j1 fedegan AWS

Call center. FOMENTO Al CONSUMO. Proyecto Asistencial Alimentando la Esperanza. Programa Regular. Atención a Damnificados y Emergencias. Promoción y Divulgación. Gampañas de divulgación y promoción al consumo. TOTAL PRESUPUESTO. TRANSFERENCIA FEP. ' T. OTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS. 1.
4MB Größe 8 Downloads 22 vistas
''

·~

.' -

. .

\:J1 FEDEGAN~ ACUERDO Nº 21-12 20 de septiembre de 2012 Por el cual se aprueba el cierre del Acuerdo de Gastos del trimestre Abril Junio de la vigencia 2012 LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DEL GANADO. en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el Articulo 8º de la Ley 89 de 1993 y el numeral 1º del Artículo 10º del Decreto 696 de 1994 y . CONSIDERANDO: Que mediante el Acuerdo No.08 del 15 de marzo de 2012 se aprobó el acuerdo de gastos del segundo trimestre de la Vigencia 2012 por un valor total de $ 28.792.727.380. Que mediante el Acuerdo No.1O del 17 de mayo de 2012 se aprobó la adición al acuerdo de gastos del segundo trimestre de la Vigencia 2012 por un valor de $1 .505.678.600 quedando el acuerdo de gastos por un total $30.298.405.980. Que mediante el Acuerdo No.13 del 29 de junio de 2012 se aprobó la adición al acuerdo de gastos del segundo trimestre de la Vigencia 2012 por un valor de $1.495.129.105 quedando el acuerdo de gastos por un total $31 .793.535.085 Que se hace necesario efectuar unas modificaciones en dicho Acuerdo para ajustarlos a la ejecución definitiva del periodo, con el fin de liberar los saldos no ejecutados y así atender las disposiciones de la Contraloría General de la República en el sentido que los Acuerdos deben ser ejecutados en el período correspondiente de tal manera que no superen los montos apropiados en el presupuesto.

1

Que la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado. dentro de sus funciones está la de aprobar las modificaciones que sean necesarias para la correcta ejecución del presupuesto.

1

ACUERDA ARTICULO PRIMERO: Aprobar los créditos de los rubros que a continuación se ~ detallan en el acuerdo de cierre del segundo trimestre de 2012 : ~ ~ '\

1 1 • •tJI' J :tlli• ~/ 11 l.'¡· , 1 C:ll,.Ol.1 lt T l(lont•: (0 •1 11 •11 o..!1.1 ' r i l ,11 l 1 J1 ,7) ' ..1 : •• • H•..!

()¡¡:;:.,, tlll. (

'.:• IJ , .... V t tl1·r,. .• ,., "·lrt.111 . '''"' !! .ll(·1'1l tk:;.

¡

.

1

1

1

J

.-

FEDEGAN~ ACREDITAR INGRESOS INGRESOS

18.545.427.236

INGRESOS OPERACIONALES Cuota de Fomento Ley 89

12.362.381.796

Cuota Ley 395 Aftosa

3.091 .522.720

Cuota Ley 395 Fep

3.091.522.720

197.544.969

INGRESOS NO OPERACIONALES

197.544.969

Financieros OTROS INGRESOS

1.619.082.213

Convenio ICA

1.450.000.000 169.082.213

Provectos ASISTEGAN Rec Entes Territoriales

20.362.054.418

TOTAL INGRESOS

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los contracréditos de los saldos en el acuerdo del segundo trimestre de la vigencia 2012 , en los rubros que a continuación se detallan y según anexo: CONTRACREDITAR INGRESOS 1

1

3.829.860 1

OTROS INGRESOS

GASTOS SERVICIOS PERSONALES GASTOS GENERALES TOTAL FUNCIONAMIENTO INVERSION PROMOCION Y DIVULGACION SANIDAD ANIMAL Reconocimiento de hatos v zonas libres de enfermedades Campaña de Erradicación Fiebre Aftosa v Brucelosls Bovina Epidemloloaía Reuniones de Evaluación Supervisión v monitoreo del PEFABB Prevención de Otras Enfermedades Generar nuevo conocimiento Otros Provectos Provecto Georeferenciación Empresas Ganaderas Competitivas Inversión Desarrollo Tecnolóalco CADENAS PRODUCTIVAS Proyectos Cadena Cárnica Proyectos Cadena Láctea

