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\:J1 FEDEGAN~ ACUERDO Nº 21-12 20 de septiembre de 2012 Por el cual se aprueba el cierre del Acuerdo de Gastos del trimestre Abril Junio de la vigencia 2012 LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DEL GANADO. en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el Articulo 8º de la Ley 89 de 1993 y el numeral 1º del Artículo 10º del Decreto 696 de 1994 y . CONSIDERANDO: Que mediante el Acuerdo No.08 del 15 de marzo de 2012 se aprobó el acuerdo de gastos del segundo trimestre de la Vigencia 2012 por un valor total de $ 28.792.727.380. Que mediante el Acuerdo No.1O del 17 de mayo de 2012 se aprobó la adición al acuerdo de gastos del segundo trimestre de la Vigencia 2012 por un valor de $1 .505.678.600 quedando el acuerdo de gastos por un total $30.298.405.980. Que mediante el Acuerdo No.13 del 29 de junio de 2012 se aprobó la adición al acuerdo de gastos del segundo trimestre de la Vigencia 2012 por un valor de $1.495.129.105 quedando el acuerdo de gastos por un total $31 .793.535.085 Que se hace necesario efectuar unas modificaciones en dicho Acuerdo para ajustarlos a la ejecución definitiva del periodo, con el fin de liberar los saldos no ejecutados y así atender las disposiciones de la Contraloría General de la República en el sentido que los Acuerdos deben ser ejecutados en el período correspondiente de tal manera que no superen los montos apropiados en el presupuesto.
1
Que la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado. dentro de sus funciones está la de aprobar las modificaciones que sean necesarias para la correcta ejecución del presupuesto.
1
ACUERDA ARTICULO PRIMERO: Aprobar los créditos de los rubros que a continuación se ~ detallan en el acuerdo de cierre del segundo trimestre de 2012 : ~ ~ '\
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1
1
1
J
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FEDEGAN~ ACREDITAR INGRESOS INGRESOS
18.545.427.236
INGRESOS OPERACIONALES Cuota de Fomento Ley 89
12.362.381.796
Cuota Ley 395 Aftosa
3.091 .522.720
Cuota Ley 395 Fep
3.091.522.720
197.544.969
INGRESOS NO OPERACIONALES
197.544.969
Financieros OTROS INGRESOS
1.619.082.213
Convenio ICA
1.450.000.000 169.082.213
Provectos ASISTEGAN Rec Entes Territoriales
20.362.054.418
TOTAL INGRESOS
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los contracréditos de los saldos en el acuerdo del segundo trimestre de la vigencia 2012 , en los rubros que a continuación se detallan y según anexo: CONTRACREDITAR INGRESOS 1
1
3.829.860 1
OTROS INGRESOS
GASTOS SERVICIOS PERSONALES GASTOS GENERALES TOTAL FUNCIONAMIENTO INVERSION PROMOCION Y DIVULGACION SANIDAD ANIMAL Reconocimiento de hatos v zonas libres de enfermedades Campaña de Erradicación Fiebre Aftosa v Brucelosls Bovina Epidemloloaía Reuniones de Evaluación Supervisión v monitoreo del PEFABB Prevención de Otras Enfermedades Generar nuevo conocimiento Otros Provectos Provecto Georeferenciación Empresas Ganaderas Competitivas Inversión Desarrollo Tecnolóalco CADENAS PRODUCTIVAS Proyectos Cadena Cárnica Proyectos Cadena Láctea
249.963.972 574.663.844 824.627.815 5.272.192.671 8.725.196 2.214.457.699 2.035.900.358 1.005.740.936 968.551.383 11.608.039 50.000.000 1.984.175 1.984.175 176.573.166 50.000.000 8.576.000 117.997.166 766.314.534 546.016.562 220.297.972
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1.825.886.186 CIENCIA Y TECNOLOGIA 814.501.167 Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas 25.340.418 Zonas Competltivas 450.809.937 Generar. Validar v Transferir Tecnoloaias 95.630.199 Estructurar la lnstltucionalidad 95.630.199 Operación Reaional Tecnlaán 464.944.884 Promover un uso ambientalmente sostenible en los recursos naturales 227.679.378 ESTUDIOS ECONOMICOS 19.393.000 Fondo de Publicaciones 106.948.512 Estudios económicos 101.337.866 Gestlón de la Información 156.622.027 ADMON Y SUPERVISION RECAUDO 12.500.000 Modernización del proceso de recaudo y administración de la CFGL 25.000.000 Cumplimiento de las obligaciones asociadas a la CFGL 116.622.027 Desestlmulación a la evasión y eluslón de la CFGL 2.500.000 Disminución de la rotación y el Inventarlo de cartera de la CFGL 72.507.651 FOMENTO AL CONSUMO 72.507.651 Proyecto Asistencial Alimentando la Esperanza o Promoción y Divulgación 6.096.820.485 TOTAL PRESUPUESTO 10.476.657 TRANSFERENCIA F.E.P. 6.107.297.142 TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS
1
1
1
1 1
ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo f Junta Directiva correspondiente al día 20 de partir de la fecha de su expedición.
