Ministerios: Educación Cultura Agricultura Hacienda Interior TIC Departamento de Planeación Nacional Colciencias SGR
TIPO DE PROCESO
Gestión Estatratégica
Definir las politicas, estructura organizacional, planes, programas y proyectos con el fin de garantizar el cumplimiento de la misión institucional. ENTRADAS
INDICADORES DE GESTION
Estratégico
ALCANCE
Matriz de indicadores de gestión
PLANEAR
Inicia con la Planeación y termina con la evaluación y cierre de los planes, programas, proyectos
RESPONSABLE
Rector Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
SALIDAS
USUARIO/ CLIENTE Estado
Plan Nacional de Desarrollo Entidades Gubernamentales
Normatividad aplicable Políticas sectoriales Lineamientos CNA Criterios de distribución y asignación de recursos públicos.
• Planes estratégicos Plan de Desarrollo Institucional Planes, programas y proyectos Planes de acción •Proyecto Educativo Institucional. • Presupuesto universitario •Políticas institucionales •Rendición de Cuentas a la sociedad
Convocatorias públicas
Documento de políticas institucionales
Proyecto Educativo Institucional
Plan de Desarrollo Institucional Planes, programas y proyectos Informes de segumiento a planes, programas y proyectos
Gobernación del Cauca Alcaldia Municipal
Planes de desarrollo Convocatorias y normatividad
Ciudadanos
Necesidades y expectativas
Sectores productivos
Necesidades y expectativas
HACER
Comunidad Universitaria Comunidad Universitaria Universidades nacionales e internacionales Organismos de Control Instituciones Privadas Instituciones Públicas Sector Productivo Procesos Universitarios Sociedad en general
Procesos Universitarios
Necesidades y expectativas Documentación de procesos
•Ejecutar Planes, programas y proyectos •Implementar las politicas Institucionales
Normatividad instituciona
•Controlar la Ejecución Presupuestal
Audiencia rendición de cuentas
• Realizar la rendición de cuentas a la sociedad
Informe de Gestión institucional
•Producir y administrar los datos y la Información Institucional •Reportar Información a los sistemas nacionales de información, los entes de control y demás que los requieran
Presupesto universitario anualizado
• Implementar comunicaciones funcionales al interior de la institucion y con el entorno
Información Estadística Institucional Planes de mejoramiento
•Promover las realciones interinstitucionales y de internacinalización a través de la ejecución de los convenios
Informes de avance del plan de desarrollo institucional Política de internacionalización
Estado Entidades Gubernamentales Comunidad Universitaria Comunidad Universitaria Universidades nacionales e internacionales Organismos de Control Instituciones Privadas Instituciones Públicas Sector Productivo
Caracterización Proceso Gestión Estratégica
VERIFICAR Lineamientos de políticas Consejo Superior Políticas Institucionales Consejo Académico Normatividad Interna Dirección Plan de Desarrollo Institucional universitaria Plan Estratégico Directrices
Estado Monitoreo, seguimiento y control de políticas institucionales • Realizar el monitoreo, control y seguimiento a planes, programas y proyectos Realizar la evaluación y cierre de planes, programas y proyectos
Convenios de internacionalización
• Monitorear y controlar las comunicaciones institucionales • Monitorera y controlar el Sistema de Gestión de Calidad
Programas audiovisuales
• Hacer seguimiento a la rendición de cuentas a la sociedad Estudiantes y Profesores
Entidades Gubernamentales
Reportes de movilidad nacional e internacional
Comunidad Universitaria Comunidad Universitaria Universidades nacionales e internacionales
Contactos con medios de comunicación externos
Necesidades y Expectativas
Organismos de Control
Manual de identididad corportativa
ACTUAR
Instituciones Privadas Instituciones Públicas
Publicaciones impresas y virtuales Organismos de control
RIESGOS DEL PROCESO
Requerimientos
Sector Productivo Procesos Universitarios
Implementar acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento
Boletines de prensa Sociedad en general
Ver mapa de riesgos del proceso ( www.unicauca.edu.co/prlvmen)
REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIO S
REQUISITOS POR CUMPLIR DE LA NORMA TÉCNICA NTCGP1000
REQUISITOS POR CUMPLIR DEL CLIENTE
DOCUMENTOS ASOCIADOS
Anexo Normograma
Ver Matriz de Procesos Vs Requisitos de la Norma NTCGP1000
• Capacitaciones, asesorías y acompañamiento oportuno y práctico •Oportunidad, accesibilidad, veracidad y confiabilidad de la información publicada. •Veracidad y confiabilidad de los resultados de las auditorias internas de calidad
Ver listado maestro de documentos
RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO Talento Humano
Profesionales competentes (Educación, formación, habilidad y experiencia apropiado)
Infraestructura y Ambiente de Trabajo
Tecnológicos y Financieros
Infraestructura adecuada Espacio físico confortable y ergonómico
Sistemas de información Hardware Software Actualizados
COPIA NO CONTROLADA FECHA
N° EDICION
CÓDIGO
MODIFICACIONES
10/09/2015
0
PE-GE-2.CA
Elaboración caracterización proceso Gestión Estratégica
ELABORACIÓN
Funcionario Responsable Cargo: Equipo Calidad Fecha: 04-09-2015
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