249.963.972 574.663.844 824.627.815 5.272.192.671 8.725.196 2.214.457.699 2.035.900.358 1.005.740.936 968.551.383 11.608.039 50.000.000 1.984.175 1.984.175 176.573.166 50.000.000 8.576.000 117.997.166 766.314.534 546.016.562 220.297.972

ü i•e' ' ""'' f

" "'' 17 1 •1," f(>ll'J: Cr

'' ' ,

~

B •gol" O.l tl

Jq~.r1·1

.:.int.. lfl dc·:nn or'.: co

1.825.886.186 CIENCIA Y TECNOLOGIA 814.501.167 Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas 25.340.418 Zonas Competltivas 450.809.937 Generar. Validar v Transferir Tecnoloaias 95.630.199 Estructurar la lnstltucionalidad 95.630.199 Operación Reaional Tecnlaán 464.944.884 Promover un uso ambientalmente sostenible en los recursos naturales 227.679.378 ESTUDIOS ECONOMICOS 19.393.000 Fondo de Publicaciones 106.948.512 Estudios económicos 101.337.866 Gestlón de la Información 156.622.027 ADMON Y SUPERVISION RECAUDO 12.500.000 Modernización del proceso de recaudo y administración de la CFGL 25.000.000 Cumplimiento de las obligaciones asociadas a la CFGL 116.622.027 Desestlmulación a la evasión y eluslón de la CFGL 2.500.000 Disminución de la rotación y el Inventarlo de cartera de la CFGL 72.507.651 FOMENTO AL CONSUMO 72.507.651 Proyecto Asistencial Alimentando la Esperanza o Promoción y Divulgación 6.096.820.485 TOTAL PRESUPUESTO 10.476.657 TRANSFERENCIA F.E.P. 6.107.297.142 TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

1

1

1

1 1

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo f Junta Directiva correspondiente al día 20 de partir de la fecha de su expedición.

e:\ L~ ~

t

RI ARDO SANCHEZ LOP;: Presidente de la Junta

Secretario

1 Di1 ... , o"IOíl :

r .tll·· 37 ,¡ 1/, . ~ l no~~ul.1 11 i. ( l

Teléfonc•: (0 °1 ,-1 r ;S.!u •u 1i'l1

(J

,

1

1oi;7) ' 1 /1·2 H • f tll:'P,d nr1.• n

1::1 I>: '.'.".!.'.• l!·lll.t il . f 1 · dl'~:an~111ul ·r;11 .or,_i.tn

.-

CUENTAS

1

FEDEGAN • FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUEST AL CUADRO CONTROL DE ACUERDO SEGUNDO TRIMESTRE 201 2 TI ACUERDO No.8·2012 ACUERDO No. 10 ACUERDO No. 13

TOTAL2T

EJEC DEFINITIVA ACUERDO No.21· 2012

JUNIO 29112

MAY010/12

TRIMll

TRIMll INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES Cuota de Fomento Ley 89 Cuota Ley 395 Aftosa 1 Cuota Ley 395 Fep INGRESOS NO OPERACIONALES

!

Financieros OTROS INGRESOS Convenio ICA Otros Ingresos

1

o

18,545,427,236 12,362,381,796 3,091,522,720 3,091,522, 720

o

197,544,969 197,544,969 1,615,252,353 1,450,000,000 -3,829,860

o

Proyectos ASISTEGAN Rec Entes Territoriales TOTAL INGRESOS

o

TOTAL INGRESOS

o

1

'

'. EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES 1 Sueldos 1 Medio I Auxilio Transporte Prima de Servicios Prima Extralegal 1 1 Prima Técnica 1 Cesantlas e Intereses Salud Pensión Aportes Parafiscales Honorarios ª GASTOS GENERALES 1 Compra de Equipo 1 Materiales y Suministros Impresos y Publicaciones 1 Servicios Públicos 1 Vigilancia Mantenimiento Comunicaciones y Transporte 1 Seguros 1 Gastos Bancarios e Impuestos Cuota de Fiscalización Gastos de Viaje 1 1 Viáticos 1 Promoción y Divulgación Capacitación y eventos 1 Gestión Humana 1 Gastos Comisión de Fomento

1 1

Arrendamientos • Gastos Imprevistos de la Campana 1 Otros Gastos Generales 1 TOTAL FUNCIONAMIENTO _ CONTRAPRESTACION 1 SERVICIO DE LA DEUDA

1

INVERSION PROMOCION Y DIVULGACION • SANIDAD ANIMAL 1 Reconocimiento de hatos y zonas libres de enfermedades Campaña de Erradicación Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina



1

1""' .

