender a través del juego, la lectura, la escritura, el arte para todos y el patrimonio cultural, mediante lo cual se busca construir el desarrollo social de los niños y niñas, promoviendo los derechos culturales. Estado actual: En ejecución. Inversión realizada: $ 334.353.765 Fuente de la Inversión: Municipio de Ituango.
Nombre de la línea del Plan de desarrollo a la que pertenece: Equidad e Inclusión social. Nombre completo del programa o proyecto: Entrega de tabletas digitales. Población beneficiada: 270 personas. Objetivo: Muchos estudiantes no tienen acceso a terminar la básica secundaria y la media vocacional; esta realidad puede ser trasformada por medio de la conectividad en algunos centros educativos. Estado actual: Ejecutado. Inversión realizada: $ 170.100.000 Fuente de la Inversión: Ministerio de las TIC. Gobernación de Antioquia. Municipio de Ituango.
Dirección Local de Salud
Nombre de la línea del Plan de desarrollo a la que pertenece: Ituango vive la paz y los Derechos Humanos Nombre completo del programa o proyecto: Fortalecimiento a la Dirección Local de Salud. Población beneficiada: 1.200 personas Objetivo: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria, para mejorar la calidad y oportunidad de atención en la Dirección local de salud, con los diferentes proceso de apoyo a la comunidad Ituanguina. Estado actual: Ejecutado Inversión realizada: $ 122.800.000 Fuente de la Inversión: EPM
Nombre de la línea del Plan de desarrollo a la que pertenece: Ituango con equidad e inclusión social Nombre completo del programa o proyecto: Atención diferencial y caracterización de públicos. Población beneficiada: 398 personas de Jaidukamá y San Román. Objetivo: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria, fortalecimiento de capacidades, promoción del plan decenal de salud pública, Estado actual: En ejecución Inversión realizada: $ 18.210.399 Fuente de la Inversión: Sistema General de Participación S.G.P. Salud Pública 30%
Nombre de la línea del Plan de desarrollo a la que pertenece: Ituango vive la paz y los Derechos Humanos Nombre completo del programa o proyecto: Gestión de la Salud Pública, Población beneficiada: Toda la comunidad ituanguina. Objetivo: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria, fortalecimiento de capacidades, promoción del plan decenal de salud pública Estado actual: En ejecución Inversión realizada: $ 108.952.564 Fuente de la Inversión: Sistema General de Participación S.G.P. Salud Pública 30%
Nombre de la línea del Plan de desarrollo a la que pertenece: Ituango vive la paz y los Derechos humanos Nombre completo del programa o proyecto: Convenio para el Centro de Recuperación Nutricional C.R.N. Población beneficiada: 970 personas Objetivo: Prestar el servicio para la recuperaciónón nutricional de los niños y niñas en condiciones de desnutrición y madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de Ituango. Estado actual: En ejecución. Inversión realizada: $ 205.807.328 Fuente de la Inversión: Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia - MANA y municipio de Ituango.
Nombre de la línea del Plan de desarrollo a la que pertenece: Ituango con equidad e inclusión social Nombre completo del programa o proyecto: Jornada de cirugía plástica y estética. Población beneficiada: 26 niños. Objetivo: Mejorar la calidad de vida y estado de salud de los infantes vulnerables con alguna malformación. Estado actual: Ejecutado. Inversión realizada: $ 3.000.000 Fuente de la Inversión: Alcaldía de Ituango.
Nombre de la línea del Plan de desarrollo a la que pertenece: Ituango vive la paz y los derechos humanos Nombre completo del programa o proyecto: Brigada interinstitucional en el corregimiento Santa Rita. Población beneficiada: 1.500 personas. Objetivo: Acercar la institucionalidad a la comunidad, retomar la confianza en la comunidad, salud incluyente. Estado actual: Ejecutado. Inversión realizada: $ 4.000.000
Fuente de la Inversión: Alcaldía de Ituango.
Nombre de la línea del Plan de desarrollo a la que pertenece: Ituango vive la paz y los derechos humanos Nombre completo del programa o proyecto: Brigada interinstitucional en Birri y veredas aledañas Población beneficiada: 320 personas Objetivo: Acercar la institucionalidad a la comunidad, retomar la confianza en la comunidad, salud incluyente. Estado actual: Ejecutado Inversión realizada: $ 11.000.000 Fuente de la Inversión: Alcaldía de Ituango
Nombre de la línea del Plan de desarrollo a la que pertenece: Ituango vive la paz y los derechos humanos Nombre completo del programa o proyecto: Brigada en el corregimiento El Aro y veredas aledañas. Población beneficiada: 1.095 personas Objetivo: Acercar la institucionalidad a la comunidad, retomar la confianza en la comunidad, salud incluyente. Estado actual: Ejecutado Inversión realizada: $ 7.500.000 Fuente de la Inversión: Alcaldía de Ituango
Nombre de la línea del Plan de desarrollo a la que pertenece: Ituango con equidad e inclusión social Nombre completo del programa o proyecto: Entrega de paquetes alimentarios a la tercera edad y a personas en condiciones de discapacidad. Población beneficiada: 184 personas de la zona urbana y rural. Objetivo: Mejoramiento nutricional. Estado actual: Ejecutado. Inversión realizada: $ 62.322.800 Fuente de la Inversión: Municipio de Ituango.
