FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA
MADRID (Cundinamarca), 08 de Enero de 2010 SOLICITUD DE COTIZACION N° 001-00-M-CAMAN-GRUAL-2011 SEÑOR(ES): OFERENTES INTERESADOS EN PARTICIPAR Ciudad Todas las personas naturales o jurídicas, consorcios y uniones temporales, interesadas en presentar propuesta para suscribir contrato, cuyo objeto es: ADQUISICION DE CALZADO PARA CABALLERO (DOTACION LEY 48) Para lo cual se solicita a ustedes cotizar los siguientes elementos relacionados con destino a: COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO Fuerza Aérea Colombiana Telefax: 8209040 EXT 1250 – 1252- 1254 La cotización deberá presentarse de acuerdo al formato del Anexo No. 2 “ VALORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA” Anexar Muestra: SI _ x_
NO _____
El presente proceso se hará de acuerdo a lo establecido en el art. 2 del Decreto 3576 de 2009 o norma vigente que regule el proceso de selección inferior al 10% de la menor cuantía. El presupuesto oficial para la presente contratación es de $24.538.112 respaldado con el certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 911 del 07 de Enero de 2011. 1.
REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES:
El oferente debe presentar junto con su oferta los siguientes documentos: PERSONA NATURAL:
Certificado de Antecedentes Judiciales (DAS) Certificado de Responsabilidad Fiscal (Contraloría) Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría) Registro Único Tributario RUT Certificado de Cámara de Comercio vigente no mayor a 30 días de expedición, en caso de tener establecimiento de comercio., donde se verifique que su objeto social tenga relación directa con el objeto a contratar. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía Certificación Bancaria expedida por Entidad Bancaria en la cual el proveedor tenga la cuenta especificando tipo de cuenta, nombre de la entidad bancaria, nombre del titular de la cuenta. Certificación expedida por concepto de cumplimiento de aportes parafiscales. Cuando sea persona natural empleadora lo harán mediante certificación expedida por el mismo. En caso de ser persona natural no empleadora acreditar el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Anexando copia de Planilla de afiliación Seguridad social y Salud, según corresponda. Certificado de precio del SICE de los elementos o servicios a adquirir según ley 598 del 2000. Copia Resolución de la DIAN para facturar (si aplica) Diligenciar los formatos Compromiso anticorrupción y Pacto de Integridad, estos formatos serán suministrados por el Departamento de Contratos, al correo electrónico que nos indique el oferente
PERSONA JURIDICA:
Certificado de Antecedentes Judiciales (DAS) del Representante Legal. Certificado de Responsabilidad Fiscal (Contraloría) del Representante legal y persona jurídica. Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría) del Representante Legal y persona jurídica. Registro Único Tributario RUT. Certificado de Cámara de Comercio vigente no mayor a 30 días de expedición donde se verifique que su objeto social tenga relación directa con el objeto a contratar. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del Representante Legal.
Certificación Bancaria expedida por Entidad Bancaria en la cual el proveedor tenga la cuenta especificando tipo de cuenta, nombre de la entidad bancaria, nombre del titular de la cuenta incluido NIT. Certificación expedida por concepto de cumplimiento de aportes parafiscales por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. (Art.50 Ley 789/02). Certificado de precio del SICE de los elementos o servicios a adquirir según ley 598 del 2000. Copia Resolución de la DIAN para facturar (si aplica) Diligenciar los formatos Compromiso anticorrupción y Pacto de Integridad, estos formatos serán suministrados por el Departamento de Contratos, al correo electrónico que nos indique el oferente
2.
CRITERIOS DE EVALUACION: • Factor Técnico Una vez se hayan evaluado los factores técnicos excluyentes estipulados en el anexo No. 1 y estos se cumplan en su totalidad. Se asignara el siguiente puntaje al oferente que ofrezca ampliar la cobertura de la póliza de calidad y correcto funcionamiento de los bienes a adquirir así: Lote No. 1 CALZADO TIEMPO (meses)
PUNTAJE
1 - 2. 3 - 4. 4 - 5.