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RI ARDO SANCHEZ LOP;: Presidente de la Junta
Secretario
1 Di1 ... , o"IOíl :
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CUENTAS
1
FEDEGAN • FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUEST AL CUADRO CONTROL DE ACUERDO SEGUNDO TRIMESTRE 201 2 TI ACUERDO No.8·2012 ACUERDO No. 10 ACUERDO No. 13
TOTAL2T
EJEC DEFINITIVA ACUERDO No.21· 2012
JUNIO 29112
MAY010/12
TRIMll
TRIMll INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES Cuota de Fomento Ley 89 Cuota Ley 395 Aftosa 1 Cuota Ley 395 Fep INGRESOS NO OPERACIONALES
!
Financieros OTROS INGRESOS Convenio ICA Otros Ingresos
1
o
18,545,427,236 12,362,381,796 3,091,522,720 3,091,522, 720
o
197,544,969 197,544,969 1,615,252,353 1,450,000,000 -3,829,860
o
Proyectos ASISTEGAN Rec Entes Territoriales TOTAL INGRESOS
o
TOTAL INGRESOS
o
1
'
'. EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES 1 Sueldos 1 Medio I Auxilio Transporte Prima de Servicios Prima Extralegal 1 1 Prima Técnica 1 Cesantlas e Intereses Salud Pensión Aportes Parafiscales Honorarios ª GASTOS GENERALES 1 Compra de Equipo 1 Materiales y Suministros Impresos y Publicaciones 1 Servicios Públicos 1 Vigilancia Mantenimiento Comunicaciones y Transporte 1 Seguros 1 Gastos Bancarios e Impuestos Cuota de Fiscalización Gastos de Viaje 1 1 Viáticos 1 Promoción y Divulgación Capacitación y eventos 1 Gestión Humana 1 Gastos Comisión de Fomento
1 1
Arrendamientos • Gastos Imprevistos de la Campana 1 Otros Gastos Generales 1 TOTAL FUNCIONAMIENTO _ CONTRAPRESTACION 1 SERVICIO DE LA DEUDA
1
INVERSION PROMOCION Y DIVULGACION • SANIDAD ANIMAL 1 Reconocimiento de hatos y zonas libres de enfermedades Campaña de Erradicación Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina
•
1
1""' .