Secretaría de Gobierno
Nombre de la línea del Plan de desarrollo a la que pertenece: Buen gobierno. Nombre completo del programa o proyecto: Justicia oportuna como instrumento de paz.
Población beneficiada: 2,668 habitantes en el corregimiento Santa Rita y 1,485 en el corregimiento la Granja. Objetivo: Incremento de la capacidad operativa de las instituciones municipales gobierno: Inspección de Policía (Funcionarios contratados en los corregimientos Santa Rita y la Granja). Estado actual: En ejecución. Inversión realizada: $ 43.850.000 Fuente de la Inversión: Municipio de Ituango.
Nombre de la línea del Plan de desarrollo a la que pertenece: Ituango con equidad e inclusión social. Nombre completo del programa o proyecto: Promover y garantizar para toda la población del municipio, la promoción y garantía de las categorías de derechos de ciudadanía, desarrollo y proteción. Población beneficiada: Toda la comunidad ituanguina Objetivo: Elaboración, implementación y revisión de la Política Pública de Niñez, Infancia y Adolescencia del municipio de Ituango. Estado actual: Política elaborada Inversión realizada: Recurso humano Fuente de la Inversión. Municipio de Ituango.
Nombre de la línea del Plan de desarrollo a la que pertenece: Buen gobierno. Nombre completo del programa o proyecto: Por una administración de alto desempeño para la construcción de paz. Población beneficiada: Toda la población del municipio. Objetivo: Implementar la estrategia de Gobierno en Línea en el municipio de Ituango, acercándose cada vez mas a la ciudadanía a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC. Estado actual: En ejecución. Inversión realizada: $ 23.300.667 Fuente de la Inversión: Municipio de Ituango.
Nombre de la línea del Plan de desarrollo a la que pertenece: Ituango con equidad e inclusión social. Nombre completo del programa o proyecto: Mujeres fortalecidas para la participación política y social. Población beneficiada: 11.074 personas Objetivo: Gobierno de Política Pública de Género formulado e implementado con las acciones propuestas para el cuatrienio vigente Estado actual: Política publica aprobada mediante acuerdo municipal Nº 016 de 18 de septiembre de 2017 Inversión realizada: Recurso humano Fuente de la Inversión: Municipio de Ituango
Secretaría de Hacienda y Tesorería
Acciones de fortalecimiento de ingresos Condiciones especiales de pago. Descuento en intereses moratorios contribuyentes deudores del municipio 60% y 40% antes del 29 de octubre.
Acciones de fortalecimiento de ingresos Inicio cobro persuasivo y coactivo: Se inició el cobro de predial unificado cobro coactivo con 140 contribuyentes (973 millones)
Cobro persuasivo 2.255 millones
Cartera 2.255 millones
Cobro coactivo
973 millones
Cobro coactivo Predial urbano vs predial rural Se toman de la base de datos 70 predios rurales con una cartera total de 746 millones de pesos y 70 predios urbanos con una cartera que asciende a 227 millones de pesos
Impuesto de industria y comercio Pedagogía en los establecimientos de comercio Se diseña un modelo de encuesta con los siguientes objetivos: •
Actualizar la base de datos del municipio.
•
Como base para la implementación del sistema preferencial del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros
y otros impuestos o sobretasas complementarios a este.
Gestión de la cartera predial - vigencias anteriores El presupuesto final del impuesto predial unificado – vigencias anteriores para el 2017 fue de 56 millones de pesos, para el 20 de agosto de 2017 se ha recaudado 54 millones de pesos, es decir se recauda el 96.4% de lo presupuestado.
GESTION DE LA CARTERA 57
MILLONES DE PESOS
56
54 PRESUPUESTO FINAL 2017 52
RECAUDO AL 20 DE AGOSTO DE 2017 CONCEPTO
Gestión de la cartera predial – vigencia actual El presupuesto final del impuesto predial unificado – vigencia actual para el 2017 fue de 156 millones de pesos, para el 20 de agosto de 2017 se ha recaudado 117 millones de pesos, lo que significa que se recauda el 75% de lo presupuestado.