2 5 7
6 O MAS
10
El puntaje máximo a obtener, en la evaluación técnica por lote será de diez (10) puntos, sin requerirse de un puntaje mínimo para la elegibilidad de la propuesta. • Factor Económico Para efectos de la ponderación económica se consideran propuestas hábiles aquellas que cumplan la totalidad de los requisitos habilitantes de orden jurídico, técnico y financiero. De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 12, numeral 3, literal a del Decreto 2474 de 2008, la ponderación de los elementos de precio soportados en puntajes serán de la siguiente manera: CALIFICACIÓN PRECIOS Para el efecto se tomará la información consignada en el Anexo 2 “VALORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA” donde se consigna el precio de referencia de cada uno de los ITEM ofertados. La oferta que presente el menor valor se le asignará el mayor puntaje, es decir, cien (100) puntos, para lo que se aplicará la siguiente formula: (OMV*100)/VOE OMV = Oferta Menor Valor VOE = Valor Oferta a Evaluar. El puntaje máximo a obtener, en la evaluación económica será de CIEN (100) puntos, sin requerirse de un puntaje mínimo para la elegibilidad de la propuesta. En caso de empate la entidad requerirá a los empatados a presentar una nueva oferta económica. 3. CONDICIONES DE LA COTIZACIÓN: 1. 2. 3. 4.
No se aceptan ofertas alternativas o parciales La oferta presenta por el oferente será rechazada cuando sobrepase el presupuesto oficial o los rubros presupuestales correspondientes. La cotización deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, y presentarse en moneda legal colombiana. Las cotizaciones se reciben en EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN DEL CAMAN UBICADO EN LA Carrera 5 No. 2-91 SUR MADRID CUNDINAMARCA hasta las 14:00 HORAS del día 13 del mes de Enero del año 2011.
4. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR:
1. 2.
3.
4.
De conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 el contrato constará en documento firmado por las partes. Lugar y Plazo de entrega. Los bienes o servicios deberán ser entregados el Comando Aéreo de Mantenimiento ubicado en la Carrera 5 No 2-91 Sur Base Aérea de Madrid – Cundinamarca – Grupo de Apoyo – Almacén Misceláneos 16:00 HORAS del día Veinticinco (25) del mes de Enero del año 2011. El pago se realizará así: 100% con el PAC de marzo 011. previa presentación de la factura, acta de recibo a satisfacción y certificado de pago a los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, una vez sean situados efectivamente los recursos por parte del Tesoro Nacional a la Entidad, previos los trámites administrativos a que haya lugar. La Entidad solicitará los siguientes amparos: (Relacionar los mismos amparos que se exigen en el ECO)
Amparos exigibles Garantía de seriedad del ofrecimiento Buen manejo y correcta inversión del anticipo Pago anticipado Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales Estabilidad y calidad de la obra Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados Calidad del bien o servicio Provisión de repuestos y accesorios Otros amparos Responsabilidad Extracontractual
SI
NO X X X
X
%
VIGENCIA
20
Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo.
50
06 Meses a partir de la entrega del bien.
X X X X X X X
La póliza de calidad del bien o servicio podrá variar su vigencia de acuerdo a la ofertada por el oferente la cual no será inferior a 06 meses EN CASO DE NO QUERER PARTICIPAR EN EL PROCESO, FAVOR INFORMAR VIA FAX: TEL. 8209040 EXT 1250 – 1252- 1254
Coronel WILLIAM DE JESUS NUÑEZ PARRA Segundo Comandante Comando Aéreo de Mantenimiento (E) Reviso: ST DIANA CAROLINA BEDOYA BUITRAGO-JEFE DECON (E) Elaboró: ___JGS____/
ANEXO No. 1 ANEXO TECNICO (FICHA TÉCNICA) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 1. LOTE
1. CALZADO PARA HOMBRE
1.1
REQUISITOS TÉCNICOS ITEM
CANTIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
Zapato deportivo
1
PAR
Sandalias
1
PAR
Zapato mocasín o de amarrar
1
PAR
REQUISITOS TECNICO EXIGIDOS
TOTAL MUESTRAS POR ELEMENTO En cuero, tela, o sintético (o 2 sus combinaciones), modelo tenis y refuerzo puntera talón, suela en caucho antideslizante, plantilla o sobreplantilla acolchada. 2 En cuero, tela, o sintético (o sus combinaciones), Con suela de caucho antideslizante. Liso en cuero tipo napa, suela 2 en caucho antideslizante y plantilla.