Costos Operativos
169,082,213 20,358,224,558
SEGUNDO TRIMESTRE
4,161,949,536 3,010,312,278 17,392,960 352,301,887 3,617,577 121,258,486 4,976,474 148, 182,585 194,470,861 149,802,606 159,633,822 1,044,325,420 99,373.491 44,605,049 719,200 36,041 ,915 19,023,913 17,763,768 144,202,667 108,494,434 166,354.743
249,963,973 17,951 ,565 2,136,488 44,495,821 16,382,423 111,181,465 15,023,526 42,792,685
o
36,742,500
47,688,184
-386,572,470 4,411,913,509 -48,060,942 3,028,263,843 19,529,448 396,797,708 20,000,000 232,439,951 20,000,000 190,975,270 -1 10, 172,523 194,470,861 -162,366,225 149,802,607 -114,033,722 159,633,822 48,060,942 -57,461,545 1,618,989,262 353,430,142 63,632,420 -57.461,545 25,875,000 65,967,795 33,250,000 18,165,182 -49,917,243 152,307,350 108,494.434 166,354,743 49,917,243 36.742,500 144,940,604 11,156,820 92,960,392 -1 1,156,820 125,000,000 9,212,500 60,243,700 28,462,500 50,025,000 75,000,000 8,925,000 -444,034,01 5 6,03o,so2,n2
o 892,257,260 o 796,500,000 17,851,183,684 1,505,678,600 o 175,000,000 926,000,000 11,550,501,484 926,000,000 11,194,571,484
o 1,447,440,921 o 122,197,023 58,555,000
949,718,805 57,461,545 386,572,470 1,183,072,470 o 20,804,303,205 175,000,000 o 12,598,698,507 o 12,179,126,484
o 949,718,805 o 1,183,072,470 15,532,110,534 5,272,192,671 8,725,196 166,274,804 10,384,240,808 2,214,457,699 10,143,226,126 2,035,900,358
o
58,555,000
o 10,242,266,332
9,236,525,396 1,005,740,936
4,798,485,979 3,076,324,785 19,529,448 396,797, 708 20,000,000 232,439,951 20,000,000 301 ,147,793 356.837,086 263,836,329 11 1,572,880 1,628,762,623 353.430, 142 121,093,965 25,875,000 65,967,795 33,250,000 68,082.425 152,307,350 60,806,250 116.437,500 36,742,500 133,783,784 104,117,213 125,000,000 9,212,500 60,243,700 28,462,500 50,025,000 75,000,000 8,925,000 6,427,248,603
10,183,711 ,332 8,993,711 ,332
o
o
o
47,688,184
47,688,184
o
8,993, 711,332
144,940,604 73,016,500 88,877,297
o 16,655,550 14,695,703 43,494,638 18,687,973 7,377,975 5,206,274,956
8, 101,050,521
o 1
o 574,663,843 254,056,651 19,027,371 25,155,800 29,925,880 14,226,087 401,414 8,104,683
o o
o 19,943,892 36, 122,703 9,212,500 43,588,150 13,766,797 6,530,362 56,312,027 1,547,025 824,627,816
~
892,660,811 ~
1 CUENTAS
1
FEDEGAN ·FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL DE ACUERDO SEGUNDO TRIMESTRE 2012 TI ACUERDO No.8-2012 ACUERDO No. 10 ACUERDO No. 13
Administración a Recurso Humano OTA 1 Capacitación a vacunadores Exámenes Vacunadores Dotación ciclos Pl 1 Adecuación y dotación de sedes 1
' Epidemiologla Control de Focos / Puestos de Control
1
Certificación y protección de Zonas libres y fronteras (ZES· Eventos (COSALFA-PANAFTOSA,otros)
1
, Reuniones de Evaluación (20) Reuniones Regionales PGPSA - CUROG ·CICLO 1/10
.
