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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA.

INFORME FINAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL A LA GESTIÓN Y RESULTADOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS POR LA ALCALDÍA DE TUNJA EN LA VIGENCIA DE 2011 Y A LOS CONTRATOS DESARROLLADOS DENTRO DE LA ATENCIÓN PRIORITARIA A LA OLA INVERNAL 2011

VIGENCIA 2011

Tunja, Diciembre de 2012.

Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

Revisó: José Antonio Daza Figueredo Auditor Fiscal (C) E-MAIL: [email protected]

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Telefax: 7441843

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JOSE ARMANDO PUIN Contralor Municipal de Tunja

JOSE ANTONIO DAZA FIGUEREDA Auditor Fiscal (C)

MIRYAM RUBIELA TOCARRUNCHO PEDRAZA Profesional Especializado

Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

Revisó: José Antonio Daza Figueredo Auditor Fiscal (C) E-MAIL: [email protected]

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INTRODUCCIÓN La Contraloría Municipal de Tunja dentro de su PGA para la vigencia 2012 contempló adelantar auditoría especial a la gestión y resultados de LOS CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS POR LA ALCALDÍA DE TUNJA EN LA VIGENCIA 2011, Y A LOS CONTRATOS DESARROLLADOS DENTRO DE LA ATENCIÓN PRIORITARIA A LA OLA INVERNAL 2011. Para la Contraloría Municipal de Tunja es prioritario revisar la correcta administración de los recursos públicos invertidos a través de la contratación, revisando la necesidad planteada en los estudios previos, el análisis financiero y técnico que se realizó con anterioridad a cada proceso contractual, y con el fin de establecer la salvaguarda de los principios de la contratación pública y la eficiencia, eficacia y pertinencia del contrato suscrito; estableciendo la conveniencia del objeto contratado, el cumplimiento del mismo, la calidad de los servicios prestados, el beneficio y el impacto social en la comunidad y su coherencia con los planes y programas de la administración. La auditoria se basa en las siguientes disposiciones legales: -

Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

-

Ley 1150 de 2007: por medio del cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones.

-

Decreto 2474 de 2008: por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, sobre las modalidades de selección, publicidad, selección objetiva y se dictan otras disposiciones. Normatividad para disposiciones de los recursos de Colombia Humanitaria.

-

Decreto 827 de 2011: Por la cual se reglamenta parcialmente el Decreto 4702 de 2010 y se hacen algunas excepciones a la aplicación del Decreto 1737 de 1998.

-

Resolución N°6 del 16 de Marzo de 2011: Por medio de la cual se expide la resolución para la ejecución de obras mayores.

-

Decreto 146 del 21 de enero de 2011: Por medio de la cual se establecen medidas de eficiencia y control en el manejo y protección de los recursos públicos destinados a la atención de la emergencia económica, social y ecológica y se dictan otras disposiciones.

Una vez consultada la relación de contratación descrita en el SIA y revisados los soportes en el SECOP, el presente informe de gestión y resultados se divide en dos secciones, la primera corresponde a la contratación efectuada por La Alcaldía de Tunja dentro de la atención prioritaria a la ola invernal 2011 y la segunda parte a los contratos de obra suscritos por la Alcaldía de Tunja durante la vigencia de 2011. Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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1. CONTRATOS DESARROLLADOS DENTRO DE LA ATENCIÓN PRIORITARIA A LA OLA INVERNAL 2011 Observaciones Generales De acuerdo al reporte entregado por la Alcaldía Mayor de Tunja, la contratación realizada dentro de la atención prioritaria a la ola invernal 2011 es: - Convenio entre el Municipio de Tunja y la Empresa Proactiva Aguas de Tunja S.A. E.S.P. PROACTIVA adelantó dos convenios, así: CUADRO N°1- CONVENIOS FIRMADOS POR PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P CONVENIO

OBJETO

VALOR

N° CNV054-2011 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACACORPOBOYACA Y PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.

Aunar esfuerzos técnicos, logísticos y financieros entre LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACACORPOBOYACA Y PROACTIVA AGUAS DE $99.438.030.00 TUNJA S.A. E.S.P. para ejecutar acciones de prevención y/o mitigación de los riesgos asociados a la ola invernal en los ríos Jordán y la Vega

N° 030 DE 2011 CELEBRADO ENTRE PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P Y LA ALCALDÍA DE TUNJA

Aunar esfuerzos para la ejecución de las obras hidráulicas que permitan la intervención de los ríos Jordán y la Vega para la mitigación del riesgo por la ola invernal.

Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

$ 1.275.000.00

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PLAZO

FECHA TERMINACIÓN

4 meses

16/09/2011

170 días calendario

9/03/2012

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- Contratos del Municipio de Tunja Vigencia 2011 destinados a la Mitigación del riesgo por la Ola Invernal. En el año 2011 se gestionó recursos por valor de $987.251.411,oo, a través del Fondo Nacional de Calamidades sub cuenta COLOMBIA HUMANITARIA, para la ejecución de las siguientes obras: CUADRO N 2- CONTRATOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA VIGENCIA 2011 DESTINADOS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR OLA INVERNAL CONCEPTO VALOR NÚMERO VALOR DEL PROYECTO DEL CONTRATO Incluye CONTRATO interventoría $ Estabilización de talud sobre la vía salida a 249.545.183.00 Moniquirá sector frente al Barrio la María

236

233.219.219.00

Limpieza y remoción interferencias sobre 245.443.736.00 los ríos Jordán y la Vega

237

229.384.512.50

Construcción muro de contención margen costado oriental sobre el rio la Vega, sector 248.171.813.00 barrio Pozo Donato.

238

231.936.273.00

Construcción de obras de estabilización del talud rio La Vega, sector barrio Pozo de 244.090.679.00 Donato con avenida norte.

239

228.122.129.60

Contrato interventoría.

221

64.586.349.38

interadministrativo

de

TOTALES

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$987.248.483.48

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EVALUACION DE GESTION Y RESULTADOS 1.1 Convenio N°30, entre el Municipio de Tunja y la Empresa Proactiva Aguas de Tunja S.A. E.S.P. 1.1.1

Observaciones Técnicas

La empresa Proactiva Aguas de Tunja S.A E.S.P. firma dos convenios: con La Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ y con la ALCALDIA MAYOR DE TUNJA, con el fin de ejecutar acciones de prevención y/o mitigación de los riesgos asociados a la ola invernal en los ríos Jordán y la Vega. A continuación se presenta un comparativo de los dos convenios firmados. CUADRO N°3- COMPARATIVO ENTRE LOS DOS CONVENIOS FIRMADOS POR LA EMPRESA PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P. ITEM

CONVENIO N° CNV 054

CONVENIO N°030

OBJETIVO

Aunar esfuerzos técnicos, logísticos y financieros entre CORPOBOYACA Y PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P. para ejecutar acciones de prevención y/o mitigación de los riesgos asociados a la ola invernal en los ríos Jordán y la Vega

Aunar esfuerzos para la ejecución de las obras hidráulicas que permitan la intervención de los ríos Jordán y la Vega para la mitigación del riesgo por la ola invernal.

PROACTIVA, aportó estudios previos.

ESTUDIOS PREVIOS

PRESUPUESTO OFICIAL

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los De los folios 25 y 26 de la Carpeta de archivo del convenio N°30, facilitado por la Alcaldía de Tunja. Se describe: “Con el fin de identificar las principales causas y sitios donde los ríos han presentado desbordamiento, se han realizado recorridos con la participación de PROACTIVA, CLOPAD, CORPOBOYACÁ y la UPTC, y se han identificado los sectores ha intervenir……”. Se presentan análisis de precios unitarios

$99.438.030,00

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LONGITUDES DE INTERVENCIÓN PREVISTAS

1.677,00 ML

5.964,14 ML

PROMEDIO DE INVERSIÓN POR ML

$59.295,19 POR ML

$213.777,68 POR ML

CORPOBOYACÁ - MUNICIPIO DE TUNJA- $900.000.000,00 $79.438.030 en efectivo, más $317.752 del gravamen. GOBERNACIÓN DE BOYACA- $300.000,00 APORTES PROACTIVA -$20.000.000 PROACTIVA - $75.000.000.00 en recursos en bienes y servicios. logísticos, administrativos, de información y diseño de las obas.

SUPERVISIÓN DEL CONVENIO

POLIZAS

CONTRATOS EFECTUADOS PARA ADELANTAR LOS CONVENIOS

OBEJETO DEL CONTRATO

Comité técnico entre CORPOBOYACA y el CLOPAD en representación de la Alcaldía Municipal de Tunja. Quienes tendrán funciones de Interventoría. - Cumplimiento del convenio. - Salarios y prestaciones

ALCALDÍA DE TUNJA: Ing Secretaría de Infraestructura (JESSICA MILLAN PEÑUELA) y Ing. De la Secretaría de Desarrollo (JAIRO ERNESTO SIERRA TORRES).(folio 110)

-

Por el 100% manejo del anticipo..

CONTRATO DE OBRA N° CONTRATO DE OBRA N° GPC-02-2011 GPC-01-2011

LIMPIEZA DEL CAUCE Y RECONFORMACIÓN JARILLÓN EN ALGUNOS TRAMOS EN EL RÍO JORDAN SECTOR LAS QUINTAS- UNIBOYACA Y DEMOLICIÓN DE LOS TAMBRES EN EL RIO LA VEGA.

Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN N°30 DE 2011, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS QUE PERMITAN LA INTERVENCIÓN DE LOS RIOS JORDÁN Y LA VEGA PARA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR LA OLA INVERNAL.

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VALOR DEL CONTRATO CONTRATISTA

SITIOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

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$ 79.438.030.00

$1.072.873.507

Arq. HECTOR Arq. HECTOR TOCARRUNCHO GAMBOA TOCARRUNCHO GAMBOA

SE REALIZÓ LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN DE JARILLÓN Y TALADO DE ÁRBOLES EN UN TRAYECTO DE 1.677 ML, CONTADOS A PARTIR DE PUENTE DE LA ELECTRIFICADORA.

SECTOR DOÑA LIMBANIA K0+00 AL K0+105; K0+105 AL K0+210; PREDIO LA CURIA – LINDEROS BARRIO LIMBANIA; FINCA SAN RICARDO; CONJUNTO RESIDENCIAL DOÑA LIMBANIA. SECTOR UPTC: K0+590 AL K0+650; K0+650 AL K0+750; K0+750 AL K1+200; K1+350 HASTA K1+420; K1+420 AL K1+670; K1+750 AL K1+900 (NORMAL DE VARONES) SECTOR POZO DONATO:LAS QUINTAS CASA VERDE: K0+160; K0+300 AL K0+440; K0+440 AL K0+720; SECTOR CASA VERDE (RIO JORDÁN: K2+700 AL K2+750; K2+800 AL K2+860.

ADICIONALES

PLAZO ADICIONAL 70 días calendario, por lo tanto última fecha será el 9 de marzo de 2012.

Específicamente en cuanto al Convenio de Asociación N°030, se tiene la siguiente información: CUADRO N°4 – INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN N°030 ITEM OBSERVACIÓN CONVENIO CONVENIO DE ASOCIACIÓN N°030 OBJETO DEL AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONTRATO EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS QUE PERMITAN LA INTERVENCIÓN DE LOS RIOS JORDÁN Y LA VEGA PARA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR LA OLA INVERNAL. LOCALIZACIÓN DE LA - Doña Limbania OBRA SEGÚN - UPTC ASOCIACIÓN - Normal de Varones - Pozo Donato Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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- Las Quintas - Afluentes (Quebrada la Cascada) - Casa Verde. MUNICIPIO GUSTAVO USSA ÁLVAREZ – Secretario de Contratación, Licitaciones y Suministros de Tunja Nit Municipio 6.760.883 PROACTIVA JESÚS MARÍA OCHOA DÍAZ- Representante Legal Suplente- PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.- c.c 19.318.618 de Bogotá NIT Proactiva 820000671-7 SUPERVISORES RESOLUCIÓN 291 DEL 28 DE JUNIO 2011 CONVENIO POR PARTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE DE LA ALCALDÍA INFRAESTRUCTURA Y SECRETARIO DE DESARROLLO Y/O QUIEN HAGA SUS VECES. VALOR INICIAL ASOSIACIÓN VALOR FINAL PLAZO INICIAL FECHA DE INICIACION FECHA DE TERMINACIÓN ADICIONAL N°1

ANTICIPO Y CONTROL AL MISMO ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

$1.275.000.000 NO SE HA LIQUIDADO A LA FECHA HASTA EL 30 DE DIC DE 2011 23 DE AGOSTO DE 2011 9 DE MARZO DE 2012 EL 22 DE DICIEMBRE DE 2011 SE FIRMA PRORROGA DE TIEMPO HASTA EL 9 DE MARZO DE 2012 , S/FOLIO 185- EL AVANCE DE OBRA ES DEL 85% 50% ANTICIPO Y 50% MEDIANTE ACTAS PARCIALES. SIN LIQUIDAR

-

El convenio de Asociación N°30 se firmó el 24 de Junio de 2011, entre el Dr. GUSTAVO USSA ÁLVAREZ, en su calidad de Secretario de Contratación, Licitaciones y Suministros de Tunja y el Dr JESÚS MARÍA OCHOA DÍAZ, como representante legal suplente de PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P. La fecha de liquidación de dicho convenio era el 30 de diciembre de 2011.

-

La justificación de los factores de selección de LA EMPRESA PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P, se respalda en el Numeral 5 Articulo 3 del Decreto 2474 de 2008

-

La Alcaldía de Tunja, toma la decisión de celebrar el Convenio con La Empresa PROACTIVA AGUAS DE TUNJA, ya que es la única que cuenta con el conocimiento, la

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capacidad técnica, operativa y el recurso humano. PROACTIVA AGUAS DE TUNJA, contrata las obras a ejecutar por invitación a presentar oferta de cuatro proponentes. -

El Convenio N°030, se pacta debido a los inconvenientes presentados por la ola invernal, específicamente la necesidad planteada en el estudio previo es: “…. Entre el periodo del segundo semestre del 2010 y el primer semestre de 2011, el fenómeno de la niña produjo eventos de precipitación extraordinarios, que generaron en Tunja desbordamiento de los ríos Jordán y la Vega, con la consecuente afectación sobre la población y la infraestructura. Como consecuencia, se pretende: “Aunar esfuerzos para la ejecución de las obras hidráulicas que permitan la intervención de los Ríos Jordán y la Vega, para la mitigación del riesgo por la ola invernal.”

-

El valor y los aportes del convenio pactados fueron: El Municipio de Tunja, la suma de $1.200.000.000,00 m/cte, que posteriormente bajó a $900.000.000. La Gobernación de Boyacá con $300.000.000,00 m/cte; el 50% como anticipo y el restante en actas parciales de avance en la ejecución de la obra. PROACTIVA, aportará $75.000.000 en recursos logísticos, administrativos y de información que se requieran durante la ejecución de las obras hidráulicas contenidas en el ANEXO 1 de especificaciones técnicas constructivas y que hace parte integral del convenio, es de aclarar que dicho anexo no se encuentra dentro de la carpeta de archivo de la Alcaldía de Tunja.

-

El 28 de Junio de 2011, mediante resolución N° 291 de 2011, se nombra supervisor del contrato al titular de la Secretaría de Infraestructura y Secretario de Desarrollo y/o quien haga sus veces.

-

El acta de inicio del convenio se firma el 23 de agosto de 2011, por la Secretaria de Infraestructura JESSICA MILLAN PEÑUELA, el Secretario de Desarrollo JAIRO ERNESTO SIERRA TORRES y el Representante Legal de PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P., JESÚS MARÍA OCHOA DÍAZ.

-

El 24 de junio de 2011 se firma el ADICIONAL N° 1, ampliando el tiempo del convenio hasta el 9 de marzo de 2012; con las consideraciones del invierno y de que el contrato de obra N° GPC-02-2011 tiene un avance del 85% como consta en la bitácora.

-

No se evidencia ninguna constancia o acto administrativo de la labor desarrollada por la Supervisión de la Alcaldía Mayor de Tunja como: cronograma, visitas, actas, análisis financieros, control de anticipo, control técnico. etc.

-

A la fecha según acta de entrega firmada por la EMPRESA PROACTIVA AGUAS DE TUNA S.A E.S.P, la obra se culminó el 9 de marzo de 2012, pero el convenio ni la obra se encuentran liquidados, ya que falta la siembra de 2.000 árboles por parte de PROACTIVA, que son la compensación de los talados dentro de objeto del contrato.

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-

El aporte económico efectuado por la Alcaldía de Tunja es girado directamente a PROACTIVA, por tal razón, no existe soporte financiero en tesorería de la Alcaldía Mayor de Tunja.

-

PROACTIVA es la encargada de diseñar, contratar, realizar la interventoría y girar el valor de las actas, por lo tanto al respecto, no se tiene ninguna constancia en el Municipio de Tunja.

1.1.2

Conclusiones Técnicas:

El objeto del CONVENIO N°30: AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS QUE PERMITAN LA INTERVENCIÓN DE LOS RIOS JORDÁN Y LA VEGA PARA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR LA OLA INVERNAL., es adecuado para cubrir los inconvenientes inmediatos a las necesidades presentadas, como es aminorar la afectación del invierno a la población y su infraestructura. No se tiene un plan de contingencia, una estructuración de estudios y diseños a mediano o largo plazo para enfrentar la crisis invernal por parte de la Alcaldía de Tunja. No se cuenta con estadísticas amplias del comportamiento de los ríos Jordán y la Vega que orienten a unas metas específicas las inversiones que se puedan requerir por efectos del invierno. El porcentaje de las inversiones realizadas por el Municipio para mitigar los efectos del invierno frente a las inversiones que se realizaron para otras obras de construcción es bastante alto, bien merece dedicarle tiempo y recursos a diseños, planes y supervisión a metas que orienten con paso firme la inversión de los recursos. No se evidencia control por parte de la Supervisión de la Alcaldía Mayor de Tunja, al Convenio N° 30 como: seguimiento a la inversión del anticipo, seguimiento técnico, administrativo, financiero, visitas de obra frecuentes, objeciones a los estudios, etc. Aunque la obra se término el 9 de marzo, según bitácora, el Convenio no se ha liquidado, legalmente tendría plazo hasta el 9 de julio de 2012, 4 meses después del término. Para liquidarlo bilateralmente sin complicaciones. 1.1.3

Conclusiones de Gestión y Resultados.

El convenio N° 30 es un pacto de asociación entre PROACTIVA, LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA ALCALDÍA DE TUNJA, con el objeto de aunar esfuerzos y recursos para invertirse en obras que mitiguen el impacto de la ola invernal. El Convenio Nº30, en si es un acto administrativo, con el que se comprometen las entidades a realizar aportes económicos y de servicios, para mitigar los efectos del invierno. Con base a éste convenio se desarrolla una obra, la GPC-02-2011, que es auditada a continuación. El Convenio de asociación, si cumplió en su objetivo, que era intervenir de manera inmediata Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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los sitios críticos del río Jordán y La Vega, a su paso por la ciudad de Tunja, con el fin de mitigar el riesgo de inundación, a través del mejoramiento de la sección hidráulica, el retiro de interferencias y construcción de diques. Los resultados del Convenio de Asociación N°30, son positivos a nivel de agilidad en la contratación de las obras. Se reunieron recursos y conocimientos técnicos en el bien de la ciudadanía Tunjana. Existe presunta violación a la cláusula séptima del Convenio N°30, debido a que no se evidencian los informes de ejecución, requeridos para toda supervisión por parte de la Alcaldía. Presunto incumplimiento del artículo 4numerales 1, 4 y 5 de la ley 80 de 1993, por la falta de control y seguimiento a la gestión del contrato. No es conveniente para el desarrollo de un proyecto como en el caso de PROACTIVA, que la misma entidad diseñe, contrate y realice la interventoría; es una regla básica del manual de interventoría. Por ésta razón era muy importante el papel de la supervisión por parte de la Alcaldía de Tunja. 1.1.4 Recomendaciones Se deben sembrar los 2.000 árboles de compensación por la tala de árboles realizada dentro del desarrollo del contrato Nº GPC-02-2011, con el fin de liquidar el Convenio N°30 en el menor tiempo posible. Es importante concertar mesas de trabajo, invertir en diseños, planes y programas que orienten las inversiones en obras, grandes estructuras y limpiezas periódicas a las cuencas hidrográficas que recorren el Municipio de Tunja, de carácter urgente

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CUADRO DE CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS

Convenio N° 030 de 2011 Cuantía: $1.275.000.000,00 Aportes: MUNICIPIO DE $900.000.000,00

TUNJA-

Objeto AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE GOBERNACIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS QUE PERMITAN LA INTERVENCIÓN BOYACA- $300.000,00 DE LOS RIOS JORDÁN Y LA VEGA PARA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR LA OLA INVERNAL. PROACTIVA $75.000.000.00 en recursos logísticos, administrativos, de información y diseño de las obras. TIPO DE Descripción HALLAZGO No. Hallazgo P D F A

1

2

3

Presunta violación a la cláusula séptima del Convenio N°30. No se evidencia ninguna constancia o acto administrativo de la supervisión por parte de la Alcaldía de Tunja. Incumplimiento Artículo 4° Ley 80 de 1993 numerales 1 y 4 Presunto incumplimiento al artículo 4 y 26 de la ley 80 de 1993. No existió vigilancia del contrato GPC-02-2011, que se ejecutó como objeto del Convenio N°30 de 2011. Los precios unitarios de algunos ítems pactados en el convenio son diferentes a los pactados en otros contratos para la misma vigencia. No se evidencia cumplimiento de la supervisión al Convenio N°30 (revisiones periódicas, revisión a los unitarios pactados, revisión a las cuantías liquidadas, revisión al proceso de contratación por parte de PROACTIVA, revisión rendimiento de equipos) y su objetivo final el Contrato GPC-022011

Se levanta Se levanta

X

X

Se levanta X

REPLICA DE LA ALCALDIA Con relación a los presuntos hallazgos señalados como conclusión de la auditoría realizada a Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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este convenio, me permito informar que, de acuerdo con el reporte dado por la Secretaría de Desarrollo del Municipio de Tunja, la ejecución del referido convenio si fue objeto de vigilancia, seguimiento y control por parte del Supervisor designado para el efecto, razón por la que se solicita reconsiderar los hallazgos reportados y su alcance. Para ilustración adjunto copia de la relación de las actividades y documentos que evidencian la labor de seguimiento al convenio. DECISION DE LA CONTRALORIA

Con fundamento en los documentos aportados por la Administración Municipal, se evidencian varias actuaciones de la supervisión del Convenio, en la etapa de ejecución, sin embargo en consideración a la deficiencia de evidencias en los soportes documentales del Convenio puestos a disposición del auditor, se mantiene el hallazgo administrativo.

