PROCESO:
CONTROL DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO
SUBPROCESO: ACTIVIDAD :
PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
CÓDIGO:
GM-P02
VERSIÓN:
2.1
Tabla de Contenido 1.
OBJETIVO................................................................................................................ 2
2.
ALCANCE ................................................................................................................ 2
3.
GLOSARIO Y ABREVIATURAS ............................................................................... 2
4.
GENERALIDADES ................................................................................................... 3 4.1.
Criterios para el Control de Producto No Conforme ................................... 3
4.2.
Especificación Matriz Producto No Conforme ............................................ 3
5.
ACTIVIDADES ......................................................................................................... 4
6.
CONTROL DE CAMBIOS ........................................................................................ 5
7.
ANEXOS .................................................................................................................. 5
Elaboró:
Andrea DiazGranados, Jorge Zapata Aprobó :
Juan Fernando Lezaca, Subgerente Operativo
Código:
GM-P02
Versión:
2.1
Fecha Aprobación:
04/06/09
Páginas:
2 de 5
Proceso o Subproceso: CONTROL DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO Nombre del documento: PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
1. OBJETIVO Definir la identificación, acciones, responsabilidades y controles del producto no conforme para prevenir su uso o entrega no intencional al cliente.
2. ALCANCE Los servicios generados por los procesos misionales de Salud Animal, Recaudo y Administración de la CFGL, los servicios de Monitoreo en la Gestión Productiva en las Empresas Ganaderas y de Asistencia Técnica y Gestión Crediticia del Proceso de Ciencia y Tecnología, deben cumplir con los parámetros establecidos en el presente documento y en la matriz para evaluar la conformidad del servicio.
3. GLOSARIO Y ABREVIATURAS
Acción Correctiva*: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad u otra situación indeseable.
Acción Preventiva*: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Cliente*: Organización o persona que recibe un producto.
Conformidad*: Cumplimiento de un requisito.
Concesión*: Autorización para utilizar o liberar un producto conforme con los requisitos especificados.
No Conformidad*: Incumplimiento de un requisito.
Producto No Conforme: Producto que no cumple con los requisitos establecidos.
Registro*: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.
Requisito*: Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria.
Verificación*: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.
CFGL: Cuota Fomento Ganadero y Lechero.
Elaboró:
Andrea DiazGranados, Jorge Zapata Aprobó :
que no es
Juan Fernando Lezaca, Subgerente Operativo
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FEDEGAN: Federación Colombiana de Ganaderos. FNG: Fondo Nacional del Ganado.
* Definiciones de la norma ISO 9000-2005.
4. GENERALIDADES 4.1. Criterios para el Control de Producto No Conforme La identificación, controles, responsables y acciones a tomar para el tratamiento del producto no conforme se establecen en la Matriz para evaluar la conformidad del servicio (anexo). Los responsables de los procesos deberán comunicar la información contenida en la Matriz para evaluar la conformidad del servicio a los integrantes de FEDEGAN designados como responsables de dichas actividades, con el fin de asegurar que las directrices de control y liberación de producto son entendidas y aplicadas. FEDEGAN tratará el Producto No Conforme, mediante acciones para eliminar las no conformidades detectadas. Para registrar las No Conformidades se utilizará el Formato de Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora (GM-P01-FR01). Se mantendrán los registros de las No Conformidades detectadas y de las acciones tomadas posteriormente para su eliminación y las concesiones que se hayan determinado. Cada vez que se corrige un Producto No Conforme, éste debe someterse a una nueva verificación para demostrar su Conformidad con los requisitos. Cuando se detecte un Producto No Conforme después de su entrega, o cuando ha comenzado su uso, FEDEGAN deberá tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la No Conformidad generada.
4.2. Especificación de la Matriz para evaluar la conformidad del servicio Los siguientes son los elementos que componen la Matriz para evaluar la conformidad del servicio:
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Andrea DiazGranados, Jorge Zapata Aprobó :
Juan Fernando Lezaca, Subgerente Operativo
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1. Proceso: Hace referencia al proceso misional o alcance de la certificación al que pertenece el producto o servicio a evaluar. 2. Procedimiento: Documento que describe las actividades y características para la prestación del servicio. 3. Producto/Servicio: Resultado del proceso que es entregado al cliente. 4. Subproducto: Componente o actividad que hace parte integral del producto final, y que por sus características o relación con el cliente requiere de control sobre su conformidad. 5. Actividades: Actividad relacionada con el control para verificar la conformidad del producto. 6. Responsable del Control: Persona encargada de ejercer el control sobre un subproducto para determinar su conformidad. 7. Condiciones para su entrega: Condición necesaria para la liberación (entrega) del producto o subproducto. 8. Descripción: Razones que determinan que el producto es “No Conforme”. 9. Acciones a tomar sobre el Producto No Conforme: Actividad que debe desarrollar el responsable del producto con el fin de eliminar la no conformidad y/o establecer las condiciones bajo las cuales se puede o no liberar el producto. 10. Controles al producto para determinar su conformidad: Nueva actividad de control para verificar la conformidad del producto, una vez ejecutada la acción para corregirlo. 11. Responsable: Persona encargada de determinar, una vez ejecutada la acción, la conformidad del producto.
5. ACTIVIDADES Este procedimiento inicia cuando las personas que participan en los procesos misionales de FEDEGAN detectan un producto que no cumple con los requisitos establecidos en los procedimientos o en la Matriz para evaluar la conformidad del servicio. Una vez detectado, se identifican y determinan las causas de la no conformidad. Los Subgerentes, Jefes de Oficina y Coordinadores de Área determinan e implementan las acciones a seguir para eliminar la causa real del Producto No Conforme, con el objetivo de prevenir su ocurrencia. Después de la implementación de acciones, se verifica si el Producto No Conforme corregido cumple con los requisitos. Los resultados de las acciones ejecutadas serán registrados en el Formato de Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora – GM-P01-FR01 – y los responsables designados en
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Proceso o Subproceso: CONTROL DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO Nombre del documento: PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
la Matriz para evaluar la conformidad del servicio realizarán el seguimiento de éstas para confirmar la eficacia de las acciones tomadas. Diagrama de Flujo Control de Producto No Conforme.
6. CONTROL DE CAMBIOS Descripción del Cambio Se amplió el alcance del procedimiento al servicio de Monitoreo a Empresas Ganaderas y por ende se actualizo la Matriz de para evaluar la conformidad del servicio Se fusionaron los capitulo Glosario y Abreviaturas; Se cambio la imagen corporativa para el procedimiento y todos los anexos; se cambio el formato del diagrama de flujo Se amplió el alcance del procedimiento al servicio de Asistencia Técnica y Gestión Crediticia, y se actualizó la Matriz para evaluar la conformidad del servicio. Se incluyó numeral 4.2 Especificación Matriz para evaluar la conformidad del servicio En la Matriz Producto para evaluar la conformidad del servicio se modificó orden de columnas 9 y 10.
Fecha Modificación
Nueva Versión
20/11/2008
1.1
07/05/09
2.0
04/06/09
2.1
7. ANEXOS – Formato Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora (GM-P01-FR01). (Haga Ctrl+clic). – Matriz para evaluar la conformidad del servicio. (Haga Ctrl+clic).
Elaboró:
Andrea DiazGranados, Jorge Zapata Aprobó :
Juan Fernando Lezaca, Subgerente Operativo