1
Reunión Nacional CUROG ·ciclo 1/10
I Supervisión y monitoreo del PEFABB Jevención de Otras Enfermedades •Generar nuevo conocimiento Plan Nacional de Salud, Inocuidad y Bienestar
•
Proyectos regionales para la investigación de campo Cultura Sanitaria Divulgación-cuadernos ganaderos
1
•
Iros Proyectos
1 Proyecto Georeferenciación Mano de obra Materiales y equipo Viáticos y Transporte
-
1 1
EJEC DEFINITIVA ACUERDO No.21·
TOTAL2T
2012
JUN1029/12
MAY010/12
217, 165,311 69,902,887 141,215,560 689,424,913 17.766,204 848,308,769
1,363.883 968,551,383
1,756,860, 152
827.145,586
929.71 4,566
35,000,000 25,000,000 70,000,000
21,163,183 58,391,961
13,836,817 25,000,000 11,608,039
20,000,000
20,000,000
8,391,961
11.608,039
50,000,000 50,000,000
50,000,000
50,000,000
o
50,000,000
o
50,000,000
o
232,392,023 232,392,023
230,407,848 230,407,848
1,984,175 1,984,175
19,227,065
44,227,065
44,227,065
o o
926,000,000
830,860,152
926,000,000
35,000,000 25,000,000 70,000,000
168,750,000 168,750,000
58,555,000
o
o
o o
o
63,642,023 63,642,023
25,000,000
o
o
o 33,750,000 110,000,000 187,180,000 50,000,000 15,000,000
-19,227,065 63,642,023
o o
o o
o o
14,522,935 173,642,023 187,180,000 50,000,000 15,000,000
12,538,760 173,642,023 10,606,834
o
o 35,000,000
o
15,000,000 15,000,000 122,180,000 9,100,000 78,880,000 30,000,000
30,000,000
Técnico de soporte' ~DENAS PRODUCTIVAS •ovectos Cadena Cárnica
4,200,000 798,000,000 548,000,000 250,000,000
4,200,000 808,000,000 548,000,000 250,000,000
1 •
o
o
o
o
o
o
o o
10,000,000
o
o o
1
Promover la demanda productos cárnicos
1
- Formación de Capital Humano Proyectos Cadena láctea
1 1
o
o o o o o 6.424,000 6.424,000 4,182,834
o o o
176,573,166 50,000,000 15,000,000
o 35,000,000
o 8,576,000 8.576,000 117,997,166 9,100,000 78,880,000 30,000,000
o
17,166 766,314,534 546,016,562 250,000,000
4,182,834 41,685,466 1,983,438
50,000,000
o
50,000,000
50,000,000
50,000,000
1,983.438
48,016,562
38,000,000 160,000,000 250,000,000
38,000,000 160,000,000 260,000,000
• Aporte Consejo Cadenas y Mesas Regionales
1 Desarrollo de Estudios y Proyectos
15,000,000 15,000,000 122,180,000 9,100,000 78,880,000
1,984,175
50,000,000
Regionalización del Sacrificio
•
o
o
35,000,000
o
o
o
Consultoria Empresas Ganaderas Competitivas 1 Preparación Fincas BPG l Inversión Desarrollo Tecnológico Alquiler y reposición de equipos Proyecto Piloto E-Ruv· Mantenimiento y nuevos desarollos•
-
37,834,689 58,097,113 15.784.440
255,000,000 128,000,000 157,000,000 689.424,913 10,869,913 19,130,087 -1 0,869,913 o 1,816,860,152
255,000,000 128,000,000 157,000,000 620,000,000 30,000,000 890,860,152
o
10,000,000
o
o o 39,702,028
38,000,000 160,000,000 220,297,972
62,500,000
62,500,000
o
62,500,000
150,000,000
150,000,000
462,000
149,538,000
Promover la demanda productos lacteos
Asociatividad y formalización Aporte Consejo Cadenas y Mesas Regionales • Desarrollo de Estudios y Proyectos •ENCIA Y TECNOLOGIA
-""
25,000,000 12,500,000 3,794,544,823
579,678,600
10,000,000 861 ,243,898
·9,367.134 9,367,134
o
15,632,866 31,867,134 5,235,467,321
8,259,972 7,372.894 o 31,867,1 34 3,409,581,134 1,825,886,187 \
CUENTAS
FEDEGAN - FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL DE ACUERDO SEGUNDO TRIMESTRE 2012 TI ACUERDO No.1·2012 ACUERDO No. 1O ACUERDO No. 13
1Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas (ASISTEGAN) Programa de extensión ganadera ASISTEGAN Ola Invernal Premio Nacional de la Ganaderia Convenio Recursos SENA
1
Contrapartida FNG Convenio SENA Gestión Crediticia - Financimiento Zonas Competitivas
1
ASISTEGAN Capacitación · ECAS Comunicaciones
Otros Gastos Generar, Valldar y Transferir Tecnologlas Eventos de Transferencia de Tecnologia Otros Proyectos de CyT Proyectos Regionales de Investigación Cofinanciación Proyectos Fundagán Pasantes Fincas Ganaderas Programa Nacional de Alimentación Bovina Programa Nacional de Mejoramiento Genético Circulas de Excelencia y Mejoramiento Estructurar la lnstituclonalldad Operación Regional Tecnigán
1
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Otros Gastos
Ampliación Cobertura Ptas. De Atención Gestores de Información Gestores Comerciales Gastos apoyo administrativo Apoyo contable a Tecnigan
Promover un uso ambientalmente sostenible en los recursos naturales Convenio GEF
1,810,958,154 314,022,817
TOTAL2T
2012
o
731 ,133,898
579,678,600
o
700,000,000
12,500,000
3,1 21,770,652 314,022,817 700,000,000 12,500,000
2,307,269,485 312,905,063 659,236,886
o
814,501,167 1,117,754 40,763, 114 12,500,000
565,581,600
342,330,000
907,911 ,600
728,215,435
179,696, 165
754,313,500 5,000,000 159,540,237 142,040,237 12,500,000 2,500,000 2,500,000 717,500,000 12,500,000 50,000,000 375,000,000 37,500,000 42,500,000 75,000,000 50,000,000 75,000,000 428,500,000 428,500,000 36,250,000
237,348,600
991,662, 100 5,000,000 190,674,135 172,040,237 12,500,000 2,500,000 3,633,898 777,610,000 19,150,000 51,703.109 366,756,891 37,500,000 42,500,000 75,000,000 50,000,000 135,000,000 498,500,000 498,500,000 36,250,000
441,578,384
550,083,716 5,000,000 25,340,418 10,340,418 12,500,000 2,500,000
o
o
o o
o
31,133,898 30,000,000
1,133,898 60,110,000 110,000
o 6,540,000 1,703, 109 -8,243,109
60,000,000 70,000,000 70,000,000
o o
165,333,717 161,699,819
o o 3,633,898 326,800,063 19,150,000 51,703,109
o 450,809,937
o o
o 9,570,210 27,600,000 62,454,450 36,679,627 119,642,667 402,869,801 402,869,801 12,193,594
o
366, 756,891 27,929,790 14,900,000 12,545,550 13,320,373 15,357,333 95,630,199 95,630,199 24,056,406
229,817,975 38,936,080 76,922,152 45,000,000
1,250,000 4,182,025 36,063,920 18,077,848 12,000,000
837 ,586,669
372,641,785
464,944,884
357,551,344
357,551,344
197,516,399
160,034,945
265,035,325
265,035,325
92,829,244
172,206,082
215,000,000
215,000,000
82,296,142
132, 703,858
250,000,000 25,000,000 25,000,000 115,250,000 106,250,000 9,000,000 109,750,000 101,250,000 87,866 8,412,134
22,320,622 5,607,000 5,607,000 8,301 ,488 1,267,400 7,034,088 8,412,134
227,679,378 19,393,000 19,393,000 106,948,512 104,982,600 1,965,912 101,337,866 101,250,000 87,866
8,412,134
o
251,810,500 12,500,000 12,500,000 25,000,000 25,000,000 211,810,500
95,188,473
156,622,027 12,500,000 12,500,000 25,000,000 25,000,000 116,622,027
837,586,669
40,000,000 30,000,000
o
o
o
o o
4,000,000
o
o o
o
4,000,000
o
Gestión de la información Encuestadores - Investigación de Mercados OPLA BSC - OPLA Pasantes OPLA
246,000,000 25,000,000 25,000,000 111,250,000 106,250,000 5,000,000 109,750,000 101,250,000 3,000,000 5,500,000
