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SESIÓN 3 SIGA ML – ÓRDENES DE COMPRA O SERVICIO Y LA GESTIÓN PRESUPUESTAL NECESIDADES
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Objetivo
SIGA
Que el participante realice el inicio de la Ejecución Presupuestal como proceso a través del cual se atienden las obligaciones de gasto con el objeto de financiar la prestación de los bienes y servicios públicos y, a su vez, lograr resultados, conforme a los créditos presupuestarios autorizados en los respectivos presupuestos institucionales de los pliegos, en concordancia con la PCA.
Competencias a Fortalecer El participante se encontrará en condición de plantear alternativas de solución respecto de temas involucrados y en el manejo del sistema.
Estrategia y Metodología Se utilizará una metodología activa y participativa, realizando introducciones eficaces, explicación de a parte teórica a través de diapositivas adecuadas a los temas, acompañados de explicaciones, ilustraciones, exposición y desarrollo de casos prácticos, con participación activa de los participantes y desarrollo de casos prácticos.
Materiales a utilizarse Los ejercicios prácticos se realizara mediante los software actualizados correspondientes SIGA y SIAF (Versiones Demo respectivamente), cabe señalar que para el caso de la exposición; las exposiciones corresponderán a presentaciones POWER POINT.
Expositor
Ing. Ronald Vásquez Guerra.
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TEMARIO -
Cuadro de Adquisición, Orden de Compra, Orden de Servicio
Marco Normativo (Ejecución del Gasto Público, Compromiso, Etapas de la Ejecución del Gasto.)
-
Ingreso.
Modificación.
Interface de Compromiso Anual con el SIAF (Manual o Automático).
Gestión Presupuestal
Interface Compromiso Mensual SIGA ML – SIAF SP.
Marco Presupuestal.
Afectación Presupuestal.
Seguimiento Certificación
PCA.
Certificaciones.
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CUADRO DE ADQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE SERVICIO 1. MARCO NORMATIVO (EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO, COMPROMISO, ETAPAS DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO.) Dentro de esta sección abordaremos conceptos que son muy importantes relacionados a la ejecución presupuestal, luego de haberse realizado la Certificación de Crédito Presupuestario:
1.1 Ejecución del Gasto Público La ejecución del gasto público es el proceso a través del cual se atienden las obligaciones de gasto con el objeto de financiar la prestación de los bienes y servicios públicos y, a su vez, lograr resultados, conforme a los créditos presupuestarios autorizados en los respectivos presupuestos institucionales de los pliegos, en concordancia con la PCA, tomando en cuenta el principio de legalidad, y asignación de competencias y atribuciones que por Ley corresponde atender a cada entidad pública, así como los principios constitucionales de Programación y Equilibrio Presupuestario reconocidos en los artículos 77º y 78º de la Constitución Política del Perú. Artículo 12º.- Fase de Ejecución del Gasto Público - DIRECTIVA Nº 005-2010-EF/76.01, DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
1.2 El Compromiso El compromiso es el acto de administración mediante el cual el funcionario facultado a contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la entidad acuerda, luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable, afectando total o parcialmente los créditos presupuestarios, en el marco de los presupuestos aprobados, la PCA y las modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa con posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. El compromiso debe afectarse a la correspondiente cadena de gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del crédito presupuestario, a través del respectivo documento oficial. Artículo 14º.-Etapa de ejecución de gasto públicoDIRECTIVA
Nº
005-2010-EF/76.01,
DIRECTIVA
PARA
LA
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA.
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1.3 Etapas de las Ejecución
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A continuación en el siguiente gráfico se puede apreciar las distintas etapas comprendidas dentro de la Ejecución del gasto:
Etapas de la Ejecución
Preparatoria para la Ejecución
Certificación del Gasto
Acto de administración en el que se constata que existen los créditos presupuestarios para atender las obligaciones durante el año fiscal
Ejecución
Compromiso
Con Cargo al crédito presupuestario y hasta el monto de la obligación total dentro del año fiscal
Devengado
Pagado Girado
Constatación de que el bien o servicio se ha realizado
Giro de los recursos públicos para atender el gasto comprometido y devengado
1.4 Registro del Compromiso Es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin. El registro presupuestal se realiza en el Sistema Integrado de Administración Financiera –SP (SIAF-SP), y constituye requisito indispensable para iniciar la ejecución del gasto.