Aclaraciones, complementos o modificaciones técnicas:
a. Las muestras ofertadas se deben presentar por lo menos en dos marcas por ITEM, en modelos y colores diferentes. El oferente debe ofertar la totalidad de los ITEM so pena de ser excluido del proceso. b. El oferente deberá presentar con su oferta el Certificado de Garantía donde conste el tiempo de garantía del bien ofertado por cualquier daño. La garantía mínima requerida es de seis (06) meses. c. El calzado no puede ser remarquillado, las marquillas deben contener mínimo: Marca, origen, composición, talla e instrucciones de cuidado, so pena de ser rechazada la oferta, la información de origen, composición y instrucciones de cuidado puede estar anexa. d. Los diseños de los elementos no deben presentar defectos en sus acabados, deben ser simétricos en su diseño. No pueden presentar defectos de fabricación como hebras, costuras sueltas o malos remates. Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos, pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten, se abra o se encoja la prenda durante su uso. Las partes como cremalleras, correas, hebillas, ojales, broches, botones, pasadores y cordones no deben presentar defectos funcionales, de confección ni de material (corrosión, aristas o rebabas), salvo las propias del diseño. 2.
EVALUACION TECNICA DE LA PROPUESTA:
La evaluación se realizará por parte del Comité Técnico, mediante verificación visual de los requisitos técnicos y demás aspectos contemplados en el numeral 1 del presente anexo, para lo cual el proponente deberá presentar en el momento de entregar la oferta la totalidad de muestras exigidas y la respectiva ficha técnica de cada elemento, donde se evidencie textualmente las características técnicas del mismo, las cuales deben cumplir con los requisitos técnicos establecidos. Las muestras presentada por el oferente deberá estar debidamente rotuladas en forma inalterable, especificando como mínimo el nombre del oferente y adicionalmente podrá incluir la información
que estime necesaria para fines de trazabilidad ej.: Fecha, número del proceso contractual, etc. Las muestras de los proveedores no favorecidos deben ser reclamadas por los mismos en un término no mayor a 60 días. En caso contrario dichas muestras serán destruidas.
3.
EVALUACION TECNICA DURANTE LA ENTREGA DEL LOTE
Durante la entrega de los elementos, se realizará una inspección visual de los mismos por parte del supervisor del contrato, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de carácter técnico. En caso de encontrarse alguna novedad, que no permita dar trámite al recibo a satisfacción, esta se informará al proveedor a fin de que sea subsanada con un plazo máximo de 3 días a partir de la notificación formal, afectando directamente la forma de pago establecida. Si el proveedor no subsana la novedad dentro del plazo estipulado, se dará aplicación a las cláusulas por incumplimiento de acuerdo a lo establecido en el contrato.
4. RESPONSABILIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CONFECCIÓN O FABRICACIÓN (Debe ser parte constitutiva del contrato): Es responsabilidad del oferente participante que los materiales utilizados en la fabricación y/o confección sean de primera calidad y que cumplan con los requisitos técnicos establecidos, en ningún caso podrá delegar esta responsabilidad a terceros ante la Fuerza Aérea Colombiana.