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1.2 Contrato de obra GPC-02-2011 El contrato GPC-02-2011, es firmado por PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P como ente CONTRATANTE, a continuación se presenta un cuadro resumen de las características técnicas del contrato. CUADRO N 5- CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CONTRATO DE OBRA GPC-02-2011 ITEM CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO

OBSERVACIÓN CONTRATO DE OBRA GPC-02-2011 Ejecución de los recursos del convenio de asociación N°030 de 2011 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para la ejecución de las obras hidráulicas que permitan la intervención de los ríos Jordán y la Vega para mitigación del riesgo por la ola invernal”.

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA SEGÚN ASOCIACIÓN

SECTOR DOÑA LIMBANIA K0+00 AL K0+105; K0+105 AL K0+210; PREDIO LA CURIA – LINDEROS BARRIO LIMBANIA; FINCA SAN RICARDO; CONJUNTO RESIDENCIAL DOÑA LIMBANIA. SECTOR UPTC: K0+590 AL K0+650; K0+650 AL K0+750; K0+750 AL K1+200; K1+350 HASTA K1+420; K1+420 AL K1+670; K1+750 AL K1+900 (NORMAL DE VARONES SECTOR POZO DONATO: LAS QUINTAS CASA VERDE: K0+160; K0+300 AL K0+440; K0+440 AL K0+720; SECTOR CASA VERDE (RIO JORDÁN: K2+700 AL K2+750; K2+800 AL K2+860.

CONTRATANTE PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P CONTRATISTA NIT CONTRATISTA VALOR PLAZO INICIAL PLAZO FINAL ACTA DE INICIO ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES MAS ITEMS NO PREVISTOS N°1 50% ANTICIPO ACTA DE OBRA N°1 ACTA PARCIAL DE OBRA N°2 ACTA DE RECIBO DE OBRA FORMAS DE PAGO INTERVENTORIA PROACTIVA POLIZAS

PRESTACIONES SOCIALES

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Arq. HECTOR TOCARRUCHO GAMBOA 6.760.882 DE TUNJA $1.072.873.507.00 100 DIAS CALENDARIO 170 DIAS 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011 14 DE OCTUBRE DE 2011, SE CAMBIA EL VALOR DE ALGUNOS UNITARIOS PACTADOS EN EL CONVENIO Y SE ADICIONAN ITEMS NO PREVISTOS. PARA UN VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO DE $1.199.999.967,00 $536.436.753,50 10 DE NOVIEMBRE DE 2011 POR $100.079.706,00 21 DE DICIEMBRE DE 2011 POR $376.785.842,00 9 DE MARZO DE 2012 50% DE ANTICIPO 50% EN PAGOS MENSUALES “ACTAS PARCIALES” ING. JEIMMY ANDREA SUÁREZ RAMIREZ. RESPONSABILIDAD CIVIL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS Y PRETACIONES SOCIALES ESTABILIDAD DE LA OBRA BUEN MANEJO DE ANTICIPO. Se encuentra al día.

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1.2.1 Observaciones técnicas  -

Las Obras ejecutadas fueron: Preliminares. Demolición bóveda metálica puente UPTC, incluye recuperación de redes de servicios públicos. Eliminación interferencia cruce rio La Vega, frente a Cristal Riviera. Estabilización talud y recuperación obras hidráulicas. Limpieza de cauce y conformación de jarillón Rio La Vega y Jordán. Conformación de jarillón rio Jordán Alcantarillado Pluvial Pozo Donato. Alcantarillado Pluvial Doña Limbania Puentes peatonales en madera. Viaductos metálicos. Cerramientos Metálicos. Descargas pluviales. Obras complementarias en la PETAR.



La necesidad de la comunidad, planteada en los estudios previos del contrato es: “Durante marzo, abril y mayo de 2011, se acentuó el régimen de lluvias, produciendo inundaciones, desbordamientos de los ríos la Vega y Jordán, en zonas rurales y urbanas como: Doña Limbania, La María, Villa Universitaria, Las Quintas, Pozo Donato, Urapanes, Remansos de Santa Inés, Mesopotamia, entre otros. Se han identificado sectores a intervenir con el fin de mitigar el riesgo de nuevas inundaciones…”



En visita realizada por LA CONTRALORÍA MUNICIPAL a la Empresa PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P, se comprobó la invitación a cuatro proponentes, para el proceso de selección, siendo adjudicado el contrato por fórmula.



La auditoria verificó que los sitios intervenidos con el Convenio N°30 son diferentes a los pactados con el Convenio N°54 de CORPOBOYACA.



En los estudios previos numeral 4. Análisis que soporta el valor estimado del contrato, se lee: “El presupuesto para el presente proyecto se estableció con base en el presupuesto presentado por la empresa Proactiva Aguas de Tunja, la cual fue la encargada de evaluar las obras necesarias para disminuir el riesgo de inundación en los sectores mencionados.” Aquí se evidencia que no existe ningún concepto por parte de la Alcaldía de Tunja de los costos unitarios, asumidos para la ejecución del contrato.



Dentro del Convenio N°30, se anexó presupuesto general para la posible contratación de las obras y el análisis de 18 precios unitarios. El 14 de octubre de 2011, mediante acta

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modificatoria de mayores y menores cantidades, más ítems no previstos N°1; se varía el costo de algunos unitarios pactados en el convenio y se adicionan ítems no previstos. Para un valor actualizado del contrato de $1.199.999.967,00. Algunas variaciones en los APU, no se justifican, simplemente se asumen. El acta es firmada por PROACTIVA y la Supervisión de la Alcaldía de Tunja. 

En el contrato se pactó como anticipo el 50% del valor y el restante 50% contra actas de recibos parciales de obra, Pagos que fueron realizados directamente por la EMPRESA PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P. al contratista.



Dentro de la cláusula décimo sexta del contrato, se realiza exigencia de los siguientes amparos: responsabilidad civil, cumplimiento del contrato, pago de salarios, prestaciones sociales, estabilidad de la obra y buen manejo de anticipo.

La póliza de estabilidad de obra es por el 10% del valor del contrato y vigencia igual a 5 años, contados a partir de la fecha de recibo definitivo de la obra. La póliza anexa en los archivos está por (1) un año. Es de recordar que el contrato a la fecha, aunque se recibió a satisfacción el 9 de marzo de 2012, no se ha liquidado, por lo tanto es importante tener en cuenta para la liquidación la ampliación de dicha vigencia.  Se evidenció la existencia de estudios topográficos efectuados por PROACTIVA antes de la ejecución de las obras y después, por lo que la Interventoría comprobó los volúmenes de excavación contratados, lo que quiere decir que se pagó dentro del contrato las cantidades ejecutadas realmente. Al respecto la Supervisión por parte de la Alcaldía no presenta ningún tipo de control.  Del informe presentado por PROACTIVA, se evidencia diseño de la sección hidráulica “tipo canal” para el río La Vega de 40 m2 y para El Jordán de 60 m2, para un caudal máximo de 71.68 m3/seg (reporte de precipitación, estación UPTC), el caudal medio de los Ríos Jordán y la Vega puede estar del orden de 18 m3/seg y caudal bajo de 0,5 m3/seg. Por lo que se considera que el diseño de la sección se encuentra suficientemente soportado y ES suficiente para transportar el caudal máximo generado por fenómenos como la ola invernal presentada en los años 2010 y 2011.  Dentro de la ejecución del contrato GPC-02-2011, quedaron algunos tramos por limpiar y realizar jarillones, debido a que la maquinaría corría riesgo por la inestabilidad de los terrenos, o no había espacio suficiente para maniobrarla ya que la rivera de los ríos se encuentra invadida por construcciones. En dichos sitios la EMPRESA PROACTIVA ya recomendó la construcción de estructuras en concreto reforzado, las cuales requieren mayor inversión por parte del Municipio. En recorrido efectuado por la CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA, se constató que estos taludes siguieron su proceso de deterioro, sitios por los que se puede presentar nuevamente desbordamientos y causar nuevamente inundaciones, en algunos sectores, como en la UPTC y Doña Limbania.  En la visita de obra, se constató que en un 90% los jarillones construidos se encuentran Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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estables y ya se revegetalizaron, con el último aguacero presentado éste año, proporcionaron el servicio de aumentar la capacidad de contención del caudal, el objetivo se cumplió; se presentaron algunas inundaciones, como consecuencia de los tramos que falta por arreglar.  Se ejecutaron 5 tramos de tablestacado, ver fotos, los cuales no fueron suficientes para contener las presiones del último periodo invernal, lo que evidencia la necesidad de construir estructuras más fuertes, con urgencia. Se cumplió con la construcción del ítem incluido dentro del contrato, pero el diseño no es apto para los empujes o presiones necesarias.  Se evidencia actas de control del talado de los árboles, donde se clasificaron por diámetro, alturas y tipo de madera. No se especifica el sitio final de disposición de dicho material, ni si se pudieron aprovechar o no.  Se encuentra dentro del lecho del río bastante material de escombros, consecuencia de derrumbes de estructuras de concreto no reforzado como el muro ubicado frente a la granja de la UPTC, pasos del tren que se llevó el invierno cerca de la avenida norte con el cruce del río y derrumbes de taludes en sitios no intervenidos por el contrato GPC-022011, como después del sitio denominado Casa Verde, dichas interferencias se presentaron en el último invierno del año 2012.  En cuanto a los precios unitarios la mayoría se ajustan a los precios oficiales de la Gobernación de Boyacá para la vigencia del 2011, sin embargo existen presunto daño patrimonial en los siguientes ítems: -

Talado de árboles y Cargue, retiro y transporte de árboles : La Alcaldía de Tunja, firma para la misma vigencia el contrato N° 237-2011 (Limpieza y remoción de interferencias sobre los ríos Jordán y la Vega), el cual se audita más adelante. Éste contrato también se firma con ocasión de la Ola Invernal. En el acta de recibo final de la obra Nº 237-2011 se observa los siguientes APU: Talado de árboles $43.143,00 por unidad y Cargue, retiro y transporte de árboles a $64.025,00 por viaje. La Alcaldía ha debido manejar los mismos costos; En el Convenio N°030 con el MUNICIPIO DE TUNJA, en donde se contrata a un costo de $59.000,00 por talado de árbol y por transporte y retiro de árboles $144.000,00 por viaje. En estas condiciones la diferencia total de costos entre los contratos N° 237-2011 y GPC-02-2011 son:

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ITEM

TALA DE ARBOLES VIAJES

UNIDAD

745 75

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V/UNIT V/UNIT V/TOTAL V/TOTAL DIFERENCIA CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO GPC-02-2011 N°237-2011 GPC-02-2011 N°237-2011 59.000 43.143 43.955.000 32.141.535 11.813.465 144.000

64.025

10.800.000

4.801.875

5.998.125 $17.811.590

 Se cumple con el pago de prestaciones sociales y la seguridad de los trabajadores en obra. Es de resaltar el cumplimiento que se le da al tema de seguridad en obra, cumpliendo con dotación, señalización y en general medidas de protección para el trabajador.  RECORD FOTOGRAFICO DE VISITA A LOS RIOS JORDAN Y LA VEGA EL 6 DE JUNIO DE 2012.

SECCION DEL RIO LA VEGA EN EL INICIO FINCA SAN RICARDO- VISTA DE LOS JARILLONES

DRENAJE DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA FINCA DE SAN RICARDO 10” Y 12”

VISTA DE TABLESTACADO CON FALLA, DEL LADO DERECHO EL CONTRATO REALIZA RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.

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FALLA DE MURO DE CONSTRUCCION ANTIGUO (NO HACE PARTE DEL CONTRATO), LO QUE EVIDENCIA FALLA DEL SUELO Y NECESIDAD DE REFORZAR CON ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO.

FALLA DEL PUENTE DE LA UNIVERSIDAD, QUIENES DEBEN REMOVER URGENETEMENTE ESTSE MATERIAL, ANTES DEL PROXIMO INVIERNO, PARA EVITAR FUTUROS TAPONAMIENTOS

EMPREDIZACIÓN NATURAL DE LOS JARILLONES, LO CUAL DA ESTABILIDAD AL MATERIAL.

SE EVIDENCIA ESTADO ACTUAL DE LOS JARILLONES Y SU ALTURA

VISTA DE JARILLONES Y SU ESTABILIDAD

SE APRECIA LA INVACIÓN DE LA RONDA DEL RIO

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SECTOR DE LA UNIVERSIDAD QUE NO FUE INTERVENIDO POR EL CONTRATO, DONDE SE EVIDENCIA LA NECESIDAD DE CONSTRUIR URGENTEMENTE UN MURO DE CONTENCION

FALLAS EN EL SUELO QUE SIGUEN AVANZANDO Y PUEDEN PERJUDICAR EL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA UPTC- SECTOR NO INCLUIDO DENTRO DEL CONTRATO.

PANORAMA DE LOS JARILLONES SECTOR UPTC

PANORAMA DE LOS JARILLONE SECTOR POZO DONATO

JARILLON DEL LADO OCCIDENTE, EFECTUADO POR EL CONTRATO CON PROACTIVA, EL DEL LADO ORIENTE ES DE OTRO CONTRATO DE LA ALCALDÍA DE TUNJA, LA SECCIÓN DE RIO VARIO, POR LA EXISTENCIA DE UN PASO PEATONAL.

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JARILLONES SECTOR LA ELECTRIFICADORA

JARILLONES SECTOR CASA VERDE

En las zonas donde existía espacio para la maniobra de la maquinaría se realizó compactación con equipo vibro compactador, en capas de material de 20-30 cm.

En las zonas donde no era posible el ingreso del vibro compactador, la actividad de compactación se realizó con retroexcavadora en capas de material de 20-30 cm

En otras zonas se utilizó vibro compactador de rodillo, en capas de material de 20-30 cm

Por último en las zonas de difícil acceso o poco espacio de brecha se utilizó compactación con rana y métodos manuales como lo son los pisones, en capas de material de 15-20 cm

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1.2.2 Conclusiones técnicas El objetivo del contrato subsana la necesidad planteada en los estudios previos, el problema radica en que las actividades de limpieza de los ríos, debería ser una actividad rutinaria y no esporádica que se realiza solo para mitigar impactos de hechos impredecibles. La EMPRESA PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P, realizó diseños hidráulicos, estudios de suelos, levantamientos topográficos e interventoría, con la suficiente calidad y seriedad que merece la inversión del MUNICIPIO de TUNJA. Se han presentado inestabilidades en algunos tramos de jarillones; los contratados suman una longitud total de 5.964,14 ml; sitios en los cuales se debe intervenir con estructuras de mayor capacidad de soporte como: Muros de contención en concreto reforzado y/o bolsacretos, en los siguientes sitios: -Puente Restrepo -Vivero - Cancha de Fútbol El Diamante. -Edificio Administrativo UPTC. -Adelante del Puente de la Normal de Varones. -Después del Puente de la Electrificadora.

1.2.3. Conclusiones de Gestión y Resultados La siguiente tabla presenta en resumen las actividades ejecutadas en cumplimiento al objeto del contrato. SITIO ACTIVIDAD K0+000- k0+285 -Excavación, limpieza del FINCA SAN cauce y reconformación de RICARDO jarillón. -Talado de árboles. -Cargue, retiro y transporte de árboles. K0+000 – K0+285 -Dos drenajes para la FINCA SAN cancha de futbol de la Finca RICARDO de San Ricardo en 10 y 12”

OBSERVACIÓN de AUDITORIA Se verificó la limpieza del cauce y conformación de los jarillones, estables a la fecha. En cuanto el talado de los árboles se confirma por bitácora de obra.

Se verifico la existencia, calidad de los materiales y longitud de los drenajes. El sistema, presta un servicio adecuado retirando agua de exceso en las tierras -Un drenaje de un flujo de la finca de San Ricardo, evitando superficial detrás de la desplazamiento en masa del sector. construcción del Colegio Salesiano de la Finca de San Ricardo en 36”

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K0+450 – k0+550 DOÑA LIMBANIA

- Retiro de antiguas lonas de arena y recebo. -Acomodación de material rocoso justo en el acceso de la fina de San Ricardo, para disipar la energía del agua. -Conformación de jarillones

K0+350 – k0+532 DOÑA LIMBANIA

-Construcción de alcantarillado pluvial, en 4”, 8”, 10”. -Pozos de inspección. -Andén perimetral.

K0+330 – k0+900 Puente RestrepoVivero- Cancha de futbol “El Diamante”

-Excavación, limpieza del cauce y reconformación del jarillón. - Talado de árboles con extracción de raíces. -Adecuación dique con material común, incluye cargue, desplazamiento y disposición del material. -Tablestacado para estabilización de talud o muros criba, en tres sitios diferentes, con una longitud total de 127,35 ml.

En Doña Limbania, La UPTC (frente a la cancha de futbol), Alameda Universitaria, y Pozo Donato

Se retiraron jarillones armados con lonas de arena y recebo, los cuales se habían instalado de forma provisional.

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- El retiro de las lonas, debió ser verificado por la interventoría en su momento. Existen fotos al respecto. -Se verifica la acomodación de material rocoso. - Se verifico la conformación de los jarillones, la sección se ve disminuida en algunos sitios, debido a que los edificios se encuentran ubicados dentro de la ronda del río. -A la fecha existe estabilidad de los jarillones. -Se verifico la calidad y cantidad de los tres ítems, técnicamente siguen funcionando. Las descargas finales se ubicaron a un nivel más bajo sobre el río, para evitar concentración de aguas alrededor de los edificios de Lombardía. - Se verificaron los jarillones y la adecuación del dique. Los jarillones empiezan a presentar una pequeña socavación en la base, para éste sector. -La cantidad de árboles talados, debió verificarse con interventoría y supervisión, la constancia que se tiene en éste momento para comprobarlo, es la bitácora. -El muro criba es un muro provisional, construido por dos filas de tablestacado, localizados paralelamente, la separación entre muros corresponde a 70 cm, espacio donde se coloca agregado grueso. En visita de obra, se comprueba que los muros se ejecutaron, pero que ya se destruyeron en un 70%, no presentando ningún servicio. Esta actividad, es reportada en el informe de interventoría de PROACTIVA, la constancia para auditoría es la existencia de fotos.

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(frente a Nostra) K1+125 UPTC

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pizza

K1+200 – K1+300 Edificio administrativo

K1+300 – K1+600 Puente Normal de Varones

K1+307,21

K1+330 Colegio Normal de Varones

K1+940

K1+900 – K2+300 Desde el puente peatonal de la UPTC hasta la Clínica COMEVA

Demolición bocatoma UPTC- Por fotos se comprueba la existencia de Edificio administrativo. dicha bocatoma, en visita de obra se observa el rio libre de dicho obstáculo. Debido a las fallas Éste sector no se pudo intervenir, ya geotécnicas, existe que no es posible acceder con inestabilidad en el terreno maquinaria. Dicho sector debe ser por un costado, del otro intervenido manualmente. costado existe cercanía de Este es uno de los tramos que necesita las casas. estructura en concreto reforzado -En la abscisa K1+606, se Se comprobó la existencia de los ítems construyó jarillón en lonas de expuesto y su estabilidad hasta el arena, con longitud de 12 ml. momento es buena. -Se encontró una descarga pluvial proveniente del barrio Villa Universitaria, conectada perpendicularmente al río la Vega, por lo cual se construyó un pozo de inspección de H=2,05m con el fin de re direccionar la descarga a 45°, con la instalación de 18 ml de tubería plástica de 600mm. Se construye un muro de Como ya se mencionó el muro de criba criba de 19,3 ml era provisional, al momento de la visita ya presenta inestabilidad. Se rectifica una curva, Se comprueba la existencia de los ampliándola y se estabiliza ítems. con jarillones. Para ingresar la maquinaria hubo que demoler un muro, que posterior se restituyó Se efectúa un tablestacado, Para el día de la visita ya el con relleno por detrás con tablestacado presenta falla, éste es otro gravilla, para dar soporte sitio en el que se debe diseñar una estructura en concreto reforzado. -Excavación, limpieza de Se verifica la reconformación de cauce y reconformación de jarillones, estables en un 90%, cerca al jarillón con el mismo puente que se cayó del Pozo Donato, material. ya presenta inestabilidad en la base. -Adecuación dique con Existen algunas interferencias de material común. material que ha dejado la intervención -Construcción alcantarillado de otros contratos ejecutados para la

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pluvial (válvula pico de pato) -Retiro de interferencias. Barrio Pozo Donato

-Se construyeron 4 tramos de alcantarillado pluvial en una longitud de 264,6 ml en tubería PVC de 200 ,250 y 400 mm, 6 pozos de inspección, un sumidero transversal de 7x0,6x0,5 m y dos sumideros de ventana.

K0+000 – K0+350 Desde la parte posterior de la Funeraria Los Olivos hasta el Puente del Club de la Electrificadora

- Excavación, limpieza de cauce y reconformación de jarillón con el mismo material. - Talado de árboles con extracción de raíces. -Adecuación dique con material común.

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ola invernal. Se verifica la adecuación del dique y la válvula pico de pato de 16”. Se comprueba la existencia de las obras, ítems que si bien es cierto es útil para evacuar gran cantidad de agua no son suficientes para el problema que se presenta, constancia fue el último aguacero fuerte en el que hubo que utilizar motobombas para ayudar a evacuar.