Costos Operativos

169,082,213 20,358,224,558

SEGUNDO TRIMESTRE

4,161,949,536 3,010,312,278 17,392,960 352,301,887 3,617,577 121,258,486 4,976,474 148, 182,585 194,470,861 149,802,606 159,633,822 1,044,325,420 99,373.491 44,605,049 719,200 36,041 ,915 19,023,913 17,763,768 144,202,667 108,494,434 166,354.743

249,963,973 17,951 ,565 2,136,488 44,495,821 16,382,423 111,181,465 15,023,526 42,792,685

o

36,742,500

47,688,184

-386,572,470 4,411,913,509 -48,060,942 3,028,263,843 19,529,448 396,797,708 20,000,000 232,439,951 20,000,000 190,975,270 -1 10, 172,523 194,470,861 -162,366,225 149,802,607 -114,033,722 159,633,822 48,060,942 -57,461,545 1,618,989,262 353,430,142 63,632,420 -57.461,545 25,875,000 65,967,795 33,250,000 18,165,182 -49,917,243 152,307,350 108,494.434 166,354,743 49,917,243 36.742,500 144,940,604 11,156,820 92,960,392 -1 1,156,820 125,000,000 9,212,500 60,243,700 28,462,500 50,025,000 75,000,000 8,925,000 -444,034,01 5 6,03o,so2,n2

o 892,257,260 o 796,500,000 17,851,183,684 1,505,678,600 o 175,000,000 926,000,000 11,550,501,484 926,000,000 11,194,571,484

o 1,447,440,921 o 122,197,023 58,555,000

949,718,805 57,461,545 386,572,470 1,183,072,470 o 20,804,303,205 175,000,000 o 12,598,698,507 o 12,179,126,484

o 949,718,805 o 1,183,072,470 15,532,110,534 5,272,192,671 8,725,196 166,274,804 10,384,240,808 2,214,457,699 10,143,226,126 2,035,900,358

o

58,555,000

o 10,242,266,332

9,236,525,396 1,005,740,936

4,798,485,979 3,076,324,785 19,529,448 396,797, 708 20,000,000 232,439,951 20,000,000 301 ,147,793 356.837,086 263,836,329 11 1,572,880 1,628,762,623 353.430, 142 121,093,965 25,875,000 65,967,795 33,250,000 68,082.425 152,307,350 60,806,250 116.437,500 36,742,500 133,783,784 104,117,213 125,000,000 9,212,500 60,243,700 28,462,500 50,025,000 75,000,000 8,925,000 6,427,248,603

10,183,711 ,332 8,993,711 ,332

o

o

o

47,688,184

47,688,184

o

8,993, 711,332

144,940,604 73,016,500 88,877,297

o 16,655,550 14,695,703 43,494,638 18,687,973 7,377,975 5,206,274,956

8, 101,050,521

o 1

o 574,663,843 254,056,651 19,027,371 25,155,800 29,925,880 14,226,087 401,414 8,104,683

o o

o 19,943,892 36, 122,703 9,212,500 43,588,150 13,766,797 6,530,362 56,312,027 1,547,025 824,627,816

~

892,660,811 ~

1 CUENTAS

1

FEDEGAN ·FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL DE ACUERDO SEGUNDO TRIMESTRE 2012 TI ACUERDO No.8-2012 ACUERDO No. 10 ACUERDO No. 13

Administración a Recurso Humano OTA 1 Capacitación a vacunadores Exámenes Vacunadores Dotación ciclos Pl 1 Adecuación y dotación de sedes 1

' Epidemiologla Control de Focos / Puestos de Control

1

Certificación y protección de Zonas libres y fronteras (ZES· Eventos (COSALFA-PANAFTOSA,otros)

1

, Reuniones de Evaluación (20) Reuniones Regionales PGPSA - CUROG ·CICLO 1/10

.