Comportamiento de los ICLD mas representativos vigencia 2016 vs 2017 Los ingresos propios más representativos del municipio presentan una tendencia creciente en promedio del 46% con respecto al
año anterior, es decir a la fecha el municipio ha recibido 1.850 millones de pesos más que en el mismo periodo de tiempo del 2016.
2014 2015 2016 2017
ASIGNACION RECURSOS POR EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL (MILLONES DE PESOS) VIGENCIA EFICIENCIA FISCAL EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 304 204 577 362 273 570
TOTAL 304 204 939 843
participacion y recaudo de los ICLD mas representativos Vigencias 2016 vs 2017 INGRESOS PROPIOS AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 RUBRO Presupuesto Final Total Recaudo % RECAUDO PARTICIPACION IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 245.638.768 277.302.141 113% 5% IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3.414.976.150 3.649.117.357 107% 62% AVISOS Y TABLEROS 108.570.742 110.419.537 102% 2% SGP - Libre destinación 2.015.271.620 1.850.585.624 92% 31% TOTAL 5.784.457.280 5.887.424.659 102% 100% INGRESOS PROPIOS AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 RUBRO Presupuesto Final Total Recaudo % RECAUDO PARTICIPACION IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 115.087.709 235.241.616 204% 6% IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2.239.199.536 1.682.449.622 75% 42% AVISOS Y TABLEROS 73.561.401 71.599.865 97% 2% SGP - Libre destinación 1.876.882.058 2.047.877.815 109% 51% TOTAL 4.304.730.704 4.037.168.918 94% 100%
Comportamiento de los gastos vigencia 2016 vs 2017
RUBRO Total Egresos 2016 GASTOS FUNCIONAMIENTO 2.027.363.241 TOTAL INVERSIÓN 14.538.850.014 TOTAL DE LA DEUDA 492.613.475 TOTAL 17.058.826.729
Total Egresos 2017 2.734.759.516 18.626.419.784 440.376.455 21.801.555.755
DIFERENCIA 707.396.276 4.087.569.770 - 52.237.020 4.742.729.026
DIF % 35% 28% -11% 28%
El municipio de Ituango presenta un incremento de gasto total promedio entre las vigencias 2016 y 2017 del 28%. El gasto de funcionamiento presenta un incremento del 35% representado en 707 millones de pesos. La inversión del municipio presenta un incremento del 28% en 2017 frente al año anterior representado en 4.087 millones de pesos El servicio a la deuda presenta una disminución del 11% representada en 52 millones de pesos.
Participacion y ejecucion de los gastos vigencias 2016 vs 2017 Descripcion GASTOS FUNCIONAMIENTO TOTAL INVERSIÓN TOTAL DE LA DEUDA Total
EJECUCION AL 10 DE NOV DE 2017 Presupuesto Final Egresos % Ejecucion Participacion 3.908.822.712 2.734.759.516 70% 13% 31.858.259.775 18.626.419.784 58% 85% 550.742.953 440.376.455 80% 2% 36.317.825.439 21.801.555.755 60% 100%
Descripcion GASTOS FUNCIONAMIENTO TOTAL INVERSIÓN TOTAL DE LA DEUDA Total
EJECUCION AL 10 DE NOV DE 2016 Presupuesto Final Egresos % Ejecucion Participacion 2.937.137.476 2.027.363.241 69% 12% 21.830.766.843 14.538.850.014 67% 85% 963.755.309 492.613.475 51% 3% 25.731.659.628 17.058.826.729 66% 100%
Gestión del presupuesto El presupuesto presenta un incremento producto principalmente de: Cofinanciación, Recursos del Crédito, Existencia en caja y bancos.
GESTION DEL PRESUPUESTO AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO FINAL INCREMENTO % 26.765.979.428,00 36.317.825.439,47 36%
Eficiencia fiscal y administrativa
2014 2015 2016 2017
ASIGNACION RECURSOS POR EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL (MILLONES DE PESOS) VIGENCIA EFICIENCIA FISCAL EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 304 204 577 362 273 570
TOTAL 304 204 939 843
Se observa como para la vigencia 2017 Ituango percibe recursos por ambas eficiencias, la eficiencia administrativa presenta
una disminución del 53%, la eficiencia administrativa presenta un incremento del 57% pasando de 362 millones en 2016 a 570 millones en 2017. El municipio continúa haciendo esfuerzos para mejorar el indicado de eficiencia fiscal y por racionalizar permanentemente el gasto de funcionamiento.
Superavit primario Las proyecciones del superávit primario del municipio de Ituango para el año 2017 establecen que el ahorro primario proyectado es suficiente no solo para cancelar los intereses, sino también para amortizar el capital de la deuda.
superavit primario El Municipio de Ituango mantuvo los niveles de capacidad de endeudamiento durante la vigencia 2017.
Gracias