La sección que PROACTIVA plantea para éste sitio del rio Jordán es de 60m2. Se comprueba la existencia de los trabajos, el talado de arboles se contabiliza por bitácora. Los jarillones presentan estabilidad. A partir del 27 de Enero de 2012 CORPOBOYACA, realiza intervención de éste tramo. Es importante observar que a partir de éste tramo PROACTIVA, vuelve a empezar el abscisado desde el valor 0+000, pero la ubicación es diferente. K0+350 – k1+950 A partir de la intersección de Se comprueba la ejecución de los Puente club de la la quebrada de la Cascada trabajos. Electrificadora a con el rio Jordán y en una Puente calle 64. longitud de 144,4 ml, hasta llegar a la avenida Universitaria, se realizó la recuperación hidráulica de la sección de la quebrada L Cascada, así como la conformación de los jarillones. Se rectifica una curva bastante cerrada del cauce. Con ocasión de la ampliación del cauce, en este sector se desestabiliza el cruce aéreo de la línea del acueducto para la Vereda de Pirgua, razón por lo cual se Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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hizo necesario el suministro e instalación de una cercha de dos secciones. K2+780 - PUENTE -Excavación, limpieza de AVENIDA cauce y reconformación de UNIVERSDITARIA jarillón con el mismo material. -Talado de árboles incluido transporte. -Desmonte y construcción de dos puentes peatonales en madera. -Estabilización del talud y recuperación de obras hidráulicas. -Zanja de coronación para proteger la obra hidráulica.

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Se comprueba la existencia de los trabajos. Los jarillones se encuentran estables. El talado de árboles se deduce por bitácora. Las obras hidráulicas, aunque han presentado inestabilidad por volcamiento, PROACTIVA, se ha encargado de recuperarla.

La gestión de la Interventoría por parte de la Empresa PROATIVA S.A E.S.P, se cumplió con la presencia de un ingeniero de tiempo completo en el frente de obra, la constancia es la bitácora diaria. La calidad de la información, el tiempo de ejecución de las obras son óptimos. La ejecución de las obras pactadas en el contrato se cumplen en un 100%, los resultados obtenidos cumplen con la necesidad planteada en un 95%, el 5% restante no cumple ya que se hace necesario la inversión en estos sitios de obras de gran capacidad como muros de contención en concreto armado. 1.2.4 Recomendaciones La Alcaldía Mayor de Tunja, debe continuar con la limpieza del lecho de los ríos Jordán y la Vega. Es importante continuar con el aumento de sección hasta el sitio de desembocadura, con el fin, de conservar la misma fluidez del caudal en todo su recorrido y que no se presenten embotellamientos por cambios de secciones, que aumentan el nivel aguas arriba. Por recomendación del Laboratorio de suelos LOPEZ Y HERMANOS LTDA., la solución más óptima es la canalización de los ríos Jordán y La Vega, procedimiento costoso, pero que podría ser una solución con objetivo de más largo plazo. Se deben analizar con detenimiento los APU y los rendimientos, para contar con análisis que se ajusten a la realidad y que sean equitativos para todos los contratistas de la Alcaldía de Tunja. No se debe olvidar que la arborización que se encuentra en la ronda de los ríos Jordán y la Vega, es patrimonio de los Tunjanos, por lo tanto se debe cuidar y tener una vigilancia Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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ambiental con eficacia, es muy importante la arborización en compensación de los árboles talados, teniendo en cuenta que los mismos no se conviertan en riesgo u obstáculo del caudal.

CUADRO DE CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS

Contrato Nº GPC-02-2011 Objeto Ejecución de los recursos del convenio de asociación N°030 de 2011 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para la ejecución de las obras hidráulicas que permitan la Cuantía: $1.199.999.967,00 intervención de los ríos Jordán y la Vega para mitigación del riesgo por la ola invernal”. TIPO DE Descripción HALLAZGO No. Hallazgo P D F A - Sobre costo en el ítem Talado de árboles $11.813.465,00 1

2

Sobre costo viajes $5.998.125,00

Hasta el ACTA PARCIAL DE OBRA N°2 del 21 de diciembre de 2011 (ya que ha la fecha no se ha liquidado) .Valor total del presunto daño patrimonial $17.811.590,00 Deficiencia de supervisión por parte de la Alcaldía de Tunja, durante toda la ejecución del contrato, incurriendo e violación del Artículo 4 Numerales 1, 4 y 5.

Se levant a

X

X

X

REPLICA DE LA ALCALDIA Respecto al resultado de la auditoría realizada al referido contrato, me permito hacer las siguientes acotaciones, tomadas de las explicaciones que fueron solicitadas a la empresa PROACTIVA S.A. E.S.P. 1.-Hallazgo sobrecosto en el ítem talado de árboles e ítem transporte y retiro de árboles, con respecto a otros contratos para la misma vigencia. Una vez realizada la evaluación de las propuestas con el procedimiento de calificación que la Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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Empresa PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P. tiene implementado en el Manual de Procesos PMS-PSP-IN para el proceso de inversiones e interventorías de obra –subproceso de contratación PMS-PSP-IN-CT mediante el formato de calificación FMS-CT-02 “Evaluación de contratistas”, donde califica valor de la propuesta e ítems representativos (media geométrica), calidad de la propuesta, plan de gestión integral de obra se adjudica el contrato de obra a la propuesta presentada por la firma HÉCTOR TOCARRUNCHO GAMBOA, la cual presentaba una propuesta bien estructurada en cuanto a procedimientos técnicos, experiencia, capacidad financiera, maquinaria, parámetros de seguridad y salud ocupacional requeridos por la Empresa para la ejecución de los trabajos. Por lo cual los precios para estos dos ítems corresponden a los precios de la propuesta presentada por la firma contratista Héctor Tocarruncho Gamboa, quien fue seleccionado para la ejecución de las obras objeto del presente convenio, resultado del proceso licitatorio que como se mencionó anteriormente, fue efectuado por la Empresa PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P. Es de anotar que estos análisis de precios unitarios, son presentados por el contratista según las especificaciones técnicas suministradas por la Empresa, las cuales se presentan a continuación. 2.2. TALADO DE ARBOLES, EXTRACCION DE RAICES DONDE SE REQUIERE INCLUYE TRONCO PRINCIPAL. 2.2.1. Definición Esta actividad comprende la tala y desraice de los árboles que se encuentren interfiriendo con los cauces. 2.2.2. Alcance Se debe realizar la tala con los equipos apropiados como sierras de mano o herramientas menores, teniendo en cuenta la dirección de caída de árboles, sin que se afecten otros individuos que no se encuentren interfiriendo con el cauce, edificaciones, causando el menor impacto ambiental posible y cuidando la seguridad de los trabajadores. En aquellas áreas donde se deban efectuar trabajos de excavación, todos los troncos, raíces y otros materiales inconvenientes, deberán ser removidos hasta una profundidad no menor a 60 cm de la superficie cota de rasante del proyecto. En las áreas que vayan a servir de base de jarillones o estructuras de contención o drenaje, las raíces y demás materiales inconvenientes a juicio del interventor, deberán eliminarse hasta una profundidad no menor de 30 cm por debajo de la superficie que deba descubrirse de acuerdo con las necesidades del proyecto. Todos los vacíos causados por la extracción de raíces, se rellenarán con el suelo que haya quedado al descubierto al hacer la limpieza y éste se conformará y apisonará hasta obtener un Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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grado de compactación similar al del terreno adyacente. 2.2.3. Medida y pago El pago de tala de árboles se realizará por (unidad), el precio deberá cubrir todos los costos de cortar, destroncar, desraizar, rellenar y compactar los huecos de tocones. 2.3. CARGUE, RETIRO Y TRANSPORTE DE ARBOLES 2.3.1. Definición Estas actividades consisten en el proceso de cargue, desplazamiento, retiro, transporte y disposición final de los árboles talados. 2.3.2. Alcance Esta actividad va desde el desplazamiento de los árboles desde donde fue talado, los vehículos dispuestos para esta labor y el desplazamiento del vehículo al Vivero de Corpoboyacá, incluyendo el cargue y descargue de los árboles. 2.3.3. Medida y pago La unidad de medida y pago para este ítem es la (unidad), y el pago incluye la mano de obra, equipos y vehículos necesarios para realizar esta actividad. Los vehículos deben contar con la capacidad de carga y el área adecuada para la ubicación de los árboles. Por último en cuanto al ítem 2.3. CARGUE, RETIRO Y TRANSPORTE DE ARBOLES, es de anotar que esta actividad se efectuó en predios de la Universidad, lo cual limitaba el espacio para la disposición inicial, movilización de los troncos, ramas, cargue y disposición final de los mismos, requiriendo de actividades adicionales tales como el trasiego o desplazamiento horizontal de un vehículo de menor capacidad hasta un punto de acopio donde pudiera haber ingreso de volquetas para transportar dichos escombros hasta el relleno sanitario. Por lo cual creemos que estas actividades denominadas de igual forma par otro tipo de contratos, no fueron desarrolladas en zonas con las limitaciones de acceso de maquinaria como las desarrolladas en este contrato. De otra parte es importante verificar que los APU de los estudios previos, los cuales fueron elaborados y aprobados por los secretarios de Desarrollo e Infraestructura, los cuales sirvieron para elaborar el presupuesto oficial con el cual se hizo el proceso licitatorio para la contratación de obra. Con fundamento en lo anteriormente expuesto y la documentación que se adjunta, solicito se considere la posibilidad de modificar el alcance de los hallazgos relacionados. DECISION DE LA CONTRALORIA Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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Revisada la réplica presentada por la Alcaldía y verificados los precios unitarios de los ítems cuestionados, se encuentra que los mismos contemplaron la realización de labores adicionales, en consideración a los riesgos de derrumbe y dificultad de acceso para realizar el corte de los árboles y el transporte de los troncos, además se verificó que efectivamente, de acuerdo a la metodología de selección utilizada por la Empresa PROACTIVA para adjudicar el contrato, el mejor precio se establece por el valor total de la propuesta que por debajo, esté más cercano a la media geométrica incluyendo el valor de la obra establecido por la Empresa. En consecuencia si bien estos ítems presentan precios unitarios por encima de los indagados por la Contraloría, el valor total de la oferta era el mejor de las presentadas. Por tanto con fundamento en las explicaciones dadas por la Alcaldía y los soportes allegados con la réplica se levanta el hallazgo con alcance fiscal y disciplinario, y se mantiene el administrativo para que sea tenido en cuenta en próximas actuaciones.

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1.3

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Contrato N°236 Estabilización de talud sobre la vía salida a Moniquirá sector frente al Barrio la María. 1.3.1

Observaciones Técnicas:

Algunos aspectos relevantes del contrato N°236 son: ITEM CONTRATO TIPO DE CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO

FECHA FIRMA DE CONTRATO CONTRATISTA NIT CONTRATISTA VALOR PLAZO FORMAS DE PAGO

INTERVENTORIA FECHA INICIO DEL CONTRATO FECHA DE TERMINACIÓN ACTA DE SUSPENSION

ACTA DE REINICIO ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL N°2 ACTA DE REINICIO N°2 CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO

OBSERVACIÓN CONTRATO DE OBRA 236-2011 Por emergencia- contratación directa Estabilización talud sobre vía salida a Moniquirá frente al barrio La María de la ciudad de Tunja Departamento de Boyacá. 24 JUNIO DE 2011 GESPRODING LTDA – JULIO ROBERTO HERNANDEZ MENDIVELSO 820000077-1 C.C 6.767.593 DE TUNJA $ 233.219.219.00 90 DIAS CALENDARIO 40% ANTICIPO 60% EN DOS CONTADOS IGUALES POR ACTAS DE RECIBO PARCIAL. UPTC – ING. JOSELYN AUGUSTO TORRES R. 18 JULIO DE 2011 15 DE OCTUBRE DE 2011 8 DE AGOSTO SE FIRMA ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL INDEFINIDAMENTE POR PROBLEMAS DE SERVIDUMBRE, SE FIRMA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011 21 DE OCTUBRE DE 2011- POR LLUVIAS DIFICIL ACCESO A CANTERAS. 15 NOV 2011 $230.038.718.75 Los pagos de contrato e interventoría se realizaron a través de fiducia: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Calle 72 N° 10-03 piso 4. Bogotá fax 3479933 ext 1553. Folios 136 y 137 7 DIC DE 2011

FECHA ACTA FINAL

El contrato de obra 236 de 2011, adjudicado por contratación directa ya que se decreta emergencia por la ola invernal y los recursos provienen de Colombia Humanitaria. Se tiene un archivo que reposa en el Área de Gestión Documental de la Secretaría de Contratación, Licitaciones y suministros; un informe presentado por la Interventoría a la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldía Mayor de Tunja, del cual se deducen los siguientes aspectos técnicos:  Se encuentra un estudio previo para la contratación emanado por la Secretaría de Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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Infraestructura, el cual no tiene firmas ni fecha de la elaboración.  En el anterior estudio se plantea la necesidad a solucionar: “… Frente al barrio la María, salida a Moniquirá, se produce un proceso de meteorización del talud, debido a las altas precipitaciones, poniendo en riesgo la circulación vehicular, peatonal y la estabilidad de viviendas en la parte superior.” , por tal razón se plantea realizar un perfilado y reconformación del talud, que incluye la construcción de muros laterales.  En el estudio previo se establece un presupuesto general por $249.545.183,00, sin firma de responsables, y sin ningún soporte de análisis de precios unitarios, los cuales se consideran básicos para la contratación, al menos en los ítems de retiro de material y perfilaje en alturas, ya que son actividades especiales en su manejo y las que más pesan económicamente dentro del presupuesto. Se solicitó el análisis de precios unitarios al respecto, y con fundamento en la respuesta dada, la auditoria considera, que los APU tienen sobrecosto, en los análisis se debe contemplar mano de obra, no tienen por qué incluírsele costos como retroexcavadora, volqueta y herramienta menor, ya que dichos valores ya se encuentran incluidos dentro de otro ítem (transporte de material suelto). Por otro lado no se entiende por que se debe retirar y perfilar el 100% del material si un gran porcentaje ya se encuentra depositado sobre la vía, como consecuencia del desplazamiento en masa que se tuvo del talud. Posible detrimento patrimonial. Ver tabla siguiente: ITEM RETIRO DE MATERIAL SUELTO Y PERFILAJE DEL TALUD EN MATERIAL COMÚN EN ALTURA RETIRO DE MATERIAL SUELTO Y PERFILAJE DEL TALUD EN MATERIAL ROCA EN ALTURA

VALOR TOTAL 237-2011

VALOR SIN INCLUIR MAQUINARIA

$35.000/M3*1.091,20M3= $38.192.000

$24.358,34/M3*1.091,20M3= $26.579.820,61

$11.612.179,39

$75.000/M3*509,80M3= $38.235.000

$48.716,66/M3*509,80M3= $24.835.753,27

$13.399.246,73

TOTAL

POSIBLE DETRIMENTO

$25.011.426,12

 Para el año 2009, la Alcaldía solicita un estudio del talud de la María a la firma López Hermanos Ltda, en el que se concluye las siguientes cantidades de obra y presupuesto: ITEM RETIRO DE MATERIAL SUELTO Y PERFILAJE DEL TALUD EN MATERIAL COMÚN EN ALTURA RETIRO DE MATERIAL SUELTO Y PERFILAJE DEL TALUD EN MATERIAL ROCA Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

UND M3

CANTIDAD 201,6

M3

201,6

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V/UNITARIO $ 32.000

V/TOTAL $ 6.451.200,00

$70.000

$ 14.112.000,00

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EN ALTURA ACARREO Y CARGUE DEL MATERIAL SUELTO A MENOS DE 5 KM PROTECCION CON PIEDRA PEGADA CUNETA

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M3

403,2

$8.000

$ 3.225.600,00

M2

504

$40.000

$ 20.160.000,00

M

218

$54.433,54

$11.866.511,72 $ 55.815.311,72

 Dentro del contrato 236-2011, se plantea un ítem de REVISIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS anteriores por un valor de $3.180.500,25, el cual llega a las mismas conclusiones ya planteadas: Protección del talud con piedra pegada. Pero los costos, las cantidades de materiales y las condiciones son muy diferentes.  La revisión a los estudios y diseños, ya planteados por la firma LOPEZ HERMANOS LTDA, fue ejecutada por el Ingeniero Geotecnista Vial, GUSTAVO ROSO GOMEZ, en dicha revisión, no se indica que el talud ya había presentado deslizamiento y por lo tanto las cantidades de obra del año 2009, ya habían variado considerablemente, se ha debido plantear las nuevas cantidades de obra con topografía, presupuesto, análisis unitarios y haber sustentado porqué la solución de piedra pegada planteada en el primer estudio seguía siendo eficiente. En conclusión LA REVISIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NO SE AJUSTO A LAS CONDICIONES ACTUALES DEL TERRENO, quedando en entredicho el resultado de esta revisión y el valor pagado por la misma ya que las condiciones naturales del terreno variaron, debido al efecto erosivo por precipitaciones, escorrentías superficiales e infiltraciones.  Se comprueba la existencia de las pólizas de: Cumplimiento, salario y prestaciones sociales, estabilidad y calidad de la obra, buen manejo y correcta inversión del anticipo, y de responsabilidad civil. Las cuales cumplen con los tiempos y requerimientos.  En acta de fijación de precios unitarios y cantidades no previstas en el contrato, firmada el 5 de agosto del 2011, por: El contratista JULIO ROBERTO HERNANDEZ M, representante de GESPRODING LTDA; JOSELYN AUGUSTO TORRES R., Interventor; JESSICA MILLAN PEÑUELA, Secretaria de Infraestructura. Se aprueban análisis unitarios nuevos que se ajustan a los precios oficiales de la Gobernación de Boyacá para la respectiva vigencia.  En visita realizada por la Contraloría de Tunja el día 8 de junio de 2012, en compañía del Ing. Darío Mojíca de La Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Tunja, se observó los siguientes aspectos de la obra: -En la parte superior del primer talud donde se construyó el muro en piedra pegada, existen algunas grietas, la cuales se deben controlar y mantener en permanente observación. (ver fotos anexas) Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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-En el segundo talud, donde el muro se construyó sólo en la parte superior, ya que el presupuesto no alcanzó, en la base ya se presenta inestabilidad y eminente peligro de un nuevo deslizamiento. (ver foto anexa) -No se ha logrado controlar completamente el agua subterránea de los taludes, la cual sigue ocasionando inestabilidades. 1. RECORD FOTOGRAFICO DE VISITA REALIZADA EL 8 DE JUNIO DE 2012:

Panorama de los taludes ejecutados, en la parte central, no se desarrollo ningún tipo de obra.

Detalle del muro de contención construido en la pata del primer talud.

Panorama del muro del segundo talud, se aprecia inestabilidad en la pata del talud, ya que se inicio recubrimiento de arriba hacia abajo.

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Se aprecia el volcamiento de la pata del segundo talud sobre la vía.

Panorama del primer talud, se aprecia la pata del talud estable, ya que se tiene material rocoso natural y el muro de contención ejecutado dentro del contrato.

Grieta en la cabeza del primer talud.

Agrietamiento del segundo talud.

Construcción de cuneta

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Caja de inspección

1.3.2 Conclusiones técnicas -

El estudio previo para la contratación que debió firmar la Ing. JESSICA MILLAN PEÑUELA, Secretaria de infraestructura y el Ing DARIO MOJICA MOJICA, Profesional Universitario CLOPAD, no tiene las firmas del soporte técnico, presupuestal, ni la fecha en que fue elaborado.

Dicho estudio aunque presenta presupuesto general, no especifica los análisis unitarios de ningún ítem, sobretodo los de movimiento de tierras que son los de mayor valor dentro del presupuesto general y de primordial importancia ya que se efectúa en altura. No se elaboró con anterioridad a la contratación, una topografía para verificar las cantidades de excavación a contratar. No hubo una comisión de topografía responsable de la cuantificación exacta del material a remover, en la parte contractual. Dentro del contrato de obra se pagó una revisión al estudio ya efectuado en el año 2009 por la firma LOPEZ HERMANOS, La conclusión de dicho estudio es la misma, sin que se hayan tenido en cuenta las condiciones actuales del terreno por tanto es cuestionable el resultado de este pago. -

La obra: Estabilización de Talud sobre la vía salida a Moniquirá sector frente al barrio la María, si soluciona un peligro inminente a la comunidad, pero la obra debe ser continuada sobretodo en la base del segundo muro, pues ya se aprecia meteorización del material. El objeto del contrato si cumple con la necesidad planteada, pero se debe continuar con las obras.

-

Se aprecian agrietamientos en la cabeza del los muros, es de primordial importancia verificar la causa.

-

Las pólizas exigidas por la interventoría dentro del contrato se encuentran en orden, cumpliendo con requerimientos y tiempos.

-

Los análisis unitarios nuevos aprobados en el acta de PRECIOS UNITARIOS Y CANTIDADES NO PREVISTAS, firmada por CONTRATANTE, CONTRATISTA e INTERVENTORÍA, se ajustan a los precios oficiales de la Gobernación de Boyacá, para

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la vigencia de 2011. -

De los APU pactados inicialmente, con los cuales se firmó el contrato, de excavación y perfilado del material en alturas, fueron solicitados por la Contraloría de Tunja, con el fin de ser analizados en rendimientos, considerando que se encuentran con posible sobrecosto. Posible detrimento patrimonial. 1.3.3. Conclusiones de gestión y resultados

Las obras ejecutadas fueron: -Retiro de material y perfilaje en alturas para material común y roca. -Muro de contención en concreto reforzado para el primer talud -Filtro en la parte superior de los dos taludes. - Cuneta -Caja de inspección Las obras ejecutadas, correspondieron a las contratadas inicialmente, cumpliendo con estabilizar los taludes; sí, están bien ejecutadas las obras, no obstante, se observa agrietamiento en el muro causado por esfuerzos producidos sobre éste en la parte superior, aparentemente de origen hidráulico. Con la obra se generó un beneficio inicial porque contuvo los deslizamientos en el talud, pero a la fecha se evidencian inicios de fallamiento en algunas zonas puntales de la estructura como en la parte superior de los dos taludes y la base del segundo talud. Aunque el contrato se finalizó para el 8 de diciembre de 2011, la interventoría contratada no hace llegar a tiempo los informes y actas finales para legalizar la liquidación. 1.3.4. Recomendaciones Es urgente la inversión para continuar con las obras de protección del talud, ya que se encuentran familias, peatones y tránsito vehicular en peligro. Es importante construir barandas de protección para la comunidad en la cabeza del talud ya que la pendiente y la cercanía de las viviendas al vacío, puede costar vidas humanas. Es conveniente hacer un peritazgo a las obras que verifique la gravedad de las fisuras y por ende la estabilidad de las obras, con el fin de decidir si hay que hacer efectiva la póliza de estabilidad.