WMON Y SUPERVISION RECAUDO ~odemluc16n del proceso de recaudo y admlnl1tracl6n de Ja CFGL Redisello e implementación del software de FONGAN Cumplimiento de las obligaciones asociadas a la CFGL Elementos para promover la formalización y cumplimiento de la C Desestlmulación a la evasión y eluslón de la CFGL
251,810,500 12,500,000 12,500,000 25,000,000 25,000,000 211 ,810,500
o o
o o
o o
o
o
o
o
o
o
ESTUDIOS ECONOMICOS Fondo de Publicaciones Edición e impresión de publicaciones Estudios económicos Estudios Economicos OIE Gestion de la Información OIE OPLA
o
1,250,000 234,000,000 75,000,000 95,000,000 57,000,000
1,250,000 234,000,000 75,000,000 55,000,000 27,000,000
Contrapartida Convenio GEF
ASISTEGAN Proyecto Ganaderia Colombiana Sostenible
EJEC DEFINITIVA ACUERDO No.21·
JUNIO 29112
MAY010/12
4,000,000
o
o
o -2,912, 134 2,912,134
o o o o o o 95,188,473
/
~l
FEDEGAN - FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL DE ACUERDO SEGUNDO TRIMESTRE 2012 CUENTAS
Programa de incentivos
1
ACUERDO No.8-2012
ACUERDO No. 10 MAY0 10/12
ACUERDO No. 13 JUNl029/12
TI
EJEC DEFINITIVA ACUERDO No.21·
TOTAL2T
2012
27,936,000
27,936,000
11 ,544,000
16,392,000
173,832,000
173,832,000
83,644,473
90, 187,527
Puntos fijos
1
Recaudo directo Disminución de la rotación y el Inventarlo do cartera de la CFGL Call center
rFOMENTO AL CONSUMO Proyecto Asistencial Alimentando la Esperanza Programa Regular Proyecto Asistencial Alimentando la 1 1 Atención a Damnificados y Emergencias 1 Promoción y Divulgación Campañas de divulgación y promoción al consumo
1 TOTAL PRESUPUESTO 1 TRANSFERENCIA F.E.P. TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS
~
1 1
1
10,042,500 2,500,000 2,500,000 1,035,326,878 871,109,541 796,109,541
o
o
o
o o
450,000,000
o
o
-188,355,621 -188,355,621
10,042,500 2,500,000 2,500,000 1,485,326,878 682,753,920 607, 753,920
o
o
75,000,000 164,217,337 164,217,337 25,967,189,547 2,825,537,833 28,792,727,380
75,000,000 802,572,958 188,355,621 802,572,958 188,355,621 o 28,967,997,252 2,825,537,833 o 31,793,535,085
o 1,505,678,600
450,000,000 450,000,000 1,495,129,105
o 1,505,678,600
1,495,129,105
o o o 1,412,819,227 610,246,269 606,137,043
o
10,042,500 2,500,000 2,500,000 72,507,651 72,507,651 1,616,877
o
70,890,774 4, 109,226 o 802,572,958 o 802,572,958 22,871,176,765 6,096,820,487 10,476,657 2,815,061,176 25,686,237,941
'·'"·"'·'~
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUP UESTAL ACUERDOS SEGUNDO TRIMESTRE 2012
ACOO08-12
AC00'. 10-12
SOLINICIAL
ADICION
ACOO No. 13
T.I.
MOOlflCACION T~lados
INGRESOS
.
.
Financieros OTROS INGRESOS Convenio ICA Asistegan Entes Territoriales Otros ingresos TOTAL INGRESOS
PROMOCION Y DIVULGACION SANIDAD ANIMAL' Reconocimiento de hatos y zonas libres de enforemedades
11.194.571
s Ca mpa~a de Erradicaci ón Fiebre Aftosa y Brucelosi Bovina Costos Operativos Administración a Recurso Humano OTA
10.183.711
Sueldos Medio I Auxilio Transporte Prima de Servicios Prima Extraiegat Prima Técnica Cesantlas e Intereses Salud Pensión Aportes Parafiscates Honorarios GASTOS GENERALES Compra de Equipo Materiales y Suministros Impresos y Publicaciones Servicios Publicas Vigilancia Mantenimiento Comunicaciones y Transporte Seguros Gastos Bancarios e Impuestos Cuola de Fiscalización Gastos de Viaje Vialicos Promoción y Dlvulgaclón Capacitación y eventos Gestión Humana Gastos Comisión de Fomenlo
1
Arrendamientos Gastos Imprevistos de la Campa~a Otros Gastos Generales TOTAL FUNCIONAMIENTO
.