1

Reunión Nacional CUROG ·ciclo 1/10

I Supervisión y monitoreo del PEFABB Jevención de Otras Enfermedades •Generar nuevo conocimiento Plan Nacional de Salud, Inocuidad y Bienestar



Proyectos regionales para la investigación de campo Cultura Sanitaria Divulgación-cuadernos ganaderos

1



Iros Proyectos

1 Proyecto Georeferenciación Mano de obra Materiales y equipo Viáticos y Transporte

-

1 1

EJEC DEFINITIVA ACUERDO No.21·

TOTAL2T

2012

JUN1029/12

MAY010/12

217, 165,311 69,902,887 141,215,560 689,424,913 17.766,204 848,308,769

1,363.883 968,551,383

1,756,860, 152

827.145,586

929.71 4,566

35,000,000 25,000,000 70,000,000

21,163,183 58,391,961

13,836,817 25,000,000 11,608,039

20,000,000

20,000,000

8,391,961

11.608,039

50,000,000 50,000,000

50,000,000

50,000,000

o

50,000,000

o

50,000,000

o

232,392,023 232,392,023

230,407,848 230,407,848

1,984,175 1,984,175

19,227,065

44,227,065

44,227,065

o o

926,000,000

830,860,152

926,000,000

35,000,000 25,000,000 70,000,000

168,750,000 168,750,000

58,555,000

o

o

o o

o

63,642,023 63,642,023

25,000,000

o

o

o 33,750,000 110,000,000 187,180,000 50,000,000 15,000,000

-19,227,065 63,642,023

o o

o o

o o

14,522,935 173,642,023 187,180,000 50,000,000 15,000,000

12,538,760 173,642,023 10,606,834

o

o 35,000,000

o

15,000,000 15,000,000 122,180,000 9,100,000 78,880,000 30,000,000

30,000,000

Técnico de soporte' ~DENAS PRODUCTIVAS •ovectos Cadena Cárnica

4,200,000 798,000,000 548,000,000 250,000,000

4,200,000 808,000,000 548,000,000 250,000,000

1 •

o

o

o

o

o

o

o o

10,000,000

o

o o

1

Promover la demanda productos cárnicos

1

- Formación de Capital Humano Proyectos Cadena láctea

1 1

o

o o o o o 6.424,000 6.424,000 4,182,834

o o o

176,573,166 50,000,000 15,000,000

o 35,000,000

o 8,576,000 8.576,000 117,997,166 9,100,000 78,880,000 30,000,000

o

17,166 766,314,534 546,016,562 250,000,000

4,182,834 41,685,466 1,983,438

50,000,000

o

50,000,000

50,000,000

50,000,000

1,983.438

48,016,562

38,000,000 160,000,000 250,000,000

38,000,000 160,000,000 260,000,000

• Aporte Consejo Cadenas y Mesas Regionales

1 Desarrollo de Estudios y Proyectos

15,000,000 15,000,000 122,180,000 9,100,000 78,880,000

1,984,175

50,000,000

Regionalización del Sacrificio



o

o

35,000,000

o

o

o

Consultoria Empresas Ganaderas Competitivas 1 Preparación Fincas BPG l Inversión Desarrollo Tecnológico Alquiler y reposición de equipos Proyecto Piloto E-Ruv· Mantenimiento y nuevos desarollos•

-

37,834,689 58,097,113 15.784.440

255,000,000 128,000,000 157,000,000 689.424,913 10,869,913 19,130,087 -1 0,869,913 o 1,816,860,152

255,000,000 128,000,000 157,000,000 620,000,000 30,000,000 890,860,152

o

10,000,000

o

o o 39,702,028

38,000,000 160,000,000 220,297,972

62,500,000

62,500,000

o

62,500,000

150,000,000

150,000,000

462,000

149,538,000

Promover la demanda productos lacteos

Asociatividad y formalización Aporte Consejo Cadenas y Mesas Regionales • Desarrollo de Estudios y Proyectos •ENCIA Y TECNOLOGIA

-""

25,000,000 12,500,000 3,794,544,823

579,678,600

10,000,000 861 ,243,898

·9,367.134 9,367,134

o

15,632,866 31,867,134 5,235,467,321

8,259,972 7,372.894 o 31,867,1 34 3,409,581,134 1,825,886,187 \

CUENTAS

FEDEGAN - FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL DE ACUERDO SEGUNDO TRIMESTRE 2012 TI ACUERDO No.1·2012 ACUERDO No. 1O ACUERDO No. 13

1Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas (ASISTEGAN) Programa de extensión ganadera ASISTEGAN Ola Invernal Premio Nacional de la Ganaderia Convenio Recursos SENA