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CUADRO DE CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS

Contrato Nº 236-2011 Objeto: Estabilización talud sobre vía salida a Moniquirá frente al barrio La María de la ciudad de Tunja Departamento Cuantía: $ 233.219.219.00 de Boyacá. TIPO DE Descripción HALLAZGO No. Hallazgo P D F A 1 2

3

Posible detrimento $25.011.426,12

patrimonial,

por

sobrecosto

en

APU´s

Los estudios previos no se encuentran firmados por los responsables de emitirlos Se contrató la REVISIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS anteriores por un valor de $3.180.500,25, el cual llega a las mismas conclusiones ya planteadas: Protección del talud con piedra pegada. Pero los costos, las cantidades de materiales y las condiciones son muy diferentes, por tanto el estudio no se ajustó a las condiciones actuales, por tanto no es confiable, el valor pagado se constituye en presunto detrimento patrimonial

Se levanta x S e le x va nt a

REPLICA DE LA ALCALDIA Hallazgo No. 1, posible detrimento por sobrecosto APU $25.011.426.12 El ente de control considera este hallazgo con base en los apuntes de las observaciones técnicas del mismo informe de auditoría, el cual indica que los ítems retiro de material y perfilaje de altura (refiriéndose a los dos ítems del contrato denominados : RETIRO DE MATERIAL SUELTO Y PERFILAJE DE TALUD EN MATERIAL COMÚN EN ALTURA Y RETIRO DE MATERIAL SUELTO Y PERFILAJE DEL TALUD EN MATERIAL ROCA EN ALTURA), tienen un sobrecosto al considerar que “… en los análisis se debe contemplar mano de obra, no tienen por qué incluirse costos como retroexcavadora, volqueta y herramienta menor, ya que dichos valores ya se encuentran incluidos dentro de otro ítem ( transporte de material suelto)…” pero si se observa bien la relación de ítems del contrato, tanto los previstos como los no previstos, no se encuentra ningún ítem que se identifique como TRANSPORTE DE MATERIAL, tan solo se observa en la documentación del contrato un ítem denominado TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO DEPUES DE 5 KM, cuyo valor es de $883 por cada M3-Km, luego es deducible que no se incurrió en ningún detrimento ya que las actividades hechas con Equipo como retroexcavadora, volqueta únicamente están contempladas en los ítems cuestionados por el ente de control, y no en otros de los demás ítems del contrato. Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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Como se observa en el cuadro explicativo hecho por el ente de control en el informe de auditoría, el valor de $25’011.426.12, es calculado por la diferencia de valores quitando de los APU’s de los ítems cuestionados el valor por EQUIPO (es decir $10’641.66 por M3 para el ítem, RETIRO DE MATERIAL SUELTO Y PERFILAJE DE TALUD EN MATERIAL COMÚN EN ALTURA, y $26.283.34 por M3 para el ítem RETIRO DE MATERIAL SUELTO Y PERFILAJE DEL TALUD DE MATERIAL ROCA EN ALTURA), considerando que estos valores estuvieran en otro ítem, que pudieran generar duplicidad, el cual no es así, ya que en ningún otro ítem del contrato se contempla. Por lo tanto y dado que este costo por Equipo se causó en la obra según consta en los informes de la Interventoría, de acuerdo con el objeto del contrato, dejan en claro que no existe detrimento patrimonial. Ahora con respecto a lo indicado en el informe de auditoría donde indica “…por otro lado no se entiende por qué se debe retirar y perfilar el 100% del material, si gran porcentaje ya se encuentra depositado sobre la vía, como consecuencia del desplazamiento en masa que tuvo el talud…”, esto no es así ya que revisados los informes de interventoría el material retirado y transportado fue el mismo que se perfiló, pues se observa en los reportes que al momento de iniciar las labores no existía material en la vía producto del desplazamiento, pues la Secretaría de Infraestructura realizó labores constantes de despeje de la vía, a medida que se presentaban los deslizamientos de material sobre la misma, ya que no es lógico mantener un material que por mucho tiempo obstruya la movilidad que genere obstrucción del tránsito, tal y como se observa en el registro fotográfico y en los estudios previos, donde se observa el retiro de material antes del inicio del contrato. Por lo expuesto y dado que se deduce que no hay riesgo de que la actividad cuestionada se pague doble vez a través de dos ítems diferentes, demostrando que no hay riesgo de detrimento por sobre costos en los APU’s, solicito muy respetuosamente reevaluar y retirar el hallazgo hecho por la CMT.

DECISION DE LA CONTRALORIA Revisados los soportes del contrato, se encuentra que la respuesta dada por la Alcaldía, corresponde a la realidad, por tanto se levanta el hallazgo, ya que no hay soporte que indique que el valor correspondiente a retroexcavadora, volqueta y herramienta menor, se esté pagando en dos ítems.

Hallazgo No. 3 se contrató la REVISION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS anteriores por un valor de $3.180.500.25, el cual llega a las mismas conclusiones ya planteadas: Protección del talud con piedra pegada. Pero los costos, las cantidades de material y las condiciones son muy diferentes, por tanto el estudio no se ajustó a las condiciones actuales, por tanto no es confiable, el valor pagado se constituye en presunto detrimento patrimonial. Este hallazgo considerado por el ente de control, se base en lo expuesto en las observaciones técnicas del documento del informe de auditoría, donde opina sobre el ítem de REVISION A Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS anteriores indicando “…. El cual llega a las mismas conclusiones ya planteadas: protección del talud con piedra pegada. Pero los costos, las cantidades de material y las condiciones son muy diferentes…”, además agrega en su informe “…por lo tanto las cantidades de obra del año 2009, ya habían variado considerablemente, se ha debido plantear las nuevas cantidades de obra con topografía , presupuesto, análisis unitarios y haber sustentado porqué la solución de piedra pegada planteada en el primer estudio seguía siendo suficiente…”, ahora bien, observando los informes de la interventoría allegados a esta dependencia se evidenció que mediante Acta de Comité Técnico No. 2 del 1 de agosto de 2011, donde se debatió la revisión a la actualización de los estudios y diseños para su respectiva aprobación, el ingeniero Joselín Torres, Coordinador de la interventoría, se refiere a los mismos indicando las recomendaciones planteadas en el estudio “…de las recomendaciones sugeridas por el especialista del contratista que la propuesta inicial de realizar la protección del talud en piedra pegada es adoptada para el desarrollo del presente contrato, teniendo en cuenta la ejecución de actividades previas con el fin de garantizar la adherencia de la piedra al talud, ya perfilado y desabombado, es decir una vez reducida su pendiente hasta lograr un talud 1H:1V a 1H:2V. Dentro de las actividades preliminares a la instalación de la piedra laja, se encuentra la instalación de malla electrosoldada con chazos en varilla de ½ y la instalación de concreto simple de 2500 PSI …” igualmente agrega e su interlocución “… considera viable la instalación de la piedra laja, en la primera sección del talud intervenida aproximadamente 50 m lineales y la construcción del muro de concreto ciclópeo, así como la cuneta interceptora en la cresta del talud. Por lo anterior, se solicita al contratista presentar los APU’s respectivos con el fin de concretar y aprobar si es el caso los ítems no previstos y necesarios para cumplir con el objeto del contrato…”, lo que indica que en primera medida el estudio presenta recomendaciones complementarias a las planteadas inicialmente, también se observa que se ajustó el diseño mediante la definición de la pendiente que debería tener el talud y las medidas de anclaje, al igual que se evidencia que al contratista s le dio la orden por parte del interventor la realización de los análisis de APU’s , los cuales fueron finalmente aprobados y ejecutados como consta el acta de recibo final anexo. Por lo expuesto y dado que el estudio presenta las recomendaciones actividades complementarias a la solución planteada, solicito muy respetuosamente reevaluar y retirar el hallazgo hecho por la CMT. DECISION DE LA CONTRALORIA Se aceptan las explicaciones dadas por la Alcaldía, ya que se evidencian las labores adicionales desarrolladas dentro del estudio, por lo cual se levanta el hallazgo.

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1.4. Contrato N°237. Limpieza y remoción interferencias sobre los ríos Jordán y la Vega. 1.4.1

Observaciones Técnicas:

Algunos aspectos relevantes del contrato N°237 son: ITEM

OBSERVACIÓN

CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO FECHA FIRMA DE CONTRATO CONTRATISTA VALOR PLAZO FORMAS DE PAGO INTERVENTORIA FECHA ASIGNACIÓN INTERVENTORIA FECHA INICIO DEL CONTRATO ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL ACTA DE REINICIO ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y CANTIDADES NO PREVISTAS EN EL CONTRATO ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL N°2 ACTA DE REINICIO N°2 ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ACTA DE RECIBO FINAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN FECHA DE TERMINACION FINAL CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

CONTRATO DE OBRA 237-2011 LIMPIEZA Y REMOCIÓN INTERFERENCIAS SOBRE LOS RIOS JORDÁN Y LA VEGA. 24 JUNIO DE 2011 CONVIALQUI LTDA NIT 820005548-1 RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO C.C 7.176.318 TUNJA $229.384.512,50 90 DÍAS 40% DE ANTICIPO 60% ACTAS PARCIALES U.P.T.C – ING JOSELYN AUGUSTO TORRES R. 20 DE JUNIO DE 2011 18 DE JULIO DE 2011 21 JULIO DE 2011 – ACLARAR LOS SITIOS A INTERVENIR PARA NO REALIZAR CRUCE DE SITIOS CON EL CONVENIO N° 30 DE PROACTIVA. 31 DE OCTUBRE DE 2011 PARA TERMINAR EL 25 DE ENERO DE 2012 6 DE NOV DE 2011

6 DE NOV DE 20117 DE DICIEMBRE DE 2011 LEGALIZAR PRORROGA DE TIEMPO PARA INTERVENTORIA 2 DE ENER DE 2012 6 DE ENERO DE 2012- $68.815.353,75 20 DE FEB DE 2012- $229.384.512,50 28 DE FEBRERO DE 2012 $229.384.512,50 APARECE CONSTANCIA DEL ANTICIPO FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Calle 72 N°10-03 Piso 4 Fax 3479933 ext 1553.

El contrato de obra 237 de 2011, asignado por la modalidad directa ya que se realiza con recursos de Colombia Humanitaria; se tiene un archivo que reposa en el Área de Gestión Documental de la Secretaría de Contratación, Licitaciones y suministro de la Alcaldía Mayor de Tunja del cual se encontraron y se deducen los siguientes aspectos técnicos: Se encuentra un estudio previo para la contratación emanado por la Secretaría de Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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Infraestructura, en el que aparece un presupuesto general por $245.443.736.00 En el anterior estudio se plantea la necesidad a solucionar: “…A lo largo de los ríos Jordán y la Vega del Municipio de Tunja y en sus respectivas márgenes, se está produciendo un proceso de socavación acelerado por el alto volumen de aguas lluvias que acontecen en el lugar, que afecta directamente la rivera de los ríos con el correspondiente arrastre de partículas y escombros que obstaculizan aun más la circulación del flujo de agua….” Se comprueba la existencia de las pólizas de: Cumplimiento, salario y prestaciones sociales, estabilidad y calidad de la obra, buen manejo y correcta inversión del anticipo, y de responsabilidad civil. Las cuales cumplen con los tiempos y requerimientos. Se realizó topografía para cubicar las excavaciones realizadas, antes y después del desarrollo de las obras.

Se anexa fotografía del estado actual de la obra:

Vista de la conformación de jarillones, sector de Santa Inés.

los

Vista de la conformación jarillones, sector MAKRO.

los

de

Siembra árboles en compensación a los talados.

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1.4.2. Conclusiones técnicas El estudio previo para la contratación es firmado por la Ing. JESSICA MILLAN PEÑUELA, Secretaria de infraestructura y Ing DARIO MOJICA MOJICA, Profesional Universitario CLOPAD. Dicho estudio presenta presupuesto general, en donde los valores unitarios se ajustan a los precios oficiales de la Gobernación de Boyacá, para la vigencia 2011. El objeto del contrato si cumple con la necesidad planteada en el estudio previo para la contratación, beneficiando al sector de Santa Inés hasta sector frente a MAKRO. Existe documento, y se comprobó que los sitios intervenidos en los ríos Jordán y la Vega dentro del contrato N°237, son diferentes a los sitios intervenidos por PROACTIVA, dentro del contrato GPC-02-2011. Las pólizas exigidas dentro del contrato se encuentran en orden, cumpliendo con requerimientos y tiempos. El acta de liquidación y entrega final, está pendiente de firma de La Secretaría de Infraestructura.

1.4.3. Conclusiones de gestión y resultados

Las obras ejecutadas con el contrato N° 237-2011: - Limpieza y reconformación de jarillones desde el puente de Santa Inés hasta el frente de MAKRO. - Tala de árboles -Siembra de árboles en compensación. Obras que sí corresponden a las inicialmente contratadas, los jarillones presentan estabilidad y las secciones del rio manejadas son apropiadas. Se comprueba la existencia de las obras, ítems que si bien es cierto, son útiles para evacuar gran cantidad de agua no son suficientes para el problema que se presenta, constancia fue el último aguacero fuerte, en él que se alcanzó a subir el nivel del agua a los barrios vecinos, aunque no en la misma cantidad. El objeto del contrato N°237-2011, si se cumplió a cabalidad, cumpliendo con calidad, cantidad y compensación ambiental. La gestión desarrollada por la Interventoría, ing. JOSELYN AUGUSTO TORRES R. Durante el tiempo que le correspondió estar al frente de las actividades encargadas, es clara, los formatos Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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y papeles de trabajo se encuentran en orden.

1.4.4. Recomendaciones Es importante legalizar la liquidación antes de 4 meses de terminada la obra, para evitar posibles inconvenientes.

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1.5. Contrato N°238 Estudios diseños y construcción muro de contención margen costado oriental sobre el rio la Vega sector barrio Pozo Donato de la ciudad de Tunja. 1.5.1. Observaciones Técnicas: Algunos aspectos relevantes del contrato N°238 son: ITEM CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO

OBSERVACIÓN CONTRATO DE OBRA 238-2011 ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN MARGEN COSTADO ORIENTAL SOBRE EL RIO LA VEGA SECTOR BARRIO POZO DONATO DE LA CIUDAD DE TUNJA. INCLUYE DISEÑOS. 24 JUNIO DE 2011

FECHA FIRMA DE CONTRATO CONTRATISTA VALOR PLAZO INTERVENTORIA FECHA INICIO DEL CONTRATO FECHA DE TERMINACIÓN ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL ACTA DE REINICIO ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y CANTIDADES NO PREVISTAS EN EL CONTRATO ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL N°2

ACTA DE REINICIO N°2 ACTA DE SUSPENSIÓN N°3 ACTA DE REINICIO N°3 ACTA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA. ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS OFICIO

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CALING LTDA NIT 900.173.496-6 HENRY ORLANDO BUITRAGO ORTEGA C.C 6.763.578 TUNJA $231.936.273.00 90 DÍAS U.P.T.C – ING JOSELYN AUGUSTO TORRES R. 18 DE JULIO DE 2011 15 DE OCTUBRE DE 2011 21 JULIO DE 2011 – SE DEBEN REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN A CONSTRUIR 29 DE AGOSTO DE 2011 PARA TERMINAR EL 25 DE ENERO DE 2012 FIRMADA EL 31 DE AGOSTO DE 2011- SE TOMA LA DESICIÍN DE REALIZAR UN DIQUE CON BOLSAS DE SUELO

19 DE OCTUBRE DE 2011 PARA TERMINAR EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011 SE NECESITA QUE LA ALCALDÍA CONTRATE EL DISEÑO DEL PUENTE (POR LOS MISMOS DIAS EL PUENTE FALLÓ) Y CON ESTE REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN REQUERIDA EN EL SITIO EN MENCIÓN. 8 DE NOVIEMBRE DE 2011- LOS MOTIVOS HAN SIDO SUPERADOS. 7 DE DICIEMBRE DE 2011 AMPLIAR EL PLAZO DE LA INTERVENTORIA. 16 DE ENERO DE 2012. LOS MOTIVOS HAN SIDO SUPERADOS. 16 ENERO DE 2012- SEGÚN ESTUDIOS Y DISEÑO DEL NUEVO PUENTE, SE DEBE MODIFICAR CANTIDADES. 16 ENERO DE 2012- SE FIJAN PRECIOS Y SE TOMA LA DESICIÓN DE CONSTRUIR UN ESTRIBO PARA EL PUENTE QUE SE DEMOLIÓ. EL 10 DE ENERO DE 2012 EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA EN OFICIO SOLICITAN PRORROGA DEL TIEMPO POR MOTIVO DE NO POSEER LOS DISEÑOS PARA EL

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PRORROGA N°1 AL CONTRATO DE OBRA N°238 DE 2011. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ACTA DE RECIBO FINAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA

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NUEVO PUENTE. FIRMADO ENTRE EL SEÑOR ALCALDE FERNANDO FLOREZ ESPINOSA Y EL ING. HENRY ORLANDO BUITRAGO ORTEGA. PLAZO 90 DIAS. EL DIA 20 DE ENERO DE 2012. PARA TERMINAR EL 28 DE FEBRERO DE 2012 28 DE ENERO DE 2012- PAGO PARCIAL POR $69.580.881,90 17 DE FEBRERO DE 2012- FIRMADO POR CONTRATISTA E INTERVENTOR. 17 DE FEBRERO DE 2012- FALTA FIRMA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. $231.936.273,00

CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO

El contrato de obra 238 de 2011, es asignado por la modalidad directa, ya que paga con recursos que provienen de COLOMBIA HUMANITARIA, se cuenta con un archivo que reposa en el Área de Gestión Documental de la Secretaría de Contratación, Licitaciones y suministro de la Alcaldía Mayor de Tunja y en la Oficina de la Secretaria de Infraestructura, reposa el informe generado por La Interventoría, Ing. Joselyn Torres R. del cual se encontraron y se deducen los siguientes aspectos técnicos: Se encuentra un estudio previo para la contratación emanado por la Secretaría de Infraestructura, firmados por la Ing. JESSICA MILLAN PEÑUELA, Coordinadora CLOPAD y el Ing. DARIO MOJICA MOJICA, Profesional Universitario CLOPAD. Con fecha 16 de Mayo de 2011 en el que aparece un presupuesto general por $248.171.813.00 En dicho estudio se explica: “…… La administración municipal en aras de dar solución temporal al problema, con ayuda del Ejército Nacional conformó en el sector un jarillón o barrera de protección con sacos de arena. Sin embargo se requiere de la solución definitiva que incluye la construcción de muros de contención en concreto reforzado.” Por lo anterior se propone realizar un contrato con el objeto de: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN MARGEN COSTADO ORIENTAL SOBRE EL RIO LA VEGA SECTOR BARRIO POZO DE DONATO DE LA CIUDAD DE TUNJA” Se destinan recursos de COLOMBIA HUMANITARIA para: “…contratar la construcción de elementos de contención en concreto reforzado de 3000 psi, que permita realizar la estabilización del talud” Se anexa un presupuesto dentro de los estudios previos, donde se manejan ítems en concreto y acero de refuerzo. Adicionalmente existe un ítem de ESTUDIO DE SUELOS INCLUYE TRES SONDEOS Y DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN. Se firmó contrato de obra N°238-2011 el 24 de Junio de 2011, el cual en su clausula segunda reza: “ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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objeto del presente contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas suministradas por el CONTRATANTE, de conformidad con pliego de condiciones de la invitación a ofertar N°004 de 2011 y con la propuesta técnica y financiera presentada por parte del CONTRATISTA.” Los pliegos de condiciones de la invitación a ofertar N°004 de 2011, no se anexan en el archivo que reposa en la Alcaldía de Tunja. La Empresa CALING LTDA, contratista, subcontrata al laboratorio LOPEZ HERMANOS LTDA, con el fin de realizar un INFORME Y RECOMENDACIONES PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA RESPECTIVA CIMENTACIÓN. El laboratorio recomienda la construcción de muros en gaviones, bolsacretos y similares; ya que el suelo es muy compresible. Dejando claro: “….Finalmente estas obras propuestas son temporales, ya que se recomienda que a futuro se drague y canalice el rio, basado en el régimen de aguas de éste afluente”. Por la anterior razón en el acta de FIJACION DE PRECIOS Y CANTIDADES NO PREVISTAS, se toma la decisión de construir un muro o dique en bolsas de fibra con suelo, firmado el 31 de Agosto de 2011, por el CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR. Quedando pendiente la firma de la Supervisora, JESSICA MILLAN PEÑUELA, Secretaria de Infraestructura. En el informe final presentado por la interventoría a la Alcaldía de Tunja, que reposa en la Secretaria de Infraestructura existe otro estudio de suelos, del 20 de octubre de 2011; para la construcción del ESTRIBO ORIENTAL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO JORDÁNSECTOR POZO DONATO. Sitio ubicado al lado donde se construyó el muro en bolsas de suelo, en dicho estudio se analiza la cimentación para el estribo en concreto reforzado, manejando pilotaje como cimentación. El estribo es construido con recursos del contrato N° 238-2011. Aquí se comprueba técnicamente, que así el suelo sea compresible, si es posible construir un muro en concreto reforzado. Se verifica la existencia de las pólizas de: Cumplimiento, salarios y prestaciones sociales, estabilidad y calidad de la obra, buen manejo y correcta inversión del anticipo, y de responsabilidad civil. Las cuales cumplen con los tiempos y requerimientos. Se anexa fotografía del estado actual de la obra:

Se observa los jarillones construidos con socavación y daño.