í
CONTRAPRESTACION SERVICIO DE LA DEUDA INVERSION
TOTAL PPTO
Cíerre 11 Trlmestre
AJUSTADO
8.993.711 255.000
(386.572 (48.061)
(110.173 (1 62.366 (114.034 48.061 47.688 (57.462) (57.462)
(49.917) 47.688 49.917
(249.964) (17.952) (2.136) (44.496) (16.382) (11 1.181) (15.024) (42.793) (0)
(574.664) (254.057) (19.027) (25.156) (29.926) (14.226) (401 (8.105) -
-
ACOO
18.545.427 12.362.382 3.091.523 3.091.523
.
165.252 169.082 -3.830 18.710.680
47.688
1.505.678
1.447.441
926.000
122.197
926.000
58.555 58.555
(444.034) 57.462 386.572
.
(19.944) (36.123) (9.213 (43.588) (13 767) (6.530 (56.312) (1.547 (824.628)
18.545.427 12.362.382 3.091.523 1 3.091.523 197.545 197.545 1.615.252 1.450.000 169.082 (3.830 20.358.225
-
.
. .
4.161.950 3.010.312 17.393 352.302 3.618 121.258 4.976 148.183 194.471 149.803 159.634 1.044.325 99.373 44.605 719 36.042 19.024 17.764 144.203 108.494 166.355
-
-
144.941 73.017 88.877
144 941 73.017 88.877
-
-
-
-
-
-
(5.272.192) (8.725 (2.214.458)
16.656 14.696 43.495 18.688 7.378 5.206.275 949.719 1.183.072 15.532.111 166.275 10.384.241
16.656 14.696 43.495 18.688 7.378 5.206.275 949.71 9 1.183.072 15.532.111 166.275 10.384.24 1
(2.035.900)
10.143.226
10.143.226
(1 .005.741)
9.236.525
9.236.525
8.101.051 217.165
8.101.05 1 217.165
(892.661) (37.835)
100% 100% 100% 100% 0% 0% 977% 0% 100% 100% 109%
-
4.161.950 3.010.312 17.393 352.302 3.618 121.258 4.976 148.183 194.471 149.803 159.634 1.044.325 99.373 44.605 719 36.042 19.024 17.764 144.203 108.494 166.355
(36.743) 11.157 (1 1.157)
%EJEC
SALDO
'
GASTOS E INVERSION
4.798.486 3.076.325 19.529 396.798 20.000 232.440 20.000 301. 148 356.837 263.836 11 1.573 1.628.763 353.430 121.094 25.875 65.968 33.250 68.082 152-307 60.806 116.438 36.743 133.784 104.117 125.000 9.213 60.244 28.463 50.025 75.000 8.925 6.427.249 892.257 796.500 17.851 .184 175.000 11.550.50 1
SERVICIOS PERSONALES
1
.
.·
ACOO Ho.21
18.545.427 12.362.382 3.091.523 3.091.523 197.545 197.545 1.615.252 1.450.000 169.082 (3.830) 20.358.225
INGRESOS OPERACIONALES Cuota de Fomento Ley 89 Cuota de Fomento Ley 395 Anosa Cuota de Fomento Ley 395 ARosa FEP INGRESOS NO OPERACIONALES
MILES DE PESOS S TOTAL EJEC AC. 21
-
(O)
.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
-
100% 100% 100%
MINISTERIO DE AGRICULTU RA Y DESARROLLO RURAL SISTEMA DE REGISTRO Y CONTRO L PRESUPUESTAL ACUERDOS SEGUNDO TRIMESTRE 2012
Pasantes Fincas Ganaderas Programa Nacional de Alimentación Bovina Progrma Nacional do Mejoramiento Genético Círculos de Excelencia y Mejoramiento Estructurar la lnslltucionalldad Operación Regional Tecnigán Otros Gastos Ampliación Cobertura Ptos. De Atención Gestores de Información GeslOfes Comerciales Gastos apcyo admlnistrallvo Apoyo Contable Tecnicgan Promover un uso ambiental mente sostenible en los recursos naturales Recursos Gef Contrapartida Convenio GEF ASISTEGAN Proyectos Ganaderia Coi. Sostenible ESTUDIOS ECONOMICOS
:
Edición e impresión de publicaciones Estudios económicos Estudios Economicos OIE Gestion de la Información OIE OPLA Gestfón de la información Encueslad ores - lnvestigaclon de Mercados OPLA BSC-OPLA Pasantes OPLA ADMON Y SUPERVISION RECAUDO CFGL Modemlución del proceso do recaudo y administración de la Rediseño e implemenlaclón del software de FONGAN Cumplimiento de las obligaciones asociadas a la CFGL Elomentos para promover la f01malizacl6n y cumplimiento de la CFGL Desestlmulación a la evasión y alusión de la CFGL Programa de incentlvos Puntos fijos Recaudo directo Disminución do la rotación y el Inventarlo de cartera de laCFGL Call center FOMENTO Al CONSUMO Proyecto Asistencial Alimentando la Esperanza Programa Regular Atención a Damnificados y Emergencias Promoción y Divulgación Gampañas de divulgación y promoción al consumo TOTAL PRESUPUESTO TRANSFERENCIA FEP OTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ' T
1
No. 13
SOLINICIAL
ADICION
MOOIFICACION
T.I.