1

Contrapartida FNG Convenio SENA Gestión Crediticia - Financimiento Zonas Competitivas

1

ASISTEGAN Capacitación · ECAS Comunicaciones

Otros Gastos Generar, Valldar y Transferir Tecnologlas Eventos de Transferencia de Tecnologia Otros Proyectos de CyT Proyectos Regionales de Investigación Cofinanciación Proyectos Fundagán Pasantes Fincas Ganaderas Programa Nacional de Alimentación Bovina Programa Nacional de Mejoramiento Genético Circulas de Excelencia y Mejoramiento Estructurar la lnstituclonalldad Operación Regional Tecnigán

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Otros Gastos

Ampliación Cobertura Ptas. De Atención Gestores de Información Gestores Comerciales Gastos apoyo administrativo Apoyo contable a Tecnigan

Promover un uso ambientalmente sostenible en los recursos naturales Convenio GEF

1,810,958,154 314,022,817

TOTAL2T

2012

o

731 ,133,898

579,678,600

o

700,000,000

12,500,000

3,1 21,770,652 314,022,817 700,000,000 12,500,000

2,307,269,485 312,905,063 659,236,886

o

814,501,167 1,117,754 40,763, 114 12,500,000

565,581,600

342,330,000

907,911 ,600

728,215,435

179,696, 165

754,313,500 5,000,000 159,540,237 142,040,237 12,500,000 2,500,000 2,500,000 717,500,000 12,500,000 50,000,000 375,000,000 37,500,000 42,500,000 75,000,000 50,000,000 75,000,000 428,500,000 428,500,000 36,250,000

237,348,600

991,662, 100 5,000,000 190,674,135 172,040,237 12,500,000 2,500,000 3,633,898 777,610,000 19,150,000 51,703.109 366,756,891 37,500,000 42,500,000 75,000,000 50,000,000 135,000,000 498,500,000 498,500,000 36,250,000

441,578,384

550,083,716 5,000,000 25,340,418 10,340,418 12,500,000 2,500,000

o

o

o o

o

31,133,898 30,000,000

1,133,898 60,110,000 110,000

o 6,540,000 1,703, 109 -8,243,109

60,000,000 70,000,000 70,000,000

o o

165,333,717 161,699,819

o o 3,633,898 326,800,063 19,150,000 51,703,109

o 450,809,937

o o

o 9,570,210 27,600,000 62,454,450 36,679,627 119,642,667 402,869,801 402,869,801 12,193,594

o

366, 756,891 27,929,790 14,900,000 12,545,550 13,320,373 15,357,333 95,630,199 95,630,199 24,056,406

229,817,975 38,936,080 76,922,152 45,000,000

1,250,000 4,182,025 36,063,920 18,077,848 12,000,000

837 ,586,669

372,641,785

464,944,884

357,551,344

357,551,344

197,516,399

160,034,945

265,035,325

265,035,325

92,829,244

172,206,082

215,000,000

215,000,000

82,296,142

132, 703,858

250,000,000 25,000,000 25,000,000 115,250,000 106,250,000 9,000,000 109,750,000 101,250,000 87,866 8,412,134

22,320,622 5,607,000 5,607,000 8,301 ,488 1,267,400 7,034,088 8,412,134

227,679,378 19,393,000 19,393,000 106,948,512 104,982,600 1,965,912 101,337,866 101,250,000 87,866

8,412,134

o

251,810,500 12,500,000 12,500,000 25,000,000 25,000,000 211,810,500

95,188,473

156,622,027 12,500,000 12,500,000 25,000,000 25,000,000 116,622,027

837,586,669

40,000,000 30,000,000

o

o

o

o o

4,000,000

o

o o

o

4,000,000

o

Gestión de la información Encuestadores - Investigación de Mercados OPLA BSC - OPLA Pasantes OPLA

246,000,000 25,000,000 25,000,000 111,250,000 106,250,000 5,000,000 109,750,000 101,250,000 3,000,000 5,500,000

WMON Y SUPERVISION RECAUDO ~odemluc16n del proceso de recaudo y admlnl1tracl6n de Ja CFGL Redisello e implementación del software de FONGAN Cumplimiento de las obligaciones asociadas a la CFGL Elementos para promover la formalización y cumplimiento de la C Desestlmulación a la evasión y eluslón de la CFGL