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Construcción del para futuro vehicular.

Estribo en reforzado.

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estribo puente

concreto

1.5.1 Conclusiones técnicas

El objeto del contrato, era dar una solución DEFINITIVA, al problema del desbordamiento del rio, construyendo un dique o muro en concreto reforzado y no diques en bolsa de fibra con suelo, solución que ya había construido el ejecito en el mismo sector como un remedio temporal, la auditoria no logró especificar que sucedió con dichos diques, que al parecer fueron arrastrados por el agua. El contrato de obra firmado, no es claro en los alcances del objeto, pero en la cláusula segunda, el contratista, se compromete con la propuesta técnica y financiera presentada por el contratante. El objeto del estudio de suelos incluido dentro del contrato 238-2011, era calcular la cimentación del Muro en concreto, no obtener recomendaciones de tipos de muro más económicos y provisionales, por tanto al no cumplir su objeto, el valor pagado se configuraría como daño patrimonial por valor de $9.898.079 Prueba de que sí se podía construir un muro en concreto, sin importar la comprensibilidad del suelo, es el segundo DISEÑO Y ESTUDIO DE SUELO PARA EL ESTRIBO DEL PUENTE, ubicado en el mismo sector. La solución fue la construcción de pilotaje para cimentar. Dentro de la ejecución de las obras se incluyó la construcción del estribo del puente, que Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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no estaba inmersa dentro del objeto del contrato, existe acta fijación de precios unitarios y cantidades no previstas, que sustenta dicho cambio, sin embargo varía el objeto inicial del contrato, el valor pagado por el estribo también se constituye en daño patrimonial pues no genera ningún mejoramiento de las condiciones y por tanto no genera beneficio alguno, el valor pagado asciende a la suma $139.680.744. Es importante mencionar que para el tiempo en el que se encontraba en desarrollo el contrato N°238-2011, fue cuando colapsó el puente del Pozo Donato y la Alcaldía de Tunja, dio la orden de demolerlo. Los análisis unitarios, se ajustan a los precios oficiales de la Gobernación de Boyacá para la vigencia del 2011. Por tanto el valor pagado por los diques en bolsas de fibra con suelo se considera detrimento patrimonial, pues dichas obras, no conducen a cumplir con el objeto contratado, el cual es dar una solución definitiva al problema de estabilidad en el sector por un valor de $37.949.813 1.5.2 Conclusiones de gestión y resultados

Los ítems inicialmente pactados fueron: -

Excavación manual húmeda. Excavación manual en material común. Concreto simple de 3000 psi para zapatas. Concreto simple de 3000 psi para elevaciones ≥ 3m. Relleno con material de afirmado. Acero de refuerzo Estudios de suelos, incluye tres sondeos y diseño de la estructura de contención.

El 31 de agosto se toma la decisión de construir un muro o dique con bolsas de fibra rellenas de suelo, por recomendación del estudio de suelos. Posterior al 31 de agosto, el puente del Pozo Donato falla y se debe Demoler por orden de la Alcaldía de Tunja. Las obras son suspendidas, hasta que se obtenga un diseño para el futuro puente. El 16 de enero se firma acta de fijación de precios unitarios y cantidades no previstas, donde se toma la decisión de construir un estribo para el futuro puente. La interventoría y el contratista, toman decisiones del cambio del objeto, sin contar con la aprobación de la Secretaría de Infraestructura, como consta en el acta de fijación de precios unitarios y cantidades no previstas, firmada el 31 de agosto de 2011. Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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Existe un posible cambio de objeto, ya que se construye un muro en bolsas de fibra con suelo, solución iterativamente provisional, y un estribo del futuro puente, que a la fecha no tiene ningún beneficio para la comunidad, ya que el puente no se ha construido. La obra construida o dique en bolsa de fibra con suelo, no presenta estabilidad, se aprecia deterioro, a menos de un año de construido. En consecuencia en las condiciones en que se encuentra la obra actualmente, el valor total pagado se constituye en detrimento patrimonial pues no cumple con la función de mejorar las condiciones de estabilidad del sector; fin primordial del contrato suscrito. 1.5.3 Recomendaciones. No es conveniente que los estudios y diseños del proyecto los desarrolle el mismo contratista constructor, ya que, se puede presentar situaciones como: la realización de obras no previstas, mayores cantidades o precariedad en los resultados del objeto a favor del constructor. Es conveniente firmar el acta de liquidación antes de 4 meses de finalizada la obra, para evitar la obligatoriedad en la liquidación (liquidar unilateralmente).

CUADRO DE CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS Contrato Nº 238-2011 OBJETO: ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN MARGEN COSTADO ORIENTAL SOBRE EL RIO Cuantía: $231.936.273.00 LA VEGA SECTOR BARRIO POZO DONATO DE LA CIUDAD DE TUNJA. INCLUYE DISEÑOS. TIPO DE Descripción HALLAZGO No. Hallazgo P D F A Presunto incumplimiento a la Ley 80 de 1993 Artículo 26 numeral 3, 1 x x términos de referencia incompletos, ambiguos y confusos.

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ITEM COSTOS PARA EJECUCIÓN DIQUE EN BOLSAS DE FIBRA CON SUELO COSTOS PARA EJECUCIÓN DE ESTRIBO DE PUENTE EN CONCRETO REFORZADO. SUB TOTAL ESTUDIO DE SUELOS INCLUYE TRES SONDEOS Y DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN TOTAL TOTAL INCLUYENDO AIU Y LOS DISEÑOS= VALOR DEL CONTRATO

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VALOR TOTAL ITEMS 37.949.813 139.680.744 $177.630.555,00 9.898.079

$187.528.634,00 $231.938.273,00

x

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En el cuadro anterior se reflejan los ítem que general detrimento patrimonial, el dique pues no es una solución definitiva y se construye como solución a uno igual que no funcionó, el estribó del puente no genera beneficio alguno y el estudio no condujo a plantear una solución definitiva al problema de inestabilidad. REPLICA DE LA ALCALDIA Hallazgo No. 2 En el cuadro anterior se reflejan los ítems que generan detrimento patrimonial, el dique pues no es una solución definitiva y se construye como solución a uno igual que no funcionó, el estribo del puente no genera beneficio alguno y el estudio no condujo a plantear una solución definitiva al problema de inestabilidad. Cuando se plantearon las obras de Colombia Humanitaria, la intención era construir obras urgentes de mitigación ante la inminencia de una nueva ola invernal. Se planteó inicialmente la construcción de estructuras de contención en el sector del Pozo de Donato, con el fin de evitar que a causa de las crecientes del Río la Vega se desbordaran las aguas e inundaran el Barrio Pozo de Donato. La firma contratista debería presentar los diseños y hacer la construcción. El primer término se presentó un diseño de muros en gaviones, con una altura cercana a los 4 m, pero se desestimó por la necesidad de tener que efectuar excavaciones muy amplias, y no contar con el espacio suficiente (existen casas muy cerca al borde de río). Además, por ser gaviones no existe la certeza del comportamiento impermeable de ellos ante una creciente. Posteriormente se presentó un diseño consistente en elevar el jarillón mediante un conjunto de llantas insertadas dentro de unos ejes de madera, diseño que tampoco fue aprobado por la interventoría, debido a la parte estética y de logística (se necesitarían muchas llantas). Posteriormente y en vista de que el agua del río se estaba filtrando hacia el barrio por el estribo roto, en un comité técnico se planteó la URGENCIA de realizar obras de mitigación mediante la protección del talud con bolsas, y construir la estructura de contención en la parte donde falló el estribo del puente vehicular, y que a su vez prestara la función de estribo para la reconstrucción de ese puente. Se realizó el estudio de suelos y el diseño correspondiente, pensando en la posibilidad de Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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completar en un futuro el nuevo puente vehicular. El estudio de suelos recomendó cimentar sobre pilotes, para llegar a un estrato de suelo adecuado, y para evitar daños por socavación. El diseño fue elaborado por CALING LTDA, y consiste en un puente metálico, apoyado sobre un estribo en la margen oriental, y sobre unas pilas en la margen occidental, para no apoyarse en el estribo que no ha fallado, pero que está presentando problemas de socavación. La única parte donde se volvieron a presentar inconvenientes fue donde existía una raíz, que fue la causante de los problemas de este talud. De esta manera pese a que el documento indica claramente el objeto del contrato, es importante aclarar que se ha cumplido con el propósito del mismo exigido por el Fondo Nacional de Calamidades Subcuenta Colombia Humanitaria, pues se ha tenido en cuenta las consideraciones y alcances del mismo, que en el contrato dice “…el régimen especial que se atribuye a las entidades para la ejecución de los recursos, tiene como propósito agilizar las acciones del Estado frente a la emergencia suscitada por el invierno derivado del fenómeno de la Niña 2010 – 2011, para brindar una adecuada atención humanitaria a los damnificados y para adelantar oportunamente las obras necesarias de rehabilitación de la infraestructura averiada o destruida por el invierno”, por lo tanto es importante considerar que el propósito de los recursos era atender las necesidades más sentidas que permitieran ofrecer una mitigación del riesgo mediante la reducción de la vulnerabilidad ante la amenaza latente que tiene el sector de inundación, ajustados a los recursos asignados. Por lo expuesto y dado que el propósito del recurso es la de mitigar los efectos de la ola invernal mediante un régimen establecido en las indicaciones dadas por las entidades que facilitaron el recurso, con el fin de proveer a la población condiciones menos vulnerables, solicito muy respetuosamente reevaluar y retirar el hallazgo hecho por la CMT. DECISION DE LA CONTRALORIA Las justificaciones dadas por la Alcaldía, evidencian la improvisación en estas obras, llegando a construir nuevamente el mismo dique que ya había fallado, por tanto la Contraloría se sostiene en el alcance del hallazgo, pues por segunda vez se invierten recursos en una solución provisional que demostró ser ineficaz, ya que es a penas temporal.

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1.6

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Contrato N°239 Construcción de obras de estabilización del talud río la Vega sector barrio Pozo Donato con avenida Norte. 1.6.1. Observaciones Técnicas:

Algunos aspectos relevantes del contrato N°239 son:

ITEM CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO

OBSERVACIÓN CONTRATO DE OBRA 239-2011 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL TALUD RIO LA VEGA SECTOR BARRIO POZO DONATO CON AVENIDA NORTE. EL CONTRATO; INCLUYE EL DISEÑO DE ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN. 24 JUNIO DE 2011 WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS- C.C 6.775.694.

FECHA FIRMA DE CONTRATO CONTRATISTA VALOR PLAZO INTERVENTORIA FECHA INICIO DEL CONTRATO FECHA DE TERMINACIÓN ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL

ACTA DE REINICIO ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL N°2 ACTA DE REINICIO N°2 ACTA DE SUSPENSIÓN N°3 ACTA DE REINICIO N°3

$228.122.129.60 90 DÍAS U.P.T.C – ING JOSELYN AUGUSTO TORRES R. 18 DE JULIO DE 2011 21 JULIO DE 2011 – PROACTIVA DEBE ELIMINAR UNA TUBERIA QUE CAUSA INTERFERENCIA EN EL RIO. SE DEBE INTERVENIR EL TUBO DE DESCARGA DE LOS SUMIDEROS DEL POZO DONATO, YA QUE POR EL SE DEVUELVEN LAS AGUAS CUANDO EXISTEN ALTAS PRESIONES. 8 DE NOVIEMBRE DE 2011, SUPERADOS LOS INCONVENTES 7 DE DICIEMBRE DE 2012 AMPLIACION DE INTERVENTORIA 2 DE ENERO DE 2012 13 DE ENERO DE 2012 SE DEBE RETIRAR UN TUBO DE GAS QUE INTERFIERE CON LAS BASES DEL MURO DE CONTENCIÓN 22 DE FEBRERO $228.122.129,60

CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO 4 de Abril de 2012 FECHA ACTA FINAL PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

APARECE CONSTANCIA DEL ANTICIPO FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Calle 72 N°10-03 Piso 4 Fax 3479933 ext 1553.

El contrato de obra 239 de 2011,es asignado por la modalidad directa, ya que se decreta emergencia por la ola invernal; y los recursos provienen de COLOMBIA HUMANITARIA. Se tiene un archivo que reposa en el Área de Gestión Documental de la Secretaría de Contratación, Licitaciones y suministro de la Alcaldía Mayor de Tunja y en la Oficina de la Secretaria de Infraestructura, reposa el informe generado por La Interventoría, Ing. Joselyn Torres R. del cual se encontraron y se deducen los siguientes aspectos técnicos. Se encuentra un estudio previo para la contratación emanado por la Secretaría de Infraestructura, firmados por la Ing. JESSICA MILLAN PEÑUELA, Coordinadora CLOPAD y el Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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Ing. DARIO MOJICA MOJICA, Profesional Universitario CLOPAD. Con fecha 16 de Mayo de 2011 en el que aparece un presupuesto general por $244.090.679.00 En el anterior estudio se plantea la necesidad a solucionar: “…del barrio Pozo Donato, en la margen del rio La Vega se está produciendo un proceso de socavación acelerado por el alto volumen de aguas lluvias que acontecen en el lugar que afecta directamente la rivera del rio en los costados norte y sur, con su consecuente pérdida de estabilidad y puesta en riesgo a la población que circula por el sector incluyendo el flujo vehicular que se desplaza por la carrera 7 hacia la avenida norte.” Se comprueba la existencia de las pólizas de: Cumplimiento, salario y prestaciones sociales, estabilidad y calidad de la obra, buen manejo y correcta inversión del anticipo, y de responsabilidad civil. Las cuales cumplen con los tiempos y requerimientos. Dentro del archivo aparece copia del estudio de suelos efectuado por el laboratorio de LOPEZ HERMANOS LTDA y diseño para el Muro de contención en concreto reforzado, propuesto por el contratista para solucionar el problema. Se verifica la existencia de ensayos a cilindros de concretos. Se verifica el pago de prestaciones sociales al personal que laboró en el contrato. Fotografías de la obra actualmente.

Vista general del Muro.

Tubo de aguas negras que atraviesa el rio La Vega, e interfirió con la cimentación del muro.

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Material de demolición dejado en el lecho de rio, que causa interferencias.

Sector que debe continuarse (debajo del puente peatonal), ya que es un punto crítico, donde el agua sigue socavando y puede llevarse el puente peatonal y el puente de la avenida norte.

Vista de la socavación.

1.6.2

Conclusiones técnicas

El objeto del contrato si subsana la necesidad planteada dentro del estudio previo para la contratación. Sin embargo no en su totalidad, pues la inestabilidad del talud es más amplia, es decir de mayor longitud, ya que la misma pone en peligro la estabilidad del puente peatonal y el puente que hace parte de la avenida norte, acceso al sector norte de la ciudad. Con el tiempo se puede presentar inestabilidad en los edificios y construcciones cercanas. Dentro del archivo aparece acta de recibo final y de liquidación, sin aceptación hasta la fecha por parte de la Secretaría de Infraestructura. Es importante observar que los pagos se realizaron a través de: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. A la fecha la obra presenta estabilidad y solucionó la necesidad parcialmente, ya que se debe ampliar la longitud del muro. Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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1.6.3

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Conclusiones de gestión y resultados

Las actividades ejecutadas con el contrato 239-2011 fueron: -Estudio de suelo y diseño de la estructura. -Excavaciones -Construcción de muro en concreto reforzado. El objeto del contrato N°239-2011, si se cumplió a cabalidad, efectuándolo con calidad y la cantidad pactada. La gestión desarrollada por la Interventoría, ing. JOSELYN AUGUSTO TORRES R. Durante el tiempo que le correspondió estar al frente de las actividades encargadas, es clara, los formatos y papeles de trabajo se encuentran en orden. La obra si ha generado beneficio, ya que el talud presenta estabilidad y la vía que se encontraba cerrada ya se dio en servicio nuevamente. 1.6.4

Recomendaciones

No es conveniente que los estudios y diseños del proyecto los desarrolle el mismo contratista encargado de ejecutarlo ya que se puede presentar la realización de obras no previstas, mayores cantidades o precariedad en los resultados del objeto.

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2. CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS POR LA ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA DURANTE LA VIGENCIA 2011

Observaciones Generales Para la presente auditoría realizada a los contratos de obra efectuados por el Municipio de Tunja en la vigencia de 2011, se toma como punto de partida el cuadro de contratación reportado en el SIA, y la información del SECOP. En el cuadro siguiente, se plasma la contratación de obras efectuadas por la Alcaldía de Tunja, en la vigencia 2011, que fueron terminadas en la misma vigencia, y que son el soporte principal para realizar la presenta auditoría. Los contratos N° 236, 237, 238, 239 y el convenio N°30, ya fueron estudiados en la primera parte del informe, ya que estos hacen parte de la contratación realizada dentro de la atención a la OLA INVERNAL.

CONSOLIDADO DE INVERSIÓN SEGÚN PLAN DE DESARROLLO EFECTUADA PARA LA VIGENCIA 2011 N° CONTRATO

OBJETO

N°495-2011

Construcción barandas de protección barrio Prados del Norte carrera 11 entre calles 53 y 55, acceso peatonal Barrio el Consuelo e Institución Educativa Normal Sede Parque Pinzón.

21.623.625,00

N°496-2011

Construcción barandas de protección 2° etapa sobre la transversal 11 acceso bloque R UPTC

19,900,000

N°509-2011

Mantenimiento, construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educativa en instituciones educativas oficiales de la ciudad de Tunja.

211,373,193,73

N°518-2011

N°520-2011 N°553-2011

N°555-2011

VALOR $

Mantenimiento Pozo Profundo vereda Tras del Alto Sector aposentos y mejoramiento sistema eléctrico, bombeo del acueducto de la Vereda de Pirgua del Municipio de Tunja. Construcción Muro de Contención y restablecimiento pavimento calle 36A con carrera 16B Construcción segunda etapa Hogar Geriátrico de la ciudad de Tunja. Mantenimiento rutinario puente peatonal de acceso a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC sobre la avenida norte y puente peatonal sobre

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23.557.500,00

13.900.642,33 216.862.211,95

17.787.400,00 Página 58 de 98

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N°643-2011 N°667-2011 N°707-2011 N°735-2011

la avenida Maldonado con Transversal 11 de la ciudad de Tunja. Construcción andén acceso Institución Educativa Gonzalo Suárez Rendón, independizar flujos peatonales y vehiculares. Mantenimiento físico de las Instalaciones de la Casa de Fundador de la ciudad de Tunja Adecuación de Seguridad de Infraestructura Complejo Educativo del sur sede José Joaquín Castro Martínez Construcción Plaza de Mercado de Occidente Municipio de Tunja Departamento de Boyacá TOTAL CONTRATACIÓN ALCALDÍA TOTAL AUDITORIA

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109.117.690,50 23.775.000,00 11.778.359,88 1,438.098.375.00 2.095.998.998.00 4.091.534.639,00

La Contraloría Municipal de Tunja dentro de su PGA para la vigencia 2012 contempló adelantar auditoría especial a la gestión y resultados de LOS CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS POR LA ALCALDÍA DE TUNJA EN LA VIGENCIA 2011. Para la Contraloría Municipal de Tunja es prioritario revisar la correcta administración de los recursos públicos invertidos a través de la contratación, revisando la necesidad planteada en los estudios previos, el análisis financiero y técnico que se realizó con anterioridad a cada proceso contractual, y con el fin de establecer la salvaguarda de los principios de la contratación pública y la eficiencia, eficacia y pertinencia de los contratos suscritos; estableciendo la conveniencia del objeto contratado, el cumplimiento del mismo, la calidad de los servicios prestados, el beneficio y el impacto social en la comunidad y su coherencia con los planes y programas de la administración. La auditoria se basa en las siguientes disposiciones legales: -

Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

-

Ley 1150 de 2007: por medio del cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones.

-

Decreto 2474 de 2008: por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, sobre las modalidades de selección, publicidad, selección objetiva y se dictan otras disposiciones. Normatividad para disposiciones de los recursos de Colombia Humanitaria.

-

Decreto 827 de 2011: Por la cual se reglamenta parcialmente el Decreto 4702 de 2010 y se hacen algunas excepciones a la aplicación del Decreto 1737 de 1998.

-

Resolución N°6 del 16 de Marzo de 2011: Por medio de la cual se expide la resolución para la ejecución de obras mayores.

-

Decreto 146 del 21 de enero de 2011: Por medio de la cual se establecen medidas de

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eficiencia y control en el manejo y protección de los recursos públicos destinados a la atención de la emergencia económica, social y ecológica y se dictan otras disposiciones.

2.1

2.1.1

Contrato N°495-2011. Construcción barandas de protección barrio Prados del Norte carrera 11 entre calles 53 y 55, acceso peatonal Barrio el Consuelo e Institución Educativa Normal Sede Parque Pinzón. Observaciones Técnicas: Algunos aspectos relevantes del contrato N°495-2011 son: ITEM

OBSERVACIÓN

CONTRATO Nº

495 de 2011

CONTRATANTE

ALCALDIA TUNJA

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA UNIKOS S.A.S MARIO HUMBERTO GANTIVA

SUPERVISOR

RAFAEL MATHEUS GOMEZ

CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO FECHA INICIO DEL CONTRATO FECHA TERMINACION DEL CONTRATO ACTA DE SUSPENSIÓN

ACTA DE REINICIO ACTA DE RECIBO FINAL

$21.623.625,00 19/08/2011 21/10/2011 29/09/2011 CAMBIO DE SITIO DE INSTALACION DE LAS BARANDAS DEL BARRIO CONSUELO A LA FUENTE 18/10/2011 LAS BARANDAS SE UBICAN EN EL BARRIO LA FUENTE COSTADO SUR DEL SALÓN COMUNAL O CALLE 34. 21 DE OCTUBRE DE 2011

El contrato de obra 495 de 2011, adjudicado por invitación pública; del cual se establecen los siguientes aspectos técnicos. Se encuentra un estudio previo para la contratación emanado por la Secretaría de Infraestructura, en el que aparece un presupuesto general por $23.928.909,38. En él se plantea la necesidad de contar con barreras entre andenes y vías, de protección al peatón y en especial a población de la tercera edad en los tres sectores siguientes: Prados del Norte; Barrio el Consuelo e Institución Educativa Normal Sede Parque Pinzón. Se firma acta de suspensión el 29/09/2011, motivada en que la comunidad del barrio el Consuelo, para la fecha de la instalación ya cuenta con nuevas barandas, instaladas por otra entidad. Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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Existe acta de comité Técnico de modificación de cantidades, firmada el 18 de octubre de 2011, se modifican las cantidades de obra, sin superar el valor inicial del contrato. Los precios unitarios contratados, se ajustan a los precios oficiales de La Gobernación de Boyacá, para la vigencia de 2011, por tanto no se evidencian sobrecostos. Se comprueba la existencia de las pólizas de: Cumplimiento, salarios y prestaciones sociales, estabilidad y calidad de la obra, buen manejo y correcta inversión del anticipo. Las cuales cumplen con los tiempos y requerimientos. Se anexa fotografía del estado actual de la obra:

BARANDAS DE PROTECCIÓN BARRIO PRADOS DEL NORTE CRR 11 ENTRE CALLE 53 Y 55.