ACOONo. 21
TOTAL PPTO
Traslados
Cierro 11 Trimestre
AJ\JSTADO
(8.243)
.
60.000 70.000 70.000
-
40.000 30.000
837.587
Fondo de Publicaciones
1
AC00. 10.12
375.000 37.500 42.500 75.000 50.000 75.000 428.500 428.500 36.250 1.250 234.000 75.000 55.000 27.000
Proyectos Regionales de Investigación Cofinanciación Proyectos Fundagan
ACOO
Acóo oa.12
357.551 265.035 215.000 246.000 25.000 25.000 111 .250 106.250 5.000 109.750 101.250 3.000 5.500 251.811 12.500 12.500 25.000 25.000 211 .811 27.936 173.832 10.043 2.500 2.500 1.035.327 871.110 796.110 75.000 164.217 164.217 25.967.190 2.825.538 28.792.727
MILES DE PESOS S
. -
4.000
.
4.000
.
4.000 (2.912)
(366.757) (27.930) (14.900) (12.546) (13.320) (15.357) (95.630) (95.630) (24.056) (1.250) (4.182) (36.064) (18.078) (12.000)
9.570 27.600 62.454 36.680 119.643 402.870 402.870 12.194
229.818 38.936 76.922 45.000
229.818 38.936 76.922 45.000
(464.945)
372.642
372.642
(160.035) (172.206) (132.704) (227.679) (19.393) (19.393) (106.949) (104.983) (1 .966) (101 .338) (98.338) (3.000)
197.516 92.829 82.296 22.321 5.607 5.607 8.301 1.267 7.034 8.412
197.516 92.829 82.296 22.321 5.607 5.607 8.301 1.267 7.034 8.412
.
. . 450.000 .
(188.356 (1 88.356
.
1.505.678 1.505.678
450.000 450.000 1.495.129 1.495.129
188.356 188.356 (O) (01
(156.622) (12.500) (12.500) (25.000) (25.000) (116.622) (16.392) (90.188) (10.043) (2.500) (2.500) (72.508) (72.508) (1.617) (70.891)
(6.096.820) (10.477) (6.107.297)
%EJEC
SALDO
ACOO
9.570 27.600 62.454 36.680 119.643 402.870 402.870 12.194
2.912
.
TOTAL EJEC AC. 21
-
-
-
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j.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL SISTEMA DE REGISTRO YCONTROL PRESUPUESTAL ACUERDOS SEGUNDO TRIMESTRE 2012 MILES DE PESOS S ACD00!-12
AC00. 10-12
SOLINICIAL
ADICION
Capacitaclon a vacunadores
128.000
Examenes Vacunadores
157.000
Dotación ciclos
620.000
Dolación y adecuación de Sedes Epldemiologla Control de Focos 1Puestos de Control Certificación Zonas Libres Eventos Reuniones de Evaluación (20) Reuniones Regionales PGPSA - CURDG - CICLO 1/10 Reunión Nacional CURDG - ciclo 111O Supervisión y monitoreo del PEFABB
,
1
'
1
f
Generar Nuevo Conocimiento
Plan Nacional de Salud, Inocuidad y Bienestar Cullura Sanitaria Divulgación cuadernos Ganaderos Otros Proyectos
Proyecto Geo