251,810,500 12,500,000 12,500,000 25,000,000 25,000,000 211 ,810,500

o o

o o

o o

o

o

o

o

o

o

ESTUDIOS ECONOMICOS Fondo de Publicaciones Edición e impresión de publicaciones Estudios económicos Estudios Economicos OIE Gestion de la Información OIE OPLA

o

1,250,000 234,000,000 75,000,000 95,000,000 57,000,000

1,250,000 234,000,000 75,000,000 55,000,000 27,000,000

Contrapartida Convenio GEF

ASISTEGAN Proyecto Ganaderia Colombiana Sostenible

EJEC DEFINITIVA ACUERDO No.21·

JUNIO 29112

MAY010/12

4,000,000

o

o

o -2,912, 134 2,912,134

o o o o o o 95,188,473

/

~l

FEDEGAN - FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL DE ACUERDO SEGUNDO TRIMESTRE 2012 CUENTAS

Programa de incentivos

1

ACUERDO No.8-2012

ACUERDO No. 10 MAY0 10/12

ACUERDO No. 13 JUNl029/12

TI

EJEC DEFINITIVA ACUERDO No.21·

TOTAL2T

2012

27,936,000

27,936,000

11 ,544,000

16,392,000

173,832,000

173,832,000

83,644,473

90, 187,527

Puntos fijos

1

Recaudo directo Disminución de la rotación y el Inventarlo do cartera de la CFGL Call center

rFOMENTO AL CONSUMO Proyecto Asistencial Alimentando la Esperanza Programa Regular Proyecto Asistencial Alimentando la 1 1 Atención a Damnificados y Emergencias 1 Promoción y Divulgación Campañas de divulgación y promoción al consumo

1 TOTAL PRESUPUESTO 1 TRANSFERENCIA F.E.P. TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

~

1 1

1

10,042,500 2,500,000 2,500,000 1,035,326,878 871,109,541 796,109,541

o

o

o

o o

450,000,000

o

o

-188,355,621 -188,355,621

10,042,500 2,500,000 2,500,000 1,485,326,878 682,753,920 607, 753,920

o

o

75,000,000 164,217,337 164,217,337 25,967,189,547 2,825,537,833 28,792,727,380

75,000,000 802,572,958 188,355,621 802,572,958 188,355,621 o 28,967,997,252 2,825,537,833 o 31,793,535,085

o 1,505,678,600

450,000,000 450,000,000 1,495,129,105

o 1,505,678,600

1,495,129,105

o o o 1,412,819,227 610,246,269 606,137,043

o

10,042,500 2,500,000 2,500,000 72,507,651 72,507,651 1,616,877

o

70,890,774 4, 109,226 o 802,572,958 o 802,572,958 22,871,176,765 6,096,820,487 10,476,657 2,815,061,176 25,686,237,941

'·'"·"'·'~

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUP UESTAL ACUERDOS SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ACOO08-12

AC00'. 10-12

SOLINICIAL

ADICION

ACOO No. 13

T.I.

MOOlflCACION T~lados

INGRESOS

.

.

Financieros OTROS INGRESOS Convenio ICA Asistegan Entes Territoriales Otros ingresos TOTAL INGRESOS

PROMOCION Y DIVULGACION SANIDAD ANIMAL' Reconocimiento de hatos y zonas libres de enforemedades

11.194.571

s Ca mpa~a de Erradicaci ón Fiebre Aftosa y Brucelosi Bovina Costos Operativos Administración a Recurso Humano OTA

10.183.711

Sueldos Medio I Auxilio Transporte Prima de Servicios Prima Extraiegat Prima Técnica Cesantlas e Intereses Salud Pensión Aportes Parafiscates Honorarios GASTOS GENERALES Compra de Equipo Materiales y Suministros Impresos y Publicaciones Servicios Publicas Vigilancia Mantenimiento Comunicaciones y Transporte Seguros Gastos Bancarios e Impuestos Cuola de Fiscalización Gastos de Viaje Vialicos Promoción y Dlvulgaclón Capacitación y eventos Gestión Humana Gastos Comisión de Fomenlo

1

Arrendamientos Gastos Imprevistos de la Campa~a Otros Gastos Generales TOTAL FUNCIONAMIENTO

.