BARANDAS DE PROTECCIÓN SALÓN CÓMUNAL BARRIO LA FUENTE, EN REMPLAZO DE LAS BARANDAS DEL BARRIO EL CONSUELO.

2.1.2 Conclusiones técnicas El objeto del contrato cumple con la necesidad planteada en el estudio previo para la contratación, el cambio de ubicación de las barandas entre el Barrio El Consuelo y el salón comunal del Barrio La Fuente, aparece sustentado por la Secretaría de Infraestructura. La auditoría considera una vez realizada la visita al Barrio La Fuente que las barandas allí instaladas protegen al peatón y a los menores de edad usuarios de la cancha deportiva (baloncesto) contigua al salón comunal, del peligro de caída de metro y medio de altura (1.50m.). Las pólizas exigidas dentro del contrato se encuentran en orden, cumpliendo con amparos y vigencias. Se comprueba los pagos de seguridad social del personal que laboró en la ejecución del contrato. Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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En visita realizada al sitio de la obra se constata la construcción y estabilidad de las barandas. Se encuentra en orden el acta de liquidación y el acta entrega final de obra.

2.1.3 Conclusiones de gestión y resultados La construcción de las barandas de defensa en el barrio Prados del Norte Carrera 11 entre calles 53 y 55, si cumple con brindar protección a la comunidad, dichas barandas que son perpendiculares a una vía de gran pendiente protegen a vehículos y ciclistas que por causa de velocidad corrían el riesgo de caer en el barranco. La obra se ejecutó con los materiales pactados en el contrato y tiene buena estabilidad. Por lo anterior la obra sí beneficio a la comunidad del barrio Prados del Norte. Originalmente el contrato 495-2011 planteaba la construcción de barandas de protección en el Barrio El Consuelo dando cumplimiento a una acción popular impuesta por la misma comunidad del barrio. En el momento de la construcción ya otra entidad había subsanado el problema, por lo tanto se toma la decisión por parte de la Secretaría de Infraestructura de instalar las barandas en el Salón comunal del Barrio La Fuente, legalmente aprobado por la Alcaldía Municipal de Tunja. En visita realizada por la Contraloría de Tunja, se verifica que dicha instalación cumple con el objeto de proteger los peatones y menores de edad de accidentes, la construcción colinda con una cancha de básquet que se encuentra a un nivel superior del salón comunal. La obra se ejecutó con materiales de calidad y es estable.

La gestión que desarrolló la interventoría o supervisión por parte del Arquitecto Rafael Matehus Gómez, fue clara, cuenta con toda la documentación necesaria, los requerimientos o exigencias como pólizas, pagos de prestaciones sociales, actas, se encuentran en orden.

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2.2 Contrato N°496-2011. Construcción barandas de protección 2° etapa sobre la transversal 11 acceso bloque R UPTC. 2.2.1 Observaciones Técnicas: Algunos aspectos relevantes del contrato N°496-2011 son: ITEM

OBSERVACIÓN

CONTRATO Nº

496-2011 ALCALDIA TUNJA

CONTRATANTE CONSTRUCTORA UNIKOS SAS MARIO HUMBERTO GANTIVA RAFAEL MATHEUS GOMEZ

CONTRATISTA INTERVENTOR OBJETO DEL CONTRATO CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO PLAZO INICIAL DEL CONTRATO FECHA INICIO DEL CONTRATO FECHA TERMINACION DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN BARANDAS DE PROTECCIÓN 2 ETAPA SOBRE LA TRANSVERSAL 11 ACCESO BLOQUE R UPTC $19,900,000 15 Días 19 de agosto de 2011 2 DE SEPT DE 2011

En el contrato de obra 496 de 2011, asignado por invitación pública de mínima cuantía; se encontraron los siguientes aspectos técnicos. Los parámetros del estudio previo son: dar cumplimiento a la acción popular 2009-013. Proteger al peatón del contacto con vehículos. Dentro de los estudios previos se presenta un presupuesto general por $22.414.437,50, no se anexan dentro del mismo los respectivos análisis unitarios; dentro de los mismos se plantea la necesidad de contar con barreras (entre andenes y vías) de protección al peatón y en especial a la población de la tercera edad. Los precios unitarios contratados, se ajustan a los precios oficiales de La Gobernación de Boyacá, para la vigencia de 2011. Se comprueba la existencia de las pólizas de: Cumplimiento, salario y prestaciones sociales, estabilidad y calidad de la obra, buen manejo y correcta inversión del anticipo. Las cuales cumplen con los amparos y vigencias. Se anexa fotografía del estado actual de la obra:

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Barandas de protección acceso bloque R, UPTC

2

etapa

2.2.2 Conclusiones técnicas

La necesidad que es la de proteger al peatón con barreras entre andenes y vías, no se está cumpliendo, ya que la baranda se ubica entre el andén y la zona verde y no entre el andén y la vía, como lo plantean los estudios previos y la acción popular. Por las razones expuestas anteriormente el fin primordial del contrato no se cumple constituyéndose en un detrimento patrimonial por no cumplir con los fines del estado, por un valor de $19.900.000. Las pólizas exigidas entro del contrato se encuentran en orden, cumpliendo con amparos y vigencias. Se comprueba los pagos de seguridad social con el personal utilizado en la ejecución del contrato. En visita realizada al sitio de la obra se verifica la ejecución y estabilidad de las barandas. Se aclara que en el sector ya existían construidos trescientos (300.00 m) metros lineales de baranda construida y se continuó con cien (100.00m) metros lineales de este contrato, incurriendo en error repetitivo, por falta de interpretación en los estudios previos.

2.2.3 Conclusiones de gestión y resultados La acción popular instaurada, solicitaba proteger al peatón de flujo vehicular, por lo tanto la ubicación de 100 ml de baranda no estarían cumpliendo su función, ya que las barandas se encuentran ubicadas entre anden y zona verde y no entre andén y vía. Ver tabla consolidado de hallazgos, configurando hallazgo fiscal por valor de $19.900.00, al igual que disciplinario por la falta de supervisión en la etapa constructiva, pues ni contratista ni interventor se percataron de la mala ubicación de la baranda (violación al Artículo 4 Ley 80 de 1993) Es importante aclarar que el contrato Nº496-2011, solo contempla 100 ml de baranda, los otros 300 ml de baranda que se encuentran ubicados a la entrada del bloque R de la UPTC, corresponden a otro contrato de mayor antigüedad. Por lo cual en el sitio se encuentran en total 400 ml de baranda. Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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Convenio N° 030 de 2011 Objeto CONSTRUCCIÓN BARANDAS DE PROTECCIÓN 2 Cuantía: $19.900.000,00 ETAPA SOBRE LA TRANSVERSAL 11 ACCESO BLOQUE R UPTC TIPO DE Descripción HALLAZGO No. Hallazgo P D F A 1

La baranda instalada no genera beneficio alguno a la comunidad, por tanto se constituye en detrimento patrimonial, Violación al Artículo 6 de la Ley 610 del 2000, daño patrimonial por valor de $19.900.000,00

SE LEVANTA

REPLICA DE LA ALCALDIA Como bien lo expone el ente de control, la contratación de la construcción de la baranda obedece al cumplimiento de un fallo de acción popular instaurada por la señora Yully Andrea Vagas Ramírez, con número 2009-0013. De acuerdo a los hechos descritos por la accionante manifiesta el peligro que existe en el sendero peatonal que conduce a la UPTC al existir un cambio de nivel supero a los tres (3) metros entre el andén y el canal Gaitán, argumenta su petición en la necesidad de construir una baranda o pasamanos que proteja al peatón del inminente riesgo de caída al canal. Igualmente dentro del estudio previo con el que nace el contrato que se realiza en cumplimiento a la acción popular mencionada, explicando claramente que el proyecto corresponde a la segunda etapa y continuación de la baranda existente, la cual se encontraba instalada entre el sendero peatonal y el canal cumplimiento con lo establecido por el estrado judicial y protegiendo al peatón de posibles caídas al canal Gaitán. Como se anota, la baranda construida con el contrato de obra cumple con el objeto para el cual fue programado, dando eficaz y eficiente respuesta a lo ordenado por el juzgado y cumpliendo la función de generar la protección al peatón que circula por dicho andén para mitigar el riesgo de caída hacia el canal Gaitán. Por lo expuesto, y una vez argumentada la posición del municipio en la que queda demostrado la eficiencia del contrato, solicito muy respetuosamente reevaluar y retirar el hallazgo hecho por la CMT. DECISION DE LA CONTRALORIA Revisadas las condiciones del sector intervenido, se aprecia que la baranda efectivamente protege al peatón de una caída accidental al canal Gaitán, por tanto se aceptan las explicaciones de la Alcaldía y se levanta el hallazgo. Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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2.3. Contrato N°509-2011. Mantenimiento, construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educativa en instituciones educativas oficiales de la ciudad de Tunja. 2.3.1 Observaciones Técnicas: Algunos aspectos relevantes del contrato N°509-2011 son: ITEM

OBSERVACIÓN

CONTRATO Nº

509-2011 EJECUCION

Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) TIPO DE PROCESO CONTRATANTE CONTRATISTA SPERVISOR FECHA ASIGNACIÓN SUPERVISOR

ALCALDIA TUNJA CALING LTDA- HENRY ORLANDO BUITRAGO ORTEGA. 900173496-6 RAFAEL MATEHUS GOMEZ 29 DE SEPT DE 2011 WILLIAM JAVIER SÁNCHEZ MATAMOROS.

INTERVENTOR FECHA DESIGNACIÓN INTERVENTOR.

29 DE NOVIEMBRE DE 2011

OBJETO DEL CONTRAO

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA CIUDAD DE TUN INSTITUCIONES EDUCATIVAS: -GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE CLUB DE LEONES. -GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE CENTRAL. - ANTONIO SANDOVAL GOMEZ SEDE CENTRAL. - ANTONIO SANDOVAL GOMEZ SEDE CENTRAL- COMEDOR -INEM SEDE PRIMARIA -SILVINO RODRIGUEZ SEDE MANZANARES.

VALOR DEL CONTRATO VALOR FINAL DEL CONTRATO

$211,373,193,73 A LA FECHA NO SE LIQUIDADO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO

90 DÍAS

FECHA INICIO DEL CONTRATO

11 DE OCTUBRE DE 2011

El contrato de obra 509 de 2011, asignado por convocatoria pública; se encontraron los siguientes aspectos técnicos. Dentro del archivo existe la elaboración de estudios, presupuesto y especificaciones, con anterioridad a la contratación. El 29 de septiembre de 2011, es nombrado el Supervisor Arq. Rafael Matheus Gómez; el acta de inicio es del 11 de Octubre de 2011 y el interventor es nombrado el 29 de Noviembre de 2011. Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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Los precios unitarios contratados, se ajustan a los precios oficiales de La Gobernación de Boyacá, para la vigencia de 2011. Se comprueba la existencia de las pólizas de: Cumplimiento, salario y prestaciones sociales y calidad de la obra, buen manejo y correcta inversión del anticipo. Las cuales cumplen con los amparos y vigencia. El 12 de diciembre de 2011, se firma acta de modificación de cantidades y creación de ítems no previstos. En visita de obra efectuada por la Contraloría Municipal el 14 de Junio de 2012, y con fundamentoen el acta parcial, firmada el 27 de diciembre de 2012, se verificó que el avance de obra, es prácticamente del 100%, con algunos arreglos pendientes, como cambio de una teja averiada y rectificación de pañetes, acordado con el contratista y el supervisor, en la Institución Educativa INEM sede Primaria. Según oficio recibido por la Contraloría de Tunja, se evidencia pago de prestaciones sociales al personal que estuvo a cargo del contratista durante la ejecución. El 28 de diciembre de 2011, se firma acta de suspensión, con el objeto de solicitar ampliación de tiempo y adición de recursos. No se especifica las razones de la ampliación, ni porque monto. La Contraloría de Tunja solicita aclaración al respecto. Con oficio Nª 0768 la Secretaria de Educación de la Alcaldía Mayor de Tunja informa, que el contrato en mención se liquidará inmediatamente. Lo anterior aclara las siguientes situaciones: no habrá ampliación de tiempo y tampoco adición de recursos. Se anexa fotografía del estado actual de la obra

Mantenimiento Institución Educativa Antonio Sandoval Gómez Sede Central.

Mantenimiento Institución Educativa Gustavo Rojas Pinilla Sede Club de Leones.

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Mantenimiento educativa Silvino Sede Manzanares

institución Rodríguez,

Mantenimiento Institución Educativa INEM Sede Primaria.

Mantenimiento Institución Educativa INEM Sede Primaria.

Mantenimiento Institución Educativa INEM Sede Primaria.

2.3.2 Conclusiones técnicas El objeto del contrato subsana la necesidad planteada, ya que existen estudios con presupuestos previos, asignados a cada institución educativa para la contratación. La interventoría es nombrada 40 días después de iniciado el contrato. Las pólizas exigidas en Contrato se encuentran en orden, cumpliendo con requerimientos y Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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tiempos. Queda pendiente verificar la de estabilidad de obra. 2.3.3 Conclusiones de gestión y resultados Las obras efectuadas con el contrato Nº509-2011 fueron: -

Institución educativa Gustavo Rojas Pinilla Sede Club de Leones: Cambio de cubierta total, incluye canal, bajante de aguas lluvias, limpieza de canales existentes, conexión a nuevo tanque elevado, pintura y limpieza en general. Valor Total $32.306.521,69

-

Institución educativa Gustavo Rojas Pinilla Sede Central: Instalación de ventanería y reja tipo bancario de 32 m2 y estructura para cubierta, incluido la pintura en esmalte, con el fin de brindar seguridad. Valor total $7.757.688,30

-

Institución educativa Antonio Sandoval Gómez Sede Central: Se adecuó el laboratorio con granito para mesones, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria; cielo raso en drywall, se adaptó un baño; instalación de marcos y puertas con chapa, pintura y aseo en general. Valor total $23.229.013,94

- Institución educativa INEM Sede Primaria: Existen dos sedes, una en el Barrio Centenario y la otra sede bajando del Barrio El Paraíso. En la primera sede se realizó cambio de cubierta total, pañetes necesarios y pintura en general para embellecimiento; en ésta sede se debe cambiar una teja de fibro cemento y adaptar un flanche que se corrió. En la segunda sede se pavimentó la cancha de básquet, y se adaptó un patio con piso en baldosa que incluye unos lavamanos techados, aquí se deben mejorar algunos pañetes que no tienen buena calidad. Valor total $72.271.103,59 -

Institución educativa Silvino Rodríguez Sede Manzanares: Se terminaron algunas obras pendientes del restaurante como: instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, granito pulido para mesones, enchape del total del salón, instalación de vidrios y rejas para seguridad y andenes en concreto. Valor total $50.577.304,64

De las visitas de inspección realizadas a las diferentes instituciones, se deduce que las obras presentan buena calidad y cumplen con las cantidades del acta de recibo parcial del 27 de diciembre de 2011, firmadas por contratista e interventor; faltando la firma de Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Tunja. La administración debió tomar con prontitud la decisión de no adicionar el contrato y no esperar seis (6) meses, lo cual evidencia falta de gestión y eficiencia en la administración pública.

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2.4

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Contrato N°518-2011. Mantenimiento Pozo Profundo vereda tras del alto Sector aposentos y mejoramiento sistema eléctrico, bombeo del acueducto de la Vereda de Pirgua del Municipio de Tunja. 2.4.1 Observaciones Técnicas: Algunos aspectos relevantes del contrato N°518-2011 son: ITEM

OBSERVACIÓN 518-2011

CONTRATO Nº ADOLFO RUBIANO CAMELO C.C 79.231.088 BOGOTÁ ING. ISMAEL ENRIQUE NAJAR P.

CONTRATISTA INTERVENTOR OBJETO DEL CONTRAO

CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO PLAZO INICIAL DEL CONTRATO FECHA INICIO DEL CONTRATO FECHA TERMINACION DEL CONTRATO ACTA DE SUPENSIÓN TEMPORAL

ACTA DE REINICIO

MANTENIMIENTO POZO PROFUNDO TRAS DEL ALTO SECTOR APOENTOS Y MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO BOMBEO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PIRGUA DEL MUNICIPIO DE TUNJA $23.557.500,00 20 DÍAS 19/10/2011 15/11/2011 3/11/2011 PARA QUE EL PRESIDENTE DEL ACUEDUCTO ESTE PENDIENTE DE LA EJECUCIÓN DE OBRA. 9/11/2011

Del contrato de obra 518 de 2011, asignado por invitación pública; se encontraron los siguientes aspectos técnicos. Dentro del archivo existe elaboración de estudios, presupuesto o especificaciones, con anterioridad a la contratación. La necesidad presentada es: falta de mantenimiento del sistema de bombeo de la vereda tras del alto sector aposentos y sistema eléctrico inadecuado en la vereda pirgua del municipio de Tunja. El 12 de Octubre de 2011, es nombrado el Interventor Ing Ismael Enrique Najar P., el acta de inicio es del 19 de Octubre de 2011. Se comprueba la existencia de las pólizas de: Cumplimiento, salario y prestaciones sociales, estabilidad y calidad de la obra, buen manejo y correcta inversión del anticipo. Las cuales cumplen con los amparos y vigencias. El 3/11/2011, se firma acta de suspensión, con el objeto de que el presidente del acueducto esté pendiente de la ejecución de obra. Dentro del archivo, existe evidencia del pago de prestaciones sociales al personal que estuvo a Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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cargo del contratista durante la ejecución. Se anexa fotografía del estado actual de la obra:

Mantenimiento del sistema de bombeo de la vereda tras del alto sector aposentos y sistema eléctrico en la vereda pirgua del municipio de Tunja

Mantenimiento del sistema de bombeo de la vereda tras del alto sector aposentos y sistema eléctrico en la vereda pirgua del municipio de Tunja

Mantenimiento del sistema de bombeo de la vereda tras del alto sector aposentos y sistema eléctrico en la vereda pirgua del municipio de Tunja

2.4.2 Conclusiones técnicas Las obras ejecutadas en la Vereda Tras del Alto Sector Aposentos fueron: Extracción de tubería de impulsión y sistema de bombeo, incrustación de la bomba en su respectivo motor; Aplicación de aire con compresor; aplicación de químicos; Suministro e instalación de tapa en lámina 41/2”x1” con anticorrosivo.; suministro e instalación de electrodos; Martillado con grúa para el hundimiento del tapón. En la Vereda de Pirgua las obras fueron: Suministro e instalación motor eléctrico Siemens Trifásico; Cofre o armario con chapa y llave; Contactores de 50 amperios; Relee bi-metálico graduable en amperaje de 25-40 amperios; Timmer temporizador; Pulsadores de marcha y parada de 110-120 voltios; Brecker de protección; cable de encauche; supresor pararrayos; cable, flotadores y electrodos. En visitas realizadas por la Contraloría de Tunja, se verifica el funcionamiento de los sistemas de bombeo que benefician a 600 habitantes en Tras del Alto y 650 habitantes en Pirgua; en conversación con el administrador del acueductos, se encuentran satisfechos de la labor Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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desarrollada. Las pólizas exigidas por supervisión dentro del contrato se encuentran en orden, cumpliendo con lo pactado. El contratista que es el mismo que labora en el contrato, cumple con cancelar las prestaciones y seguridad. 2.4.3 Conclusiones de gestión y resultados El mantenimiento efectuado a los sistemas de bombeo de las veredas de Tras del Alto y Pirgua, benefició a 1.250 habitantes con el abastecimiento diario del agua para consumo humano. Las cantidades o ítems pactados en el contrato se cumplieron en cantidades y calidades. Los acueductos se encuentran actualmente bombeando agua. El proceso o gestión que desarrollo la interventoría en el seguimiento al contrato 518-2011, fue el adecuado, quedando al día la liquidación del contrato y la vigencia de las pólizas.

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2.5

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Contrato N°520-2011. Construcción Muro de Contención y restablecimiento pavimento calle 36A con carrera 16B. 2.5.1 Observaciones Técnicas:

Algunos aspectos relevantes del contrato N°520-2011 son: ITEM CONTRATO Nº TIPO DE PROCESO

OBSERVACIÓN 520-2011 MÍNIMA CUANTÍA ALACALDIA DE TUNJA

CONTRATANTE CALING LTDA- HENRY ORLANDO BUITRAGO ORTEGA. NIT 900173496-6 ARQ. RAFAEL MATHEUS GOMEZ.