Cuando se trate de compromisos en moneda extranjera, deberá valorarse al monto más alto que resulte entre la tasa de cambio promedio que se utilizó en la programación del presupuesto, la tasa promedio del mercado o la tasa proyectada en las fechas de vencimiento. Importa garantizar en todo caso, que haya suficiente saldo disponible de presupuesto.
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El compromiso puede ser adicionado, siempre y cuando no supere el valor total de CCP vinculado; reducido (liberando saldo por comprometer del CCP), anulado (también libera saldo por comprometer del CCP) o modificado si se trata de cambios, que bien pueden ser de texto en el objeto del compromiso, o de datos administrativos o de plan de pagos. La fecha de registro del compromiso debe ser igual o posterior a la del Certificado de Crédito Presupuestario.
1.5 Documentos para comprometer gastos De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 6° del D.L. 1017, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Contrataciones, cada entidad establecerá en su Reglamento de Organización y Funciones u otros instrumentos de organización, el órgano responsable de programar, preparar, ejecutar y supervisar los procesos de contratación hasta su culminación.
En consecuencia, el órgano responsable, sobre la base de los contratos que tenga la entidad u obligaciones sustentadas en la normatividad vigente, efectuará el Cálculo Anualizado del Compromiso, entendiéndose a este último como la determinación del valor anualizado del compromiso, cuyo cálculo será registrado en el denominado “documento para comprometer” de acuerdo a lo siguiente:
2. PROCEDIMIENTOS SESIÓN 4: SIGA ML – ÓRDENES DE COMPRA O SERVICIO Y LA GESTIÓN PRESUPUESTAL
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2.1 Cuadro de Adquisición
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Luego de haberse realizo el Plan Anual de Obtención – PAO, el cual viene a ser un consolidado de uno o varios pedidos ya sean de bienes o de servicio, al cual se le ha realizado el correspondiente estudio de Mercado a fin de poder obtener su valor Referencial y poder determinar si amerita un proceso o no, y así con ello solicitar los recursos necesarios para su ejecución (Certificación de Crédito Presupuestario). Dependiendo de lo mencionado se direccionará la ruta del PAO de acuerdo a lo indicado en la siguiente figura:
Cuadro de Adquisición, si el proceso de Selección resulta ASP – Adjudicación sin Proceso, nuestro PAO deberá ser direccionado a este Tipo de Ejecución.
Contrato, si se desea registrar un contrato en el sistema un alternativa es direccionarlo a esta opción para posteriormente utilizar la opción respectiva. Proceso de Selección, luego de hacer nuestro Estudio de Mercado y el valor referencial amerita un Proceso de Selección y este será registrado en el sistema, deberemos de SESIÓN 4: SIGA ML – ÓRDENES DE COMPRA O SERVICIO Y LA GESTIÓN PRESUPUESTAL
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direccionarlo a esta ruta.
SIGA
2.2 Registro de Cuadro de Adquisición Luego de indicarle al sistema que el tipo de Ejecución, en este caso Cuadro de Adquisición, procederemos a realizar su registro: Nos dirigimos a la siguiente opción:
Luego
en
la
siguiente ventana presionaremos el
botón
derecho
del
mouse:
Indicamos
de
donde proviene
el
cuadro
a
generarse:
Nos aparecerá la lista de PAO, para q sean seleccionados:
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Colocamos la fecha y seleccionamos el PAO y guardamos.