ANEXO No. 2
VALORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
Ref: SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. _______
2011
El suscrito…………………………………………, en representación de…………………………, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección, adelantado por EL MINISTERIO, presento oferta de forma irrevocable y como precio fijo y global, para la celebración del contrato que es objeto el presente proceso y, en consecuencia, ofrezco proveer los bienes correspondientes, bajo las características técnicas establecidas en el anexo No. 1, en los términos y conforme con las condiciones y cantidades, previstas para tal efecto, por un valor total fijo de…………………..($.........................) los que para efectos tributarios y arancelarios, se discriminan así:
Lote No. 1 CALZADO PARA HOMBRE
LOTE
ITEM
REQUISITOS TECNICOS EXIGIDOS
En cuero, tela, o sintético (o sus combinaciones), modelo tenis y Zapato deportivo refuerzo puntera talón, suela en caucho antideslizante, plantilla o 1. sobreplantilla acolchada. CALZA DO En cuero, tela, o sintético (o sus combinaciones), Con suela de Sandalias PARA caucho antideslizante. HOMBR E Zapato mocasín o de Liso en cuero tipo napa, suela en caucho antideslizante y amarrar plantilla. TOTAL ITEM No. 1
UNIDAD DE TOTAL MEDIDA MUESTRAS
PAR
2
PAR
2
PAR
2
MARCA
MODELO COLOR
VALOR UNITARIO
VALOR UNITARIO + IVA
0,00
Nota 1: ESTE CUADRO DEBE SER PRESENTADO EN EXCEL Nota 2: Este FORMULARIO no podrá ser objeto de correcciones por parte del Oferente, una vez presentado. Nota 3: EL MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEREA COLOMBIANA se reserva el derecho de realizar la corrección aritmética de las cifras contenidas en dicho FORMULARIO, si hay lugar a ello y tomara el valor que resulte de la aplicación de los valores unitarios incluidos en este FORMULARIO. Este valor se tendrá en cuenta tanto para la evaluación como para la adjudicación y la entrega directa al personal de soldados. Nota 4: La sumatoria de los ítems por lote se utilizara para establecer la propuesta económica mas favorable pero no corresponde al total a contratar teniendo en cuenta que este se establece multiplicando el numero de soldados por $191.704
Atentamente, _ ___________________________ REPRESENTANTE LEGAL cc.
ANEXO No. 3 PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS. La fecha y sitio de entrega serán convenida entre el proveedor y el Ordenador del Gasto, de acuerdo a la programación de licenciamientos la cual no puede ser superior al 25 de Enero de 2011
Para la entrega el proveedor deberá instalar un stand en la Unidad Aérea para que cada soldado pueda probarse y seleccionar los elementos deseados de calzada hasta por un valor de un $191.704. El proveedor deberá presentar en el stand como mínimo los elementos ofertados en las tallas comerciales o sus equivalentes, en cantidades suficientes para brindar la misma variedad de elementos desde el primer hasta el último soldado atendido en el stand, no obstante el proveedor podrá presentar dentro de las mismas marcas ofertadas, modelos adicionales de los diferentes elementos, indicando en forma clara y en un lugar visible el valor de estos, el cual no puede tener un incremento superior al 25% del valor del mismo tipo de elemento ofertado. Adicionalmente podrá ofrecer accesorios como cachuchas, billeteras, morrales, cinturón, etc., con sus precios comerciales o con descuento a fin de cubrir remantes del presupuesto por soldado. Con el fin de constatar que el contratista cumpla con lo ofertado técnica y económicamente y poder expedir la constancia de cumplimiento, el Comandante del Grupo de Seguridad, un delegado de calidad y el supervisor del contrato o su delegado, verificaran la calidad y precio de las prendas ofrecidas de acuerdo al anexo No. 2 “VALORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA”. De igual manera se levantará un registro fotográfico como constancia de la inspección realizada. En caso de ausencia del soldado el proveedor suministrará un bono representativo del valor contratado por soldado, con el nombre e identificación del beneficiario, al comandante del grupo de Seguridad, para ser efectivo directamente en el almacén del proveedor, o enviado a expensa del proveedor al domicilio del soldado. Cada soldado deberá firmar y colocar su huella en una planilla de entrega la cual a su vez se constituye en Acta de Recibo a Satisfacción donde el soldado deja constancia de haber recibido los elementos a satisfacción por el monto establecido, en las cantidades y calidades contratadas. El proveedor entregará la factura a cada soldado en la cual se indique los elementos suministrados, el valor y la garantía de los mismos. Así mismo el proveedor entregará al Supervisor del contrato un consolidado junto con sus soportes para hacer efectivo el respectivo pago. El proveedor deberá enviar un listado de su personal indicando No. de cédula, nombres completos, dirección y teléfono. Con el objeto de que la Fuerza Aérea realice las coordinaciones para ingreso a las respectivas Bases Aéreas.