CONTRATISTA INTERVENTOR

13 OCTUB 2011 FECHA DESIGNACIÓN INTERVENTOR. CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y RESTABLECIMIENTO PAVIMENTO CALLE 36ª CON CRR 16B $13.900.642,33

OBJETO DEL CONTRAO

VALOR FINAL DEL CONTRATO 45 DÍAS CALENDARIO PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 30 DÍAS PLAZO FINAL DEL CONTRATO 1/11/2011 FECHA INICIO DEL CONTRATO FECHA TERMINACION DEL CONTRATO

1/12/2011

En el contrato de obra 520 de 2011, asignado por mínima cuantía; se encontraron los siguientes aspectos técnicos. Dentro del archivo existe elaboración de estudios, presupuesto y especificaciones, con anterioridad a la contratación. Posee presupuesto general por $13.944.138.63 La necesidad presentada es: La vía vehicular al no contar con su debido confinamiento y por la generación de la pérdida de una parte de la capa de rodadura se está afectando notablemente al filtrarse las aguas lluvias y generar socavamiento. Muro= 1,20 ml l=25 ml. El 13 de Octubre de 2011, es nombrado el Interventor Arq. Rafael Matheus Gómez. El acta de inicio es del 1 de Noviembre de 2011. Se comprueba la existencia de las pólizas de: Cumplimiento, salario y prestaciones sociales, estabilidad y calidad de la obra, buen manejo y correcta inversión del anticipo. Las cuales cumplen con los amparos y vigencia. Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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Los precios unitarios, se ajustan a los precios oficiales existentes en la Gobernación de Boyacá para la vigencia del 2011. El 29 de mayo se le solicita por escrito al contratista, hacer llegar copia de las planillas de los pagos de seguridad social, las cuales se encuentran en correcto orden y verificadas. Se anexa fotografía del estado actual de la obra:

Estado actual del muro de contención y restablecimiento del pavimento calle 36ª con carrera 16b. Barrio La Fuente.

2.5.2 Conclusiones técnicas Se construyó un muro en concreto reforzado de 25 ml por 1.20ml de altura en promedio y se restableció la carpeta asfáltica contiguo al muro. El objeto del contrato cumple con solucionar la necesidad planteada. Se anexa un presupuesto general del valor a contratar dentro de los estudios previos, el cual se ajusta a los precios oficiales según la Gobernación de Boyacá, vigencia 2011. Las pólizas exigidas por supervisión dentro del contrato se encuentran en orden. En visita realizada al sitio de la obra se comprueba la estabilidad y calidad de la obra.

2.5.3 Conclusiones de gestión y resultados La construcción de un muro en concreto reforzado con las especificaciones técnicas descritas en las conclusiones técnicas beneficia a la comunidad de Barrio La Fuente ya que evita la filtración de aguas lluvias produciendo socavación en la calle 36, era indispensable, ya que es una vía principal del alto volumen de tráfico, adicionalmente, la vivienda ubicada al lado del muro, se estaba viendo afectada en su cimentación. La gestión que desarrollo la interventoría para llevar a cabo el contrato 520-2011, fue adecuada con un correcto procedimiento a nivel técnico, sin embargo es importante que el Arq. Rafael MatheusGómez, se asegure de que el contratista cancele a tiempo la seguridad social del personal que labora en obra, antes de firmar acta de liquidación final. Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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En visita realizada al sitio, se verificó el buen estado del muro, la estabilidad, calidad del concreto y su servicio.

2.5.4 Recomendaciones La Alcaldía Mayor de Tunja debe verificar antes de cancelar o liquidar los contratos que se cumpla con el artículo 15 de la ley 100 de 1993, reformado por el art. 3 de la ley 797 de 2003. Comprobando el nombre de los trabajadores con documento de identidad y sitio de trabajo, para evitar que un contratista que tenga varios contratos firmados por la misma fecha y pague prestaciones a los mismos trabajadores para varias obras.

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2.6

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Contrato N°553-2011. Construcción segunda etapa Hogar Geriátrico de la ciudad de Tunja. 2.6.1 Observaciones Técnicas: Algunos aspectos relevantes del contrato N°553-2011 son: ITEM

OBSERVACIÓN 553-2011

CONTRATO Nº SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA. TIPO DE PROCESO ALCALDIA DE TUNJA CONTRATANTE CALING. LTDA. NIT 900173496-6 ING. HENRY ORLANDO BUITRAGO ORTEGA. C.C 6.763.578 TUNJA. ARQ. RAFAEL MATHEUS GOMEZ ING. NAIRO ADOLFO PRIETO SUAREZ.

CONTRATISTA SUPERVISOR INTERVENTOR FECHA DESIGNACIÓN INTERVENTOR. OBJETO DEL CONTRAO

NO APARECE EL ACTO ADMINISTRATIVO. CONTRATO N°654 DE 2011 CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA HOGAR GERIATRICO DE LA CIUDAD DE TUNJA. $216.862.211,95

VALOR DEL CONTRATO 90 DIAS- 45 DIAS PLAZO INICIAL DEL CONTRATO FECHA INICIO DEL CONTRATO

1/12/2011 5/12/2011

El contrato de obra 553 de 2011, asignado por selección abreviada de menor cuantía; se encontraron y se deducen los siguientes aspectos técnicos: Con anterioridad, los contratos ejecutados para la construcción del Hogar Geriátrico primera etapa, fueron: -

N° 069 de 2007- Consultoría diseños. N° 135 de 2007 – Interventoría de la obra primera etapa. N°125 de 2007 – Obra, construcción de la primera etapa N° 078 de 2010- Estudios Patológicos N° 491 de 2010 – Obra filtros N° 553 de 2011- Obra segunda etapa

El 28 de diciembre de 2007, se firma acta de liquidación del contrato de obra N°125-2007, donde se reciben obras con los siguientes capítulos: - Preliminares. - Cimentación y desagües. Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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- Estructura - Mampostería - Pintura - Acometidas generales de Instalaciones eléctricas. - Instalaciones hidráulicas y sanitarias, solamente hasta el punto. - Enchapes de bloque 1, 4, comedor y cocina. - Pisos hasta instalar tablón y guarda escobas - Cubierta con cercha y teja eternit. - Cielo raso en eternit. - Carpintería para closet y puertas. -Carpintería metálica para ventanearía. - Vidrios y cerraduras. - Obras exteriores: Mejoramientos de piso: sardinel y adoquín peatonal.

Como resultado de las obras realizadas con el contrato N°125-2007 y del tipo de suelo existente en el sector donde se ubicó la construcción, se presentaron fallas técnicas que motivaron reparaciones por parte del contratista y la construcción de un filtro perimetral para manejar el nivel freático. Los ítems, desarrollados según acta de acuerdo para solucionar los inconvenientes presentados con el contrato N° 125- 2007fueron: - Demoliciones de muros - Desmonte de ventanería. - Reparación de fisuras en muros. - Muros en tolete. - Pañete - Vinilo sobre pañete. - Instalación de ventanas y vidrios. - Alfajías en concreto. En la misma acta de acuerdo, el Contratista se compromete a realizar los siguientes adicionales: - Rocería y limpieza áreas externas. - Suministro de 6 tejas de asbesto cemento. - 1 ml de caballete - 12 láminas planas para cielo raso.

Para el año 2011 en diciembre, inicia la construcción de la segunda etapa del Hogar Geriátrico, el cual tiene como cronograma: El 5 de Diciembre de 2011, se firma acta de inicio del contrato N° 553-2011. CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL HOGAR GERIATRICO. Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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Dentro del archivo, DEL CONTRATO N°553-2011, existe elaboración de estudios, presupuesto o especificaciones, con anterioridad a la contratación. Posee un presupuesto general por $216.862.212,70 La necesidad presentada es: “se requiere la terminación en la construcción del hogar geriátrico existente en la ciudad de Tunja, en su segunda etapa que incluyen más que todo acabados para poner en funcionamiento este centro especializado en la atención del adulto mayor de la ciudad.” Los ítems generales pactados para el contrato N°553-2011 fueron: -

Acometida eléctrica Acometida Hidráulica Acometida de gas Marquesina para corredores. Algunos enchapes en porcelana. Suministro e instalación de lavamanos, sanitarios, duchas. Divisiones para baño. Pañetes, estucos, filos y Pinturas Alistado de pisos Pisos en cerámica Terminar el bloque de la Capilla, que aunque estaba programado para terminarse con el contrato N°125-2007, no se realizaron las obras y tampoco se pagaron. Cerramiento Parcial, que incluye demolición de muro, construcción de cimentación, vigas, columnas.

Se comprueba la existencia de las pólizas de: Cumplimiento, salario y prestaciones sociales, estabilidad y calidad de la obra, buen manejo y correcta inversión del anticipo. Las cuales cumplen con las vigencias y amparos para la legalización del contrato. Los precios unitarios pactados, se ajustan a los precios oficiales existentes en la Gobernación de Boyacá para la vigencia del 2011. El 29 de mayo de 2012 mediante oficio N° AF 0649, se le solicita al Contratista hacer llegar copia de las planillas del pago del personal que labora o laboró en la obra, las cuales adjunta con el oficio N°0639 recibido por la Contraloría de Tunja. El 9/12/2011 se firma acta de suspensión por el invierno y las festividades de diciembre, razón por la cual se dificulta desarrollar las actividades, adicionalmente se debe verificar el inventario de los ítems ya que existen patologías en las diferentes edificaciones. El 16/01/2012 se firma acta de reinicio, una vez se han salvado los inconvenientes, se debe terminar el 22/02/2012. Para el nuevo inventario de los ítems, se excluyen actividades que ya se habían ejecutado con Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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el contrato del año 2007 y se adicionan actividades nuevas, en forma general las actividades que se han ejecutado a la fecha son las enumeradas a continuación pero que no se han legalizado mediante ninguna acta de recibo; estas actividades se comprobaron con visita a la obra por parte de la Contraloría de Tunja: -

-

-

-

Matricula y legalización de gas natural. Calentador de Gas. Legalización y pago para matrícula punto eléctrico. Para el bloque de comedor: Marquesina metálica, acometida hidráulica hasta el bloque, suministro e instalación de tanque elevado, desmonte e instalación de cubierta, tablero y adecuación puntos finales de luz. Bloque 1 habitaciones: Revisión y ajuste de puertas, división para baños, suministro e instalación de teja transparente. demolición remate muro cubierta, muro en bloque, pañete liso, demolición poyo duchas, vidrios, grifería baños, instalación lavamanos y sanitarios. Bloque 2 habitaciones: Marquesina para pasillo, acometida eléctrica, pañetes, estuco, filos y pintura, tablón de gres, Muro en bloque para culatas, guarda escobas, adecuación y asegurada de cubierta existente, cielo raso en drywall, closet, retiro de tablero existente. Bloque 3 habitaciones: Marquesina para pasillo, salidas de lámpara, tablero parcial, pañetes, estuco, filos y pintura, revisión ajuste de puertas, enchape en porcelana, alistado de piso, pisos en cerámica, suministro e instalación de lavamanos, sanitarios y duchas, división para baños, incrustaciones y vidrios. cielo raso en drywall. Baños comunales: se demolieron completamente y se rediseñaron, ya que no eran prácticos. Obras exteriores.

Realizando un cruce de actividades ejecutadas con el contrato N°125-2007, que son ítems que se han debido terminar cumpliendo con calidad y cantidad contra las revisadas en la visita de obra, con acta de recibo final, sin legalizar oficialmente, se tienen los siguientes ítems posiblemente repetidos, en el que se podría evidenciar doble pago: ITEM 4. 1 5 5.10 2 3 5 7 15 6 6.11 1 7

DESCRIPCIÓN BLOQUE COMEDOR DESMONTE E INSTALACIÓN CUBIERTA BLOQUE DE HABITACIONES 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSPARENTE DEMOLICION REMATE MURO MURO EN BLOQUE N°5 VINILO SOBRE MUROS DOS MANOS DEMOLICIÓN POYOS DUCHA INSTALACION LAVAMANOS Y SANITARIOS BLOQUE HABITACIONES 2 TABLON DE GRESS MURO EN BLOQUE N°5 BLOQUE DE HABITACIONES 3

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UND

TEJA

V/TOTAL $

M2

81.675,00

M2

182.334,24

ML M2 M2 ML UN

69.550,00 140.662,20 555.636,34 52.000,00 207.697,00

M2 M2

2.932.644,00 243.201,00 Página 79 de 98

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1 8 2 3 10 11 8

MURO EN BLOQUE N°5 BLOQUE DE BAÑOS COMUNALES DEMOLICIÓN PLACAS DE PISO RECONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN DEMOLICION COLUMNAS ADECUACIÓN Y ASEGURADA DE TEJA EXISTENTE ITEMS NUEVOS OBRAS EXTERIORES ADECUACION RED Y PUNTOS HIDRAULICOS EXISTENTES TOTAL

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M2

341.357,80

M2 UN M3 M2

1.456.358,40 70.000 69.479,40 415.360,00 800.000,00

$7.617.955,38

El 12 /02/2012 se firma la Prorroga N°1 para priorizar las actividades finales, se lleva un avance del 82% según interventoría, la prorroga es hasta el 13/03/2012. El 7/03/2012 se firma Acta de suspensión temporal N°2, solicitando adición de valor y tiempo del contrato, al respecto no existe ningún soporte. Según el interventor el avance es del 98%.La suspensión temporal es de 30 días. La administración municipal aprueba una adición de $30.000.000,00. A la fecha se encuentra en legalización para dar reinicio. Como a la fecha el contratista no ha recibido ningún pago parcial, no existe un acta de avance de obras oficial. Se anexa fotografía del estado actual de la obra:

Estado actual de los corredores, con las mejoras de cubiertas y pisos.

Arreglo de la cocina.

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Arreglo de pisos e instalación eléctrica.

Estado actual de los baños.

Entrada principal.

2.6.2 Conclusiones técnicas El objeto del contrato se cumple parcialmente, ya que a la fecha el contrato no ha sido liquidado. Para la visita de obra, aunque no se tenía un acta parcial oficial, se realizó comparación de los ítems con un acta de borrador. Con ésta acta, el contrato cumple con las cantidades, pero se debe realizar una nueva inspección con acta, para evaluar el cabal cumplimiento del objeto pactado en cuanto a cantidades de obra y verificar que no se hallan desarrollado actividades que ya se contrataron con el contrato N°125-2007.

2.6.3 Conclusiones de gestión y resultados Las actividades desarrolladas con el contrato fueron: -

Legalización acometida eléctrica.

-

En el bloque del comedor: marquesina, suministro e instalación tanque de agua; desmonte e instalación de cubierta; limpieza e instalación de viga canal; instalaciones eléctricas en general.

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-

En el bloque de habitaciones 1 costado sur comedor: Ajuste de puertas y suministro de cerraduras; división para baños en acrílico; limpieza e impermeabilización de viga canal; reparaciones de algunos muros; pañetes; pintura; vidrios; instalación de algunas partes hidráulicas faltantes.

-

Bloque de habitaciones 2 costado sur del predio: Marquesina con estructura metálica; acometida eléctrica; instalaciones eléctricas; pañetes; filos; estucos y pinturas; piso en tablón; cielo raso en drywall; terminados en general. Bloque de habitaciones 3 costado occidental bloque 1: Marquesina y estructura metálica; instalaciones eléctricas; pañete, filos, estucos y pintura; enchape en porcelana; pisos en tableta; divisiones baños; vidrios; muros; cielo raso en drywall; bajantes; instalaciones hidráulicas.

-

-

Bloque baños comunales: Entre piso placa maciza; instalaciones hidráulicas; instalaciones eléctricas; enchapes; pisos en cerámica; suministro e instalación de sanitarios; divisiones para baño; vidrios; pañetes, filos, estucos y pintura; excavaciones; demoliciones de placa; cajas de inspección; demolición de columnas; muros; meón en concreto; suministro e instalación de aparatos sanitarios; puertas y cerraduras

-

Adicionales: Excavaciones, desmonte campamento; base en material afirmado; sardinel; adoquina rea peatonal; adecuación red y puntos hidráulicos.

El proceso o gestión que desarrollo la interventoría para llevar a cabo el contrato 553-2011, no ha terminado, falta informes, actas parciales de obra, cronograma, nuevo inventario de ítems. La Alcaldía Mayor de Tunja debe verificar antes de cancelar o liquidar los contratos se cumpla con el artículo 15 de la ley 100 de 1993, reformado por el art. 3 de la ley 797 de 2003. Pago de las prestaciones sociales.

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2.7

2.7.1

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Contrato N°555-2011. Mantenimiento rutinario puente peatonal de acceso a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC sobre la avenida norte y puente peatonal sobre la avenida Maldonado con Transversal 11 de la ciudad de Tunja. Observaciones Técnicas:

Algunos aspectos relevantes del contrato N°555-2011 son: ITEM CONTRATO Nº CONTRATANTE CONTRATISTA SUPERVISOR

OBSERVACIÓN 555-2011 ALCALDIA DE TUNJA HENRY ORLANDO BUITRAGO ORTEGA – (CALING LTDA) 10/11/2011- RAFAEL MATEHUS GOMEZ MANTENIMIENTO RUTINARIO PUENTE PEATONAL DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA UPTC SOBRE LA AVENIDA NORTE Y PUENTE PEATONAL SOBRE LA AVENIDA MALDONADO CON TRANSVERSAL 11 DE LA CIUDAD DE TUNJA. $17.787.400,00

OBJETO DEL CONTRAO

VALOR DEL CONTRATO $17.787.400,00 VALOR FINAL DEL CONTRATO UN MES PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 12/12/2011 FECHA INICIO DEL CONTRATO FECHA TERMINACION DEL CONTRATO

26/12/2011

El contrato de obra 555 de 2011, fue adjudicado mediante contratación de mínima cuantía, en él se encontraron y se deducen los siguientes aspectos técnicos: Dentro del archivo existe elaboración de estudios previos, presupuesto y especificaciones, con anterioridad a la contratación. Posee presupuesto general por $17.787.500,00 La necesidad presentada es: “…actualmente la población estudiantil y en general el flujo peatonal que tiene que utilizar los puentes peatonales existentes para su desplazamiento de un lugar a otro de la avenida norte y oriental, se encuentra en alto grado de riesgo de accidentalidad debido al deterioro.” El 10/11/2011 se nombra como supervisor al Arq. Rafael Matheus Gómez, el acta de inicio se firma 12/12/2011 Se comprueba la existencia de las pólizas de: Cumplimiento, salario y prestaciones sociales, estabilidad y buen manejo y correcta inversión del anticipo. Las cuales cumplen con los amparos y vigencia para la firma del contrato Dentro del contrato se exige un amparo de estabilidad de obra por la vigencia del contrato y tres Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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(3) años más, la respectiva póliza que aparece con aprobación aparece por un año más. La interventoría o supervisión ha debido pronunciarse al respecto, evidenciando un hallazgo con alcance disciplinario, por incumplimiento a las cláusulas pactadas en el contrato, del Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, y del artículo7 de decreto 4828 de 2008. Los precios unitarios, se ajustan a los precios oficiales existentes en la Gobernación de Boyacá para la vigencia del 2011. El contratista hace llegar a la Contraloría de Tunja copia de parafiscales del personal que laboró dentro de la obra.

las planillas del pago de

Se anexa fotografía del estado actual de la obra:

Puente peatonal UPTC

Puente peatonal Brr Maldonado

2.7.2 Conclusiones técnicas La necesidad de realizar mantenimiento a los puentes peatonales para evitar accidentes, si justifica la contratación y ejecución del Nº555-2011. En visita realizada al sitio de la obra, se comprueba que el mantenimiento si se realizó y a la fecha permanecen en buen estado los dos puentes peatonales. . 2.7.3 Conclusiones de gestión y resultados En general los mantenimientos de los puentes incluía: Pelado, lijado, esmalte general, revisión Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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general de la estructura metálica para soldar los puntos necesarios, suministro y arreglo de baranda donde se necesite y cambio de algunos pasos. El objeto si cumple con la necesidad de evitar la accidentalidad de los peatones en los puentes, impidiendo el deterioro de la estructura metálica y conservándolo con buen impacto visual. Dentro del contrato se exige un amparo de estabilidad de obra por la vigencia del contrato y tres (3) años más, la respectiva póliza que aparece con aprobación aparece por un año más. La interventoría o supervisión ha debido pronunciarse al respecto, evidenciando un hallazgo con alcance disciplinario, por incumplimiento a las cláusulas pactadas en el contrato, del Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, y del artículo7 de decreto 4828 de 2008 2.7.4 Recomendaciones La Alcaldía Mayor de Tunja debe verificar antes de cancelar o liquidar los contratos que se cumpla con el artículo 15 de la ley 100 de 1993, reformado por el art. 3 de la ley 797 de 2003. Comprobando el nombre de los trabajadores con documento de identidad y su sitio de trabajo, para evitar que un contratista que tenga varios contratos firmados por la misma fecha pague prestaciones a los mismos trabajadores para varias obras.

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2.8

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Contrato N°643-2011.Construcción andén acceso Institución Educativa Gonzalo Suárez Rendón, independizar flujos peatonales y vehiculares. 2.8.1

Observaciones Técnicas:

Algunos aspectos relevantes del contrato N°643-2011 son: ITEM CONTRATO Nº CONTRATANTE

OBSERVACIÓN 643-2011 ALCALDIA DE TUNJA CALING LTDA – NIT 900173496-6. Henry Orlando Buitrago Ortega. 18/11/2011- RAFAEL MATEHUS GOMEZ William Javier Sánchez Matamoros.

CONTRATISTA SUPERVISOR INTERVENTOR FECHA DESIGNACIÓN INTERVENTOR. OBJETO DEL CONTRAO VALOR DEL CONTRATO

Construcción andén acceso Institución Educativa Gonzalo Suarez Rendón, independizar flujos peatonales y vehiculares. $109.117.690,50

VALOR FINAL DEL CONTRATO 45 días PLAZO INICIAL DEL CONTRATO PLAZO FINAL DEL CONTRATO 9/12/2011 FECHA INICIO DEL CONTRATO FECHA TERMINACION DEL CONTRATO

29/12/2011

El contrato de obra 643 de 2011, adjudicado por selección abreviada; se encontraron y se deducen los siguientes aspectos técnicos. Dentro del archivo si existe elaboración de estudios, presupuesto o especificaciones, con anterioridad a la contratación. Posee presupuesto general por $109.117.690,50. La necesidad presentada es: “…. el riesgo inminente al que se ven expuestos la población infantil en los momentos de entrada y salida de maquinaría pesada y vehículos en general, que se hace inminente, necesaria e indispensable ejecutar obras tendientes a independizar las circulaciones vehiculares de las peatonales.” El 18/11/2011 se nombra como supervisor al Arq. Rafael Matheus Gómez, el acta de inicio se firma 17/11/2011. El 16/12/2011se firma acta de suspensión debido a que los padres de familia impiden la construcción. En el archivo aparece el acta de suspensión como N° 463 y no como N°643 sin foliar. Avalada por el Secretario de Educación Dr. Francisco Pulido Pulido. Se comprueba la existencia de las pólizas de: Cumplimiento, salario y prestaciones sociales, Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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estabilidad y buen manejo y correcta inversión del anticipo. Las cuales cumplen con los tiempos y requerimientos para la firma del contrato. Los precios unitarios, se ajustan a los precios oficiales existentes en la Gobernación de Boyacá para la vigencia del 2011. Se anexa fotografía de la Vía interna de la Institución Educativa Gonzalo Suárez Rendón.