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Aceptamos el mensaje de confirmación:
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Si nos ubicamos al final de la relación de Cuadros de Adquisición podremos apreciar nuestro cuadro ya generado:
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2.3 Registro de Ordenes Luego de registrarse el Cuadro de adquisiciones, procederemos a registrar la Orden, dependiendo del tipo de Cuadro generado: bien o servicio:
Para
registrar
una orden nos ubicamos en la siguiente opción:
Presionamos botón derecho en la ventana que nos aparecerá:
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Nos aparecerá la siguiente ventana en la cual Ud. donde el sistema nos asignará un Número de Orden, luego de ello deberá de seleccionar el Cuadro de Adquisición ya generado:
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Una vez seleccionado los campos que se encontraban vacíos serán llenados por los datos de nuestro Cuadro de Adquisición:
Luego de ellos deberemos de llenar el proveedor:
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Así mismo el almacén donde será internado:
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Como se puede apreciar el sistema nos SIGA calculó el IGV, pero en ciertas ocasiones están exonerados, para ello podemos seleccionar en IGV “No”, y el sistema nos lo exonerará:
Si la orden proviene de algún contrato, se podrá registrar los ID respectivos, en las siguientes casillas:
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Luego de ello grabamos, podremos apreciar SIGAque la segunda pestaña: Detalle O/C, se ha activado:
Es en esta pestaña, en donde Ud. colocará la marca del ítem que le proveedor nos ha cotizado y la cual será adquirida:
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Así mismo corremos la barra desplazadora SIGA hacia la derecha, a fin de colocar los plazos de entrega, así como los días de garantía (según sea el caso).
Así mismo si le damos clic en el botón Ingresar glosa, colocaremos los datos adicionales que formen parte de todo lo acordado entre el proveedor y la Entidad, luego grabamos:
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Llenados estos campos, tenemos nuestra SIGA Orden lista para continuar con el siguiente procedimiento que es el compromiso en el SIGA, para ellos salimos de la actual ventana y seleccionamos nuestra orden y le damos clic en el botón Fase Compromiso:
Nos aparecerá esta pantalla, en donde le daremos clic en el botón Comprometer y confirmamos el mensaje:
Luego de ello el botón de Comprometer se deshabilitará:
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Saliendo de la anterior ventana, podremos apreciar que nuestra orden se encuentra comprometida, pero en el SIGA, ahora procederemos a realizar la correspondiente Interfase de Compromiso Anual y posteriormente de compromiso Mensual (Registro SIAF):
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Para realizar la interfase
SIGA
de Compromiso Anual nos ubicamos en :
Y ubicamos ya sea por el Número de PAO, Certificación SIGA o Certificación SIAF, a nuestro registro:
Le damos clic a la primera carpeta amarilla, y podremos apreciar que se ha generado una segunda Fase “Compromiso Anual”:
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Seleccionamos la segunda Secuencia de Fase y presionamos sobre el botón Certificación SIAF, y aceptamos el mensaje:
Colocamos la clave respectiva:
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Si todo salió Ok, el sistema nos mostrará el siguiente mensaje y Aceptamos el mensaje:
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Luego de ellos nos dirigimos al SIAF – Módulo SIGA Administrativo, y nos ubicaremos en la siguiente opción:
Nos aparecerá nuestra interfase o interfases que están pendientes de ser procesadas, le damos clic en el botón Procesar:
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Confirmamos el mensaje:
Si todo esta Ok, nos aparecerá como registro válido nuestra Interfase:
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Luego buscamos nuestra Certificación y habilitaremos y trasmitimos para su aprobación respectiva:
Una vez aprobado el Compromiso Anual en el SIAF, ese estado deberá ser actualizado en el SESIÓN 4: SIGA ML – ÓRDENES DE COMPRA O SERVICIO Y LA GESTIÓN PRESUPUESTAL
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SIGA, a fin de poder continuar con el siguiente SIGA procedimiento, para ello volvemos al SIGA y presionamos sobre el botón Respuesta SIAF y confirmamos el mensaje:
Colocamos la clave respectiva:
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Y con ello nuestro Compromiso Anual estará con el Estado SIAF Aprobado:
Una vez aprobado el Compromiso Anual, nos dirigimos a la siguiente opción en donde procederemos a realizar la Interfase de nuestra Orden de Compra:
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Utilizando los filtros de búsqueda ubicaremos SIGA nuestra Orden, colocamos los datos y presionamos sobre el botón Buscar:
Le damos clic a la carpeta amarilla y luego al botón Interfase F.C. al SIAF:
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Colocamos la clave respectiva:
SIGA
Y con ello nuestra Interfase viajará al SIAF, para su posterior procesamiento:
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Luego de ello nos ubicamos en la siguiente opción del SIAF:
Y podremos apreciar la interfase lista para su proceso:
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Le damos clic en Procesar
Si todo está conforme nos saldrá nuestra interfase como registro válido:
Con ellos revisaremos en la opción respectiva en el SIAF, y habilitaremos para envío y así lo SESIÓN 4: SIGA ML – ÓRDENES DE COMPRA O SERVICIO Y LA GESTIÓN PRESUPUESTAL
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trasmitiremos:
SIGA
Una vez aprobado el registro SIAF ese estado igualmente tendrá que verse reflejado en el SIGA, para ello le damos clic en el botón Respuesta SIAF – SP:
Luego de ello, se podrá apreciar el Registro y Estado del SIAF:
Para imprimir nuestro reporte nos dirigimos a la opción: Adquisiciones/Orden de Compra y de ahí seleccionamos nuestra Orden y presionamos sobre el ícono de la Impresora: SESIÓN 4: SIGA ML – ÓRDENES DE COMPRA O SERVICIO Y LA GESTIÓN PRESUPUESTAL
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Luego de ello seleccionamos Formato de Orden de Compra, y con ello nos mostrará el Reporte respectivo:
GESTION PRESUPUESTAL 3. INTERFASE DE COMPROMISO MENSUAL SIGA – ML CON EL SIAF –SP Tal y como lo mencionamos en la Sesión N° 01, el SIGA y el SIAF poseen una serie de procesos en los cuales se requiere la comunicación de ambos, tal como sucede cuando se realizan de forma automática las Certificaciones y los Compromisos Anuales, así mismo cuando requerimos de hacer la Interfase del Compromiso Mensual de nuestra Orden ya sea de Compra o de Servicio, es por ello que se realizan dichas interfase a través de conexiones ODBC, las cuales presentamos a continuación, así como algunos conceptos importantes:
3.1 Interfase, una interfase viene a ser un elemento de conexión que facilita el intercambio
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de datos.
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El SIGA, para poder interactuar con el SIAF, debe de tener previamente configurado en la computadora un tipo de conexión denominado ODBC (Open Data Base Connectivity)
En el SIGA, se puede apreciar las siguientes Interfases: -
Interface de Compromisos, Permite la realización de las siguientes interfaces: a. Certificación b. Compromiso Anual c. Compromiso Mensual (Ordenes) d. Devengados
-
Interface de Presupuesto, Permite la realización de las siguientes interfaces: a. Carga de PIM b. Carga de PCA c. Fuente de Financiamiento d. Metas
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-
Interface SBN, permite Migrar la Información del Módulo MP al SIMI.:
4. MARCO PRESUPUESTAL En esta opción el sistema podrá obtener el Marco Presupuestal – PIM, a través de Interfase del SIAF, con el fin de poder tener esta herramienta al momento de realizar las certificaciones y compromisos dentro del SIGA, para ello no ubicaremos en la siguiente opción del SIGA:
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Luego de ello podremos apreciar toda la estructura de la entidad:
Para realizar la carga del PIM, deberá de presionar sobre el botón Carga PIM del SIAF:
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Y con ello se realizará la carga del PIM del SIAF a nuestro SIGA: SIGA
5. SEGUIMIENTO DE CERTIFICACION Dentro de esta ventana podremos apreciar las certificaciones emitidas así como su estado actual:
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6. PCA
SIGA
Dentro de esta ventana podremos realizar la carga de la Programación Anual de Compromisos – PCA, el cual es posible por la respectiva interfase, solo debemos ubicarnos en Gestión Presupuestal / PCA, y darle clic en el botón CARGAR PCA del SIAF:
Si todo está conforme nos aparecerá el siguiente mensaje:
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