í

CONTRAPRESTACION SERVICIO DE LA DEUDA INVERSION

TOTAL PPTO

Cíerre 11 Trlmestre

AJUSTADO

8.993.711 255.000

(386.572 (48.061)

(110.173 (1 62.366 (114.034 48.061 47.688 (57.462) (57.462)

(49.917) 47.688 49.917

(249.964) (17.952) (2.136) (44.496) (16.382) (11 1.181) (15.024) (42.793) (0)

(574.664) (254.057) (19.027) (25.156) (29.926) (14.226) (401 (8.105) -

-

ACOO

18.545.427 12.362.382 3.091.523 3.091.523

.

165.252 169.082 -3.830 18.710.680

47.688

1.505.678

1.447.441

926.000

122.197

926.000

58.555 58.555

(444.034) 57.462 386.572

.

(19.944) (36.123) (9.213 (43.588) (13 767) (6.530 (56.312) (1.547 (824.628)

18.545.427 12.362.382 3.091.523 1 3.091.523 197.545 197.545 1.615.252 1.450.000 169.082 (3.830 20.358.225

-

.

. .

4.161.950 3.010.312 17.393 352.302 3.618 121.258 4.976 148.183 194.471 149.803 159.634 1.044.325 99.373 44.605 719 36.042 19.024 17.764 144.203 108.494 166.355

-

-

144.941 73.017 88.877

144 941 73.017 88.877

-

-

-

-

-

-

(5.272.192) (8.725 (2.214.458)

16.656 14.696 43.495 18.688 7.378 5.206.275 949.719 1.183.072 15.532.111 166.275 10.384.241

16.656 14.696 43.495 18.688 7.378 5.206.275 949.71 9 1.183.072 15.532.111 166.275 10.384.24 1

(2.035.900)

10.143.226

10.143.226

(1 .005.741)

9.236.525

9.236.525

8.101.051 217.165

8.101.05 1 217.165

(892.661) (37.835)

100% 100% 100% 100% 0% 0% 977% 0% 100% 100% 109%

-

4.161.950 3.010.312 17.393 352.302 3.618 121.258 4.976 148.183 194.471 149.803 159.634 1.044.325 99.373 44.605 719 36.042 19.024 17.764 144.203 108.494 166.355

(36.743) 11.157 (1 1.157)

%EJEC

SALDO

'

GASTOS E INVERSION

4.798.486 3.076.325 19.529 396.798 20.000 232.440 20.000 301. 148 356.837 263.836 11 1.573 1.628.763 353.430 121.094 25.875 65.968 33.250 68.082 152-307 60.806 116.438 36.743 133.784 104.117 125.000 9.213 60.244 28.463 50.025 75.000 8.925 6.427.249 892.257 796.500 17.851 .184 175.000 11.550.50 1

SERVICIOS PERSONALES

1

.



ACOO Ho.21

18.545.427 12.362.382 3.091.523 3.091.523 197.545 197.545 1.615.252 1.450.000 169.082 (3.830) 20.358.225

INGRESOS OPERACIONALES Cuota de Fomento Ley 89 Cuota de Fomento Ley 395 Anosa Cuota de Fomento Ley 395 ARosa FEP INGRESOS NO OPERACIONALES

MILES DE PESOS S TOTAL EJEC AC. 21

-

(O)

.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

-

100% 100% 100%

MINISTERIO DE AGRICULTU RA Y DESARROLLO RURAL SISTEMA DE REGISTRO Y CONTRO L PRESUPUESTAL ACUERDOS SEGUNDO TRIMESTRE 2012

Pasantes Fincas Ganaderas Programa Nacional de Alimentación Bovina Progrma Nacional do Mejoramiento Genético Círculos de Excelencia y Mejoramiento Estructurar la lnslltucionalldad Operación Regional Tecnigán Otros Gastos Ampliación Cobertura Ptos. De Atención Gestores de Información GeslOfes Comerciales Gastos apcyo admlnistrallvo Apoyo Contable Tecnicgan Promover un uso ambiental mente sostenible en los recursos naturales Recursos Gef Contrapartida Convenio GEF ASISTEGAN Proyectos Ganaderia Coi. Sostenible ESTUDIOS ECONOMICOS

:

Edición e impresión de publicaciones Estudios económicos Estudios Economicos OIE Gestion de la Información OIE OPLA Gestfón de la información Encueslad ores - lnvestigaclon de Mercados OPLA BSC-OPLA Pasantes OPLA ADMON Y SUPERVISION RECAUDO CFGL Modemlución del proceso do recaudo y administración de la Rediseño e implemenlaclón del software de FONGAN Cumplimiento de las obligaciones asociadas a la CFGL Elomentos para promover la f01malizacl6n y cumplimiento de la CFGL Desestlmulación a la evasión y alusión de la CFGL Programa de incentlvos Puntos fijos Recaudo directo Disminución do la rotación y el Inventarlo de cartera de laCFGL Call center FOMENTO Al CONSUMO Proyecto Asistencial Alimentando la Esperanza Programa Regular Atención a Damnificados y Emergencias Promoción y Divulgación Gampañas de divulgación y promoción al consumo TOTAL PRESUPUESTO TRANSFERENCIA FEP OTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ' T

1

No. 13

SOLINICIAL

ADICION

MOOIFICACION

T.I.

ACOONo. 21

TOTAL PPTO

Traslados

Cierro 11 Trimestre

AJ\JSTADO

(8.243)

.

60.000 70.000 70.000

-

40.000 30.000

837.587

Fondo de Publicaciones

1

AC00. 10.12

375.000 37.500 42.500 75.000 50.000 75.000 428.500 428.500 36.250 1.250 234.000 75.000 55.000 27.000

Proyectos Regionales de Investigación Cofinanciación Proyectos Fundagan

ACOO

Acóo oa.12

357.551 265.035 215.000 246.000 25.000 25.000 111 .250 106.250 5.000 109.750 101.250 3.000 5.500 251.811 12.500 12.500 25.000 25.000 211 .811 27.936 173.832 10.043 2.500 2.500 1.035.327 871.110 796.110 75.000 164.217 164.217 25.967.190 2.825.538 28.792.727

MILES DE PESOS S

. -

4.000

.

4.000

.

4.000 (2.912)

(366.757) (27.930) (14.900) (12.546) (13.320) (15.357) (95.630) (95.630) (24.056) (1.250) (4.182) (36.064) (18.078) (12.000)

9.570 27.600 62.454 36.680 119.643 402.870 402.870 12.194

229.818 38.936 76.922 45.000

229.818 38.936 76.922 45.000

(464.945)

372.642

372.642

(160.035) (172.206) (132.704) (227.679) (19.393) (19.393) (106.949) (104.983) (1 .966) (101 .338) (98.338) (3.000)

197.516 92.829 82.296 22.321 5.607 5.607 8.301 1.267 7.034 8.412

197.516 92.829 82.296 22.321 5.607 5.607 8.301 1.267 7.034 8.412

.

. . 450.000 .

(188.356 (1 88.356

.

1.505.678 1.505.678

450.000 450.000 1.495.129 1.495.129

188.356 188.356 (O) (01

(156.622) (12.500) (12.500) (25.000) (25.000) (116.622) (16.392) (90.188) (10.043) (2.500) (2.500) (72.508) (72.508) (1.617) (70.891)

(6.096.820) (10.477) (6.107.297)

%EJEC

SALDO

ACOO

9.570 27.600 62.454 36.680 119.643 402.870 402.870 12.194

2.912

.

TOTAL EJEC AC. 21

-

-

-

100%

(O)

(O) (O)

. 8.412 95.188

8.412 95.188

.

. . 95.188 11.544 83.644

.

95.188 11 .544 83.644

. . .

1.412.819 610.246 606.137 4.109 802.573 802.573 22.871 .177 2.815.061 25.686.238

1.412.819 610.246 606.137 4.109 802.573 802.573 22.871 .177 2.815.061 25.686.238

0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100%

. .

(O)

. (O)

100% 100% 100% 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

j.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL SISTEMA DE REGISTRO YCONTROL PRESUPUESTAL ACUERDOS SEGUNDO TRIMESTRE 2012 MILES DE PESOS S ACD00!-12

AC00. 10-12

SOLINICIAL

ADICION

Capacitaclon a vacunadores

128.000

Examenes Vacunadores

157.000

Dotación ciclos

620.000

Dolación y adecuación de Sedes Epldemiologla Control de Focos 1Puestos de Control Certificación Zonas Libres Eventos Reuniones de Evaluación (20) Reuniones Regionales PGPSA - CURDG - CICLO 1/10 Reunión Nacional CURDG - ciclo 111O Supervisión y monitoreo del PEFABB

,

1

'

1

f

Generar Nuevo Conocimiento

Plan Nacional de Salud, Inocuidad y Bienestar Cullura Sanitaria Divulgación cuadernos Ganaderos Otros Proyectos

Proyecto Geo