Vía en la que se deben construir andenes al lado y lado.

2.8.2 Conclusiones técnicas Este contrato N°643-2011, se efectuó en cumplimiento de un fallo de acción popular instaurada por la asociación de los padres de familia de la Institución, basados en la necesidad que se planteaba que era: “….el riesgo inminente al que se ven expuestos la población infantil en los momentos de entrada y salida de maquinaría pesada y vehículos en general, se hace inminente necesaria e indispensable ejecutar obras tendientes a independizar las circulaciones vehiculares de las peatonales…”. Los padres de familia no han permitido el inicio de la construcción de los andenes, a pesar de haber intentado conciliar en seis ocasiones. El contrato se efectuó en cumplimiento de una acción popular, que hoy en día no tiene sustento, pues los mismos actores que la interpusieron se oponen de manera contundente a la construcción de la obra ordenada por el fallo. Se comprobó que el anticipo recibido por el Contratista, se encuentra depositado en una Cuenta Corriente del Banco Bogotá, al 31 de mayo de 2012, por valor de $43.647.076,25. No es comprensible la actuación de la administración pues no tiene sentido entregar el anticipo cuando el contrato no se encuentra en ejecución y en la actualidad se encuentran en riesgo estos recursos en poder del particular, a pesar de ser públicos.

2.8.3 Conclusiones de gestión y resultados El contrato se suscribió como consecuencia de un fallo de una Acción Popular, al ir a construir la obra, los mismos actores que interpusieron la acción, se oponen a la construcción de la obra, fundados en que la maquinaria y equipo pesado de la Alcaldía de Tunja fue retirada del sitio, por lo tanto el problema inicial desapareció y los niños pueden pasar libremente sin correr riesgos Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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contra su integridad física. El contrato lleva suspendido desde el 16 de diciembre sin que hayan tomado medidas que conduzcan a resolver la situación y que conlleven a la construcción de la obra o a la liquidación del contrato, exponiéndose a un detrimento por posibles demandas de parte del contratista por lo cual la Contraloría proyectó Función de Advertencia.

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2.9

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Contrato N°667-2011. Mantenimiento físico de las Instalaciones de la Casa de Fundador de la ciudad de Tunja. 2.9.1

Observaciones Técnicas:

Algunos aspectos relevantes del contrato N°667-2011 son: ITEM CONTRATO Nº TIPO DE PROCESO CONTRATANTE CONTRATISTA SUPERVISOR

OBJETO DEL CONTRAO VALOR DEL CONTRATO PLAZO INICIAL DEL CONTRATO FECHA INICIO DEL CONTRATO FECHA TERMINACION DEL CONTRATO

OBSERVACIÓN 667-2011 SELECCIÓN MINIMA CUANTÍA ALCALDIA DE TUNJA Julio Cesar León Fuentes c.c 7.161.817 Tunja 2/12/2011- Julio Emiro López- Secretario de Cultura y Turismo Mantenimiento físico de las instalaciones de la Casa del Fundador de la ciudad de Tunja $23.775.000,00 15 días 2/12/2011 16/12/2011

El contrato de obra 667 de 2011, adjudicado por selección mínima cuantía ; revisado el archivo que reposa en el Área de Gestión Documental de la Secretaría de Contratación, Licitaciones y suministro de la Alcaldía Mayor de Tunja se encontraron los siguientes aspectos técnicos. Dentro del archivo si existe elaboración de estudios, presupuesto o especificaciones, con anterioridad a la contratación. Posee presupuesto general por $23.775.000,00 La necesidad presentada es: “..por ser la casa del fundador una construcción antigua requiere de mantenimiento adecuado para su conservación y buen uso.” El 2/12/2011- se nombra como supervisor al Dr. Julio Emiro López- Secretario de Cultura y Turismo el acta de inicio se firma 2/12/2011. Se comprueba la existencia de las pólizas de: Cumplimiento, salario y prestaciones sociales, calidad. Las cuales cumplen con los amparos y vigencias para la firma del contrato. Los precios unitarios, se ajustan a los precios oficiales existentes en la Gobernación de Boyacá para la vigencia del 2011.

Se anexa fotografía del estado actual de la obra:

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Instalaciones d la Secretaria de Cultura y Turismo de la Ciudad de Tunja.

Reposición de pisos y obras exteriores

Suministro de plántulas.

2.9.2 Conclusiones técnicas Las obras ejecutadas con el contrato Nº 667-2011 fueron: Preliminares; Reposición de pisos; Pintura de exteriores; Instalaciones eléctricas e hidráulicas exteriores; Reposición de tejas de barro dañadas; Instalación de reja tipo bancario; Suministro de plantas ornamentales. A nivel técnico en cuanto a calidad de los ítems ejecutados y cantidades, corresponde a lo pactado dentro del contrato de obra.

2.9.3 Conclusiones de gestión y resultados El mantenimiento d la Casa del Fundador, donde funciona la Secretaria de Cultura y Turismo de la Ciudad de Tunja, es de gran importancia por la ciudadanía, ya que es el patrimonio de nuestra cultura. Por lo tanto la ejecución del presente contrato si beneficia los intereses de la comunidad de Tunja. En visita al sitio, se comprobó la existencia y ejecución de las actividades, en cantidad y calidad.

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2.10 Contrato N°707-2011. Adecuación de Seguridad de Infraestructura Complejo Educativo del sur sede José Joaquín Castro Martínez. 2.10.1 Observaciones Técnicas: Algunos aspectos relevantes del contrato N°707-2011 son: ITEM

OBSERVACIÓN 707-2011

CONTRATO Nº ALCALDIA DE TUNJA CONTRATANTE CALING LTDA CONTRATISTA SUPERVISOR OBJETO DEL CONTRAO LOCALIZACIÓN DE LA OBRA VALOR DEL CONTRATO VALOR FINAL DEL CONTRATO PLAZO INICIAL DEL CONTRATO FECHA INICIO DEL CONTRATO FECHA TERMINACION DEL CONTRATO ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL ACTA DE REINICIO DE OBRA

Jessica Millán Peñuela. Adecuación de seguridad de Infraestructura Complejo Educativo del Sur sede José Joaquín Castro Martínez. Barrio Ciudad Jardín $11.791.950.00 $11.778.359,88 5 días 26/12/2011 7 de mayo de 2012 27/12/2011 por festividades de diciembre. 7 de mayo de 2012

Del contrato de obra 707 de 2011, adjudicado por selección mínima cuantía; se encontraron y se deducen los siguientes aspectos técnicos: Dentro del archivo si existe elaboración de estudios, presupuesto o especificaciones, con anterioridad a la contratación. Posee presupuesto general por $11.791.950.00. La necesidad presentada es: “Con el fin de brindar las garantías de seguridad necesarias tanto a la infraestructura como al equipamiento destinado para el uso de la población estudiantil y docente, se hace indispensable y totalmente necesario la adecuación de ventanas y puertas mediante la instalación de rejas de seguridad, que den la seguridad necesaria al complejo educativo. Se nombra como supervisor a la Dra. Jessica Millán Peñuela, el acta de inicio se firma 26/12/2011. El 27/12/2011 se firma acta de suspensión por festividades de diciembre. El 7 de mayo de 2012 se firma reinicio, una vez solucionado impases de orden presupuestal y se firma acta de modificación de cantidades y creación de ítems; donde se adiciona los siguientes ítems: 1 m2 de ventanas; 9.7 m2 de reja tipo bancario y esmalte para la Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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ornamentación. La fecha de liquidación del contrato es del 7 de mayo de 2012. Se comprueba la existencia de las pólizas de: Cumplimiento, salario y prestaciones sociales, calidad. Las cuales cumplen con los amparos y vigencias para la firma del contrato. Los precios unitarios, se ajustan a los precios oficiales existentes en la Gobernación de Boyacá para la vigencia del 2011. Se anexa fotografía del estado actual de la obra:

Complejo Educativo del Sur Sede José Joaquín Castro Martínez

2.10.2 Conclusiones técnicas. La obra se ejecuta, según el objeto del contrato, a precios unitarios vigentes para el año 2012, a pesar de existir inconvenientes de orden presupuestal ya que los dineros destinados para el contrato quedaron en reserva presupuestal. Se allegaron las pólizas en las que se verifica las vigencias y amparos, concluyendo que están ajustados a lo pactado en el contrato. La calidad, las especificaciones y cantidades contratadas de los ítems aprobados en el acta de liquidación, se cumplen a cabalidad

2.10.3 Conclusiones de gestión y resultados

El contrato tuvo por objeto brindar seguridad al complejo educativo del Barrio Ciudad Jardín, instalando 92 m2 de rejas exteriores tipo bancario, 1 m2 de ventana y algunas puertas en lámina (11.45 m2), esmalte y ornamentación en general. La necesidad primordial de brindar seguridad a la infraestructura del El Complejo Educativo del Sur Sede José Joaquín Castro Martínez, si se cubre con la ejecución del contrato N°707-2011.

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2.11 Contrato N°735-2011. Construcción Plaza de Mercado de Occidente Municipio de Tunja Departamento de Boyacá 2.11.1 Observaciones Técnicas: Aspectos relevantes del contrato N°735-2011 son: ITEM

OBSERVACIÓN 735 DE 2011

CONTRATO Nº TIPO DE PROCESO

LICITACION PUBLICA LP-SI-AMT-05-2011 ALCALDIA

CONTRATANTE CONTRATISTA

INTERVENTOR

FECHA DESIGNACIÓN INTERVENTOR. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRAO

CONSORCIO PLAZA DE OCCIDENTE 2011 HUGO LINO HIGUERA DIAZ INTERVENTORIA EXTERNA $59,820,239 Peso Colombiano CM-SI-AMT-003-2011 CONSTRUYE C.B. LTDA ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA C.C 79.781.886 de Bogotá D.C. CEL 3118093146 CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº733 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2011 PLAZO 6 MESES LICITACION PUBLICA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DE OCCIDENTE MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CALLE 31 N°16-69

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

$1,438.098.375.00

CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO FORMA DE PAGO

50% DE ANTICIPO 40% EN AVANCES DE OBRA 10% ACTA DE LIQUIDACIÓN

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO FECHA INICIO DEL CONTRATO

6 MESES 30 DIC 2012

En el archivo de la Alcaldía Mayor de Tunja, existen cinco carpetas con información, en las que se ubica un estudio previo, dentro del cual se plantea la necesidad de: “…. Las plazas de mercado de la ciudad de Tunja, no tienen la capacidad suficiente, en espacio e instalaciones para albergar la cantidad de comerciantes y compradores….”. Los objetivos específicos son: -

Garantizar espacios adecuados para atender las necesidades sociales y mejorar la calidad de los servicios sociales y de los equipamientos. Mejorar las condiciones de la infraestructura física de la administración Municipal para garantizar la excelencia en la prestación del servicio tanto al cliente interno

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como externo. Es importante mencionar que este proyecto es uno de los objetivos incluidos dentro del plan de desarrollo municipal del alcalde saliente. En algunos de los apartes de los estudios previos tenemos los siguientes aspectos: 1. “ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (Numeral 4 Articulo 3 Del decreto 2474 DE 2008) El presupuesto para el presente proyecto se establece con base al análisis de precios unitarios fijos. VER CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES DE OBRA. 4.1 Para la elaboración de los presupuestos anexos, la secretaria de infraestructura cuenta con estudios de levantamientos topográficos, levantamientos a cinta, diseños preliminares con los cuales se establece un estimado de las cantidades de obra generales de acuerdo con los requerimientos de del proyecto; dicho estimado se definirá una vez culminada la etapa de actualización de los diseños preexistentes y realización de los nuevos estudios y diseños requerido”. Con lo anterior se establece la no existencia de estudios y diseños definitivos, abriendo la posibilidad de pérdida de tiempos y costos. 2. “Las cantidades de obra que figuran en la "Lista de Cantidades de Obra y Precios Unitarios" son aproximadas y tienen por objeto el facilitar la elaboración y comparación de las propuestas. No hay, pues lugar a reclamar contra LA ALCALDÍA por variaciones en dichas cantidades”. De este párrafo, se deduce que las cuantías originales pactadas dentro del contrato necesariamente varían y es un riesgo que el contratista tiene que correr. 3. “Teniendo en cuenta que la primera actividad es la actualización de estudios diseños y la realización de los estudios y diseños faltantes, se puede generar una modificación a las cantidades pre establecidas por el municipio”. “Así mismo, el contratista deberá adelantar la revisión de los estudios y diseños preexistentes, antes relacionados”. Con lo anterior se infiere que el contratista debe correr a costo propio con la elaboración de estudios y diseños definitivos. En ninguna parte del contrato se menciona cuantía alguna para desarrollar estos ítems. 4. “e) Planos de la etapa de construcción El contratista deberá elaborar los planos de avance de la etapa constructiva de todos los diseños, planos y demás, los cuales deberán ser entregados a EL MUNICIPIO con el visto bueno de la Interventoría, en medio impreso y magnético bajo los mismos parámetros de los planos diseños entregados”. A hoy 30 de junio de 2012, aunque ya se han pactado en actas, la inclusión de este ítem Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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de diseños, seis (06) meses después no se tienen los diseños aprobados y mucho menos las licencias de construcción.

El valor planteado inicialmente es de $1.439.985.875,00.El contrato ha tenido el siguiente cronograma: -

El contrato N° 735 de 2011, se firma el 30 de Diciembre de 2011.

-

El contrato de Interventoría se firma el 29 de Diciembre de 2011.

-

El 18 de enero de 2012 se asigna la Supervisión al Arq. Rafael Matehus G.

-

El 23 de enero de 2012, se reúnen Supervisión, Interventoría y Contratista; para dar solución al problema, de la ubicación y legalización del terreno para lo que se acuerda dar un plazo para solucionar los inconvenientes, sin determinar fecha exacta para dar inicio a las obras.

-

El acta de inicio es del 5 del Marzo de 2012, no se realiza ninguna justificación por el hecho de firmar acta de inicio de obras, dos meses después de firmado el contrato.

-

El 16 de marzo de 2012, se firma ACTA DE SUSPENSIÓN N°1, debido a que el Contratista radica un oficio el 14 de marzo de 2012, solicitando incluir dentro de las actividades del contrato ajustes a diseños, estudios y obtención de licencias de construcción.

-

El 9 de abril de 2012, El contratante y el contratista revisan los análisis de precios unitarios y deciden: adicionar a los análisis de precios unitarios un AJUSTE Y REVISION DE DISEÑOS, ítem que no se había contemplado inicialmente dentro del contrato. Dichos diseños y estudios, tienen un costo total de $42.899.839,00.

-

El 27 de abril de 2012, el Secretario de Infraestructura, aprueba los APU (análisis de precios unitarios)de ajuste y revisión de diseños, dejando en claro que los análisis y cuantías son responsabilidad de la Interventoría.

-

El 30 de abril de 2012, se firma ACTA DE REINICIO N°1

-

El 2 de mayo se firma ACTA DE CREACIÓN DE ITEMS NUEVOS Y COMPLEMENTARIOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA N°1; en la que se aprueban los APU ya mencionados, ratificándose los precios inicialmente pactados dentro del contrato sin recibir hasta el día de hoy, ninguna reforma en cuanto a costos unitarios y cuantías.

El 23 de mayo de 2012, Infraestructura oficial al Contratista, Adrian Rodrigo Cabezas, con el fin de que se le informe a la administración el estado de los estudios y diseños. Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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2.11.2 Conclusiones técnicas El contrato se inicio con pre diseños y con un presupuesto promedio; consecuencia de esto es que los pre diseños con los que se contaba inicialmente son deficientes e incompletos (no reflejan la realidad del proyecto). Las cantidades de movimiento de tierras o excavaciones, son muy altos, ya que al no existir diseños arquitectónicos y de ingeniería de suelos es absurdo hablar de movimientos de tierras. Es importante verificar estas cuantías durante la ejecución con topografías inicial y final.En este momento se está costeando un estudio de suelos, por lo tanto las cantidades de movimiento de tierras deben aproximarse a la realidad. En los siguientes ítems, la Contraloría evidencia sobrecostos, en los precios unitarios pactados, así: ITEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VALOR UNITARI O

VALOR TOTAL EN EL CONTRATO

OBSERVACIÓN En precios de la Gobernación de Boyacá, el valor del ítem es de $14.100/M3. -La especificación es ambigua, no se aclara el espesor de la excavación.

1.2

DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO

M2

$16.000

$38.400.000

-Un descapote máximo sería de 50 cm, por lo tanto realmente en el contrato se estaría cobrando $32.000/M3. Es de aclarar que las excavaciones para cimentación se encuentran en otros ítems. Esto significa que el costo total no sería (tomando la altura del descapote de 50 cm) de $38.400.000,00, sino de $19.200.000,00. -La excavación en tierra corresponde al mismo descapote, por lo tanto éste ítem no debería ir.

1.4

1.5

EXCAVACION EN TIERRA

EXCAVACION DE CONGLOMERADO

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M3

M3

$24.000

$36.000

$115.200.000

$34.560.000

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Se constituiría en detrimento patrimonial todo el valor pagado por este concepto -El valor del ítem, se calcula como si fuera manual, para una obra de estas dimensiones debería ser a máquina donde se hablaría de costos de $5.000/m3, y no de $24.000/m3. En precios de la Gobernación de Boyacá el ítem se define: EXCAVACIONES DE CORTES CANALES Y PRESTAMOS EN CONGLOMERADO A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 200M , a Página 96 de 98 Carrera 10 N°15 –76.

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$6.000/m3.

1.6

4.1

6.4

EXCAVACIONES EN ROCA

MURO EN LADRILLO A LA VISTA TIPO SANTA FE O SIMILAR

TEJA TERMOACUSTIC

M3

$72.000

$34.560.000

Lo que significa que el precio total debe estar alrededor de $5.880.000,00 y no de $34.560.000,00, si es que existe este tipo de excavación. En precios de la Gobernación de Boyacá el ítem se define: EXCAVACIONES DE CORTES CANALES Y PRESTAMOS EN ROCA A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 200M , a $36.653/m3. Lo que significa que el precio total debería estar alrededor de $17.593.440,00 y no de $34.560.000,00 En precios de la Gobernación de Boyacá, el valor del ítem para MURO PRENSADO SANTAFE E=0,12, es de $28.680/m2.

M2

M2

$80.000

$80.000

$120.000.000

$95.680.000

-La especificación es ambigua, no aclara el espesor del muro. -Esto significa que el valor total es $43.020.000,00 y no de $120.000.000,00 En precios de la Gobernación de Boyacá, el valor del ítem para TEJA TERMOACUSTICA, es de $39.164/m2. -Esto significa que el valor total es $46.840.144,00 y no de $95.680.000,00 $305.866.416.00

TOTAL DETRIMENTO

2.11.3 Conclusiones de gestión y resultados El contrato se suscribió sin contar con los estudios previos necesarios y suficientes de tal manera que no se presentarán inconvenientes como los que se han suscitado en la etapa de ejecución, por deficiencia de diseños así como la imprevisión absoluta en los precios unitarios. A la fecha no se ha iniciado la ejecución del objeto pactado, por las mismas deficiencias en la etapa precontractual y contractual de este proceso, circunstancias que se evidenciaron en el control de legalidad realizado al proceso de selección y que arrojó hallazgos con alcance disciplinario y penal, en los cuales se podría ver inmersa la presente administración sino toma los correctivos del caso. De entrada, sin haber iniciado realmente la etapa de ejecución de la obra, se evidencian sobrecostos en los precios unitarios que alcanzan un valor total de $305.866.416,00, de acuerdo a lo pactado en la minuta del contrato. Aún la obra no cuenta con diseños definitivos que permitan vislumbrar cual será el alcance de esta obra. Debe tenerse en cuenta que en concepto de la Contraloría Municipal de Tunja, el proceso de Elaboro: Miryam Tocarruncho P. Profesional Especializado Web: www.contraloriatunja.gov.co

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selección del contratista que produjo como resultado la suscripción del contrato 735 de 2011 violó todos los principios de la contratación pública pues no se realizó en concordancia con las normas que lo reglamentan.

Contrato 735 de 2011 Objeto CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DE Cuantía: $1,438.098.375.00 OCCIDENTE MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ TIPO DE Descripción HALLAZGO No. Hallazgo P D F A 1

Presunto hallazgo fiscal, en consideración a que se pactaron precios unitarios con sobrecostos que evidencian un presunto daño por $305.866.416.00

X

Se leva nta

X

REPLICA DE LA ALCALDIA Es muy válida e importante la observación hecha por la Comisión Auditoria, por tal razón será tenida en cuenta oportunamente para evitar que se registre algún sobrecosto en el valor de la obra; no obstante, por la misma razón, valga decir que a la fecha no se ha realizado ningún pago por dicho concepto, solicito considerar la posibilidad de suprimir el hallazgo, teniendo en cuenta además que los precios fijados se ajustan a los precios de la resolución del Municipio y del Departamento de Boyacá.

DECISION DE LA CONTRALORIA Como resultado de este hallazgo, se emitió la Función de Advertencia No. 3 de 2012, además considerando que no se habían efectuado pagos, si bien es inminente la ocurrencia del daño patrimonial en caso de que se sostengan los precios unitarios pactados, hasta cuando no haya erogación económica no se materializa el daño patrimonial, en consecuencia se levanta el hallazgo fiscal.

MIRYAM TOCARRUNCHO PEDRAZA Profesional Especializado

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